KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

Transkript

1 KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Milli Emlak Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel görev dağılımını belirlemek, verilen görevlerin sonucunu izlemeye ve geleceğe ilişkin planlamanın yapılmasına yönelik mekanizmalar oluşturmak, geçici veya sürekli görevden ayrılmalarda hizmetin aksamadan sürdürülmesini sağlamaya yönelik devir ve teslim yöntemini belirlemek; hesap verebilirliği ve uygun raporlama ilişkisini göstermek, yönetici ve personelin görevlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütebilecek bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmasını sağlamaya yönelik tedbirler almaktır. Kapsam Madde 2- (1) Bu Yönerge, Milli Emlak Müdürlüğü birimlerinin hizmet alanları, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Maliye Bakanlığı Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planına dayanılarak hazırlanmıştır. Milli Emlak Müdürlüğü Misyonu Madde 4- (1) Devlet malları ile Devlete intikali gereken malları, milli çıkarlara en uygun, etkin ve verimli biçimde, diğer kuruluşlar ile işbirliği halinde, bilimsel ve toplumsal gelişmeler de dikkate alınarak yönetmektir. Tanımlar ve Kısaltmalar Madde 5- (1) Bu Yönergede yer alan; 1) Defterdarlık: Kütahya Defterdarlığını, 2) Defterdar: Kütahya Defterdarını, 3) Birim Amiri: Milli Emlak Müdürünü 4) Yöneticiler: Defterdar, Defterdar Yardımcısı, Milli Emlak Müdürü ve Milli Emlak Müdür Yardımcısını 5) BİMER: Başbakanlık İletişim Merkezini, 6) KBS: Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini, 7) MEOP: Milli Emlak Otomasyon Projesini, 1 1

2 8) EKAP: Elektronik Kamu Alımları Platformunu, 9) SGB.net: Strateji Geliştirme Başkanlığı Otomasyon Programı, 10) Yönerge: Bu Yönergeyi, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Milli Emlak Müdürlüğü Birimleri, Fonksiyonel Teşkilat Şeması ve Görev Dağılımı Çizelgeleri Milli Emlak Müdürlüğü Birimleri Madde 6- (1) Milli Emlak Müdürlüğünde Hizmet Veren Birimler 1) 1. Milli Emlak Servisi 2) 2. Milli Emlak Servisi 3) 3. Milli Emlak Servisi 4) Kayyımlık Bürosu, Bilgi İşlem ve Bakım-Onarım Servisi 5) Evrak ve Özlük Servisi 6) Teknik Servis Fonksiyonel Teşkilat Şemaları ve Görev Dağılımı Çizelgeleri Madde 7- (1) Fonksiyonel Teşkilat Şemaları 1) Kurumsal olarak yürütülen faaliyetler ve sunulan hizmetlerde hesap verebilirlik ve şeffaflığı temin etmek üzere; görev, yetki ve sorumluluk dağılımı esasında ve uygun raporlama ilişkisini gösterecek şekilde hazırlanan Milli Emlak Müdürlüğü birimleri fonksiyonel teşkilat şemaları Yönerge ekinde yer almaktadır (Ek-A). 2) Teşkilat şemalarında değişiklik gerektiren hususlar birim amirinin onayına tabidir. Teşkilat şemalarında ve görev dağılımı çizelgelerinde olan değişiklik, aynı gün ilgili personele yazıyla duyurulur. (2) Görev Dağılımı Çizelgeleri 1) Görevler ve bu görevleri yürüten asli personel ile geçici veya sürekli olarak görevden ayrılma nedenleriyle görevi devralacak personel bilgilerini ihtiva eden Görev Dağılımı Çizelgeleri Yönerge ekinde yer almaktadır (Ek-B). 2) Personelin Görev Tanımı Formlarının ve Görev Dağılımı Çizelgelerinin yenilenmesi ve güncellenmesi birim amirinin sorumluluğundadır. Yenilenen ve güncellenen formlar özlük memuru tarafından düzenlenir ve birim amiri tarafından onaylanarak ilgili personele imza karşılığında duyurulur. 2 2

3 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Milli Emlak Müdürlüğünün Görevleri Madde 8- (1) Milli Emlak Müdürlüğünün Görevleri 1) Hazine mallarının yönetimine ilişkin hizmetleri, gerektiğinde diğer kamu kurum ve kuruluşları ile işbirliği yaparak yürütmek, 2) Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların satışı, kiralanması, trampası ve üzerinde sınırlı aynî hak tesisi, Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin kiralanması ve bu yerler için gerekli görülen hallerde kullanma izni verilmesi işlemlerini yürütmek, 3) Devlete intikali gereken taşınır ve taşınmazlarla hakların Hazineye mal edilmesi işlemlerini yürütmek, taşınmaz malların tescilini, taşınırların tasfiyesini sağlamak, 4) Hazine taşınmazlarından kamu hizmeti için kullanılması gerekli olanları; kamu idarelerine ve köy tüzel kişiliklerine tahsis etmek ve tahsis amacının ortadan kalkması veya amaç dışı kullanılması halinde tahsisi kaldırmak; tahsisi kaldırılan taşınmazların üzerinde Hazine dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapı ve tesislerin tasfiye işlemlerini yürütmek, 5) İl sınırları içindeki Bakanlık ve Defterdarlığa tahsisli kamu konutlarını yönetmek, tahsis etmek, kira tahsilatlarını ve oturma sürelerini takip etmek, bakım ve onarımlarını yapmak, 6) Hazinenin paydaş olduğu taşınmazlar hakkında izale-i şüyu (paydaşlığın giderilmesi) davalarını takip etmek, davaya iştirak edilip edilmeyeceğine karar vermek üzere işlem yapmak, gerekirse satın alma işlemlerini yürütmek, 7) Hazineye ait taşınmazların ve Bakanlık Milli Emlak Birimine ilişkin taşınırların envanter kayıtlarını tutmak, 8) Bakanlık adına yapılacak kamulaştırma işlemlerini yürütmek ve diğer genel bütçeli kuruluşların kamulaştırdığı yerlerin Hazine adına tescilini sağlamak, 9) Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle el konulması gereken para, mal ve hakların işlemlerini yapmak ve tasfiyelerini sonuçlandırmak, kapanan siyasi partilerin malvarlıklarını tasfiye etmek, 10) Genel bütçeye dâhil dairelerin hizmet dışı kalan taşınırlarının satışını yapmak, 11) Hazine mallarıyla ilgili diğer mevzuatla verilen görevleri yürütmek, 12) Görev alanına giren konulardaki alacakların süresinde ve mevzuata uygun olarak takip edilerek tahsil aşamasına getirilmesi için gerekli tedbirleri almak, tahsil edilmesine ilişkin işlemleri yürütmek, 13) Teşkilat ve görev alanına giren işlemleri defterdarlık uzmanları vasıtasıyla incelemek ve denetlemek, 14) Yönetimi kimseye ait olmayan taşınmazlar üzerinde Hazine hak ve menfaatlerinin korunmasını sağlamak, yönetmek, işletmek, bakım ve onarımlarını yaptırmak, işgal ve tecavüzlere karşı korumak, yönetiminden elde edilen gelirleri tahsil etmek ve gerekli diğer işlemleri yapmak, 15) Hazine taşınmazlarında define aramak isteyenler için mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde izinlerin alınması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi kaydı ile muvafakat vermek, arama faaliyetinin izlenmesinde görev yapmak üzere personel görevlendirmek, 3 3

4 16) İmar planları, revizyon ve değişiklikleri ile arsa ve arazi düzenlemelerini izlemek, belediye nezdinde takip edilerek gerektiği taktirde dava açılmasının sağlanması ve takibi işlemlerini yürütmek, 17) Kesinleşmiş imar planlarında, 3194 sayılı İmar Kanununun 11 inci maddesi gereğince kamu hizmetlerine ayrılmış yerlere rastlayan taşınmazların kamuya bedelsiz terk edilmesi ve gerektiğinde tapu kaydı terkin edilmesi işlemlerini yürütmek, 18) Hazine yararını gözeterek taşınmazların ifraz ve tevhit işlemlerini yürütmek, 19) Kiraya verilen, irtifak hakkı kurulan veya kullanma izni verilen taşınmazlardan süresi dolduğu halde tahliye edilmeyen, sözleşmesi feshedilen veya herhangi bir sözleşmeye dayanmaksızın fuzuli olarak işgal edilen Hazine taşınmazlarının tahliye işlemlerini yürütmek, 20) Gerçek ve tüzel kişiler tarafından Hazineye yapılacak şartlı veya şartsız ya da mükellefiyetli veya mükellefiyetsiz taşınmaz bağış işlemleri ile bağış amacında kullanılamaması veya mükellefiyetin yerine getirilememesi nedeniyle bağışlayana iadesi gereken taşınmazların iade işlemlerini yürütmek, 21) Düzenleyici ve denetleyici kurumlar hariç kamu idarelerinin, görmekle yükümlü olduğu kamu hizmetlerinde kullanılacağına ve amacına uygun kullanılmaması hâlinde geri alınacağına dair tapu kütüğüne şerh konulması kaydıyla, devralınması istenilen taşınmazların devri yerine tahsisinin yapılması suretiyle kamu hizmetlerinin görülmesi sağlanabiliyor ise tahsis yapmak, aksi halde bedelsiz devir işlemlerini yürütmek, 22) Hazine taşınmazlarından Bakanlığa tahsisli olan hizmet binaları ve Bakanlık hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanan hizmet binalarının onarımı işlemlerini yürütmek, 23) Mahkemelerden mirasçısı olmaksızın vefat etmesi veya gaipliği nedeniyle terekesi Hazineye intikal eden şahısların tüm malvarlıklarının Hazineye intikalinin sağlanması işlemlerini yapmak, 24) İdarece ihtiyaç duyulan taşınırların öncelikle diğer idarelerdeki ihtiyaç fazlası taşınırlardan karşılamak suretiyle temin etmek, bu şekilde karşılanamaması halinde, satın alma yoluna gitmek, 25) Gerektiğinde, 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 ve 36 ncı maddelerinde sayılan iş ve işlemleri yürütmek, 26) Hazineye ait taşınmazların satışını arttırmaya ve tanıtımına yönelik çalışmalar yapmak, satışa çıkarılan taşınmazlar ve ihalelere ilişkin bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesini sağlamak, mevzuat ve işleyiş hakkında vatandaşlara bilgi vermektir. (2) Servisler ve Görevleri 1) Milli Emlak Müdürlüklerinde aşağıdaki bölümler yer alır: Milli Emlak Servisi Milli Emlak Servisi Milli Emlak Servisi 4 4

5 2.2.4 Kayyımlık Bürosu, Bilgi İşlem ve Bakım-Onarım Servisi Evrak ve Özlük Servisi Teknik Büro Yukarıda sayılan servisler ihtiyaca göre artırılabilir ya da kapatılabilir. Müdürlüğümüzde; İlçe, Mahalle, Köy esaslı ve dosya bazlı görev dağılımı benimsenmiştir Milli Emlak Servisi Madde 8 de sayılan görevlerden, görev alanına giren işlerin tamamı ilgili personelce yürütülür, Defterdarlığa ait diğer kamu konutlarında ikamet edenlerden kira kesintilerinin yapılıp yapılmadığını kontrol etmek, kira ödemelerine ilişkin takibi yapmak, eksik ödeme durumunda tahsili yönünde işlemlerin yürütülmesini sağlamak, Kamu konutu tahsis talebinde bulunan personele ait tahsis taleplerinin MEOP ortamında puanlamasının yapılmasını sağlamak, Bakanlıkça her yıl yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği uyarınca kamu konutunun kira artışlarını ilgili kurumlara bildirmek, Boş kamu konutlarını tahsis amacıyla ilana çıkarmak, Kamu konutu tahsis edilenlerin giriş işlemlerini, kamu konutunu tahliye edenlerin ise çıkış işlemlerini bağlı bulundukları kurumlara bildirmek, Adına kamu konutu tahsis edilenlerin MEOP kaydını yapmak, konutu tahliye edenlerin kayıttan düşülmesi işlemlerini yürütmek, Kamu konutu tahsis veya tahliyesinin davaya konu edilmesi halinde, gerekli bilgi ve belgeleri toplayarak savunmaya esas olmak üzere 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun yasal süresi içerisinde Muhakemat Müdürlüğüne (ilgili muhakemat birimine) göndermek, İlimiz Merkez ilçede bulunan Bakanlığımıza tahsisli kamu konutları ile diğer İdarelerce talep edilmesi halinde boşalan konutların mahallinde inceleme yapılarak hasar tespitlerini yapmak, Saymanlıklardan gelen kira ödemelerine ilişkin evrakları dosyalamak ve arşivlemek, Defterdarlığa tahsisli bulunan lojmanların boş kaldığı sürelere ait yakıt ve ortak gider ödemelerini yapmak, gerektiğinde ödeme yapmak için Bakanlıktan ödenek talep etmek, harcama talimatı ve ödeme emri belgesi düzenleyerek Muhasebe Müdürlüğüne teslim etmek, Milli Emlak Servisi Madde 8 de sayılan görevlerden, görev alanına giren işlerin tamamı ilgili personelce yürütülür. 5 5

6 2.2.2 Hazine taşınmaz mallarıyla ilgili mevzuat veya yeni yasal düzenlemelerin dağıtımını ve duyurulmasını sağlamaktır Milli Emlak Servisi Madde 8 de sayılan görevlerden, görev alanına giren işlerin tamamı ilgili personelce yürütülür Devlete intikali gereken taşınırların tasfiyesi işlemlerini yürütmek, Kapanan siyasi partilerin tasfiye işlemlerini yürütmek, Kanunlar ve antlaşmalar gereğince muayyen zümrelere izafetle el konulması gereken para, mal ve hakların tasfiyelerini sonuçlandırmak, Hazineye intikal eden veya genel bütçeli kuruluşlarca tasfiye amacıyla Bakanlığa devredilen taşıtların tasfiye işlemlerini yürütmek, sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca vatandaşlığı iptal edilenlerin mallarının tasfiye işlemlerini yapmak, Depo İdare Amirliğinde bulunan ve Devlete intikal eden taşınır mallar ile Genel Bütçeli İdarelerin demirbaşında kayıtlı iken hurdaya çıkarılan taşınır malların koruma ve muhafazasının yapılarak tasfiyesini sağlamak, Çeşitli mevzuat hükümlerine göre Devlete intikal eden taşınır mallar ile Genel Bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin hizmet dışı kalan hurda malzemelerden Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğüne satışı yapılanların teslim işlemlerini yapmak, ekonomik değeri olanların tekrar ekonomiye kazandırılması işlemlerini yürütmek, sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca el konulan kaçak akaryakıtın tasfiye ve tahsis işlemlerini yürütmek, Taşınırların tasfiyesine ilişkin diğer işlemleri yürütmektir. 2.4 Kayyımlık Bürosu, Bilgi İşlem ve Bakım-Onarım Servisi Yönetimi kimseye ait olmayan taşınmazlar üzerinde Hazine hak ve menfaatlerinin tespit edilmesi durumunda söz konusu taşınmazların idaresini sağlamak Kayyımlıkla 10 yıl idare edilen mallarla ilgili olan kişiler hakkında gaiplik davalarının açılması için gerekli işlemleri yapmaktır Tüketim malzemesi alımını yapmak ve alınan malzemelerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, arızalı demirbaş malzemelerin onarımını sağlamak, terkini gereken taşınırların tasfiyesi işlemlerini yürütmek, Taşınır alımı yapmak ve kayıtları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, İhtiyaç duyulan mal ve malzemelerin alım işlemlerini yürütmek, Doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım işleri için piyasa fiyat araştırması yapmak, Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde ihale komisyonu üyeliği yapmak, Yapılan onarım işlemleri ile ilgili düzenli kayıt tutmak ve gereği halinde rapor hazırlamak, Kesin teminat mektuplarını geçerlilik süreleri yönünden takip etmek ve iade işlemlerini sonuçlandırmak, İdare tarafından uygun görülen onarım taleplerini yaklaşık maliyeti hazırlamak, 6 6

7 Bakanlıktan, yaklaşık maliyeti hazırlanan işler için ödenek talebinde bulunmak, Ödeneği gönderilen onarım işleri için ihale onayı almak, Fiyat araştırması yapmak ve ihaleyi sözleşmeye bağlamak, Hakedişleri SGB.net sistemi üzerinden düzenlemek ve ilgilisine ödenmek üzere Muhasebe Müdürlüğüne göndermek, Doğrudan temin usulüyle yapılan ihalelere ilişkin hakediş ödemesini izleyen ayın 10. gününe kadar EKAP sistemine girmek, Açık ihale usulü ile yapılan ihalelerde EKAP sistemi üzerinden ihale sonuç formunu düzenlemektir Bilgi işlem ihtiyaçlarının belirlenmesi için talep takip sistemini uygulamak, sisteme gelen arızaların çözümü için gerekli tedbirleri almak, Gelen her türlü talep ve arıza için rapor, istatistik ve grafiklerin hazırlanmasına yönelik gerekli alt yapıyı hazırlamak, İhtiyaç duyulan faaliyetlere teknik destek vermek, kullanılan tüm teknik ürünlerin çalışır vaziyette işletimini temin etmek, Hazine mallarına ilişkin istatistiki bilgileri derlemektir. 2.5 Evrak ve Özlük Servisi Gelen evrakın kaydını tutmak, ilgili müdürlüklere dağıtımını yapmak, Giden evrakın kayıt işlemlerini yaparak ilgili yerlere gönderilmesini sağlamak, Diğer posta işlemlerini yürütmek, Müdürlük personelinin göreve başlayış, görevden ayrılış, görevlendirme, fazla çalışma, disiplin, izin, rapor, mal bildirimi, kimlik, emeklilik ve benzeri özlük işlemleriyle ilgili yazışmalarını Personel Müdürlüğü ile yapmak, Özlük işlemleri ile ilgili konulardaki dilekçeleri Personel Müdürlüğüne göndermek, Personelin maaş, mesai, geçici ve sürekli görev yollukları, sosyal hakları vb. ödemelerinin takibini sağlamak, Geçici ve daimi işçi, 4/B ve 4/C statüsünde görev yapan personelin maaş, mesai ve ikramiye ödemelerinin yapılmasını sağlamak, senelik izinlerinin verilmesi ile takibinin yapılmasını sağlamak, Kıdem tazminatlarının hesaplanarak ilgili banka hesaplarına aktarılmasını sağlamak, Sigorta primlerini aylık olarak süresinde SGK ya e-bildirge ile bildirmek, Aile durum değişikliklerini takip etmek, Mali ve sosyal haklarla ilgili değişiklikleri yapmak, İcra ile ilgili işlemlerini yapmak, Sendika ile ilgili işlemlerinin takibini yapmak, Emekli keseneklerinin KBS den alınarak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne göndermektir. 7 7

8 Aboneliğe bağlı telefon, internet, kablo tv fatura ödemeleri ile ilana bağlı giderlerin ödemelerini yerine getirmek, KBS sisteminde telefon ve internet ödemesi işlemlerini yürütmek, 2.6 Teknik Servis Hazine taşınmazlarına ilişkin teknik incelemeleri yapmak ve projeleri ihtiyaçlara uygun, tam, doğru ve zamanında incelemek ve raporlamak, Hazine taşınmazlarının mahalli tespit ve gerektiğinde tescil işlemine esas olan pafta ve planları ile arazide tespitine yönelik her türlü çalışmayı yapmaktır. Milli Emlak Müdürlüğü Diğer Görevleri Madde 9- (1) Milli Emlak Müdürlüğünün yürüttüğü bazı görevlere aşağıda yer verilmiştir: 1) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa ilişkin bilgi edinme talepleriyle ilgili gerekli işlemleri yapmak, 2) BİMER aracılığıyla intikal ettirilen işlemleri yerine getirmek, 3) TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanlığınca Milli Emlak Müdürlüğüne intikal ettirilen dilekçelerin cevaplandırılmasına ilişkin işlemleri yapmak, 4) Denetim sonucu düzenlenen raporlarda tespit edilen hususların takibine ilişkin işlemleri yapmak, 5) Defterdarlıkça verilecek diğer görevleri yapmaktır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Sorumluluklar Madde 10- (1) Milli Emlak Müdürlüğü görev alanına giren iş ve işlemlerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi ve bu kapsamda kendi yöneticilerinin bilmesi gereken konuları yöneticisine bildirme sorumluluğu tüm personele aittir. (2) Servis Sorumluları; idari, hukuki ve mali işlemlere ilişkin faaliyetlerin mevzuata ve Milli Emlak Müdürlüğünce belirlenen ilke ve prensiplere uygun bir şekilde yerine getirilmesinden, kapsamlı bir yönetim anlayışıyla uygun bir çalışma ortamının ve saydamlığın sağlanmasından ve görev ve yetkilerinden bir kısmının devredilmesi halinde, kanuna aykırı olmamak şartıyla sınırlarını açıkça belirterek ve yazılı olarak devretmekten sorumludur. (3) Ayrıca Milli Emlak Müdürü; yukarıda belirtilen sorumluluklara ilaveten, sorumluluğu altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi ve kullanımını sağlamaktan, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, malî yönetim ve kontrol sisteminin işleyişinin gözetilmesi ve izlenmesinden sorumludur. 8 8

9 İzleme Madde 11- (1) Milli Emlak Müdürlüğü birimlerinin operasyonel planda yer alan çalışmalarının değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, gelecek perspektifinin oluşturulması ve kurumsal iletişimin geliştirilerek sorun çözme kapasitesinin artırılması amacıyla; Milli Emlak Müdürü başkanlığında yöneticilerin ve servis sorumlularının katılımı ile yılda iki defadan az olmamak üzere periyodik Stratejik Yönetim ve İzleme konulu toplantılar yapılır. Bu toplantılarda servislerin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilir ve personele yazılı olarak duyurulur. Alınan kararların sonuçları bir sonraki toplantıda izlenir. Eğitim Madde 12- (1) Özel yönetmeliği bulunan personelin eğitimi, yönetmelik hükümlerine uygun olarak yerine getirilir. (2) Milli Emlak Müdürlüğünde özel yönetmeliği bulunan görevliler dışındaki personelin, mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamak üzere aşağıdaki hususlar düzenlenmiştir: 1) Bu kapsamdaki personel; bilgi, beceri ve donanımlarını artırarak daha etkin ve verimli olmalarını, yeni gelişmeleri öğrenmelerini, bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak, bilgi tazelemek, teknoloji kullanma kapasitelerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulur. 2) Eğitim programlarının süreleri, ulaşılmak istenilen amaca uygun olarak; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, ayrılacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir. (3) Hizmet içi eğitimler, Bakanlığın "Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları" da dikkate alınarak Milli Emlak Müdürlüğünce düzenlenebilir veya personelin Defterdarlık veya MAYEM tarafından düzenlenen eğitimlere katılımları sağlanır. (4) Personelin etik konusunda MAYEM tarafından verilmekte olan periyodik eğitime katılmaları veya Defterdarlık bünyesinde bu konuda eğitim almaları sağlanır. Devir ve Teslim Madde 13- (1) Çeşitli nedenlerle görevinden ayrılan personel; a) Üzerinde bulunan görevlerle ilgili bilgi ve belgelere ait dosya ve evrakı yöneticinin belirlediği sorumluya eksiksiz olarak teslim eder ve bununla ilgili düzenlenen tutanağı yöneticisine verir. b) Kendisine teslim edilmiş olan makine, araç, gereç ve malzemeleri yetkililere teslim eder. (2) Devir ve teslim ile yükümlü olanlar, bu işlemleri mevzuatında belirlenen hükümlere göre yapar. Yürürlük Madde 14- (1) Bu Yönerge hükümleri Milli Emlak Müdürü onayıyla yürürlüğe girer. Yürütme 9 9

10 Madde 15- (1) Bu Yönerge hükümlerini Milli Emlak Müdürü yürütür. MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ MALİ İŞLEMLER SÜRECİ Madde 16 - Personel Maaş Ödeme İşlemleri (1) Aylık ödenmesi süreci; ödeme döneminin gelmesi ve aşağıda listelenen evrakların mutemetlik birimine ulaşmasıyla birlikte, ilgili bilgilerin elektronik maaş bilgi girişinin yapılması ile başlar. a) İlk atamalarda atama onayı ve işe başlama yazısının, b) Naklen atamalarda atama onayı, işe başlama yazısı ve Personel Nakil Bildiriminin, c) Derece ilerlemelerinde terfi onayının, otomatik olarak yapılan kademe ilerlemelerinde ise buna ilişkin listenin, ç) Görevden uzaklaştırmalarda yetkili makamın onayı veya yazısının, d) Görevden uzaklaştırılmış olanların göreve iadelerinde yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısının, e) Görevden uzaklaştırılmış olanların açıkta kaldıkları sürelere ait aylıklarının ödenmesinde harcama talimatının, g) Aylıksız izin ve askerlik için görevden ayrılmalarda yetkili makamın onayı ve görevden ayrılış yazısının, h) Aylıksız izin ve askerlik dönüşü yeniden işe başlamalarda yetkili makamın onayı ve göreve başlama yazısının, ı) Yabancı dil tazminatı için yabancı dil sınav sonuç belgesinin, i) Evlenme yardımı için Aile Yardımı Bildiriminin, j) Aile yardımı için, Aile Yardımı Bildirimi ile memurun kendisi veya bakmakla yükümlü olduğu aile fertlerinden birisinin sakatlığı bulunması halinde sakatlık derecesini gösterir rapor ile Gelir İdaresi Başkanlığınca onaylandıktan sonra indirim tutarına ilişkin yazının, k) Nakden verilmesi gereken giyecek yardımı ödemelerinde, Harcama Yetkilisi onayı ve Çeşitli Ödemeler Bordrosunun, l) Asgari geçim indirimi tutarının belirlenmesi için ilgili personel tarafından düzenlenen Aile Durum Bildirimi Formunun, m) İcra, nafaka, taahhütlü borç vb. kişi borcu kesintilerine ilişkin bilgilerin muhasebe birimine teslim edilerek kesinti oranının belirlenmesi, sendika üyelik formunun gelmesi, n) Özel Hizmet Tazminatı, Ek Tazminat vb. tazminatların belirlenmesi, (2) KBS ve Say2000i sistemine ilgili aya ilişkin bilgi girişleri yapıldıktan sonra Muhasebe Müdürlüğü tarafından sistem üzerinden maaş hesabı yaptırılır ve Ödeme Emri Belgesi ve ödemeye esas belgeler KBS sisteminden çıktı olarak alınır. (3) Sistemden çıktısı alınan belgeler iki takım olarak hazırlanır. Takımlardan birimde kalacak olana imza kaşesi vurulur ve paraflanarak gerçekleştirme görevlisine kadar sıralı amirlerin parafı, gerçekleştirme görevlisinin imzası ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. (4) Onaylanan Maaş dosyası, Muhasebe Müdürlüğüne Ödeme Emri Belgesi Teslim Tutanağı ile imza karşılığı elden teslim edilir. (5) Maaş ödemesi yapılacak personelin bilgilerini ve yapılacak ödeme miktarını gösteren banka listesi, maaş ödemelerinin yapıldığı banka şubesine KBS sistemi üzerinden elektronik 10 10

11 olarak aktarılır. Aynı zamanda bu liste bankanın bilgi işlem merkezine elektronik posta yoluyla ve elden teslim edilir. (6) İlgili döneme ilişkin sosyal güvenlik prim bilgileri Kamu Hesapları Bilgi Sisteminden alınır ve Sosyal Güvenlik Kurumuna ait Kesenek Bilgi Sistemi üzerinden anılan Kuruma elektronik ortamda gönderilir. Söz konusu sistemlerde onaylanan prim bilgilerinin dökümü alınarak Muhasebe Birimine elden teslim edilir. Madde 17 - Yolluk Ödeme İşlemleri 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince; (1) Müdürlüğümüzde geçici veya sürekli olarak memuriyet mahalli dışına görevlendirilen personelin görev yolluğu ile emekli olan personelin emekli yolluğu talepleri ile SGB üzerinden süreç başlatılır. (2) Yapılan talep ekinde alınan evraklar (Görevlendirme Yazısı veya Harcama Talimatı, Yurtiçi/Yurtdışı geçici-sürekli görev yolluğu bildirimi, fatura ve Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 27. maddesinde belirtilen diğer belgeler) şekil ve içerik yönünden incelenir. Hatalı veya eksik evrak olduğu tespit edilen talepler iade edilir. (3) Talepleri uygun olan evraklardaki veriler SGB.Net ve KBS sisteminin ilgili modüllerine kaydedilerek, ilgilinin alacağı hesaplanır. (4) KBS Sisteminden Yolluk Bildirimi, Ödeme Emri Belgesi veya avans verilecekse Muhasebe İşlem Fişi çıktı olarak alınır. Diğer kanıtlayıcı belgelerin tasnifi yapıldıktan sonra, biri kendi birimimizde diğeri Muhasebe Müdürlüğüne gönderilmek üzere Ödeme Emri Belgesi iki takım olarak hazırlanır. (5) Hazırlanan Ödeme Emri Belgesi ve eklerinin birimde kalacak kısma imza kaşesi vurulur ve paraflanarak gerçekleştirme görevlisine kadar sıralı amirlerin parafı, gerçekleştirme görevlisinin imzası ve harcama yetkilisinin onayına sunulur. (6) İmzalanan Ödeme Emri Belgesi ve eklerinden Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilecek olanı, Ödeme Emri Belgesi Teslim Tutanağı ile imza karşılığında Muhasebe Müdürlüğü zimmetine teslim edilir. (7) Birimde kalan evraklar dosyasına kaldırılır. Madde 18 Bakım ve Onarım Ödeme İşlemleri (1) Teknik personelin bildirimiyle başlar. (2) Söz konusu bakım onarım işi için arıza konusu ve gerekli mal ve malzemeler için tutanak düzenlenir. (3) SGB net üzerinden bakım onarım süreci başlatılır. (4) Fiyat araştırması yapılır. SGB net üzerinden yaklaşık maliyet cetvellerine işlenerek çıktı alınır. (5) İlgili kalemlerde ödenek bulunmuyorsa Bakanlıktan yazı ile ödenek istenir

12 (6) Bakanlıktan ödenek temin edildikten sonra SGB net sistemi üzerinden ihale onay belgesi düzenlenir. (7) Piyasa araştırması yapılır. (8) Uygun teklif veren kişiye bakım onarım işi yaptırılır. (9) İş bitiminde fatura idareye geldikten sonra yapılan iş ve işlemlerle ilgili olarak muayene ve kontrol komisyon rapor tutanağı düzenlenir. (10) Yapılan bakım ve onarım işinde eksiklikler yoksa ödeme işlemleri SGB net ve KBS üzerinden gerçekleştirilir. Madde 19- İhaleye Çıkartılacak Taşınmaz ve Taşınırların İlan Ödeme İşlemleri (1) Devlet İhale Kanunu ve Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki yönetmelik uyarınca ihaleye çıkartılacak taşınmazlar (Satış, kira, irtifak hakkına ilişkin) ve taşınırlar tespit edilerek ilan listesi düzenlenir. (2) İhaleye çıkartılacak olan söz konusu taşınmaz ve taşınırlara ilişkin ilan listesinin yerel ve resmi gazetede yayımlandığına dair gazete örnekleriyle birlikte fatura idaremize teslim edilir. (3) S.G.B. net üzerinden süreç başlatılır. (4) Ödenek bulunmuyorsa ödenek talebinde bulunulur. (5) Ödeneğin gelmesine müteakip ilgili gazeteye gerekli ödeme yapılır. Madde 20-Mal ve Hizmet Satın Alma İşlemleri Doğrudan Temin İşlemleri (1) Satın alınması düşünülen mal/hizmetin bütçe tertibinin tespiti ve ilgili tertipte ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi ile süreç başlar. (2) Tespit edilen ilgili tertipte ödenek yok, ise müdürlükçe, ödenek temin edilip edilemeyeceği belirlenir. (3) Ödenek var ise alınması istenilen mal/hizmet için piyasa fiyat araştırması yapılarak fiyatlar yazılı/sözlü olarak tespit edilir ve işin yaklaşık maliyeti belirlenir. SGB.Net sisteminden süreç başlatılarak Yaklaşık Maliyet Cetveli ve Onay Belgesi oluşturulur. (4) Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından imzalanan onay belgesinde Harcama yetkilisi tarafından görevlendirilen personel tarafından tekrar Piyasa Fiyat Araştırması yapılarak en uygun fiyat teklifi belirlenir. SGB.Net sisteminden Piyasa Fiyat Araştırması Tutanağı düzenlenerek alım yapılacak firma belirlenir ve görevlendirilen personel tarafından imzalanır

13 (5) Sözleşme düzenlenmesi gereken hallerde, fiyatı uygun görülen firma ile sözleşme düzenlenir. Sözleşme yüklenici adına ilgili firma yetkilisine imzalatılır. Sıralı amirlerince paraflanan sözleşme metni Harcama Yetkilisi tarafından imzalanarak işlem tamamlanmış olur. (6) Sözleşme düzenlenmesine gerek yok ise, firma ile yazılı/sözlü olarak malın/malzemenin teslimi veya hizmetin yapılm asına ilişkin bildirimde bulunulur. (7) Yüklenici firma söz konusu irsaliye/fatura ile birlikte idarenin göstereceği yere malzemeleri teslim eder. Hizmet işi ise, tam ve eksiksiz olarak yerine getirilmesinden sonra idareye faturası verilir. (8) Alıma ilişkin olarak SGB.net üzerinden düzenlenen Muayene ve Kabul Komisyon Tutanağı, Komisyon üyelerince alınan mal/hizmet işinin görülmesi halinde imzalanır. (9) Muayene ve Kabul Komisyon tutanağının imzalanmasından sonra Taşınır İşlem fişi düzenlenir. (10) Süreç aşamasındaki bütün evraklar Ödeme Emri Belgesine bağlanır. Ödeme Emri Belgesi Teslim Tutanağı ile birlikte imza karşılığında Muhasebe Müdürlüğü zimmetine teslim edilerek süreç tamamlanır. Satın Alma İşlemleri (l) Satın alma talebinin gelmesi ile süreç başlar. (2) Talep edilen mal/malzeme/hizmet tertibi tespit edilir ve ilgili tertipte yeterli ödenek bulunup bulunmadığı kontrol edilir. (3) Tespit edilen ilgili tertipte ödenek yok ise, Bakanlık ile yapılan yazılı/sözlü görüşme neticesinde ödenek temin edilip edilemeyeceği belirlenir. Ödenek temin edilemeyecekse talep ilgili servise iade edilir. (4) Ödenek var ise, alınması istenilen mal/malzeme/hizmet için piyasadan ya da kurumlarca belirlenmiş fiyatlar yazılı/sözlü olarak tespit edilerek işin yaklaşık maliyeti belirlenir. SGB.Net sisteminden süreç başlatılarak Yaklaşık Maliyet Cetveli ve Harcama Talimatı oluşturulur. (5) Alım işleminin avans limitleri içerisinde mi yoksa kredilimi yapılacağı, kredili yapılacak ise kredi talepnamesi düzenlenip düzenlenmeyeceği tespit edilir. Kredi talepnamesi Harcama Yetkilisince imzalanır ve Muhasebe Müdürlüğüne gönderilerek kredi izninin verilmesi beklenir. (6) Harcama Talimatının alınması sonrası hem avanslarda hem de kredili işlemlerde SGB.Net ve KBS sistemlerinde Muhasebe İşlem Fişi düzenlenir. Yalnız kredi müsaadesi gerektiren hallerde kredi izni alınmasından sonra Muhasebe İşlem Fişi düzenlenir. (7) Alımın piyasadan yapılacak olması halinde harcama talimatında harcama Yetkilisince görevlendirilmiş olan Piyasa Fiyat Araştırması yapmakla görevli personel tarafından piyasa fiyat araştırması yapılarak tutanak düzenlenir ve görevlilerce imzalanır. (8) Alımın Resmi Kurumdan temin edilmesi durumunda ilgili kuruma resmi yazı yazılır

14 (9) Fiyatı uygun görülen firmaya yazılı/sözlü olarak mal/malzeme/hizmetin teslim edilmesi bildirildikten sonra mal ve malzemeler için Muayene ve Kabul Komisyonu, hizmet alımları için Hizmet İşleri Kabul Komisyon Tutanağı düzenlenerek teslim alınır. (10) Mal ve malzeme alımları için Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisince Taşınır İşlem fişi düzenlenir. (11) Sürece ait tutanaklar ve diğer evraklar Ödeme Emri Belgesine bağlanarak sıralı amirlerin parafı, gerçekleştirme görevlisinin imzası ve harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Onay alındıktan sonra Ödeme Emri Belgesi Teslim Tutanağı ile imza karşılığında Muhasebe Müdürlüğüne teslim edilir. Madde 21-Faaliyetlerin sürekliliğini temin etmek ve kurumsal hafıza oluşturmak için 3 er aylık periyotlar halinde hizmet içi eğitimler yaparak personelin birim işlemlerini tanımaları ve uygulamada karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik istişarelerde bulunulması sağlanılır. Ekler : Ek A: Milli Emlak Müdürlüğü Fonksiyonel Teşkilat Şeması Ek B: Milli Emlak Müdürlüğü Görev Tanımı Çizelgesi 14 14