T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan Kaynakları 5- Sunulan Hizmetler 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D- Diğer Hususlar II- AMAÇ ve HEDEFLER A- Birimin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler C- Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları 2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 3- Mali Denetim Sonuçları 4- Diğer Hususlar B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 2- Performans Sonuçları Tablosu 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5- Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EK: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı 1

3 I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon Misyon Ç.Ü. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Akademik ve İdari Birimlerle etkin bir çalışma yürüterek, Ç.Ü. Bilgi İşlem altyapısının sağlıklı çalışmasını sağlamak ve gerekli teknik ve yazılım desteklerini sunmak. Vizyon Mevcut ve gelecek bilgi teknolojilerinin takibini yaparak, Akademik ve İdari Birimlerin ihtiyaç duyduğu donanım ve yazılım altyapısını geliştirerek, hizmetlerin en iyi şekilde yapılmasını sağlamak ve ulusal hedeflere ulaşmak. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar Rektörlüğe bağlı bulunan bütün akademik ve idari birimlerin bilgi işlem faaliyetlerinin yürütülmesine destek olmak ve bu bilgi işlem faaliyetlerinin yürütülmesinde gerekli olan donanım ve yazılım desteğini kullanıcıların hizmetine sunmak ve gerekli raporların hazırlanmasını sağlamak. C- Birime İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, yaklaşık 130 m 2 akademik ve idari hizmet ofisleri (toplam 5 oda), 100 m 2 teknik destek ve atölye (toplam 2 oda), 40 m 2 sunucu ve sistem odasından (toplam 2 oda) oluşmaktadır. Birim Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Blok Sayısı (Adet) Kapalı Alan (m 2 ) Toplam Alan (m 2 ) Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Ambar 0 0 Arşiv 0 0 Atölye

4 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar Microsoft Akademik Lisans (Windows İşletim Sistemleri (Server ve Bireysel Kullanım), Windows Office Paketleri) Bütün Kampus Lisansı. Ansys Akademik Lisans Autocad Akademik Lisans SPSS Akademik Lisans Matlab Akademik Lisans Kaspersky Antivirüs Akademik Lisans Netcad Akademik Lisans EndNote Akademik Lisans 3.2- Bilgisayarlar Cinsi Adet Masaüstü Bilgisayar 30 Taşınabilir Bilgisayar 11 3

5 3.4- Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Adet Projeksiyon 2 Yazıcı 10 Tarayıcı 3 Güç kaynağı 2 Sunucu Bilgisayar 6 4- İnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel UNVAN Kişi Sayısı Uzman 5 TOPLAM Akademik Personelin Hizmet Süreleri İtibariyle Dağılımı 1-3 Yıl 4-6 Yıl Yıl Kişi Sayısı Yüzde Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Kişi Sayısı Yüzde Akademik Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı UNVAN Bayan Bay TOPLAM Uzman TOPLAM İdari Personel İdari Personel Sayısı 4

6 Kadroların Doluluk Oranına Göre SINIF Dolu Boş TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı 1 1 Teknik Hizmetleri Sınıfı TOPLAM İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Hizmet Süreleri 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 - Üzeri Kişi Sayısı Yüzde İdari Personelin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı SINIF Bayan Bay TOPLAM Genel İdari Hizmetler Sınıfı 1 1 Teknik Hizmetleri Sınıfı TOPLAM İşçiler İşçi Sayısı 5

7 Çalıştıkları Pozisyonlara Göre Dolu Boş Toplam Sürekli İşçiler Vizeli Geçici İşçiler (adam/ay) Vizesiz İşçiler (3 Aylık) 2 2 TOPLAM Vizesiz İşçilerin Hizmet Süreleri İtibariyle Dağılımı 1-3 Yıl 4-6 Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21 - Üzeri Kişi Sayısı 1 1 Yüzde Vizesiz İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 - Üzeri Kişi Sayısı 1 1 Yüzde Vizesiz İşçilerin Cinsiyet İtibariyle Dağılımı UNVAN Bayan Bay TOPLAM İşçi TOPLAM 5- Sunulan Hizmetler 5.3- İdari Hizmetler Rektörlüğe bağlı birimlerin tamamına teknik destek hizmeti verilmiş olup; bilgisayar, yazıcı gibi teknik ekipmanların rutin bakımları yapılmış, birimlerin ihtiyacı olan veri raporları hazırlanmıştır. Öğrenci kayıtları sırasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gerek personel ve gerekse teknik destek verilmiş, kayıtların sorunsuzca devamı sağlanmıştır. Ulusal ve Uluslararası kongre ve sempozyumlara gerek personel gerekse teknik destek ve alt yapı hizmeti verilmiştir. Yeni hizmet yerine taşınan birimlerin ağ alt yapısı tamamlanmış ve teknik destek hizmeti verilmiştir. Eskiyen veya ekonomik ömrünü tamamlayan cihazlar bütçe olanakları dahilinde değiştirilmiştir. Üniversitemiz akademik ve idari birimlerin Web Sayfaları yenilenmiş, yeni gelen talepler doğrultusunda yeni web siteleri hazırlanmaktadır. Kablosuz internet hizmeti kampüs içerisinde yaygınlaştırılmaya başlanmıştır. 6

8 Kampüs içerisinde yer alan bütün birimler Fiber Ağ Altyapısı ile birbirine bağlanmıştır Diğer Hizmetler Fiber Altyapılar, Projeksiyon Cihazı, Güvenlik Kamerası, Ağ Yapılandırmaları, Veri Depolama, Öğrenci İşleri, Software-Yazılım, Bakım-Onarım, Ağ Güvenliği, Fiber Altyapılar Kampüs Güvenlik İzleme Merkezi, Mithat Özsan Amfisi, Kampüs Güvenlik Noktaları Sosyal Tesisler Nizamiyesi, Çamlıtepe Nizamiyesi, Arka Nizamiye, Spor Tesisleri Kavşağı, Kültür Müdürlüğü Kavşağı, Şoförler Odası, Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Botanik Bahçesi, Dış İlişkiler Binası, Ziraat Fakültesi Lojmanları, Kültür Müdürlüğü, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi, fiber kablo çekimi tamamlanmıştır Projeksiyon Cihazı Aladağ Meslek Yüksekokulu Projeksiyon Cihazı ve Perdesi alımı ve montajı, Tufanbeyli Meslek Yüksekokulu Projeksiyon Cihazı ve Perdesi alımı ve montajı, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi Projeksiyon Cihazı ve Perdesi alımı ve montajı, R1 ve R2 derslikleri projeksiyon cihazı kabloları için toplamda 42 adet kilitli içinde elektrik, data hattı ve kumandaları da barındıran kutular monte edilmiştir Güvenlik Kamerası Kampüs Güvenlik İzleme Merkezi gerekli teknik altyapı kuruldu. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kameraları alındı ve kurulumu yapıldı (12 adet), Botanik Bahçesi kameraları alındı ve montajı yapıldı (4 adet), Ceyhan Veteriner Fakültesi kameraları alındı ve kurulumu yapıldı (12 adet), 7

9 Ağ Yapılandırmaları Kampüs omurgasına yeni bir güvenlik duvarı yerleştirilerek mevcut trafiğin izlenmesi ve yönetilmesi sağlanmıştır. Tek şifre entegrasyonu için gerekli altyapı hazırlanmıştır. Bu entegrasyon öğrenci işleri, mail ve internet erişimlerinde devreye alınmıştır. Toplamda 6 noktada yayın yapmakta olan kampüs açık alan ve kütüphane içi kablosuz erişimleri test yayınından alınarak normal yayına başlandı. Personel sisteme mail hesapları ve şifreleri üzerinden erişim yapmaktadır. Öğrenciler Öğrenci İşleri kullanıcı adları ve şifreleri ile sisteme erişim yapmaktadırlar. Kampüs içinde otomatik IP dağıtımı yapılmaya başlanılmıştır. IP yetersizliği ile ilgili sorun ortadan kaldırılmıştır. Personel sisteme mail hesapları ve mail şifreleri ile giriş yapmaktadırlar. Öğrenciler ise Öğrenci İşleri erişim adları ve şifreleri ile sisteme giriş yapmaktadırlar. Balcalı Hastanesi İnternet omurgasına ilave bir modül ile Firewall (Güvelik Duvarı, Antivirüs, Antispam vb.) eklenmiştir. Bu modül ile firewall internet performansını dolayısıyla EBYS nin daha sağlıklı çalışması için ekstra bir bant genişliği sunmuş aynı zamanda daha güvenli bir altyapı oluşturulmuştur. Ceyhan Veteriner Fakültesi İnternet alt yapısı hazırlanmış IP Telefon ve İnternet hattı tek bir kablo üzerinden taşınmıştır. Dış İlişkiler Binası Telefon altyapısı ile internet alt yapısı yapılandırılarak hizmete alınmıştır. İletişim Fakültesi, Ziraat Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Su Ürünleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Ceyhan Veteriner Fakültesi, Dış İlişkiler Birimi, Eczacılık Fakültesi omurga switchleri yenilenmiştir Veri Depolama Hızla büyüyen EBYS verilerinin depolanması ve yedeklenmesi için 10 TB lık yüksek hızlı bir veri disk ünitesi ve verilerin yedeklenmesi içinde 20 TB lık daha düşük hıza sahip ancak veri yedekleme kapasitesi yüksek veri depolama ünitesi alınmıştır. Sunucularda yer alan verilerin otomatik olarak yedeklenmeye başlanmıştır Öğrenci İşleri EOBS (Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi) ile Öğrenci İşleri Otomasyonu Entegrasyonu, Öğrenci İşleri ABS (Akademik Bilgi Sistemi) nin geliştirilmesi ve danışmanlık modülünün devreye alınması, Öğrenci İşleri Öğrenci modülü hatalarının giderilmesi ve yeni Bağıl Değerlendirme Sistemi Entegrasyonu ile Öğrenci İşleri yönetmeliğine uyumlu hale getirilmesi, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şeref Erdoğan ve Öğrenci İşleri Daire Başkanı İ. Nazım Altan ile bütün birimlerin ziyaretleri yapılmış ve Öğrenci İşleri sisteminin tanıtılarak 8

10 sorunlarla ilgili geri dönüş ve bilgilendirmelerin yapılması sağlanmış ilgili birimlerden öneriler alınarak sistem geliştirilmesi yönünde çalışmalar başlatılmıştır yılında mezun olan bütün öğrencilerin (Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora) diplomalarının İngilizce altyapılarının hazırlanarak İngilizce basılmaları sağlanmıştır güz yarıyılı yeni kayıt yaptıran bütün öğrencilerin kayıt evraklarının hazırlanması ve sisteme yüklenmesi gerçekleştirilmiştir. Harç iadelerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı tarafından yapılabilmesi için gerekli uygulamalar hazırlanmıştır. Üniversitemize özellikle online kayıt yaptıran öğrenciler için bilgilendirme sayfaları hazırlanarak bu öğrencilere bilgilendirme mailleri ulaştırılmıştır. Öğrenci İşleri ile YOKSİS entegrasyonu sağlanmış, belirli zaman dilimlerinde bizim Öğrenci İşleri Sisteminde yer alan mezun, aktif, pasif öğrenci bilgileri YÖK e aktarılmıştır. Anlık veri aktarımı için çalışmalar devam etmektedir Software-Yazılım Mevlana Ofisi online başvuru modülü, Özel Yetenek başvuru, kayıt ve değerlendirme modülü, Sınav Merkezi online başvuru, kayıt ve değerlendirme modülü, Kartlı sistemler birimi için kampüs kart takip ve başvuru modülü hazırlanmıştır. Yeni Web sitelerinin hazırlanması ve eğitimleri tamamlanmıştır Bakım-Onarım Rutin olarak bütün birimlerden gelen tamir bakım talepleri yerine getirilmiştir. Birim ayrımı yapılmaksızın merkez kampüs ile ilçelerde ortalama günlük en az 5 destek çağrısı sonuçlandırılmıştır (İşletim sistemi kurulumu, virüs temizleme, genel onarım, internet hattı çekimi vb,) Ağ Güvenliği Yeni bir güvenlik cihazı alınmıştır. ULAKBİM ve SOME üzerinden gelen saldırı ve ataklarla ilgili çağrılarla ilgili gerekli önlemler alınarak kullanıcılar uyarılmıştır. 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi (Birimin atama, satın alma, ihale gibi karar alma süreçleri, yetki ve sorumluluk yapısı, mali yönetim, harcama öncesi kontrol sistemine ilişkin yer alan tespit ve değerlendirmeler yer alır.) II- AMAÇ VE HEDEFLER 9

11 A- Birimin Amaç ve Hedefleri (Birim Stratejik Planında belirlemiş olduğu stratejik amaç ve hedefler yazılır. Amaç ve hedeflere ulaşmak için faaliyet raporu döneminde ne yapıldığı ve hedefin bir sonraki yıl içinde hangi aşamasının tamamlanacağı açıklanır.) STRATEJİK AMAÇLAR STRATEJİK HEDEFLER GERÇEKLEŞME DURUMU Üniversitenin ağ altyapısını 7/24 sorunsuz çalışabilecek, gelişmeye ve genişlemeye uygun olarak planlamak ve uygulamaya almak. IPV6 geçiş aşamasının en kısa zamanda tamamlanması ve idari ve akademik birimlere daha kaliteli hizmet verilmesi yönünde çalışmaların yapılması. Üniversitemizdeki bilgi teknolojilerinin sayısını arttırarak bilgi üretim ve öğretim iş süreçlerinin daha hızlı, sorunsuz ve sadece raporlama işlemlerinin dışında geleceğe yön verecek analizlerin oluşmasını sağlamak. IPV6 Geçişin sağlanması Yeni kurulan birimlerin mevcut omurgaya fiber ağ alt yapısı ile dahil edilmesi Eski ağ altyapısının yenilenmesini sağlanması Alternatif bağlantı hizmetlerinin geliştirilmesi Personel yazılımının yeni eklenen mevzuatlara ve eklentilere uygun olarak geliştirilmesinin sağlanması İdari faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için mevzuat değişikliklerine uygun olarak yazılımların güncellenmesi, hataların giderilmesi Eğitim Öğretim Bilgi Sisteminin işletime alınması Üniversitemizin dışa açılan kapısı niteliğinde olan üniversitemiz web sayfasının standardizasyonunun sağlanması, içeriğinin güncellenmesi, daha etkin bir web sayfası haline dönüştürülmesi hedeflenmiştir. Yeni Öğrenci İşleri Bilgi sistemi devreye alınmıştır. Ön Lisans ve Lisans birimleri bu sistem içinde dahil edilmiştir. Lisans üstü ile tıp ve diş hekimliği fakülteleride bu sisteme dahil edilecektir. Çalışmalar devam etmekte olup, bütçe ödenekleri dahilinde altyapı değişiklikleri yapılacaktır. Rutin Rutin Yeni Öğrenci İşleri yazılımı hizmete alınmıştır. Bu kapsamda EOBS yeniden düzenlenmiştir. Üniversitemiz WEB sayfası standart hale getirilmiştir. Güncelleme çalışmaları devam etmektedir yılı sonunda tamamlanacaktır. 10

12 Üniversitemizdeki lisanssız yazılımların ortadan kaldırılması Belirlenen stratejik hedeflere ulaşabilmek için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı personelinin sayı ve kalite yönünden geliştirilmesi ve dökümantasyonun sağlanması Kampüs Güvenlik İzleme Merkezi Oluşturulması Hedefler Yeni gelen Web sayfası işlemlerin daha hızlı yapılabilmesi için web şablonlarının hazırlanmıştır. Lisanssız yazılımların tespit edilmesi Tespit edilen lisanssız yazılımlar yerine lisanslı yazılımların alınması ve açık kaynak yazılımların kullanılmasının teşvik edilmesi İsteklerin elektronik ortamda alınmasını ve cevaplanmasını sağlamak Tamirat bölümünde Yardım Masası uygulamasının kurularak işlerinin takibinin ve yapılmasının daha hızlı olmasını sağlamak İstek yönetim Sistemi uygulaması ile yazılımlarda isteklerin tek bir kanaldan yapılmasını ve istenilen isteklerin planlı olarak gerçekleştirmek Gerekli alt yapı hazırlanmıştır Rutin Rutin Uygulamalar devreye alınmış olup geliştirme çalıştırmaları devam etmektedir. Sistem devreye alınmıştır. Yeni kampüs alanında bir sistem odasının yapılması, Kampüs kablosuz ağın iç ve dış mekanlarda yaygınlaştırılması, YÖKSİS ile tam entegrasyon, Öğrenci İşleri bütün modüllerin devreye alınması, Kenar anahtarların yenilenmesi, Web Sayfasının Tasarımının Yenilenmesi, B- Temel Politikalar ve Öncelikler 11

13 Elektronik hizmetlerin kullanımının yaygınlaştırılması ve dünya üniversiteleri arsında yer alabilme konusunda gerekli hizmetlerin daha kısa sürelerde ve doğru sunulabilmesidir. C- Diğer Hususlar Hizmet içi eğitimlerin yaygınlaştırılması ve donanım yazılım kaynaklarının en efektif kullanımının sağlanması. III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi.. c) Faaliyetlere ilişkin bilgi ve değerlendirmeler: Bu bölümde, mali bilgiler ile performans bilgilerine detaylı olarak yer verilir. ) A- Mali Bilgiler (Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18/c maddesi gereğince Mali Bilgiler başlığı altında, -Kullanılan kaynaklara, -Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenlerine, -Varlık ve yükümlülükler ile yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, -Temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.) 1- Bütçe Uygulama Sonuçları (Gelirlerin kaynağı ve gelir toplamı, bütçe tahsisi ve harcamalar toplamı, yıllar itibariyle bu verilerin kıyaslanması, - Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri, varlık ve yükümlülüklere ilişkin bilgilere yer verilir.) Bütçe Giderleri 12

14 GİDER TÜRÜ 01 - Personel Giderleri 02 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 03 - Mal ve Hizmet Alım Giderleri 05 - Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI 2010 Bütçe Başlangıç Ödeneği (TL) 2010 Gerçekleşme Toplamı (TL) Gerçekleşme Oranı (%) Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Bütçe Gelirleri GELİR TÜRÜ 03 - Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 2010 Bütçe Tahmini (TL) 2010 Gerçekleşme Toplamı (TL) Gerçekleşme Oranı (%) 04 - Alınan Bağış ve Yardımlar 05 - Diğer Gelirler BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI Bütçe hedef ve gerçekleşmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar (Temel mali tablolara ve tabloların önemli kalemlerine ilişkin değişimler ile bunlara ilişkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.)

15 3- Mali Denetim Sonuçları (Yapıldı ise birim iç ve dış mali denetim raporlarında yapılan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.) Diğer Hususlar (Bu başlık altında, yukarıdaki başlıklarda yer almayan ancak birimin mali durumu hakkında gerekli görülen diğer konulara yer verilir.) B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Öğrenci İşleri hizmetlerinin kesintisiz ve yüksek performanslarda verilmesi sağlanmıştır. Özellikle öğrenci ve akademik personelin kayıt sırasında yaşamış oldukları sistemlerdeki performans düşüklüğü tamamen ortadan kaldırılmıştır. Diğer birimlerin istemiş oldukları veritabanları raporları daha sağlıklı ve hızlı bir şekilde hizmete sunulmuştur. 14

16 İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI [1] Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. [2] Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. [3] (Yer-Tarih) İmza Ad-Soyad Unvan [1] Harcama yetkilileri tarafından imzalanan iç kontrol güvence beyanı birim faaliyet raporlarına eklenir. [2] Yıl içinde harcama yetkilisi değişmişse benden önceki harcama yetkilisi/yetkililerinden almış olduğum bilgiler ibaresi de eklenir. [3] Harcama yetkilisinin herhangi bir çekincesi varsa bunlar liste olarak bu beyana eklenir ve beyanın bu çekincelerle birlikte dikkate alınması gerektiği belirtilir. 15