TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI BİLÂNÇOSU VE FAALİYET RAPORU

Transkript

1 TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2007 YILI BİLÂNÇOSU VE FAALİYET RAPORU 1

2 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Yönetim Kurulu 7 TİGEM'in Statüsü ve Yeniden Yapılanma Faaliyetleri 8-9 TİGEM'in Teşkilat Yapısı 10 DAİRE BAŞKANLIKLARININ FAALİYETLERİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 11 Memurlar ve İşçiler ile İlgili İşlemler Personele Yapılan Harcamalar 13 Memur ve Sözleşmeli Personelin Teşkilatta Dağılımı 14 Memur ve Sözleşmeli Personeli Sayısı 15 Memur ve Sözleşmeli Personelin Öğrenim Durumları 16 Memur ve Sözleşmeli Personel Hareketleri 17 İşçi Hareketleri 18 İşçilerin Teşkilat İçindeki Dağılımı 19 APK DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 20 Hayvancılığı Geliştirme ve Otomasyon Projesi 20 Tigem 2007 Yılı Yatırım Programı Karakteristiği 21 TİGEM 2007 Yılı Yatırımları 22 EMLAK VE İŞTİRAKLER DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 23 Kiralama Çalışmaları Kiralanan İşletmeler ve Firmalar TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ FAALİYETLERİ BİTKİ ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 53 Tarla Bitkileri Üretimleri 53 Buğday Üretimi 54 İşletmeler İtibariyle Buğday Üretimi 55 Arpa Üretimi 56 İşletmeler İtibariyle Arpa Üretimi 57 İşletmeler İtibariyle Hububat Üretimi Verim Mukayesesi 58 Endüstri Bitkileri Üretimi 59 Pamuk Üretimi 59 Ayçiçeği Üretimi 60 Mısır Üretimi 61 Soya Üretimi 62 Baklagil Üretimleri Silaj Üretimleri 64 Bahçe Kültürleri Üretimleri 65 2

3 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Bahçe Kültürleri Üretimleri Tablosu 66 Antep Fıstığı ve Narenciye 67 Orman ve Meyve Ağaçları Dikimi 68 Tohumculuk Faaliyetleri Hububat Tohumu Üretim Cetveli 71 Çayır Mer'a Yem Bitkileri ve Endüstiri Bitkileri Tohum Üretimi Çayır Mer'a ve Yem Bitkileri 74 Kimyevi Gübre Kullanımı 74 Kullanılan Kimyevi Gübreler 75 Çiftlik Gübresi Kullanımları 76 Zirai Mücadele 77 Kullanılan Zirai Mücadele İlaçları Tutarları 78 Yağışlar 79 Buğday ve Kütlü Pamuk Üretimi Maliyet Unsurları 80 Arpa ve Ayçiçeği Üretimi Maliyet Unsurları 81 Tohumluk Üretimi Maliyet Unsurları 82 Kültür Altı ve Kültür Dışı Arazi Miktarları 83 Toprak Hazırlığı Dekar Maliyetleri 84 HAYVANCILIK DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 85 Sığırcılık 86 Buzağı Üretimi 87 Ortalama Sığır Mevcutları 88 Irklar Bazında Toplam Sığır Varlıkları 89 Ölümler 90 Mecburi Kesimler 90 Buzağı Doğum, Ölüm ve Kesimleri Tablosu 91 Reformeler 91 Süt Üretimi 92 Sağmal Ortalamaları ile Süt Üretim ve Verimlerinin Karşılaştırılması 93 Koyunculuk 94 Irklar Bazında Koyun Mevcudları 95 Sağmal Ortalamaları ile Süt Üretim ve Verimlerinin Karşılaştırılması 96 Kuzu, Oğlak ve Köpek Üretimleri 97 Ölüm ve Kesimler 98 3

4 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Koyun Sütü, Yapağı ve Tiftik Üretimi 99 Koyun ve Keçi Mevcutları 100 Hayvancılıkla İlgili Üretim Maliyetleri 101 Sığırcılık Kar Zarar Durumları 102 Koyun, keçi ve atçılık Kar Zarar Durumları 103 ATÇILIK DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 104 Tay Satışları 105 KÜLTÜRTEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 106 Sulamanın Önemi 106 Yatırım Gerçekleşmeleri 107 Yatırım Programı 108 MAKİNE DAİRESİ BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 109 Atölyeler ve Traktörler Traktör Varlığı 112 Toprak Hazırlama İşlemleri 113 Biçerdöverler 114 Biçerdöver Varlığı Tohum Hazırlama Tesisleri Selektör Varlığı (Seyyar) 116 Selektör Varlığı (Sabit) 117 Tarım Alet ve Ekipmanları 118 İş Makineleri 119 İş Makineleri Varlığı 119 Motorlu Taşıtlar 120 Motorlu Taşıt Varlıkları 121 Benzinli Oto Km. Maliyetleri 122 Dizel Oto Km. Maliyetleri 123 TİCARET DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ 124 Pazarlama Faaliyetleri Tohumluk Dağıtım Faaliyetleri Yıllar İtibariyle Tohumluk Dağıtımı 136 Satınalma Faaliyetleri Dış Ticaret Faaliyetleri TARIMSAL EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ İŞLETME ÇALIŞMALARI 146 Bütçenin Genel Durumu 146 4

5 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Finansman Giderler 152 Tedarik İşleri 153 Üretim Maliyetleri 154 Karşılaştırmalı Satışlar 155 Satış Sonuçları 156 Mali Durum Göstergeleri (Rasyolar) Sigorta Giderleri 159 BİLANÇO VE GELİR TABLOSU AÇIKLAMALARI 160 AKTİF 161 Dönen Varlıklar - Hazır Değerler 162 Menkul Kıymetler - Ticari Alacaklar 163 Resmi Daireler - KİT'ler - Gerçek vetüz.kiş.alacaklar 164 Verilen Depozito ve Teminatlar - Diğer Alacaklar Stoklar - Gelecek Aylara Ait Giderler 166 Duran Varlıklar ve Ticari Alacaklar 167 Diğer Alacaklar 167 Mali Duran Varlıklar ve İştirakler Maddi Duran Varlıklar Birikmiş Amortismanlar 173 Özel Tükenmeye Tabi Varlıklar 173 Canlı Hayvanlar PASİF 176 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 177 Diğer Borçlar 178 Alınan Avanslar 179 Ödenecek Vergi ve Yükümlülükler Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar 181 Sermaye Nazım Hesaplar 183 GELİR TABLOSU Gelir Tablosu Açıklamaları MALİ TABLOLAR VE EKLERİ Bilanço ve Dipnotları İşletme Ayrıntılı Gelir Tablosu ve Dipnotları Yıllar İtibariyle Kâr Zarar Durumları 202 5

6 İÇİNDEKİLER SAYFA NO Nakit Akım Tablosu 203 Fon Akım Tablosu 204 Bankalar Ayrıntısı 205 Alacaklar Ayrıntısı 206 Stoklar 207 İlk Madde ve Malzeme Stokları 208 Mahsul ve Mamul Stokları (Miktar) Mahsul ve Mamul Stokları (Tutar) Canlı Stoklar 215 Maddi Duran Varlıklar 216 Maddi Duran Varlıklar Hareketleri 217 Yapılmakta Olan Yatırım Hareketleri Amortisman Hareketleri 220 Canlı Varlıklar Hareketleri Borçlar Ayrıntısı 223 Ödenecek Vergi, Fonlar ve Diğer Yükümlülükler Ayrıntısı Üretim Maliyetleri Tohum Hazırlama Tablosu Toprak Hazırlama Tablosu 244 Gider Ayrıntısı (Ödenek Takip Tablosu) Diğer Gelirler Ayrıntısı 251 Olağan ve Olağandışı Gelir ve Giderler Satışlar Ayrıntısı Defteri Kebir Mizanı İSTATİSTİKİ BİLGİLER İşletmeler İtibariyle Gelir, Gider ve Kâr Zarar Durumu 262 Ana Gider Çeşitlerine Göre Harcamalar 263 Bazı Önemli Gider Çeşitlerine Göre Harcamalar 264 İşletme Giderlerinin Toplam Gidere Oranı 265 İlk Madde Malzeme Gidedlerinin Toplam Gider İçindeki Payı 266 Direkt İşçilik Giderlerinin Toplam Gider İçindeki Payı 267 Memur Maaşlarının Toplam Gider İçindeki Payı 268 Dışarı Yaptırılan İşçilik Giderleri 269 İŞTİRAKLER Kazova Vasfi Diren A.Ş. Bilanço ve Gelir Tabloları TLALCO A.Ş: Bilanço ve Gelir Tabloları 6

7 Kuruluşun Ünvanı Merkezi: İlgili Bakanlık Esas Sermayesi Ödenmiş Sermayesi : Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü : Ankara : Tarım ve Köyişleri Bakanlığı : YTL. : YTL. Yönetim Kurulu Karar organındaki unvanı 1-Başkan Vekili Adı ve soyadı Dr.H.İbrahim ÖZBAYAT Temsil ettiği bakanlık veya kuruluş TİGEM Kuruluştaki görevi veya mesleği Genel Müdür Yardımcısı Görevli bulunduğu süre Başlama Ayrılma tarihi tarihi Devam Ediyor Üye Dr.H.İbrahim ÖZBAYAT TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Devam Ediyor Üye Ali YILDIRIM TİGEM Genel Müdür Yardımcısı Devam Ediyor Üye Üye Dr.Ferhat ŞELLİ Yalçın YÜKSEL Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Devlet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ziraat Y.Mühendisi Hazine Müsteşarlığı İktisat Devam Ediyor Devam Ediyor Üye Prof.Dr.Ekrem ERDEM Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Devam Ediyor 7

8 TİGEM İN STATÜSÜ: TİGEM TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Devlet Üretme Çiftlikleri ile Hara ve İnekhanelerin birleştirilmesi sonucunda, 1984 yılında kurulmuştur. İlk kuruluşunda Kamu İktisadi Kuruluşu (KİK) olan TİGEM, 1994 yılında İktisadi Devlet Teşekkülü (İDT) statüsü kazanmıştır. Tigem in sermayesinin tamamı devlete aittir. İktisadi alanda ticari esaslara göre faaliyet göstermektedir. Kurumlar Vergisi mükellefidir. TİGEM İN KURULUŞ AMACI VE FAALİYET KONULARI: TİGEM, tarım ve tarıma dayalı sanayinin ihtiyacı olan her türlü mal ve hizmetleri üretmek amacıyla kurulmuştur. TİGEM in faaliyet konuları ana hatlarıyla aşağıda belirtilmiştir. a)ülkenin bitkisel ve hayvansal üretimini artırmak, çeşitlendirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek amacıyla yetiştirdiği tohumluk, fidan, fide ve benzeri mallar ile ürettiği damızlık hayvan ve spermaları yetiştiricilere intikal ettirmek, b)işletmelerde elde edilecek hayvansal ve bitkisel ürünlerle birlikte çiftçilerden alacağı ürünleri kıymetlendirmek için tesisler kurmak, kurdurmak, kurulanlara iştirak etmek, c)bitkisel ve hayvansal üretim, yetiştirme, ıslah konularında araştırmalar yapmak, yaptırmak ve gerektiğinde diğer ıslah ve araştırma kuruluşları ile işbirliği yapmak. ç)ürettiği her türlü ürün ve hizmet konuları ile ilgili olarak çevre çiftçisi ve çiftçi örgütleri ile üretim ve tanıtım amaçlı işbirliğine girmek. d)amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu her türlü mal ve hizmeti yurt içi ve yurt dışından temin etmek. e)yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yaparak her türlü mal ve hizmeti temin etmek, bunları pazara hazırlayarak iç ve dış pazarlarda değerlendirmek. f)üretim ve işletme faaliyetlerinde bulunmak ve tesislerini kurmak üzere özel ve tüzel kişilerden yer kiralamak, kiraya vermek, g)işletme ünitelerinde zaman içinde fonksiyonunu yitirmiş kümes, ahır, depo, sundurma ve benzeri binaların yıpranmaya terk edilmemesi ve ekonomiye kazandırılması için, işletme bütünlüğüne zarar vermemek kaydıyla özel veya tüzel kişilere kiraya vermek. ğ)faaliyet konuları ile ilgili üretim ve işletme tesisleri kurmak üzere yurt içi ve yurt dışı özel ve tüzel kişi ve firmalarla işbirliği yapmak, ortaklık kurmak ve faaliyete geçmesini sağlamak. h)yurt içi ve yurt dışı firmalarla patent, lisans, teknik beceri ve benzeri anlaşmaları yapmak, bilgi ve teknolojiyi mer i mevzuata göre satmak ve satın almak. ı)işletme yönetimi, proje araştırma, fizibilite ve benzeri mühendislik hizmetlerini yapmak ve yaptırmak. i)çalışma konuları ile ilgili beceri kazandırma seminerleri ve kursları düzenlemek veya düzenletmek. TİGEM, gerçekleştirdiği tohumluk ve damızlık dağıtımları ile, Türk Çiftçisinin daha fazla kazanç elde etmesine ve mutlu olmasına katkı sağlamaktadır. 8

9 TİGEM İN YENİDEN YAPILANMA FAALİYETLERİ: TİGEM, 2004 yılından başlamak üzere, dünya ve ülkemizdeki değişimin ışığında, görevlerini daha etkin bir şekilde yürütebilmek maksadıyla, yeni bir yapılanma sürecine girmiştir. Bu kapsamda, 12 adet işletmemiz tamamen 1 adet işletmemiz kısmen olmak üzere 30 yıllığına uzun süreli olarak kiraya verilmiştir. Ayrıca 1 adet işletmemizde Genel Müdürlüğümüzün iştirakiyle yeni bir şirket kurulmuş ve bu iştirakimiz de kurulan şirkete uzun süreli olarak kiralanmıştır. TİGEM in toplam arazi varlığı içinde, önemli bir yer tutmayan bu işletmelerin kiraya verilmesi ile birlikte; diğer işletmelerimizin personel, alet ve makine varlıklarında önemli iyileşmeler sağlanmış ve bu büyük tarımsal yapı daha faal hale getirilmiştir. Özel sektöre açılma çalışmalarında, arazi bütünlüğümüzün korunması, tarım alanlarının başka amaçlar için kullandırılmaması, diğer sektörlerdeki birikmiş sermaye ve modern yönetim anlayışının tarım sektörüne aktarılması ve nihayet personelimizin mağdur edilmemesi şeklinde özetlenebilecek ilkeler gözetilmiştir. Bu ilkeleri uygulanabilir kılmak için, mülkiyet devri yerine kiralama yöntemi benimsenmiş, yeterlilik belgeleri verilirken projelerin tarımsal amaçlı olması kuralı gözetilmiş, isteklilerde tarımsal geçmiş aranmamıştır. Bu işletmelerdeki işçiler, iş gücü açığı olan diğer TİGEM işletmelerinde değerlendirilmiştir. Tüm bu gelişmeler sonucunda; TİGEM in işletme sayısında % 36,8 oranında bir azalma olurken arazi miktarında % 3,8 lik bir küçülme meydana gelmiştir. Bu durum TİGEM in ana faaliyet konusunu teşkil eden tohumluk üretimi ve damızlık yetiştiriciliği konusundaki temel işlevini olumsuz etkilememiş, bilakis daha etkin hale gelmesi sonucunu doğurmuştur Kısıtlı miktardaki yatırım ödenekleri, her alana yatırım yerine, belli alanlara yönlendirilmiştir. Bunun sonucunda daha kaliteli tohumluk ve damızlık üretimlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir yılında hayvancılık yatırımları için gerekli kaynak temin edilerek Hayvancılığı geliştirme kapsamında yeni bir proje hazırlanmış ve Devlet Planlama Teşkilatının onayından sonra 2007 yılı yatırım programına alınmıştır yılı, hayvancılıkta önemli atılımların yapıldığı yıl olacaktır. TİGEM in, kendisi için belirlediği stratejik plan hedeflerine uygun olarak, misyonunu daha etkin bir şekilde yerine getirebileceği çağdaş bir yapıya kavuşturulması için, önümüzdeki yıllarda da yeniden yapılanma faaliyetlerine devam edecektir. TİGEM son yıllarda yaptığı ve bundan sonra da yapacağı çalışmalar ile çiftçimizin tohumluk ve damızlık ihtiyaçlarının temininde çok önemli mesafeler almıştır. Daha kaliteli ve sürekli hizmet için, değişime uyum sağlamaktan geri kalmayacaktır. 9

10 1-Teşkilat Yapısı: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatından oluşmaktadır. TİGEM in teşkilat yapısı aşağıda şematik olarak gösterilmiştir. DAİRE BAŞKANLIKLARI A.P.K. Daire Başkanl kanlığı Bitki Üretim Daire Başkanl kanlığı Hayvancılık Daire Başkanl kanlığı Atçılık Daire Başkanl kanlığı Makine Daire Başkanl kanlığı Kült ltürteknik Daire Başkanl kanlığı Emlak ve İştirakler Daire Başkanl kanlığı Mali İşler Daire Başkanl kanlığı Personel Daire Başkanl kanlığı Ticaret Daire Başkanl kanlığı Tarımsal Eğitim Daire Başkanl kanlığı 2-Karar Organı: TİGEM in en yüksek düzeyde yetkili ve sorumlu karar organı Yönetim Kurulu dur. Yönetim Kurulu, Genel Müdür dahil altı üyeden oluşmaktadır. Yönetim Kurulu, faaliyetlerin yürütülmesine ilişkin olarak, 2007 yılında 32 kez toplanmış ve Genel Müdürlüğü ilgilendiren çeşitli konularda 309 adet karar almıştır. 3-Yürütme Organı: TİGEM in yürütme organı, genel müdür, genel müdür yardımcıları, daire başkanları ve alt birimlerden oluşan genel müdürlüktür. 10

11 PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ: Personel Daire Başkanlığı, Genel Müdürlük personelinin tayin, terfii, özlük, emeklilik, işçi ve işveren sendika ilişkileri gibi faaliyetlerini yürütmektedir. Personel Daire Başkanlığının faaliyetleri ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur. a.genel Bilgiler: Personel Kadroları: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile İşletmelerinde, memur ve işçi statüsünde personel çalıştırılmaktadır yılında, genel müdürlük merkezi ve işletmelerinde çalışan personelin hizmet sınıflarına göre dağılımı ile ortalama ve yıl sonu durumları aşağıda gösterilmiştir. P e r s o n e l (1) 2006 Çalışan Personel Ortalama Kişi Kişi (2) Yıl Sonu Kişi Norm Kadro Sayı Program Kadro (3) Sayı 2007 Çalışan Personel Ortalama Kişi (2) Yıl Sonu Kişi A-Memurlar (1) 1-Genel İdare Hizmetler Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam ( A ) B-Sözleşmeliler : (4) (5) Sayılı KHK'ye Göre Çalışan Sayılı Kanuna Göre Çalışan 3-Diğer Sözleşmeliler Toplam ( B ) Toplam ( A-B ) C-İşçiler : 1-Sürekli İşçiler a)aylıklılar b)gündelikçiler (Saat Ücr.) 2-Geçici İşçiler (6) Toplam (C) Genel Toplam ( A+B+C ) TİGEM de yıl sonu itibariyle 1013 Memur ve Sözleşmeli, işçi olmak üzere toplam kişi istihdam edilmiştir. Çalışan personelin 157 kişisi I Sayılı Cetvele tabi memur, 856 kişisi de Sözleşmeli personeldir. Mevcut işçilerden kişisi daimi işçi, 2 kişisi de geçici işçilerdir. Yıl içinde memur ve sözleşmeli personelden; emekli, ölüm, istifa, nakil gibi nedenlerde dolayı 46 kişi ayrılmış, 26 kişi açıktan tayin, 1 kişi Yasal Nedenler yoluyla Genel Müdürlüğümüze naklen atanmış ve 9 kişi de sözleşmeden memuriyete geçiş yaparak memur ve sözleşmeli personel sayısı yıl sonunda 1013 e düşmüştür yılı içinde işçilerden; emekli, ölüm, istifa gibi nedenlerle 257 kişi ayrılmış ve 79 açıktan tayin ve geçici mevsimlik işçi işe alınması sonucu yıl sonu mevcudu ya düşmüştür. 11

12 b.memurlar: Memurlarla ilgili işlemler: Kurum Merkezi ve İşletmelerde çalışan her kademedeki personelin atama, nakil ve terfi işlemleri, 657 Sayılı Kanun ve 399 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname Hükümlerine göre yürütülmektedir. Kurum Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ve Hizmet Sözleşmesi örneğinin tarih ve 43/699 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edildiği ve 1986 yılı içinde sözleşmeli personel uygulamasına başlanmıştır. Sözleşmeli Personel Yönetmeliği tarih ve 1986/419 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile yeniden düzenlenerek tarihinde yürürlüğe konulmuş ancak; Kamu İktisadi Teşebbüsleri personel rejiminin düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin bazı maddeleri yürürlükten kaldırılan 399 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile Kurumun Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin esaslar ve hizmet sözleşmeleri 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi istihdam edilecek personelin kadro, unvan, derece ve sayıları ekli I Sayılı Cetvelde gösterilmiştir. Sözleşmeli statüde istihdam edilecek personele ait pozisyonların unvan ve sayıları Bakanlar Kurulu Kararı ile tespit edilir. Yeni kadro ve pozisyonların ihdası ile ihdas edilmiş kadro ve pozisyonların iptal ve değişiklikleri Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılır. denildiğinden tarihinden itibaren Genel Müdürlüğümüz personel hareketleri 399 Sayılı Kanun Hükmündeki Kararname çerçevesine bağlı kalarak uygulamaya başlamıştır. c.işçiler: İşçilerle İlgili İşlemler: İşçilerimize ait tarihlerini kapsayan XII Dönem Toplu-İş Sözleşmesi tarihinde imzalanmıştır. Buna göre, 1-İyileştirme: Günlük çıplak ücretleri 30,00 YTL.nin altında olan işçilere 30,00 YTL yi geçmemek kaydıyla 1,67 YTL./GÜN iyileştirme yapılmıştır. 2-Birinci yıl zammı: İyileştirmeden sonra tarihinden itibaren günlük brüt çıplak ücretlere % 10 un altına düşmemek kaydıyla seyyanen günlük brüt 4,67 YTL.zam yapılmıştır. Diğer sosyal yardımlara da % 10 zam yapılmıştır. 3-İkinci yıl 1. 6 ay zammı: tarihinden itibaren ücret ve sosyal yardımlara % 3 zam yapılmıştır. 4-İkinci yıl 2. 6 ay zammı: tarihinde itibaren ücret ve sosyal yardımlara % 3 zam yapılacak, ancak Haziran 2008 indeks sayısının Aralık 2007 indeks sayısına göre değişim oranı % 3 ü aşması halinde aşan kısmının tamamı bu zamma ilave edilecektir. d.sağlık İşleri: Merkez Teşkilâtı memurlarımız tarihinden itibaren Yönetim Kurulumuzun tarih ve 90/311 Sayılı Kararı doğrultusunda hizmet esasına dayalı anlaşmalı işyeri hekimi, taşradaki memurlarımız ise Yönetim Kurulunun aynı tarih ve aynı sayılı Kararı doğrultusunda işletmelerimizde hizmet esasına dayalı ve Türk Tabipler Birliğinin ücret skalası baz alınarak anlaşmalı işyeri hekimleri istihdamı ile muayene ve tedavileri yaptırılmaya devam edilmektedir. 12

13 PERSONELE YAPILAN HARCAMALAR Personele yapılan harcamalar ile Sosyal giderlere ilişkin harcamaların ayrıntısı geçen yıl ile karşılaştırmalı olarak aşağıda sunulmuştur. Personel Toplam harcama 2006 Kişi başına ayda düşen Ödeneğin son durumu Esas ücretler Ek ödemeler Sosyal giderler Cari yıl Toplamı Geçmiş yılla ilgili ödeme veya geri alışlar Toplam harcama Kişi başına ayda düşen Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL Bin YTL A-Yön.Kurulu üyeleri (kuruluş dışı) B-Memurlar C-Sözleşmeliler D-İşçiler Toplam(A+B+C+D) Geçen yıl toplamı Fark Taşeron İşçiler Sosyal giderler 2006 YTL Memurlar 2007 YTL 2006 YTL Sözleşmeliler İşçiler Toplam 2007 YTL 2006 YTL 2007 YTL 2006 YTL 2007 YTL Fark YTL A- Cari yılla ilgili: 1- Aile ve çocuk yardımı , , , , ,09 2- Evlenme, doğum ve ölüm yardımı 2.185, , , , , , ,18 3- Tasarrufu teşvik gideri 4- İşsizlik sigortası , , , , ,40 5- Sosyal yardım zammı , , , , ,57 6- Barındırma gideri 0,00 0,00 0,00 7- Yedirme yardımı , , , , , , ,76 8- Giydirme yardımı , , , , ,34 9- Taşıma gideri , , , , , T.C.Em.San.kurum karşılığı ve ek karşılık , , , , , , , Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı , , , , , , , , , Sosyal sigortalar primi işveren payı , , , , , Sağlık giderleri , , , , , , , Eğitim giderleri 236, , , , , , , , Spor giderleri 0,00 0,00 0, Dinlenme kamplarına yapılan harcamalar 0,00 0,00 0, Personel dernek ve vakıflarına yardımlar 0,00 0,00 0, Ayni ve nakdi başkaca sosyal giderler 983,21 112,22 965, , , , , , ,80 Toplam (A) , , , , , , , , ,32 B- Geçmiş yıllarla ilgili: 1- Emekliler için ödenen S.Y.Z. ve Makam Tazm , , , , , , ,92 2- Emekli ikramiyesi, işten ayrılma tazminatı , , , , , , , , ,78 3- Diğer ödemeler , , , , , ,39 Toplam (B) Genel toplam (A+B) , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15 13

14 Memur ve Sözleşmeli Personelin Teşkilât İçinde dağılımı Ü n i t e l e r Kadro Çalışan Kadro Çalışan Sayısı Kişi Sayısı Kişi A-Merkez Teşkilâtı: 1- Genel Müdürlük Makam Genel Müdürlük Bürosu Yönetim Kurulu Bürosu Sivil Savunma Uzmanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı Hukuk Müşavirliği Bitki Üretim Daire Bşk Atçılık Daire Bşk Hayvancılık Daire Bşk Kültürteknik Daire Bşk Emlak ve İştirakler Daire Bşk A.P.K.Daire Bşk Mali İşler Daire Bşk Makine Dairesi Bşk Personel Daire Bşk Tarımsal Eğitim Daire Bşk Ticaret Daire Bşk Toplam (A) B- Kuruluşa Bağlı İşletmeler Genel Toplam

15 Kuruluşa bağlı işletmelerdeki memur ve sözleşmeliler 2006 Yılı 2007 Yılı İ ş l e t m e l e r çalışan çalışan Alparslan TİM Altınova TİM Atatürk TİM Anadolu TİM Balâ TİM Boztepe TİM Ceylanpınar TİM Çukurova TİM Dalaman TİM Gökhöyük TİM Gözlü TİM Hatay TİM Karacabey TİM Karaköy TİM Kâzımkarabekir TİM Koçaş TİM Konuklar TİM Malya TİM Polatlı TİM Sakarya TİM Sultansuyu TİM Tahirova TİM Türkgeldi TİM Ulaş TİM kişi kişi T O P L A M :

16 Memur ve sözleşmeli personelin öğrenim durumları Öğrenim dereceleri 2006 Kişi 2007 Kişi 1- YÜKSEK Ziraat Fakültesi Veteriner Hukuk 6 6 İktisat İktisadi ve Tic.İlimler Akademesi 7 6 Diğer Fakülte ve Yüksek Okullar T o p l a m Lise Vb Ortaokul İlkokul 4 3 T o p l a m (2+3+4) Genel Toplam ( )

17 Memur ve sözleşmeli personelin hareketini gösterir çizelgeler Giriş ve çıkış Kişi Yıl başı mevcudu Yıl içinde giren Yıl içinde çıkan kişi Yıl sonu mevcudu Giriş şekli Kişi Açıktan tayin Naklen tayin - - Göreve iade - - Askerlik dönüşü - - Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş - - Sözleşmeden memuriyete geçiş 3 9 Bağlı ortaklıklardan geçiş - - İşçilikten nakil - - Başkaca nedenler - 1 kişi Toplam Ayrılış nedenleri kişi Emeklilik Başka kuruluşa nakil 1 2 Bağlı ortaklıklara geçiş - - Memuriyetten sözleşmeli statüye geçiş - - Sözleşmeli statüden memuriyete geçiş 3 9 Askerlik - - İşten çıkarma - - Sözleşmenin yenilenmemesi - - İstifa 6 15 Ölüm 1 2 Başkaca nedenler - 1 kişi Toplam

18 İşçi hareketini gösterir çizelge Giriş ve Çıkış kişi kişi Yıl Başı Mevcudu Yıl İçinde Giren (+) Yıl İçinde Çıkan (- ) Yıl Sonu Mevcudu Giriş Şekli Açıktan tayin 43 3 Geçici mevsimlik işçilerin başlatılması Naklen Tayin - Askerlik dönüşü - 1 Göreve iade - Başkaca Nedenler 1 2 kişi kişi Toplam Ayrılış Şekli Emeklilik Askere alınma 1 Ölüm 4 6 Kendi isteğiyle ayrılma İşten çıkarma - 2 Geçici ve mevsimlik işçilerin ayrılması Memur ve sözleşmeli statüye geçme - Başkaca nedenler - 1 kişi kişi Toplam

19 İşçilerin teşkilât içindeki dağılımı Norm B i r i m l e r Kadro Proğram Yıl Sonu Proğram Yıl Sonu Sayısı Sayısı (Kişi) Sayısı (Kişi) A-Teşekkül Merkezi B-Teşekk.Bağlı İşletmeler Alparslan TİM Altınova TİM Anadolu TİM Atatürk TİM Balâ TİM Boztepe TİM Ceylanpınar TİM Çukurova TİM Dalaman TİM Gökhöyük TİM Gözlü TİM Hatay TİM Karacabey TİM Karaköy TİM Kâzımkarabekir TİM Koçaş TİM Konuklar TİM Malya TİM Polatlı TİM Sakarya TİM Sultansuyu TİM Tahirova TİM Türkgeldi TİM Ulaş TİM Genel Müdürlük (Bloke) Toplam ( A+B )

20 A.P.K. DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ: TİGEM Hayvancılığını Geliştirme ve Otamasyonu Prj. BİN YTL. PROJE NO PROJE ADI KARAKTERİSTİK Başlama 2007 YATIRIM KESİN Bitiş yılı DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 2006A030300TİGEM Hayvancılığını Geliştirme ve Otamasyonu Prj adet 400Başlık İnek Ahırı ve yolları Karacabey-BURSA Adet 1000 Tonluk Silaj Çukuru Karacabey-BURSA Adet Gübre Yönetim Sistemi Karacabey-BURSA Adet 250Tonluk Ot Sundurması Karacabey-BURSA Adet Kendi Yürür Silaj Makinası Karacabey-BURSA Adet Çelik Yem Silosu Karacabey-BURSA Adet Ultrason cihazı Karacabey-BURSA Adet Yemleme Vagonu Karacabey-BURSA Adet Jeneratör Karacabey-Karacabey-BURSA Adet 400 Başlık İnek Ahırı ve yolları Anadolu - ESKİŞEHİR Adet 1000 Tonluk Silaj Çukuru Anadolu - ESKİŞEHİR Adet 250 Tonluk Ot Sundurması Anadolu - ESKİŞEHİR Adet Gübre Yönetim Sistemi Anadolu - ESKİŞEHİR Adet Yemleme Vagonu Anadolu - ESKİŞEHİR Adet Jeneratör Anadolu - ESKİŞEHİR Adet Ultrason cihazı Anadolu - ESKİŞEHİR Adet 200 Başlık Kümesin Ahıra Dönüşüm Tadilatı ve yolları- Çukurova-ADANA Adet 1000 Tonluk Silaj Çukuru Çukurova-ADANA Adet 250 Tonlık Ot Sundurması Çukurova-ADANA Adet Gübre Yönetim Sistemi Çukurova-ADANA Adet Yemleme Vagonu Çukurova-ADANA Adet Ultrason cihazı Çukurova-ADANA Adet 400 Başlık Ahır Türkgeldi- KIRKLARELİ Adet 1000 Tonluk Silaj Çukuru Türkgeldi- KIRKLARELİ Adet 250 Tonluk Ot Sundurması Türkgeldi-KIRKLARELİ 5 1 Adet Gübre Yönetim Sistemi Türkgeldi-KIRKLARELİ Adet Yemleme Vagonu Türkgeldi-KIRKLARELİ Adet Ultrason cihazı Türkgeldi-KIRKLARELİ Adet 200 Başlık Ahır ve yolları Tahirova-BALIKESİR Adet 1000 Tonluk Silaj Çukuru Tahirova-BALIKESİR 5 1 Adet 250 Tonluk Ot Sundurması Tahirova-BALIKESİR 5 1 Adet Ultrason cihazı Tahirova-BALIKESİR Otomasyon Sistemi (TİGEM Kurumsal portal yazılımları) Damızılık Sığır Alımıı (Karacabey,Aradolu,T.Geldi,Ç.ova,T.Ova) Bakanlık Makamının tarih ve 501 sayılı OLUR'u ile revize edildi. 20

21 PROJE NO PROJE ADI KARAKTERİSTİK TİGEM 2007 YILI YATIRIM PROGRAMI KARAKTERİSTİKLERİ BİN YTL. DIŞ TOPLAM DIŞ TOPLAM 2007A Muhtelif Etüdler Muhtelif İşletme Fizibilite Çalışmaları (Muhtelif İşletmeler) A Hayvancılık ad Doğumhane Yapımı Koçaş / Aksaray ad Tohumlama Merkezi Yapımı Koçaş / Aksaray 40 Başlık Revir Yapımı Koçaş / Aksaray ad Gübre Yönetim Sistemi ve Site İçi Yol Yapımı Koçaş / Aksaray ad 1000 tonluk Silaj Çukur Yapımı Ceylanpınar / Ş.Urfa ad. 250 Tonluk Ot Sundurması Ceylanpınar / Ş.Urfa ad 1000 başlık Koyun Ağılı Yapımı Ceylanpınar / Ş.Urfa 40 Başlık Revir Yapımı Ceylanpınar / Ş.Urfa ÖDENEK 1 ad. 144 Başlık Sağmal İnek Ahırı Yapımı Ulaş / Sivas ad. Gübre Yönetim Sistemi Ulaş / Sivas Sahımhane İnşaatı Koçaş/AKSARAY Sığırcılık Tel Çit Çekimi Gökhöyük / Amasya A Arazi Devalopmanı ad Derin Kuyu Açılması, Motopompla Teçhizi,Sulama Ünitesi ve E.N.H. Tesisi Altınova/Konya ad Derin Kuyu Açılması, Motopompla Teçhizi, Damla Sulama Ünitesi ve E.N.H. Tesisi Ceylanpınar/Ş.Urfa HARCAMA 1 ad Kök Binası Yapımı ve ENH Tesisi Karacabey/BURSA ad Derin Kuyu Açımı.Su Deposu yapımı ve isale hattı yapımı Koçaş/AKSARAY da lık Sulama Ünitesi ve 3 ad. E.N.H. Tesisi Çukurova/Adana ad Derin Kuyu Açılması, 17 ad. Motopompla Teçhizi,Sulama Ünitesi ve E.N.H.Tesisi Gözlü / Konya km. Su İsale Hattı Yapımı Hatay / Hatay ad Derin Kuyu Açılması, Motopompla Teçhizi, Sulama Ünitesi ve E.N.H. Tesisi Konuklar / Konya ad Derin Kuyu Açılması, Motopompla Teçhizi,Sulama Ünitesi ve E.N.H. Tesisi Polatlı/ Ankara A Alet ve Ekipman ad. Traktör Alımı ( KW) Ceylanpınar/Ş.Urfa ad Pulluk Alımı (8+1 Gövdeli) Ceylanpınar/Ş.Urfa Merkezi Yem Hazırlama Ünitesi ve Yem Dağıtma Vagonu Ceylanpınar/Ş.Urfa Muhtelif Alet ve Ekipman A İdame Yenileme ve Tamamlama ad Motopomp Yenilenmesi Ceylanpınar / Ş.Urfa ad Trafo Yenileme Koçaş/AKSARAY Mevcut Su Tesisine Arıtma İlave Edilmesi Polatlı / Ankara A Bilgisayar ve Donanımı Bilgisayar,Donanım ve Yazılım Alımı (Muhtelif İşletmeler) A Tohumculuk ad. Selektör Tesis Alımı(15-20 TON/H) Malya/Kırşehir ad. Selektör Tesis Binası Yapımı Malya/Kırşehir ad. Komple Mısır Kurutma Tesisi Ceylanpınar/Ş.Urfa ad Tohumluk Renk Ayırıcı Sistem Altınova/ Konya ad. Mahsul Deposu Çukurova/Adana A Taşıt Alım Projesi adet İtfaiye Alımı Koçaş/Aksaray TOPLAM