2015 PERFORMANS PEROGRAMI

Transkript

1 2015 PERFORMANS PEROGRAMI İÇİNDEKİLER 1-Destek Hizmetleri Müdürlüğü 2-İnsan Kaynakları Ve Eğitim Müdürlüğü 3-Mali Hizmetler Müdürlüğü 4-Yazı İşleri Müdürlüğü 5-Bilgi İşlem Müdürlüğü 6-İşletme Ve İştirakler Müdürlüğü 7-Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 8-Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü 9-Kültür Ve Sosyal İşler Müdürlüğü 10-Basın Yayın Ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü 11-Spor İşleri Müdürlüğü 12-Plan Ve Proje Müdürlüğü 13-Fen İşleri Müdürlüğü 14-İmar Ve Şehircilik Müdürlüğü 15-Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü 16-Çevre Koruma Ve Kontrol Müdürlüğü 17-Park Ve Bahçeler Müdürlüğü 18-Zabıta Müdürlüğü 19-Ruhsat Denetim Müdürlüğü 20-Yapı Kontrol Müdürlüğü 21-Özel Kalem Müdürlüğü 22-Hukuk İşleri Müdürlüğü 1

2 Birimin Adı Stratejik Amaç 1 Stratejik Hedef 1.1: Destek Hizmetleri Müdürlüğü Destek hizmetlerini, kurumsal performansa katkı yapacak şekilde yürütmek. ne ait hizmet binalarında yemek ve temizlik hizmetlerinin personelin duyduğu genel memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar ortalama %80 düzeyine çıkarmak. ne ait hizmet binalarında personel yemek ve hizmet binaları iç temizlik hizmetlerinin genel memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak 2015 yılı sonuna kadar ortalama %60 düzeyine çıkarmak. Personel Yemek ve Hizmet Binaları İç Temizlik Memnuniyeti. % Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

3 Birimin Adı Stratejik Amaç 2 Stratejik Hedef 2.1 Stratejik Hedef 2.2 Stratejik Hedef 2.3 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İnsan Kaynakları sistemini, hizmet ihtiyacına uygun bir şekilde yapılandırmak ve işletmek 2015 yılı sonuna kadar personel özlük dosyalarını dijital arşiv ortamına aktarmak. Personel verimliliğini arttırmak için her yıl kişi başına en az 10 saat eğitim verilmesini sağlamak 2018 yılı sonuna kadar işçi personel sayısını %20 oranında azaltmak. Personel özlük dosyalarının %100 ünü dijital arşiv ortamına geçirmek. Her yıl kişi başına ortalama 10 saat hizmet içi eğitim vermek yılı sonuna kadar işçi personel sayısını %20 oranında azaltmış olmak. Dijital Arşive Geçirilen Personel Özlük Dosyası (350 Adet) Düzenlenen Eğitim Miktarı (Saat) Eğitimlere Katılan Personel Sayısı İşine Son Verilen Veya Ayrılan İşçi Personel Sayısı İşçi Personel Sayısı Azalma Oranı % % 4 % 4 % Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

4 Birimin Adı Stratejik Amaç 3 Stratejik Hedef3.1 Mali Hizmetler Müdürlüğü Hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için mali yapıyı güçlü tutmak. Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleşme oranını 2019 yılı sonuna kadar %90 seviyesinin üstünde tutmak. Gelir ve gider bütçelerinde gerçekleşme oranını 2015 yılı sonunda ortalama % 80 düzeyine yükseltmek Gelir bütçesi büyüklüğü (TL) Gelir gerçekleşmeleri (TL) Gelir bütçesi gerçekleşme oranı (%) Gider bütçesi büyüklüğü (TL) Gider gerçekleşmeleri (TL) Gider bütçesi gerçekleşme oranı (%) Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

5 Birimin Adı Yazı İşleri Müdürlüğü Stratejik Amaç 4 Stratejik Hedef 4.1 Yazı işleri ve arşiv sistemi hizmetlerinin verimli bir şekilde yürütülmesini güçlü bir biçimde destekleyecek şekilde yapılandırmak ve işletmek. Arşiv yönetim sistemini geliştirmek ve dijital arşivi güncel tutmak. Arşiv yönetim sistemini geliştirmek ve dijital arşivi güncel tutmak. Arşivde Kayıtlı Toplam Dosya Sayısı Dijital Ortamda Ki Toplam Doküman Sayısı Arşive Yeni Kaydedilecek Dosya Sayısı Dijital Ortama Aktarılacak Doküman Sayısı Digital Ortamda Ki Proje Metrajı KM 180 KM 220 KM 2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

6 Birimin Adı Stratejik Amaç 5 Stratejik Hedef Bilgi İşlem Müdürlüğü Hızla Gelişen Ve Değişen Teknolojik İmkanları İzleyerek Değerlendirmek, Belediyecilik Alanında Uygulamaya Dönük Gerekli Çalışmaları Yapmak, Belediye Yönetim Bilgi Sisteminin Geliştirilmesi Ve Belediye Hizmetlerinin Kaliteli Ve Etkin Yürütülmesini Sağlamak. Yönetim Bilgi Sistemlerini Platform Bağımsız Web Uygulaması Haline Getirmek, İş Süreçlerine Göre Çalışmak, Dokümanları Elektronik Ortamda Yöneterek Ebys Standartlarını Uygulamak, Elektronik İmza Uygulamasını Gerçekleştirmek Ve Mobil Uyumu 2016 Yılı Sonuna Kadar Sağlamak. İhalenin Tamamlanma Oranı (%) Stratejik Hedef Belediyenin Teknolojik Altyapısının Güncel Tutulmasını Sağlamak 2015 Yılı Sonuna Kadar Teknolojisi Eskimiş 50 Adet Kişisel Bilgisayarın Yeni Teknolojili Bilgisayarlar İle Değişimini Sağlamak Ve En Az 20 Adet Tablet Bilgisayar İle Saha Ekiplerinin Çalışmasına Destek Olmak. İhalenin Tamamlanma Oranı (%) Stratejik Hedef Herhangi Bir Afet Yada Farklı Bir Etkiye Karşı Bilgilerin Ve Sistemlerin Korunması İçin Önlemler Alarak, İş Sürekliliği Ve Yedekliliği Sağlamak Yılı Sonuna Kadar Belediye Bilgilerinin İl Dışında Başka Bir Noktada Periyodik Olarak Saklanmasını Sağlamak, Yedeklilik Ve İş Sürekliliği İşlemlerini Geliştirmek Yılı Sonuna Kadar Sistemler İçin Bilgi Güvenliği Sertifikasına Başvurmak, Şartları Yerine Getirecek Çalışmaları Yaparak Sertifikayı Almak. İhalenin Tamamlanma Oranı (%) İhalenin Tamamlanma Oranı (%) Stratejik Hedef E-Devlet / E-Dönüşüm Çerçevesinde Geliştirilecek Vizyoner Projelerle, Bilişim Alanında Kamu Kurumları Arasında Örnek Kurumlar Arasında 6

7 5.4.1 Yer Almak. Zabıta, Ruhsat, Fen İşleri, Sosyal Yardım Ve Yapı Kontrol Gibi Birimlerin Saha Ekiplerinin Mobil Bilgisayar İle Çalışmasını Sağlamak, Gerekli Yazılım Altyapısını Kurmak Ve İş Takip Sistemini Etkin Hale Getirmek. İhalenin Tamamlanma Oranı (%) Stratejik Hedef Belediye İletişim Hizmetlerinin Teknolojik Yeniliklerle Desteklenerek Güncel Tutulmasını Sağlamak Yılı Sonuna Kadar En Az 10 Adet Şehir Kameraları Kurarak Webden Canlı İzlenmesini Sağlamak Yılı Sonuna Kadar Ücretsiz İnternet Noktalarının Sayısını 20 Noktaya Çıkarmak. İhalenin Tamamlanma Oranı (%) İhalenin Tamamlanma Oranı (%) Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) GENEL TOPLAM

8 Birimin Adı Stratejik Amaç 6 Stratejik Hedef 6.1 Stratejik Hedef 6.2 Stratejik Hedef 6.3 İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir ve işletme yönetimini hizmetlerin verimli bir şekilde yürütülmesi için güçlendirmek ve işletmek. Emlak vergisi tahakkuk / tahsilât oranını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar %85 seviyesine yükseltmek. E-belediyecilik kapsamında yapılan online tahsilât oranını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar %60 seviyesine yükseltmek. Öz gelirlerin toplam gelirlere oranını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar %85 düzeyinde yükseltmek Emlak tahakkuk / tahsilât oranını 2015 yılı sonunda %70 seviyesine yükseltmek E-belediyecilik kapsamında yapılan tahsilât oranını 2015 yılı sonunda %40 seviyesine yükseltmek. Öz gelirlerin toplam gelirlere oranını 2015 yılı sonuna kadar %78 düzeyine yükseltmek Emlak vergisi tahakkuk miktarı (TL) Emlak vergisi tahsilat miktarı (TL) Emlak vergisi Tahakkuk Tahsilat oranı: (%) E-belediyecilik kapsamında online tahsilat oranı (%) Toplam Gelir Miktari (TL) Özgelir Miktarı (TL) Özgelirlerin toplam gelirlere oranı (%) Yılı Kaynak İhtiyacı(TL) Genel Toplam

9 Birimin Adı Stratejik Amaç 7 Stratejik Hedef 7.1 Stratejik Hedef 7.2 Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Ulaşım Hizmetlerinin kurumsal yapısını kurmak ve yürütmek ne ait personel taşıma servisi hizmetinin genel memnuniyet oranını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonuna kadar ortalama %80 düzeyine çıkarmak. nin envanterine kayıtlı hizmet araçlarından teknik ve ekonomik ömrünü tamamlamış ve kullanılmasında yarar görülmeyen toplam 11 adet hizmet aracının 2019 yılı sonuna kadar hurda terkin işlemlerini yapmak. Personel taşıma servisi hizmetinin genel memnuniyet oranını 2015yılında %60 seviyesine çıkartmak nin envanterine kayıtlı Resmi hizmet araçlarının 2015 yılında 1 adet aracın hurda terkin işleminin yapılması. Personel Taşıma Servis Hizmeti Memnuniyeti. % Resmi Hizmet Araçlarının Hurda Terkin İşlemleri Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

10 Birimin Adı Stratejik Amaç 8 Stratejik Hedef 8.1 Stratejik Hedef 8.2 Stratejik Hedef 8.3 Stratejik Hedef 8.4 Stratejik Hedef 8.5 Stratejik Hedef 8.6 Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü İlçemizde yaşayan yaşlı, engelli, öksüz, yetim ve dul gibi tüm ihtiyaç sahiplerine; öğrenci ve asker ailelerine yapılacak yardımlar yapmak, sosyal yardım market sayısını arttırmak ve erişilebilir hale getirmek, sürdürülebilir bir sistemin kurularak kalite ve hızın seviyesini yükseltmek amacıyla faaliyetler yapmak. Sosyal Yardım Otomasyon Sistemini 2019 yılı sonuna kadar % 100 tamamlamak ve bütün sosyal yardım faaliyetlerini sistem üzerinden yapar hâle gelmek. ASYAM Kart kullanıcı sayısını 2019 yılı sonuna kadar kullanıcıya ulaşmak. tarafından yürütülen sosyal yardım çalışmalarından halkın duyduğu memnuniyet düzeyini tespit etmeye yönelik olarak her yıl 1 defa iç ve dış paydaş memnuniyet araştırması yapmak. Memnuniyet anketlerinin Ölçme ve değerlendirme sonuçları dikkate alınarak sosyal yardım hizmet kalitesini ve memnuniyeti 2019 yılı sonuna kadar % 100 arttırmak İstihdam Merkezi (ABİM) kanalıyla her yıl ortalama 500 kişinin istihdam edilmesine katkı sağlamak yılı sonuna kadar, Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM) kanalıyla erişilen yaşlı ve engelli sayısını e çıkarmak. Stratejik Hedef 8.7 Stratejik Hedef 8.8 Performans Hedef yılı sonuna kadar Engellilere yönelik 20 Meslek Eğitim Kursu açmak 2019 yılı sonuna kadar Kurum ve Kuruluşlardan sağlanan hibe desteği ile uygulanabilecek proje sayısını 4 yükseltmek Sosyal Yardım Otomasyon sitemine 2015 yılı sonuna kadar tüm kayıtların % 50 sini kaydetmek ve takibini sağlamak Performans Hedef 8.2 ASYAM Kart kullanıcı sayısını 2015 yılı sonuna kadar 2000 kullanıcıya ulaşmak. tarafından yürütülen sosyal yardım Performans Hedef 8.3 çalışmalarından halkın duyduğu memnuniyet düzeyini tespit etmeye yönelik olarak 2015 yılı sonuna kadar 1 adet iç ve dış paydaş memnuniyet araştırması yapmak 10

11 Performans Hedef 8.4 Performans Hedef 8.5 Performans Hedef 8.6 Performans Hedef 8.7 Performans Hedef 8.8 Memnuniyet anketlerinin Ölçme ve değerlendirme sonuçları dikkate alınarak sosyal yardım hizmet kalitesini ve memnuniyeti 2015 yılı sonuna kadar % 30 arttırmak İstihdam Merkezi (ABİM) kanalıyla 2015 sonuna kadar 500 kişinin istihdam edilmesine katkı sağlamak yılı sonuna kadar, Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM) kanalıyla erişilen yaşlı ve engelli sayısını 5500 e çıkarmak yılı sonuna kadar Engellilere yönelik 5 Meslek Eğitim Kursu açmak 2015 yılı sonuna kadar Kurum ve Kuruluşlardan sağlanan hibe desteği ile 1 proje uygulamak. Otomasyon Sistemini Tamamlama %50 %60 %70 Asyam Kart Kullanıcı Sayısını Artırmak Sosyal Yardım Çalışmalarından Halkın Duyduğu Memnuniyet Düzeyini Tespit Etmeye Yönelik İç Ve Dış Paydaş Memnuniyet Araştırması Yaptırmak. Memnuniyet Anketi ölçme değerlendirme anket sonucu hizmet ve memnuniyet oranını arttırma Abim Kanalıyla Kişinin İstihdam Edilen kişi sayısı % 30 % 50 % (Ayem) Kanalıyla Erişilen Yaşlı Ve Engelli Sayısı Engellilere yönelik açılacak Meslekî Eğitim Kurs Sayısı Kurum ve Kuruluşlardan sağlanacak hibe yardımı ile uygulanacak proje sayısı Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

12 Birimin Adı Stratejik Amaç 9 Stratejik Hedef 9.1 Stratejik Hedef 9.2 Stratejik Hedef 9.3 Stratejik Hedef 9.4 Stratejik Hedef 9.5 Stratejik Hedef 9.6 Stratejik Hedef 9.7 Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İlçenin kültürel ve sosyal açıdan gelişimine katkı sağlayacak faaliyetler yapmak yılına kadar Arnavutköy e ve ülkemize mal olmuş şahsiyetleri anmak için 80 tane geniş kapsamlı program; kültür sanat alanında 10 tane ödüllü yarışma düzenlemek. Kültür gezileri kapsamında 2019 yılı sonuna kadar 5 farklı bölgeye gezi düzenlemek. Arnavutköy Gençlik ve Eğitim Merkezleri (ARGEM) bünyesinde eğitim ve kültür faaliyetlerine katılan genç sayısını 2019 yılı sonuna kadar 20 bin kişiye ulaştırmak yılına sonuna kadar her yıl 1 adet Arnavutköy Gençlik ve Eğitim Merkezi (ARGEM) açarak, toplam ARGEM sayısını 15 e yükseltmek yılı sonuna kadar, 3 tane yeni Kadın Kültür ve Sanat Merkezi ni (Hadımköy, Haraççı-Taşoluk ve Durusu) hizmete açmak. Toplu sünnet ve toplu nikah etkinliğine katılımı 2019 yılı sonuna kadar %50 artırmak. Arnavutköy de en az 30 bin cilt materyale (kitap, dergi, ansiklopedi, sözlük, tez vb.) sahip bir halk tipi kütüphaneyi 2019 yılı sonuna kadar hizmete açmak yılı içerisinde öğrenciler arası ödüllü bilgi yarışması düzenlemek yılı içerisinde kişinin Çanakkale gezilerine katılımını sağlamak. Arnavutköy Gençlik Eğitim Merkezi(ARGEM)2015 yılı içerisinde 2000 yeni öğrencinin katılımını sağlamak. Boğazköy de aynı anda 150 öğrenciye hizmet verecek kapasitede yeni bir ARGEM Şubesi açmak yılı içerisinde Hadımköy Kadın Kültür ve Sanat Merkezi açılış çalışmalarını yapmak yılı içerisinde 750 çocuğun toplu sünnet etkinliğinden faydalanmasını sağlamak. 12

13 2015 yılı sonuna kadar Arnavutköy Halk Kütüphanesi için fizibilite çalışmalarını başlatıp ihtiyaç olan bölgeyi ve talep edilen kitapların tespitinin tamamlanması. Kültür Merkezinde Yapılacak Geniş Katılımlı Program Sayısı 20 Program 23 Program 25 Program Çanakkale Gezisine Katılım Sayısı Kişi Kişi Kişi ARGEM e Yeni Katılan Öğrenci Sayısı 2000 Kişi 2500 Kişi 3000 Kişi Yeni Açılacak ARGEM Şubesi Sayısı 1 Şube 1 Şube 1 Şube Yeni Açılacak Kadın Kültür Sanat Merkezi Sayısı 1 Merkez 1 Merkez 1 Merkez Toplu Sünnet Yaptırılan Çocuk sayısı 750 Çocuk 800 Çocuk 850 Çocuk Kütüphaneden Olanaklarından Faydalananların Sayısı Kişi Kişi 2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

14 Birimin Adı Stratejik Amaç 10: Stratejik Hedef 10.1: Stratejik Hedef 10.2: Stratejik Hedef 10.3: Stratejik Hedef 10.4: Stratejik Hedef 10.5: Stratejik Hedef 10.6: Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Paydaşları belediye hizmetleri hakkında, belediye birimlerini de paydaşlardan gelen bilgi ve veriler hakkında zamanında ve etkili bir şekilde bilgilendirerek belediye hizmetlerinin tanıtımını yapmak ve belediye birimlerine geribildirimde bulunmak yılına kadar, her yıl 10 adet icraat ile ilgili tanıtım videosu hazırlamak. Sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını, 2019 yılına kadar her yıl ortalama %5 oranında artırmak. Yazılı, görsel ve elektronik basında çıkan haber sayısını, 2015 yılından itibaren her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılında yıllık adete çıkarmak. Yazılı ve görsel basında belediye faaliyetleri hakkında çıkan haberlerin reklâm eşdeğeri karşılığını her yıl kademeli olarak artırarak 2019 yılı sonunda yıllık 4 Milyon 200 Bin ABD doları düzeyine çıkarmak yılından itibaren dış paydaşlar için her yıl 1 defa, iç paydaşları için 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek 2015 yılından itibaren her yıl çağrı merkezi raporlarını basmak yılında 10 adet icraatlarla ilgili tanıtım videosu hazırlamak yılında, sosyal medya hesaplarındaki takipçi sayısını %5 oranında artırmak 14

15 Yılında, Yazılı, görsel ve elektronik basında toplam 160 adet haber çıkartmak 2015 yılında, yazılı ve görsel basında belediye faaliyetleri hakkında çıkan haberlerin reklam eşdeğeri karşılığını 3 Milyon ABD Doları seviyesine çıkarmak yılında, dış paydaşlar için 1 defa, iç paydaşlar için 1 defa memnuniyet araştırması yapmak ve sonuçları Belediye yönetimine rapor etmek yılı sonunda Yıllık Çağrı Merkezi Raporu bastırmak PERFORMANS GÖSTERGELERİ Yazılı Basında çıkan toplam haber sayısı Görsel medyada çıkan toplam haber sayısı Elektronik Basında Yazılı ve Görsel Basın Reklam Eşdeğeri $ $ $ Sosyal Medya Hesaplarındaki Takipçi Sayısı (Facebook, Twitter, Google Plus) Dış paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı İç paydaşlar için yapılan memnuniyet araştırması sayısı FAALİYETLER Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) GENEL TOPLAM TL TL 15

16 Birimin Adı Stratejik Amaç 11 Stratejik Hedef 11.1 Stratejik Hedef 11.2 Stratejik Hedef 11.3 Stratejik Hedef 11.4 Stratejik Hedef 11.5 Stratejik Hedef 11.6 Stratejik Hedef 11.7 Stratejik Hedef 11.8 Stratejik Hedef 11.9 Spor İşleri Müdürlüğü Arnavutköy ün spor altyapısını geliştirici çalışmalar yapmak, sportif faaliyetler ve yarışmalar organize etmek, spor kulüplerini destekleyici çalışmalar yapmak, halkta spor bilincinin gelişmesine yönelik programlar ve faaliyetler organize etmek. 5 yıl içerisinde İlçede bulunan 13 amatör spor kulüplerine tesis tahsislerinde yardımcı olmak. 10 adet farklı spor branşında spor yapma imkanı sunmak 2019 yılına kadar Spor ahlakı ve bilincini geliştirecek 70 seminer, toplantı vb. organizasyonlar yapmak yılına kadar farklı spor branşlarını tanımak ve sporun eğlencesini ortaya çıkarmak için 2 yılda 1 adet spor festivali düzenlemek yılına kadar her yıl 8 branşta okullar arası spor turnuvaları düzenlemek 2019 yılına kadar 5 adet Uluslararası aktiviteler ile sporun gelişmesi ve tanıtımının yapılması amacıyla spor festivali yapmak Diğer kamu kuruluşlarının spor çalışmalarını desteklemek ve koordineli bir şekilde sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi ve manevi desteği sağlayarak 5 yıl içerisinde 5 ayrı organizasyon yapmak. İlçede ikamet eden vatandaşlara yönelik 2019 yılına kadar 5 adet görüş anketi düzenlemek Spor kulüplerine 5 yıl içerisinde yılda adet spor malzeme yardımı yapmak 2019 yılına kadar ilçede bulunan okullara 10 adet spor eğitimi vermek 2015 yılında İlçede bulunan 13 amatör spor kulüplerine antrenman ve müsabakalar için tesislerin tahsisi konusunda yardımcı olmak 2015 yılında ilçemizde bulunan vatandaşlarımıza spor kültürünü aşılamak amacıyla 15 adet seminer düzenlemek. 2 yılda 1 adet spor festivali düzenlemek 16

17 2015 yılında 8 branşta ilçe okulları arasından spor düzenlemek yılında 1 adet Uluslararası Spor festivali yapmak 2015 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa 1 adet organizasyon yapmak yılında 1 adet görüş anketi düzenlemek 2015 yılında amatör spor kulüplerine 2000 adet spor malzeme yardımı yapmak 2015 yılında ilçede bulunan okullara 2 adet spor eğitimi vermek Spor Tesis Kullanımı Fıtness Ve Yüzme Kişi Kişi Kişi Yüzme Eğitimi 750 Kişi 750 Kişi 750 Kişi Yaz Spor Okulları Kişi Kişi Kişi Engelli Sporları 150 Kişi 150 Kişi 150 Kişi Yağlı Güreşler Seyirci Seyirci Seyirci İzcilik Sporcu Sporcu Sporcu Eğitim Seminerleri Okullar Arası Turnuvalar Kişi Kişi Kişi Ulusları Arası Dağ Bisikleti Yarışması 300 Katılımcı Seyirci 300 Katılımcı Seyirci 300 Katılımcı Seyirci Belediyeye Bağlı Spor Kulüplerinde Branş Sayılarını Arttırmak Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

18 Birimin Adı Stratejik Amaç 12 Stratejik Hedef 12.1 Plan Ve Proje Müdürlüğü Arnavutköy İlçesinin Mekânsal Gelişimini Yönlendiren Planları, Bölgedeki Üst Ölçekli Yatırımlar Doğrultusunda Yeniden Kurgulamak Ve Şehrin Vizyonuna Yön Verecek Projeler Geliştirmek. Üst Ölçekli Yatırımların Ortaya Çıkardığı Talepler Doğrultusunda 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarını 2019 Yılı Sonuna Kadar Revize Etmek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Çalışmalarına Başlanan Dere Mutlak Koruma Bantlarının Yeniden Düzenlenmesine İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Çalışmalarına Uygun Olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarının Revize Edilmesi. Arazi Tespit Çalışmasının Tamamlanma Oranı (%) Kurum Görüşlerinin Derlenme Oranı (%) Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporlarının Hazırlanma Oranı (%) Uygulama İmar Planının Revize Edilmesi Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Genel Toplam Stratejik Hedef Yılı Sonuna Kadar, Planlarda Kentsel-Sosyal Donatı Alanı Olarak Ayrılan 10 Adet Mekânı Projelendirmek. İmar Planlarında Kentsel-Sosyal Donatı Alanı Olarak Ayrılan Taşınmazlardan İki Adetinin Projesini, 2015 Yılı Sonuna Kadar Hazırlamak. 18

19 Arazi Tespit Çalışmasının Tamamlanma Oranı (%) Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporlarının Hazırlanma Oranı (%) Projelerin Tamamlanma Oranı(%) Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) İki Adet Projenin Hazırlanması Genel Toplam Stratejik Hedef 12.3 Arnavutköy İlçesindeki Kentsel Ve Kırsal Merkezlerde Bulunan Meydan Niteliğindeki 5 Adet Mekânın Çevre Düzenleme Projelerini 2019 Yılı Sonuna Kadar Tamamlayarak Bu Merkezleri Modern Meydanlara Kavuşturmak. Arnavutköy İlçesinde Bulunan Meydan Niteliğindeki 1 Adet Alanın Çevre Düzenleme Projesinin 2015 Yılı Sonuna Kadar Tamamlanması. Arazi Tespit Çalışmasının Tamamlanma Oranı (%) 100 Projelerin Tamamlanma Oranı(%) Adet Çevre Düzenleme Projesinin Hazırlanması Bütçe 2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Bütçe Dışı Toplam Genel Toplam Stratejik Hedef 12.4 Arnavutköy İlçesinin Tamamına Hitap Eden İçinde Futbol Stadyumunun Da Bulunduğu Bir Spor Kompleksi Projesini 2017 Yılı Sonuna Kadar Hazırlamak. Spor, Eğlence, Macera Gibi Çok Amaçlı Fonksiyonların Bir Arada Bulunacağı 1 Adet Temalı Park Projesinin 2015 Yılı İçerisinde Ön Proje Çalışmasına Başlanması. 19

20 Arazi Tespit Çalışmasının 100 Tamamlanma Oranı (%) Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporlarının 100 Hazırlanma Oranı (%) Projelerin Tamamlanma Oranı(%) Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Fikir Projesinin Hazırlanması Genel Toplam Stratejik Hedef 12.5 İlçede Turizm inin Geliştirilmesi İçin Doğal Veya Tarihî Nitelikteki 2 Adet Alanı Projelendirmek. Projelendirilmek Üzere Alan Tespitinin Yapılması Arazi Tespit Çalışmasının 100 Tamamlanma Oranı (%) Jeolojik-Jeofizik Etüt Raporlarının 100 Hazırlanma Oranı (%) Projelerin Tamamlanma Oranı(%) Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Alan Tespitinin Yapılması Genel Toplam Stratejik Hedef Yılı Sonuna Kadar, 4 Adet Eski Eser Yapıyı Projelendirmek. 1 Adet Eski Eser Yapının Projelendirilmesi Arazi Tespit Çalışmasının Tamamlanma Oranı % 100 Projelerin Tamamlanma Oranı % Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Eski Eser Yapının Projelendirilmesi Genel Toplam

21 Birimin Adı Stratejik Amaç 13 Stratejik Hedef 13.1 Fen İşleri Müdürlüğü Yarının İstanbul u İle Uyumlu, Bu Projelere Uygun Kentsel Altyapı Oluşturulması, İlçemizin Çağdaş Yaşamın Gerekleriyle Uyumlu, Halkın İhtiyaç Ve Beklentilerine Uygun Bir Anlayışla Kentsel Düzenleme, Alt Ve Üst Yapı Çalışmalarının Yürütülmesini Sağlamak Yılı Sonuna Kadar, Her Yıl 65 Km Olmak Üzere Toplamda 325 Km Asfalt Yol, Her Yıl 20 Km Olmak Üzere Toplamda 100 Km Stabilize Yol Yapmak Yılı Sonuna Kadar Toplam 65 Km Asfalt Yol, 20 Km Stabilize Yol Yapmak Asfalt Yol Yapılması (Km) Yeni Yol Açılması (Km) Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Genel Toplam Stratejik Hedef Yılı Sonuna Kadar, Her Yıl 3 Km Olmak Üzere Toplamda 15 Km Yağmursuyu Şebekesi Yapmak Yılı Sonuna Kadar Toplam 3 Km Yağmursuyu Şebekesi Yapmak Yağmursuyu Şebeke Yapılması (Km) Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Genel Toplam Stratejik Hedef Yılı Sonuna Kadar, Her Yıl M² Olmak Üzere Toplamda M² Tretuvar Yapmak Yılı Sonuna Kadar Toplam M² Tretuvar Yapmak 21

22 Kaldırım Tretuvar Yapılması (M²) Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Genel Toplam Stratejik Hedef Yılı Sonuna Kadar, 6 Adet Kapalı Pazar Yeri İnşaatını Tamamlamak Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Kapalı Pazar İnşaatı Tamamlamak. Kapalı Pazar Yeri Yapılması (Adet) Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Genel Toplam Stratejik Hedef Yılı Sonuna Kadar, 5 Adet Eski Köy Merkezinin, Meydan Ve Çevre Düzenlemesini Yapmak Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Eski Köy Merkezi Meydan Ve Çevre Düzenlemesi Yapmak. Köy Merkezinde Meydan Ve Çevre Düzenlemesi Yapılması (Adet) Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl)

23 Genel Toplam Stratejik Hedef Yılı Sonuna Kadar, 2 Adet Yaşam Merkezi Yapımını Tamamlamak Yılı Sonuna Kadar 1 Adet Yaşam Merkezi İnşaatına Başlamak Köy Merkezinde Meydan Ve Çevre Düzenlemesi Yapılması (%100) Başlamak(%30) Devam(%40) Bitirilmesi(%30) 2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Genel Toplam Stratejik Hedef Yılı Sonuna Kadar, Arnavutköy Spor Kompleksinin Yapımını Tamamlamak Yılı Sonuna Kadar Arnavutköy Spor Kompleksi Projesinin Tamamlanması Arnavutköy Spor Kompleksinin Yapılması (%100) Proje Aşaması Başlamak(%25) Devam(%25) 2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Genel Toplam Stratejik Hedef Yılı Sonuna Kadar, En Az 5 Mahallede Spor Tesisi Yapmak Yılı Sonuna Kadar En Az 1 Mahallede Spor Tesisi Yapmak. Mahallede Spor Tesisi Yapmak (Adet) Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl)

24 Genel Toplam İdare Adı Birimin Adı Stratejik Amaç 14 Stratejik Hedef 14.1 İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nin sorumluluğundaki yerleşim alanları ve bu alanlardaki parselleri yasal mevzuata ve ayrıca fen, sağlık ve çevre şartlarına uygun ruhsatlandırılmasını sağlayarak daha yaşanır bir yapılaşmayı gerçekleştirmek yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları ve ilgili mevzuata uygun olarak imar durumlarını düzenlemek; bunlara uygun olarak inşaat yapı ruhsatlarını vermek yılları arasında yürürlükte bulunan 1/5000 ölçekli ve 1/1000 ölçekli imar planları ve ilgili mevzuata uygun olarak imar durumlarını düzenlemek; bunlara uygun olarak inşaat yapı ruhsatlarını vermek. Ruhsat Verilen Bina Sayısı Hazırlanan İmar Durum Belgesi Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

25 Birimin Adı Stratejik Amaç 15 Stratejik Hedef 15.1 Stratejik Hedef 15.2 Stratejik Hedef 15.3 Stratejik Hedef 15.4 Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü nin Sorumluluk Alanlarındaki Arsa Ve Arazi Düzenlemelerini Yapmak, Belediye Mülklerinin Etkin Ve Rasyonel Kullanımını Sağlamak Ve Kent Bilgi Sistemi ni Oluşturmak Yılı Sonuna Kadar 2000 Ha Alanda İmar Uygulama Çalışmalarına Başlamak. Kent Bilgi Sistemi ni 2019 Yılı Sonuna Kadar %80 Oranında Tamamlanması İçin Birimi İlgilendiren Temel Çalışmaları Tamamlamak. Belediye Taşınmazlarının Etkili Ve Rasyonel Kullanılması Amacıyla, 300 Adet Hisseli Belediye Taşınmazlarının 2019 Yılı Sonuna Kadar Hissedarlarına Satılmasını Sağlamak. Arnavutköy Yönetim Ve Yaşam Merkezi ni 2017 Yılı Sonuna Kadar Hizmete Açmak Yılı Sonuna Kadar 750 Ha Alanda İmar Uygulama Çalışmalarına Başlamak. Belediye Taşınmazlarının Etkili Ve Rasyonel Kullanılması Amacıyla, 60 Adet Hisseli Belediye Taşınmazlarının 2015 Yılı Sonuna Kadar Hissedarlarına Satılmasını Sağlamak Satılan Hisseli Taşınmaz Sayısı İmar Uygulama Alanı (Ha) Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) 25

26 Genel Toplam İdare Adı Birimin Adı Stratejik Amaç 16 Stratejik Hedef 16.1 Stratejik Hedef 16.2 Stratejik Hedef 16.3 Stratejik Hedef Arnavutköy Belediye Başkanlığı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü İlçenin doğal güzellik ve tabii değerlerinin korunması için üretilen her türlü atığın, modern atık yönetimi ve yönetmeliklere uygun olarak toplanmasını, toplatılmasını ve ilgili yerlere teslimini sağlamak Ambalaj Atıkları, Pil Atıkları, Elektrikli ve Elektronik Eşya Atıkları ve Atık Cam Şişelerin 2014 yılı toplama miktarlarını 2019 yılı sonuna kadar her yıl ortalama %10 oranında artırmak. İlçenin genel temizliğinden Halkın duyduğu memnuniyet oranını, 2019 yılı sonuna kadar %90 seviyesinin altına düşürmemek. Çevrenin korunması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi amacı ile; her yıl en az 120 işyerini atık yönetimi konusunda denetlemek, bilgilendirmek ve her yıl en az 20 okulda eğitim semineri düzenlemek. İlçemiz sınırları dahilinde toplanan katı atıkların, düzenli depolama alanlarına naklinin gerçekleştirilebileceği Katı Atık Aktarma İstasyonunun ilçemiz hudutları içerisinde 2018 yılı sonuna kadar yapılmasını sağlamak. Ambalaj Atıkları, Pil Atıkları, Elektrikli ve Elektronik Eşya Atıkları ve Atık Cam Şişelerin yıllık toplanma miktarını 2015 yılında en az %10 oranında arttırmak. İlçenin genel temizliğinden halkın duyduğu memnuniyet oranının 2015 yılında %90 seviyesinin altına düşürmemek. Çevrenin korunması ve çevre bilincinin yerleştirilmesi amacı ile 2015 yılında en az 20 okulda eğitim semineri düzenlemek, en az 120 işyerinde atık yönetimi konusunda denetleme ve bilgilendirme yapmak. Yapılacak katı atık aktarma istasyonunun yeri için en az 2 adet arazi seçeneğinin 2015 yılı sonuna kadar belirlenmesi, seçilen arazilerden uygun görülenin Büyükşehir Belediyesine devrinin 2016 yılı sonuna kadar yapılması, inşaat projesinin %100 ünün 2017 yılı sonuna kadar tamamlanması, aktarma istasyonunun %100 ünün 2018 yılı 26

27 sonuna kadar bitirilmesi için gerekli çalışmaları yapmak. Ambalaj Atıklarının Toplanma Miktarı (Ton/Yıl) AEEE Toplanma Miktarı (Kg/Yıl) Atık Pillerin Toplanma Miktarı (Kg/Yıl) Atık Cam Şişelerin Toplanma Miktarı (Kg/Yıl) Halkın Temizlik Hizmetlerinden Duyduğu Memnuniyet Düzeyi (%) Atık Yönetim Konusunda Bilgilendirilen Ve Denetlenen Sanayi Kuruluşu-İşyeri Sayısı(Sayı /Yıl) Okullarda Yapılan Eğitim Semineri Sayısı (Sayı/Yıl) Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapımı İçin Belirlenecek Arazi Sayısı (Sayı/Yıl) Katı Atık Aktarma İstasyonu Yapımı İçin Büyükşehir Belediyesine Devredilecek Arazi Sayısı (Sayı/Yıl) Katı Atık Aktarma İstasyonu İnşaat Projesinin Tamamlanma Oranı (%) Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

28 Birimin Stratejik Amaç 17 Stratejik Hedef Stratejik Hedef 17.2 Stratejik Hedef 17.3 Stratejik Hedef 17.4 Stratejik Hedef 17.5 Stratejik Hedef 17.6 Park Ve Bahçeler Müdürlüğü Arnavutköy ün doğal güzelliklerini ve yeşil alanlarını korumakullanma dengesi içerisinde korumak ve geliştirmek 2019 yılı sonuna kadar 2 adet tema parkı inşa etmek yılı sonuna kadar toplam 1 adet Şehir Ormanı oluşturmak. Stratejik Hedef: 2019 yılı sonuna kadar ilçe genelinde en az adet ağaç dikmek yılı sonuna kadar ilçe genelindeki 50 adet parkı yeniden düzenlemek yılı sonuna kadar ilçe genelinde 37 adet mahalle parkı yapmak. Hadımköy- Akpınar Bölge Parkı nı 2019 yılı sonuna kadar hizmete açmak Hadımköy- Akpınar Bölge Parkı nı 2016 yılı sonuna kadar hizmete açmak 2017 Yılı Sonuna Kadar Ağaç Dikmek 2017 Yılı Sonuna Kadar 36 adet Parkı Yeniden Düzenlemek 2017 yılı sonuna kadar 30 adet yeni park yapmak Saha Analizi Çalışmasının Tamamlanma Oranı % Hazırlanacak Proje Sayısı Yapılacak Bölgesel Park Sayısı Dikilecek Ağaç Sayısı (Adet) Yeni Yapılacak Park sayısı Yeniden Düzenlenecek Park Sayısı Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) 28

29 Bütçe Genel Toplam İdare Adı Birimin Adı Stratejik Amaç 18 Stratejik Hedef 18.1 Stratejik Hedef 18.2 Zabıta Müdürlüğü Zabıta hizmetlerini mevzuat çerçevesinde zamanında, etkin, çözüm odaklı ve verimli bir denetim ağı oluşturmak suretiyle toplum düzeninin sağlamasına katkı yapmak. Nüfusu i aşkın yerleşim yerlerinde ve ilçemiz merkez ve merkeze yakın mahallelerin tamamındaki büyük baş ve küçükbaş hayvan ahırı ile kümes faaliyetlerini 2019 yılı sonuna kadar % 90 oranında sonlandırmak. Arnavutköy İlçesi sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi işyerlerini 2019 yılı sonuna kadar yılda en az 1 kez denetlemek yılı sonuna kadar 100 adet büyükbaş hayvan ahırı faaliyetini sonlandırmak. Ahır Sayısı İşyeri Sayısı Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

30 Birimin Adı Stratejik Amaç 19 Stratejik Hedef 19.1 Stratejik Hedef 19.2 Ruhsat Denetim Müdürlüğü Çevre Ve Toplum Sağlığının Korunması Açısından Önem Arz Eden Sıhhi ve Gayri Sıhhi Müesseselerin Zararlı Etkilerinin Yok Edilmesi veya En Az Düzeye İndirilmesi, Doğal Kaynakların Kirlenmelere Karşı Korunması İçin Bu Tür Müesseselerin Kontrol Altına Alınması, Ruhsatlandırılması ve Denetlenmesindeki Usul ve Esasları Belirlemek Yılı Sonuna Kadar, Sınırları İçerisinde Bulunan Sıhhî ve Gayri Sıhhî İşletmelerin Adres Beyanları Başta Olmak Koşuluyla Ruhsatlı ve Ruhsatsız Tüm İşyerlerini Tespit Etmek ve kayıtları güncel halde tutabilmek Yılı Sonuna Kadar, Denetimlerde Tespit Edilen İşyerlerinin Ruhsata Bağlanmasını Sağlamak, Ruhsata Bağlanması Mümkün Olmayan İşyerlerinin Faaliyetine Son Verilmesini Sağlamak Yılı Sonuna Kadar En Az 1300 Adet Sıhhi Müessese, 1200 Adet Gayri Sıhhi Müessese, 100 Adet Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerinin Denetimi Yapmak ve Toplam Olarak En Az 5000 İşyerini Kayıt Altına Almak Yılı Sonuna Kadar Sıhhi İşyerlerinde Sıhhi İşyerlerinde Ruhsatlı İşyeri Oranını % 75, Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerinde Ruhsatlı İşyeri Oranını % 85, Gayri Sıhhi İşyerlerinde İse Ruhsatlı İşyeri Oranını % 45 Düzeyinin Altına Düşürmemek. Kayıt Altına Alınacak İşyeri Sayıları Denetim Yapılacak Sıhhi İşyeri Sayıları Denetim Yapılacak Gayrisıhhi İşyeri Sayıları Denetim Yapılacak Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence 5000 Adet Adet Adet Adet

31 Yeri Sayıları Kayıt Altına Alınacak İşyeri Oranı % 100 % 100 % 100 Ruhsatlı Sıhhi İşyerleri Oranı % 75 % 78 % 80 Ruhsatlı Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinin Oranı Ruhsatlı Gayrisıhhi İşyerlerinin Oranı Tüm Ruhsatlı İşyerlerinin Oranı % 85 % 87 % 90 % 45 % 47 % 50 % 70 % 72 % Yılı Kaynak İhtiyacı (Tl) Genel Toplam TL TL 31

32 Birimin Adı Yapı Kontrol Müdürlüğü 2019 yılı sonuna kadar yapıların ruhsat ve eklerine uygun tamamlanmasını sağlayarak, yapı kullanma izin belgesi düzenlemek. Düzenlenen Yapı Kullanma İzin Belgesi Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

33 Birimin Adı Özel Kalem Müdürlüğü Başkanlık makamına yapılan ziyaretler için temsil ağırlama planlamasının yapılması Temsil Ağırlama % Organizasyonlara Katılım % Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Gideri Tanıtım Ağırlama Tören Fuar Organizasyon Gideri 2015 Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

34 Birimin Adı Hukuk İşleri Müdürlüğü Müdürlüklerden gelen mütaala taleplerine cevap verilmesi. Dava ve icra dosyalarının taranarak dijital arşiv oluşturulması. Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi nin (UYAP) Müdürlüğümüzde etkin şekilde kullanılmasının sağlanması, bu şekli ile zamandan tasarruf edilerek işlemlerin Mahkeme ve İcra Dairelerine gidilmeden sistem üzerinden gerçekleştirilmesinin sağlanması. Resmi Gazetenin takibinin yapılarak değişen mevzuatın ilgili Müdürlüklerle paylaşılması, Değişen uygulamalarla ilgili gerekirse bilgilendirme toplantıları yapılması. Mütaala Taleplerine Cevap Verilme Süresi Dava ve İcra dosyalarının taranarak Dijital Arşive Aktarılması 12 gün 10 gün 8 gün %30 %60 %100 UYAP ın kullanılması % 60 %100 %100 Resmi Gazete nin takibi ve ilgili Müdürlüklerle paylaşılması, Bilgilendirme Toplantılarının Yapılması %20 %80 % Yılı Kaynak İhtiyacı (TL) Genel Toplam

35 35