KIRKLARELİ BELEDİYESİ KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 1

Transkript

1 KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2015 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 1

2 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 2

3 KIRKLARELİ BELEDİYESİ Kırklareli Belediyesi olarak, ortak akıl ve katılımcı bir anlayışla, çağdaş ve kent bilinci yüksek bir Kırklareli yaratmak için yola çıktık. Bu bilinçten hareketle, Kırklareli Belediye Başkanlığı olarak amacımız, her gün gelişme gösteren toplumsal dinamik ve değişkenlere uyum sağlamak, değerli Kırklareli lere çağdaş ve etkin hizmetler sunmaktır Stratejik Planında belirlenen amaç ve hedeflere uygun olarak hazırlanan 2015 Yılı Performans Programının, Kırklareli halkının refahı, mutluluğu ve huzuruna yönelik çalışma ve faaliyetlerin, Kırklareli mizin ve Kırklareli lerin hak ettiği hizmetlere dönüşmesini diler; sevgi ve saygılarımı sunarım. Mehmet S. KESİMOĞLU Belediye Başkanı 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 3

4 İÇİNDEKİLER I-GENEL BİLGİLER... 5 A-Görev Yetki ve Sorumluluklar... 6 A.1-Belediyenin Görevleri... 6 A.2 -Belediyenin Yetki ve İmtiyazları... 7 B-Teşkilat Yapısı...10 B.1- Organizasyon Şeması...11 C-Fiziksel Kaynaklar...12 D-İnsan Kaynakları...15 II-PERFORMANS BİLGİLERİ A-Temel Politika ve Öncelikler...21 A.1-İlkelerimiz:...21 A.2-Politikalarımız:...21 B-Amaç ve Hedefler...23 C-Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler...24 D-İdarenin Toplam Kaynak İhtiyacı...66 III-EKLER A-Mali Bilgiler...73 B- Faaliyetlerden Sorumlu Harcama Birimleri YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 4

5 I-GENEL BİLGİLER 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 5

6 A-Görev Yetki ve Sorumluluklar KIRKLARELİ BELEDİYESİ A.1-Belediyenin Görevleri 5393 Sayılı Belediye Kanununun 14. ve 15. maddelerinde belirtilen Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanının kapsamı, belediye sınırları ile sınırlıdır. Ancak belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilmektedir. Yasa gereğince bir belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla; İmar, su, kanalizasyon ve ulaşım gibi kentsel alt yapı; Coğrafî ve kent bilgi sistemleri, Çevre ve çevre sağlığı, Temizlik ve katı atık, Zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans, Şehir içi trafik, Defin ve mezarlıklar, Ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar, Konut, Kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, Meslek ve beceri kazandırma, Ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerin yapılması ve yaptırılması, Büyükşehir Belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyelerin, kadınlar ve çocuklar için koruma evleri açması, Devlete ait her derecedeki okul binalarının inşaatı ile bakım ve onarımlarının yapılması veya yaptırılması ile her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarının karşılanması, Sağlıkla ilgili her türlü tesisin açılması ve işletilmesi, Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taşıyan mekânların ve işlevlerinin korunması ve bu amaçla bakım ve onarımının yapılması, korunması mümkün olmayanların aslına uygun olarak yeniden inşa edilmesi, Gerektiğinde; öğrencilere, amatör spor kulüplerine malzeme yardımı ve gerekli desteğin sağlanması, her türlü amatör spor karşılaşmaları düzenlenmesi, yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara belediye meclisi kararıyla ödül verilmesi, Gıda bankacılığı, Başka bir kamu kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahallî müşterek nitelikteki diğer görev ve hizmetlerin yasalar çerçevesinde yerine getirilmesi, gibi hizmetleri sağlamakla yükümlüdür. Sayılan bu hizmetlerin yerine getirilmesindeki öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenmektedir. Ayrıca; belediye hizmetleri, vatandaşlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulmalı, hizmet sunumunda özürlü, yaşlı, düşkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanmalıdır. Yasada belediyenin görev ve yetkileri sayılmakla birlikte 77. maddede, belediye hizmetlerine gönüllü katılımın da önü açılmaktadır YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 6

7 Buna göre belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet, yardım ve kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle, yaşlılara, kadın ve çocuklara, engellilere, yoksul ve düşkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanışma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulayabilir. Gönüllülerin nitelikleri ve çalıştırılmalarına ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir. Belediye Yasasının 53 üncü maddesi gereğince belediyeler acil durum plânlaması yapmakla da yükümlüdürler. Belediye; yangın, sanayi kazaları, deprem, su baskınları ve diğer doğal afetlerden korunmak veya bunların zararlarını azaltmak amacıyla beldenin özelliklerini de dikkate alarak gerekli afet ve acil durum plânlarını yapacak, ekip ve donanımı hazırlayacaktır. Acil durum plânlarının hazırlanmasında varsa il ölçeğindeki diğer acil durum plânlarıyla da koordinasyon sağlanması ve ilgili bakanlık, kamu kuruluşları, meslek teşekkülleriyle üniversitelerin ve diğer mahallî idarelerin görüşlerinin alınması gereklidir. Plânlar doğrultusunda halkın eğitimi için gerekli önlemler alınarak adı anılan idareler, kurumlar ve örgütlerle ortak programlar yapılabilecektir. A.2 -Belediyenin Yetki ve İmtiyazları Belediye yasasının 15. maddesinde düzenlenen hükümlere göre belediyelerin yetki ve imtiyazları şunlardır: Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla her türlü faaliyet ve girişimde bulunmak, Kanunların Belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, Belediye yasalarını koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, Gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatları vermek, Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dışındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karşılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak atık su ve yağmur suyunun uzaklaştırılmasını sağlamak, bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmek; kaynak sularını işletmek veya işlettirmek, Toplu taşıma yapmak, bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaşım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taşıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, işletmek ve işlettirmek, Katı atıkların toplanması, taşınması, ayrıştırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, Mahallî müşterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taşınmaz almak, kamulaştırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 7

8 Borç almak, bağış kabul etmek, Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, işletmek, işlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kişilerce açılmasına izin vermek, Vergi, resim ve harçlar dışında kalan dava konusu uyuşmazlıkların anlaşmayla tasfiyesine karar vermek, Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, (Gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükşehir ve il merkez belediyeleri dışındaki yerlerde il özel idaresi tarafından yapılmaktadır.) Belde de ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satış yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satış yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu, cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına teslim etmek. Cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dışı malları ihtiyaç sahiplerine dağıtmak, Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, Gayri sıhhî işyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer işyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak. Hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) depolama sahalarını, inşaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanları ve satış yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taşımalarda çevre kirliliği oluşmaması için gereken tedbirleri almak, Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek, Meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalışmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapmak veya yaptırmak, bunun karşılığında yapılan tesislere ortak olmak; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliştirecek projelere İçişleri Bakanlığının onayı ile ücretsiz veya düşük bir bedelle amacı dışında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis etmek, ( İl sınırları içerisinde Büyükşehir Belediyeleri, Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde İl Belediyeleri ve nüfusu i geçen Belediyeler) Belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüş ve düşüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araştırması yaptırmak, denilmektedir. Yasa, Belediyenin proje karşılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, şartlı bağışları ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ve belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirlerin haczedilemeyeceğini de hükme bağlamıştır. Ayrıca; Belediye mallarına karşı suç işleyenler devlet malına karşı suç işlemiş sayılır denilerek belediye varlıkları güvence altına alınmıştır sayılı Belediye Kanunu yanı sıra kullanılmakta olan temel mevzuat listesi aşağıdaki gibidir YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 8

9 Doküman Adı Doküman No 1 Anayasa Medeni Kanun Borçlar Kanunu Türk Ceza Kanunu Türk Ticaret Kanunu İmar Kanunu İmar Affı Kanunu Tapu Kanunu Kamulaştırma Kanunu Kat Mülkiyeti Kanunu Gayrimenkul Kiraları Hk. Kanun Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu Tebligat Kanunu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Çevre Kanunu Gecekondu Kanunu sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanun Vergi Usul Kanunu Gelir Vergisi Kanunu Emlak Vergisi Kanunu Belediye Gelirleri Kanunu Toplu Konut Kanunu Umumi Hıfzıssıhha Kanunu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun İcra ve İflas Kanunu İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik İmar Planı Yapılması ve Değişikliklerine Ait Esaslara Dair Yönetmelik İmar Kanununun 18. Maddesi Uyarınca Yapılacak Arazi ve Arsa Düzenlemesi ile İlgili Esaslar Hakkında Yönetmelik Belediyelere ve İl Özel İdarelerine Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanun Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanun Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Emekli Sandığı Kanunu Hayvanları Koruma Kanunu Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun Hafta Tatili Hakkında Kanun Kamulaştırma Kanunu Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Sendikalar Kanunu Tebligat Kanunu Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu Türkiye İş Kurumu Kanunu Bilgi Edinme Kanunu Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanunu YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 9

10 46 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu Taşıt Kanunu Sayıştay Kanunu Ölçüler ve Ayar Kanunu Özlük Hakları ve Diğer Ödemeler Hk. Genelge B.07.0BMK İhale Kanunu Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Devlet İhale Kanunu Harcırah Kanunu Devlet Muhasebesi Standartları Kurulunun Yapısı ve Çalışma Usul ve Esasları Hk. Yönetmelik B-Teşkilat Yapısı Kırklareli Belediyesi norm kadro ilke ve esaslarına uygun olarak 2 Başkan Yardımcısı, Yazı İşleri, Mali Hizmetler, Fen İşleri, İmar ve Şehircilik, Temizlik İşleri, Zabıta, Hukuk İşleri, İtfaiye, Su ve Kanalizasyon, Veterinerlik İşleri, Ulaşım Hizmetleri, Destek Hizmetleri, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler, Özel Kalem, Park Bahçeler, Kültür ve Sosyal İşler, Etüd Proje ve Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlükleri olmak üzere 19 birim ve bunlara bağlı memur ve işçi kadroları ile çalışmalarını sürdürmektedir YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 10

11 B.1- Organizasyon Şeması KIRKLARELİ BELEDİYESİ MECLİS BAŞKAN MEHMET S.KESİMOĞLU ENCÜMEN Mali Hizmetler Özel Kalem Hukuk İşleri İç Denetim Birimi Evlendirme Şefliği Başkan Yrd. Başkan Yrd. Başkan Yrd. Başkan Yrd. Mehmet GİDER Fettah AYGÜN H.Tahsin GENÇAY Aydemir CAN Yazı İşleri Fen İşleri Veteriner İşleri İmar ve Şehircilik İnsan Kayn. ve Eğt. Temizlik İşleri İtfaiye Basın Yayın ve Halkla İliş.Müd. Park Bahçeler Zabıta Su ve Kanalizasyon Destek Hizm. Ulaşım Hizm YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 11

12 C-Fiziksel Kaynaklar Kırklareli Belediyesi hizmetlerini, 4 Başkan Yardımcısı, 19 Müdürlük ve İç Denetim Birimi ile gerçekleştirmektedir. Kullanım Amacına Göre Binalar Belediye Ana Hizmet Binası Belediye Şantiyesi Hizmet Tesisleri TESİS/YERLEŞİM LİSTESİ Kullanıcı Birim A-Hizmet Binaları Başkanlık Makamı Belediye Meclisi Belediye Encümeni İç Denetim Birimi Özel Kalem Yazı İşleri Zabıta İnsan Kayn. ve Eğt. Müd. Hukuk İşleri Mali Hizmetler Destek Hizm. Veteriner İşleri İmar ve Şehircilik Müd. Basın Yayın ve Halk. İliş. Müd. Evlendirme Şefliği Fen İşleri Park Bahçeler Temizlik İşleri Ulaşım Hizm. Su ve Kanalizasyon Müd. Su ve Kanalizasyon Fen İşleri Tesisin Adresi Karacaibrahim Mahallesi M.Kemal Bulvarı No:3 Karacaibrahim Mahallesi Nushet Somay Caddesi No:2 Su Arıtma Tesisleri Hizmet Tesisleri Doğu Mahallesi Baraj Yolu Sokak No:100 Asfalt Şantiyesi Hizmet Pınarhisar Yolu Üzeri Tesisi Şeytandere Mevkii Geçici Hayvan Bakımevi Veteriner İşleri Karakaş Mahallesi Sungurbey Caddesi N:100 Spor Tesisleri Ali Nazmi Üstündağ Spor Kompleksi 2886 Sayılı Kanun kapsamında kiralık. Cumhuriyet Mahallesi 185. Sokak No:3 İstasyon Mahallesi Halı 2886 Sayılı Kanun İstasyon Mahallesi Saha Tesisleri kapsamında kiralık. Sivil Savunma Amaçlı Binalar İtfaiye Hizmet Binası İtfaiye Karacaibrahim Mahallesi Nushet Somay Caddesi No: YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 12

13 ARAÇLAR Kullanıcı Birim Taşınır Adı Adedi Özel Kalem Binek Oto 2 Basın Yayın Halkla İlişkiler Kamyonet 1 Zabıta Kamyonet 2 Mali Hizmetler Kamyonet 1 Veteriner İşleri Kamyonet 1 Traktör 2 Park Bahçeler Kamyon 1 Kamyonet 2 Cenaze Aracı 2 Sıkıştırmalı Çöp 10 Kamyonu Kamyon 1 Temizlik İşleri Kamyonet 1 Vakumlu Süpürge Aracı 2 Çekici 1 Yarı Römork 1 Motosiklet 1 Damperli Kamyon 7 Kamyonet 3 Traktör 3 Binek Oto 1 Fen İşleri Otobüs 1 Çekici Kamyon 1 Traktör iş makinesi 2 Distribütör 1 Yarı Römork 2 Trans mikser 1 Minibüs 5 Binek Oto 1 Kamyonet 1 Ulaşım Hizmetleri Damperli Kamyon 1 Motosiklet 3 Sıkıştırmalı Çöp 2 Kamyonu Su ve Kanalizasyon Kamyonet 1 Vidanjör 1 İtfaiye Aracı 6 İtfaiye Otomobil 1 Su Tankeri 1 İmar ve Şehircilik Binek Oto 1 TOPLAM YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 13

14 İŞ MAKİNASI DURUM CETVELİ Cinsi veya Ekipmanı Kullanıcı Birim Âdeti Lastik Tekerlekli Yükleyici Fen İşleri 3 Ekskavatör Fen İşleri 3 Greyder Fen İşleri 1 Asfalt Serici Fen İşleri 1 Forklift Fen İşleri 2 Mini Silindir Fen İşleri 1 Demir Bandajlı Silindir Fen İşleri 1 Lastik Tekerlekli Silindir Fen İşleri 1 Lastik Tekerlekli Kazıyıcı Yükleyici Fen İşleri 3 Lastik Tekerlekli Kazıyıcı Yükleyici Su ve Kanalizasyon 1 Mini Loder Park ve Bahçeler 1 Teknolojik Düzey Bilgisayar Diz Üstü Bilgisayar Yazıcı Modem GHDSL MODEM SERVER Switch Ploter Tarayıcı Projeksiyon Güç Kaynağı Santral Kamera Telsiz İstasyonu Telsiz Araç takip cihazı Özel Kalem Basın Yayın Yazı İşleri Zabıta Mali Hizmetler Hukuk 2 1 İnsan Kaynakları Destek Hizm Veteriner İmar Fen İşleri Temizlik Park Bahçeler Ulaşım Su ve Kanal İtfaiye Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 14

15 D-İnsan Kaynakları 22 Şubat 2007 tarihinde yürürlüğe giren Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve 10/04/2014 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik hükümleri gereğince Kırklareli Belediyesi nin tarihi itibariyle mevcut norm kadro durumu aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. SINIFI UNVAN KODU UNVAN VE PERSONEL GRUPLARI NORM KADRO ADEDİ G. İ. H Belediye Başkan Yardımcısı 2 G.İ. H Yazı İşleri Müdürü 1 G.İ. H Mali Hizmetler Müdürü 1 G.İ. H Fen İşleri Müdürü 1 G.İ. H İmar ve Şehircilik Müdürü 1 G.İ. H Temizlik İşleri Müdürü 1 G.İ. H İtfaiye Müdürü 1 G.İ. H Zabıta Müdürü 1 G.İ. H Hukuk İşleri Müdürü 1 G.İ. H Veteriner İşleri Müdürü 1 G.İ. H Ulaşım Hizmetleri Müdürü 1 G.İ. H Basın Yay. ve Halkla İlişk. Müdürü 1 G.İ. H İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü 1 G.İ. H Özel Kalem Müdürü 1 G.İ. H Destek Hizmetleri Müdürü 1 G.İ. H Park Bahçeler Müdürü 1 G.İ. H Su ve Kanalizasyon Müdürü 1 G.İ. H Kültür ve Sosyal İşler Müdürü 1 G.İ. H Etüt Proje Müdürü 1 G.İ. H Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü 1 G.İ. H Uzman 5 G.İ. H İç Denetçi 3 G.İ. H Mali Hizmetler Uzmanı 2 G.İ. H Mali Hizmetler Uzmanı Yardımcısı 1 G.İ. H Şef YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 15

16 G.İ. H. 0 Muhasebe Şefi 1 G.İ. H Tahsildar 5 G.İ. H Evlendirme Memuru 1 G.İ. H Bilgisayar İşletmeni 1 G.İ. H Memur 17 G.İ. H Belediye Trafik Memuru 1 G.İ. H. 0 Daktilograf 1 G.İ. H Şoför 9 G.İ. H İtfaiye Amiri 2 G.İ. H İtfaiye Çavuşu 4 G.İ. H. 0 İtfaiye Erbaşı 1 G.İ. H. 0 İtfaiye Şoförü 2 G.İ. H İtfaiye Eri 44 G.İ. H Zabıta Amiri 3 G.İ. H Zabıta Komiseri 10 G.İ. H Zabıta Memuru 60 G.İ. H Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 20 G.İ. H Muhasebeci 2 T.H Şehir Plancısı 2 T.H Kimyager 1 T.H Topograf 1 T.H Ölçü ve Ayar Memuru 1 T.H İstatistikçi 1 T.H Jeolog 1 T.H Restoratör 1 T.H Peyzaj Mimarı 2 T.H Mimar 5 T.H Mühendis 15 T.H Tekniker 11 T.H Ekonomist 1 T.H Teknisyen 7 S.H Veteriner - Hekim 2 S.H Sosyal Çalışmacı YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 16

17 S.H Psikolog 1 S.H Hemşire 2 S.H Tabip 2 S.H Sağlık Teknikeri 2 S.H Sağlık Teknisyeni 2 S.H Sağlık Memuru 3 A.H Avukat 3 Y.H Hizmetli 4 Y.H Teknisyen Yardımcısı 2 Y.H Bekçi 4 Y.H Kaloriferci 2 Y.H Aşçı 1 Y.H Bahçıvan 1 Y.H Temizlik Hizmetlisi 14 Y.H Hayvan Kesicisi 1 Mevcut Personel Durumu Kırklareli Belediyesi 31/07/2014 tarihi itibariyle toplam 254 personel ile hizmet vermektedir. Personel dağılımına bakıldığında 139 memur, 113 işçi personel 1 Geçici İşçi, 1 Sözleşmeli Personel bulunmaktadır. STATÜ SAYI Memur 139 İşçi 113 Geçici İşçi 1 Sözleşmeli Personel 1 Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 17

18 Memur İşçi Geçici İşçi Sözleşmeli Personel Belediyemizde çalışan personelin eğitim durumlarına göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. KIRKLARELİ BELEDİYESİ NORM KADRO STANDARTLARI CETVELİ Statü İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Lisans Üstü Toplam Memur İşçi Sözleşmeli 1 1 Geçici İşçi 1 1 Toplam sayılı Belediye Kanunu ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince Belediye Meclisimizin tarihli ve 223 sayılı Kararı ile 19 Müdürlük ve İç Denetim Biriminden oluşmaktadır YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 18

19 KIRKLARELİ BELEDİYESİ Memur Personel Öğrenim Grafiği İLKÖĞRETİM LİSE ÖNLİSANS LİSANS LİSANS ÜSTÜ İşçi Personel Öğrenim Grafiği İLKÖĞRETİM 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI LİSE ÖN LİSANS Sayfa 19

20 II-PERFORMANS BİLGİLERİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 20

21 A-Temel Politika ve Öncelikler KIRKLARELİ BELEDİYESİ Misyon Kırklareli halkına, insan ve çevre odaklı, katılımcı bir anlayış içinde çağdaş belediyecilik hizmetleri sunmaktır. Vizyon Yaşayanların ayrıcalığını hissedeceği bir KIRKLARELİ yaratmaktır. A.1-İlkelerimiz: Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık ve açıklık. Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk prensibinden hareketle etkinlik. Nitelikli üretken ve rasyonel yöntemlerle verimlilik. Temel insan hak ve özgürlükleri çerçevesinde sosyal belediyecilik. Yerel demokrasiyi güçlendiren vatandaş belediye çalışanlar işbirliği ile katılımcılık. Karar alma, uygulama ve hizmette tarafsızlık ve hukuka uygunluk. Hizmetlerde kalite ve vatandaş memnuniyeti. Kent ve kentli için sürdürülebilir kalkınma. Diğer kurum, kuruluş ve sivil toplum kuruluşları ile koordinasyon. Açıklama: Kırklareli Belediyesi kentin gelişimini ve kent halkının yaşam seviyesini artırmak; öncü ve örnek bir belediye olabilmek için Yeni Kamu Yönetimi anlayışı çerçevesinde ilkelerini belirlemiştir. Bu ilkeler belediyemizin karar ve uygulamalarında bir yandan sınır belirleyici olurken, diğer yandan da yol gösterici olacaktır. A.2-Politikalarımız: Kalite Politikamız İnsan odaklı yönetim anlayışı doğrultusunda; Paydaşların mevcut ve gelecekteki gereksinim ve beklentilerini karşılayacak kalitede, sürekli ve güvenilir hizmetler sunmayı, Kentsel yaşam kalitesini ve kentlilik bilincini arttırmayı, Paydaşların yönetime aktif katılımını sağlayacak mekanizmaları oluşturmayı, Hizmet süreçlerini iş mükemmelliği modeline göre gözden geçirerek etkinliğini ve verimliliğini sürekli iyileştirmeyi, Paydaş memnuniyetini arttırmayı taahhüt ederiz. İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız İSG kültürü oluşturmak için; Tüm çalışanlarımızın, tedarikçilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlıklarını korumayı ve güvenliğini sağlamayı öncelikli hedef olarak ele almayı, Riskli durumların tespitini ve kontrolünü sağlamak için gerekli kaynakları sağlayarak uygun planlama yapmayı ve bu doğrultuda iş kazalarını azaltmayı, 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 21

22 Yürürlükte bulunan ISG ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, Çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi, Tüm çalışanların katılımını sağlayacak ISG konularında sürekli iyileştirmeyi sağlamayı taahhüt ederiz. Çevre Politikamız Çevrenin bütün canlıların ortak varlığı olduğu gerçeğinden hareketle; Sürdürülebilir kalkınma ve gelişme için belirlenen politika ve stratejileri uygulamayı, Yaşam kalitesini arttırmak için çevre yönetim sistemini oluşturmayı ve sürekli iyileştirmeyi, Çevre kirliliğinin oluşmadan önlenmesi ve azaltmasına yönelik yöntemler oluşturmayı, Doğal kaynaklar ve enerjinin verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamayı, Toplumun sağlıklı bir çevrede yaşamasını güvence altına almayı, Atık oluşumunu kaynağında azaltmayı, geri kazanılmasını sağlamayı, Çevrenin korunması, kirliliğin önlenmesi ve çevre sorunlarının çözümü konusunda toplumsal bilincin arttırılmasını sağlamayı taahhüt ederiz. Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikamız Belediyemiz faaliyetlerinin ve topluma yönelik hizmetlerinin amaca uygunluğunu ve sürdürülebilirliğini" teminat altına almak amacıyla, içeride ve dışarıda yönetişim mekanizmalarını yasal zorunlulukların ötesinde bir anlayışla oluşturmayı ve faal tutmayı taahhüt ederiz. Ulaşım Politikamız Yayaları, kadınları, bisikletlileri ve dezavantajlı grupları (engelliler, yaşlılar, çocuklar gibi) kapsayan insan odaklı ulaşım hizmeti verilmesini sağlamayı taahhüt ederiz. Eşitlik Politikamız Toplumsal cinsiyet eşitliği yaklaşımını yerel yönetim anlayışına yerleştirmeye yönelik olarak, kadınların, karar mekanizmalarına katılımını artırmaya ve kadınların gündelik yaşam koşullarını iyileştirmeye yönelik politika ve stratejiler belirlemeyi ve ilgili tüm paydaşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağlamayı taahhüt ederiz. Engelli Politikamız Engellilerin yaşam kalitelerini arttırılmak amacıyla; Hizmetlerimizde ve tüm yaklaşımlarda kadın-erkek eşitliğini gözetmeyi Engellilerin topluma tam ve etkin katılımlarını sağlanmayı hizmetlerimizde fırsat eşitliği gözetmeyi; Yaşam etkinliklerine katılımı kolaylaştırarak erişilebilirliği sağlamayı taahhüt ederiz YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 22

23 B-Amaç ve Hedefler AMAÇ HEDEF AMAÇ-1 KURUMSAL SÜREKLİ GELİŞİM: Kurum çalışanlarının, kaynakların ve süreçlerin iyi bir liderlikle yönlendirilerek daha yüksek bir paydaş memnuniyetine ve daha başarılı bir kurumsal performansa ulaşmak 1.1. Stratejik Yönetim 1.2 İnsan Kaynakları Yönetimi 1.3 Finans Yönetimi 1.4 Taşınır, Taşınmaz Mal Yönetimi 1.5 Bilişim Uygulamaları ve Teknoloji 1.6 Proje Yönetimi ve Üretimi 1.7 Hizmet Sunum Etkinliğinin Arttırılması 1.8 Bilgi ve Evrak Yönetimi 1.9 Satın Alma İşleri 1.10 Hukuka Uygunluk AMAÇ-2 SOSYAL KÜLTÜREL EKONOMİK GELİŞİM Kırklareli ni kültürel, sosyal ve bilimsel faaliyetlerin ön plana çıktığı, kararların yönetişim anlayışıyla alındığı bir kültür, sanat, eğitim kenti yapmak 2.1 Sosyal Sorumluluk 2.2 Sosyal Dayanışma 2.3 Sosyal Yaşam 2.4 Engellilere Yönelik Çalışmalar 2.5 Kentlilik Bilinci AMAÇ-3 GELİŞİM ODAKLI SÜRDÜRÜLEBİLİR KENT YÖNETİMİ: Kırklareli nin sağlıklı çağdaş, kaliteli yaşam standartlarında bir yaşam sürdürebileceği yaşayanların haklarını ön plana alan bir belediyecilik hizmeti sunmak. 3.1 Alt Yapı Hizmetleri 3.2 Üst Yapı ve Modern Tesisler 3.3 Toplu Taşıma Kent İçi Trafik ve Ulaşım 3.4 Yeşil Alanların Artırılması 3.5 Çevre ve Halk Sağlığı 3.6 Temizlik ve Geri Dönüşüm 3.7 Kentin Düzeni ve Denetim 3.8 İmar Planlama ve Kamulaştırma 3.9 Doğal Afetler AMAÇ-4 KATILIMCILIK-PAYDAŞLARLA ETKİN İLETİŞİM: Paydaşlarıyla sürekli iletişim ve işbirliği kurarak katılımcılığın sağlanması noktasında önemli çalışmalar yapan, Bilgilendirme, danışma, görüş alma ve birlikte karar alma amaçlı toplantılar, anket uygulamaları, ortak proje uygulamaları gibi çalışmaları düzenlemek. 4.1 Halkla İlişkiler ve İletişim 4.2 Vatandaş Katılımı 4.3 Sivil Toplum Kuruluşları ve Paydaşlarla Etkin İletişim 4.4 Personel Katılımı 4.5 Kent Konseyi ve Bağlı Meclisler 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 23

24 C-Performans Hedef ve Göstergeleri İle Faaliyetler PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-1 Hedef-1.1 Kurumsal Sürekli Gelişim Stratejik Yönetim Performans Hedefi Açıklamalar Stratejik Plan ve Performans Programının izleme ve değerlendirmesinin düzenli olarak yapılması Performans Göstergeleri Performans programı izleme ve değerlendirme raporu sayısı Stratejik planın gerçekleşmesine yönelik yıllık gözden geçirme sayısı Birim temsilcileriyle yapılan toplantı sayısı Faaliyetler Stratejik plan gerçekleşme durum raporlarının hazırlanıp üst yönetime sunulması Performans programını gerçekleşmesini ölçmek üzere üç ayda bir toplantılar düzenlemek Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Faaliyet raporunun hazırlanması Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 24

25 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-1 Hedef-1.2 Kurumsal Sürekli Gelişim İnsan Kaynakları Yönetimi Performans Hedefi Açıklamalar İnsan kaynakları yönetimini personel ve vatandaş memnuniyetini üst seviyeye çıkaracak şekilde düzenlemek Performans Göstergeleri Düzenlenecek ortalama eğitim sayısı Moral motivasyon artırmaya yönelik yapılacak etkinlik sayısı İş sağlığı ve güvenliği kurulu eğitimi Risk değerlendirme ekibi eğitimi verilmesi Personele yönelik iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi Performansı yüksek başarılı personelin ödüllendirilmesi - - X 11 4 X Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam İhtiyaç analizleri doğrultusunda personelin gerekli eğitimleri almasının , ,00 sağlanması Personelin yemek, kıyafet gibi ihtiyaçlarının karşılanması , , Fakülte, yüksek okul ve lise öğrencilerine staj yaptırılması , , Personele motivasyon artırıcı sosyal etkinlikler düzenlenmesi , , Personelin tüm özlük işlerinin (maaş, Sgk, terfi, nakil, izin gibi işlemlerinin , ,09 eksiksiz yerine getirilmesi) Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 25

26 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-1 Hedef-1.3 Kurumsal Sürekli Gelişim Finans Yönetimi Performans Hedefi Açıklamalar Gelir kayıplarının en aza indirilmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Kayıt dışı mükelleflerin tespiti amacıyla tarama ekibi çalışması yapılması Tahakkuk/Tahsilât oranı kademeli olarak artırılacaktır. X X X % X 3 Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (en az) %77 66 %80 4 Yapılacak ekonomik koordinasyon toplantısı sayısı Faaliyetler Kayıt dışı mükelleflerin tespiti amacıyla işyeri denetimlerinin yapılması Alacakların tahsili için gerekli çalışmaların ( icra takibi, tebligat gibi) yapılması Gelir Yönetiminin tüm safhaları ile gerçekleştirilmesi. Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 26

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-1 Hedef-1.3 Kurumsal Sürekli Gelişim Finans Yönetimi Performans Hedefi Açıklamalar Giderlerde tasarruf yapılmasını sağlamak. Performans Göstergeleri İç kontrol eylem planının titizlikle uygulanması X X X Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Mali raporlama sisteminin etkin kullanılması ve yönetilmesi Bütçe, muhasebe bilgilerinin yasal düzenlemelere uygun olarak ilgililere ve kamuoyuna açıklanması İç kontrol eylem planını uygulayarak etkin mali yönetimin sağlanması Genel Toplam YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 27

28 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-1 Hedef-1.4 Kurumsal Sürekli Gelişim Taşınır, Taşınmaz Mal Yönetimi Performans Hedefi Belediyemize ait taşınır ve taşınmazlarına tüm işlemler azami faydayı sağlayacak şekilde sürdürülecek taşınır ve taşınmazların bakım onarın ve genel temizliklerinin yapılması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Bina tesis gibi taşınmazların bakım onarımının yapılması Araç ve makine parkında teknolojiye ayak uydurmak için araç ve makinelerin yenilenmesi Araç ve iş makinelerin bakım onarımlarının yapılması Diğer taşınırların büro ve bilişim malzemelerinin bakımlarının yapılması Taşınır kayıtlarının Mali Hizmetler ne raporlanması. X X X X X X X X X X X X Taşınır kayıtlarının revize edilmesi - - X Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Belediyemize ait taşınmazların bakım onarımlarının yapılması , , Belediyemize ait diğer taşınırların(büro malzemesi, bilişim malzemeleri gibi)periyodik bakım onarımlarının , ,88 yapılması İhtiyaca göre gerekli taşıt ve iş makinelerinin alınması , , Belediyemize ait araç gereç makine tesisat, taşıt ve iş makinelerinin bakım , ,00 onarımları yapılması Belediyemiz araçlarının akaryakıt ihtiyaçları karşılanması , , Belediyemiz taşınır kayıtlarının revize edilmesi Gerekli görülmesi halinde araç kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 28

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-1 Hedef-1.5 Kurumsal Sürekli Gelişim Bilişim Uygulamaları ve Teknoloji Performans Hedefi Açıklamalar Tüm bilgi ve iletişim teknolojilerinin etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak. Performans Göstergeleri Birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanma oranı %100 %100 %100 2 Kullanıcılara verilen eğitim sayısı (en az) Duyurulması ve yayımlanması gerekli bilgi ve belgelerini kurum internet sayfasından yayımlanması X X X Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Bilgi işlem faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi Birimlerin yazılım ve donanım ihtiyaçlarının karşılanması , , Birimlere gerekli bilişim desteğinin sağlanması Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 29

30 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-1 Hedef-1.6 Kurumsal Sürekli Gelişim Proje Yönetimi ve Üretimi Performans Hedefi Açıklamalar Şehrimizin yaşanabilir, sağlıklı, huzurlu bir kent olabilmesi için yeni projeler geliştirmek. Performans Göstergeleri Kurumsal alana işleyişe yönelik üretilen proje sayısı İlimizin gelişimine yönelik üretilen proje sayısı İlgili kurumlara (AB, Kalkınma Ajansı gibi) yapılan proje başvurusu (en az) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Etüd ve proje hizmetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi , , Üretilen projelerle ilgili tanıtım kartlarının oluşturulması Vatandaşların proje önerisinde bulunabilecekleri uygulamanın (web sitesi) hayata geçirilmesi Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 30

31 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-1 Hedef-1.7 Kurumsal Sürekli Gelişim Hizmet Sunum Etkinliğinin Arttırılması Performans Hedefi Hizmet sunumlarının paydaşların beklentilerini karşılayacak şekilde etkin hale getirilmesi Açıklamalar Hizmet sunum etkinliğinin artırılması ile Kırklareli Belediyesi paydaşlarının Belediye hizmetlerinden duyduğu memnuniyetin artacağı düşünülmektedir. Performans Göstergeleri Yeni hizmet binasının hizmete açılması - - X 3 Güvenlik hizmeti alımı ihalesi yapılması X X X 4 İşçilik hizmeti alımı ihalesi yapılması X X X 5 Hizmet sunum etkinliğinin ölçülmesi maksadıyla paydaş anketleri düzenlenmesi (Adet) Şikâyet ve taleplere geri bildirim oranı (%) %100 %100 %100 Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Hizmet sunum etkinliğinin ölçülmesi amacıyla paydaş anketleri , ,00 düzenlenmesi Gerekli görülen hizmetleri yerine getirmek üzere hizmet alımı yapılması ,250, ,250, Belediyenin güvenlik hizmetini etkin bir şekilde yürütmek , , Özel Kalem faaliyetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesi , , Mülki erkân ve çeşitli kişi ve kuruluşlarla ilişkilerin düzenli ve , ,00 programlı bir şekilde yürütülmesi Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 31

32 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-1 Hedef-1.8 Kurumsal Sürekli Gelişim Bilgi ve Evrak Yönetimi Performans Hedefi Açıklamalar Kayıt ve dosyalama sistemi, gelen giden evrak akışını mevzuata uygun olarak sağlamak Performans Göstergeleri Dilekçe cevaplama süresi (gün) Bilgi edinme dilekçe cevaplama süresi ortalama (gün) Yazışmalarda mevzuata uygunluk sağlanması Standart dosya planına uygun kodlamanın yapılması X X X X X X Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yazı işlerinin etkin yürütülmesi , , Kurum içi ve kurumlar arası yazışmaların mevzuata uygun olarak yapılması Standart dosya planının uygulanması Meclis ve Encümen İşlemlerinin yürütülmesi Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 32

33 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-1 Hedef-1.9 Kurumsal Sürekli Gelişim Satın Alma İşleri Performans Hedefi Açıklamalar Birimlerin stratejik amaçlarını yerine getirebilmeleri için gerekli mal, malzeme ve de hizmetlerin mevzuat hükümlerine göre yerine getirilmesi. Performans Göstergeleri Yıllık ihale envanteri hazırlanması - - X 2 Benzer satın alma taleplerinin toplanarak ortak alım yapılması - - X Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Temizlik malzemesi alımı , , Giyecek (iş kıyafeti, koruyucu malzeme gibi) alımı , , Kırtasiye malzemesi alımı , , Elektrik malzemesi alımı , , Sıhhi tesisat malzemesi alımı , , Güvenlik ve savunmaya yönelik mal ve malzeme alımı , , Yakacak ve enerji giderlerinin karşılanması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 33

34 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-1 Hedef-1.10 Kurumsal Sürekli Gelişim Hukuka Uygunluk Performans Hedefi Belediyemize ait davaları takip ederek sonuçlandırmak Açıklamalar Yargı mercilerinde belediye tüzel kişiliğini temsille belediye hak ve menfaatlerini korumak amaçlı davalar açıp açılan davaları takip etmek ve ayrıca tüm bu görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirirken diğer birimlerle de koordineli çalışmak. Performans Göstergeleri Belediyemize ait davaların takip edilerek sonuçlandırılması X Dava ve icra dosyalarının süresi içerisinde cevap verilmesi oranı (%) %100 %100 %100 3 Hukuki taleplerin karşılanması X X X Faaliyetler Hukuk işleri faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , Belediyemize ait davaların takip edilmesi Belediyemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda hukuki görüş verilmesi Gerektiğinde uzman kişilerden hizmet alımı yapılması Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 34

35 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-2 Hedef-2.1 Sosyal Kültürel Ekonomik Gelişim Sosyal Sorumluluk Performans Hedefi Açıklamalar Kentimizde bulunan sanat merkezleri, sivil toplum örgütleri, üniversite ve aydınlarla işbirliği yaparak çeşitli sosyal sorumluluk projeleri düzenlenecektir. Performans Göstergeleri Uygulamaya alınan sosyal sorumluluk proje sayısı (en az) Sivil Toplum Kuruluşlar ile birlikte üretilen sosyal sorumluluk projesi sayısı (en az) Suyun hikâyesi kapsamında tüm okullarda eğitim düzenlenmesi (en az) Faaliyetler Çevre, insan ve hayvan uyumunun sağlanması için eğitim ve bilinçlendirme etkinlikleri düzenlenmesi Toplumu her alanda bilgilendirme (yaşlı, kadın, çocuk gibi) amacı ile yayınlar hazırlanması Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , Suyun hikâyesi projesi , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 35

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-2 Hedef-2.2 Sosyal Kültürel Ekonomik Gelişim Sosyal Dayanışma Performans Hedefi Ekonomik ve sosyal açıdan yaşamlarını sürdüremeyen, temel ihtiyaçlarını karşılamakta güçlük çeken yoksul ve muhtaç durumdaki birey ve ailelerle, eğitim ve öğreniminin sürdürmekte güçlük çeken çocuk ve gençlerimizin yaşam kalitesini artırmak ve eğitimlerine devam edebilmelerini sağlamak Açıklamalar Birey ve Grupların içinde bulundukları sosyal ve ekonomik şartlardan kaynaklanan veya iradeleri dışında oluşan maddi, manevi, fiziksel ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine, birey ve grupların kendi öz kaynaklarını etkin kullanarak bağımsızlıklarını kazanmalarına ve hayat standartlarının yükseltilmesine yönelik sistemli ve programlı hizmetler üretilmesini gerçekleştirmek. Performans Göstergeleri Gelen talepler doğrultusunda giysi yardımı yapılması. - - X 2 Kitap kırtasiye okul yardımlarının yapılması - - X 3 Eğitim çağındaki öğrencilere eğitim yardımı verilmesi , ,00 X 4 İhtiyaç sahibi dar gelirli kişi ve ailelere nakdi ve ayni yardım yapılması , ,00 X 5 Gelen talepler doğrultusunda okullara bakım ve onarım amaçlı yardım yapılması , ,00 X 6 Ramazan ayı dolayısıyla iftar yemeği verilecek kişi sayısı Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Gelen talepler doğrultusunda kentimizde yaşayan kişi ve ailelerin temel ihtiyaçlarının incelenerek uygun , ,00 yardımın(nakdi, gıda gibi) yapılması İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına eğitim yardımı yapılması , , Cenaze hizmetlerinin Belediyemiz tarafından ücretsiz olarak sunulması , , Ramazan ayı çerçevesinde iftar yemekleri düzenlenmesi , , Okul, dernek, vakıf gibi kurum kuruluşlara yardım yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 36

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-2 Hedef-2.3 Sosyal Kültürel Ekonomik Gelişim Sosyal Yaşam Performans Hedefi Açıklamalar Kent halkının kültür ve sanat yaşamına katkı sağlamak Performans Göstergeleri Düzenlenecek tiyatro etkinliği sayısı(en az) Festivaller düzenlenmesi Şenlikler düzenlenmesi Kültür, sanat gibi alanlarda sergiler düzenlemek(en az) Konserler düzenlemek(en az) Düzenlenecek söyleşi, panel sayısı(en az) Tarihi ve kültürel yerlere geziler düzenlenmesi(en az) Çocuklara yönelik gerçekleştirilecek etkinlik sayısı (en az) Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Tiyatro gösterileri düzenlemek , , Önemli gün ve haftalarda etkinlikler düzenlemek , , Festivaller ve şenlikler düzenlemek , , Sempozyum, seminer, konferans, söyleşiler düzenlenmesi , , Kültür sanatın çeşitli dallarında yarışmalar düzenlenmesi , , Yerel ve uluslar arası kurumlarla kültür, sanat, turizm konularında ilişkilerin yürütülmesi , , Tarihi kültürel geziler düzenlemek , , Çocuklara yönelik etkinlikler düzenlemek , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 37

38 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-2 Hedef-2.3 Sosyal Kültürel Ekonomik Gelişim Sosyal Yaşam Performans Hedefi Açıklamalar Sporu kentin bir parçası haline getirmek Performans Göstergeleri Amatör spor kulüplerine ve okullara malzeme yardımı yapılması X 2 Başarılı sporcuların ödüllendirilmesi X X X 3 Halk Koşusu düzenlenmesi Bisiklet turu düzenlenmesi Çocuklara yönelik yüzme kursları düzenlenmesi Yapılacak spor organizasyonu sayısı(en az) Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği yaparak spor etkinlikleri düzenlemek (en az) Faaliyetler Amatör spor kulüpleri ve okullara malzeme yardımı yapmak Gençlere ve çocuklara yönelik spor organizasyonları düzenlemek Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam , , , , Başarılı sporcuları ödüllendirmek , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 38

39 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-2 Hedef-2.4 Sosyal Kültürel Ekonomik Gelişim Engellilere Yönelik Çalışmalar Performans Hedefi Açıklamalar Engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçları doğrultusunda gerekli yardımları yapmak Performans Göstergeleri Engellilere yönelik düzenlenen etkinlik sayısı (en az) Engellilere ilişkin veri tabanı oluşturulması - - X 3 Talep halinde engellilere tekerlekli sandalye dağıtımı yapılması X Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Engellilere yönelik etkinlikler düzenlemek , , Engellilere yönelik veri tabanı oluşturulması Talep halinde tekerlekli sandalye dağıtımı yapmak 7.500, ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 39

40 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-2 Hedef-2.5 Sosyal Kültürel Ekonomik Gelişim Kentlilik Bilinci Performans Hedefi Kentlilik (Kırklarelilik) bilincinin oluşturulmasına yönelik olarak somut kriterler belirlenecek ve bu kriterlerin vatandaşlara duyurulması ve uygulanmasının sağlanmasına yönelik olarak her yıl en az 2 etkinlik düzenlenecektir. Açıklamalar Performans Göstergeleri Kentlilik bilinicini oluşturulmasına yönelik düzenlenecek etkinlik sayısı X X 2 Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Faaliyetler Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kentlilik bilincinin oluşturulmasında , ,00 etkinlikler düzenlenmesi Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 40

41 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-3 Hedef-3.1 Gelişim Odaklı Sürdürülebilir Kent Yönetimi Alt Yapı Hizmetleri Performans Hedefi Açıklamalar Kentimizdeki altyapı ihtiyaç ve sorunlarını gidermek Performans Göstergeleri Onarım ve yeni yapılacak yol miktarı m² m² m² 2 Serimi yapılacak asfalt miktarı m² m² 5000 ton 3 Yapılacak içme suyu isale hattı miktarı 5507 mt 5200 mt 7200 mt. 4 Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi 6937 mt 4063 mt %15 5 Su dağıtım şebekesinin revize edilmesi( acb su borularının pvc ve hcb ye 5507 mt 5200 mt mt. dönüştürülmesi) 6 Atık su arıtma tesisi faaliyetinin kurumumuza devredilmesi. - - X 7 Asfalt ve beton elemanları üretim tesisinin revize edilmesi - - X Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Yol bakım onarım çalışmaları yapılması , , Yol ve kaldırım yenileme çalışmaları yapılması Yeni imar yolu açılması ve alt yapı çalışmalarının tamamlanması , , , , Kanalizasyon hatlarının yenilenmesi Su dağıtım şebekesinin revize edilmesi , , Atık su arıtma tesisi faaliyetlerinin yürütülmesi İçme suyu isale hattı yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 41

42 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-3 Hedef-3.2 Gelişim Odaklı Sürdürülebilir Kent Yönetimi Üst Yapı ve Modern Tesisler Performans Hedefi Açıklamalar Kentsel hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için ihtiyaç önceliklerine göre hizmet binaları ve tesisler yapmak. Performans Göstergeleri Kültür Merkezi Projesinin uygulanması - - X 2 Kent Müzesi yapılması - - X 3 4 Yeni Hastane Dükkanları projesinin hazırlanması ve uygulanması Kırklar Küçük Sanayi Sitesi alanında imalat ve depolama amaçlı işyerleri yapılması projesinin hazırlanması ve uygulanması - - X - - X 5 Atatürk Evi projesinin hazırlanması - - X 6 Atatürk Evi projesinin tamamlanması - - X 7 Meydan düzenleme projelerinin hazırlanması - - X Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kültür Merkezi Projesinin uygulanması - AB Kent Müzesi yapılması , , Yeni Hastane Dükkanları projesinin hazırlanması ve uygulanması , , Kırklar Küçük Sanayi Sitesi alanında imalat ve depolama amaçlı işyerleri yapılması projesinin hazırlanması ve uygulanması , , Atatürk Evi projesinin hazırlanması , , Atatürk Evi projesinin tamamlanması , , Meydan düzenleme projelerinin hazırlanması Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 42

43 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-3 Hedef-3.3 Gelişim Odaklı Sürdürülebilir Kent Yönetimi Toplu Taşıma Kent İçi Trafik ve Ulaşım Performans Hedefi Açıklamalar Kent içi trafik ve ulaşımını rahatlatmak için gerekli çalışmalar yapmak. Performans Göstergeleri Kapalı otopark yapılması Açık otoparklar yapılması 1 3 Yaya ve araç trafik sistemlerinin bakım ve onarımı X X X 4 Tır ve kamyon parkı yapılması - - X Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Kapalı otopark yapılması , , Açık otoparklar yapılması Yaya ve araç trafik sistemlerinin bakım ve onarımı , , Tır ve kamyon parkı yapılması , ,00 Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 43

44 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı T.C KIRKLARELİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI Amaç-3 Hedef-3.4 Gelişim Odaklı Sürdürülebilir Kent Yönetimi Yeşil Alanların Artırılması Performans Hedefi Açıklamalar Ağaçlandırma, park ve yeşil alan düzenlemeleri yapmak Performans Göstergeleri Vatandaşlarımızın yeşil alan bilincini artıran katılımcı faaliyetler düzenlenmesi Kent ve kent ölçeğinde hizmet verecek yeşil alan ve rekreasyon alanları yaratılması Yıl içerisinde inşaatı tamamlanmış olan parkların bitkilendirilmesi, çimin ekilmesi ve oyun grupları, spor aletleri, kent mobilyaları ile parkların hizmete sunulması - 1 X m² 7296 m² X Dikimi yapılacak ağaç sayısı(adet) Dikimi yapılacak çiçek sayısı(adet) Yapılacak spor aletleri grubu sayısı (adet) Yapılacak çocuk oyun grubu sayısı (adet) Şehrin muhtelif yerlerine oturma bankları konulması.(adet) Şehrimizde ihtiyacı olan yerlere çöp kovası konulması Şehrin muhtelif yerlerine piknik masası konulması Walldorf Korusu Botanik Bahçesi yapılması - - X Faaliyetler Kaynak İhtiyacı (2015) (TL) Bütçe Bütçe Dışı Toplam Spor aletleri grupları yapılması , , Muhtelif yerlere fidan, çiçek gibi dikilmesi , , Muhtelif yerlere oturma bankı, çöp kovası, piknik masası konulması , , Çocuk oyun grupları yapılması , , Muhtelif yerlere süs havuzları yapılması , , Walldorf Korusu Botanik Bahçesi yapılması - AB - Genel Toplam , , YILI PERFORMANS PROGRAMI Sayfa 44