STRATEJĐ GELĐŞTĐRME BAŞKANLIĞI SÜREÇ HĐYERARŞĐSĐ

Transkript

1 STRATEJĐ GELĐŞTĐRME BAŞKANLIĞI SÜREÇ HĐYERARŞĐSĐ ĐÇ KONTROL DAĐRE BAŞKANLIĞI MAYIS 2013

2 Birim Adları Seviye Süreç Kodu 1 Y KURUMSAL YÖNETİM SÜREÇLERİ 2 Y1 Stratejik Yönetim Süreç Adı ÇGM Dİ YİH GM İSG GM AB KD İş Teftiş KB İç Denetim BB SGB Hukuk M BHİ M Peronel DB İMİD Bilgi İşlem DB Özel Kalem M ÇASGEM 3 Y1.1 Stratejik Plan Hazırlama x x x x x x,k x x x x x x x 3 Y1.2 Perfoman Programı Hazırlama x x x x x x,k x x x x x x x 3 Y1.3 Yıllık Faaliyet Raporu Hazırlama x x x x x x,k x x x x x x x 3 Y1. İş Teftiş Kurulu Genel Çalışma Planı Hazırlama,k 2 Y2 İç Kontrol 3 Y2.1 İç Kontrol Eylem Planı Y2.1.1 İç Kontrol Eylem Planı Hazırlama x x x x x x,k x x x x x x x Y2.1.2 İç Kontrol İzleme ve Değerlendirme x x x x x x,k x x x x x x x 3 Y2.2 Süreç Yönetimi Y2.2.1 Süreç Hiyerarşii Belirleme/Güncelleme x x x x x x,k x x x x x x x Y2.2.2 Süreç Performanı İzleme x x x x x x,k x x x x x x x Y2.2.3 Süreç İyileştirme x x x x x x,k x x x x x x x 3 Y2.3 Rik Yönetimi Y2.3.1 Riklerin Belirlenmei x x x x x x,k x x x x x x x Y2.3.2 Riklerin Değerlendirilmei x x x x x x,k x x x x x x x 2 Y3 İdari Teftiş 3 Y3.1 Programlı İdari Teftiş,k 3 Y3.2 İdari İnceleme, Araştırma, Soruşturma,k 3 Y3.3 Ön İnceleme,k 3 Y3. Genel Durum Raporu,k 2 Y İç Denetim 3 Y.1 Denetimin Planlanmaı ve Programlanmaı x x x x x,k x x x x x x x x 3 Y.2 Danışma x x x x x,k x x x x x x x x 3 Y.3 Güvence Verme x x x x x,k x x x x x x x x 3 Y. Denetimin İzlenmei x x x x x,k x x x x x x x x 3 Y.5 Kalite Güvence Programı,k 2 Y5 Veri Toplama ve Analiz 3 Y5.1 İtatitiklerin Hazırlanmaı ve Sunulmaı,k Y5.1.1 İdari Kayıtlardan İtatitik Üretimi Y5.1.2 İtatitiklerin Yayımı 3 Y5.2 Verilerin Koordinayonu Y5.2.1 Remi İtatitik Programının Koordinayonu x x x x x x,k x x x x x x x Y5.2.2 Hizmet Envanteri ve Standartları 3 Y5.3 İzleme ve Değerlendirme Y5.3.1 Performan Programı İzleme x x x x x x,k x x x x x x x Y5.3.2 Yıllık Programının İzlenmei x x x x x x,k x x x x x x x Y5.3.3 Bakanlık Faaliyetlerinin İzlenmei x x x x x x,k x x x x x x x Y5.3. Hizmet Alan Memnuniyet Ölçümü,k Y5.3.5 Yatırım Programı İzlenmei x x x x x x,k x x x x x x x 1 T TEMEL SÜREÇLER 2 T1 Mevzuat Hazırlama x k x 2 T2 İlişkili Kurul ve Komiyonlar 3 T2.1 Üçlü Danışma Kurulu k, x 3 T2.2 İşçi Ceza Paraları Değerlendirme Kurulu k

3 3 T2.3 Agari Ücret Tepit Komiyonu 3 T2. Çalışma Meclii 3 T2.5 YOİKK İtihdam Teknik Komitei 3 T2.6 İSG İlişkili Komiyonları T2.6.1 Ulual İş Sağlığı ve Güvenliği Koneyi T2.6.2 Diğer Komiyon Süreçleri 3 T2.7 Kurum İdari Kurulu x x x x x x x x x,k x x x 3 T2.8 Etik Komiyonu x x x x x x x x x,k x x x 3 T2.9 Merkezi Eğitim Yönetme Kurulu x x x x x x x x x,k x x x x 2 T3 Yabancıların Çalışma İzinleri 3 T3.1 İzin Verilme 3 T3.2 İzin İptal 3 T3.3 İzin Uzatma 2 T Sendikalar 3 T.1 Kuruluş İşlemleri 3 T.2 Feih, Kapatılma,k 3 T.3 Kayyum İşlemleri,k 3 T. İnfiah,k 2 T5 Toplu İş İlişkileri 3 T5.1 İş Kolu Tepit x 3 T5.2 Yetki Tepit x 3 T5.3 Teşmil 3 T5. Grev,k 3 T5.5 Lokavt,k 3 T5.6 Remi Arabuluculuk İşlemleri 3 T5.7 Kamu Görevlileri Sendikaları Toplu İş Sözleşmei 2 T6 Ulual İtihdam Stratejii Koordinayon ve Sekreteryaı 2 T7 Eğitim/Yayım Süreçleri 3 T7.1 Bireyel/Kurumal/Ücretiz Eğitimler Süeci 3 T7.2 İş Güvenliği Uzmanlığı Belgelendirme Eğitim 3 T7.3 Yayın ve Dokümantayon T7.3.1 ÇASGEM Bülteninin Hazırlanmaı ve Yayınlanmaı T7.3.2 Çalışma İlişkileri Dergiinin Yayınlanmaı ve Makale Kabulü 2 T8 İş Sağlığı ve Güvenliği 3 T8.1 Belgelendirme T8.1.1 Belge Verilme 5 T OSGB/Eğitim Kurumları Belgelendirme 5 T Bireyel Belge Hazırlama 5 T Belge Baım 3 T8.2 Sınav 3 T8.3 Onay T8.3.1 KKD Konuunda Onaylanmış Kuruluş T8.3.2 Kontrol Belgei T8.3.3 Bireyel Çalışan İGU, İH, DSP Sözleşme Onayları T8.3. OSGB /EK Peronel Onayları T8.3.5 OSGB/EK Hizmet Onayları T8.3.6 EK Uzaktan Eğitim Sitemi Onayı

4 3 T8. Ölçüm, Analiz Laboratuar T8..1 Rik Değerlendirmei T8..2 İşyeri Ortam Ölçüm ve Analiz T8..3 İş Sağlığı Tet ve Analiz T8.. KKD Tet 3 T8.5 İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Verme T8.5.1 Pnömokonyoz Okuyucu Eğitimi T8.5.2 Dışarıdan Eğitim Talebi 3 T8.6 İSG Genel Müdürlüğü Kontrol ve Denetim Süreçleri T8.6.1 Yetkilendirilmiş Kurum Kontrol ve Denetimi 5 T Yetkilendirilmiş EK/OSGB Kontrol ve Denetimi 5 T Yetkilendirilmiş EK Eğitim Dönemi Kontrol ve Denetimi 5 T KKD Onaylanmış Kuruluş Kontrol ve Denetimi T8.6.2 Piyaa Gözetimi Denetimi 3 T8.7 İSGÜM Kalite 2 T9 Dış İlişkiler 3 T9.1 Yurtdışı İşçi Hizmetleri (Vatandaş Hizmetleri) T9.1.1 Vatandaş Müracaat/Sorun Çözme T9.1.2 Yurtdışı İşçi Haklarını İzleme ve Koruma 3 T9.2 Yurtdışı Teşkilatı İzleme ve Bilgilendirme T9.2.1 Yurtdışı Teşkilatı Raporları İnceleme ve Değerlendirme T9.2.2 Yurtdışı Teşkilatını Bilgilendirme ve Yönlendirme 3 T9.3 Ululararaı Kuruluşlar İle İlişkiler T9.3.1 Ululararaı Sözleşmelere İlişkin Ülke Raporu Hazırlama 5 T ILO Sözleşmeleri Ülke Raporu Hazırlama 5 T Avrupa Soyal Şartı Ülke Raporu Hazırlama 5 T ILO Sendikal Şikayetleri Cevaplandırma 5 T OECD Soru Belgei Cevaplandırma T9.3.2 Ululararaı Toplantılara Katılma 5 T ILO Konferanına Hazırlık 5 T ILO Konferanı Katılım 5 T ILO Konferan Sonraı Sonuç Raporu Hazırlama 5 T AK Soyal Şart Hükümet Komiteine Katılma 5 T Komite Toplantılarına Katılma 5 T Bakanlar Konferanlarına Katılma 5 T Ululararaı Toplantı Düzenleme 3 T9. İkili İlişkiler T9..1 İkili İlişkileri Geliştirme 5 T Bakan ve Üt Düzey Görüşme 5 T Uzman Değişme 5 T Ortak Çalışma Grubu T9..2 İkili Anlaşmalar ve Çok Taraf Anlaşmalar Yapma ve Yenileme 5 T Hazırlık üreci 5 T Müzakere üreci 5 T İmza ve Onay üreci 2 T10 AB Koordinayon,k

5 3 T10.1 AB Müzakere,k T Tarama,k T Alt Komite Çalışmaları,k T Stareteji/politika Belgelerinin Hazırlanmaı ve Revize Edilmei (19. faıl Eylem Planı, JIM, JAP) T10.1. TAIEX x x x,k x x x T PROGRESS,k T İlerleme Raporu Çalışmaları 3 T10.2 İK Geliştirme Operayonel Programı T Programlama 5 T İKG Operayonel Programının Hazırlanmaı ve Revize Edilmei 5 T Operayon Tanımlama Belgeinin (Proje Fişi) Hazırlanmaı 5 T Uygulama Rehberinin Hazırlanmaı ve Revize Edilmei T İKG OP İhale Çalışmaları 5 T İhale Belgelerinin Hazırlanmaı 5 T Hizmet İhaleinin Yürütülmei 5 T Tedarik İhaleinin Yürütülmei 5 T Hibe Çağrılarının Yürütülmei T İKG OP Proje Yönetimi 5 T Hizmet Sözleşmelerinin Yönetilmei 5 T Tedarik Sözleşmelerinin Yönetilmei 5 T Hibe Projelerinin Yönetilmei T10.2. İKG OP Finanal Yönetimi 5 T Finanal Planlama 5 T Proje Ödemeleri 5 T Muhaebe T İKG OP İzleme ve Değerlendirme 5 T Sektörel İzleme Komitei Çalışmaları 5 T Yıllık İzleme Raporlarının Hazırlanmaı 5 T İKG Operayonel Programının Değerlendirilmei T İKG OP Bilgilendirme ve Tanıtım 5 T İKG İletişim Stratejii ve Eylem Planının Hazırlanmaı ve Revize Edilmei 5 T İKG İletişim Stratejii ve Eylem Planının Uygulanmaı T İKG OP Uulüzlüklerin Yönetimi 5 T Uulüzlüklerin İncelenmei ve Raporlanmaı T İKG OP İç Kontrol ve Rik Yönetimi 5 T Yıllık İç Kontrol Değerlendirmei 5 T Rik Yönetim Komitei Çalışmaları 2 T11 İş Teftiş,k 3 T11.1 Programlı İş Teftiş,k 3 T11.2 Program Dışı İş Teftiş,k 3 T11.3 Genel Değerlendirme Raporu(İş Teftişi),k 1 D1 DESTEK SÜREÇLER 2 D1.1 İnan Kaynakları Yönetimi,k 3 D1.1.1 Atama x x x x x x x x x,k x x x x D Müşterek Kararnameler x x x x x x x x x,k x x x x,k

6 D Açıktan Atama İşlemleri x x x x x x x x x,k x x x x D Naklen Atamalar x x x x x x x x x,k x x x x D Aalet Tadiki x x x x x x x x x,k x x x x D İtifa x x x x x x x x x,k x x x x D Görevlendirme İş ve İşlemleri x x x x x x x x x,k x x x x 3 D1.1.2 Diiplin x x x x x x x x x x x x x D Diiplin Kurullarının Oluşturulmaı x x x x x x x x x x x x x D Diiplin Kurullarının Karar Almaları x x x x x x x x x x x x x D Diiplin Amirlerince Verilen Cezalar x x x x x x x x x x x x x D Soruşturma Raporu Üzerine Verilen Cezalar x x x x x x x x x x x x x 3 D1.1.3 Görevden Uzaklaştırma 3 D1.1. Başarı Belgei ve Ödül üreci x x x x x x x x x x x x x 3 D1.1.5 Emeklilik işlemleri x x x x x x x x x x x x x 3 D1.1.6 Kadro İşlemleri x x x x x x x x x x x x x D Kadro Tahi ve Tenki İşlemleri x x x x x x x x x x x x x D Kadro İptal ve İhda İşlemleri x x x x x x x x x x x x x 3 D1.1.7 İzin İşlemleri x x x x x x x x x,k x x x x 3 D1.1.8 Özlük İşlemleri x x x x x x x x x x x x x D Peronelin Özlük Doyaı İle İlgili İş ve İşlemler x x x x x x x x x x x x x 5 D Peronelin Adre Tepiti İle İlgili İşlemler x x x x x x x x x x x x x 5 D Hizmet Borçlanmaı İle İlgili İşlemler x x x x x x x x x x x x x 5 D Kimlik Paylaşım Sitemi İşlemleri x x x x x x x x x x x x x D Seyahat Kartı Liteleri x x x x x x,k x x x x x x x D Peronelin Belge Talep İşlemleri x x x x x x x x x x x x x D Peronel Nakil Bildirimlerinin Düzenlenmei İşlemleri x x x x x x x x x x x x x D Yan Ödeme Cetvelleri x x x x x x x x x x x x x 3 D1.1.9 Mal Bildirimi İşlemleri üreci x x x x x x x x x x x x x 3 D Terfi x x x x x x x x x x x x x 3 D İntibak üreci x x x x x x x x x x x x x 2 D1.2 Hizmetiçi Eğitim x x x x x x x x x x x x x 3 D1.2.1 İç Kaynaklı Eğitim x x x x x x x x x.k x x x x 3 D1.2.2 Dış Kaynaklı Eğitim x x x x x, x x x x.k x x x x 3 D1.2.3 Uzmanlık Eğitimleri D İş Teftiş Kurulu Peronel Eğitimi,k x 5 D İş Müfettiş Yardımcıı Eğitimi,k x 5 D Meleki Gelişim Eğitimi,k x D İSGGM Peronel Eğitimleri,k x 5 D Speifik Eğitimler,k x 5 D PGD Denetçi Eğitimi,k x 2 D1.3 Mali Hizmetler 3 D1.3.1 Bütçe D Bütçe Hazırlama x x x x x x,k x x x x x x x D Bütçe Uygulama,k 5 D AHP Hazırlanmaı x x x x x x,k x x x x x x x 5 D AHP Revize x x x x x x,k x x x x x x x 5 D Yatırım Programı İşlemleri x x x x x x,k x x x x x x x 5 D Ödenek Aktarma x x x x x x,k x x x x x x x 5 D Ödenek Gönderme / Tenki İşlemleri x x x x x x,k x x x x x x x 5 D Ödenek Serbet Bırakma x x x x x x,k x x x x x x x 5 D Nakit Talep İşlemleri x x x x x x,k x x x x x x x D Kein Heap Hazırlama x x x x x x,k x x x x x x x

7 3 D1.3.2 Gerçekleştirme İşlemleri D Satın Alma 5 D Doğrudan Temin,k 5 D İhale Süreçleri 6 D Açık İhale,k 6 D Belli İtekliler Araında İhale,k 6 D Pazarlık Uulü İhale,k 5 D Avan/Kredi Yöntemiyle Satınalma,k 5 D Diğer Satınalma Süreçleri,k D Satın Alma Ödemeleri,k D Peronel Ödemeleri 5 D Maaş Ödemeleri x x x x x x x x x,k x x x 5 D Harcırah İşlemleri x x x,k x x 5 D Diğer Ödeme İşlemleri x x x x x x x x x,k x x x 6 D Fazla Meai/Ölüm/Doğum/Ödül İşlemleri x x x x x x x x,k x x 6 D Kreş/Özel Telefon/Yemek Ödeme İşlemleri,k 6 D Vekalet Etme Ücreti x x x x x x x,k x x x x x x 6 D Mahkeme Kararları ile ilgili Ödemeler x x x x x x x,k x x x x x 6 D Yurtdışı Kira Katkıı x,k 3 D1.3.3 Mali Kontrol D Ön Mali Kontrol x x x x x x,k x x x x x x D Kanun Taarılarının Mali Yükünün Heaplanmaı x x x x x x,k x x x x x x D Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Taarıı Ön Mali Kontrolü x x x x,k x D Mali Konularda Görüş Bildirme x x x x x x,k x x x x x x D KİK İzin Alım (%10 limit takibi) x x x x x x,k x x x x x x D Kamu Zararı x x x x x x,k x x x x x x 3 D1.3. Ödeme ve Muhaebe İşlemleri x x x x x x,k x x x x x x 3 D1.3.5 Döner Sermaye Süreçleri,k,k D Döner Sermaye Bütçeinin Hazırlanmaı,k,k D Döner Sermaye Bütçeinin Uygulanmaı,k,k 5 D Aktarma,k,k 5 D Revize,k,k D Muhaebeleştirme,k,k D Vergi,k,k D Gelir Temin,k,k D Gelir Takip,k,k D İade İşlemleri,k,k D Döner Sermaye İşletiminin Yönetimi,k,k 3 D1.3.6 Taşınır İşlemleri D Taşınır Konolide İşlemleri x x x x x x,k x x x x x x x D Diğer Taşınır İşlemleri (Birimler) 5 D Taşınır Giriş İşlemleri 5 D Taşınır Çıkış İşlemleri 5 D Taşınır Devir İşlemleri 5 D Taşınır Sayım İşlemleri 2 D1. İdari ve Soyal Hizmetler 3 D1..1 Soyal ve Detek Hizmetler D Kantin, Berber, Ayakkabıcı Hizmetleri D Temizlik

8 D Ulaştırma-Garaj Hizmetleri D1..1. Sağlık D Kreş D Miafirhane D Lojman D Yemekhane 3 D1..2 Evrak İşlemleri D Arşiv 5 D Birim Arşiv x x x x x x x x x x,k x x 5 D Kurum Arşiv,k D Gelen Evrak İşleri x x x x x x x x x x x x D Giden Evrak İşleri x x x x x x x x x x x x 3 D1..3 Teknik Hizmetler x D Arıza Hizmetleri D Periyodik Hizmetler 3 D1.. Güvenlik ve Sivil Savunma x 3 D1..5 Kütüphane 2 D1.5 Hukuk Hizmetleri,k 3 D1.5.1 Hukuk Müşaviri/Avukatlara Temil Yetkiinin Verilmei x x x x x x x,k x x x x x 3 D1.5.2 İdari Davalar,k D Temyizden veya Karar Düzeltmeden Vazgeçilmei,k D Danıştay İlk Derece Mahkemei İdari Dava,k 3 D1.5.3 Adli Davalar,k 3 D1.5. İcra Bildirimleri,k 3 D1.5.5 İfla Bildirimleri,k 3 D1.5.6 Bakanlık Birimlerine Hukuki Görüş Verme x x x x x x x,k x x x x 3 D1.5.7 Diğer Bakanlıklar/Kurum/Kuruluş Mevzuat Talakları Hakkında Görüş Verilmei x x x x x x x,k x x x x 2 D1.6 Bilgi Teknolojileri 3 D1.6.1 Teknik Detek D Periyodik Bakım D Kişiel Bilgiayar Kurulum 3 D1.6.2 Ağ Yönetim D Ağ Cihazları Kurulum D Uzaktan Bağlantı D Data Hattı Bant Genişliklerinin Revize Edilme 3 D1.6.3 Sitem Yönetimi D Sunucu Kurulum D Heap Oluşturma D Yama Yönetimi D Kapaite Yönetim 3 D1.6. Veri Yönetimi D Veri Tabanı Kurulum D Veri Tabanı Performan Yönetimi D Yedekleme 3 D1.6.5 Yazılım Geliştirme ve Detek D İnternet/İntranet Portal Değişiklik D Yazılım Geliştirme D Yazılım Bakım D Konfigürayon Yönetimi

9 D Dağıtım Yönetimi 3 D1.6.6 Bilgi Güvenliği D Güvenlik Sitemleri Konfigürayon D Sızma Teti 3 D1.6.7 Hizmet Yönetimi D Üçüncü Kişilerden Alınan Hizmetlerin Yönetimi D Sitemleri Beleyen Enerjinin Yönetimi 2 D1.7 Protokol Hizmetleri 3 D1.7.1 Konuk Ağırlama İşlemleri D Remi/Özel Davetlerin Program ve Organizayon 3 D1.7.3 Randevu Talep D Bakan ve Üt Düzey Yurtdışı Ziyaret k D Yabancı Heyet k D Telefon/Randevu İşlemleri 2 D1.8 Baın ve Halkla İlişkiler 3 D1.8.1 Baın Yayın D Baının Takibi ve Bakan Makamına Sunuş,k D Baın ve Kamuoyu Duyuruları,k D Baını Bilgilendirme,k 3 D1.8.2 Bilgi Edinme x,k x, 3 D1.8.3 Soru Önergeleri Cevaplandırma x x x x x x,k x x, x x x x x 3 D1.8. Tanıtım D Yayın D Organizayon 3 D1.8.5 ALO 170 x x x x x,k x 3 D1.8.6 Yayın Kurulu x x x x x x,k x x, x x x x x 3 D1.8.7 Yurtdanış