İŞ AKIŞ ŞEMALARI. Yüksekokul Birimlerini ilgilendiriyor mu? P-YS H-M, MY. Dahili zimmet defteri

Transkript

1 Gelen Evrak İş Akış Şeması İŞ AKIŞ ŞEMALARI Harici evrak Evrakın posta veya elden Müdürlüğe gelmesi Evrakın Yüksekokul içinden veya üniversitenin diğer birimlerinden gelmesi Dahili evrak Evet Yüksekokul Birimlerini ilgilendiriyor mu? Hayır Şef tarafından evrakın kayda sokulması ilgili konu bazında tasnifi Sayı ve dosya numarası verilmesi Dahili ve harici evrakın ilgili birimlere iade edilmesi Evrakın Yüksekokul Sekteri tarafından kontrolu P-YS Evrakın ilgili Müdür veya yardımcılarına gönderilmesi Evrakın Müdür veya yardımcıları tarafından gereğinin yapılması için ilgili birime havale edilmesi Evrakın ilgili birime verilmesi H-M, MY İhale onay belgesinin Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması Dahili zimmet defteri D.Kod:İAŞŞiran MYONo-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

2 Giden Evrak İş Akış Şeması Giden evrakın hazırlanması Evrakın şef tarafından kontrolu K-Ş Evrakın gönderilmesi için gerekli işlemleri yapmak üzere ilgili personele havalesi Evet Yüksekokul Birimlerini ilgilendiriyor mu? Yüksekokul birimlerine gidecek evrak listesinin oluşturulması Hayır Evrakın ilgiliyüksekokul birimine listeye alınan imza karşılığında teslim edilmesi Dahili zimmet defteri Harici evrak listesinin oluşturulması Evrakın Üniversite Genel Evrak a listeye alınan imza karşılığında teslim edilmesi Dahili zimmet defteri D.Kod:İAŞŞiran MYO02/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

3 Doğrudan Temin İle Satın Alma İş Akış Şeması Birimlerin Talep Yazıları Mal talep yazılarının satınalma birimine gelmesi K-YS Teknik Şartname Alım için bütçe tertiplerinde ödenek olup olmadığının kontrol edilmesi Evet Ödenek var mı? Hayır Fiyat araştırma komisyonunun kurulması İ-M/MY İ-D/DY İlgili birime ödeneğin olmadığının bildirilmesi İ-M/MY Piyasa fiyat araştırmasının yapılması Piyasadan alınacak en az 3 teklifin SGB.net e girilmesi sonunda yaklaşık maliyetinin belirlenmesi Yaklaşık Maliyet Cetveli Fiyat araştırma komisyonunun Yaklaşık Maliyet Cetvelini onaylaması İ-M/MY İ-D/DY Mal ile ilgili ihale onay belgesinin SGB.net üzerinden düzenlenerek çıktısının alınması İhale Onay Belgesi İ-M/MY İ-D/DY İhale onay belgesinin Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisi tarafından onaylanması A D.Kod:İAŞŞiran MYO003/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 1 /2

4 A 2.tekliflerin alınması için piyasa fiyat araştırmasının yapılması SGB.net üzerinden Piyasa fiyat araştırma tutanağı düzenlenerek çıktısının alınması Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağı Piyasa Fiyat Araştırma Tutanağının, Fiyat Araştırma Komisyonu tarafından onaylanması İ-YS En uygun teklif verenden alıma karar verilmesi K-M/MY Muayene kabul komisyonun kurulması İ-M/MY İ-D/DY Malların uygunluk kontrolünün muayene kabul komisyonu tarafından yapılması K-YS Evet Mallar alım için uygun mu? Hayır Fatura ile malların muayene kabul komisyonu tarafından teslim alınması Malların uygun olanının temin edilmesinin sağlanması İ-YS Tutanak tutularak malların ambara girişinin sağlanması Muayene Kabul Komisyonu Tutanağı Fatura karşılığı malların bedelinin ödenmesi İ-M/MY İ-D/DY D.Kod:İAŞŞiran MYO003/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 2 /2

5 Arşiv İş Akış Şeması İlgili birimlerden arşive kaldırılmak üzere belirlenmiş arşivlik Dekanlığa gelmesi Şef tarafından ön inceleme ve ilgili personele havale yapılması K-Ş Arşivlik malzemenin arşive kaldırılmasının uygun olup olmadığının mevzuat (Arşiv Yönetmeliği, Standart DosyaPlanı) yönünden incelenmesi K-PR Arşivlenmesi uygun mu? Hayır İlgili birime iade edilmesi E v e t Şefe teslim edilmesi Arşivlik malzemenin içeriğine ilişkin dökümün ilgili birim ile karşılıklı olarak imzalanması P-Ş Yüksekokul sekreteri tarafından gizlilik kontrolünün yapılması K-Ş Müdür Onayı İş Akışı O-M İlgili personele sevk edilmesi Arşive kaldırılması D.Kod:İAŞŞİran MYO004/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

6 Ders Telafisi Alt Süreç Akış Şeması Telafi yapmak isteyen öğretim elemanı ilgili Bölüm sekreterliğinden DERS TELAFİ FORMU alır Yapılmayan derslerin telafi edileceği tarih, yer ve saati belirtilerek, form imzalanır Bölüm sekreterliğe teslim edilir veya elektronik ortamda gönderilir Kayda alınan telafi talebi Bölüm Başkanı tarafından incelenir Evet Talep Uygun mu? Bölüm sekreteri, öğrenci ve öğretim elemanlarının diğer derslerini etkilemeyecek şekilde mevcut programı da bozmadan uygun olan boş gün ve saatlere telafi derslerini yerleştirir Hayır Telafi dersi aynı hafta içersinde mi yapıldı? İlgili öğretim elemanına telafi talebinin uygun görülmeme nedeni yazı ile bildirilir. Telafi ders programı Bölüm Başkanı tarafından imzalanır form dilekçe ve ekleri Müdürlüğe gönderilir. Telafi talebi Yüksekokul Yönetim Kurulunda görüşülür Evet Hayır Ek ders ücreti ödemesinde normal süreç devam eder Kararın bir örneği bölüme gönderilir. Ek ders ücreti ödemek üzere YYK kararının bir örneği ve diğer belgeler Tahakkuk Birimine gönderilir Telafi yapılsa dahi kanuni sınır aşan kısım için ek ders ücreti ödenmez Dersi alan öğrencilerin bu değişiklikten haberdar edilmesi için, telafi programı en az bir hafta öncesinden öğrenci panolara asılır ilgili öğretim elemanı tarafından Yüksekokul veya kişisel web sayfasında yayınlanır, sınıfta sözlü duyuru yapılır. Telafi dersi ile öğretim elemanının haftalık ders yükü toplamı kanuni sınırları aşıyor mu? Hayır Hazırlanan programa göre dersin telafisi yapılır Evet Her hafta içi normal öğretimde 20 ikinci öğretimde 10 saat dolana kadar ek ders ücreti ödenir D.Kod:İAŞŞiran MYO005/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

7 Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış Şeması Her yılın son ayında Sayım Komisyonu nda yer alacak personelin Müdür tarafından belirlenmesi Harcama Yetkilisinin belirlenen personeli onaylaması ile Sayım Komisyonunun oluşturulması O-M Komisyonda görevli personel tarafından taşınırların fiili sayımlarının yapılması Taşınır Sayım Tutanağı Fiili sayım sonuçları ile taşınır kayıtlarının karşılaştırılması Eksik Taşınır kayıtları ile fiili sayım sonuçları tutuyor mu? Fazla Eşit Taşınır giriş işleminin yapılması Taşınır İşlem Fişi SGDB Hesapları ile Yüksekokul Taşınır Hesaplarının karşılaştırılması Taşınır İşlem Fişi Hayır Hesaplar tutuyor mu? Hesapların tek tek incelenerek hataların tespiti ve düzeltme işlemlerinin yapılması Evet Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli,en son kesilen Taşınır İşlem Fişi numarasına ilişkin tutanağın hazırlanması Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin hazırlanarak SGDB onaya gönderilmesi Müdür Onayı İşAkışı O-M D.Kod:İAŞŞiran MYO006/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

8 Mal Bildirimi İş Akış Şeması Göreve yeni başlama durumunda bir ay içinde Görevden alınma veya görevden ayrılma durumunda bir ay içerisinde Sonu 0 ve 5 ile biten yıllarda Mal Bildirimi yenileme gereği nedeniyle Mal varlığında aylık net maaşının 5 katını aşan bir değişiklik olması durumunda bir ay içinde Personelin Mal Bildirimi Formu almak için Müdürlüğe başvurması K-PR Mal Bildirim Formu Personel tarafından doldurularak dilekçe ekinde Müdürlüğe verilir. PDB bilgi ve gereği için üst yazı ile dilekçe ve eki Mal Bildirim Formunun gönderilmesi P-MY/ YS/Ş/M Müdür Onayı İş Akışı I-M Giden Evrak İş Akışı D.Kod:İAŞiran MYO009/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

9 Senelik İzin Alma İş Akış Şeması Personele yıllık izni olmadığına dair sözlü cevap verilir. Yıllık izin talebinde bulunan personelin Müdürlüğe başvuru yapar Hayır Personelin dosyasındaki İzin İzlenim kartından izin durumunun kontrolünün yapılır K-PR İdari Görevli Personel, idari personel Yıllık izin hakkı var mı? Sağlık Raporu İdari görevi olan personel (Bölüm Başkanı, Müd Yard. vb izin konusunda birim amiri ile görüşür. İdari personel (Şef, memur vs) izin konusunda üst amiri ile görüşür. Gerektiğinde birimde yıllık izin planlaması yapılır. Evet Yıllık izin Formunu 3 nüsha doldurularak İmzalanır, birim sorumlusuna imzalatılır ve Müdürlüğe gönderilir. Sağlık izin formu 2 nüsha olarak doldurulur İ-BB/YS Müdür Onayı İş Akışı Yıllık İzin İsteği/ Sağlık İzin Formu İzin formu PDB gönderilir/sağlık izin formu PDB gönderilir İzin İsteği ve Onayı/Sağlık izin formu Formunun incelenmesi K-PR Hayır Bilgiler ve imzalar doğru ve tam mı? Evet Daire Başkanı Onayı İş Akışı İ-DB Personele, formun eksiklerinin tamamlanması için telefonla bilgi verilmesi İznin personelin izin izlenim için elektronik ortamda işlenmesi yapılır Personelin İzin İsteği ve Onayı/Sağlık izin formu Formu nu Müdürlük tarafından geri alarak eksiklerin giderilir A D.Kod:İAŞŞiran MYO010/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 1 / 2

10 A İzin formu Rektör Yrd/ Rektör tarafından imzalanır İ-RY/R İzin formunun 1 nüshası PDB verilir. 1 nüshası Müdürlükte kalır ve 1 nüshası ilgili kişiye verilir Yıllık İzin İsteği/ Sağlık İzin Formu D.Kod:İAŞŞiran MYO010/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 2 /2

11 DMO Alımları İş Akış Şeması İhtiyaç talep listesi İhtiyaç talep formunun Müdürlüğe gelmesi K-YS İşlemin ilgili personele havale edilmesi Malzeme ihtiyaç listesinin hazırlanması Malzeme Listesi İnternet ortamında DMO kataloğuna bakarak katalog ürünlerinin ihtiyaç listesi ile karşılaştırılması İhtiyaç duyulan malzemeler katalogda var mı? İhtiyaçların katalogda bulunan kod numaralarından oluşan DMO Malzeme istem listesi oluşturulması DMO Malzeme İstem Listesi Üst yazı hazırlanarak liste yazı ekine eklenmesi ve DMO ya gönderilmesi I-M Mutemet görevlendirilmesi Kredinin açılması A D.Kod:İAŞŞiran MYO012/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 1 / 2

12 A DMO hesabına para aktarılması Muhasebe İşlem Fişi DMO dan malların teslim alınması Fatura Muayene kabul komisyonu tarafından malların kontrol edilmesi DMO ile bağlantı kurulması Hayır Mallar uygun mu? Evet Malların Taşınır İşlem fişinin kesilerek ambara alınması TİF DEKONT Kredi artığının saymanlık hesabına aktarılması Evet Kredi artığı var mı? Hayır Ödeme emrinin düzenlenmesi ve kredinin mahsup edilerek kapatılması Ödeme Emri Belgesi Müdür Onayı İş Akışı O-M Giden Evrak İş Akışı D.Kod:İAŞŞiran MYO012/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 2 /2

13 Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri Talep Karşılama İş Akış Şeması Taşınır İstek Belgesi/ Resmi Talep Yazısı Birimlerden gelen taşınır istek belgesinin veya resmi talep yazısının taşınır kayıt ve kontrol yetkilisine ulaştırılması P-YS Talep edilen malzemenin stok durumunun SGB.net programından kontrol edilmesi K-PR Stokta mevcut mu? Hayır Evet Olmayan malzemenin alınması için Yüksekokul Sekreterine bildirilmesi Demirbaş Demirbaş malzemesi mi? Tüketim malzemesi mi? Tüketim Satınalma İş Akışı Talebin karşılanması Zimmet senedi Talebin karşılanması Taşınır işlem fişi Taşınır işlem fişinin kişiye imzalattırılması Zimmet senedinin malzeme teslim edilecek kişiye imzalattırılması Malzemenin kişiye teslim edilmesi Malzemenin kişiye teslim edilmesi imerkez saymanlığa üç ayda bir tüketim raporu gönderilmesi Tüketim raporu Müdür Onayı İş Akışı I-BŞ Giden Evrak İş Akışı D.Kod:İAŞŞiran MYO013/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

14 Mal Teslim Alma İş Akış Şeması Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu Oluru Satınalma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene kabul komisyonu olurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine gelir Malın kontrol edilerek depoya alınması K-PR Fatura bilgilerine göre SGB.net programına mal girişlerinin yapılması Taşınır işlem fişi Taşınır İşlem Fişinin teslim eden (Satınalma Memuru) ve teslim alan (Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi) tarafından imzalanarak dosyaya kaldırılması D.Kod:İAŞŞiran MYO014/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

15 İşe Başlamada ve Ayrılışta Yapılacak Gerekli İşlemler Süreci Naklen Tayin Evrakı, geçici görevlendirme Yüksekokulumuzda bir personelin naklen, açıktan atama veya geçici görevlendirme nedenleriyle göreve başlar İstifa Dilekçesi Personel Kimlik Bilgi Formu doldurulup fotoğraf yapıştırılır Personel Kimlik Kartı Aybaşından önce ayrılan personel için maaş mahsuplaşması yapılır. Mal bildirim formunun doldurtulup, kapalı zarfla teslim alınır. Mal Bildirim Formu Üzerindeki tüm zimmetler teslim alınır. Aile yardım beyannamesinin doldurtulur. Aile Yardım Beyannamesi Kimliği alınır. Saymanlık otomasyonu personel ve maaş bilgileri formu doldurulur, SGK girişi yapılır SGK çıkış işlemleri yapılır. Tüm formlardan yeteri kadar çoğaltılıp, fotoğraf ve göreve başlama yazısıyla birlikte Rektörlüğe gönderilmesi, kadrosu Yüksekokulda ise yabancı dil belgesi, bireysel emeklilik, sendika vs. aile yardımı beyannamelerinin birer nüshasının muhasebeye verilir. Naklen Atama Kişi naklen atanmış ise işlemler yapılarak Maaş nakil evrakı hazırlanır. D.Kod:İAŞŞiran MYO0015R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

16 Ders Görevlendirmelerinin Yapılması Alt Süreci Akış Şeması Akademik Takvim Bölüm akademik personeli tarafından verilecek ve başka birimler tarafından verilecek olan dersler belirlenir Var Ders verecek eğitim elemanı Dersi verecek bölüm öğretim Elemanı belirlenir Yok Ders görevlendirme listeleri son hali belirlenir Bölüm kurulu kararının alınır ve Müdrülüğe bildirilir O-BB Müdürlüğe derslerle ilgili öğretim Elemanı ihtiyacı yazısı yazılır Müdürlük tarafından öğretim Elemanı talep ilgili birimlere yazısı yazılır Öğretim Elemanı ihtiyacı yazısı O-BB Birimlerden gelen görevlendirme yazıları Birimlerden gelen görevlendirme listeleri dış birimlerden gelenlerle birlikte bölüm öğretim üyeleri de dahil edilerek bölümlere tekrar bildirilir Öğretim Elemanı ihtiyacı yazısı Görevlendirme listelerinin bildirilmesi O-M O-M Bölümlerden ders görevlendirme listelerinin son hali Müdürlüğe ulaşır Yüksekokul Yönetim Kurulu kararı alınır. Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararı Bölüm Başkanları ders sorumlularını Akademisyen bilgi sistemine girer Ders görevlendirmelerinin ÖİDB bilidirilir O-M D.Kod:İAŞŞiran MYO016R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

17 Haftalık Ders Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması Dış bölümlerden öğretim Elemanlarının ders programlarının gelmesi Derslerin yapılabileceği uygun gün ve saatler belirlenir ve haftalık ders programı hazırlanır. Haftalık ders programı O-BB Haftalık ders programı Müdürlüğün onayına sunulur Öğrencilere ders programı duyurulur. Web sayfalarında yayınlanır. Ders programına göre dersler takip edilir D.Kod:İAŞŞiran MYO017/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

18 Sınav Programlarının Hazırlanması Alt Süreci İş Akış Şeması Akademik Takvim Ara sınav, fınal ve bütünleme sınavları akademik takvime göre gün ve saatleri belirlenir. Sınav programları bölüm başkanı tarafından onaylanır. Sınav programı O-BB Öğrencilere sınav programı duyurulur. Web sayfasında yayınlanır. Sınav programına göre sınavlar yapılır D.Kod:İAŞŞiran MYO018/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

19 Ders ve Dersin Sorumlusu İle İlgili Öğrenci Memnuniyeti Alt Süreci İş Akış Şeması Öğrenciler ders ve dersin sorumlusu ile ilgili bilgi sistemindeki anketi doldururlar Tüm derslerle ilgili öğrenci memnuniyetleri sistemden görülerek değerlendirilir Dersleri ile ilgili anket sonuçlarını sistemden görüp değerlendirirler D.Kod:İAŞŞiran MYO019/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

20 Ders Planlarının ve İçeriklerinin Güncellenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması Öğretim elemanının yeni ders açılması talebi Yeni dersler ve içerikleri hazırlanır Bölüm kurulu kararı alınır. Bölüm başkanlığına bildirilir Müdürlüğün yazının gönderilmesi Yeni ders iceriği ve bölüm kurulu kararı O-BB Bölümden gelen isteğin Yüksekokul yönetim kurulunda görüşülerek ÖİDB gönderilir. Yüksekokul Yönetim kurulu kararı O-M Rektörlüğün onayı ile dersler ve içerikleri yürürlüğe girer Yeni dersler ve içerikler öğrenci bilgi sistemine girilir D.Kod:İAŞ020/Şiran MYOR.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

21 Öğrenci Stajı Alt Süreci İş Akış Şeması Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği Staj; Yüksekokul, yönetim kurulunun uygunluğunu kabul ettiği resmi veya özel sektör kuruluşlarda yapılır Bölüm staj komisyonu; bölüm başkanınca görevlendirilen, Yüksekokullarda en az biri öğretim üyesi olan, üç veya beş öğretim elemanından oluşturulur. Gümüşhane Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliği; Staj Komisyonun Görevleri belirtilmiştir. Bölüm sekreterliğinden 2 nüsha halinde zorunlu staj başvuru formu alınır. Staj başvuru formundaki staj başlama ve bitiş tarihleri doldurulacaktır. Zorunlu staj başvuru formundaki gerekli yerler doldurulduktan sonra stajın yapılacağı işyeri tarafından ilgili kısım onaylanacaktır (Devlet kurumlarında staj yapacak öğrencilerin zorunlu staj başvuru formunu onaya sunmadan önce staj komisyonundaki ilgili öğretim elemanının doldurup onaylayacağı staj yapma zorunluluk belgesini zorunlu staj başvuru formuna eklemeleri gerekmektedir). Öğrenciler stajlarını tamamlayarak staj defterlerini komisyona teslim ederler Stajın yapılacağı işyeri tarafından onaylanan 2 nüsha halindeki zorunlu staj başvuru formu staj komisyonundaki ilgili öğretim elemanına getirilip imza attırılır. Nüfus cüzdanı fotokopisi eklenmiş zorunlu staj başvuru formu Müdürlük Yazı İşlerine teslim edilerek staj dosyası ve puantaj kayıt cetveli alınır. Tünel, galeri, taş ocağı, baraj, yol inşaatı vb. tehlikeli arazi ortamlarında staj yapacak öğrencilerin staja gitmeden önce beraberlerinde Şiran MYO Sekreterliğinde görevli memur dan alacakları sigorta başlangıç belgesini götürmeleri gerekmektedir. Aksi taktirde işyerleri tarafından stajları başlatılmaz. Staj komisyonundaki ilgili öğretim elemanı ve işyeri tarafından onaylanan zorunlu staj başvuru formunun 1 nüshası staj komisyonundaki ilgili öğretim elemanına, 1 nüshası ise bölüm sekreterliğine en son her yıl belirlenen en son mesai günün saat 17:00 a kadar nüfus cüzdanın arkalı önlü fotokopileri ve SGK dan kendisinin ve ailesinin (anne-baba) sigorta durumlarının gösteren belgeler eklenerek teslim eder. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından verilen sağlık karnelerini staja başlamadan önce Şiran MYO Yazı İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir. A D.Kod:İAŞŞiran MYO021/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 1 / 2

22 A Staj dosyasının içinde yer alan dilekçe ye bölüm sekreterliğinden verilen sayı eklenerek staj komisyonundaki ilgili öğretim elemanına imzalatılır, staj talimatı bölüm başkanına imzalatılır, staj dosyası ve staj formları na 3 adet vesikalık fotoğraf yapıştırılarakyüksekokul Yazı İşlerine mühürletilir. Staj yapılan işyeri tarafından doldurulup onaylanacak puantaj kayıt cetveli staj yaptığı aydan sonraki ayın başlagıcında yani ayın 1 inde Şiran MYO nun nolu faks numarasına fakslanır. (Örneğin 20 Haziran da staja başlayan öğrenci puantaj kayıt cetvelini 1 Temmuz da fakslayacaktır. Eğer ayın 1 inden önce staj biterse sigorta çıkışının yapılması için faks sonraki ayın 1 i beklenmeden hemen gönderilecektir. Yani 8 Temmuz da stajı biten faksı 1 Ağustos a kadar beklemeden hemen çekecektir). Fakslanan puantaj kayıt cetveline istinaden görevli memur tarafından sigorta girişi yapılacaktır. Puantaj kayıt cetvelini, belirtilen tarihten sonra fakslayan yada hiç fakslamayan öğrencinin sigorta primi yatırılamayacağından dolayı stajı geçersiz sayılacaktır. Ayın 1 inde fakslayacağınız puantaj kayıt cetvelinin asıllarını staj bitiminden sonra staj komisyonundaki ilgili öğretim elemanına teslim edilir. Staj defterleri ve sicil fişleri staj komisyonuna öğrenci tarafından teslim edilir. Staj defterleri ve sicil fişleri staj komisyonu üyeleri tarafından incelenir. Yeterli görülmeyen stajlar kısmen veya tamamen ilgili bölüm staj komisyonu kararıyla iptal edilebilir. D.Kod:İAŞ0Şiran MYO21/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 2 / 2

23 Öğrenci Burs Alt Süreci İş Akış Şeması Burs Kontenjanları Kurumlardan gelen burs kontenjanları öğrencilere duyurulur Öğrenciler burs komisyonuna başvurur Mülakatla değerlendirilir Burs kazananlar ilan edilir Belgeler tamamlanarak burs veren kurumlara iletilir D.Kod:İAŞŞiran MYO022/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

24 Mazeret izni İş Akış Şeması Mazeretin belirlenmesi(doğum, ölüm, evlilik, hastalık) Mazeret izin formu doldurulur, imzalar tamamlanır. İzin Formu İ-BB/YS Müdür Onayı İş Akışı Yıllık ve Sağlık İzin İş akış Şemasına göre onaylanması İzin dönüşü bölüm ilgilinin göreve başlama tarihini bildirir. İzin formu ve göreve başlama bildirimi üst yazıyla Rektörlüğe gönderilir. Göreve başlama bildirimi, üst yazı Tüm evrakları dosyalanır. D.Kod:İAŞŞiran MYO023/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

25 Öğrenci Kayıt Dondurma Alt Süreci İş Akış Şeması İlgili Form İlgili formu kullanarak ÖİDB başvurur ÖİDB lığı ilgili formu üst yazı ilemüdürlüğe gönderir. Haklı ve geçerli nedenler kapsamında bölüm kurulu dilekçeyi inceler Olumlu yada olumsuz sonuç öğrenciye bildirilir Sonuç olumlu mu? Hayır Evet Son Öğrenciye bildirilir Evet Kayıt dondurma Öğrenci cari hizmet maliyetleri öğrenci katkı payını yatırır Yıllık kayıt dondurma işlemi yapılır Hayır Dönemlik kayıt yenilemede cari hizmet maliyetleri öğrenci katkı payını öğrenci yatırmak zorundadır Kayıt dondurma bölüme bildirilir Kredi alıyorsa kredi yurtlar kurumuna bildirilir Dönemlik kayıt dondurma işlemi yapılır D.Kod:İAŞŞiran MYO024/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

26 Akademik Uyarı Ders Aldırma Alt Süreci İş Akış Şeması Öğrenciler aldıkları dersleri bilgi sistemine girerler Öğrencilerin aldıkları dersler onaylanır Öğretim ve sınav yönetmeliğine göre öğrencilerin derslere yazılmaları sağlanır D.Kod:İAŞ0Şiran MYO25/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

27 Öğrenci Disiplin Soruşturması Alt Süreci Akış İş Şeması Şikayet Dilekçesi Öğretim elemanı işlendiği ileri sürülen suçla ilgili her türlü delili şikayeti dilekçesine ekleyerek Bölüm Başkanlığına verir Bölüm Başkanı, şikayet dilekçesi ve kanıtları ön yazı ekinde Müdürlük Makamına iletir. Soruşturmacı, ileri sürülen iddialarla iligli şüpheli ya da şüphelileri ifadeye davet eder. İfadede sorulacak soruları olayı aydınlatmaya yönelik olarak seçer. Olayın varsa tanıklarını dinler, ifadelerini alır, şikayetçinin yazılı bilgisine başvurur. Alınan ifadeler, dinlenen tanıklar ve elde edilen belgelere göre bir değerlendirme yapan soruşturmacı, şüphelileri savunmaya davet eder. Savunma yazısında suçlamanın ne olduğu, savunma davetine uyulmaması veya özrünü zamanında bildirmemesi halinde savunma hakkında vazgeçmiş sayılacağı belirtilerek, savunma için yedi günden az olmamak üzere süre verilir. Toplanan deliller, alınan ifadeler şüphelilere atfedilen suçu ispatlamak için yeterli mi? Savunmaların alınmasından sonra, şüpheli/şüphelilerin ceza durumu öğrenci işleri Daire Başkanlığından yazılı olarak istenir. Disiplin amiri olan Müdür, olayı aydınlatmak üzere bir öğretim elemanını soruşturmacı olarak görevlendirir. Hayır Soruşturmanın zamanında bitirilmemesi durumunda ek süre istenir, Müdürlük olurundan sonra soruşturmaya devam edilir. Şüphelilerin ve tanıkların yeniden ifadeleri alınır, gerekli yeni tanıklar dinlenir, soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni kanıtlar aranır. Elde edilen yeni bilgilerle suç ve suçluların ortaya çıkacağı kanaatine varılır. Soruşturma sürdürülür. Müdür soruşturmanın usulüne uygun yapılıp yapılmadığını incelemek üzere Raportör e gönderir Evet Soruşturmacı elde ettiği kanıtlar, dinlenen tanıklar, alınan ifade ve savunmalar, ceza durumu, soruşturma sürecinde ortaya konan davranışlar, pişmanlık duyma gibi bütün değerlendirmeleri içeren Soruşturma Raporunu hazırlayarak imzalar. Raporda önerilen ceza açıkça belirtilir. Soruşturma dosyası soruşturma onayını veren Müdürlük Makamına gönderilir. Raportör, dosyada eksik tespit etti mi? Hayır Raportör 2 gün içerisinde raporunu yazarak, Müdürlük makamına verir Evet Dosya, yeniden soruşturmacıya gönderilir ya da yeni bir soruşturmacı tayın edilerek, eksiklikler tamamlatılır. D.Kod:İAŞŞiran MYO026/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: A

28 A Toplanan deliller, alınan ifadeler şüphelilere atfedilen suçu ispatlamak için yeterli mi? Evet Evet Ceza doğrudan Müdür tarafından verilir Bir veya iki yarıyıl süre ile okuldan uzaklaştırma ya da okuldan atılma cezasını gerektiriyor Bir veya iki yarıyıl süre ile okuldan uzaklaştırma ya da okuldan atılma cezasını gerektiriyor Soruşturma dosyası görüşülmek üzere Yüksekokul Disiplin Kurulu gündemine alınır. Disiplin kurulu, soruşturmacının önerdiği cezayı kabul veya red edebileceği gibi, başka bir disiplin cezası da verebilir. Verilen ceza ilgili kişinin ailesine tebliğ edilir ayrıca YÖK e ve ilgili kuruluşlara bildirilir. Gerekli tebligatların yerine ulaşmasından sonra, dosya Rektörlük Makamına gönderilir D.Kod:İAŞŞiran MYO26/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 2 / 2

29 Öğretim Elemanı Ders Telafi Alt Süreci İş Akış Şeması Ders Döneminde Hastaneye Yatma / Raporlu / Yıllık İzinli ve Görevli İzinli Olma Durumlarında Dersi Telafi Edebiliyorsanız Telafi Dilekçenizi Bölüm Başkanlığına İletilmek Üzere Bölüm Sekreterliğine Bırakınız ve Ekteki Telafi Formatını Kullanarak Doldurduğunuz telafi çizelgesini elektronik ortamda Bölüm Sekreterliğine iletiniz Bölüm Başkanı İlgili Ders Sorumlusu İle Görüşünüz Dilekçeniz Bölüm Sekreterliği Tarafından Kayda Alınır ve Bölüm Sekreterliğince Bölüm Başkanlığına İletilir Dersi Telafi Edemiyorsanız Dilekçeyi Bölüm Başkanlığına İletiniz Telafi Dilekçesi Bölüm Başkanlığınca Müdürlüğe Gönderilir Dilekçe Bölüm Kurulunda Görüşülür ve Ders İçin Yeniden Öğretim Elemanı Görevlendirmesi Yapılır Bölüm Kurulu Kararı Müdürlüğe Gönderilir Karar Yüksekokul Yönetim Kurulunda Görüşülür ve Ders Görevlendirme Listesinde Yapılan Değişiklik Rektörlük Makamına Gönderilir D.Kod:İAŞ0Şiran MYO27/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

30 Laboratuar Uygulama Alt Süreci İş Akış Şeması Yapılacak deneyler belirlenir Deney föyleri hazırlanır Deney düzeneği hazırlanır Deneyler yapılır Deney raporları hazırlanır Deney raporları değerlendirilir D.Kod:İAŞŞiran MYO028/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

31 Öğrenci Danışmanlık Alt Süreci İş Akış Şeması Her öğrenci için, kayıtlı oldukları bölüm başkanlığınca dersler başlamadan önce bir akademik danışman görevlendirilir. Akademik danışman; yarıyılın ilk haftasında müracaat eden öğrencilerin ders yazılımlarını kontrol ederek internet üzerinden onaylamak, onaylatmayanları uyarmakla görevlidir. Internet üzerinden ders kaydı yaptıran öğrenci, en geç yarıyılın ilk haftasında ders kaydını internet üzerinden danışmanına onaylatmak zorundadır. Ders kaydını danışmanına onaylatmayan öğrencinin ders kaydı gerçekleşmez. Danışmanlar öğrencilere diğer Akademik konularda danışmalık yaparlar. D.Kod:İAŞŞiran MYO029/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

32 Şiran MYO Öğrenci Temsilcisi Seçimi Alt Süreci İş Akış Şeması Rektörlük tarafından öğrenci temsilcisi seçilmesi gerektiğini bildiren yazı gönderilir Tüm programlara öğrenci temsilcilerinin öğrenci temsilcisi seçilmesi gerektiğini bildiren yazı duyurulur Seçimle ilgili tarih belirlenip öğrencilere duyurulur Seçim sandıkları olusturulur ve seçim yapılır. Program temsilcileri arasından Yüksekokul temsilcisi adayları belirlenir Belirlenen adaylar içerisinden birisi 1 yıl görev yapmak üzere Yüksekokul temsilcisi olarak seçilir D.Kod:İAŞŞiran MYO030/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

33 Şiran MYO Öğrenci Kontenjanlarının Belirlenmesi Alt Süreci İş Akış Şeması Öğrenci kontenjanları ile ilgili yazının Müdürlüğe gelmesi Söz konusu yazılar bölümlere bildirilir. Bölümlerden kontenjanların bildirilmesi istenir. O-BB Bölüm kurulu kararı Bölümler kontenjanları belirleyerek bölüm kurulu kararlarını alarak Müdürlüğe bildirirler. O-M YYK kararı Müdürlük bölümlerden gelen kontenjanlar ilgili konuyu Yüksekokul Yönetim kurulunda görüşür. Alınan YYK kararları ÖİDB bilidirilir. D.Kod:İAŞŞiran MYO031/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

34 Sınavlara İtiraz Alt Süreci İş Akış Şeması Arasınav, final, bütünleme sınavları değerlendirildikten sonra öğretim elemanları sisteminden bilişim sistemine giriş yapar ve onay verdikten sonra ilan edilmiş olur İlanı izleyen 7gün içerisinde öğrenci itiraz dilekçesi verebilir Sınav kağıdı derste sorumlu öğretim elemanı tarafından kontrol edilir Maddi hata varsa düzeltilir ve ilgili bölüme bildirilir. Müdürlüğe üst yazı ile gönderilir. Müdürlük ÖİDB gönderir. D.Kod:İAŞŞiran MYO032/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 1 /1

35 Mazeret Sınavı Alt Süreci İş Akış Şeması Öğrenci belge sağlama sürecinde dilekçe yazar Gümüşhane Üniversitesi öğretim ve sınav yönetmeliğine göre dikkate alınır RED/KABUL kararı verilir Öğrenci bilgi sistemine arasınav, final, bütünleme veya mazeret sınavlarına girecek öğrencilerin bilgileri girilir Karar ilan edilir Öğrenci bilgileri bilişim sistemine girildikten sonra öğretim elemanı kendi sisteminde öğrenci bilgileri ve mazeret sınav bilgisi olan dersleri görebilir. Sistemdeki bilgiler dahilinde öğretim üyesine yazı gönderilir Mazeret sınavı yapar ve sonuçları bilgi sistemine girer Sonuç çıktısını ve sınav evrakını öğrenci işlerine teslim eder D.Kod:İAŞ0Şiran MYO33/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

36 Stratejik Plan Hazırlama Alt Süreç İş Akış Şeması Stratejik plan yazısı Stratejik plan çalışmalarının başladığının duyurulması SPK ve ADKG nin kurulması ve üyelere duyurulması Stratejik Plan Hazırlama Gruplarının Oluşturulması Stratejik Planlama Eğitimi Stratejik plan hazırlama zaman takvimi oluşturulması Zaman takviminin duyurulması Bölümlerin stratejik plan taslaklarını hazırlaması Değerlendirme ve Geri Besleme Yüksekokul stratejik planın konsilide edilmesi Yüksekokul stratejik planı Müdür onay iş akış şeması Stratejik planın SGDB gönderilmesi D.Kod:İAŞŞiran MYO034/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 1 /1

37 Başarı Notları İlanı Alt Süreci İş Akış Şeması Sınav sonuçları Öğrencilerin aldıkları her ders için; vize, ödev, final ve verilen diğer notlar 100 üzerinden verilir. Notlar Öğrenci otomasyon sistemi üzerinden girilir. Bunun için öğretim Elemanı Akademisyen sistemine girebilmesi için şifre alır. Öğretim Elemanı vize, final ve ödevlerle ilgili olarak girilecek notlar için Akademisyen Giriş Sistemini takip eder. Notların girilme zamanları ÖİDB tarafından sistemde duyuru olarak yayınlanır. Bunu göre ÖE notları sisteme girer. Ön izleme yaparak notları kontrol eder. Öğrencilerin devam durumları, sınava girmeme durumları da kontrol edilerek. Sisteme devamsız, sınava girmedi olarak girilir. Sistem öğrenci ile ilgili not ve diğer durumlar girildikten sonra ön izleme ile son defa kontrol edilir. Maddi hatalar düzeltilir. İlan et butonundan notlar aşamadan sonra öğrenci tarafından elektronik ortamda görüleceğinden notlarda herhangi bir değişiklik mümkün değildir. Sistem notları her şekli ile hesaplar, harf sistemine göre düzenler. Vize, ödev, diğer vizeler, bütünleme, final notlarının her türlü yüzdelerine göre hesaplamaları yapar. D.Kod:İAŞŞiran MYO035/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

38 Bilirkişi Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması Bilirkişi yazısı Rektörlükten bilirkişi talep edildiğini belirten yazı gelmesi Hangi alanda bilirkişi isteniyorsa ilgili Bölüme yazı yazılması Bölümden bilirkişi görevlendirilip görevlendirilmediğini belirten yazı gelmesi Bilirkişi görevlendirilip görevlendirilmediğine dair Rektörlüğe yazılması Rektörlük onayı Rektörlüğün uygun gördüğü bilirkişi görevlendirmelerinin ilgililere tebliğ edilmesi Rektörlük onayının çoğaltılarak ilgili kişilerin özlük dosyasına takılması D.Kod:İAŞŞiran MYO037/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

39 Taşınırların Kaydı Alt Süreç İş Akış Şeması Muyenesi yapılan ve girişi düzenlenen mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi Muayene kabul tutanağı Girişi düzenlenen mal ve malzemenin kayıtlara geçirilmesi Taşınır İşlem fişi ile muayne ve kabul komisyonunca düzenlenen muayne ve kabul tutanağı ilgili satınalma birimine gönderilmesi İlgili birimlerin yapmış olduğu malzeme isteklerinin Müdürlükten havaleli olarak gelmesi İstekler karşılanarak Taşınır İşlem çıkış fişi düzenlenip,birimlere zimmet karşılığı teslim edilmesi Periyodik dönemlerde sayım işlemleri yapılarak stok kontrolü yapılması,harcama yetkilisine stok planlaması konusunda yardımcı olunması Yıl sonu işlemlerinin yapılması,yıllık hesapların çıkarılması,mizanların ve defterlerin düzenlenip ertesi yıla devirlerin yapılması D.Kod:İAŞ0Şiran MYO38/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

40 Giriş ve Tüketim ve Kullanım Suretiyle Çıkış Alt Süreci İş Akış Şeması Tasınır kayıt ve kontrol yetkilisi A Giriş İşlemleri B Çıkış İşlemleri Taşınır İşlem Fişi Taşınır İstek Belgesi Defter Kayıtları Taşınır İşlem Fişi 150 Kodunda kayıtlı malzemeler Tüketim Malzemeleri Defteri Kodunda Kayıtlı Malzemeler Dayanıklı Tasınırlar Defteri Kitap Alımları Kütüphane Defteri Tasıtlar Zimmet Fisi Dayanıklı Tasınırların Kullanıma Verilmesi Demirbas, Makine ve Cihazlar Zimmet Fisi Oda, büro, bölüm, atölye ve servislerde kullanılmak üzere verilen dayanıklı tasınırlar için; Dayanıklı Tasınırlar Listesi Tüketim Malzemeleri; ihtiyaç sahibi birim yetkilisinin onayını tasıyan Tasınır istek Belgesi karsılığında D.Kod:İAŞŞiran MYO039/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

41 Stratejik Planın İzlenmesi Ve Değerlendirilmesi Alt Süreci İş Akış Şeması İdare Performans Programı Yüksekokul Stratejik Planının izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik olarak yıl sonunda Müdürlük yazı işlerinden cari yılın ve bir önceki yılın İdare Performans Programının yazı ile istenmesi İ-M Yüksekokul Stratejik Planının izlenmesi amacıyla cari yılın İdare Performans Programında yer alan faaliyetlerin gerçekleşme durumlarını içeren Stratejik Planın Üçer Aylık İzleme ve Değerlendirme Raporları nın düzenlenmesi K-PR Bir önceki yılın İdare Performans Programında yer alan faaliyetler ile cari yılın Stratejik Planın Üçer Aylık İzleme ve Değerlendirme Raporları ndaki gerçekleşme sonuçlarının karşılaştırılması Yüksekokul Stratejik Planın izlenmesi ve değerlendirmesine yönelik olarak cari yılın ve bir önceki yılın Birim Faaliyet Raporları ve İdare Faaliyet Raporu nun değerlendirmeye alınması Birim Faaliyet Raporları ve İdare Faaliyet raporu İdare Performans Programında yer alan performans hedefleri ile İdare Faaliyet Raporunda yer alan performans hedeflerinin gerçekleşme sonuçlarının karşılaştırılması K-PR İdare Performans Programında yer alan performans göstergeleri ile İdare Faaliyet Raporunda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme sonuçlarının karşılaştırılması Performans Programında yer alan faaliyetler ile İdare Faaliyet Raporunda yer alan faaliyetlerin gerçekleşme sonuçlarının karşılaştırılması K-PR O-M İdare Performans Programında yer alan performans hedefleri, performans göstergeleri ve faaliyetler ile İdare Faaliyet Raporunda yer alan performans hedeflerinin, performans göstergelerinin ve faaliyetlerin karşılaştırmalı sonuçlarının SGB Başkanına ve Rektöre sunulması İ-M İdare Performans Programında yer alan performans hedefleri, performans göstergeleri ve faaliyetler ile İdare Faaliyet Raporunda yer alan performans hedeflerinin, performans göstergelerinin ve faaliyetlerin karşılaştırmalı sonuçlarının Birimlere gönderilmesi A D.Kod:İAŞ0Şiran MYO40/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 1 / 2

42 B Stratejik Planın uygulama başarısının değerlendirilmesi K-M Uygulama başarılı mı? Evet Hayır Stratejik Plan Oluşturulması/ Yenilenmesi İş Akışı Stratejik Planın Üçer Aylık İzleme ve Değerlendirme Raporu nun hazırlanması ve onay için SGB Başkanına ve Rektöre sunulması O-M Müdür Onayı İş Akışı O-M Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Raporu D.Kod:İAŞŞiran MYO040/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 2/ 2

43 Taşınır Giriş ve Çıkış İşlemlerinin Muhasebe Birimine Bildirilmesi Alt Süreç İş Akış Şeması GİRİŞ İŞLEMLERİ ÇIKIŞ İŞLEMLERİ Tasınır işlem Fisi Tasınır İşlem Fisi Harcama birimi Tasınır işlem fisi ve Ödeme emri belgesi Maddi duran varlık hesaplarında izlenen tasınırların çıkısları düzenlenme tarihini takip eden on gün içinde ve her durumda mali yıl sona ermeden önce muhasebe Birimine gönderilir Muhasebe Yetkilisi 150- ilk madde ve malzemeler hesabı nda izlenen tüketim malzemelerinin tüketime verilmesinde düzenlenen tasınır islem fisleri muhasebe birimine gönderilmez Muhasebe Yetkilileri, tasınır giris, çıkıs ve değer düsüslerine iliskin olarak kendilerine gönderilen belgelerde gösterilen tutarların II inci düzeyde detay kodu itibarıyla muhasebe kayıtlarını yapar Müdürlükçe belirlenecek dönemler itibariyle kullanılmıs tüketim malzemelerinin tasınır II inci düzey detay kodu bazında düzenlenen onaylı bir listesi, en geç ilgili dönemin son is günü mesai bitimine kadar muhasebe birimine gönderilir D.Kod:İAŞŞiran MYO041/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

44 Sayım ve Sayım Sonrası Yapılacak İşlemler Alt Süreci İş Akış Şeması Her yılın son ayında Sayım Komisyonu nda yer alacak personelin Müdür tarafından belirlenmesi Harcama Yetkilisinin belirlenen personeli onaylaması ile Sayım Komisyonunun oluşturulması O-M Komisyonda görevli personel tarafından taşınırların fiili sayımlarının yapılması Fiili sayım sonuçları ile taşınır kayıtlarının karşılaştırılması Taşınır Sayım Tutanağı Fiili sayım sonuçları ile taşınır kayıtlarının karşılaştırılması Taşınır çıkış işleminin yapılması Eksik Taşınır kayıtları ile fiili sayım sonuçları tutuyor mu? Fazla Taşınır İşlem Fişi Eşit Taşınır giriş işleminin yapılması Saymanlık Taşınır Hesapları ile MKYS Taşınır Hesaplarının karşılaştırılması Taşınır İşlem Fişi Hayır Hesaplar tutuyor mu? Hesapların tek tek incelenerek hataların tespiti ve düzeltme işlemlerinin yapılması Evet Taşınır Sayım Tutanağı, Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli, Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli,en son kesilen Taşınır İşlem Fişi numarasına ilişkin tutanağın hazırlanması Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin hazırlanarak Saymanlığa onaya gönderilmesi Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Müdür Onayı İş Akış Şeması O-M D.Kod:İAŞŞiran MYO0042/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: A

45 A Giden Evrak İş Akış Şeması Gelen Evrak İş Akış Şeması Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli Saymanlık tarafından onaylanan Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin Yüksekokul Sekreterine gelmesi Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetvel ve eklerinin Sayıştay Başkanlığına gönderilmesi Harcama Birimi Yönetim Hesabı Cetvelinin bir nüshasının merkez konsolide görevlisine gönderilmesi Müdür Onayı İş Akış Şeması Giden Evrak İş Akış Şeması D.Kod:İAŞŞiran MYO0042/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: Sayfa 2 / 2

46 Çalışma Belgesi Düzenleme Alt Süreç İş Akış Şeması Dilekçe İlgilinin Yüksekokulumuz personeli olduğunu belirten bir belge düzenlenmesi için dilekçeyle Müdürlüğe müracaat etmesi Kimlik bilgileri de belirtilerek ilgilinin Yüksekokulmuz personeli olduğunu belirten yazının düzenlenmesi ve Yüksekokul sekreterine imzalatılması İ/YS Çalışma belgesi Giden evrak numaraları da verildikten sonra ilgiliye tebliği D.Kod:İAŞŞiran MYO0043/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

47 Bölüm Başkanı Seçimi ve Ataması Alt Süreci İş Akış Şeması Müdürlük yazısı Müdür, Müdür Yardımcilarının görüşünü istarse alır Bölüm başkanı adayını belirler. Bölüm başkanı atama onayını Rektöre sunar Evet Bölüm başkanı adayının ikinci bir idari görevi var mı? Hayır Müdür, Bölüm başkanını atar, atama rektörlük makamına ve bölüme bildirilir Rektörün onayından sonra Bölüm başkanı atanarak, görevine başlar. O/M D.Kod:İAŞŞiran MYO045/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

48 Bütçe Hazırlama Alt Süreci İş Akış Şeması Rektörlük Makamında Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının ulasması Bir önceki yılda yapılan harcamalarla ilgili dosya hazırlanır Yüksekokul Sekreteri Bütçeyle ilgili olarak Rektörlük Strateji Daire Baskanlığından görüs alınır. Birimlerin hizmet maliyetinin tespiti iliskin bilgi formları düzenlenerek Rektörlük Strateji Daire Baskanlığına gönderilir Bu tespit formlarında belirtilen maliyetlere göre ilgili harcama kalemlerine Rektörlük Strateji Daire Baskanlığı tarafından Mali Yıl içerisinde harcanmak üzere ödenek aktarılır D.Kod:İAŞŞiran MYO048/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

49 Yurt Dışı ve Yurt İçi Yollukları Alt Süreci İş Akış Şeması Yurtiçi ve yurtdışı sürekli görev yolluklarında; -Atamalarda atama onayı, diğer hallerde harcama talimatı, -Personel nakil bildirimi, -Yurtiçi/Yurtdışı Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi ödeme belgesine bağlanır. Yurtiçi ve yurtdışı geçici görev yolluklarında; -Görevlendirme yazısı (Rektörlük oluru) veya harcama talimatı, -Yurtiçi/Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Bildirimi -Varsa yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin fatura ödeme belgesine bağlanır. Yurtdışı geçici görevlerde yatacak yer temini için ödenen ücretlere ilişkin faturanın dairesince onaylanmış tercümelerinin de ödeme belgesine bağlanması gerekir. Yolluk bildirimleri ödeme emri belgesine bağlanmadan önce bildirim sahibi ve birim yetkilisi tarafından imzalanır Ödeme emri belgesi ve eki belgeler düzenlenerek gerçekleştirme görevlisine gönderilir Gerçekleştirme görevlisi tarafından yapılan kontrol sonucunda ödeme emri belgesine "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir Harcama yetkilisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi ve eki belgeler Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır D.Kod:İAŞŞiran MYO049/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

50 F1 ve F2 Formlarının Hazırlanması Alt Süreç İş Akış Şeması Ek ders ödeme sürecinin en önemli belgeleri olan F1 her dönemin başında, F2 formları ödeme yapılacak her ayın sonunda ilgili öğretim elemanları tarafından hatasız doldurularak bölüm başkanına verilir Bölüm sekreteri kendisine ulaşan formları haftalık ders programı ile karşılaştırarak kontrol eder ve bilgisayar ortamında hazırlar F1 Formları ile öğretim elemanın ve Bölüm başkanı tarafından incelenerek imzalandıktan sonra, F2 formları ile birlikte tahakkuk bürosuna gönderir Hatalar düzeltilmek üzere ilgili bölüme gönderilir Evet F1 ve F2 Formlarında hata var mı? Tahakkuk şefi, F1 ve F2 formlarının haftalık ders programı ve Yüksekokul yönetim kurulun kararına uygun hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol eder Hayır F1 formları dekan,f2 formları Yüksekokul sekreteri ve Müdür tarafından imzalanır Ücretlendirme çalışmalarına başlamadan her ay için öğretim elemanlarının izin, rapor, görevlendirme alıp almadıkları araştırılır, F2 formları kontrol edilir, birimlerden belgeleri istenir. Ödeme emri belgesi ve ekleri Tahakkuk evrakı teslim listesi ile strateji daire başkanlığına gönderilir 2Ek ders ücret bordrosu ve Banka listesi sinin çıktıları ile Ödeme emri belgesi hazırlanarak geliştirme görevlisi ve harcama yetkilisi tarafından imzalanır Toplanan mevzuata uygunluğu bakımından uygunluğu bakımından kontrol edilen bilgiler Ek ders ücreti hesaplama programı na yüklenir. Strateji geliştirme daire başkanlığının ilgili birimde evrakların incelenmesinden sonra ödeme gerçekleştirecek bankaya Banka ödeme disketi verilir veya bilgiler elektronik ortamda gönderilir Banka ödeme emri kendilerine ulaşmasından en geç iki gün sonra ilgililerin hesap numaralarına ek ders ücretleri yatırılır D.Kod:İAŞŞiran MYO0050/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

51 Resmi Yazışmalar İş Akış Şeması Resmi yazı Gelen Evrak İş Akışı Evrağın havale edilen personele imza karşılığı zimmetlenmesi K-PR Evet Cevap yazısı gerekli mi? Hayır Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması ve paraflanması Cevap yazısı Evrakın ilgili dosyaya kaldırılması Cevap yazısının birim amirlerine imzaya sunulması Müdür/Bölüm Başkanı/ Yüksekokul sekreteri onayı iş akışı O-M/BB/YS Giden evrak iş akışı D.Kod:İAŞŞiran MYO051/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

52 Ayniyat Sarf Malzeme İş Akış Şeması İhtiyaç talepleri İhtiyaç taleplerinin toplanması Hazırlanan talep formunun Müdürlüğe gelmesi Yüksekokul Sekreterine gönderilmek üzere Müdür tarafından imzalanması İ-M Ambar ayniyat sorumlusundan ihtiyaçların temin edilmesi K-PR İhtiyaçların personele gönderilmesi D.Kod:İAŞŞiran MYO052/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

53 Hizmet içi Eğitim, Toplantı, Konferans vb. Faaliyetlerin Personele Bildirilmesi İş Akış Şeması Eğitim, seminer vb. bilgi yazısı Gelen evrak iş akış şeması Müdür tarafından gelen yazının konusuna göre tebliğ edilecek personelin belirlenmesi K-M İlgili personele tebliğ edilmesi Personelin tebellüğ etmesi D.Kod:İAŞ0Şiran MYO53/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

54 BİMER Bilgi Edinme İş Akış Şeması Web üzerinden gelen vatandaş talepleri Yüksekokul BİMER sorumlusundan dairenin görev alanına giren bilgi taleplerinin web üzerinden konu sorumlusuna gelmesi K-PR Talep edilen bilgi dairenin görev alanına giriyor mu? Evet Hayır Yüksekokul Bimer sorumlusuna web üzerinden gerekçesi ile iadesi Talep edilen bilgi, Bilgi Edinme Kanunu kapsamında mı? Hayır Yüksekokul Bimer sorumlusuna web üzerinden gerekçesi ile iadesi Evet K-PR Talep edilen bilginin hazırlanması Bilginin e-posta yoluyla veya telefon ile talep edene bildirilmesi Yapılan işlemin BİMER üzerinden belirtilerek sistemden düşülmesi D.Kod:İAŞŞiran MYO054/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

55 Müdür/Yüksekokul Sekreteri Onayı İş Akış Şeması Evrakın ilgili personel tarafından kontrol edilerek paraflanması K-Ş Evrakın Müdür veya Yüksekokul sekreterine iletilmesi Evrakın Müdür veya Yüksekokul sekreteri tarafından incelenip imzalanması İmzadan çıkmış evrak K-PR D.Kod:İAŞŞiran MYO055/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

56 Telefon faturaları ödeme alt süreç iş akış şeması Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatında tanımlanan fatura veya fatura yerine geçen belge görevlilerce kontrol edilir Yapılan harcamada resmi tüketimin dışında özel tüketim bedeli de varsa, kullanım yerlerine ve kullanan kişi ya da kişilere göre resmi ve özel tüketimler belirlenip özel tüketimler ilgililerden tahsil edilir. Özel tüketimlerin tahsiline ait banka dekontu ile birlikte düzenlenen ve yetkililerce onaylanan listeler ve giderin çeşidine bağlı olarak Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuatına göre düzenlenmesi gereken belgeler ödeme emri belgesine bağlanarak gerçekleştirme görevlisine gönderilir Gerçekleştirme görevlisi tarafından, ödeme emri belgesi ve eki belgeler kontrol edildikten sonra "Kontrol edilmiş ve uygun görülmüştür." şerhi düşülerek imzalanır ve harcama yetkilisine gönderilir. Harcama yetkilisi tarafından da imzalandıktan sonra Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Muhasebe ve kayıt işlemleri ilgili mevzuatına uygun olarak "Muhasebe İşlemi Süreç Akış Şeması"na göre yapılır D.Kod:İAŞŞiran MYO056/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

57 İşe Başlamada Gerekli Yapılacak İşlemler Alt Süreç İş Akış Şeması Yüksekokulumuzda bir personelin naklen, açıktan atama veya geçici görevlendirme nedenleriyle göreve başlaması Personel Kimlik Bilgi Formu doldurtulup yapıştırılması fotoğraf Mal bildirim formunun doldurtulup, kapalı zarfla teslim alınması Tedavi yardım beyannamesinin doldurtulması Aile yardım beyannamesinin doldurtulması Adres bilgi formu doldurtulması Öğretim elemanı bilgi derleme formu doldurtulması Saymanlık otomasyonu personel ve maaş bilgileri formunun doldurtulması Nüfus Cüzdanı fotokopisinin alınması Tüm formlardan yeteri kadar çoğaltılıp, fotoğraf ve göreve başlama yazısıyla birlikte Rektörlüğe gönderilmesi, kadrosu Yüksekokulda ise yabancı dil belgesi, bireysel emeklilik, sendika vs. aile ve tedavi yardımı beyannamelerinin birer nüshasının muhasebeye verilmesi D.Kod:İAŞŞiran MYO057/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

58 Yüksekokul Sekreterine Vekâlet Alt Süreç İş Akış Şeması Yıllık izin,sağlık izni kullanma talebi veya görevlendirme onayı GÜ Rektörlüğü Akademik Birim Yöneticilerinin Geçici Görevlendirme/ Yıllık İzin/ Mazeret İzin Talep ve Onay Formunun düzenlenmesi Yüksekokul Sekreterliğine vekalet edecek kişiye ilgili formun imzalatılması ve onay için Rektörlük Makamı na gönderilmesi Dönüşünde Göreve Başlamasının Rektörlüğe bildirilmesi D.Kod:İAŞŞiran MYO058/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

59 Özlük Dosyası İade Alt Süreç İş Akış Şeması Yüksekokulumuzda görev yapmakta iken emeklilik, nakil, ölüm,istifa ve görevlendirme gibi nedenlerle görevden ayrılma Naklen atamalarda ve kadrosuyla birlikte başka birimlerde görevlendirilen personel için personel nakil bildirimi düzenlenmesi Görevden ayrılış yazısının Rektörlüğe/ görevlendirildikleri birimlere gönderilmesi Kadrosu başka birime aktarılan ve o birimde görevlendirilen personel için; İlgiliye ait tüm yazışmaların dosyalanıp, üst yazıyla özlük dosyasının görevlendirildiği birime iadesi Emeklilik, nakil,ölüm,istifa gibi durumlarda; İlgiliye ait tüm yazışmaların dosyalanıp, üst yazıyla özlük dosyasının Rektörlüğe iadesi D.Kod:İAŞŞiran MYO059/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

60 Müdürlüğe Vekalet Alt Süreç İş Akış Şeması Yıllık izin,sağlık izni kullanma talebi veya görevlendirme onayı Eğitim-Öğretim döneminde ise ve ilgili tarihlerde dersi varsa telafi programının hazırlanması GÜ Rektörlüğü Akademik Birim Yöneticilerinin Geçici Görevlendirme/ Yıllık İzin/ Mazeret İzin Talep ve Onay Formunun düzenlenmesi Müdürlüğe vekalet edecek kişiye ilgili formun imzalatılması ve onay için Rektörlük Makamı na gönderilmesi Dönüşünde Göreve Başlamasının Rektörlüğe bildirilmesi D.Kod:İAŞŞiran MYO060/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

61 Personel Sicil Ve Disiplin İşlemleri Alt Süreç İş Akış Şeması Sicil formlarının hazırlanarak sicil amirine gönderilmesi Sicil amirlerinden gelen doldurulmuş sicil formları birleştirilerek personel daire başkanlığına gönderilir Gelen şikayet veya tutanak doğrultusunda disiplin işlemlerine başlanılması, takibi ve sonuçlandırılması Disiplin amirlerince verilen disiplin cezalarına ilişkin belgelerin sicile işlenmek üzere personel daire başkanlığına gönderilmesi D.Kod:İAŞŞiran MYO061/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

62 Aday Memurun Asalet Tasdik Alt Süreç İş Akış Şeması Aday memur göreve başladığı tarihten itibaren 14 ayını tamamlar. Sicil formunda aday memurla ilgili bilgiler doldurulur, ilk kez sicil formu düzenlendiği için fotoğraf yapıştırılır. Aday memur staj değerlendirme formu doldurulur,fotoğraf yapıştırılır. Sicil formu ve aday memur staj değerlendirme formu, 1. ve 2. sicil amirlerine imzalatılır. Sicil amirleri tarafından doldurulan formlar, üst yazıyla Rektörlüğe gönderilir. D.Kod:İAŞŞiran MYO062/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi:

63 2547 Sayılı Kanun un 13/B-4 Madde İle Görevlendirme Alt Süreç İş Akış Şeması Rektörlükten ilgili kişinin 2547 SK un 13/b-4 maddesine göre Yüksekokulumuzda görevlendirildiğini / başka birimde görevlendirildiğini ve göreve başlama/ görevden ayrılma tarihinin istendiğini belirten yazının gelmesi İlgilinin görevlendirildiği /görevli bulunduğu bölüme yazılması, göreve başlama / görevden ayrılma tarihinin istenmesi Bölümün ilgilinin göreve başlama/ görevden ayrılma tarihini bildirmesi Müdürlüğün ilgilinin görevine başlama/ görevden ayrılma tarihini Rektörlüğe bildirmesi İlgili Yüksekokulumuzda görevlendirildiyse dosya açılıp, yazışmaların dosyalanması; başka birimde görevlendirildiyse ilgili belgelerinin görevlendirildiği birime üst yazı ile gönderilmesi D.Kod:İAŞŞiran MYO063/R.No-Tarihi:00 / Y.Tarihi: