Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı
|
|
- Duygu Nazmi
- 7 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 Kamu İç Denetçileri Eğitim Programı Performans Denetimi Paylaşım Sunumu Abdullah EFE İç Denetim Birimi Başkanı
2 Performans Denetimi Deneyimleri 1- Kütüphane İşlemleri (İDKK Pilot Uygulama 2015) -Kullanıcı Hizmetleri -Teknik Hizmetler -Bilişim Hizmetleri -İdari Hizmetler -Mali İşler 2-Erasmus Öğrenci ve Personel Hareketliliği Süreci (Saha Çalışması Sürecinde Devam Ediyor Mayıs 2016) -Giden Öğrenci Hareketliliği -Staj Hareketliliği -Personel Hareketliliği - Gelen Öğrenci Hareketliliği 2
3 SUNUM PROGRAMI 1- Denetim Alanı Seçimi 2- Denetim Ekibinin oluşturulması 3- Denetimin Yürütülmesi 4- Denetlenen Birimin Tutum ve Davranışları 5-Denetim Sonuçları ve Denetimin Kuruma sağladığı katkılar 6-Soru ve Cevaplar Sunumumuz; Performans denetiminin, sistem ve uygunluk denetimlerine göre farklılık arz eden hususları ön planda tutularak hazırlanmıştır. 3
4 1- Denetim Alanı Seçimi Süreci (1) -Performans denetiminin yapılacağı program, proje, süreç ve faaliyeti belirlemek amacı ile bir çalışma gurubu oluşturmak. Çalışma gurubunun denetim evreni içinde yer alan denetim alanlarını, makro risk çalışmalarındaki bilgileri de kullanarak; -Birimlerin organizasyon yapılarını, -Süreçlerde otomasyon sistemi kullanıp kullanmadıklarını, - Personel yapılarını, 4
5 1- Denetim Alanı Seçimi Süreci (2) göz önünde bulundurarak denetim evreni içinden performans denetimi yapılması mümkün en uygun denetim alanları belirlenmeli, (Biz 202 den 5 e düşürdük) Belirlenen denetim alanları ile ilgili olarak Stratejik Plan, Performans Programı, Birim Web Sayfaları, İdare ve birim faaliyet raporlarını incelenmesi, Bu alanlarda performans denetimi yöntemlerinin uygulanma durumu değerlendirilmeli. 5
6 1- Denetim Alanı Seçimi Süreci (3) Üst Yönetiminin hassasiyet ve beklentileri de dikkate alınarak performans denetimine tabi tutulacak alan denetim programına alınmalı. Bizim belirlemelerimizde, Birim Faaliyet Raporu nda yer alan bilgilerin diğerlerine nazaran çokluğu ve Üst Yönetimin ilgili alanlara verdiği önemi görmemiz, seçimde etkili oldu. 6
7 1- Denetim Alanı Seçimi Süreci (4) Örneğin; Kütüphane faaliyetlerinde 7/24 uygulamasına geçilmesi, gece yarısı çay/çorba ikramı, Öğrencilere akşam yemeği uygulaması, Bir Öğretim üyesinin koordinatör olarak görevlendirilmesi, Rektörümüzün Kütüphanede ders çalışan öğrencilere yapmış olduğu gece ziyaretleri, gibi, (İkinci seçimimizde Erasmus Hareketliliğinin (UİB) Üniversite Stratejik Planında yer alan 5 Amaçtan 2 Amaç içinde 2 hedef 8 strateji içinde sorumlu veya ilgili birim olarak yer alması, ayrıca, Avrupa Birliğinin Program Bütçesi ni kısıtlayarak yeni bir programı başlatmış olması, gibi.) Denetim öncesinde; Üst Yönetimi Performans denetimi hakkında bilgilendirmek ve desteğini almak, çok önemli. 7
8 2- Denetim Ekibinin Oluşturulması (1) mızda 5 iç denetçi görev yapmaktadır. Pilot uygulama Denetim programının hazırlandığı tarih itibariyle 5 iç denetçide A-2 sertifika sahibi bulunmaktaydı. İç denetçilikteki geçen kıdem süreleri de eşit durumdaydı. Sadece iç denetçilik öncesi denetim elemanlığında geçen kıdem sürelerinde, farklılıklar bulunmaktaydı. 8
9 2- Denetim Ekibinin Oluşturulması (2) Denetim ekibinin seçiminde; İç denetçinin geçmiş denetimlerdeki deneyim ve başarı değerlemesi, Ekip çalışmasına yatkınlığı, Performans denetimine bakış acısı, Dikkate alınarak seçim yapılmıştır. (İkinci performans denetimi denetim planlama tarihinde 1 iç denetçimiz A-4 ve CGAP, diğerleri A-3 sertifikasına sahip durumdaydı. A-4 ve CGAP Sertifikasına sahip İç Denetçimize, ikinci denetimimizde ekip başı olarak görev verilmiştir.) 9
10 2- Denetim Ekibinin Oluşturulması (3) İstatistik ve grafik konusunda deneyimli iç denetçilerin ekip içinde bulunması çok önemli. Performans denetimi diğer denetimlere nazaran çok daha fazla araştırma ve analizlere dayalı yürütüldüğünden, denetim süresine dikkat edilmeli. (İlk uygulamalar «Büyük Ölçekli» olarak planlanmalı Denetim ekiplerinin gözetim görevlisi dahil en az 3 kişilik guruplardan oluşturulması, yine ilk uygulamalarda küçük denetim birimlerinde başkanın, büyük birimlerde başkan yardımcılarının gözetim görevlisi olarak görev alması, denetimin yürütülmesine büyük katkılar sağlayabilir. 10
11 3- Denetimin Yürütülmesi (1) Ön Çalışma Denetim Görev Süre Planının Oluşturulması Performans Yönetim Sistemi Olgunluk Analizi Bu analiz ile; Mevcut durum itibariyle denetim alanının belirlenen kapsam ve yöntem ile denetlime tabi tutulmasının mümkün olup olmayacağını ortaya koyuyoruz. Denetim alanı seçiminde yapılan ön çalışmalar bu sürecin olumsuz sonuçlanması riskini büyük ölçüde ortadan kaldırıyor. Mantıksal Çerçevenin Anlaşılması Mantıksal çerçevenin oluşturulması Denetim Ekibinin denetim alanı üzerindeki mevcut çalışmalarının icmal edilmesini ve denetin alanının ekip tarafından çok iyi bir şekilde keşfedilmesi ve anlaşılmasına olanak sağlıyor. Denetim alanı çok iyi bir şekilde anlaşıldığında yön ve yöntemlerin belirlenmesi kolaylaşıyor. 11
12 3- Denetimin Yürütülmesi (2) Denetim Unsurlarının ve Yöntemlerinin Belirlenmesi (Yöntemler belirlenirken gerekli verilerin sağlanmasının mümkün olup olmadığına dikkat edilmeli) Açılış Toplantısı (Denetimde kıyaslama yöntemi uygulanacak ise «Kıyaslama Gurubu» nun belirlenmesinde denetlenen birim ile mutlaka mutabakat sağlanmalı) Denetim Matrisinin Oluşturulması Mantıksal çerçevenin oluşturulmuş olması Denetim matrisinin oluşturulmasını çok kolaylaştırıyor. Rehber taslağında gösterilen RKM nin İçDen Sistemine giriş için düzenlenmesi gerekiyor. 12
13 3- Denetimin Yürütülmesi (3) Örnek: 13
14 3- Denetimin Yürütülmesi (4) Saha Çalışması Verinin toplanması Başka kişi ve kurumlar tarafından toplanmış veriler, iç denetçi tarafından ilk elden toplanan veriler; Yerinde Gözlem, Derinlemesine Mülakat, Anket, Odak Grup Toplantıları, Uzman / Bilirkişi Görüşü Kıyaslama Yöntemi için diğer kurumlardan toplanması gereken verilerin elde edilmesinde büyük sıkıntı yaşanıyor. Veri Analizi (Uzman görüşünden de faydalanılmalı) Analiz Sonuçlarının Değerlendirilmesi ve Denetim Bulgularının Oluşturulması Denetim Bulgularının Gözden Geçirilmesi ve Onaylanması 14
15 3- Denetimin Yürütülmesi (5) Raporlama Bulguların Resmi Olarak Paylaşılması Kapanış Toplantısı Yapılması (Üst Yönetimden de katılımın sağlanması çok önemli) Denetim Raporunda Yer Alacak Bulgulara Karar Verilmesi Denetim Raporunun Hazırlanması İzleme 15
16 4- Denetlenen Birimin Tutum ve Davranışları (1) Denetlenen birim personeli performans denetimini duyunca, kişisel olarak çalışmalarının değerlendirileceğini zannetmesi; denetime karşı soğuk bir bakış acısı sergilemesine yol açıyor. Bu durum; verilerin denetim ekibine verilmesinde zaman kaybı, dolayısıyla da ilişkilerin gerilmesi riskini ortaya çıkarıyor. Bu sebeple, denetimin amacı, yöntem ve sonuçlarının nasıl olacağını anlatmak ve kişisel yargıları bertaraf edebilmek çok önemli. Bunun için açılış toplantısının başında, uygulanacak performans denetim metodolojisini anlatan ve süreci tanıtan etkili bir sunum yapmak da çok olumlu etki yaratmaktadır. 16
17 4- Denetlenen Birimin Tutum ve Davranışları (2) Denetim yöntemleri içinde kıyaslama yöntemi uygulanacak ise; Kıyaslama gurubunda yer alan diğer birimlere ait ikincil veriler(birim faaliyet raporları, istatistiki bilgi içeren diğer raporlar, personel yapıları, gibi) denetlenen birim aracılığı ile temin edilmesi daha kolay oluyor. Denetlenen birimin bakış acısını değiştirmek ve elde edilen verilerin doğruluğu ve kabulü için analiz sürecinde çalışma toplantıları yapmak çok faydalı oluyor. 17
18 4- Denetlenen Birimin Tutum ve Davranışları (3) Kütüphane işlemleri üzerinde yapılan denetim sonucunda, Denetim ekibi «Kütüphaneci Dostu» olarak her türlü etkinliklerden davet almaya bizlerde bu etkinliklere katılmaya çaba gösterdik. İzleme sürecinde, denetlenen birim karşılaştığı zorluklar hakkında bizleri devamlı bilgilendirdi. Birimimiz de önerilerin gerçekleşme tarihleri hakkında üst yönetimi bilgilendirme ve hatırlatma yaparak, Birimin önerilerini gerçekleştirme faaliyetlerine destek olduk.. 18
19 5-Denetim Sonuçları ve Denetimin Kuruma Sağladığı Katkılar (1) Risk kontrol matrisimizi hazırlarken kıyaslama ve performansın ölçümü ve raporlanması ve zamanlılık(1) analiz yöntemleri ile 16 adedi Etkililik, 8 adedi Uyumluluk, 5 adedi Ekonomiklik, 5 adedi de Verimlilik unsuru üzerine olmak üzere toplam 34 adet test planladık. İş programımızı hazırlama sürecinde bazı testleri birleştirerek yapılacak test sayısını 27 ye düşürdük. 19
20 5-Denetim Sonuçları ve Denetimin Kuruma Sağladığı Katkılar (2) Saha çalışması sürecinde iş programımızda öngörülen 27 adet testin tamamını gerçekleştirdik. Bu testler ile genel olarak; -Kaynaklar en uygun şekilde kullanılmakta mıdır/ kullanılmış mıdır, alınan malların kalitesi nasıldır? -Kullanılan girdiler ile azami miktarda kaliteli çıktı elde edilmiş midir? - Planlanan sonuçlar ile ulaşılan sonuçların durumu nasıldır? - Planlanan faaliyetler idarenin stratejik amaç ve hedeflerine uyumlu mudur? - Elde edilen sonuçların sürdürülebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi mümkün müdür? -Süreç ve faaliyetlerin ilgili mevzuat, prosedürler veya genel kabul görmüş ilkelere uygunluğu nasıldır? Sorularına cevap bulmaya çalıştık. 20
21 5-Denetim Sonuçları ve Denetimin Kuruma Sağladığı Katkılar (3) Denetim sonucunda 4 adet iyi uygulama örneği ve 4 adet gelişim alanı tespit ettik. Gelişim alanları ile ilgili 7 adet öneri geliştirdik Rapor edilen iyi uygulamalar; Sesli kitap sayısının yeterliliği Kullanıcı eğitimlerinin sıklığı ve niteliği 7/24 Uygulaması Tablet Uygulaması Denetim sonucunda rapor edilen gelişim alanları; Kütüphanenin e-kaynak sayısının yetersiz olması, Kütüphane Otomasyon Sisteminin Kullanıcı Beklentilerini Karşılamaması, Kütüphane personel sayısının yetersiz olması, Kütüphanenin mekânsal ve fiziksel kapasitesinin yeterli olmaması. 21
22 5-Denetim Sonuçları ve Denetimin Kuruma Sağladığı Katkılar (4) Öneri No Öneri Öncelik D1 Kütüphane kaynak envanterinde e-kaynak ve e-veri tabanı çeşitliliğinin artırılmasına yönelik gerekli aksiyonların alınması önerilmektedir. Yüksek D2 D3 D4 D5 D6 D7 YÖK Hizmet Standartları ve kullanıcı beklentilerini karşılayan yeni bir kütüphane otomasyon sisteminin alınması önerilmektedir. Kullanıcılara sunulan hizmet kalitesinin artırılması için 5 nitelikli kütüphanecinin istihdam edilmesi önerilmektedir. Kütüphane çalışma salonlarının daha ergonomik mobilyalarla yeniden düzenlenmesi önerilmektedir. Çalışma salonlarında yer alan prizlerin masa sayısıyla orantılı olarak artırılması önerilmektedir. Kütüphanenin ana giriş kapısına engellilere yönelik rampa yapılması önerilmektedir. Kütüphanenin 7/24 uygulamasında kullanıcıların yiyecek içecek ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir kantin veya büfenin açılması önerilmektedir. Orta Orta Yüksek Yüksek Yüksek Yüksek 22
23 SORU VE CEVAPLAR DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ e- posta: Tel No :
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak
Detaylı2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu
2015 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 2015 Yılı Kurumsal Mali Durum Ve Beklentiler Raporu Temmuz 2015 - ANKARA İÇİNDEKİLER GİRİŞ.... 1 I - OCAK-HAZİRAN 2015 DÖNEMİ
DetaylıİÜ İç Denetim Birim Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ
Sayfa No : 1/6 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve
DetaylıMALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI
2008-2012 MALİ YILI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI PERFORMANS PROGRAMI Stratejik Amaç 1 : Ege Üniversitesi nin Stratejik Yönetim sistemini yapılandırmak ve stratejik yönetime geçmesini sağlamak Hedef
DetaylıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ
Sayfa No : 1/7 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve
DetaylıPerformans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi
Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe
DetaylıİÜ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM PROSEDÜRÜ
Sayfa No : 1/5 1.AMAÇ İstanbul Üniversitesinin çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve
Detaylı5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu
1 / 52 5018 sayılı Kanunla kamu idarelerinin yapısında İç Denetim Sistemi oluşturulmuştur. Bu Kanunla; Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulu kurulmuştur. Risk esaslı iç denetim yapılması hedeflenmiş
DetaylıEĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU
EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ ve SONUÇ RAPORU GİRİŞ Takım Çalışmanın kapsamı İş planı Yöntem İş Takvimi Çıktılar TAKIM EĞİTİM İHTİYAÇ ANALİZİ TAKIMI İnsan Kaynaklar Uzmanı: Zeynep Kırhan Yasatekin Eğitim İhtiyaç
DetaylıDr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International
Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini
DetaylıİÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI
İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2013 I. GENEL HÜKÜMLER İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Bu, iç denetim faaliyetinden faydalanan taraflara,
DetaylıDIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ
EK-G T.C. MALİYE BAKANLIĞI İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU DIŞ DEĞERLENDİRME RAPORU ÖRNEĞİ [TARİH] İÇİNDEKİLER I II III IV YÖNETİCİ ÖZETİ 1. Giriş 2. Amaç ve Kapsam 3. Uygulanan Metodoloji 4. Bulguların
DetaylıProje İzleme: Neden gerekli?
Proje İzleme: Neden gerekli? Mantıksal Çerçeve Matrisinde İzleme Göstergeleri Raporlama Araçlar Müdahale Mantığı / Projenin Kapsamı MANTIKSAL ÇERÇEVE Objektif Şekilde Doğrulanabilir Başarı Göstergeleri
DetaylıİSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İç Denetim Birimi Başkanlığı İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ HAZİRAN 2017 Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara
DetaylıT.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda
Detaylıİç Denetim Birimi Başkanlığı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İç Denetim Birimi Başkanlığı İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SUNUM PLANI İç Denetimin Gelişimi İç Denetim Nedir? 5018 Sayılı Kanuna Göre Denetim Belediyelerde Denetim İBB İç Denetim Birimi Başkanlığı ve
DetaylıİçDen Kamu İç Denetim Yazılımı. Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İzmir 23.04.2014 17.05.2014 1/88
İçDen Kamu İç Denetim Yazılımı Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İzmir 23.04.2014 17.05.2014 1/88 Sunum Planı Gelişim Süreci Yazılımın Sağlayacağı Faydalar İç Denetim Birimlerinden Beklentiler
DetaylıYÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER
YÜKSEK DENETİM DÜNYASINDAN HABERLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM BİRİMLERİ İLE SAYIŞTAYLAR ARASINDAKİ İLİŞKİLER 9. ASOSAI ARAŞTIRMA PROJESİ IŞIĞINDA İÇ DENETİM VE İÇ DENETİM
DetaylıGAZİ İÇ DENETİM M UYGULAMALARI
GAZİ ÜNİVERSİTESİNDE İÇ DENETİM M UYGULAMALARI Sunum Başlıklar kları İç Denetimle İlgili Mevzuat İç Denetim Hakkında Genel Bilgi Gazi Üniversitesi İç Denetim Biriminin faaliyetleri İç Denetim Uygulamaları
Detaylıİç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri. Danışmanlığı
İç Denetim, Risk ve Uyum Hizmetleri Danışmanlığı bölümünde çalışan profesyonellerimiz, birçok yerel ve uluslararası şirkette, organizasyon çapında risk ve kurumsal yönetim konularında yardımcı olmak ve
Detaylıİç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde
İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının
DetaylıT.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 2015 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ
T.C. İÇ DENETÇİLİĞİ T.C. İÇ DENETÇİ Mustafa KARAKAYA KAYSERİ DÜZENLEME TARİHİ 31 Aralık 2014 1. GİRİŞ Bu İç Denetim Programı, Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliğinin 8inci maddesi ile Orta Anadolu Kalkınma
Detaylı2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI
2013 YILI İÇ DENETİM PROGRAMI 1-GİRİŞ 2013 yılı İç Denetim Programı; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun, bu kanuna dayalı olarak yürürlüğe giren yönetmelikler,
DetaylıEGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI
EGE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI KISALTMALAR Başkanlık : Ege Üniversitesi İç Denetim Birim Başkanlığı Üst Yönetici : Ege Üniversitesi Rektörü
DetaylıISO 27001:2013 BGYS BAŞTETKİKÇİ EĞİTİMİ
Aşama Bir Tetkik 1. Aşama Bir Tetkik İçin Genel Hazırlık Dokümantasyonunun tedarik edilmesi, Tüm mekanlara ve kayıtlara erişim (bilgi güvenliğinin bağımsız incelemelerine ilişkin raporlar ve iç denetim
DetaylıENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI
ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI QSA ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ YAZILIMI Entegre Yönetim Sistemi; yönetim sistemlerinin tek çatı altında toplandığı ve gereklerin aynı anda karşılandığı bütünsel uygulanan
DetaylıT.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI
T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI ANKARA-2017 İÇİNDEKİLER 1. GENEL HÜKÜMLER... 3 2. İÇ DEĞERLENDİRMELER... 3 2.1. SÜREKLİ İZLEME... 3 2.2.
DetaylıYILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat
DetaylıAHMET ACAR EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16 17 Mayıs 2013 VAN
AHMET ACAR EGE ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 16 17 Mayıs 2013 VAN 1. GENEL BİLGİLER 2. EGE ÜNİVERSİTESİ NDE İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM ÇALIŞMALARI 3. İÇ KONTROL ÇALIŞMALARI SÜRECİNDE
DetaylıSUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI
SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI SUNGURLU TİCARET BORSASI 2015 YILI İŞ PLANI Oranı Planlanan Maliyet STRATEJİK ALAN 1. HİZMET KALİTESİNİ YÜKSELTME Stratejik Amaç 1.1. Temel Üye Hizmetlerinin
DetaylıT.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TUTANAK
T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI TUTANAK Grup : 4. Ana Konu 4. İş İstatistikleri (4.1) Yıllık Sanayi İstatistikleri (*) Konu Yer :Resmi İstatistik Programı : TÜİK 7. Kat Toplantı Salonu Tarih/Saat
DetaylıİZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR. Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı
İZMİR DE EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) UYGULAMALARININ YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ KAPSAMINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR Sibel ERSİN, İZKA PPKB Birim Başkanı 2010-2013 İzmir Bölge Planı 2010-2013 İzmir Bölge Planı
DetaylıSAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015
SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)
Detaylıveriler elde edebilmek için bilgilerin toplanması, düzenlenmesi, değerlendirilmesi ve alternatif çözümler
911-00-TA 004 10.12.22 1/5 1.Amaç Bu talimatin amacı; ürün tedarikinden başlayarak müşteri şikayetlerine kadar olan tüm aşamalarda sağlıklı veriler elde edebilmek için bilgilerin toplanması, düzenlenmesi,
DetaylıT.C. ADALET BAKANLIĞI KANLIĞI
T.C. ADALET BAKANLIĞI İÇ DENETİM M BAŞKANLI KANLIĞI Yaşar ar ŞİMŞEK Başkan V. Ankara, 10.03.2008 1 Sunum Plânı İç Denetimin Tanımı İç Denetimin Amacı İç Denetim Faaliyetinin Kapsamı İç Denetimin Özellikleri
DetaylıKAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ
KAMU İÇ DENETİM YAZILIMI KULLANICI EĞİTİMİ SUNUM PLANI * Eğitim Programının İçeriği * Gelişim Süreci * Yazılımının Sağlayacağı Faydalar * İç Denetim Birimlerinden Beklentiler * İçDen Yazılımı Genel Özellikleri
DetaylıBilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası
POLİTİKASI Sayfa :1/7 Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman Bilgileri Adı: Bilgi Sistemleri Risk Yönetim Politikası Doküman No: 01 Revizyon No: İlk yayındır Doküman Tarihi: 01.10.2014 Referans
DetaylıANKET DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
SAYI ANKET DEĞERLENDİRME EĞİTİM MERKEZİ (ULAŞIM, EĞİTİM VE KONAKLAMA HİZMETLERİ) 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Eğitim Merkezine Ulaşım 2 Zayıf 1 Konaklama Hizmetleri ve Temizlik Eğitim Salonlarının Havalandırma
DetaylıPROJE HAZIRLAMA Proje;
PROJE HAZIRLAMA PROJE HAZIRLAMA Proje; önceden belirlenmiş bir süre içerisinde değişim yaratmayı hedefleyen, birbiriyle ilişkili amaç ve hedefleri olan, uygulanması sonucunda çeşitli ürünlerin elde edildiği
DetaylıDünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler
Dünya Bankası Finansal Yönetim Uygulamalarında Stratejik Yönelimler ve Son Gelişmeler ECA Bölge Perspektifi Marius Koen TÜRKİYE: Uygulama Destek Çalıştayı 6-10 Şubat 2012 Ankara, Türkiye 2 Kapsam ve Amaçlar
DetaylıKURUL KARARLARI. Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1
KURUL KARARLARI Maliye Bakanlığı İç Denetim Koordinasyon Kurulundan: İÇ DENETİM KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 1 Kamu idarelerinde yürütülmekte olan iç denetim faaliyetlerinin kalitesinin arttırılması
DetaylıTASLAK. Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi Eki Vaka Çalışmaları
TASLAK Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi Eki Vaka Çalışmaları İç Denetim Koordinasyon Kurulu Ankara Eylül 2015 01 XYZ Üniversitesi Kütüphane Sürecinin Performans Denetimi Kamu İç Denetçileri
DetaylıKamu Hastaneleri Birliklerinde. Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber
Kamu Hastaneleri Birliklerinde Genel Sekreterlik Mali Hizmetlerinin Yürütülmesine Yönelik Rehber 15.08.2013 KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİK I - MALİ HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİNE YÖNELİK YAPILANMA
DetaylıProje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar
UNIDO EKO-VERİMLİLİK (TEMİZ ÜRETİM) PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Proje Faaliyetleri ve Beklenen Çıktılar Ferda Ulutaş, Emrah Alkaya Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ankara, 20 Mayıs 2009 KAPSAM
DetaylıKamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi TASLAK. Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi
TASLAK Kamu İç Denetçileri İçin Performans Denetimi Rehberi İç Denetim Koordinasyon Kurulu Ankara Eylül 2015 İçindekiler Tablolar Listesi... v Sunuş... vii Kısaltmalar ve Tanımlar... ix 1. Rehber Hakkında...
DetaylıKURUMSAL RISK YÖNETIMI
KURUMSAL RISK YÖNETIMI SÜRECINDE IÇ DENETIMIN YÖNETIME KATKıSı ŞERİF OLGUN ÖZEN CGAP ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr İç denetim birimleri kurumlarında kurumsal
DetaylıKALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI
KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KALİTE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Kalite İnsanların Yanlızca Çalışma Hayatı ile İlgili Değil, Tüm Yaşamlarıyla İlgili Bir konudur. Hidayet ŞAHİN TSE hisakys@gmail.com
DetaylıKAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI
KAMU İÇ DENETİM REFORMU VE UYGULAMALARI Halis KIRAL, CIA, CCSA, CGAP İç Denetim Merkezi Uyumlaştırma Daire Başkanı Türkiye İç Denetim Kongresi - İstanbul 20.10.2014 1/67 Kamu İç Mali Kontrol (KİMK) Sistemi
Detaylı21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU
21- BÖLGESEL POLİTİKA VE YAPISAL ARAÇLARIN KOORDİNASYONU I- ÖNCELİKLER LİSTESİ ÖNCELİK 21.1 Topluluk standartlarına uygun hukuki ve idari çerçeve ile bölgesel politikaların programlanması, yürütülmesi,
DetaylıBafra Ticaret ve Sanayi Odası 2012 Üye Memnuniyeti Anketi
Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Giriş Anket çalışması ile ilgili kurum ile hizmet sözleşmesi imzalanması ve proje koordinatörü ile gerçekleştirilen toplantı sonrası araştırma çalışmaları hakkında bir faaliyet
DetaylıKALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMI
KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMI QSAP KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ YAZILIMI Yönetim Sistemi; Politika ve hedefleri oluşturmak ve bunları gerçekleştirmek için kullanılan sistemdir. QSAP; ISO Yönetim Sistemleri
Detaylıİç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere Sahip Olduğunuzdan Emin misiniz?
Türkiye nin en popüler iş arama ve işe alma platformları olan yenibiriş.com da 1500, kariyer.net te ise 2000 e yakın İç Kontrol başlıklı ilan bulunmaktadır. İç Kontrol Uzmanı Pozisyonu İçin Doğru Kriterlere
DetaylıBu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu üst yönetici tarafından cevaplandırılmak üzere hazırlanmıştır
T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII ÖLÇME SEÇME VE YERLEŞTİİRME MERKEZİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:
DetaylıTRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI
TRABZON İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ MESLEKİ VE TEKNİK ORTA ÖĞRETİM KURUMLARINDA TANITIM VE YAPILANDIRMA ÇALIŞMALARI İL EYLEM PLÂNI MEVCUT DURUM Bilişim Teknolojilerinin amacı dışında kullanımı. Eğitim ve
DetaylıIPUD Üretici Birimi Onay Süreci - 2014
IPUD Üretici Birimi Onay Süreci - 2014 Amaç Bu doküman 2014 pamuk üretimi sezonunda Türkiye de Better Cotton üretiminde IPUD ile birlikte çalışacak kurumlar için Üretici Birim (ÜB) olma süreci hakkında
DetaylıKARADENİZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİN AB PROJESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI NIN ENTEGRASYON UYGULAMALARINA DÖNÜK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI
KARADENİZ MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİNİN AB PROJESİ ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI NIN ENTEGRASYON UYGULAMALARINA DÖNÜK ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI Okulumuz koordinesiyle yürütülen Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
DetaylıNesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek?
Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, Ne demek? Nesnel Güvence ve Danışmanlık Faaliyeti, İdarelerin yönetim ve kontrol yapıları ile malî işlemlerinin; risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin
DetaylıYÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU VE KİDR RAPORLAMA SÜRECİ 13.04.2016 ANKARA YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU KALİTE KOMİSYONU* MADDE 7 (1) Yükseköğretim
DetaylıTUSAŞ PROJELERİNDEKİ AR-GE İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ
AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI AR-GE YÖNETİMİ TUSAŞ PROJELERİNDEKİ AR-GE İÇERİĞİNİN BELİRLENMESİ TUSAŞ TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI
DetaylıHASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ
HASTANE HİZMET KALİTE STANDARTLARI METODOLOJİSİ Sağlıkta Dönüşüm Programının ana hedeflerinden biride sağlık hizmetlerinde sürekli kalite gelişimini sağlamaktır. 2003 yılında ülkemize özgü bir uygulama
DetaylıBu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.
T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII TÜRKİİYE ADALET AKADEMİİSİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
DetaylıİçDen İyileştirmeler ve paylaşımlar. Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İzmir 10.05.2014 12.05.2014 1/45
İçDen İyileştirmeler ve paylaşımlar Euphoria Aegean Resort Hotel Seferihisar / İzmir 10.05.2014 12.05.2014 1/45 Sunum Planı İçDen de Yapılan İyileştirmeler Denetim Alanları Denetim Alanlarına İlişkin Örnek
DetaylıALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA
ALS TANILI HASTALAR İÇİN ERİŞİLEBİLİR; SÜRDÜRÜLEBİLİR VE UYGUN MALİYETLİ BAKIM MODELİ GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI 5 6 MAYIS 2016 ANKARA ÇALIŞTAYIN AMACI ALS hastalarının yaşam kalitesini geliştirmek ve korumak
DetaylıDoç.Dr. Rahmi ÜNAL. KUDEK Genel Koordinatörü
Doç.Dr. Rahmi ÜNAL KUDEK Genel Koordinatörü Neden Kalite Güvence? Dünyada 20. yüzyılın son çeyreğinde hızlanan, bilgiye dayalı küresel ekonomik yarış ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerinde yaşanan
DetaylıKütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi. Eğitim Çalışma Grubu
Kütüphan-e Türkiye Planlama ve Pilot Uygulama Projesi Eğitim Çalışmaları Genel Değerlendirmesi Eğitim Çalışma Grubu Sunum Planı Planlama ve Ön Hazırlık Altyapı Çalışmaları Kütüphane Personeli Eğitimi Pilot
DetaylıBu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.
T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII PAMUKKALE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
DetaylıBTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları
BTK nın IPv6 ya İlişkin Çalışmaları Sezen YEŞİL Bilişim Uzmanı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) IPv6 Konferansı Ankara, Türkiye 12 Ocak 2011 1 Gündem BTK nın Görevleri BTK nın Çalışmaları Başbakanlık
DetaylıFASIL 18 İSTATİSTİK. Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması. 1 Mevzuat uyum takvimi
FASIL 18 İSTATİSTİK Öncelik 18.1 ESA 95 e uygun anahtar ulusal hesap göstergelerinin zamanında oluşturulması 1 Mevzuat uyum takvimi Bu öncelik altında, bu aşamada herhangi bir mevzuat uyumu çalışması öngörülmemektedir.
DetaylıLOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN
LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir
DetaylıTürkiye İç Kontrol Enstitüsü
İÇ KONTROL, EKİP İŞİ Değişimi yönetmek zordur. Ancak daha zor olan, insanları değişimin gerekliliğine inandırabilmek, ikna edebilmektir. İç kontrol çalışmaları da hem kurumsal hem zihinsel bir değişim
DetaylıİZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI
İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI * 5018 Sayılı Kanun Md.55 İç Kontrol Nedir? İç kontrol;idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara
DetaylıFASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ
FASIL 3 İŞ KURMA HAKKI VE HİZMET SUNUMU SERBESTİSİ Öncelik 3.1 Bu fasıl kapsamındaki müktesebata uyum sağlanabilmesi için, kurumsal kapasite ve mevzuat uyumu açısından gerekli tüm adımlarla ilgili takvimi
Detaylıİstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu Tüzüğü
İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu Tüzüğü 1 - PLATFORMUN ADI VE MERKEZİ Madde 1- Platformun adı İstanbul Sağlık Yönetimi Öğrenci Platformu dur. Merkezi İstanbul dur. 2- PLATFORMUN AMACI VE ÇALIŞMA
DetaylıBu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.
T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII NİİĞDE ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr
DetaylıEFQMI Committed to excellence
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) W W EFQMI Committed to excellence Sayı :98653401-3- - b03# Konu :" YÖK Bologna Uzmanları Yerinde
DetaylıKALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI
T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI 2015 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Genel Hükümler... 1 Amaç ve kapsam... 1 Hukukî dayanak... 1 Tanımlar...
DetaylıKOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011)
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2011) Standart Kod No KOS1 Etik Değerler ve Dürüstlük: Personel davranışlarını belirleyen kuralların personel tarafından bilinmesi sağlanmalıdır. KOS
Detaylı2012 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI ÖZETİ
DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) (01 OCAK 2012 31 ARALIK 2012) 1 1. Takvimi Şekil 1: Kurumsal Gelişim, Yönetim, İletişim ve Tanıtım Gantt Şeması Başlık KURUMSAL GELİŞİM,
DetaylıERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ
ERASMUS+ SPOR DESTEKLERİ Moderatör Konuşmacılar : Bülent ÖZCAN (Başkan) : Dr. Ranâ KASAPOĞLU ÖNDER (İletişim Koordinatörü) Emirhan H. ASLAN (Uzman, Gençlik Hareketlilik Koordinatörlüğü) İstanbul, 19 Şubat
DetaylıKırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI
Kırıkkale Üniversitesi 1- KONTROL ORTAMI Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği
DetaylıSTÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı. Arka Plan. Program Hakkında
TACSO Sivil Toplum Kuruluşları için Teknik Destek - 2 (TACSO 2) AB IPA Ülkeleri; EuropeAid/133642/C/SER/Multi STÖ Ağları/Platformlar için Açık Çağrı: Stratejik İletişim Kapasite Geliştirme Eğitim Programı
DetaylıİŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29
İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/29 Risk İzleme Süreci 2/29 Risk izleme süreci, planlanan bütün risk yönetim faaliyetlerinin etkin olarak gerçekleştirildiğini güvence altına almak
DetaylıT.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII YURTDIIŞII TÜRKLER VE AKRABA TOPLULUKLAR BAŞKANLIIĞII 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312
DetaylıEK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
EK-3.9 İDARİ İSLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İdari İşler ve Koordinasyon Daire Başkanı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü; Genel Müdür Yardımcılığı (Bağlı) İŞİN KISA TANIMI: Tarımsal
Detaylıİzleme ve Değerlendirme. Halil AGAH Antalya, 2012
İzleme ve Değerlendirme Halil AGAH Antalya, 2012 İÇERİK İzleme, Değerlendirme ve Denetim İzleme Nedir ve Nasıl Yapılır? Değerlendirme Nedir? İzleme ve Değerlendirme Sistemi Değerlendirmenin Evreleri Nelerdir?
DetaylıİNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR?
İNSAN KAYNAKLARI PERFORMANS YÖNETİMİ NEDİR? Sefa ESEN Kurumsal Finansman Yönetmeni 1 Stratejik hedeflere ulaşmada stratejik plan çevriminin performans gözlemleme ve raporlama unsurları kurum tarafından
DetaylıGenel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor!
Genel Katılıma Açık Eğitimlerimiz Başlıyor! Mavi Akademi, bünyesinde barındırdığı yetki belgeleri ve alanında uzman akademisyenler, sektör tecrübesine sahip baş denetçiler ve uzmanlardan oluşan kadrosuyla
DetaylıEğitim Merkezimizin de Ortağı Olduğu Avrupa Birliği Projesi Hayata Geçiyor!
Eğitim Merkezimizin de Ortağı Olduğu Avrupa Birliği Projesi Hayata Geçiyor! Avrupa Birliği Bakanlığı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Erasmus+ Programı Yenilik ve İyi Uygulamaların
DetaylıBALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI
BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ AKIŞ ŞEMALARI BİRİM: ŞEMA NO: ŞEMA ADI: YETİŞTİRİCİLİK DAİRE BAŞKANLIĞI BSGM.İKS.ŞMA.002 / 03.01 SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ
DetaylıTÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ
TÜRKİYE ÜNİVERSİTELER SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ (TÜSEM) KONSEYİ TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ ÇALIŞMALARININ AKREDİTASYONUNA İLİŞKİN ÇALIŞMA ÖNERİSİ Ocak 2016 TÜRKİYE DE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZLERİ
DetaylıDESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ
DESTEKLEYİCİ VE SÖZLEŞMELİ ARAŞTIRMA KURULUŞU İLE İLGİLİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI DENETİMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ 1. GİRİŞ Bu kılavuz, destekleyicinin merkezinde veya destekleyicinin araştırmayla
DetaylıBu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır
T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII İİZMİİR YÜKSEK TEKNOLOJJİİ ENSTİİTÜSÜ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta:
DetaylıDPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY
DPT MÜSTEŞARLIĞI PERFORMANS ANLAŞMASI HAZIRLAYANLAR: Erhan KARACAN Adile TUNÇER Ömer Faruk GÜLSOY MİSYONUMUZ Ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesinin hızlandırılması, dengeli ve sürdürülebilir
DetaylıIT Dönüşüm Projesi Başlangıç/Kick-off Toplantısı
IT Dönüşüm Projesi Başlangıç/Kick-off Toplantısı 27.01.2017 Ajanda 2 o Kapsam o Aksiyonlar o Beklenen Faydalar o Proje Yaklaşımı ve Metodolojisi o Proje Organizasyonu o Fark Analizi Bulguları o Proje Kilometretaşları
DetaylıİÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER. Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi
İÇ KONTROL EYLEM PLANI KAPSAMINDA PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YAPILACAK EYLEMLER Eylemler Birim Tamamlanma Tarihi Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı onaylandıktan sonra iç kontrol
DetaylıEtki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı
Etki Değerlendirme Hülya ÖZTOPRAK YILMAZ Daire Başkanı 1 / 30 İçerik Amaç / Hedef Önem Kamu Destekleri Temel Kavramlar Değerlendirme ne işe yarar? Yöntem 2 / 30 Amaç / Hedef Amaç Etki değerlendirme konusunda,
DetaylıEFQMI Committed to excellence
T.C DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ AKADEMİK DEĞERLENDİRME VE KALİTE GELİŞTİRME KOORDİNATÖRLÜĞÜ (DÜADEKK) EFQMI Committed to excellence Sayı Konu :98653401-3- - fc>03# :" YÖK Bologna Uzmanları Yerinde Ziyaret
DetaylıPerformans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde kamu iç denetiminin gelişen rolü. 12 Mayıs 2018
Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde kamu iç denetiminin gelişen rolü 12 Mayıs 2018 Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe Direktör, EY Danışmanlık Hizmetleri
DetaylıTürkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017
Türkiye nin Sera Gazı Emisyonlarının İzlenmesi Mekanizmasına Destek için Teknik Yardım Projesi Ankara, 15 Şubat 2017 Türkiye Cumhuriyeti nin Ulusal Sera Gazı Envanteri Sisteminin Güçlendirilmesi ve İyileştirilmesi:
Detaylı