ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILI FAALİYET RAPORU İl Genel Meclisinin tarihli IV. Birleşiminde görüşülerek 3/4-096 sayılı karar ile kabul edilmiştir. Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda tanzim edilmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 1

2 ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU Isparta İl Özel İdaresi nin 2015 Yılı Faaliyet Raporu, ilgili mevzuatları gereğince hazırlanarak siz değerli İl Genel Meclisi Üyelerimiz ile kamuoyunun bilgi ve değerlendirmesine sunulmuştur. Kamu yönetim sistemindeki yeniden yapılanma süreci mahalli idarelerde değişim ve dönüşümü gerekli kılmaktadır. Yeni yönetim sistemleri faaliyetlerin ilgili mevzuat ve bütçe mekanizmaları kadar, sağlam mali yönetim, şeffaflık, etkililik, verimlilik ve ekonomiklik ilkeleriyle de uyumlu olduğuna ilişkin makul güvence sağlamayı amaçlamaktadır. Faaliyet raporları mali saydamlık ve hesap verme sorumluluğunun en önemli unsurlarından biri olup, aynı zamanda performans esaslı bütçeleme sisteminin de temel taşlarından biridir. Isparta İl Özel İdaresi Stratejik Planında; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun hükümleri, diğer taraftan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile getirilen; hizmetlerde etkililik, verimlilik, etkenlik ve şeffaflık yaklaşımının etkisi ile Bölgeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması ve Yaşam Kalitesinin Artırılması, Kırsal Kalkınmanın Güçlendirilmesi, Sosyal Dayanışmanın İl Genelinde Artırılması, Yenilikçiliğin Desteklenmesi ve Kurumsal Yeteneklerin Geliştirilmesi stratejik alanlarında belirlediği stratejik hedeflerini gerçekleştirmek için ilgili kamu idareleri, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile etkili bir işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmayı öngörmektedir yılı çalışmalarımız; uluslararası standartlar ve AB uygulamalarıyla uyumlu olarak yeniden yapılandırılan kamu yönetim sistemimiz, çok yıllı bütçeleme, stratejik planlama, iç kontrol, iç denetim, mali saydamlık, hesap verebilirlik, tahakkuk esaslı muhasebe gibi çağdaş yönetim araçları ile de güçlendirilmiş olup, bu değişimin farkındalığı ile Isparta İl Özel İdaresi öncelikle iç kontrol sistemlerini yeniden düzenleyerek stratejik planının sonuç odaklı izleme ve değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde doğru bir alt yapı çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Şeffaflık ilkesi ile hesap verme sorumluluğuna dayalı bir yönetim anlayışı içerisinde hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun gelecek yıllara da ışık tutmasını temenni ederek başta İl Genel Meclisi Üyelerimiz olmak üzere kamuoyunun bilgisine sunar, faaliyetlerin gerçekleşmesinde emeği geçen birim yöneticileri ve çalışanlarına teşekkür ederim. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 2

3 İÇİNDEKİLER I. GENEL BİLGİLER... 4 A. Misyon ve Vizyon... 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler... 6 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Teşkilat Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İdarenin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politika ve Öncelikler III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ PLANve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ İL ÖZEL İDARESİ BÜTÇESİ, GENEL BÜTÇE VE DİĞER KAYNAKLARDAN AKTARILAN ÖDENEKLER İLE DİĞER KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ YÜRÜTTÜĞÜ FAALİYET VE PROJELER Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar V. ÖNERİ VE TEDBİRLER VI. EKLER ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 3

4 I. GENEL BİLGİLER A. MİSYON VE VİZYON Isparta İÖİ nin Misyonu "Bölgesinde altyapı, eğitim, sağlık, spor, tarım, sanayi, ticaret, çevre, kültür, sanat, turizm ve sosyal dayanışma alanlarında; ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşma anlayışı ile çalışmak; kurumsal risklerin kontrol sistemleri ile izlenebilirliğini sağlamak; vatandaşa kusursuz hizmet sunmak için sahip olduğu insan kaynağının motive edildiği bir çalışma ortamı yaratmak ve Isparta İl'in yaşam kalitesinin yükselmesine katkıda bulunmak" olarak belirlemiştir. Isparta İÖİ nin Vizyonu Doğal, tarihi ve kültürel yapısıyla yaşanabilir ve sürdürülebilir bir dünya kenti olma yolunda; kaynakları verimli kullanarak maksimum faydayı üreten; hizmet sunumunda insan odaklılığı esas alan ve bölgeler arası gelişmişlik farkını en aza indiren öncü bir Kurum olmak" olarak benimsemiştir Katılımcılık Şeffaflık Dürüstlük ve Güvenilirlik İnsan Odaklılık Eşitlik ve Adalet Verimlilik Çağdaşlık Ulaşılabilirlik Dinamiklik Zamanındalık Sürdürülebilirlik TEMEL DEĞERLERİNİ; olarak kabul etmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 4

5 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 5302 sayılı yasa ile İl Özel İdaresinin kuruluşu, organları, yönetimi, görev ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları yeniden düzenlenmiştir. 1. İl Özel İdaresinin Görev ve Sorumlulukları İl özel idaresi mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; a) Gençlik ve spor sağlık, tarım, sanayi ve ticaret; Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç ilin çevre düzeni plânı, bayındırlık ve iskân, toprağın korunması, erozyonun önlenmesi, kültür, sanat, turizm, sosyal hizmet ve yardımlar, yoksullara mikro kredi verilmesi, çocuk yuvaları ve yetiştirme yurtları; ilk ve orta öğretim kurumlarının arsa temini, binalarının yapım, bakım ve onarımı ile diğer ihtiyaçlarının karşılanmasına ilişkin hizmetleri il sınırları içinde, b) İmar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma; orman köylerinin desteklenmesi, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisine ilişkin hizmetleri belediye sınırları dışında, Yapmakla görevli ve yetkilidir. Bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları; yapım, bakım ve onarım işleri, devlet ve il yolları, içme suyu, sulama suyu, kanalizasyon, enerji nakil hattı, sağlık, eğitim, kültür, turizm, çevre, imar, bayındırlık, iskân, gençlik ve spor gibi hizmetlere ilişkin yatırımlar ile bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşlarının görev alanına giren diğer yatırımları, kendi bütçelerinde bu hizmetler için ayrılan ödenekleri il özel idarelerine aktarmak suretiyle gerçekleştirebilir. Aktarma işlemi ilgili bakanın onayıyla yapılır ve bu ödenekler tahsis amacı dışında kullanılamaz. İş, il özel idaresinin tabi olduğu usul ve esaslara göre sonuçlandırılır. İl özel idareleri de bütçe imkânları ölçüsünde bu yatırımlara kendi bütçesinden ödenek aktarabilir. Bu fıkraya göre, bakanlıklar ve diğer merkezi idare kuruluşları tarafından aktarılacak ödenekler ile gerçekleştirilecek yatırımlar, birinci fıkrada öngörülen görev alanı sınırlamasına tabi olmaksızın bütün il sınırları içinde yapılabilir. (Ek cümle: 6/4/ /1 md.) Bu fıkra kapsamında belirli bir projenin gerçekleştirilmesi amacıyla il özel idaresine aktarıldığı halde, aktarıldığı mali yılı takip eden yıl sonuna kadar tahsis edildiği proje için kullanılamayacağı anlaşılan ödenekler, ilgili Bakanın onayı ile bu fıkra kapsamında değerlendirilmek ve başka bir projede kullanılmak üzere aynı veya başka bir il özel idaresine veya ilgili mevzuatı çerçevesinde kullanılmak üzere Toplu Konut İdaresine aktarılabilir. (Ek fıkra: 1/7/ /26 md.; Değişik üçüncü fıkra: 24/10/2011-KHK- 661/61 md.) Kamu kurum ve kuruluşlarının 5/1/1961 tarihli ve 237 sayılı Taşıt Kanunu kapsamındaki araçlarının alımı, işletilmesi, bakım ve onarımı ile bürolarının ihtiyaçları; kamu konutlarının yapım, bakım, işletme ve onarımı ile emniyet hizmetlerinin gerektirdiği teçhizat alımıyla ilgili harcamalar il özel idaresi bütçesinden karşılanabilir. İl çevre düzeni plânı; valinin koordinasyonunda, büyükşehirlerde büyükşehir belediyeleri, diğer illerde il belediyesi ve il özel idaresi ile birlikte yapılır. İl çevre düzeni plânı belediye meclisi ile il genel meclisi tarafından onaylanır. (Ek cümle: ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 5

6 1/7/ /26 md.) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyelerinde il çevre düzeni planı ilgili Büyükşehir Belediyeleri tarafından yapılır veya yaptırılır ve doğrudan Belediye Meclisi tarafından onaylanır. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, il özel idaresinin malî durumu, hizmetin ivediliği ve verildiği yerin gelişmişlik düzeyi dikkate alınarak belirlenir. İl özel idaresi hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda engelli, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Hizmetlerin diğer mahallî idareler ve kamu kuruluşları arasında bütünlük ve uyum içinde yürütülmesine yönelik koordinasyon o ilin valisi tarafından sağlanır. 2. İl Özel İdaresinin Yetkileri ve İmtiyazları a) Kanunlarla verilen görev ve hizmetleri yerine getirebilmek için her türlü faaliyette bulunmak, gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri için kanunlarda belirtilen izin ve ruhsatları vermek ve denetlemek. b) Kanunların il özel idaresine verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, emir vermek, yasak koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek. c) Hizmetlerin yürütülmesi amacıyla, taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, takas etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek. d) Borç almak ve bağış kabul etmek. e) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı yirmibeşmilyar Türk Lirasına kadar olan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek. f) Özel kanunları gereğince il özel idaresine ait vergi, resim ve harçların tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak. g) Belediye sınırları dışındaki gayri sıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerine ruhsat vermek ve denetlemek.(ek cümle: 6/3/ /4 md.) Ancak, sivil hava ulaşımına açık havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesislere işyeri açma ve çalışma ruhsatı dâhil her türlü ruhsat, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce hazırlanacak bir yönetmelikle düzenlenir. h) İl özel idaresi, hizmetleri ile ilgili olarak, halkın görüş ve düşüncelerini belirlemek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yapabilir. i) İl özel idaresinin mallarına karşı suç işleyenler Devlet malına karşı suç işlemiş sayılır. (Ek cümle: 1/7/ /26 md.) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri il özel idaresi taşınmazları hakkında da uygulanır. j) İl özel idaresinin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde edilen gelirleri, vergi, resim ve harçları, şartlı bağışlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları haczedilemez. 3. İl Özel İdaresine Tanınan Muafiyetler İl özel idaresinin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taşınmaz malları ile bunların inşa ve kullanımları her türlü vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarından muaftır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 6

7 C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER 1. Fiziksel Yapı İl Özel İdaresi, Eğirdir yolu üzerinde bulunan yerleşkede, 12 ilçe özel idare hizmet birimlerinde, Ayvalıpınar-Çetince-Barla bakım evlerinde hizmet vermektedir. Ayrıca, Merkez ilçesi Büyükhacılar köyü Oyukkaya Sırtı mevkiinde Kalker Madeni İşletme Altyapı Tesisi ve Maden Tesisi faaliyette bulunmaktadır. a) Gayrimenkul Durumu: Taşınmazın Cinsi Adedi Yüzölçümü Hizmet Binaları ,01 Anaokulları ,11 İlköğretim Okulları ,42 Ortaöğretim Okulları ,39 Sağlık Ocakları ,22 Yurt ve Pansiyonlar ,27 Kütüphaneler ,00 Sinema,Tiyatro ve Opera vb. Salonları ve Stüdyoları ,00 İbadet Yerleri 1 69,60 Eğitim ve Dinlenme Binaları 1 102,00 Hayvan Barınakları ,00 Kamu Konutları ,91 Diğer Konutlar ,98 Restoranlar, Lokantalar ,00 Dükkan ve İşyeri ,35 Hangarlar, Antrepolar, Silolar ve Depolar ,39 Köşkler, Kasırlar ,04 Tarımsal Amaçlı Bina ve Tesisler ,13 Arsalar ,93 Tarla ,91 Bağ Bahçe ,62 Çayır ve Otlaklar ,00 Tarım Dışı Alanlar ,77 Ağaçlandırılmış Alanlar ,00 Yollar ,00 Sulama Kanalları ,52 Göletler ,34 Yollar, (Tapuda kayıtlı olmayan) ,40 Harman Yerleri ( Orta Malları) ,00 Parklar, Yeşil alanlar( Genel Hiz.Alanları) ,00 Genel Mezarlıklar( Gen.Hiz.Alanları) ,77 TOPLAM ,08 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 7

8 2. Teşkilat Yapısı İl Özel İdaresinin Organları; İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali den oluşmaktadır. İl Genel Meclisi Vali İl Encümeni İç Denetçi Genel Sekreter Hukuk Müşaviri Genel Sekreter Yardımcısı Genel Sekreter Yardımcısı Plan ve Proje Müdürlüğü Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Strateji Geliştirme Müdürlüğü Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek Hizmetleri Müdürlüğü İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İşletme ve İştirakler Müdürlüğü 12 İlçe Özel İdare Müdürlüğü Encümen Müdürlüğü ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 8

9 İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 9 ncu maddesinde İl Genel Meclisi il özel idaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre ildeki seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşur sayılı yasanın 10 ncu maddesinde İl Genel Meclisinin görev ve yetkileri şunlardır: a) Stratejik plân ile yatırım ve çalışma programlarını, il özel idaresi faaliyetlerini ve personelinin performans ölçütlerini görüşmek ve karara bağlamak. b) Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. c) Belediye sınırları il sınırı olan Büyükşehir Belediyeleri hariç İl çevre düzeni plânı ile belediye sınırları dışındaki alanların imar plânlarını görüşmek ve karara bağlamak. d) Borçlanmaya karar vermek. e) Bütçe içi işletmeler ile Türk Ticaret Kanunu na tâbi ortaklıklar kurulmasına veya bu ortaklıklardan ayrılmaya, sermaye artışına ve gayrimenkul yatırım ortaklığı kurulmasına karar vermek. f) Taşınmaz mal alımına, satımına, trampa edilmesine, tahsisine, tahsis şeklinin değiştirilmesine veya tahsisli bir taşınmazın akar haline getirilmesine izin; üç yıldan fazla kiralanmasına ve süresi yirmibeş yılı geçmemek kaydıyla bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesisine karar vermek. g) Şartlı bağışları kabul etmek. h) İl özel idaresi adına imtiyaz verilmesine ve il özel idaresi yatırımlarının yapişlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına, il özel idaresine ait şirket, işletme ve iştiraklerin özelleştirilmesine karar vermek. i) Encümen üyeleri ile ihtisas komisyonları üyelerini seçmek. j) İl özel idaresi tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek. k) Norm kadro çerçevesinde il özel idaresinin ve bağlı kuruluşlarının kadrolarının ihdas, iptal ve değiştirilmesine karar vermek. l) Yurt içindeki ve yurt dışındaki mahallî idareler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı işbirliği yapılmasına karar vermek. m) Diğer mahallî idarelerle birlik kurulmasına, kurulmuş birliklere katılmaya veya ayrılmaya karar vermek. n) İl özel idaresine kanunlarla verilen görev ve hizmetler dışında kalan ve ilgililerin isteğine bağlı hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek. İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. İl Encümeni 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 25 nci maddesine göre il encümeni valinin başkanlığında, il genel meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği beş üye ile biri malî hizmetler birim amiri olmak üzere valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği beş üyeden oluşur. Valinin katılamadığı encümen toplantısına genel sekreter başkanlık eder. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 9

10 Encümen toplantılarına gündemdeki konularla ilgili olarak, ilgili birim amirleri vali tarafından oy hakkı olmaksızın görüşleri alınmak üzere çağrılabilir. Vali İl Encümeninin görev ve yetkileri 5302 S.K. 26 ncı maddesinde sayılmıştır. a) Stratejik plân ve yıllık çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip il genel meclisine görüş bildirmek. b) Yıllık çalışma programına alınan işlerle ilgili kamulaştırma kararlarını almak ve uygulamak. c) Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek. d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak. e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek. f) Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş milyar Türk Lirasına kadar olan ihtilafların sulhen halline karar vermek. g) Taşınmaz mal satımına, trampa edilmesine ve tahsisine ilişkin kararları uygulamak, süresi üç yılı geçmemek üzere kiralanmasına karar vermek. h) Belediye sınırları dışındaki umuma açık yerlerin açılış ve kapanış saatlerini belirlemek. i) Vali tarafından havale edilen konularda görüş bildirmek. j) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 29 ncu maddesinde vali, il özel idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Valinin görev ve yetkileri şunlardır: a) İl özel idaresi teşkilâtının en üst amiri olarak il özel idaresi teşkilâtını sevk ve idare etmek, il özel idaresinin hak ve menfaatlerini korumak. b) İl özel idaresini stratejik plâna uygun olarak yönetmek, il özel idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, il özel idaresi faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak. c) İl özel idaresini Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek. d) İl encümenine başkanlık etmek. e) İl özel idaresinin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek. f) İl özel idaresinin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek. g) Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak. h) İl genel meclisi ve encümen kararlarını uygulamak. i) Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışında kalan aktarmaları yapmak. j) İl özel idaresi personelini atamak. k) İl özel idaresi, bağlı kuruluşlarını ve işletmelerini denetlemek. l) Şartsız bağışları kabul etmek. m) İl halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak. n) Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak. o) Kanunlarla il özel idaresine verilen ve il genel meclisi veya il encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 10

11 Genel Sekreter İl Özel İdaresi hizmetlerini vali adına ve onun emirleri yönünde, mevzuat hükümlerine, il genel meclisi ve il encümeni kararlarına, il özel idaresinin amaç ve politikalarına, stratejik plan ve yıllık çalışma programına göre düzenler ve yürütür. Bu amaçla il özel idaresi kuruluşlarına gereken emirleri verir ve bunların uygulanmasını gözetir ve sağlar. Genel sekreter yukarıda belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden valiye karşı sorumludur. 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar DONANIMLAR BİLGİSAYAR YAZICI SERVER LAYER 3 SWICH 24,48 KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI (80 KVA) (10 KVA) YEDEKLEME ÜNİTESİ 190 ADET 110 ADET 2 ADET 19 ADET 2 ADET 2 ADET (LEFT HAND) SİSTEM ODASI İZLEME CİHAZI 1 ADET PROGRAMLAR WINDOWS 2008,2012 SERVER 4 ADET (300 KULLANICILI) WINDOWS 7, 8 OFFICE 2007, 2010 TÜM BİLGİSAYARLAR TÜM BİLGİSAYARLAR ANTİVİRÜS PROGRAMI PDKS PROGRAMI MİMARİ ÇİZİM PROGRAMI 1 ADET (200 KULLANICILI) 1 ADET 1 ADET 2 BOYUT ÇİZİM PROGRAMI 5 ADET HARİTA ÇİZİM PROGRAMI YAKLAŞIK MALİYET VE HAKEDİŞ PROGRAMI 1 ADET(5 KULLANICILI) 1 ADET (8 KULLANICILI) ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 11

12 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA ve ARAÇ PARKI DURUMU CİNSİ İL ÖZEL İDARESİ BELEDİYEDEN DEVREDİLEN CİNSİ İL ÖZEL İDARESİ BELEDİYEDEN DEVREDİLEN BİNEK ARAÇLAR OTOBÜS 2 10 OTOMOBİL ASFALT DİSTRİBÜTÖRÜ 4 PİCK-UP 14 - ASFALT PLENTİ 1 MİNİBÜS AKARYAKIT TANKERİ 3 1 T O P L A M KANAL TEMİZLEYİCİ 2 GREYDER ÇÖP ARACI 4 23 KOMATSU 655-A5 5 ASF.TAM.BAK.ARACI 2 1 MİTSUBİSHİ GD ÇEKİCİ 3 CATARPİLLER 140 M 2 FORK LİFT 2 Champion 1 KAR RÖTATİFİ 1 T O P L A M 11 1 KOMPRESÖR 5 DOZER KONKASÖR 1 CATERPILLAR D7G 6 ROLEY TANK (Trey.Mont.) 3 T O P L A M 6 TRAKTÖR 2 12 YÜKLEYİCİ - KANAL KAZICI NAKLİYE TREYLER 6 FİAT ALLİS FL 1 YEM. YAT. KAMP TREYLER 7 KOMATSU (Lastikli) 3 YAT. KAMP TREYLER 9 Pİ MAKİNA (Lastikli) 1 MOTO SCRAPER 1 FİAT - HİTACHİ (Lastikli) 1 MOBYLETTE 1 1 EXCAVATÖR 8 VİNÇ 2 KANAL KAZICI YÜKLEYİCİ 19 3 SNOVTRAK 2 VAGON DRİL(KAYA DELİCİ) 1 ARAZÖZ 3 T O P L A M 34 3 VİDANJÖR 1 1 SİLİNDİR AĞAÇ SÖKME ARACI 1 SİLİNDİR 7 İTFAİYE 3 T O P L A M 7 AMBULANS 5 DAMPERLİ KAMYON CENAZE ARACI 1 MERCEDES 3031/K 6 YOL SÜPÜRME ARACI 2 MERCEDES FATİH FORD-DESETO-ISUZU 3 15 BMC 15 MERCEDES AXCOR MAN 2 MERCEDES LK T O P L A M T O P L A M GENEL TOPLAM ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 12

13 CİNSİ İL ÖZEL İDARES İ ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ MAKİNE-ARAÇ PARKI YAŞ DURUMU Yaş TOPLAM BELEDİYELERDE N DEVREDİLEN İL ÖZEL İDARES İ BELEDİYELERDE N DEVREDİLEN İL ÖZEL İDARES İ BELEDİYELERDE N DEVREDİLEN İL ÖZEL İDARES İ BELEDİYELERDE N DEVREDİLEN İL ÖZEL İDARES İ BELEDİYELERDE N DEVREDİLEN İL ÖZEL İDARES İ BELEDİYELERDE N DEVREDİLEN BİNEK OTOMOBİL PİCK-UP MİNİBÜS OTOBÜS GREYDER DOZER YÜKLEYİCİ SİLİNDİR KAR MAKİNASI KAR SIKIŞTIRMA ARACI FORKLİFT KAMYON KANAL TEMİZLEYİCİ ÇÖP ARACI DİSTRİBÜTÖR ROLEYTANK TRAKTÖR NAKLİYE TREYLER KAMP TREYLER VİNÇ KOMPRESÖR ASFALT BAMIK ARACI ÇEKİCİ ( Tır ) MOBİLETE AMBULANS YOL SÜPÜRME ARACI CENAZE ARACI ASFALT PLENTİ AKARYAKIT TANKERİ KONKASÖR MOTO SCRAPER İTFAİYE ARAZÖZ VİDANJÖR AĞAÇ SÖKME ARACI TOPLAM ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 13

14 6360 sayılı Kanun gereğince tüzel kişilikleri sona eren belde belediyelerinden Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunca idaremiz adına devralınan araçlardan ihtiyaç fazlası olan bir kısım taşıt ve iş makineleri öncelikle tüzel kişilikleri sona eren beldenin muhtarlıklarına talepleri doğrultusunda köylerinin hizmetlerinde kullanılmak üzere Valilik Makamının tarih ve ve sayılı Olur ları ile geçici olarak tahsis edildiği, geçici tahsis edilen taşıt ve iş makinelerinin muhtarlıklar üzerine devir işlemlerinin yapılmaması nedeniyle bakım, onarım, vize, sigorta vb. işlemlerde sorunların yaşandığı, bu nedenle geçici olarak tahsis edilen söz konusu taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım vb. tüm giderlerinin muhtarlıklara ait olmak üzere mevcut haliyle bedelsiz olarak ilgili köy muhtarlıklarına devredilmesine Taşınır Mal Yönetmeliği Genel Tebliğinin 3 ve 4. maddesi ile Taşınır Mal Yönetmeliğinin 28. maddesine istinaden İl Genel Meclisinin tarihli VII. birleşiminde oybirliği ile karar verilmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 14

15 4. İnsan Kaynakları İdaremizin çalışan personel mevcudu aşağıdaki şekildedir. Personel Sayısı MERKEZ TAŞRA TOPLAM MEMUR SÖZLEŞMELİ 6-6 İŞÇİ TOPLAM İl Özel İdaresi nde (merkez ve taşra olmak üzere) 423 kişi görev yapmaktadır. Bu personelin %40 ı (170 kişi) memur, %58,5 i (247 kişi) işçi, %1,5 i (6 kişi) Sözleşmeli statüsünde istihdam edilmektedir Çalışanların Hizmet Sınıfına Göre Dağılımı GENEL İDARİ HİZMETLER TEKNİK HİZMETLER AVUKATLIK HİZMETLERİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL DİĞER HİZMETLER 10 0 MERKEZ TAŞRA İşçiler hariç kurum toplam personelinin %53,5 i (94 kişi) Genel İdare Hizmetleri, %39,2 si (69 Kişi) Teknik Hizmetler, %3,4 ü (6 kişi) Sözleşmeli, % 0,5 i (1 kişi) Avukatlık, %3,4 ü (6 kişi) ise diğer hizmet sınıflarında görev yapmaktadır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 15

16 Çalışanların Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ KADIN ERKEK İl Özel İdaresi nde merkez ve taşra teşkilatında %89,5 i ( 379 kişi) erkek, %10,5 i (44 kişi) kadın personel istihdam edilmektedir. Çalışanların Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı MEMUR SÖZLEŞMELİ İLKÖĞRETİM LİSE ve MESLEK LİSESİ YÜKSEK OKUL LİSANS YÜKSEK LİSANS ve ÜSTÜ 2 9 İŞÇİ İl Özel İdaresi personelinin eğitim durumu incelendiğinde; %11,5 i yüksekokul, %20 si lisans, %2 si yüksek lisans ve doktora mezunudur. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 16

17 Çalışanların Yaş Gruplarına Göre Dağılımı ve üzeri MEMUR SÖZLEŞMELİ İŞÇİ İl Özel İdaresi nde yaş aralığında 27 (%6), yaş aralığında 85 (%20), yaş aralığında 189 (%45), 50 yaş ve üzeri 122 (%29) personel görev yapmaktadır. 5. Sunulan Hizmetler 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve diğer mevzuatla idaremize verilmiş olan görevler doğrultusunda; gençlik ve spor, sağlık, tarım, sanayi ve ticaret, kültür, turizm, sosyal hizmet ve yardım, imar, yol, su, kanalizasyon, katı atık, çevre, acil yardım ve kurtarma, ağaçlandırma, park ve bahçe tesisi alanlarında hizmetler sunulmaktadır. Ana hizmet birimlerinin temel görevleri Plan ve Proje Müdürlüğü Kurumun amaç ve hedefleri doğrultusunda yürütülen faaliyetlere ait planlanan projelerin etüt çalışmalarını yaparak projelendirmeye hazır hale getirmek için gerekli teknik işlemleri yürütmek, Yatırım programında yer alan işlerin arazi çalışmalarını yapmak, Bakım Onarım işleri projelerinin hazırlanması koordine etmek ve denetlemek, İl Özel İdaresi görev alanındaki işlerle ilgili planlama yapmak, fizibilite çalışmalarını yürütmek ve projeler hazırlamak. Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü Yatırım programında yer alan ve merkezi idarenin taşra teşkilatına ilişkin yeni inşaat, bakım, onarım, kontrollük ve ihale ile ilgili işleri yürütmek, Denetimi verilen yapım, alım işlerinin fen ve sanat kurallarına, teknik şartnamelere, yürürlükteki yönetmeliklere uygun olarak yaptırılmasını sağlamak, ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 17

18 İhalesi ve denetimi yapılmış işlerin kontrollük, hakediş, geçici/ kesin kabul işleri ve devir işlerinin yapılmasını sağlamak, Köylere ve Birliklere Yardım tertibinden ödenek göndermek ve harcanan ödeneklerin takibini yapmak, KÖYDES iş ve işlemleri ile ilgili koordinasyonu sağlamak. Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Kurumun sorumluluk alanında bulunan yolların standardının yükseltilmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek, Birinci kat ve ikinci kat asfalt ile stabilize yolların yapımı, onarımı ve bakımını sağlamak, sanat yapılarını (köprü, menfez, vb.) yenilemek ve tamamlamak, Yol ağındaki bütün yolların ulaşıma açık tutulması amacıyla; kar mücadelesi yapmak, yollarda trafik işaretleme iş ve işlemleri ile mal ve can güvenliğine yönelik tedbirleri almak, Yol güzergâhlarını ilgilendiren konularda izin ve irtifak işlerini yürütmek, Yol ve ulaşıma yönelik her türlü malzeme ocaklarının hazır bulundurulması ve ihtiyaç duyulan malzemenin stoklanmasına yönelik faaliyetleri yürütmek, Kuruma ait asfalt karıştırma tesisinin (asfalt plenti) asfalt sathi kaplama ve asfalt küçük onarım ihtiyaçları doğrultusunda çalıştırmak ve gerekli hammadde teminini sağlamak. Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü Belediye ve mücavir alan dışındaki yerleşim birimleri ile askeri gazinolara sağlıklı yeterli içme suyu temin etmek, gerektiğinde baraj, gölet gibi tesislerden su alımı ile ilgili işlemleri yürütmek, Köy ve bağlı mahallelere yapılacak olan kanalizasyon, katı atık ve arıtma tesisleri ile ilgili faaliyetleri yürütmek, program dahilindeki işlerin yaklaşık maliyet ve ihale dokümanlarını hazırlamak, Mevcut içme suyu, kanalizasyon, doğal arıtma, ENH tesisi, trafo, elektro, pompaj ve sondaj tesislerinin onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak veya yaptırmak, gerektiğinde tesisi geliştirmek için tedbirler almak/alınmasını sağlamak. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Tarımsal sulamaya yönelik her türlü plan, proje, yatırım, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri sunmak, Tarımsal sulama ve hayvan içme suyu göletleri yapımını sağlamak ve ağaçlandırma çalışmalarında bulunmak, Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projelerin geliştirilmesi ve desteklenmesi ile tarımsal ürünlerin verimliliğinin artırılması, ekonomik değeri olan ürünlerin araştırılması ve ilde yaygınlaştırılması çalışmalarını yapmak, Tarımsal destekleme projelerinin takibi ve yürütülmesini sağlamak, Toprak, Bitki ve Su Analizi Laboratuarı faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak. İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğü İmar Kanunu ile öngörülen görevlerin ifasını sağlamak, Çevre düzenlemesi ve çevrenin korunmasına yönelik her türlü faaliyeti (meydan düzenlenmesi vb.) yürütmek, KUDEB ve Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemlerin gerçekleşmesini sağlamak, ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 18

19 Ulusal Adres Veri Tabanı işlemlerini (UAVT) ve Gayrimenkullere ait işlemleri (kamulaştırma, vb.) yapmak. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü İl Özel İdarelerinin sorumluluk alanı içerisindeki İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin işlemleri yürütmek, I(a) grubu madenlere ruhsat vermek ve denetlemek, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına hammadde üretim izini vermek ve denetlemek, Isparta İli dâhilindeki tüm madenlerin sevk fişlerinin kontrol ve denetimi yapmak Maden Kanunu kapsamındaki tüm maden gruplarının İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarını vermek ve Devlet Hakkı Özel İdare payını takip etmek, Yer altı ve kaynak sularını kiraya vermek, Jeotermal ve Doğal Mineralli Sular Kanunu ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek. Kaçak akaryakıtların tasfiyesi işlemlerini yürütmek. İşletme ve İştirakler Müdürlüğü İdare parkında bulunan araçların durum değerlendirilmesini yapmak, araç parkında bulunan her türlü araç ve gereçlerin bakım-onarımı, sigorta, vize, ruhsat işlemleri ve araçların hizmete hazır halde bulundurulmasını ve araç ve gereçlerin iş programı kapsamında diğer programların taleplerini dikkate alarak görevlendirilmeleri ile ilgili işlemleri gerçekleştirmek, Araçların akaryakıt ve her türlü ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlamak ve araç parkı ile yedek parça ambar ve depolarının işletimini yapmak, Merkez Atölye ve bütçe içi işletme olan makine ve ekipman imalat atölye işletmesinde yapılan iş ve işlemlerin takibi, malzemelerinin temini ve iştiraklere ait dosyalarının takibini sağlamak. 6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi İdaremizde, tarihleri arasında İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Oluşturulması Projesi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile öncelikle; yürütülen tüm faaliyetlerin doğru, hızlı, etkili, verimli ve tutumlu bir yapıda, sürekli daha kaliteliyi arama, iyileştirme ve geliştirme anlayışı ile yürütülerek, özellikle hizmet verilen kitleye hatasız hizmet sunulmasını sağlamak için süreçleri tanımlamak, iyileştirme yapılabilecek alanları kontrol altına almak, temel riskleri belirlemek, karar alma süreçlerini hızlandırmak ve doğru performans göstergeleri ile kurum performansının ölçülmesini sağlamak üzere İç Kontrol Sisteminin kurulması, raporlanması ve uygulamaya geçirilebilmesi için tüm alt yapının hazırlanması sağlanmıştır. Çalışma kapsamında; idaremizin amaçlarına, belirlenmiş politikalarına ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynaklarının korunması, bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olmasını sağlamak, iyileştirilmeye açık alanları tespit edip iyileştirmeye yönelik tedbirler almak amacıyla; Mali Hizmetler Müdürlüğünün Mali Hizmetler Müdürlüğü ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğünün Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürlüğünün; Plan Proje Müdürlüğü ve Yatırım ve İnşaat Müdürlüğü olarak ayrılarak yeni birimler oluşturulmasına karar verilmiştir ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 19

20 Proje çalışması sonucunda iç kontrol birimi oluşturulmuş iç kontrol sisteminin uygulamaya geçilmesi için ilk adımlar atılmaya başlanmıştır. Proje çalışmasında hazırlanan İç Kontrol Uyum Eylem Planının ışığında ve idaremiz genel sekreter yardımcıları ve şube müdürlerinden oluşan İç Kontrol İzleme Yönlendirme Kurulu önderliğinde çalışmalar yürütülmektedir yıllarında İç Kontrol Uyum eylem Planına sadık kalınarak hazırlanan iş planı çerçevesinde yapılan çalışmalar: 1- Misyonun gerçekleştirilmesini sağlamak üzere idare birimleri ve alt birimlerince yürütülecek görevler yazılı olarak tanımlanmalı ve duyurulmalıdır, İdare birimlerinde personelin görevlerini ve bu görevlere ilişkin yetki ve sorumluluklarını kapsayan görev dağılım çizelgesi oluşturulmalı ve personele bildirilmelidir ve İdarenin ve birimlerinin teşkilat şeması olmalı ve buna bağlı olarak fonksiyonel görev dağılımı belirlenmelidir genel şartlarını gerçekleştirmek için İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında, Organizasyon kitabının (organizasyon şeması, iş tanımları ve gerekleri belgeleri, iş akışları) hazırlanması öngörülmüş olup tarihi itibariyle yeni organizasyon kitabı yürürlüğe girmiştir. 2- İdarenin ve birimlerinin organizasyon yapısı, temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde olmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında İç kontrol sistemi projesi kapsamında hazırlanan organizasyon yapısının temel yetki ve sorumluluk dağılımı, hesap verebilirlik ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde oluşturularak, yazılı olarak birimlere ve personele duyurulması öngörülmüş olup tarihi itibariyle yeni organizasyon kitabının yürürlüğe girmesini takiben personele iş tanımları bildirilmiştir. 3- İdarenin yöneticileri, faaliyetlerin yürütülmesinde hassas görevlere ilişkin prosedürleri belirlemeli ve personele duyurmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında İç kontrol sistemi projesi kapsamında hazırlanan organizasyon şeması onaylandıktan sonra hassas görevlerin belirlenmesi ve personele duyurulması öngörülmüş olup İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi kapsamında hazırlanan prosedüre uygun hassas görevler belirlenerek ilgili personele tebliğ edilmiştir. 4- Her düzeydeki yöneticiler verilen görevlerin sonucunu izlemeye yönelik mekanizmalar oluşturmalıdır genel şartını gerçekleştirmek için İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Yöneticilerin faaliyet sonuçlarını izlemesine ve değerlendirmesine ilişkin raporlama sisteminin kurulması öngörülmüş olup birim faaliyetlerinin izlenmesine ilişkin3 er aylık dönemler halinde Stratejik Plan İzleme tabloları hazırlanarak birimlerin faaliyetleri hakkında bilgi alınmış ve yılsonunda birim faaliyet raporları hazırlanmıştır. 5- İdareler, misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını ölçmek, izlemek ve değerlendirmek amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Belirtilen genel şartın sağlanması için kurum çalışanlarının katkı sağlayabileceği ortamların oluşturulması öngörülmüş ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 20

21 olup 2014 yılında Isparta İl Özel İdaresi Stratejik Planı katılımcılıkla hazırlanmıştır. 6- İdareler, yürütecekleri program, faaliyet ve projeleri ile bunların kaynak ihtiyacını, performans hedef ve göstergelerini içeren performans programı hazırlamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Performans programı hakkında personelin görev bilincini arttırmaya yönelik, gerekli bilgilerin sağlanması öngörülmüş olup 2014 yılında Isparta İl Özel İdaresi Stratejik Planında performans göstergeleri katılımcılıkla belirlenmiştir. 7- İdareler, bütçelerini stratejik planlarına ve performans programlarına uygun olarak hazırlamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında, Bütçelerin olası risklerinin, göz önüne alınarak, stratejik plan ve performans programına uygun hazırlanması konusundaki hassasiyetin sürekliliğinin sağlanması öngörülmüş olup Performans Esaslı Bütçe mevzuatına göre hazırlanmaktadır. 8- Yöneticiler ve ilgili personel, performans programı ve bütçenin uygulanması ile kaynak kullanımına ilişkin diğer bilgilere zamanında erişebilmelidir genel şartını gerçekleştirmek için İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Ortak bilgi erişim sistemi kurularak zamanında bilgiye erişim sağlanmalıdır öngörülmüş olup e içişleri modülü analitik Muhasebe modülü kullanılması dışında herhangi bir çalışma yapılmamıştır. 9- İdareler, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini kamuoyuna açıklamalıdır genel şartını gerçekleştirmek için İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında Her 6 ayda bir beklentiler raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulması öngörülmüş olup Mali Durum Beklentiler Raporu internet sayfasında yayınlanmaktadır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 21

22 II. AMAÇ VE HEDEFLER A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ Isparta İl Özel İdaresi nin stratejik amaç ve hedefleri; İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin Kurulması Projesi Çalışmaları esnasında gerçekleştirilen (Şubat-Mayıs 2014) Mevcut Durum Analizlerinden ve Stratejik Analizlerden, İdarenin yıllarını kapsayan Stratejik Plan çalışmaları sırasında oluşturulan Stratejik Plan Hazırlama Ekibinin İdareye yönelik önerilerinden, Stratejik Plan hazırlamaya ilişkin ilgili mevzuat, Referans Belgeler ve Üst Politika Belgelerinden, İdarenin faaliyetlerinin toplulaştırılması ve önceliklendirilmesi ile oluşturulan Stratejik Konulardan yararlanılarak Stratejik Alanlar ve bu alanlar içinde yer alan amaçlarının gerçekleştirilmesine yönelik hedefler, hedeflere ulaşmayı mümkün kılacak performans göstergeleri ve performans göstergelerini uygulamaya geçirebilecek faaliyet ve projeler Isparta İl Özel İdaresinin yıllarını kapsayan Stratejik planında belirlenmiştir. Bu amaç ve hedefler şunlardır: STRATEJİK ALAN 1 BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARININ AZALTILMASI ve YAŞAM KALİTESİNİN ARTIRILMASI STRATEJİK AMAÇ 1.1: Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.2 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.3 Yerleşim yerlerinde mekansal planlama ve gelişimin iyileştirilmesi ve kentle bütünleştirilmesi için ilgili kamu idareleri ile işbirliği, koordinasyon ve yardımlaşmanın sağlanması Etkili mekansal planlamalar ile yerleşim yerlerini geliştirmek Sanayi bölgelerinin geliştirilmesine katkı sağlamak Ortak yaşam alanlarının standartlarını yükseltecek yeni sosyal alanlar yaratmak Sağlıklı yaşam biçimini ve sporu özendirmek için tüm yaş gruplarına yönelik spor faaliyetlerini desteklemek Ekonomik ve sosyal gelişmenin ihtiyaç duyduğu erişilebilirliğin sağlanması için güvenli ve kesintisiz yol ve ulaşım ağının tamamlanması Çevreyi koruyan ve gelişimi destekleyen planlar yaparak yol ve ulaşım ağını geliştirmek Ulaşım ağındaki tüm yolların bakım ve onarımlarını gerçekleştirmek Yol ve ulaşım ağının her koşulda kesintisiz olmasını sağlamak Sağlıklı ve güvenilir içme ve kullanma suyuna kesintisiz erişimin sağlanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 22

23 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.4 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.5 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.6 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.7 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 1.8 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Yerleşim yerlerinin sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna erişimini sağlamak Su temininde kullanılan tesislerin, hatların, vb. kesintisiz hizmet verebilmesi için bakım onarım ve ıslah çalışmalarını yapmak Vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun ulaşılabilir ve kaliteli sağlık hizmeti vermek için çalışan ilgili kurumlarla işbirliği yapılması Sağlık kurumlarının fiziki alt yapısının güçlendirilmesi için gerekli desteği sağlamak Sağlıkta hizmet kalitesinin artırılması için sağlık kurumların teknik donanım, araç ve gereç gereksinimlerini karşılamak Yaşam boyu öğrenmenin sürdürülebilirliğini desteklemek için eğitim koşullarının iyileştirilmesini sağlayacak önlemlerin alınması Eğitim kalitesini iyileştirmek için eğitim kurumlarında alt ve üst yapı standartlarını yükseltmek Okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılmasına destek vermek Kültür ve sanat faaliyetlerinin desteklenmesi ve turizmin yaygınlaştırılmasına katkı sağlanması Kültür varlıklarının gelecek nesillere aktarılabilmesi için İl in sahip olduğu kültür ve sanat değerlerine olan farkındalığı yükseltmek ve kültür endüstrisini desteklemek Alternatif turizm çeşitlerinin Isparta İl inin değerlerini ortaya çıkarabilecek şekilde kullanılmasına yönelik altyapıyı desteklemek İl in kültür ve sanat değerleri ile turizm olanaklarının tanıtılması faaliyetlerine katkı sağlamak Sürdürülebilir çevrenin ve kısıtlı doğal kaynakların gelecek nesiller için güvence altına alınmasını sağlayacak önlemlerin alınması Çevrenin ve doğal kaynakların bilinçsiz kullanımını önlemek Atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerini en aza indirmek Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını yaygınlaştırarak yerleşim birimlerinin sürdürülebilir gelişiminin desteklenmesi Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını desteklemek ve özendirmek Yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını yaygınlaştırmak ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 23

24 STRATEJİK ALAN 2 KIRSAL KALKINMANIN GÜÇLENDİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ 2.1 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 2.2 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Toplumun yeterli, dengeli ve sağlıklı beslenmesini esas alan ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ilke edinmiş bir tarım sektörüne katılımcı yaklaşımla destek olunması Modern tarımsal sulamanın artırılmasına katkı vermek Tarımda suyun etkili kullanımı için uygun yöntem ve teknolojilerin geliştirilmesinin desteklenmesi Tarım ve hayvancılıkta modern tekniklerin kullanılması, ürün çeşitliliğinin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması için kırsal gelişimin desteklenmesi Tarımsal verimliliğin artırılmasına katkı sağlamak Yöreye özgü hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeleri geliştirmek ve desteklemek STRATEJİK ALAN 3 SOSYAL DAYANIŞMANIN İL GENELİNDE ARTIRILMASI STRATEJİK AMAÇ 3.1 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 3.2 Stratejik Hedef Sosyal dayanışmanın artırılması için etkili iletişim ve koordinasyonun sağlanması, gönüllü ve ortak çalışmaların yaygınlaştırılması Engelli vatandaşların sosyal hayata maksimum katılımlarını sağlamak Dezavantajlı Grupları (yaşlı, yoksul, kimsesiz, vb.) ekonomik ve sosyal yönden desteklemek Kadının sosyal ve ekonomik açıdan güçlendirilmesi için yapılan çalışmaların desteklenmesi Kadın işgücü ve el emeğini desteklemek STRATEJİK ALAN 4 YENİLİKÇİLİĞİN DESTEKLENMESİ STRATEJİK AMAÇ 4.1 Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 4.2 Isparta İl inin sahip olduğu fark yaratan temel değerlerin öne çıkarılmasına katkı sağlayacak ve hizmet kalitesini artıracak yenilikçi projelerin üretilmesi İl in marka değerinin oluşmasına katkı sağlayacak yüksek standartlarda projeler hazırlamak İl in öne çıkan turizm alanları ile ilgili yenilikçi projelerin üretilmesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 24

25 Stratejik Hedef Yüksek turizm potansiyelini harekete geçirecek yeni projeler üretilmesini sağlamak STRATEJİK ALAN 5 KURUMSAL YETENEKLERİN GELİŞTİRİLMESİ STRATEJİK AMAÇ 5.1 Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 5.2 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef STRATEJİK AMAÇ 5.3 Stratejik Hedef Stratejik Hedef Stratejik Hedef Kaynakların kamu mali yönetimi temel ilke ve araçları çerçevesinde stratejik önceliklere göre tahsis edilmesi Öz gelirleri artırmak Sosyal tesislerin rehabilite edilerek hizmet kalitesinin artırılmasını sağlamak Kurumun Bilgi Yönetim Sisteminin oluşturulması Faaliyet alanları ile ilgili doğru bilgiye hızlı ve zamanında ulaşılabilirliğinin sağlanması için Coğrafi Bilgi Sistemi veri tabanını tamamlamak Bilgi güvenliğini sağlamak Tüm çalışanların Bilgi Sistemleri konusunda yeterli hale gelmesini sağlamak Kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi İnsan Kaynakları Yönetim Sistemini kurmak ve uygulamaya geçirmek İç Kontrol Sistemini ve Kurumsal Risk Yönetim Sistemini uygulamak Paydaşlarla ilişkileri güçlendirmek B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER Isparta İl Özel İdaresi önceliklerini: Bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması ve yaşam kalitesinin artırılması Kırsal kalkınmanın güçlendirilmesi Sosyal dayanışmanın il genelinde artırılması Yenilikçiliğin desteklenmesi Kurumsal yeteneklerin geliştirilmesi Olarak belirlemiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 25

26 Isparta İl Özel İdaresi politikasını: Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü olmak anlayışı ile hizmet verilecektir. Gerçekleştirilen hizmetlerde sürdürülebilirlik, verimlilik ve kalite ön planda tutulacaktır. Vatandaşa hızlı ve kaliteli hizmet sunmak için kurumsal kapasite güçlendirilecektir. Karar alma ve uygulamada vatandaş/paydaş katılımını sağlamaya özen gösterilecektir. Değişen sosyal sorunlara yeni hizmet modelleri geliştirerek çözümler üretilmesi ve toplumsal yapının güçlendirilmesi desteklenecektir. Orta ve uzun vadeli gelişme planları hayata geçirilerek İl in kimliğinin korunup geliştirilmesini sağlayacak mekansal planlama ve tasarım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Isparta ya özgü değerleri etkili tanıtım stratejileri ile pazarlayarak İl in marka değerinin artırılması sağlanacaktır. Kentsel ve kırsal ulaşım ve altyapı hizmetlerinin kalitesinin sürdürülebilir kalkınma ilkeleri ile uyumlu olmasını sağlamak için yöntemler geliştirilecektir. İl genelindeki tüm ulaşım altyapısı standartlara uygun hale getirilecektir. Etkili yatırım planlaması ile bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltarak kırsal kalkınma desteklenecektir. Tarımda modernizasyonu ve sürdürülebilirliği sağlayacak Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirilecektir. Tarımsal üretimde iklim koşullarına bağlılığı engellemek ve yüksek verim elde etmek için iyi tarım uygulamaları yaygınlaştırılacak ve desteklenecektir. Kırsal kesimin ekonomik yönden güçlendirilmesini destekleyecek işbirlikleri geliştirilecektir. Kentleşme ve mekânsal planlamada tarihi ve kültürel değerlerin korunmasını benimseyen yaklaşımlar desteklenecektir. Turizmin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine katkı vermek ve ulusal/uluslararası tanıtımı sağlamak için özgün tanıtım stratejileri geliştirilecektir. Eğitim, spor ve sağlık, vb. alanlarda fiziki ve sosyal alt yapının, vatandaşın beklenti ve gereksinimlerine uygun ve çağdaş özellikleri korunarak güçlendirilmesi desteklenecektir. Olarak belirlemiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 26

27 III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A. MALİ BİLGİLER 1. Bütçe Uygulama Sonuçları GİDER BÜTÇESİ FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI YIL İÇİNDE VERİLEN EK ÖDENEK 2015 BAŞLANGIÇ BÜTÇESİ ,00 TL ,00 TL GELİR BÜTÇESİ ,00 TL EK ÖDENEK ,00 TL EK GELİR ,00 TL TOPLAM GİDER TAHMİNİ GERÇEKLEŞME ,00 TL TOPLAM GELİR TAHMİNİ ,00 TL TOPLAM ÖDENEK TOPLAM HARCAMA TAHSİSLİ ÖDENEKLERDEN HARCAMA ÖZEL İDARE KAYNAKLI HARCAMA KREDİ/BORÇ ÖDEMESİ ,45 TL TOPLAM GELİR ,72 TL ,30 TL ÖZEL İDARE GELİRLERİ ,22 TL ,68 TL BAĞIŞ VE YARDIMLAR ,50 TL ,62 TL ,65 TL ÖZEL İDARE KAYNAKLI GERÇEKLEŞME ORANI %73,96 ÖZEL İDARE KAYNAKLI GERÇEKLEŞME ORANI %106,70 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 27

28 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 28

29 EKONOMİK AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE GELİRLERİ BÜTÇE GELİRİ TAHMİNİ(TL) NET TAHSİLAT(TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) TOPLAM GELİR İÇİNDEKİ PAYI (%) Diğer Harçlar , ,79 56,36 0, Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri , ,00 65,46 0, Diğer Mal Satış Gelirleri , ,04 43,91 0, Laboratuvar Deney ve Analiz Gelirleri , ,80 32,38 0, Eğitim Hizmetlerine İlişkin Gelirler 0,00 382,54 0, Diğer hizmet gelirleri , ,20 27,33 0, Diğer kurumlar karları , ,00 200,00 0, Lojman Kira Gelirleri , ,27 73,83 0, Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri , ,44 231,92 0, Taşınır Kira Gelirleri , ,39 2,40 0, Diğer Çeşitli Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri , ,26 117,67 0, Hazine yardımı 0, ,00 11, Muhtar ödenekleri için genel bütçeden alınan 0, ,00 2, Cari nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan 0, ,90 2, Altyapı hizmetleri için genel bütçeden alınan 0, ,45 4, Eğitim hizmetleri için genel bütçeden alınan 0, ,00 12, Sermaye nitelikli diğer işler için genel bütçeden alınan 0, ,51 15, Mahalli İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0, Diğerlerinden Alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,11 0, Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,00 0, Kurumlardan alınan Bağış ve Yardımlar 0, ,56 0, Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0, ,11 0, Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0, ,17 0, Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0, ,16 0, Genel Bütçeli İdarelerden Alınan Proje Yardımları 0, ,75 8, Diğerlerinden Alınan Proje Yardımları 0, ,78 0, Kişilerden Alacaklar Faizleri 0,00 611,48 0, Mevduat Faizleri , ,99 169,27 4, Diğer Faizler , ,43 136,37 0, Merkezi İdare Vergi Gelirlerinden Alınan Paylar , ,21 125,54 32, Maden İşletmelerinden Alınan Paylar , ,75 85,56 1, Mahalli İdarelere Ait Diğer Paylar ,00 0,00 0, Diğer İdari Para Cezaları , ,65 51,90 0, Diğer Vergi Cezaları 0, ,17 0, Zamanında Ödenmeyen Ücret Gelirlerinden Alınacak Gecikme Zamları , ,87 85,29 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Para Cezaları 0,00 281,40 0, İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar , ,79 38,95 0, İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları ,00 0,00 0,00 0, Kişilerden Alacaklar 0, ,08 0, Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler , , ,45 0, Diğer Bina Satış Gelirleri , ,12 98,11 0, Arazi Satışı ,00 0,00 0,00 0, Arsa Satışı , ,00 5,90 0,017 GENEL TOPLAM: , ,72 307,41 100,000 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 29

30 EKONOMİK KODU I II AÇIKLAMA 2015 YILI BÜTÇE GİDERLERİ BÜTÇE BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ(TL) TOPLAM ÖDENEK(TL) 2015 YILI BÜTÇE GİDERİ(TL) GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%) GİDERİN TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%) 01 1 Memurlar , , ,48 82,48 5, Sözleşmeli Personel , , ,00 99,96 0, İşçiler , , ,04 93,92 14, Geçici Personel , , ,55 57,43 0, Diğer Personel , , ,88 94,66 3, Memurlar , , ,59 76,15 0, Sözleşmeli Personel , , ,86 99,95 0, İşçiler , , ,80 89,46 2, Diğer Personel , , ,12 28,63 0, Üretime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , ,11 45,34 0, Tüketime Yönelik Mal Ve Malzeme Alımları , , ,84 78,12 6, Yolluklar , , ,98 68,30 0, Görev Giderleri , , ,93 64,50 0, Hizmet Alımları , , ,45 69,61 2, Temsil Ve Tanıtma Giderleri , , ,73 72,79 0, Menkul Mal.Gayrimaddi HakAlım, Bakım Ve Onarım Giderleri , , ,96 79,68 1, Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım , , ,25 65,88 1,687 Giderleri 03 9 Tedavi Ve Cenaze Giderleri , , ,00 26,50 0, Diğer iç Borç Faiz Giderleri , , ,63 19,83 0, Görev Zararları , , ,00 54,93 0, Hazine Yardımları (Mahalli idare Yardımları) , , ,00 96,65 1, KarAmacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler , , ,48 87,01 0, Hane Halkına Yapılan Transferler 7.500, ,00 0, Gelirlerden Ayrılan Paylar , , ,29 100,00 0, Mamul Mal Alımları , , ,54 74,87 3, Menkul Sermaye Üretim Giderleri , , ,10 57,85 0, Gayri Maddi HakAlımları , , ,60 46,10 0, Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması , , ,30 33,95 0, Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri , , ,81 44,38 35, Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0, , ,00 28,42 0, Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri , , ,52 36,21 4, Diğer Sermaye Giderleri 0, ,00 0, Yurtiçi Sermaye Transferleri , , ,46 99,66 10, Personel Yedek Ödeneği ,00 0, Yedek Ödenek , ,78 GENEL TOPLAM , , ,30 60,50 100,000 Personel Yedek Ödeneği ve Yedek Ödenek tertibindeki ödenekler ihtiyaç duyulan tertiplere aktarma yapılarak sarf edilmiş olup, ilgili tertiplerin ödenek ve harcama toplamına dahildir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 30

31 FİNANSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ Finans Kodu FİNANSAL AYRIM Cari Yıl (2015) (TL) Toplam Gidere Oranı (%) 5 MAHALLİ İDARELER (Tahsisi mahiyette olmayan) ,62 32,49 8 BAĞIŞ VE YARDIMLAR (Tahsisi mahiyette olan) ,68 67,51 TOPLAM ,30 FONKSİYONEL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ Kodu Açıklama Toplam Ödenek (TL) Bütçe Gideri (TL) Giderin Toplam Ödeneğe Oranı (%) Giderin Toplam Harcama İçindeki Payı (%) 01 Genel Kamu Hizmetleri , ,47 88,05 49, Savunma Hizmetleri , ,75 33,69 0, Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri , ,82 70,41 2, Ekonomik İşler ve Hizmetler , ,68 48,05 6, Çevre Koruma Hizmetleri , ,96 34,83 1, İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri , ,79 50,73 7, Sağlık Hizmetleri , ,20 94,99 15, Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri , ,69 49,60 1, Eğitim Hizmetleri , ,73 29,89 14, Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hizmetleri , ,21 15,27 0,437 GENEL TOPLAM , ,30 60,50 100,000 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 31

32 KURUMSAL SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ KURUMSAL KOD I II III IV V AÇIKLAMA TOPLAM ÖDENEK (TL) BÜTÇE GİDERİ (TL) GİDERİN TOPLAM ÖDENEĞE ORANI (%) TOPLAM HARCAMA İÇİNDEKİ PAYI (%) ÖZEL KALEM , ,23 79,34 1, MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,33 64,80 3, İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ , ,34 89,99 22, HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ , ,30 41,53 0, AKSU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,31 86,25 0, ATABEY İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,90 76,81 0, EĞİRDİR İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,45 77,37 1, GELENDOST İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,43 71,56 0, GÖNEN İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,74 86,64 0, KEÇİBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,70 78,35 0, SENİRKENT İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,49 74,84 0, SÜTÇÜLER İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,94 90,27 0, ŞARKİKARAAĞAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,70 94,21 1, ULUBORLU İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,17 69,74 0, YALVAÇ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,05 93,61 1, YENİŞARBADEMLİ İLÇE ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ , ,27 80,55 0, DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,54 91,16 2, İL ÖZEL İDARESİ MAKİNA VE EKİPMAN İMALAT ATÖLYE İŞLETMESİ , ,70 11,54 0, İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ , ,40 66,45 5, RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ 5.000,00 0,00 0, TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,76 62,25 1, YOL VE ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,21 52,37 2, SU VE KANAL HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ , ,70 37,69 3, İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ , ,56 88,91 4, PLAN VE PROJE MÜDÜRLÜĞ , ,40 89,10 0, STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ , ,93 16,54 0, YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ , ,75 49,66 44,954 GENEL TOPLAM , ,30 60,50 100,000 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 32

33 FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI KESİN HESAP CETVELİ I II III IV FİNANSMANIN EKONOMİK SINIFLANDIRMASI ÖNGÖRÜLEN (TL) GERÇEKLEŞEN (TL) 1 İÇ BORÇLANMA 8 MALİ KURULUŞLARDAN SAĞLANAN FİNANSMAN 2 İller Bankası 1 Borçlanma ,29 2 Ödeme , ,88 9 DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER 9 Türk Lirası Diğer Yükümlülükler 2 Ödeme , ,77 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 33

34 YEDEK ÖDENEKTEN YAPILAN AKTARMALAR KARAR ÖDENEK KARAR NO KONUSU TARİHİ MİKTARI (TL) Su, yakacak ve elektrik giderleri için ödenek aktarılması ,00 İlimiz Merkez Büyükhacılar köyü sınırları içerisinde bulunan, İdaremize ait 32/ ruhsat no.lu sahanın; ,33 m² lik ormanlık alanda yer alan altyapı tesisi ile maden tesisi için 6831 sayılı Orman Kanunu nun 16 ncı maddesi gereğince , Isparta Orman Bölge Müdürlüğüne ödenecek olan arazi izin bedeli için ödenek aktarılması İdaremize ait iş makineleri ve kamyonlarda, 8 ay süre ile çalıştırılmak üzere; 4 adet greyder operatörü, 2 adet silindir operatörü, 2 adet dozer operatörü, 2 adet yükleyici operatörü ve 13 adet kamyon ve 2 adet çekici şoförü çalıştırılmasına , dayalı hizmet alımı için ödenek aktarılması İl genel meclisinin tarihli ve 2/2-061 sayılı kararı doğrultusunda Senirkent ilçesi Karaaslan mevkiinde bir adet Bilgisayarlı Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi kurulması için ödenek aktarılması , İdaremizin mahkeme harç ve giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması , Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmetlerinin tanıtımı amaçlı reklam faaliyetleri için ödenek aktarılması ,00 Keçiborlu hükümet konağı proje yapımı için Keçiborlu KHGB'ne gönderilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması , sayılı İş Kanunu na tabi olarak görev yapan bir personelin Senirkent İçe Özel İdare Müdürlüğüne atanması nedeniyle, personel giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması ,00 Isparta Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi tarafından takibi sağlanan Süreç ve İş Takip Yönetim , Programı na modül eklenmesi, güncellenmesi ve ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirilmesi için ödenek aktarılması Yalvaç KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması ,00 Şarkikaraağaç KHGB.ne yardımda (salur Köyü drenaj Hattı Projesi) sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması ,00 Sütçüler KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Kesme Köyü Sosyal Tesis İnşaatı) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması ,00 İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü binasına taşınmasına karar verilen Isparta Valiliği Avrupa Birliği Projeleri Koordanisyon Merkezi nin yeni yerinin tadilatının yapılabilmesi için ödenek aktarılması ,00 Uluborlu KHGB.ne yardımda (Köye Yönelik Hizmetler ve Genel Giderler) sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması ,00 Gelendost KHGB.ne yardımda (Afşar Köyü Camisi İçin Halı Alımı) sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması ,00 İdaremize ait taşıt ve iş makinelerinin bakım, onarım ve yedek parça alım giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması ,00 Atabey KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması ,00 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 34

35 Aksu KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması ,00 Gönen KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması 6.000,00 Uluborlu KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması ,00 Şarkikaraağaç KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Akaryakıt ve personel giderlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması ,00 Gönen KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Gölbaşı Köyü içme suyu ENH ve Güç Trafosu projesinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması , Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü hizmetlerinin tanıtımı amaçlı reklam faaliyetleri için ödenek aktarılması ,00 Eğirdir KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (İlçeye bağlı köylerde yapılacak çevre düzenlemesi ve birliğin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması ,00 Eğirdir, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Şarkîkaraağaç, Yalvaç ve Yenişarbademli ilçe özel idare müdürlüklerinin personel giderleri için ödenek aktarılması (Personel Yedek ,00 TL, Yedek Ödenek ,00 TL) , Gelendost ilçe kaymakam lojmanının boya, badana, bakım ve onarım işlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması 3.000,00 Eğirdir KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Barla köyü şadırvan ve cami çevresinde yapılacak olan peyzaj düzenlemeleri, , yeme içme servis alanları ve gölgelikler işi giderlerinde kullanılmak üzere) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması Senirkent KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere (Akkeçili köyü içme suyu ünitesi dalgıç motopomp ve kumanda panosunun yenilenmesi) Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması 5.000, İlçe özel idare müdürlüklerinin giderleri için ödenek aktarılması , Keçiborlu KHGB.ne yardımda sarf edilmek üzere Birliklere Yardım tertibine ödenek aktarılması , Yenişarbademli ilçesinde bulunan okulların bakım ve onarım giderleri için ödenek aktarılması 5.000, Gönen ilçesi Koçtepe köyüne yardımda sarf edilmek üzere Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması , Merkez Küçükhacılar köyüne yardımda sarf edilmek üzere Köylere Yardım tertibine ödenek aktarılması , Kaymakam lojmanı bakım ve onarım giderleri için ödenek aktarılması , Köylere Yardım giderlerinde kullanılmak üzere ödenek aktarılması ,00 İlimiz köylerinde yapılması planlanan sosyal tesis, çocuk oyun parkları, piknik alanları ve benzeri işlerde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması ,00 Sütçüler İlçe Özel İdare Müdürlüğünün yurtiçi sürekli görev yolluğu giderleri için 1.160,00 TL; Yalvaç İlçe Özel İdare Müdürlüğünün ilçe kaymakam makam aracı bakım ve onarım giderleri için 3.000,00 TL ödenek aktarılması 4.160, Lojman kiralama giderlerinde sarf edilmek üzere ödenek aktarılması 500, Personel giderleri için ödenek aktarılması 2.800,00 TOPLAM ,22 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 35

36 2. Mali Denetim Sonuçları 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 17 nci maddesi gereği, İl Genel Meclisinin tarih ve 01/ sayılı kararı ile oluşturulmuş olan Meclis Denetim Komisyonu il özel idaresinin 2014 yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi yaparak, hazırladığı raporunu Meclis Başkanlığına sunmuştur yılı gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için İl Genel Meclisinin tarih ve 1/1-004 sayılı kararı ile oluşturulan denetim komisyonu Ocak ayı içinde çalışmalarına başlamış olup hazırlayacağı raporu Mart ayında Meclis Başkanlığına sunarak denetim görevini tamamlamış olacaktır. Sayıştay Başkanlığının 2015 Yılı Denetim Programı kapsamında görevlendirilen denetim personeli Ağustos ayında çalışmalarına başlamış olup denetim raporu henüz idaremize intikal ettirilmemiştir. 3. Diğer Hususlar KREDİ BİLGİLERİ KREDİNİN KONUSU MİKTARI (TL) 2015 YILINDA ÖDENEN ANA PARA(TL) FAİZ(TL) Taşıt ve İş Makinası Alımı , , , Köyde Kilit Parke Taşı ile Meydan ve Yol Düzenleme Projesi , , ,95 Kasımlar İçme Suyu Projesi , , , sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Geçici 2 nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerin İller Bankası ndan kullanmış olduğu kredi borçları 6552 sayılı yasanın geçici 2 nci maddesi gereğince İller Bankasınca yapılandırılmış ve kredilerin faizleri iptal edilmiştir. Yasa gereği yapılandırılmış kredilerin anaparaları toplamı ,10 TL olup, faizsiz olarak İller Bankasınca idaremiz payından kesilecektir sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Geçici 2 nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerin 2015 yılı sonu itibariyle İller Bankası'na intikal etmiş Amme Borçları toplamı ,15 TL olup İller Bankasınca idaremiz payından kesilecektir sayılı Kanunla Değişik 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun un Geçici 2 nci maddesi gereğince 30 Mart 2014 tarihinde tüzel kişiliği sona ererek idaremize devredilen belediyelerin 2015 yılı sonu itibariyle İller Bankası'na intikal etmiş Uzlaşma Borçları toplamı ,97 TL olup İller Bankasınca idaremiz payından kesilerek tahsil edilecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 36

37 B. PERFORMANS BİLGİLERİ 1. ENCÜMEN MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ İL GENEL MECLİSİ İL ENCÜMENİ ALINAN KARAR SAYISI GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI SAYISI BİRLEŞİM SAYISI ALINAN KARAR SAYISI GERÇEKLEŞTİRİLEN TOPLANTI SAYISI İl Özel İdaresi İl halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan idari ve mali özerkliğe sahip kamu tüzel kişiliğidir. İl Özel İdaresinin Karar Organları İl Özel İdaresi İl Genel Meclisi, İl Encümeni ve Vali den oluşmaktadır. İl Genel Meclisi İl Genel Meclisi, İl Özel İdaresinin karar organıdır ve ilgili kanunda gösterilen esas ve usullere göre seçmenler tarafından seçilmiş üyelerden oluşmaktadır. İl Genel Meclisi; İl Genel Meclisince belirlenecek 1 aylık tatil hariç her ayın ilk haftası Meclis tarafından önceden belirlenen gün ve saatte mutad toplantı yerinde toplanmaktadır. Bütçe görüşmelerine rastlayan (Kasım ayı) toplantı süresi en çok yirmi gün, diğer toplantıların süresi en çok beş gündür. İl Genel Meclisinin Partilere Göre Dağılımı Isparta İl Genel Meclisi; 20 Adalet ve Kalkınma Partisi, 12 Milliyetçi Hareket Partisi ve 2 Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere toplam 34 üyeden oluşmaktadır. AK PARTİ MHP CHP TOPLAM 20 ÜYE 12 ÜYE 2 ÜYE 34 ÜYE ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 37

38 İl Genel Meclisi İhtisas Komisyonları KOMİSYON ADI PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 7 İMAR VE BAYINDIRLIK KOMİSYONU 7 EĞİTİM, KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER KOMİSYONU 5 ÇEVRE VE SAĞLIK KOMİSYONU 5 TARIM VE KIRSAL KALKINMA KOMİSYONU 4 ÜYE SAYISI GENÇLİK, SPOR VE TURİZM KOMİSYONU 4 Teşekkül ettirilmiş olup, toplam 6 adet ihtisas komisyonu kurulmuş ve faaliyet göstermiştir yılında Plan ve Bütçe Komisyonunda 87 konu, Eğitim, Kültür Ve Sosyal Hizmetler Komisyonunda 33 konu, Tarım ve Kırsal Kalkınma Komisyonunda 37 konu, Gençlik, Spor ve Turizm Komisyonunda 23 konu, Çevre ve Sağlık Komisyonunda 35 konu, İmar ve Bayındırlık Komisyonunda 71 konu, Sanayi, Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonunda 8 konu görüşülerek karara bağlanmıştır. İl Genel Meclisinin tarih ve 4/2-107 sayılı kararları gereğince oluşturulan Sanayi, Ticaret ve Doğal Kaynaklar Komisyonu; tarihine kadar görev yapmış olup, ihtiyaç görülmediği için yeniden oluşturulmamıştır. İl Genel Meclisi Başkanlık Divanı İL GENEL MECLİS BAŞKANI Ali BOLAT [Merkez AK PARTİ] İl Genel Meclisinin tarihli I. birleşiminde İl Genel Meclis Başkanı olarak seçilmiş olup, halen İl Genel Meclis Başkanı olarak görev yapmaktadır. İL GENEL MECLİSİ 1.BAŞKAN VEKİLİ İL GENEL MECLİSİ 2.BAŞKAN VEKİLİ Mustafa ERENER [Sütçüler AK PARTİ] ASIL DİVAN KATİBİ ÜYELERİ Volkan KONAÇ [Gönen AK PARTİ] Salih KOCAGÖZ [Keçiborlu- AK PARTİ] Mehmet KAYA [Aksu- AK PARTİ] YEDEK DİVAN KATİBİ ÜYELERİ Mustafa Hakan YURTADUR [Yalvaç - AK PARTİ] Faik ÇIRAK [Sütçüler-AK PARTİ] ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 38

39 İl Genel Meclisinin Faaliyetleri Isparta İl Genel Meclisince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 10. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2015 yılı içerisinde; tarihleri arasında 467 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili Bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarına tevdii edilmiş ve karşılığında olumlu sonuçlar alınmıştır. İl Genel Meclisince 2015 yılı içerisinde konuların aciliyetine binaen tarihli Olağanüstü toplantısında 2 ve tarihli Olağanüstü toplantısında 2 konuyu görüşmek ve karara bağlamak üzere 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 12. maddesi son bendi gereğince Olağanüstü toplantı yapılmış olup, toplam 4 konu karara bağlanmıştır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 39

40 İl Genel Meclisi Toplantı Yeri İl Genel Meclisi 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununda belirtilen sürelerde İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda toplantısını yapmaktadır. Denetim Komisyonu 2015 yılı Denetim Komisyonuna İl Genel Meclisinin tarih ve 1/1-002 sayılı kararları gereğince seçilen İl Genel Meclis Üyeleri; Faik ÇIRAK, Mehmet KAYA, İrfan KORKMAZ, Mevlüt SAYGIN ve Ali AVCI olup, Denetim Komisyonu raporunu 13/03/2015tarihinde İl Genel Meclis Başkanlığına sunarak görevini tamamlamıştır Yılı Ocak Ayı Toplantısında Denetim Komisyonu yeniden teşekkül ettirilecektir. İl Genel Meclisince Seçilen Birlik Üyelikleri BİRLİK ADI ASIL ÜYE YEDEK ÜYE VİLAYETLER HİZMET BİRLİĞİ - [ ] Ali BOLAT Hüseyin YILDIRIM DAVRAZ KIŞ SPORLARI VE TURİZM YÜKSEK RAKIMLI SPORCU KAMP VE EĞİTİM MERKEZİ İŞLETME VE ALTYAPI HİZMET BİRLİĞİ Abdullah AKDAŞ Nail Yaşar AKGÜL Fevzi ÖZDEMİR Salih KOCAGÖZ Hüseyin YILDIRIM ISPARTA İL VE BELEDİYE YURT YAPTIRMA BİRLİĞİ [ ] Mehmet SERT Necdet SATILMIŞ Recai KİRİŞ EĞİRDİR VE KOVADA GÖLÜ ÇEVRE KORUMA BİRLİĞİ [ ] İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULU ÜYELERİ [ ] Mustafa BAŞ Necdet SATILMIŞ Mehmet SERT Salih KOCAGÖZ (Merkez), Mehmet KAYA (Aksu), Mehmet KILIÇARSLAN (Atabey), Mustafa BAŞ (Eğirdir), Necdet SATILMIŞ (Gelendost), Volkan KONAÇ (Gönen), Salih KOCAGÖZ (Keçiborlu), Kadir HEYBELİ (Senirkent), Faik ÇIRAK (Sütçüler), Mehmet ÇOŞKUN (Ş.Karaağaç), Recai KİRİŞ (Uluborlu), Mustafa Hakan YURTTADUR (Yalvaç), Nail Yaşar AKGÜL (Yenişarbademli) ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 40

41 Mütevelli Heyet Üyeliği 2015 Yılı faaliyet döneminde görev almak üzere İl Genel Meclisince tarihinde seçilen Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyet Üyeleri; İlçe Merkez Aksu Atabey Eğirdir Gelendost Gönen Keçiborlu Senirkent Sütçüler Ş.Karaağaç Uluborlu Yalvaç Y.Bademli Ali TUNÇBİLEK ve Erbay DİNÇER Mustafa AKBAY, Ramazan KAHRAMAN ve Ramazan YILMAZ Üyeler Ramazan YILMAZ (İstifa) Barış SERÇE ( ) Ali TAŞ ve Mehmet Sefa AKÇAKAYA Mehmet ARISU (Şevket Oğlu) ve Abdullah TARAN Erol NAZLI ve Mustafa BİLGİN Mehmet Ali ÖZKARANFİL ve Şahap GÜMRAL Mustafa PARLAK ve Bülent SU Mehmet ÖZDEMİR ve Hakkı ÖZKARA Osman KÖK, Şevket AYHAN ve Yakup EROL Mustafa TÜLEK ve Hidayet CEYLAN İbrahim EROĞLU, İbrahim Ethem ARIKAN ve Atilla AKBAŞ Kemal SARI ve Yalçın KURUCU Musa MACİT (Durmuş Ali Oğlu), Ali TİRYAKİ ve Hasan DOĞAN Barış SERÇE (İstifa) Mustafa BESİLİK ( ) Mehmet Ali ÖZKARANFİL (İstifa) Mustafa AÇIK ( ) İbrahim Ethem ARIKAN (İstifa) Şükrü KAYA ( ) İl Encümeni 5302 sayılı Kanunun 6360 sayılı Kanunla değişik 25.maddesi gereğince; İl Encümeni Valinin başkanlığında, Genel Sekreter ile İl Genel Meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından seçeceği üç üye ve Valinin her yıl birim amirleri arasından seçeceği iki üyeden oluşmaktadır. İl Genel Meclisinin tarih ve 4/1-151 sayılı kararları ile üç İl Encümeni üyesi seçilmiş olup, Ayrıca Valilik Makamının tarih ve 539 sayılı olurları ile birim amirleri arasından iki üye seçilerek İl Encümeni teşekkül ettirilmiştir. İl Encümeni Faaliyetleri İl Encümenince; 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 26. maddesi gereğince görev ve yetki alanları ile ilgili olarak 2014 yılı içerisinde tarihleri arasında 414 adet karar almış ve bu kararlar gereği yapılmak üzere ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına tevdi edilerek kararlara göre işlem tesis edilmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 41

42 İl Encümeninin Oluşumu Vahdettin ÖZKAN Mahmut ZADEOĞLU Fevzi ÖZDEMİR [Merkez] Mustafa Hakan YURTTADUR [Yalvaç] Nail Yaşar AKGÜL[Y.Bademli] Abdullah ÇELİK Şebnem ÖZDOĞAN İl Encümen Başkanı- Vali Genel Sekreter / İl Encümen Üyesi İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi İl Genel Meclis Üyesi / İl Encümen Üyesi Hukuk Müşaviri - Gen.Sek.Yrd. / İl Encümen Üyesi Strateji Geliştirme Müdürü / İl Encümen Üyesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 42

43 İl Encümeni Toplantı Yeri İl Encümeni toplantıları her hafta Salı günü saat 11'.00'de mutad olarak İl Özel İdaresi hizmet binasında bulunan İl Encümeni toplantı salonunda yapılmaktadır ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 43

44 3. HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ Adli ve İdari Dava Süreci Faaliyeti İdaremiz lehine ve aleyhine açılan davaların cevaplarının hazırlanabilmesi için ilgili birimlerden istenecek bilgi ve belgeler için yazışmalar yapılmıştır. İlgili birimlerden toplanan bilgi ve belgeler ışığında hazırlanan dilekçeler bir dosyada toplanarak ve adliyeden numara alınarak yeni dava dosyaları işleme alınmıştır. İdare leh ve aleyhine açılan davaların duruşma ve keşiflerde; Isparta Valisi nin vermiş olduğu vekâletnameye dayanarak hazır bulunulmuştur. Duruşmasında hazır bulunulan davalar ile ilgili olarak mahkemece verilen ara kararı doğrultusunda gerekli evrakların kurum lehine gelecek celsede hazır bulundurulması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile yazışma yapılarak evrakların temini sağlanmıştır. İhtarname Düzenlenmesi ve İlgiliye Gönderilmesi İşlemleri Gerekli görüldüğü hallerde idare yararına ihtarname hazırlanması ve muhataba gönderilmesi işlemi yapılmıştır. Savcılık Şikâyetleri Faaliyeti Birimlerden gelen ve hukuki açıdan suç oluşturduğuna kanaat getirilen şahıslara karşı Cumhuriyet Başsavcılıkları na suç duyurusunda bulunulması işlemi gerçekleştirilmiştir. İcra Dosya Takip İşlemleri İdaremiz leh ve aleyhine açılan icra takiplerinin zamanında tahsili ya da ödenmesi ile ilgili olarak dosyalara gerekli talepleri açma, ödemenin yapılabilmesi için gerekli ödeme emri ve onay belgelerinin hazırlanması işlemleri Hukuk Müşavirliği tarafından gerçekleştirilmiştir. Hukuki Danışmanlık Faaliyeti 2015 yılında kurum dışı ve kurum içi birimlerden gelen her türlü hukuki görüş, talep ve bilgilere cevap verilmesi hizmeti yürütülmüştür. Adli Yargı Dava Süreci Faaliyeti Adli yargı davası kapsamında; kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili, kamulaştırmasız el atma nedeni ile tazminat, tescil, tapu iptali ve tescil, İş Hukuku ndan doğan davalar, müdahalenin men i, ödeme emrinin iptali, itirazın iptali, alacak, tapuda isim tashih-i, veraset davası, Türk Ceza Kanunu ndan doğan davalar, İcra ve İflas Kanunu ndan doğan davalar, menfi tespit davası, delil tespiti muhtelif kanunlara istinaden verilen cezalardan doğan davaların işlemlerinin yürütülmesi faaliyetidir. İdari Yargı Dava Süreci Faaliyeti İdari yargı dava kapsamında; imar uygulamasından doğan davalar, personel işlemlerinden kaynaklanan davalar, idari işlemin iptali istemli davalar, vergi davaları, meclis kararlarına, encümen kararlarına ve plan tadilatlarına karşı açılan davalar ve hizmet kusurundan dolayı açılan tazminat davaların yürütülmesi faaliyetidir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 44

45 Dosya sayısı 2015 yılı İl Özel İdaresi bütçesinden, Müşavirliğimize tahsis edilmiş bulunan ödenekler kullanılarak gerçekleştirilen 2015 yılı faaliyetleri yukarıdaki gibi olup, leh ve aleyhe başlatılmış bulunan dava ve takip sayıları şu şekildedir yılı Adli/ İdari Dava ve İcra Takibi dosyaları sayısı Sıra No. MERCİİ DERDEST TEMYİZ TOPLAM 1 Adli Yargı (arşiv 421) İdari Yargı (arşiv 135) İcra Daireleri TOPLAM ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 45

46 4. İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Faaliyetler Memur ve İşçi Personel Özlük İşleri, İl Özel İdaresi Norm Kadro İşlemleri, Tüm Personelin Hizmet İçi Eğitim İşleri Genel Sekreterlik özel büro, sosyal ve kültürel faaliyetler ile ilgili işlemlerin yapılmasını sağlamak, Sosyal Tesisler, Kantin ve Lojmanlar ile ilgili işler, Arşiv Hizmetleri ile ilgili işler, Genel Evrak (Gelen-Giden) İşleri, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili işler, İç Kontrol ile ilgili işler. Bu kapsamda; Yemekhane şartları iyileştirilerek standartları yükseltilmiştir. Düzenli olarak yapılması öngörülen Müşteri memnuniyeti analizleri 2015 yılında anket formları düzenlemeleri yapılmış olup, 2016 yılında ise uygulamaları gerçekleştirecektir. Kurum Merkez Arşivi oluşturulması ile ilgili Maliyet Belirleme Çalışmaları devam etmektedir. İnsan Kaynakları Planlama çalışmaları devam etmektedir. İç Hareketlilik Analizi Tabloları birimlerden toplanarak konsolide edilmiş, optimal çalışan sayıları ile mevcut çalışan sayıları tespit edilerek hangi iş unvanlarında personele ihtiyaç olduğu belirlenmiş olup, ihtiyaç belirlenen unvanlarda sözleşmeli personel alımı yapılmıştır. Personel performans değerlendirme sistemi mevcuttur, geliştirme çalışmaları devam etmektedir. İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi ve İç Kontrol Sisteminin etkileşimi sağlanması ile ilgili Azami gayret sarf edilmektedir. Sosyal hakların adaletli dağılımının sağlanması için çalışmalara başlanmıştır. Dönem İçi Çalışan Memnuniyeti Anketi yapılmış olup, değerlendirme çalışmaları devam etmektedir. Hizmet içi eğitim programları ile ilgili tespit edilen sonuçlara göre tüm personele (memur, işçi, sözleşmeleri memur, İŞKUR işçileri ) Hizmet İçi Eğitim (İş Sağlığı ve Güvenliği) düzenlenmiştir. İhtiyaç duyulan eğitim konuları hakkında Bakanlığa bilgi verilmiş olup, Eğitimlerin konu uzmanı kişilerce verilmesi ile ilgili gerekli hassasiyet gösterilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına İlçe Müdürlüklerimizden gelen talepler de dahil edilerek, yapılan eğitimlere katılımları sağlanacaktır. Periyodik olarak yapılması öngörülen Dış Paydaş ve vatandaş memnuniyeti anketi çalışmaları devam etmektedir. İdaremiz hizmetlerinin aksatılmadan yürütülmesi için, ihtiyaç duyulan alanlarda Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılmak üzere 2 Adet İnşaat mühendisi, 1 adet Çevre Mühendisi olmak üzere 3 Sözleşmeli Personel alımı yapılmış olup, aynı personellerin 2016 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 46

47 yılında da Sözleşmeli olarak çalıştırılmak üzere Sözleşmelerinin yenilenme işlemleri için gerekli çalışmalara başlanmıştır. Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında 3 grup halinde İdaremiz ile İş-Kur arasında yapılan projeler kapsamında; 1. Grup;22./06/ /12/2015 tarihleri arasında 84 adet personel çalıştırılmıştır. 2. Grup; 12/10/ /06/2016 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere 40 adet personel, 3. Grup; 01/11/ /04/2016 tarihleri arasında çalıştırılmak üzere alınan 215 adet personelin çalışmaları devam etmektedir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 47

48 5. DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYETLERİ Satın Alma Faaliyetleri İdarenin satın alma evraklarını hazırlama İhale işlemlerine girmeyen alımları yapma 22-d, 22-c, DMO alımları yapmak İdari İşler Faaliyetleri İhale işlemlerini yürütmek Ödeme Emri-Muhasebe İşlem Fişi düzenlemek İdarenin Haberleşme Faaliyetlerini düzenli bir şekilde sürdürme Birimin yazışmalarını yapmak Standart dosya planını düzenlemek İdarenin sıhhi tesisat işlemleri yürütmek İdarenin inşaat bakım onarım işlerini yapmak Müdürlüğe gelen-müdürlükten giden evraklar Müdürlüğe gelen dilekçelere işlem yapmak Genel Hizmet Faaliyetleri İdarenin Temizlik hizmetini takip etme İdarenin Özel Güvenlik hizmetini takip etme İdarenin Isıtma ve bakım onarım faaliyeti Destek Hizmetleri Faaliyetleri Birimimiz 2015 yılı içerisinde, araç koordinasyonu merkezi kalorifer tesisatı malzeme alımı ve bakım onarım yapımı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Bina tadilatı yapılması. İl Genel Meclis Binası kalorifer tesisat boruları ve petekleri için temizlik yapımı. İl Genel Meclis Binası kalorifer tesisatının Baka Binasından ayrılması ve İl Genel Meclis Binasına yeni doğalgaz bağlantısı yapılması. Genel Sekreterlik Makam odası ve dinlenme odası için duvar kağıdı ve boya badana yapılması. Hizmet binası katları blok ayrımı koridorlarına PVC ile bölme yapılması. Göç İdaresine ait bina tadilat yapımı. Büyük hacılar Asfalt tesisinde kazan ısıtma kalorifer tesisatının bulunduğu alan ve Asfalt tesisi kazan dairesi alanının kapatılması. Avrupa Birliği Projeleri Koordinasyon Merkezi yeni yeri olan İl Kültür Turizm Müdürlüğü Binası tadilat yapımı. İdaremiz İmalat Atölyesinin Kızılay deprem çadırları deposu olarak kullanılması amacıyla bakım onarım yapılması. Hizmet binası Genel Sekreterlik idare katı için boya badana yapılması. Ek bina bodrum katına PVC bölme yapımı ve Konteynır tadilat yapılması için PVC doğrama yapılması. Hizmet binası zemin kat koridorları ve zemin kat duvar ve tavanlarının boyanması. Genel Sekreterlik ve Genel Sekreter Yardımcısı Makamı odasına Atatürk panosu alımı. Yeni kurulan Müdürlük Makam odalarına Makam Bayrağı alımı. Dairemiz birimlerinde kullanılmak üzere isimlik ve levha yaptırılması. Yazlık bahçe alanında kullanılmak için gölgelik (tente) yaptırılması. Telefon santralinin haberleşme hizmetlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla periyodik bakımı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 48

49 yaptırılması. İdari binada ve merkez atölyede bulunan kazanların ve brülörlerin ölçümü ve bakımı yaptırılması. Birimlerde kullanılan Bilgisayar yazılım programlarının güncelleme, bakım ve destek hizmeti alımı. Araçlarda kullanılmak üzere Devlet Malzeme Ofisinden 3 adet kar bıçağı alımı. Melikler köprüsü, Barla, 112 Acil Çağrı Merkezi, Üniversite Yurdu vb. faaliyetlerin tanıtımında kullanılan Billboard, CLP ve Dijital baskı alımı. İlimiz Kültür, Sanat ve Turizm tanıtım hizmetlerinde kullanılmak için tanıtım haritası bastırılması. İdaremiz yerleşkesi içerisinde haşerelere karşı ilaçlama yapılması. Bilgi İşlem Merkezi Faaliyetleri Yenilenen teknolojileri yakından takip eden İdaremiz Bilgi İşlem Merkezi, çağın en verimli çalışmalarından biri olan sanallaştırma teknolojisine tam geçiş yapmış tüm sunucularını 3 adet fiziksel sunucu üzerinde toplayarak 21 adet farklı amaçlar için kullanılan sanal sunucular oluşturulmuştur. Bu sayede Elektrik, soğutma, disk, ram, bakım, vb. ihtiyaçları minimize ederek maliyetleri % 80 lere varan oranda düşürmüş, zaman, hız ve verimlilik kazanılmıştır. İdaremiz Santralinin aylık olarak düzenli bakımları yapılmıştır. Çıkan sorunlara anında müdahale edilmiştir. İdare personelinin telefon rehberine kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla idaremiz web sitesinde rehber bölümü tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuştur. Ayrıca 2015 yılı içerisinde Bilgi İşlem Merkezinin ilgilendiren konuların daha hızlı, daha etkin ve daha teknolojik bakımdan değerlendirilebilmesi için Bilgi İşlem Destek Talep formu geliştirilmiş ve Aralık 2015 tarihinden itibaren aktif hale getirilmiştir. Kullanıcıların sorunlarına daha hızlı müdahale edebilmek için Uzaktan Yönetim sistemi kurulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda bilgisayar kullanıcılarımızın çoğunun idare içinde bilgi ve belge paylaşımlarının USB Bellek, CD/DVD vb. medya cihazlarıyla yaptığı görülmüştür. Bu durum hem sarf malzeme israfına hem de zaman kaybına yol açmakta olduğu anlaşıldığından tüm idaredeki bilgisayar kullanıcılarının ulaşabildikleri ortak klasör sistemi kurulmuştur. İdaremiz web sitesi güncelleme çalışması yapılmış ve hem görsel hem de yazılımsal anlamda daha kullanışlı ve kullanıcı dostu görünüme kavuşturulmuştur. İdaremize ait 2 adet sistem odasının sıcaklık, nem ve elektrik değişimleri anlamak için sistem odası ortam izleme cihazı alınmış bu sayede sistem odalarının anlık sıcaklık, nem ve elektrik değişimleri kontrol atına alınmıştır. Firewall (Güvenlik Duvarı) cihazı yenilenerek daha yüksek bant genişliği sağlamış ve güvenlik protokolleri düzenlenerek güvenlik arttırılmıştır. Günümüzde siber saldırıların artması sebebiyle güvenlik politikaları gözden geçirilerek düzenlemeler yapılmıştır. Bu amaçla Bilgi İşlem Merkezimiz tarafından Linux işletim sistemi tabanlı saldırı önleme sistemi kurulumu yapılmıştır yılında da bu çalışmalar devam edecektir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 49

50 İdaremiz personel devam takip sistemin çalışırlılığı sağlanmış sorunlara müdahale edilmiştir. Bu bağlamda idaremiz personelinin kimlik kartlarında oluşan arıza, kayıp vb. gibi sıkıntılar çözülmüştür. E-içişleri projesinde kullanılmakta olan modüllerde karşılaşılan sıkıntılara destek verilmiştir. 12 İlçe Özel İdarede bulunan Bilgisayar yazıcı ve çevrebirimlerinin yazılım donanım ve sorunları giderilmiştir sayılı Kanunun 22-D Kapsamında Yapılan Mal Alımı, Hizmet Alımı ve Yapım İşi Alımları İşin Niteliği Miktarı Harcama Mal Alımı 210 Adet ,33 TL Hizmet Alımı 30 Adet ,89 TL Yapım İşi 17 Adet ,86 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 50

51 S.No MÜDÜRLÜK İŞİN ADI İHALE TARİHİ SÖZLEŞME BEDELİ İŞİN SÜRESİ İhale Türü 1 Destek Hiz. Müd Lt Kurşunsuz Benzin (95 oktan) ve Lt Motorin (Euro Dizel) alımı işi ,00 TL 180 GÜN Mal 2 Destek Hiz. Müd Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil 4) Alımı ,00 TL 270 GÜN Mal 3 Yat. İnş. Müd. Isparta İli Merkez İlçesi Aile ve Sosyal Politik.İlMüd. Hizmet Bin. Mimari, Statik, Mek. Elek. Uygulama Prj.ve İnşaat Yapım İhalesi ,00 TL 90 GÜN Hizmet Hazırlık Dos. haz. Hiz. alımı işi. 4 Su Kanal Müd. Isparta Merkez İlçe ve Köylerinde Kullanılacak olan 310 adet Galvanizli Çöp Konteyneri alımı işi ,00 TL 45 GÜN Mal 5 Yat. İnş. Müd. Davaz Dünyaya Açılıyor Projesi Yapım işi ,00 TL 120 GÜN Yapım 6 Destek Hiz. Müd. İl Özel İdaresi Hizmet Binaları, Şantiye ve Tesislerinde Kullanılmak Üzere Serbest Piyasadan Enerji Alımı işi ,73 TL 1 Yıl Mal 7 İşletme ve İşt.Müd. İl Özel İdaresine İş Mak. Operatörü-Kamyon Şof. -Çekici (Tır) Şof. Per. Çal. Hizmet Alımı işi ,40 TL 8 Ay Hizmet 8 İmar ve Kent. İlimiz Sücüllü, Körküler, Kumdanlı, Tokmacık, Yukarıkaşıkara, Göksöğüt ve Çetince Köylerinde Hali hazır harita işi. (21/f Pazarlık) ,00 TL 120 GÜN Hizmet 9 İmar ve Kent. Isparta Merkez ve İlçelerine bağlı Köylerde Tip Çocuk Oyun Parkı yapımı işi ,00 TL 90 GÜN Yapım 10 İşl. ve İşt.Müd. 12 Ay Süreli Araç Kiralama işi. (21/f Pazarlık) ,00 TL 12 Ay Hizmet 11 İmar ve Kent. İlimiz Dedeçam, Özgüney, Özbayat, Kuyucak, Yakaafşar, Kasımlar, Kesme ve Ayvalıpınar köylerinde(2. Grup) Hali hazır harita işi ,00 TL 145 GÜN Hizmet 12 Su Kanal Müd. Galvanizli Çöp Konteyneri alımı işi ,00 TL 30 GÜN Mal 13 Gen.Sek Isparta Kaya Tırmanış Rotalarının Açılması ve Boltlama yapım işi ,00 TL 60 GÜN Yapım 14 İmar ve Kent. Isparta merkez ve ilçe köylerine 1. Grup kilit parke ve bordür taşı döşenmesi yapım işi ,00 TL 180 GÜN Yapım 15 Gen.Sek Isp. Vali Konağında hertürlü tem. Çam. Ütü ve bahç. işl. pers. çal. işi. (Genel Sek.) ,94 TL 1 Yıl Hizmet 16 İmar ve Kent. 2. Grup Isparta merkez ve ilçe köylerine kilit parke ve bordür taşı döşenmesi yapım işi ,00 TL 180 GÜN Yapım 17 İmar ve Kent. Isparta merkez ve ilçe köylerine 3. Grup kilit parke ve bordür taşı döşenmesi yapım işi ,00 TL 180 GÜN Yapım 18 Yol ve Ulaşım Hiz.Müd Yılı Isparta İli Muhtelif Köy Yolları için Korige Boru Alım işi ,00 TL 45 GÜN Mal ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 51

52 19 İmar ve Kent. İlimiz Yalvaç İlçesine bağlı 35 köyde Kilit Parke ve Bordür taşı döşenmesi yapım işi ,00 TL 180 GÜN Yapım 20 Su Kanal Müd. Isparta Merkez İlçe ve Bağlı İlçe Köylerinin Karnalizasyon Yapımında Kullanılmak üzere Koruge boru ve ek parçası alımı işi ,00 TL 45 gün Mal 21 İmar ve Kent. Barla kırsal kalkınma eylem planı çerç. Yerel halkın ürünlerinin satılması için Otantik Stantların Alınması işi ,00 TL 60 GÜN Mal 22 Yat. İnş. Müd. Başpınar Tabiat Parkı Kanalizasyon Hattı ve WC yapım işi ,00 TL 60 gün Yapım 23 Yat. İnş. Müd. Isparta Emniyet Müd. Özürlü Rampası ve yürüyüş yolu ile Halıkent Polis Merkezi Amirliği engelli WC ve yürüyüş yolu yapım işi ,00 TL 60 Gün Yapım 24 Su Kanal Müd. Isparta Merkez İlçe ve bağlı köylerinin evsel katı atıklarının toplanması ve nakli işi ,33 TL 36 ay Hizmet 25 İmar ve Kent. Isparta Kılıç, Aydoğmuş, Yassıören,Uluğbey, BağıllıYaka,veGökçehöyük köylerinde (3'üncü grup) Harita ,00 TL 120 gün Hizmet güncellemesi işi. 26 Tarım. Hiz.Müd. Isparta - Sütçüler -Yeşilyurt 1 kısım Yas kapalı Sistem Sulama Tesisi Projesi yapım işi ,00 TL 75 gün Yapım 27 İşl. ve İşt.Müd Litre Motorin (Euro Dizel) Alımı işi ,00 TL 180 GÜN Mal 28 Su Kanal Müd. Isparta İli Mutelif Köylerin İçmesuyu Depolarına Güneş Enerjili Tam Oto. Klorlama Sistemi Alımı ve Montajı işi ,00 TL 30 gün Mal 29 Destek Hiz. Müd. Özel Güvenlik Hizmet Alımı işi ,60 TL 36 Ay Hizmet 30 Su Kanal Müd. 400 Lt Sıcak Daldırma Galvanizli Metal Çöp Konteyneri Alımı işi ,00 TL 45 gün Mal 31 Yat. İnş. Müd. Atabey İlçesi Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kurul. yapım işi ,00 TL 90 gün Yapım 32 Tarım. Hiz.Müd. Sulama Amaçlı PVC Boru Alımı işi ,50 TL 30 gün Mal 33 İmar ve Kent. Barla Köyü İlave-Revizyon İmar Planı Hizmet Alım İşi (Pazarlık Usulü) TL 100 gün Hizmet 34 İmar ve Kent. Barla İnanç Turizminin Gelişmesine Yönelik Mekansal Tasarım Çalışması ve Sunumu Hizmet Alım İşi (Pazarlık Usulü) ,00 TL 90 gün Hizmet 35 Su Kanal Müd. Isparta Yalvaç Kırkbaş Köyü İçme Suyu Güneş Enerjili Dalgıç Pompa Sistemi ,00 TL 30 gün Yapım 36 Yol ve Ulaşım Isparta İli Gelendost İlçesi Balcı Köprüsü ve Şarkikaraağaç İlçesi Hiz.Müd. Çavundur, Fakılar Köprülerine İlave Edilecek Köprü İlavesi ,00 TL 85 gün Yapım Isparta İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Isı 37 Yat. İnş. Müd. Yalıtımlarının Yapılması ile Bu Binaların Engellilere Uygun Hale Getirilmesi işi ,00 TL 90 gün Yapım 38 Yat. İnş. Müd. Isparta 112 Acil Çağrı Merkezi Müd. 6 kişi ile 36 Ay süreli Personel ,84 TL 36 Ay Hizmet ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 52

53 Çalıştırılması Hizmet Alımı işi. 39 Destek Hiz. Müd. Isparta İl Özel İdaresine Ait Asfalt Plenti İhtiyacı Kg Kalorifer Yakıtı (Fuel-Oil4) alımı işi ,00 TL 150 gün Mal 40 İmar ve Kent. Barla Dünyaya Açılıyor Projesi kapsamında 5 Adet KİOSK Alımı işi.(21/f pazarlır usulü) ,00 TL 45 gün Mal 41 Yat. İnş. Müd. Isparta İl Jandarma Komutanlığına Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Lojmanları Dıştan Isı Yalıtımı Yapım İşi ,00 TL 75 gün Yapım 42 Gen.Sek Isparta Hükümet Konağına Engelli Tuvaleti, Bodrum Katının Onarımı ve Engelli Asansörünün tadilatının yapılması işi ,00 TL 60 gün Yapım Isparta İli Merkez İlçesi Güneyce Köprüsü ve Eğirdir İlçesi Cirbeyli 43 Yol ve Ulaşım Köprüsüne ilave edilecek köprü ilaveleri ve Merkez İlçesi Çukur Hiz.Müd. Köyü köy içi taşduvar; Eğirdir İlçesi Cirbeyli yolu kargir (taş) ist ,00 TL Yapım duvarı yapım işi. 44 Strateji Gel. Müd. Türkçe ve İngilizce 4000 Adet DVD İstiridye Kutulu ve 1000 Adet USB Bellek Yaptırılması Hizmet Alımı işi ,00 TL 365 gün Hizmet 45 Yat. İnş. Müd. Isparta ili Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Bakım onarım hizmet alımı işi ,00 TL 12 ay Hizmet 46 Su Kanal Müd. Yenişarbademli Gölkonak köyü içmesuyu isale hattı prj. yapım işi ,00 TL 220 gün Yapım 47 Su Kanal Müd. Isparta Kara Havacılık Okulu Komutanlığı İçme Suyu Tesisinde Kullanılmak üzere 200 KVA ( Tam Yükte sürekli çalışma gücü) ,00 TL 45 gün Yapım Kabinli Elektrojen Grubu 48 Tarım. Hiz.Müd. ISPARTA GÖNEN GÜMÜŞGÜN KÖYÜ (YAS) KAPALI SİSTEM SULAMA TESİSİ PROJESİ YAPIM İŞİ ,00 TL 180 gün Yapım 49 Yat. İnş. Müd. Isparta İli Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi ,00 TL 850 gün Yapım 50 Destek Hiz. Müd. 51 Yat. İnş. Müd. 52 Yat. İnş. Müd. 53 Destek Hiz. Müd. Temizlik İşçisi, Şef, Haberleşme Ve Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetlerde Yardımcı Personel, Bahçıvan - Kaloriferci (Doğalgaz), Aşçı Ve Aşçı Yardımcısı Personel Çalıştırılması işi Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binasına VRF Sistemi Kurulması İşi Isparta Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Hizmet Binası yapım işi 9. Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL'in Isparta ili -Atabey İlçesi-İslamköy-Çalca Tepesinde bulunan Anıt Mezarının Korunması Özel Güvenlik işi ,28 TL 36 ay Hizmet ,00 TL 120 gün Yapım ,00 TL 400 gün Yapım ,95 TL 12 ay Hizmet ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 53

54 54 Su Kanal Müd. 55 Yat. İnş. Müd. 56 İşletme ve İşt.Müd. 57 İşletme ve İşt.Müd. Isparta keçiborluilçesi Ardıçlı Köyü İçme Suyu Sondajı Açılması Yapım İşi Isparta ili Sütçüler İlçesi Yazılı Kanyon Tabiat Parkında Yapılacak olan Fosseptik ve Asma Köprü Yapım İşi İş Makinası Operatörü, Şoför ve Kalifiye Eleman Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alınması işi, Hizmet Alımı işi Lt Motorin (Euro Dizel ) ve Lt Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) alımı işi ,00 TL 4 Ay Yapım ,00 TL 3 Ay Yapım ,00 TL 36 ay Hizmet ,00 TL 330 gün Mal Toplam 68 adet ihale yapılmış olup 11 adet ihale iptal edilmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 54

55 6. İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ 2015 YILINDA ( Tarihi İtibariyle) KİRAYA VERİLEN ARAÇ VE İŞ MAKİNALARI SIRA NO KİRAYA VERİLEN ARAÇ/ İŞ MAKİNASI CİNSİ ÇALIŞTIĞI (Saat) ÇALIŞTIĞI (Km) TUTARI (TL.) 1 EKSKAVATÖR ,28 2 VİDANJÖR ,60 T O P L A M ,88 S.No CİNSİ AKARYAKIT ÖNCEKİ YILDAN DEVİR AKARYAKIT AMBARI TARİHİ İTİBARİ İLE 2015 SATIN ALINAN ÖNCEKİ YILDAN DEVİR SATIN ALINAN AMBAR ÇIKAN AMBAR KALAN LT. / KĞ LT. / KĞ LT. / KĞ 1 BENZİN MOTORİN ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 55

56 TOPLAM ÇALIŞAN ARIZALI SERVİS DIŞI HEK ORTALAMA YAKIT ORTALAMA ÇALIŞMA ÇALIŞMASI GEREKEN RANDIMAN ARAÇ VE İŞ MAKİNASI ÇALIŞMA ve FAALİYET DURUMU ( itibariyle) MAKİNENİN CİNSİ MAKİNANIN DURUMU Toplam Çalıştığı Saat Toplam Tükettiği Yakıt (h) (Lt) (Lt/h) (h/ay) (h/ay) (%) DOZER EKSKAVATÖR (Las.Tek+Paletli Kanal Kazıcı) GREYDER (Bakım + Yapım) KAR AÇMA MAKİNASI (Rototif + V Bıçaklı) KOMPRESÖR (Sırt Kompresörü Hariç) SİLİNDİR (Las.Tek+DemirT ek+vibrasyonlu) VAGON DRILL YÜKLEYİCİ (Lastik Tek.+ Paletli) ARA TOPLAM AKARYAKIT TANKERİ , ASFALT ROBOTU , ÇEKİCİ TREYLER , DİSTRİBÜTÖR , KAMYON (Damperli+SNitK asa+kar Bıçaklı) ARAÇ (Taksi+Pikap+Mü n+otobus) DİĞER (A.Sal+Fork+Jen+ Kon+Trak) , , , ARA TOPLAM ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 56

57 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Lt. Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) ve Lt. Motorin Alımı : Özel idare araçları : Ulaştırma : mal Maliyeti : ,00 Başlama Bitiş Tarihi : Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 99 Fiziki Gerçekleşme : % 99 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi İdaremize ait taşıt ve iş makinelerinin yakıt ihtiyacının karşılanması Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Lt. Motorin Alımı : Özel idare araçları : Ulaştırma : mal Maliyeti : ,00 Başlama Bitiş Tarihi : Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 94 Fiziki Gerçekleşme : % 99 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi : İdaremize ait taşıt ve iş makinelerinin yakıt ihtiyacının karşılanması ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 57

58 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi : İl Özel İdaresi : Ulaştırma : Hizmet Maliyeti : ,04 Başlama Bitiş Tarihi : Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 99 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı :İş Makinesi Operatörü - Kamyon Şoförü Çekici ( Tır ) Şoförü ihtiyacı karşılamak Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : 12 Ay Süre ile Sürücüsüz, yakıtı idareye ait 2 adet yerli Menşeli binek taşıt kiralama hizmet alımı işi : İl Özel İdaresi hizmet alanı : Ulaştırma : Hizmet Maliyeti : ,00 Başlama Bitiş Tarihi : Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 65 Fiziki Gerçekleşme : % 67 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi :Binek Oto Hizmet Aracı İhtiyacını Karşılamak 4734 sayılı Kanunun 22 nci ve 3/e Kapsamında Yapılan Satın Alma İşin Niteliği Miktarı Harcama Mal ve Hizmet Alımı 325 Adet ,35 TL Mal Alımı (DMO) 3 Adet ,24 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 58

59 7. MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ 2015 Yılı Vadeli Hesap Faiz İhalesi Sonuçları; İdaremize ait Mevduat hesapları ihale usulüyle Kamu Haznedarlığı Genel Tebliği hükümlerine göre değerlendirilmekte olup, Kamu bankalarınca verilen ortalama %9,96 faiz oranları ile ,22 TL gelir elde edilmiştir YILI ÖDEME EVRAKI VE YEVMİYE İŞLEM SAYISI BİLGİLERİ İŞLEM ADI 2015 Evrak Kontrolü İşlem Sayısı 6623 Yevmiye İşlem Sayısı Yılında Analitik Muhasebe Programına 6623 Yevmiye % 100 Bilgi girişleri tamamlanmıştır. kaydı yapılmıştır Sayılı Kanunla Kapatılan Belediyelere İlişkin Borç ,77 TL Borç ödemesi Ödemelerinin Feragatname alınarak Ödemelerinin Gerçekleştirildi. gerçekleştirilmesi. Birimlerde Yapılan İhaleler nedeniyle alınan Teminat Mektuplarının Muhasebe programına giriş kayıtlarının Yapılması. Kesin Kabulü yapılan İşlere İlişkin Teminat İadelerinin sağlanması. % 100 Girişlerin ve Kesin kabulü yapılan işlere ilişkin teminatların iadeleri tamamı yapılmıştır. Mikro Kredi Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik doğrultusunda Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile Protokol yapılarak Mikro Kredi tutarı aktarılmıştır. Aktarılan kredi ile yapılan çalışmalar: TÜRKİYE GRAMEEN MİKROKREDİ PROGRAMI Isparta Şubesi Rapor 5: DAĞITIM ÇEŞİDİ ÖZET RAPORU Tarih Hesap Adı Dağ.Kredi Tutar Dağıtılan Kişi Sayısı Kullanım Amacı Temel Kredi 3200 TL 2 El İşi Ticareti Girişimci 3000 TL 1 Hayvancılık Girişimci 1000 TL 1 Hayvancılık Temel Kredi TL 5 Kozmetik Ürünler Ticareti Girişimci 3000 TL 1 Hayvancılık Temel Kredi 1400 TL 1 Elişi Ticareti Girişimci 2000 TL 1 Hayvancılık Temel Kredi 5200 TL 3 Elişi Ticareti Temel Kredi TL 6 Temizlik Ürünleri Ticareti Toplam TL 21 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 59

60 50% SEKTÖREL DAĞILIM GRAFİĞİ 1,4% 2,2% 12,3% 15,2% 19% HİZMETLER TARIM HAYVANCILIK İŞLETME SAHİPLİĞİ İŞLEM VE ÜRETİM TİCARET Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi Kamulaştırması Isparta-Yalvaç Organize Sanayi Bölgesi kamulaştırma giderlerine katılım payı olarak idaremiz bütçesinden toplam ,00 TL ödenek gönderilmiştir. Ticaret ve Sanayi Odası katılım payı ,00 TL ile toplam ,00 TL ödenek ile toplam ,99 m² yer alınarak toplam ,00 TL harcama yapılmıştır. Kamulaştırma işlemleri devam etmektedir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 60

61 Bütçe işlemleri 8. STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ 2014 Yılı Bütçe Kesin Hesabının Hazırlanması 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 47 nci ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği nin 40 ncı maddesi gereğince hazırlanan İl Özel İdaresinin 2014 Yılı Kesin Hesabı na ilişkin cetveller Valilik Makamınca gerekli incelemeler yapılarak tarihinde İl Encümenine havale edilmiş, İl Encümeninin tarihli toplantısında alınan 080 sayılı karar ile kesin hesap cetvellerinin incelenerek hazırlanacak raporun üst yöneticiye sunulmasına karar verilmiş, İl Encümenince hazırlanan rapor Valilik Makamınca tarihinde İl Genel Meclisine havale edilmiştir. İl Genel Meclisinin tarih ve 5/5-234 sayılı kararıyla kabul edilmiş olan 2014 yılı Kesin Hesabı tarihinde Sayıştay Başkanlığına gönderilmiştir Yılı Performans Programının Hazırlanması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 ncu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31 nci maddesi gereğince idaremizin 2016 Yılı Performans Programı nın hazırlık çalışmalarına başlanılmıştır. İl Özel İdaresi Stratejik Planı ile belirlenmiş olan stratejik amaç ve hedefler dikkate alınarak, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri ile Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü nce hazırlanarak yayımlanmış olan Performans Programı Hazırlama Rehberi doğrultusunda ihtiyaç ve taleplerin projelendirilerek hazırlanmasına yönelik 2016 yılı Performans Programı çağrısı tarih ve 5412 ile tarih ve yazılarımız ile yapılmıştır. Çağrı doğrultusunda hazırlanan 2016 Performans Programı tasarısı tarih ve 9805 sayılı yazımız ile Valilik Makamına sunulmuştur. Hazırlanan 2016 Yılı Performans Programı Tasarısı tarih sayılı yazımız ile 5302 İl Özel İdaresi Kanunun 26/a maddesi gereğince tetkik edilmek üzere İl Encümenine havale edilmiştir. İl Encümeninin tarih ve 264 sayılı kararları ile İl Özel İdaresi 2016 Yılı Performans Programının 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 26 ve 31,5018 sayılı Kamu Mal Yönetimi ve Kontrol Kanunun 18. Maddesi gereğince tetkik edilen raporun üst yöneticiye sunulması uygun görülmüştür. İl Encümenin tarih ve 264 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan Performans Programı Tasarısı raporu tarih ve sayılı yazımız ile Valilik Makamına sunulmuştur. İl Özel İdaresi 2016 Yılı Performans Programı Tasarısı nın 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31 nci maddesi gereğince görüşülerek karara bağlanmak üzere tarih ve sayılı yazımız ile İl Genel Meclisine havale edilmiştir. İl Genel Meclisinin tarih ve 11/ sayılı kararları ile 2016 yılı Performans Programı Tasarısı kabul edilmiştir. Kesinleşen Performans Programı 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 9 ncu, 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31 nci maddesi ve Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu nun 31 nci maddesi gereğince İl Genel Meclisine sunulan İl Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programı İl Genel Meclisinin tarihli XVII nci birleşiminde görüşülerek 11/ sayılı karar ile kabul edilmiş ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 61

62 olup, İl Genel Meclisince kabul edilen İl Özel İdaresi 2015 Yılı Performans Programı, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmeliğin 7/5 nci maddesi gereğince tarih ve 869 ayılı yazı ile üst yönetici tarafından Ocak ayı içinde kamuoyuna açıklanmak üzere İl Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğüne gönderilmiştir yılı Bütçesinin Hazırlanması tarih ve sayılı yazılarla yılları bütçe hazırlık çağrısı birim ve il müdürlüklerine yapılmıştır tarih ve 9806 sayılı yazı ile 2016 yılı bütçe tasarısı Valilik Makamına sunulmuş olup, incelenen bütçe tarih ve sayılı yazı ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 44. Maddesi İle Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 22 ve 26. Maddeleri gereğince hazırlanan İl Özel İdaresi 2016 Yılı Bütçe Tasarısının 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 26/a maddesi gereğince tetkik edilmek üzere İl Encümenine sevk edilmiştir. İl Encümenin tarih ve 263 sayılı kararı ile hazırlanan rapor ile birlikte üst yöneticiye sunulması uygun görülmüştür tarih ve sayılı yazımız ile İl Encümenin tarih ve 263 sayılı kararı doğrultusunda hazırlanan rapor Valilik Makamına sunulmuştur tarih ve sayılı yazımız ile 2016 yılı bütçe tasarısı 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10/b ve 45 maddeleri gereğince görüşülerek karar bağlanması için İl Genel Meclisine havale edilmiştir. İl Genel Meclisinin tarih ve 11/ sayılı kararı ile 2016 Yılı Çalışma Programı Bütçe Kararnamesi ve Bütçe Tasarısı kabul edilmiştir sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunun 13 ncü, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 44 ncü, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin nci maddeleri ile İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün Genelgesi hükümleri doğrultusunda hazırlanan ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunun 10-b ve 45 nci maddeleri gereğince İl Genel Meclisi ne sunulan İl Özel İdaresi 2016 Yılı Bütçe Tasarısı İl Genel Meclisinin tarih ve 19. Birleşiminde görüşülerek 11/ sayılı kararı ile kabul edilmiş tarih ve 431 kayıt no ile Valilik Makamı na teslim edilen karar tarihinde kesinleşmiştir. Kesinleşen karar tarih ve sayılı yazımız ile İçişler Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün sayılı Genelgeleri gereğince çeşitli vasıtalarla halka duyurulması için İl Basın ve Halkla İlişkiler müdürlüğüne gönderilmiştir Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunun Hazırlanması 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; İdaremizin 2015 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 62

63 uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Isparta İl Özel İdaresi 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır. Hazırlanan 2015 yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Temmuz ayı içinde idaremiz internet sayfasında yayınlanmıştır yılı Bütçesinin Bütçe Uygulamaları BÜTÇE UYGULAMALARI İŞ/İŞLEMİN MAHİYETİ SAYISI TOPLAM TUTARI ÖDENEK GÖNDERME ,68 TL AKTARMA ,05 TL EK ÖDENEK VERİLME ,00 TL ALINAN TAHSİSİ MAHİYETTE ÖDENEKLER/YARDIMLAR ,75 TL TENKİS ,25 TL YILİÇİ ÖDENEK İPTALİ ,85 TL YILSONU ÖDENEK İPTALİ ,71 Gelir işlemleri İdaremiz 2015 yılı içerisinde toplam 4.749,574,22.- TL tahakkuk vermiş olup bu tahakkuklar ; Taşınmaz Kiraları Bina-Arsa-Arazi kiralaması için ,73.-TL, Balık yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere kaynak suyu kiralaması için ,30.-TL, avlak saha kiralaması için ,75.- TL, Jeotermal Kaynaklar ve doğal minarelli sular kanunu gereğince yapılan kiralamaları için ,31.-TL, kum çakıl ocakları için ,00.-TL toplam ,09 TL tahakkuk verilmiştir. Önceki yıllardan ,93 TL takipli alacak olup, toplam ,22 TL tahsil edilmiştir. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 63

64 KUM ÇAKIL OCAĞI 6% Taşınmaz Kiraları İÇME SUYU 26% AVLAK 10% BALIK 7% Bina/ Arsa/ Arazi 51% Bina/ Arsa/ Arazi BALIK AVLAK İÇME SUYU KUM ÇAKIL OCAĞI Taşınmaz Satışları 2014 yılında ,00 -TL taksitli taşınmaz satışı sözleşmesi yapılmış olup ,00 TL peşin alınmıştır. Bu tahakkukun ,00 TL si vadesi gelmeyen alacak, ÜFE/TÜFE oranı ile birlikte ,12 TL si 2015 yılı içerisinde tahsil edilmiştir. Peşin taşınmaz satışlarından ,00 TL gelir elde edilmiştir. Diğer Alacaklar İdari para cezaları için ,30 TL 2015 yılında tahakkuk verilmiş olup, önceki yıllardan takipli olan ,29 TL alacak olup 4.367,97 TL tahsil edilmiştir. İdaremiz hizmet alanı içerisinde bulunan ve ortak elektrik tüketildiği için hesaplanarak ayrıştırılan Elektrik kullanım bedeli olarak ,71. TL tahakkuk verilmiş olup ,00 TL tahsil edilmiştir yılı içerisinde Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Okulların kantin işletmecilerinden ilgili kanun gereğince 5.184,91.-TL İdaremiz payı olan arz bedeli takibi ve tahsilatı yapılmıştır Diğer alacaklar 4% Gelirler Taşınmaz Satışları 49% Taşınmaz Kiraları 47% Taşınmaz Kiraları Taşınmaz Satışları Diğer alacaklar ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 64

65 Tahakkuk verilen ve tahsilatı yapılamadığından İcra işlemleri için Hukuk Müşavirliğine yazılan toplam 1.184,609,27.- TL alacak mevcut olup bunlar;, ,22 TL geçmiş yıllardan gelen ve ,05.-TL 2015 yılında takibi başlatılan alacaklardır yılı içerisinde ,81.-TL si tahsil edilmiştir. Nakit Tahsilatlar 01/01/2015 tarih ve 31/12/2015 tarihleri arası idaremiz nakit tahsilatı toplamı ,20 TL olup; Kira gelirlerinden ,16.-TL, Toprak ve su tahlil gelirinden ,94.- TL, Şartname satışından ,00.-TL, İdari Para Cezalarından 1.100,00.-TL, Karar pulu ve Damga vergisinden ,93.-TL, Taşınır mal kirasından 803,60.-TL, geçiş yolu izin harçlarından ,70.-TL, Ruhsat izin harçlarından 6.690,83.-TL, Tesis yeri ön incelemeden 4.010,46.-TL, gecikme bedeli olarak 9.378,93 ve diğer gelirlerden ,65.- TL olarak İdaremiz tahsildarınca tahsil edilmiştir yılı içerisinde, Kültür Varlıkları Koruma Katkı paylarını geçmiş dönemlerde ödemeyen belediyeler için detaylı tahsilat çalışmasına gidilmiş olup geçmiş dönem alacakları adına toplam 1.786,322,80.-TL 2015 yılı K.V.K.K. Payı olarak ,36_TL olmak üzere toplam ,16 -TL K.V.K.K. Payı tahsilatı yapılmıştır yılı Belediye Kesin Hesap Cetvellerine Göre Tahakkuklar işlenerek ödeme yapmayan belediyelerden ilgili kanun gereğince tahsilat işlemleri takip edilecektir. Devir Alınan Belediyelerin Alacak İşlemleri 6360 sayılı On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereğince kapatılarak İdaremize devredilen 29 Belediye bulunmaktadır. Kanun gereğince borcu ve alacağı idaremize devredilen ilgili belediyelerin kişiden Emlak Vergisi, Su borcu, Elektrik borcu, taşınır kirası, taşınmaz kirası, kültür Varlıkları Katkı Payı alacağı, diğer hizmet gelir alacakları, tarımsal hizmet gelirleri alacakları sulama suyu alacakları ve Diğer Çeşitli gelir alacakları bulunduğu tespit edilmiştir sayılı kanun gereğince 2014 yılında yapılandırma işlemleri yapılmış taksitli yapılandırmaların 2015 yılı içerisinde tahsilat takibi devam etmiştir. 18/02/2015 tarih ve 2009 sayılı yazımız ile 6183 sayılı kanunun 108. Maddesi gereğince anaparası 20,00.- TL nin altında olan alacakların terkin edilmesi ile ilgili olur alınarak bu alacaklar terkin edilmiştir yılı Haziran ayına kadar İdaremizce alacakların tahsili yapılmaya devam etmiş ancak, İdare alacaklarının tahsili sırasında borcu bulunan kişilerin merkeze gelmelerindeki zorluklar ve bankaların ödeme yapan kişilerden, havale masrafı almaları nedeni ile kişileri ödeme yapmaya yönlendirmek ve tahsilatları hızlandırmak amacı ile İlçe Özel İdarelerince tahsil edilmesi hususunda olur alınarak Merkez Büyükgökçeli Belediyesi alacakları hariç diğer alacaklar İlçe Özel İdare Müdürlüklerine devredilmiştir. Merkez Büyükgökçeli Belediyesince İdaremize devredilen alacaklar için kişilere tebligatlar yapılarak verilen gün içerisinde ödeme yapanlardan faizi ile tahsilatı alınmış, yapmayanlar hakkında icra takibi işlemleri başlatılmak üzere Hukuk Müşavirliğine yazılmıştır. Yine 2015 yılı içerisinde TC kimlik numarası, Adres eksiklikleri ve ölüm nedenleri ile tebligat yapılamayan kişiler için adres ve TC kimlik numarası tespiti çalışmalarına başlanılmıştır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 65

66 İç Kontrol İşlemleri 2014 yılında İç Kontrol Sistemi ve Kurumsal Risk Yönetim Sisteminin kurulması projesi sonrasında İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu 9 adet toplantı gerçekleştirmiştir. Bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda; a) İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planında belirlenen proje faaliyetlerin tamamlanma tarihleri revize edilerek İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı uygulamaya geçirildi. b) Görev Tanımları Yönergesi Hukuk Müşavirliği ile koordineli olarak hazırlandı ve birimlere duyuruldu. c) Personel iş unvanlarının belirlenerek ve ilgili personele iş tanımı ve gerekleri belgeleri ile birlikte tebliğ edildi ve kapı isimlikleri yenilendi. d) Hassas görevler belirlenerek ilgili iş unvanındaki personele tebliğ edildi. e) İdaremizin Stratejik Planı ve 2015 Yılı Performans Programındaki veriler doğrultusunda hazırlanan Stratejik Plan İzleme Değerlendirme Tablolarının birimler tarafından doldurularak birimimiz tarafından konsolide edilmiştir. f) İdaremiz birimlerinde kullanılan formların standart hale getirilmiş olup tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Ön Mali Kontrol İşlemleri 3868 ödemeye konu evrak incelenmiş olup,30 adet ön inceleme tutanağı tanzim edilmiştir. Gayrimenkul İş ve İşlemleri İl Genel Meclisi kararları içinde 170 adet karar gayrimenkul iş ve işlemleri ile ilgili olup tabloda dağılımı gösterilmektedir. 22 adet satış kararı çıkan gayrimenkulün 5 adedinin satışı gerçekleştirilmiş olup ,00 TL gelir elde edilmiştir.10 adet kararın satış işlemleri devam etmekte olup, kalan satış kararları çeşitli nedenlerle satışı gerçekleştirilememiştir. TÜRÜ Taşınmaz İşlemleri ADEDİ TAHSİS 116 KİRA 2 SATIŞ 22 ÜST KULLANIM 2 DEVİR 26 TAHSİS İPTALİ 2 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 66

67 TAHSİS İPTAL 1% ÜST KULLANIM 1% DEVİR 16% KİRA 1% SATIŞ 13% TAHSİS 68% TAHSİS KİRA SATIŞ ÜST KULLANIM DEVİR TAHSİS İPTAL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 67

68 9. RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğine Göre Verilen Yıl Toplam Sıhhi İşyeri Sayısı Toplam 1.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı Toplam 2.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı Toplam 3.Sınıf Gayri Sıhhi İşyeri Sayısı Toplam Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Sayısı Yılı içerisinde 39 Adet Ruhsat sonrası denetim yapılmıştır. İŞLEM TÜRÜ ADEDİ I(a) grubu Özel Sektör Ruhsatları (adet) 1 I(a) grubu Hammadde Üretim İzinleri (adet) 1 Özel Sektör Arama Ruhsatları (adet) 73 Özel Sektör İşletme Ruhsatları (adet) 14 Özel Sektör İşletme İzinleri (adet) 19 Özel Sektör Terk&İptal Edilen Ruhsatlar (adet) 85 Özel Sektör Faaliyeti Durdurulan Ruhsatlar (adet) 52 İŞLEM TÜRÜ ADEDİ/TUTARI Madencilik Faaliyeti Şikayetleri (adet) 9 Maden Kanunu İşyeri Ruhsat Harcı ,00 TL Maden Kanunu Devlet Hakkı Özel İdare Payı ,44 TL Jeotermal Kaynaklar Ve Doğal Mineralli Sular İŞLEM TÜRÜ ADEDİ/TUTARI Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı 1 Jeotermal Kaynak İhale Bedeli ,00 TL Doğal Minarelli Su Ruhsat (Adet) - Kaynak Suyu Kiralamaları İŞLEM TÜRÜ Sözleşmesi Devam Eden Kaynak Suları (Toplamda lt/sn) Kira Miktarı ADEDİ /TUTARI 6Adet ,00 TL İdari Para Cezaları İŞLEM TÜRÜ UM.AÇ.İST.VE EĞL.YERİ İDARİ PARA CEZASI ( 3 KİŞİ) ADEDİ /TUTARI 3.600,00 TL Maden Kanununa göre verilen cezalar - ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 68

69 10. İMAR VE KENTSEL İYİLEŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KUDEB ile ilgili iş ve işlemleri,3194 Sayılı İmar Kanunu ve 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ile verilen iş ve işlemleri, Çevre Düzeni Planı ile ilgili iş ve işlemleri, Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) ve Mekânsal Adres Kayıt Sistemi (MAKS) iş ve işlemleri, Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile ilgili müracaatların Komisyona havale edilmesi, komisyon kararlarının İdaremiz Web sayfası ile İdare ilan panosunda yayımlanmasını ve müracaat sahibine bilgi verilmesini işleri, Gayrimenkullere ait kamulaştırma işleri, meydan düzenleme ve çocuk oyun parkı işlemlerini ilgili mevzuata uygun olarak yapmak. Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Isparta 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı : Isparta : İmar : Hizmet alımı : ,00 TL Başlama Bitiş Tarihi : Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 20 Fiziki Gerçekleşme : % 50 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu ve Mülga 1/ Çevre Düzeni Planı(Konya Isparta) hükümlerine istinaden yapıldı. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 69

70 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Merkez Milas Mesireliği Doğal Sit Alanı (47 Hak.)Koruma Amaçlı İmar Planı Hizmet Alımı işi. : Isparta : İmar : Hizmet alımı : ,00 TL Başlama Bitiş Tarihi : Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi Doğal sit alanların korunması. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 70

71 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Isparta Sücüllü, Körküler, Kumdanlı, Tokmacık, Yukarıkaşıkara, Göksöğüt ve Çetince Köylerinde (1.Grup) Kapanan Belediyelerde İmarlı Alanlardaki Sayısallaştırma, Hali Hazır Harita Güncellemesi ve Kadastro Dönüşüm Parametrelerinin Oluşturulması işi Yeri : Isparta Sücüllü, Körküler, Kumdanlı, Tokmacık, Yukarıkaşıkara, Göksöğüt ve Çetince Köyleri : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Hizmet alımı : ,00 TL Başlama Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi. Proje veya faaliyet bilgileri Adı : İlimiz Dedeçam, Özgüney, Özbayat, Kuyucak, Yakaafşar, Kasımlar, Kesme ve Ayvalıpınar Köylerinde (2.Grup) Kapanan Belediyelerde İmarlı Alanlardaki Sayısallaştırma, Hali Hazır Harita Güncellemesi ve Kadastro Dönüşüm Parametrelerinin Oluşturulması işi Yeri : İlimiz Dedeçam, Özgüney, Özbayat, Kuyucak, Yakaafşar, Kasımlar, Kesme ve Ayvalıpınar Köyleri : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Hizmet alımı Maliyeti : ,00 TL Başlama Bitiş Tarihi : Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 71

72 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : İlimiz Kılıç, Aydoğmuş, Yassıören, Uluğbey, Bağıllı, Yaka ve Gökçehöyük Köylerinde (3.Grup) Kapanan Belediyelerde İmarlı Alanlardaki Sayısallaştırma, Hali Hazır Harita Güncellemesi ve Kadastro Dönüşüm Parametrelerinin Oluşturulması işi. : İlimiz Kılıç, Aydoğmuş, Yassıören, Uluğbey, Bağıllı, Yaka ve Gökçehöyük Köyleri : İmar : Hizmet alımı : ,00 TL Başlama Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 72

73 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Gelendost Afşar Camii Restorasyon Proje Uygulama Yapım işi. : Isparta İli Gelendost İlçesi Afşar Köyü : İmar : Yapım : ,99 TL Başlama Bitiş Tarihi : Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Tarihi yapıların korunması. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 73

74 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : 100 Adet Köye Çocuk Oyun Parkı Yapım işi. : 100 Adet : İmar : Yapım : ,86 TL Başlama Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Kırsal alanda çocukların ruhsal ve fiziksel gelişimi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 74

75 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Isparta İli Merkez ve İlçeleri Köylerine I. Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi yapımı İşi(Merkez, atabey, gönen, Keçiborlu, Senirkent ve Uluborlu) Yeri : Isparta Merkez, atabey, gönen, Keçiborlu, Senirkent ve Uluborlu Köyleri : İmar Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Yapım : ,00 TL Başlama Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 75 Fiziki Gerçekleşme : % 90 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 75

76 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Isparta İli Merkez ve İlçeleri Köylerine II. Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi yapımı İşi(Gelendost, Şarkîkaraağaç ve Y.bademli) : Isparta İli Gelendost, Şarkikaraağaç ve Yenişarbademli İlçeleri Afşar Köyleri : İmar : Yapım Maliyeti : ,00 Başlama Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 50 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 76

77 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Isparta İli Merkez ve İlçeleri Köylerine III. Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi yapımı İşi (Eğirdir, aksu ve sütçüler) : Isparta İli Eğirdir, Aksu ve Sütçüler İlçeleri Köyleri : İmar : Yapım Maliyeti : ,00 Başlama Bitiş Tarihi : Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 75 Fiziki Gerçekleşme : % 90 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 77

78 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) : Isparta İli Yalvaç İlçeleri Köylerine VI. Grup Kilit Parke ve Bordür Taşı Döşenmesi yapımı İşi(yalvaç ilçesi) : Isparta İli Yalvaç İlçesi Köyleri : İmar : Yapım Maliyeti : ,00 Başlama Bitiş Tarihi : Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 75 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi Kırsal Alanda Sokak İyileştirmesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 78

79 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Barla imar planı tadilat ve ilave imar planı revizyonu : Isparta İli Eğirdir İlçesi Barla Köyü : İmar : Hizmet : ,30 TL Başlama Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 60 Fiziki Gerçekleşme : % 70 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi İlgili Mevzuatın yerine getirilmesi. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 79

80 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti :Kovada Gölü Milli Parkı Alanı Düzenleme İşi Piknik Masası Alımı : Isparta İli : Mal : Yapım : ,35 TL Başlama Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi Rekreasyon alanlarının iyileştirilmesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 80

81 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti :Barla Dünyaya Açılıyor Projesi Kapsamında Beş Adet KİOSK Alım İşi : Isparta İli, Eğirdir ve Barla Köyü : İmar : Mal : ,00 TL Başlama Bitiş Tarihi : 2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) Isparta turizmine katkı ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 81

82 S. No Projenin Adı Projenin Yeri Projenin Amacı Proje Başlama -Bitiş Tarihi Proje Bedeli (TL) Bütçe Kaynağı Doğrudan Temin İle Yapılan İşler Gerçekleşme Fiziki (%) Parasal (%) 1 2 Isparta Merkez Çünür Mahallesi Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait tapunun pafta 5379 nolu parsele yönelik imar planı değişikliği. (Toplam 10 hektarlık alanda) Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait Isparta Merkez Çünür Mahallesi pafta 5379 nolu parselin halihazır haritasının yapılması işi. Çünür Mahallesi Çünür Mahallesi İlgili mevzuatın yerine getirilmesi İlgili mevzuatın yerine getirilmesi , , Özel İdare İmar Özel İdare İmar Isparta İli Merkez İlçe Çünür Mahallesinde Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait 34K3C,34L4D Pafta, - Ada, 5379 Parsel ( m2) üzerinde yapılması planlanan 14 katlı (43.5 metre yüksekliğinde) yükseköğrenim öğrenci yurdu inşaat alnına ait revize imar alanına esas jeolojik -jeotekniketüd yapılması işi. Çünür Mahallesi Öğrenci yurdu yapılarak, Yüksek öğrenim öğrencilerinin barınma sorununu çözmek , Özel İdare İmar ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 82

83 4 İlimiz Keçiborlu İlçesi İncesu Köyü İmar planı sınırları içinde kalan kadastro parsellerinin sayısallaştırılması mevcut imar planı, sayısallaştırılma, kadastro parselleri ve halihazır haritanın çakıştırılması işi. İlimiz Keçiborlu İlçesi İncesu İlgili mevzuatın yerine getirilmesi , Özel İdare İmar Isparta Gülpark Turizm Merkezi İmar Planı yaptırılması Hizmet alımı işi Isparta Merkez Turizmin geliştirilmesi , Özel İdare İmar Isparta ili Yalvaç İlçesi Kozluçay köyü nazım ve uygulama imar revizyon planı hazırlanması hizmet alımı işi Kozluçay köyü İlgili mevzuatın yerine getirilmesi , Özel İdare İmar Isparta ili Merkez ilçesi Gelincik köyü Nazım ve Uygulama imar revizyon planı hazırlanması hizmet alımı işi Gelincik köyü İlgili mevzuatın yerine getirilmesi , Özel İdare İmar sayılı kanun gereği ilimiz sınırları içerisinde kapanan 29 adet belediyeden numarataj bulunmayan ve aciliyet arz eden 9 tanesinin numarataj levhaları alım işi kapanan 29 adet belediye Köye gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak , Özel İdare İmar Merkez Aliköyü içerisinde bulunan Hatip dede türbesi bahçe düzenlemesi. Aliköyü Tarihi ve Kültürel varlıkların korunması ve sağlıklaştırılması , Özel İdare İmar ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 83

84 Merhum islamköy köyü çalıca tepe anıt mezar ve park alanı imar planı değişikliği islamköy Cumhurbaşkanımızın Anıtmezarının yapılması , Özel İdare İmar Isparta ili atabey ilçesi islamköy köyü 9. cumhurbaşkanı sayınsüleyman Demirel in anıt mezar yerinin hali hazır haritasının yapılması işi islamköy Merhum 9. Cumhurbaşkanımızın Anıtmezarının yapılması , Özel İdare İmar İlimizbüyükgökçelipazarköy ve baklan imar planı sınırları içinde kalan kadastro parsellerinin sayısallaştırılması mevcut imar planı sayısallaştırılan kadastro parselleri ve hali hazır haritanın çakıştırılması işi İlimizbüyükg ökçelipazark öy ve baklan köyleri İlgili mevzuatın yerine getirilmesi , Özel İdare İmar Isparta (kapanan belediyelerin) köye dönüşen beldelerinin mevcut levhalarının yazıda düzenlenmesi işi Isparta (kapanan belediyelerin ) Köye gelecek olan yerli ve yabancı ziyaretçilerin faaliyetlerini kolaylaştırmak , Özel İdare İmar Milas mesireliği doğal sit alanındaki parsellerdeki yapılarda yapıya esas jeolojik jeoteknik etüt işi. Isparta Merkez Turizmin geliştirilmesi , Özel İdare İmar Afşar camii restorasyon tadilat proje işi. Afşar Köyü Tarihi ve Kültürel varlıkların korunması ve sağlıklaştırılması , Özel İdare İmar ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 84

85 11. PLAN ve PROJE MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyetler Bakım onarım işlerinin projelerini hazırlamak planlamak, koordine etmek, denetlemek, yaklaşık maliyetlerini çıkarmak, Haritalandırma hakkında talep üzerinde Harita Mühendisi ve topograflarca sahaya çıkma görünüm belirleme yapılması, plan ve harita için ölçümün yapılması deftere kaydı vaziyet planının oluşturulması, kağıt ve bilgisayar ortamında ilgili teknik personele teslim edilmesi. Yapı Denetim işlemi için; komisyon kurulması kontrolü eksikliklerin takibi ve neticesinde geçici kabul teklif belgesinin hazırlanması, kesin hesap dosyasının hazırlanması, iş akışının takibi ve teminatın çözümü ve ödeme emrinin hazırlanması. Aynı şekilde de kesin kabul işlemlerinin yapılması. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 85

86 S. No Projenin Adı Projenin Yeri Projenin Amacı Proje Başlama -Bitiş Tarihi Proje Bedeli Bütçe Kaynağı Doğrudan Temin İle Yapılan İşler Gerçekleşme Fiziki (%) Parasal (%) 1 2 Isparta İl Özel İdaresinin kendi arazisi üzerine yapılacak olan 5000 yataklı Kredi Yurtlar Kurumu Yurt Binasının Projelendirilmesi ve hukuki alt yapısının yönlendirilmesi adına danışmanlık hizmetleri alımı işi. Isparta il Özel İdaresi Süleyman Demirel Kongre Merkezi tadilatı ve Onarımı için mimari projelerinin revizesi hizmet alımı işi. ISPARTA ISPARTA SDÜ.de öğrenim gören öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılamak. Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayının günümüz ihtiyaç ve şartlarına uygun hale getirilmesi ,00 TL. Özel İdare Diğer ,00 TL. Özel İdare Diğer ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 86

87 3 Isparta İl Özel İdaresi Süleyman Demirel Kongre Merkezi tadilatı ve onarımı için ısıtma ve soğutma grubu projelerinin revizesi hizmet alımı İşi. ISPARTA Süleyman Demirel Kongre ve Sergi Sarayının günümüz ihtiyaç ve şartlarına uygun hale getirilmesi ,00 TL. Özel İdare Diğer Miryokefalon Savaşı Tanıtım ve Organizasyonu Projesi kapsamında Miryokefalon Savaşının tanıtım filminin çekilmesi hizmet alımı işi. Miryokefalon Savaşı Tanıtım ve Organizasyonu Projesikapsamında çekilen tanıtım filminin DVD ye çoğaltılması, kapak ve tasarımının yapılması, kartonet ve broşür basılması hizmet alımı işi. ISPARTA ISPARTA Isparta ve Türk Tarihi açısından tanıtımı Isparta ve Türk Tarihi açısından tanıtımı ,00 TL. Özel İdare Diğer ,00 TL. Özel İdare Diğer ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 87

88 12. YATIRIM VE İNŞAAT MÜDÜRLÜĞÜ Faaliyetler Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Davraz Dünyaya Açılıyor : Davraz : Turizm : Yapım : ,00 TL Başlama Bitiş Tarihi : 24/03/ /07/2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 100 Fiziki Gerçekleşme : % 100 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi / BAKA Isparta da yer alan Davraz Dağı alternatif turizm arz potansiyeline yönelik turist sayısının arttırılması ve sezon dışında da turistik faaliyetlerin potansiyelini ulusal ve uluslararası platformlarda tanıtılabilmesi ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 88

89 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : Melikler Köprüsü (Birliklere Yardım Tertibinden) Yeri : Melikler Köyü Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Diğer - Köprü : Yapım : ,55 TL Başlama Bitiş Tarihi : Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 48 Fiziki Gerçekleşme : % 50 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) Amacı : İl Özel İdaresi : Isparta ilimizin en geniş yüzölçümüne sahip olan Sütçüler ilçemizin Çandır, Yeşilyurt, Ayvalıpınar ve Melikler Köyleri ile Burdur ilinin Elsazı Köyü ve civarını Karacaören-1 Barajı üzerinden birleştirerek Antalya-Isparta Karayoluna bağlamaktır. ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 89

90 Proje veya faaliyet bilgileri Adı : İl Jandarma Komutanlığına Bağlı İlçe Jandarma Komutanlıkları Lojmanları Dıştan Isı Yalıtım Yapım İşi. Yeri : Aksu - Senirkent - Uluborlu Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Diğer- İnşaat : Yapım : ,00 TL Başlama Bitiş Tarihi : 07/10/ /12/2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 95 Fiziki Gerçekleşme : % 95 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 90

91 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binalarının Isı Yalıtımlarının Yapılması ile bu binaların engellilere uygun hale getirilmesi yapım işi. : Atabey, Gelendost, Keçiborlu, Senirkent, Sütçüler, Yenişarbademli : Diğer - İnşaat : Yapım : ,00 TL Başlama Bitiş Tarihi : 16/09/ /12/2015 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 95 Fiziki Gerçekleşme : % 95 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 91

92 Proje veya faaliyet bilgileri Adı Yeri Türü (Mal/Hizmet/Yapım) Maliyeti : Gönen İlçesi Hükümet Konağı Yapım İşi : Gönen : Diğer - İnşaat : Yapım : ,00 TL Başlama Bitiş Tarihi : 30/11/ /04/2018 Nakdi (Parasal) Gerçekleşme : % 10 Fiziki Gerçekleşme : % 10 Kaynağı (Özel İdare/İller Bankası/ Bakanlık vs.) : İl Özel İdaresi Amacı : ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 92

93 2015 YILINDA KÖYLERE YAPILAN YARDIMLAR TARİHİ NO.SU VERİLDİĞİ İLÇE KONUSU GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI 03/02/ EĞİRDİR Eğirdir ilçesine bağlı Yuvalı köyünde bulunan aşevinin bakım-onarımı ile aşevi binası önüne ek yemek pişirme yeri yapımı için. 17/02/ MERKEZ Merkeze bağlı Küçükgökçeli köyü içme suyu ünitesine ait Dalgıç Motopompun yenisi ile değiştirilmesi için fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 17/03/ YENİŞARBADEMLİ Yenişarbademli Gölkonak köyünde uygulanmakta olan Kültür Mantarı Projesi kapsamında yapılması planlanan tesis giderlerinde kullanılmak üzere ,00 TL 4.499,34 TL ,00 TL 14/04/ GELENDOST Gelendost İlçesi Akdağ Köyü içme suyu ünitesine ait Dalgıç Motopompunun yapılması üzere ,00 TL 14/04/ ŞARKİKARAAĞAÇ Şarkikaraağaç İlçesi Çaltı Köyü icme suyu ünitesine ait Dalgıç Motopompunun yapılması üzere. 14/04/ YENİŞARBADEMLİ Yenişarbademli ilçesi Gölkonak köyünün Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. 28/04/ GELENDOST Gelendost İlçesi Madenli Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 30/06/ EĞİRDİR Eğirdir İlçesi Barla Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi ,00 TL 1.928,00 TL 6.962,00 TL 6.490,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 93

94 16/06/ KEÇİBORLU Keçiborlu İlçesi Ardıçlı Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi ,00 TL 25/08/ MERKEZ Merkeze bağlı Kayı köyü içmesuyu ünitesine ait Dalgıç Motopompun yenisi ile değiştirilmesi için fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi ,56 TL 15/09/ YALVAÇ Yalvaç Terziler Köyü Fırın Yapımında kullanılmak üzere ,00 TL 15/09/ AKSU Aksu Yakaafşar Köyünün Değirmen Yapımında Kullanılmak üzere ,00 TL 15/09/ GELENDOST Gelendost Çaltı Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi ,50 TL 15/09/ YALVAÇ Yalvaç Özbayat Köyü Fırın Yapımında kullanılmak üzere ,00 TL 06/10/ YALVAÇ Yalvaç Aşağı Tırtar Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi. 13/10/ GELENDOST Gelendost Yaka Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi ,00 TL 3.304,00 TL 20/10/ YALVAÇ Yalvaç İlçesi Ayvalı Köyü Cami minaresi giderlerinde sarf edilmek üzere ,00 TL 20/10/ GELENDOST Gelendost Çaltı Köyü Sosyal Tesis ve Bakım onarım İhtiyaçlarında kullanılmak üzere ,00 TL 27/10/ MERKEZ Küçükhacılar köyü ile okul arasında bulunan yol kenarının yapılacak kaldırımı için kilit parke ve bordur taşı alımı ,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 94

95 28/10/ GÖNEN Koçtepe tarımsal sulama ,00 TL 03/11/ EĞİRDİR Eğirdir Serpil Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi ,80 TL 10/11/ MERKEZ Büyükgökçeli Köyü Umumi Tuvalet Yapımında kullanılmak üzere ,00 TL 18/11/ EĞİRDİR Eğirdir Sorkuncak Köyü İçme Suyu Ünitesine ait Dalgıç motopomp gurubunun yenilenmesi için Fatura bedeli kadar yardım yapılmasına karar verildi ,00 TL 01/12/ GÖNEN Gönen İlçesi İğdecik Köyünün sulama suyunun Boru ve Ekipman İhtiyaçlarında kullanılmak üzere TOPLAM ,00 TL ,20 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 95

96 TARİHİ NO.SU VERİLDİĞİ İLÇE KHGB 06/01/ MERKEZ 2015 YILINDA K.H.G.B.NE YAPILAN YARDIMLAR KONUSU İlimiz Çağrı Merkezinin Yapım ve Onarım giderlerinde sarf edilmek için ,00 TL ödenek tahsis edildi. GÖNDERİLEN ÖDENEK MİKTARI ,00 TL 06/01/ SÜTÇÜLER İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için ,00 TL ödenek tahsis edildi. 20/01/ GELENNDOST 20/01/ YALVAÇ 17/02/ GÖNEN 17/02/ YALVAÇ 17/02/ SENİRKENT 24/02/ ŞARKİKARAAĞAÇ İlimiz Gelendost İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine İl Encümeninin 25/03/2014 tarih ve 104 sayılı kararı ile Akdağ Köyü Kanalizasyon Şebekesi-Fosseptik ve Doğal arıtma tesisi projesi için ,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Gelendost Kaymakamlığı, tahsis edilen ödenekle işin ihalesinin yapıldığı, ihale sonucu ,11 TL ödeneğin kaldığı, kalan bu ödeneğin ,00 TL sinin Hacılar köyü Aşağı mahalle İçme suyu depo yapım işinde, kalan ,11 TL sinin köylerin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması istemiş olup talep İl Encümeninin 13/01/2015 tarih ve 009 sayılı kararı ile incelemeye alınmıştır tarih ve 028 sayılı kararı ile tahsis değişikliği uygun görülmüştür. Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ,00 TL ödenek tahsis edildi. Gönen İlçesi Hükümet Konağının Etüt Proje Giderleri için ,00 TL ödenek tahsis edildi. Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ,00 TL ödenek tahsis edildi. Senirkent İlçesine bağlı Gençali köyünde bulunan Bolat Dede Türbesinin yapım giderleri için KDV hariç ,00 TL ödenek tahsis edildi. Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; Yassıbel köyü Suluma suyu ENH tadilatı için. (İhale bedeli kadar) Tahsis değişikliği ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 96

97 10/03/ EĞİRDİR 17/03/ MERKEZ Eğirdir İlçesi Barla Köyünde yapılmakta olan ibadethane ve abdesthane işinde kullanılmak üzere İlimiz Çağrı Merkezinin Yapım ve Onarım giderlerinde sarf edilmek için ,64 TL ödenek tahsis edildi ,62 TL ,64 TL 24/03/ EĞİRDİR Eğirdir İlçesi Sorkuncak Köyü Sağlık evi tadilatında kullanılmak üzere ,00 TL 31/03/ AKSU 07/04/ YALVAÇ 14/04/ EĞİRDİR 14/04/ SENİRKENT Aksu İlçesine bağlı Yılanlı, Karağı, Katip ve Koçular Köyünde Çilek Projesi Yetiştiriciliğinde kullanılmak üzere Yalvaç İlçesinde Alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi amacıyla Armut Yetiştiriciliği Projesi kapsamında Yalvaç İlçesi KHGB TL ödenek tahsis edilmiştir.gönderilen ödenek ile Armut Yetiştiriciliği proje kapsamında ,20 TL ile adet Armut fidanı alındığı artan ,80 TL sinin alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi kapsamında çilek yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesinde sarf edilmek üzere tahsis değişikliği yapılması tarih ve sayılı il encümeni oluru ile karara bağlanmıştır. Eğirdir İlçesi Barla Köyünde yapımı devam eden İbadethane ve Abdesthane etrafında eksik kalan taş duvar işinde kullanılmak üzere Senirkent İlçesine bağlı Gençali köyünde bulunan Bolat Dede Türbesinin yapım giderleri için KDV hariç ,00 TL ödenek tahsis edildi ,00 TL Tahsis Değişikliği 9.270,00 TL ,00 TL 14/04/ MERKEZ Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için ve Küçük Hacılar Köyünde halı saha yapımında kullanılmak için ,00 TL Geri kalanının Birliğinizdeki projelerde kullanılmak üzere ,00 TL 14/04/ AKSU AKSU Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için ,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 97

98 14/04/ ATABEY Atabey Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için ,00 TL 14/04/ EĞİRDİR Eğirdir Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için ,00 TL 14/04/ GELENDOST Gelendost Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için ,00 TL 14/04/ GÖNEN Gönen Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için ,00 TL 14/04/ KEÇİBORLU Keçiborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için ,00 TL 14/04/ SENİRKENT Senirkent Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için ,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 98

99 14/04/ SÜTÇÜLER Sütçüler Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için ,00 TL 14/04/ ŞARKİKARAAĞAÇ 14/04/ ULUBORLU 14/04/ YALVAÇ Şarkikaraağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. Uluborlu Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için. Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine; İlçe Gezileri Sırasında Valilik Makamınca Tespit Edilen Sorunların Çözümüne yönelik projeler olmak üzere, İl Özel İdaresi 2015 yılı Yatırım ve Çalışma Programının Köylere ve Birliklere Yardımlar Bölümünde yer alan proje ve yatırımlarda harcanılmak için ,00 TL 6.594,00 TL ,00 TL 21/04/ ŞARKİKARAAĞAÇ Ş.Karaağaç İlçesi kaymakamlık lojmanı yapım işinde kullanılmak üzere ,00 TL 21/04/ KEÇİBORLU İlimiz Keçiborlu İlçesi Hükümet Konağı eski ve yıpranmış olmasından dolayı yapılacak olan yeni Hükümet konağına ait projenin hazırlanmasında kullanılmak üzere ,00 TL 05/05/ ATABEY İlimiz Atabey İlçesi Harman Ören Köyüne Köy Konağı ve Düğün Salonu Yapımı için ,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 99

100 21/05/ MERKEZ 21/05/ YALVAÇ İlimiz Merkez köylerinde uygulanması planlanan ahududu ve Böğürtlen yetiştiriciliği projesinde sarf edilmek üzere KHGB TL ödenek tahsis edilmiştir. Gönderilen ödenek ile Ahududu ve Böğürtlen Yetiştiriciliği proje kapsamında ,54 TL ' si kullanılmış olup artan ,46 TL sinin alternatif tarım ürünlerinin geliştirilmesi kapsamında çilek bahçesi Tesisi projesinde sarf edilmek üzere tahsis değişikliği yapılması tarih ve 464 sayılı ile karara bağlanmıştır. Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ,00 TL ödenek tahsis edildi. Tahsis Değişikliği ,00 TL 21/05/ ŞARKİKARAAĞAÇ Ş.Karaağaç İlçesi Salur Köyü Drenaj Hattı Projesinin yapılabilmesi işinde kullanılmak üzere ,00 TL 21/05/ SÜTÇÜLER Sütçüler İlçesi Kesme Köyü Sosyal Tesis İnşaatının işinde kullanılmak üzere ,00 TL 21/05/ ULUBORLU Uluborlu İlçesi KHGB Köye yönelik hizmetleri ve genel giderlerinde sarf edilmek üzere ,00 TL 02/06/ GELENDOST 09/06/ SÜTÇÜLER Gelendost İlçesi Afşar köyü Camisi için ihtiyaç bulunan halının ve alım ve giderlerinde kullanılmak üzere İlçenize bağlı köylerde örtü altı sebze yetiştiriciliği projesinin gerçekleştirilmesi amacıyla sarf edilmek üzere KHGB TL ödenek tahsil edilmiştir.gönderilen ödenek ile ilçeye bağlı köylerde yaşayan insanlara yeni bir iş imkanı sağlanması ve örnek olması amacıyla İstiridye mantarı yetiştiriciliği tesisinin kurulmasında saf edilmek üzere tahsis değişikliği yapılması tarih ve 178 kararı ile uygun görülmüştür ,00 TL Tahsis Değişikliği 06/01/ SÜTÇÜLER İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için ilk dilimi olan bedelin ödenmesi ,00 TL 23/06/ ATABEY Atabey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ,00 TL 23/06/ AKSU Aksu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ,00 TL 23/06/ GÖNEN Gönen İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve İşlemlerinde Kullanılmak üzere 6.000,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 100

101 30/06/ ULUBORLU Uluborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve işlemlerinde kullanılmak üzere ,00 TL 30/06/ ŞARKİKARAAĞAÇ Şarkikaraağaç İlçe Özel İdaresine ait eski yurt binasının yıkımında kullanılmak üzere ,00 TL 30/06/ ŞARKİKARAAĞAÇ 30/06/ MERKEZ 07/07/ GÖNEN Şarkikarağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğine tahsis edilmiş olan iş makineleri için 5 adet personel giderlerinde ve köylerde tespit edilen alt yapıların yıkılmasında ve hafriyatların temizlenmesi için akaryakıt giderlerinde kullanılmak üzere Davraz kış sporları ve turizm yüksek rakımlı sporcu kamp ve eğitim merkezi işletme ve altyapı hizmet birliği faaliyetleri için 4 adet özel güvenlik görevlisi çalıştırılması için tarihinde 410 sayılı Encümen kararı ile tahsis edilen ,22 TL nin Davraz Kayak Merkezi Kulovası mevkiinde çobanlar tarafından imar alanına zarar verilmesini önlemek amacıyla yapılması planlanan tel örgü işi ile çevrilmesi için tahsis değişikliğine gidilmiştir. Gönen İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğince Gölbaşı Köyünde yapılan İçme Suyu Sondaj Kuyusunun Elektrik ve Güç Trafosunun projesinin yapımında kullanılmak üzere ,00 TL ,00 TL 14/07/ EĞİRDİR Eğirdir İlçesine bağlı köylerde yapılacak çevre düzenlemesi sosyal tesis ve birliğin diğer işlerinde kullanılmak üzere ,00 TL 06/01/ SÜTÇÜLER İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için ikinci dilimi olan bedelin ödenmesi ,00 TL 04/08/ ŞARKİKARAAĞAÇ 25/08/ SENİRKENT Ş.Karaağaç ilçesi Aslandoğmuş köyü kanalizasyon işi için ,67 TL ve Belceğiz köyü Kanalizasyon işi için ,33 TL olmak üzere Ş.Karaağaç KHGB ödenek tahsis edilmek üzere. Senirkent İlçesi Akkeçili Köyü İçme Suyu Ünitesine Ait Dalgıç Motopomp ve Kumanda Panosunun Yenisi ile Değiştirilmesi işinde kullanılmak üzere ,00 TL 3.009,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 101

102 25/08/ EĞİRDİR Eğirdir İlçesi Barla Köyü Şadırvan ve camii çerçevesinde yapılacak olan peyzaj düzenlemeleri ve otantik ahşap stantlarına ilave olarak yapılacak olan yeme içme servis alanları ve gölgelikler işi giderlerinde sarf edilmek üzere ,00 TL 15/09/ ATABEY İlimiz Atabey İlçesi Harman Ören Köyüne Köy Konağı ve Düğün Salonu Yapımı için ,00 TL 13/10/ KEÇİBORLU 13/10/ EĞİRDİR Keçiborlu İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin Temsil ve Tanıtım Giderlerinde kullanılmak üzere. Eğirdir İlçesi Yeşilada Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Vilayet Konuk evinin bakım ve onarım giderlerinde kullanılmak üzere ,00 TL ,00 TL YALVAÇ Çetince köyü umumi WC yapımı için ,00 TL YALVAÇ Özbayat köyü fırın yapımı için ,00 TL YALVAÇ Kırkbaş köyü fırın yapımı için ,00 TL YALVAÇ Celeptaş köyü düğün salonu için ,00 TL YALVAÇ Aşağı kaşıkara köyü köy konağı için ,00 TL YALVAÇ Sağır köyü cami avlusu beton yapımı için 3.000,00 TL EĞİRDİR MERKEZ Baklan köyü köy içi yolları için ihtiyaç bulunan 8800m2 kilit parke taşının alımı ve döşemesi işi için Davraz kış sporları ve turizm yüksek rakımlı sporcu kamp ve eğitim merkezi işletme ve altyapı hizmet birliği faaliyet alanında bulunan davraz kayak merkezindeki 4 nolu 4 kişilik 850 m uzunluğunda (800kişi/saat kapasiteli) sandalyeli, Bubble Sistem Telesiyej hattının arızalandığı, ayrıca söz konusu yerde yapılması sorunlu bulunan köşk tipi trafonun yapım giderlerinde sarf edilmek üzere ödeneğe ihtiyaç bedeli ,00 TL ,00 TL SÜTÇÜLER Bekirağalar köyü sosyal tesis çatı onarımında kullanılmak üzere ,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 102

103 SÜTÇÜLER Kesme köyü sosyal tesis eksikliklerinde kullanılmak üzere ,00 TL SÜTÇÜLER Güldallı köyü sosyal tesis eksikliklerinde kullanılmak üzere ,00 TL SÜTÇÜLER Kasımlar köyü sosyal tesis giderlerinde kullanılmak üzere ,00 TL 27/10/ ATABEY Harmanören köyü düğün salonu inşaatında kullanılmak üzere ,00 TL 27/10/ YALVAÇ Dedeçam köyü Muhtarlık Binası çatı tadilatı ,00 TL 27/10/ ŞARKİKARAAĞAÇ Salur köyü drenaj hattı için gönderilen ödeneğin kilit parke taşı alımı giderlerinde kullanılması (tahsis değişikliği) (tahsis değişikliği) 27/10/ SENİRKENT Gençali köyü köy konağı bakım onarım giderleri için ,00 TL 27/10/ SENİRKENT Karip köyü meyve alım merkezi ,00 TL 27/10/ SENİRKENT Akkeçili köyü köy konağı onarımı için 5.000,00 TL 27/10/ SENİRKENT Ortayazı köyü umumi WC için 5.000,00 TL 27/10/ SENİRKENT Yassıören köyü köy konağı bakım onarım gideri için ,00 TL 27/10/ SÜTÇÜLER İbişler köyü köy konağı ,00 TL 27/10/ ŞARKİKARAAĞAÇ Çavundur köyü köy konağı çatı bakım onarım gideri ,00 TL 27/10/ ATABEY Bayat köyü ihtiyaçları giderilmesi için 5.000,00 TL 27/10/ ATABEY Kapıcak köy ihtiyaçları için 5.000,00 TL 27/10/ ATABEY Penbeli köyü köy konağı bakım onarım gideri 5.000,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 103

104 27/10/ YALVAÇ Bağlarbaşı köyü köy konağı tadilatı gideri 27/10/ GELENDOST Çaltı köyü çevre düzenleme giderleri için 27/10/ GELENDOST Akdağ sulama pompası için 27/10/ GELENDOST Balcı köyü köy konağı onarımı için 27/10/ GELENDOST Yenice köyü sosyal tesis bakım ve onarım gideri için 27/10/ GELENDOST Yaka köyü kepçe bakım onarım gideri için 27/10/ GELENDOST Hacılar köyü düğün salonu köyünde kullanılmak üzere 27/10/ GELENDOST Köke köyü wc bakım onarım ve mezarlık etrafına tel örtü alımı içim 28/10/ YALVAÇ İleği köyü köy konağı bakım onarım gideri için 28/10/ YALVAÇ Eyüpler köyü umumi WC talebi ve fırın bakım gideri 28/10/ YALVAÇ Kurusarı umumi WC talebi ve köy konağı 28/10/ YALVAÇ Hisarardı sosyal tesis gideri için 28/10/ YALVAÇ Çamharman köy ihata duvarı için 28/10/ EĞİRDİR Barla köyü boyalı mah. Düğün salonu tadilatı için 06/01/ SÜTÇÜLER İlimiz Sütçüler İlçesi Melikler Köprüsü yapımı için üçüncü dilimi olan bedelin ödenmesi 10/11/ ATABEY Atabey İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğinin iş ve ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 5.000,00 TL 5.000,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 5.000,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 104

105 10/11/ YALVAÇ Yalvaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10/11/ YALVAÇ Yalvaç Terziler Köyü Sosyal Tesis Yapımında kullanılmak üzere 10/11/ ŞARKİKARAAĞAÇ Ş.Karaağaç Köylere Hizmet Götürme Birliğinin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere 10/11/ ŞARKİKARAAĞAÇ Şarkikaraağaç Karayaka köyü köy konağı yapımında kullanılmak üzere 10/11/ ATABEY Atabey pembeli köyü köy konağının kapı pencere ve diğer ihtiyaçlarda kullanılmak üzere 10/11/ GELENDOST Bağıllı Köyü Çevre Düzenlemesinde kullanılmak üzere 10/11/ GELENDOST Esenyurt Köyü Köy konağı yapımında kullanılmak üzere 10/11/ GELENDOST Hacılar köyü Sağlık ocağı bahçesi ve mezarlık duvarı yapımında kullanılmak üzere 10/11/ AKSU Elecik Köyü köy konağı tadilatı işinde 10/11/ AKSU Sofular köyü köy konağı tadilatında kullanılmak üzere 10/11/ AKSU Yaka Köyü aşevi ve cami tadilatı işi için 10/11/ AKSU Yılanlı Köyü Köy Konağı Tadilatı için 10/11/ AKSU 10/11/ AKSU Karacahisar köyü ses yayın cihazı alımı için Yakaaafşarköyü köy değirmeni ve fırın tadilatı mezarlık ihata duvarı ve köy okul binası bakım onarım işi için ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL 5.000,00 TL ,00 TL ,00 TL 5.000,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 105

106 10/11/ AKSU Karağı Köyü İlköğretim Okulu duvarı ve duvar üzerine örgü teli yapılması köy konağının sıva boya işleri ile cami tuvaletinin yapılması ve lojman tadilatı işi için ,00 TL 10/11/ AKSU Katip Köyü Okul Binası Bakım onarım işi için ,00 TL 10/11/ AKSU Koçular Köyü Meydan Harman yeri etrafının tel örgü ile çevrilmesi işi için ,00 TL 24/11/ ŞARKİKARAAĞAÇ Ş.Karaağaç İlçesi Kızıldağ Milli Parkı Trafik yoluna döşenecek kilit parke taşı alım giderlerinde sarf edilmek üzere ,00 TL 01/12/ GELENDOST Gelendost İlçesi Birlik ihtiyaçlarında kullanılmak üzere ,00 TL 08/12/ MERKEZ Davraz Kış Sporları ve Turizm Yüksek Rakamlı Sporcu Kamp ve Eğitim Merkezi işletme ve Alt yapı hizmetler Birliği Özel Güvenlik Hizmetleri için aktarılan ,22 TL den kalan ,22 TL ödeneğin kayak merkezinde kar sıkıştırmada kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmıştır. 08/12/ YALVAÇ Yalvaç Dedeçem Köyünün Süt Tankeri alımında kullanılmak üzere ,00 TL 22/12/ ŞARKİKARAAĞAÇ Ş.Karaağaç Kaymakamlık lojmanı yapımında kullanılmak üzere ,00 TL 29/12/ EĞİRDİR 29/12/ EĞİRDİR Eğirdir İlçesi Yeşilada Mahallesinde bulunan ve Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait olan Vilayet Konuk evinin giriş ve iç düzenlemesi işindi kullanılmak üzere Eğirdir ilçesi Yeşilada mahallesinde bulunan ve vilayet konuk evinin giriş ve iç düzenlemesi işinde kullanılmak üzere ,70 TL ,30 TL 29/12/ SÜTÇÜLER Sütcüler İlçesi Melikler Köprüsü yapım işinde kullanılmak ezere ,00 TL TOPLAM ,26 TL ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 106

107 KÖYDES 2014 Yılı Köydes Ödenek Dağılımı Tablosu İŞLERİN NİTELİĞİ SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) YAPILAN HARCAMA (TL) KALAN ÖDENEK (TL) İÇMESUYU 2,650,391 2,550,391 2,650,391 2,829,057 2,510, ,959 YOL 1,239,178 1,132,237 1,239,178 1,132,237 1,130, ,166 SULAMA 30, , ,752 YÖNETİM GİDERİ TOPLAM 3,920,321 3,682,628 3,920,321 3,961,294 3,640, , Yılı Köydes Ödenek Dağılımı Tablosu İŞLERİN NİTELİĞİ SENE BAŞI ÖDENEĞİ (TL) PROGRAM DEĞİŞİKLİĞİ SONUCU (TL) GÖNDERİLEN ÖDENEK (TL) NEMA GELİRİ (TL) SÖZLEŞMEYE BAĞLANMIŞ ÖDENEK (TL) YAPILAN HARCAMA (TL) KALAN ÖDENEK (TL) İÇMESUYU 3,233,220 3,233,220 3,233, ,971,761 1,508,732 1,724,488 YOL 917, , ,616 10,998 1,142,389 1,125, ,070 ATIKSU 40,000 40,000 40, ,582 17,582 22,418 YÖNETİM GİDERİ 13,205-13,205 4,190,836 4,190,836 4,190,836 10,998 4,131,733 2,665,203 1,536,630 ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 107

108 2015 KÖYDES İçme Suyu Yol Kanalizasyon Genel Toplam Biten % 70 'i ve Üzeri Tamamlanan Devam Eden İhale Aşamasında Başlanmayan Toplam İhale Aşamasında 1% Başlanmayan 4% Devam Eden 23% Biten 72% KÖYDES ISPARTA İL ÖZEL İDARESİ2015 Yılı Faaliyet Raporu 108