ETKB 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu

Transkript

1 RAPOR ETKB 2014 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Bakanlığımız 2014 yılı birinci altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları ve ikinci altı aylık dönemine ait beklentiler ile yürütülecek faaliyetlere ilişkin bilgiler, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi gereğince kamuoyuna duyurulur. Bakanlığımıza 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin TL lik kısmı harcanmış ve sonuçta birinci altı aylık gerçekleşme oranı % 50,28 olmuştur. Ocak- Haziran 2014 Dönemi Bütçe Gerçekleşme Sonuçları Bakanlığımıza tahsis edilen ödenekler, ayrıntılı harcama programı doğrultusunda ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri ile Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerinde yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanılmaktadır. Ödeneği Maliye Bakanlığınca belirlenen Personel Giderleri tertibine TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin TL lik kısmı harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 55,83 olmuştur. Ödeneği Maliye Bakanlığınca belirlenen Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri tertibine TL ödenek tahsis edilmiş, bu ödeneğin TL lik kısmı harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 54,85 olmuştur. Başlangıç ödeneği TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibine birinci altı ayda TL ödenek aktarılmış, bu tertipten TL ödenek düşülmüş ve ödenek toplamı TL olmuştur. Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden toplam TL harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı %52,70 olmuştur. İlave ödenek ihtiyacı devam etmekte olan tahkim davalarının mahkeme ve avukatlık masrafı ödemelerinden, ilave yolluk ihtiyacından, eğitim organizasyonları giderlerinden ve bazı birimlerimizdeki personel sayısındaki artış nedeniyle gerçekleştirilen ek demirbaş, büro malzemesi ve hizmet alımlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, 4628 sayılı Kanunun mülga 17 nci maddesi uyarınca kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonuna ait tüketim bedelleri Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktayken, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği; söz konusu ödemelerin Bakanlığımız bütçesine tahsis edilen ödenekten karşılanması gerekmektedir. Bu kapsamda, 2014 yılında TL ödenek, Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi tüketime yönelik mal ve malzeme alımları tertibine tahsis edilmiştir. 1

2 Bakanlığımız Cari Transferler tertibine tahsis edilen TL ödeneğin TL lik kısmı sermaye birikimi hedeflemeyen ve cari nitelikli mal ve hizmet alımını finanse etmek amacıyla karşılıksız olarak yapılan ödemeler ile Bakanlığımız bağlı kuruluşlarına transfer edilmiş ödemeler olup, başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 39,54 olmuştur. Sermaye Giderleri tertibinde yer alan TL ödeneğin TL lik kısmı ilk altı aylık dönemde harcanmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 4,11 olmuştur. Sermaye Transferleri tertibine tahsis edilen TL ödeneğin TL lik kısmı Bakanlığımız bağlı kuruluşlarına transfer edilmiş ve başlangıç ödeneğine göre ilk altı aylık gerçekleşme oranı % 29,20 olmuştur. Başlangıç ödeneği TL olan Borç Verme tertibine birinci altı ayda TL ödenek aktarılmış ve bu tertipten TL ödenek düşülmüş olup, ödenek toplamı TL olmuştur. Doğalgaz ile elektrik üretimi yapılan termik santrallerde, mücbir sebep (kış mevsimi şartlarının ağır geçmesi) nedeniyle, üretimde ikincil yakıt kullanımına geçilmesi sonucunda ortaya çıkan ödenek ihtiyacının giderilmesi amacıyla, birinci altı aylık dönemde TL lik harcama yapılmış ve başlangıç ödeneğine göre gerçekleşme oranı % 210,48 olmuştur Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki harcama ve kalan durumlarının tertipler düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir. Grafik 1: Bakanlığımız 2014 Yılı Ödeneklerinin İlk Altı Aylık Dönem Sonundaki Harcama ve Kalan Durumlarının Tertipler Düzeyinde Dağılımı (milyon TL) *Mal ve Hizmet Alımları tertibine 2014 yılı için tahsis edilen toplam ödenek TL olup, grafik eksen değerleri dahilinde uygun biçimde gösterilmiştir. 2

3 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Bakanlığımıza tahsis edilen ödeneklerin ilk altı aylık dönem sonundaki gerçekleşme durumlarının tertipler düzeyinde dağılımı aşağıdaki gibidir. Grafik 2: 2014 Yılı İlk Altı Aylık Bütçe Gerçekleşmelerinin Tertipler Düzeyinde Dağılımı (%)* *Grafik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca 2014 yılı ilk 6 aylık döneminde kullanılmış olan TL ödeneğin, ödenek tertipleri düzeyinde yüzdelik olarak dağılımını göstermektedir. Temmuz Aralık 2014 Dönemine İlişkin Beklentiler ve Hedefler Bakanlığımıza tahsis edilen bütçe ödeneklerinin, 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri ile Başbakanlıkça yayımlanan tasarruf genelgelerinde yer alan esas ve usullere uygun olarak kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. Bakanlığımız Personel Giderleri tertibine TL ödenek tahsis edilmiş olup, bu ödeneğin TL lik kısmı ilk altı ayda harcanmıştır. İkinci altı aydaki harcamanın, yaklaşık %112 oranında olacağı öngörülmektedir. Başlangıç ödeneği TL olan Mal ve Hizmet Alım Giderleri tertibinden ilk altı aylık dönemde TL lik harcama yapılmış ve tertipte TL ödenek kalmıştır tarihli ve Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu gereği aylık ortalama TL olmak üzere yıl sonuna kadar toplam TL ödeme yapılması planlanmaktadır. Ayrıca; Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğünce planlanan seyahat giderleri nedeniyle ek ödenek ihtiyacı doğacağı ve Mal ve Hizmet Alımları tertibinin gerçekleşme oranının yılsonuna kadar yaklaşık %110 olacağı öngörülmektedir. 3

4 Temmuz Aralık 2014 Döneminde Yürütülecek Faaliyetler Genel Aydınlatma 4628 sayılı Kanunun mülga 17 nci maddesi uyarınca kamunun genel kullanımına yönelik cadde ve sokak aydınlatması ile trafik sinyalizasyonuna ait tüketim bedelleri Hazine Müsteşarlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktayken, tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu nun geçici 6. maddesinde yer alan tarihine kadar, genel aydınlatma kapsamında aydınlatılan yerlerde gerçekleşen aydınlatma giderleri Bakanlık bütçesine konulacak ödenekten ve ilgili belediyeler ile il özel idarelerinin genel bütçe vergi gelirleri payından karşılanır. Bakanlar Kurulu bu süreyi iki yıla kadar uzatmaya yetkilidir. Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak kesinti, büyükşehir belediyeleri ve mücavir alanlarındaki belediyelerde aydınlatma giderlerinin yüzde onu, diğer belediyelerde yüzde beşi olarak uygulanır. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin yüzde onu ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanır. Bakanlar Kurulu bu fıkra kapsamındaki oranları iki katına kadar artırmaya yetkili kılınmıştır. hükmü gereğince söz konusu ödenek Bakanlığımız bütçesine tahsis edilmiştir. Bu kapsamda, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun tarihinde yürürlüğe girdiği göz önüne alındığında, tarihinden sonra genel aydınlatma ödemelerinin aksamamasını teminen Hazine Müsteşarlığı bütçesinin tertibinde bulunan ve son ödemeden sonra kullanılmayacak olan ödeneğin, Bakanlığımız bütçesine konulması gerekmektedir. Bu kapsamda Bakanlığımız Enerji İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin (Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları) tertibine 2014 Yılı Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiştir. Bu tertipten ilk altı aylık dönemde TL lik harcama yapılmış ve gerçekleşme oranı %53,17 olmuştur. İkinci altı aylık dönemde ödemeler devam edecektir. Bilişim Destek Hizmetleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Servis Masası Kurulumu Projesi Gelişen teknoloji ve değişen ihtiyaçlarla birlikte, Bakanlığımız bünyesinde kullanılan bilgi teknolojileri sistemleri, kurumsal yazılımların çeşitliliği ve sayıları artmaya devam etmektedir. Sayısı artan, kapsamı genişleyen bilişim projeleri, uygulamaları ve hizmetleri, beraberinde uzman personel ihtiyacını getirdiği gibi sağlanan servislerdeki kesintilerin en aza indirgenebilmesi için oluşan sorunların biran önce giderilmesi odağında olay yönetimini, olayların altındaki gerekçeleri tanımlama, mükerrer sorunların gelecekte yeniden oluşmasını engelleyecek kalıcı çözümleri üretme odağında problem yönetimini, problem yönetiminin ortaya koyduğu gerekçeleri ortadan kaldırmak için alt yapıda yapılması gereken değişiklikleri planlama ve bu değişikliklerin altyapıdaki ters etkisini en aza indirgeme odağında değişim yönetimini, kullanıcılar ile bilişim servis sağlayıcısı arasında hizmetlerin istenilen düzeyde yürütülmesi için belirlenen operasyonel kriterlerin yürütülmesini, olay kayıtlarının, servis isteklerinin alınması ve bunların odağında servis masası hizmetleri yönetimini getirmektedir. Ayrıca Bakanlığımız bünyesindeki her türlü bilişim sistemlerinde işlenen ve saklanan verilenin bütünlüğünün (bilginin bozulmadan muhafaza edilmesi), gizliliğinin (bilginin yetkisiz kişilerin eline geçmesinin engellemesi), erişilebilirliğinin (bilginin kesintisiz bir biçimde kullanıma hazır halde tutulması) korunması, sistem üzerindeki 4

5 güvenlik olaylarına doğru ve zamanında müdahale edilmesi, sistem, uygulama ve iletişim güvenliği ile ilgili işlerin ve sorumlukların yerine getirilmesi için Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulması gerekmektedir. Tüm bu ihtiyaçları karşılayabilmek için, Bilişim Destek Hizmetleri, Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve Servis Masası Kurulumu Projesi (EBBSP) hazırlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında gerçekleştirilmesi planlanan hizmet alımına dair düzenlenen teknik şartname, görüş alınmak üzere TÜBİTAK ile TÜRKSAT a gönderilecek ve arkasından ihaleye çıkılacaktır yılının son aylarında ihalenin neticelendirilerek, sözleşmenin imzalanması hedeflenmektedir. İnternet Portal Sistemi Projesi Bakanlığımızda kullanılmak üzere işlevsel, güncellenebilir, yeni teknolojilere uygun, kaliteli görsel öğeleri içeren, sistemin bütün parametreleri itibarıyla kodlama yapılmaksızın yönetilebilecek ara yüzlere sahip, Bakanlığımızın kurumsal kimlik niteliklerine uygun ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü ve Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı için resmi internet sayfası olarak kullanılacak bir internet portal sistemlerin tasarlanması ve destek hizmetlerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı firma envanter yönetim sistemi, Enerji İşleri Genel Müdürlüğü anket yönetim, personel alımı, başvuru ve değerlendirme, SEFOP uygulama yazılımlarının geliştirilmesi projesidir. İşin teknik şartnamesinde yer alan ilk aşama çalışmaları kapsamında analiz çalışmaları tamamlanmış olup belgelenen analiz çalışmaları ile ilk aşamanın geçici kabulü gerçekleştirilmiştir. İşin teknik şartnamesi ve analiz belgesi kapsamında, Bakanlığımız ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü, Nükleer Enerji Proje Uygulama Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü internet portal sistemleri geliştirilmiştir. İşin teknik şartnamesi ve analiz belgesi kapsamında kalan aşamalar tamamlanacak, internet portal sistemleri içerikleri ingilizceye çevrilecek, kurulumu tamamlanan sistem için başarım ve güvenlik testleri gerçekleştirilecek, eğitimler verilecek ve iş süresince proje yönetim faaliyetleri yürütülecektir. Elektronik Belge ve Arşiv ve Yönetim Sistemi Projesi Bakanlığımız merkez teşkilatında, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğünde kullanılmak üzere, TS Bilgi ve Dokümantasyon Elektronik Belge Yönetimi Standardı gereğince, tarihli sayılı sayılı Elektronik Belge Standartları konulu Başbakanlık Genelgesine ve tarih ve 5070 sayılı Elektronik Mobil İmza Kanununa uygun olarak Belge ve Arşiv Yönetimi Sisteminin oluşturulması projesi kapsamında alınacak hizmet alımı için teknik şartname hazırlanmış ve ihaleye çıkılmıştır yılı ikinci 6 aylık döneminde ihalesi gerçekleştirilen işin sözleşmesi imzalanacak, teknik şartnamede yer alan ilk aşama kapsamında yer alan işlerin analiz çalışmaları tamamlanacak, tamamlanan analiz çalışmaları sonrasında işin kurulumu gerçekleştirilecek ve kurulumu tamamlanan sistem için eğitimler verilecek, başarım ve güvenlik testleri gerçekleştirilecektir. 5

6 ETKB Stratejik Planı Hazırlık Çalışmaları Bakanlığımızın dönemini kapsayan ilk Stratejik Planı hazırlanmış olup, halen yürürlüktedir. Mevcut Stratejik Planın yılında sona erecek olması nedeniyle Stratejik Planı hazırlık çalışmaları başlatılmıştır. Bu çerçevede tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik in 13 üncü maddesi gereği, ETKB Stratejik Planı nın değerlendirilmek üzere tarihine kadar Kalkınma Bakanlığı na gönderilmesi gerektiğinden, söz konusu çalışmalar kapsamında İdare tarafından danışmanlık hizmeti alımı yapılmasına karar verilmiş ve tarihinde yapılan ihale neticesinde danışman firma ile birlikte çalışmalara başlanmıştır. ETKB Stratejik Planı; enerji ve tabii kaynaklar alanında dünyadaki gelişmeler ve ülkemizin kendisine has ihtiyaçlarını tanımlayacak, bunun için ulaşılması gereken hedefleri belirleyecek ve bir yol haritası niteliğinde tasarlanmıştır. Stratejilerin, ekonomik istikrar, doğrudan yabancı yatırım, ekonomik büyümenin yüksek ve sürdürülebilir kılınması, istihdam, eğitim, dış ticaret dengesi gibi makroekonomik göstergeler ve öncelikleri içeren ulusal kalkınma hedefleri ve enerji arz güvenliği, enerji verimliliği, enerji alanında bölgesel ve küresel etkinlik, çevresel etki analizleri gibi Bakanlığın öncelikli hedefleriyle uyumlu olması esas teşkil etmektedir. Ayrıca stratejik hedefler ve öncelikler Türkiye nin 2023 hedefleri ile uyumlu olarak belirlenmiştir. Stratejik planın hazırlanmasında, Bakanlığımız Stratejik Plan çalışmaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının deneyimleri, üst politika belgeleri, eylem planları vb. göz önünde bulundurumuş ve düzenleme gücü olan ulusal ve uluslararası kuruluşlara üyelikten doğan yükümlülük mevzuatına uyum sağlanmıştır. Söz konusu çalışmalar Temmuz ayı itibarıyla tamamlanmış olup, yapılacak muayene kabul işlemlerini takiben süreç devam edecektir. ETKB Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) Projesi Bu projenin amacı, enerji ve tabii kaynaklar alanındaki (elektrik, petrol, doğalgaz, maden) verilerin Coğrafi Bilgi Sistemi Teknikleri ile toplanması, depolanması, işlenmesi, yönetimi, mekânsal analizi, sorgulaması, aynı koordinat sisteminde farklı katmanların çakıştırılması ve grafik ve sözel bilgilerin belirli bir koordinat sisteminde modellenmesi ve model sonuçlarının irdelenip yorumlanmasıdır. Proje kapsamında bağlı, ilgili ve ilişkili kurumlarımızdan aldığımız 2013 yılına ait veriler kullanılarak Coğrafi Bilgi Sistemi Teknikleri ile bir veri tabanı oluşturulmuştur. Web uygulaması yazılımı da gerçekleştirilmiş olan sistem kullanılabilir durumdadır. Ayrıca, 2000 yılından başlayarak geçmişe dönük verilerin sisteme entegrasyonu ve bundan sonraki süreçte verilerin sıklıkta güncellenerek canlı veri akışının sağlanması çalışmaları da hızlı bir biçimde devam etmektedir. Güneş Enerjisi İzleme ve Kontrol Sisteminin Kurulması Güneş enerjisine dayalı veya güneş enerjisi ile birlikte diğer enerji kaynağı kullanan hibrit tesislerde üretilen elektrik enerjisi içerisindeki güneş enerjisine dayalı üretim miktarlarının denetimi amacıyla kurulacak olan "Güneş Enerjisi İzleme ve Kontrol Sistemi" ile ilgili olarak literatür ve uygulama çalışmaları araştırılmış olup bu araştırmaya göre teknik şartname hazırlık çalışmalarına devam edilmektedir. 6

7 Rüzgar İzleme ve Tahmin Merkezi Kurulması Projesi (RİTM) Proje, rüzgar hızı ve rüzgar elektrik gücünü izlemek, geleceğe yönelik tahminleri üretmek ve yayımlamak, işletmeye alınan bütün rüzgar enerjisi santrallerinin merkeze dahil edilmesi işini kapsamaktadır. Haziran 2014 ayı sonu itibariyle 25 adet rüzgar enerjisi santrali Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezi ne bağlanmıştır. Böylece merkeze bağlı rüzgar enerjisi santrallerinin toplam kurulu gücü 1500 MW'a ulaşmıştır. Dönem içerisinde merkeze bağlanacak santrallerin tesis etmeleri gereken monitör cihazı ve SCADA nın teknik özellikleri hazırlanarak Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sayfasında yayınlanmıştır. Merkeze bağlı yedi adet santralin rüzgar gözlem istasyonlarının periyodik bakımları yapılmıştır. Rüzgar enerjisi santrallerinin RİTM'e bağlanması konusunda bir yönetmelik taslağı hazırlanmış olup, taslak üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Merkez donanımının daha fazla rüzgar enerjisi santralı bağlanmasına imkan verecek şekilde güçlendirilmesi için gerekli çalışmalara ve rüzgar enerjisi tahmin yazılımlarının iyileştirilmesi çalışmalarına devam edilecektir. Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA) Hazırlanması Yenilenebilir enerji kaynakları alanında teknoloji geliştirme çalışmalarına ağırlık verilecektir. Ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının potansiyelini belirlemek amacıyla hazırlanan Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlasında (BEPA); il ve ilçe bazında bitkisel üretim, hayvan ve orman varlığımız, bitkisel, hayvansal, orman atıkları ile kentsel organik katı atıkların miktarı, bu atıklardan elde edilebilecek enerji değerleri yer almakta olup, Şubat ayında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sayfasından kamuoyuna sunulmuştur. Bilgilerin güncellenmesi çalışmaları devam etmektedir. Uluslararası Hidrojen Enerjisi Teknolojileri Laboratuarı İstanbul da bulunan Hidrojen Enerjisi Teknolojileri laboratuarının, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğümüz kampüsü içerisinde bulunan uygun bir lokasyonun (matbaa binası bitişiği) laboratuara dönüştürülerek Ankara ya taşınması çalışması onaylanmış, esas projesi ve ihale dosyalarının hazırlanması sürecinde son aşamaya gelinmiştir yılı sonunda inşaat çalışmalarının başlaması ve 2015 yılı içerisinde de modern bir laboratuar binasının tamamlanmasını takiben İstanbul da bulunan laboratuarın taşınma sürecinin başlayacağı düşünülmektedir. Merkezde yer alan laboratuarların kullanılması ve merkezin faaliyetleri açısından, ülkemizdeki hidrojen enerjisi araştırma potansiyeline sahip (akademik personel yönünden) üniversiteler ile işbirliği protokolleri düzenlenmektedir. Hali hazırda, 11 üniversite ile karşılıklı işbirliği protokolü onay süreçleri sonlandırılmış olup, 18 üniversite ile de onay süreçleri devam etmektedir. Bununla birlikte, İstanbul ili Eyüp ilçesinde yer alan Haliç Hidrojen Üretim ve Dolum İstasyonunun işletim ve kullanım hakkı konusunda Eyüp Belediyesi ile, Çanakkale ili Bozcaada ilçesinde bulunan Bozcaada Hidrojen Üretim ve Depolama Tesisinin işletim ve kullanım hakkı için de 18 Mart 2014 tarihi itibari ile Erciyes Üniversitesi ile tahsis protokolü yürürlüğe konulmuştur. 7

8 Avrupa Birliği Bakanlığı Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığınca desteklenen Avrupa Birliği Çapında Hidrojen Enerjisi Bilincinin Arttırılması başlıklı Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Projesi kapsamında, Nevşehir de düzenlenen Hidrojen Enerjisi Konferansında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğümüzün hidrojen enerjisi konusundaki faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Yine, Eylül 2013 tarihlerinde Ankara da gerçekleştirilen Yeşil Şehirler Zirvesine destek verilmiş ve Hidrojen Enerjisi konusunda bilgilendirme sunumu yapılmıştır. Bakanlığımız 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosu ekte sunulmaktadır. 8

9 T.C. ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 2014 YILI BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ 2013 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ 2013 GERÇEKLEŞME TOPLAM 2014 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK ŞUBAT MART HAZİRAN OCAK-HAZİRAN NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,20 22,33 50,28 105, PERSONEL GİDERLERİ ,21 50,07 55,84 117,26 MEMURLAR ,71 53,27 55,34 116,22 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,61 45,12 52,96 111,22 İŞÇİLER ,94 31,37 56,91 119,50 GEÇİCİ PERSONEL ,20 3,80 244,68 513,82 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,02 49,25 54,85 115,19 MEMURLAR ,82 52,07 56,05 117,70 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,14 6,04 15,22 31,95 İŞÇİLER ,73 32,97 47,34 99,42 GEÇİCİ PERSONEL ,00 0,00 183,39 385, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,07 31,34 52,71 105,42 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,87 29,04 53,07 106,14 YOLLUKLAR ,36 51,27 44,83 105,00 GÖREV GİDERLERİ ,30 147,18 173,74 347,48 HİZMET ALIMLARI ,88 25,73 33,82 67,64 TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ ,56 44,79 28,39 110,00 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,08 30,75 29,38 95,00 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ ,84 21,17 12,64 97,00 TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,49 27,80 39,54 79,08 GÖREV ZARARLARI ,00 0,00 0,00 0,00 HAZİNE YARDIMLARI ,50 29,57 39,23 78,45 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,88 78,10 92,19 184,37 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,74 0,67 2,68 85,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,13 10,06 116,68 233, SERMAYE GİDERLERİ ,70 9,31 4,11 89,00 MAMUL MAL ALIMLARI ,89 12,94 4,18 85,00 MENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,82 18,38 0,17 87,00 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,44 8,57 4,10 120,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,99 7,99 4,13 95,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 100,00 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,00 25,70 3,97 100,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ ,18 3,88 15,12 96,00 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE GİDERLERİ ,00 0,00 0,00 97, SERMAYE TRANSFERLERİ ,59 12,41 29,20 80,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,59 12,41 29,20 80,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 0, BORÇ VERME ,87 6,08 210,48 300,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,87 6,08 210,48 300,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0,00 TEMMUZ-ARALIK 2. ALTI AYLIK BEKLENTİLER