T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

Transkript

1 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU

2 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon B. Yetki Görev ve Sorumluluklar C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel yapı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Birimin Amaç ve Hedefleri B. Temel Politikalar ve Öncelikleri III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME A. Mali Bilgiler B. Performans Bilgileri IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Güçlü Yönler B. Zayıf Yönler C. Fırsatlar D. Tehditler V. ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI 14

3 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi 2009 yılı başlarına kadar Konuralp yerleşkesinde bulunan ve 1950 yılında Göğüs Hastalıkları Hastanesi olarak inşa edilmiş olan bir bina ile, bu binaya yapılan eklentilerle elde edilen 180 yatak kapasiteli bir alanda hizmet vermekteydi. Yaklaşık 10 yıl öncesinde temeli atılan modern binasına 15 Şubat 2009 tarihinde taşınmak suretiyle, fiziki mekân sıkıntısını önemli ölçüde geride bırakmış, hedeflediği üst düzey üçüncü basamak sağlık hizmetine ilave olarak üst düzey otelcilik hizmeti verebilir duruma gelmiş, bu sayede hasta ve çalışan memnuniyeti konularında önemli bir aşamayı geride bırakmıştır. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi kalite yolunda son dört yıl içinde önemli mesafeler kat etmiştir. Birçok standardı tamamlayarak bu konuda kararlılığını göstermiştir. Gelinen aşama mutluluk verir olsa dahi, gerek çalışan gerekse hasta memnuniyetini artırmaya yönelik hedeflerimiz bulunmaktadır. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde üçüncü basamak sağlık hizmeti adına verilebilen hizmetlerin önemli bir kısmı gerçekleştirilmektedir. Hayatın her aşamasında olduğu gibi tıp bilimi de sürekli gelişme halindedir. Yeni tedavi yaklaşımları, bu yaklaşımlara hitap eden spesifik yeni alt branşlar, yeni donanım talepleri sürekli olmaktadır. Tıbbi cihaz ve donanımın sağlanması gerçekleşse dahi bunları kullanabilecek yetişmiş insan gücünün hemen sağlanması mümkün olamamaktadır. Takdir edilmelidir ki, akademik ve idari kadro açısından köklü üniversite hastanelerinin düzeyine ulaşma adına alınması gereken daha uzun bir yolumuz vardır. Birim Yöneticisi Prof. Dr. Onur ÖZLÜ Merkez Müdürü (Başhekim) 15

4 I. GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Üniversite Hastanemiz, 3.basamak sağlık kuruluşu olarak bulunduğu bölgede toplumun ruh ve beden sağlığının korunmasını, üst düzeyde tanı ve tedavi hizmetinin çağdaş bilgi ve teknolojiyi kullanarak sunulmasını, evrensel standartlarda eğitim, öğretim araştırma ve uygulama yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanmasını amaçlar. Bu amacını, sahip olduğu üstün nitelikli kadrosu ile güncel bilgi ve modern teknoloji eşliğinde, evrensel standartlarda kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti vererek sağlar. Vizyon Vizyonumuz; Türkiye de önde gelen ve dünyada saygın, üst düzeyde bilgi birikimine sahip, topluma bilimsel ve çağdaş altyapısı ile kaliteli sağlık hizmeti sunan, bilimsel araştırmalara yön veren ve yenilikleri ilk uygulayan genç ve dinamik kadroya sahip olmak ve sağlık hizmetleri açısından ulusal/uluslararası standartlara uygun bir kuruluş olmaktır. B. Yetki Görev ve Sorumluluklar Yetki: 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlan Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ve diğer ilişkili yasal mevzuatlar çerçevesinde 1- Sağlık hizmetleri ile ilgili alanlarda eğitim-öğretim araştırma ve uygulama yapmak 2- Hastaneye başvuran hastaların ayaktan veya yatırılarak muayene, tetkik, teşhis ve tedavilerini yapmak 3- Her Düzeyde sağlık personeli yetiştirmek ve araştırma faaliyetinde bulunmak üzere Rektörlüğe bağlı Tıp Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve sağlıkla ilgili diğer kurumlarla iş birliği yapmak Görev: 1- Hastanenin ödenek kadro demirbaş ve sarf malzeme ihtiyacını belirlemek ve merkezi bütçe ile ilgili önerilerini Rektörlüğe sunmak. Üniversite Döner Sermaye İşletmesince temin edilecek olan ihtiyaçlar, için gerekli koordinasyonu sağlamak. 2- Hastaneye başvuran hastaların kabul, muayene, tedavi, çıkış ve ölümle ilgili işlemlerini ve buna ilişkin istatistikleri düzenlemek ve yetkili kurumlara sunmak 3- Hastanenin temizlik, bakım, onarım, emniyet ve teknik hizmetleri ile ilgili esaslarını belirlemek ve gereğini yapmak 4- Hastane çalışanlarının ve birimlerinin kurum hedef ve ilkeleri ile yasal mevzuat çerçevesinde hizmet koordinasyon ve kontrolünü yaparak en iyi şekilde hizmet vermesi için gerekli önlemleri almak 5- Hastanede yürürlükte bulunan yasal mevzuat çerçevesinde çalışmalar yapılmasını sağlamak Sorumluluklar: 1- Hastanenin kanunlar ve yönetmeliklere uygun olarak yönetilmesi ve belirlenmiş olan görevlerini yerine getirmesini sağlamak 2- Merkez çalışmaları hakkında üst yöneticiye (Rektör) ve yasal mevzuat gereği ilişkili kurum ve kuruluşlara düzenli veya istenilen bilgileri vermek 16

5 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Eğitim Alanları Derslikler 2013 Yılı Eğitim Alanları Eğitim Alanı Amfi Sınıf Atölye Laboratuvarlar Bilgisayar Araştırma Diğer Toplam Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite TOPLAM Kaynak: (Tüm Birimler) Sosyal Alanlar Yemekhane, Kantin/Kafeterya 2013 Yılı Yemekhane, Kantin/Kafeterya Adet Kapalı Alan (m 2 ) Kapasite (Kişi) Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin/Kafeteryalar TOPLAM Kaynak: (Tüm Birimler) Toplantı ve Konferans Salonu 2013 Yılı Toplantı ve Konferans Salonu Kapasite Toplantı Salonu Konferans Salonu (Kişi) (Adet) (Adet) Toplam Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite Kapasite TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları (Tüm Birimler) Spor Alanları 2013 Yılı Spor Alanları Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Açık Spor Salonu - - Kapalı Spor Salonu - - TOPLAM - - Kaynak: Birim Faaliyet Raporları (Tüm Birimler) 17

6 Hizmet Alanları 2013 Yılı Hizmet Alanları Ofis Sayısı Alan(m 2 ) Personel Sayısı Akademik Personel İdari Personel TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları (Tüm Birimler) Birim bazında büro olarak kullanılan kapalı alan miktarı Kapalı Alan Miktarı(m 2 ) Personel Başına Düşen Kapalı Alan Miktarı(m 2 ) ,06 35,02 32,99 Kaynak: Birim Faaliyet Raporları (Tüm Birimler) AÇIKLAMA: Burada 2011 yılı için idari personel sayısı belirtilirken bu rakamların daha doğru olabilmesi için 2012 ve 2013 yılı için ise, personel sayısı belirtilirken 115 öğretim üyesi+159 asistan+6 uzman+323 idari personel+20 4/b çalışanı+256 (şirketten veri, temizlik, güvenlik, teknisyen olarak çalışanlar) olmak üzere TOPLAM: 879 KİŞİ HESAPLANMIŞTIR. Ambar ve Arşiv Alanları 2013 Yılı Ambar ve Arşiv Alanları Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Ambar Arşiv TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporları(Tüm Birimler) Sağlık Hizmet Alanları 2013 Yılı Sağlık Hizmetleri Sayı (Adet) Alanı (m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinik Laboratuar Eczane Radyoloji Alanı Nükleer Tıp Alanı Sterilizasyon Alanı Mutfak Çamaşırhane Teknik Servis Yemekhane Diyaliz Poliklinik İdari Alan Arşiv-Depo-Atölye-Lavabo TOPLAM Kaynak: Araştırma ve Uygulama Hastanesi 18

7 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Teknolojik Kaynaklar 2013 Yıl sonu Teknolojik Kaynaklar Artış Oranı (%) Masaüstü Bilgisayar %22 Dizüstü Bilgisayar %23 TOPLAM %22 Kaynak: Birim Faaliyet Raporları(Tüm Birimler) AÇIKLAMA: 2012 Yılında Döner Sermaye Kaynakları ile alınmış olan Bilgisayarlar 2013 yılında Özel Bütçe Ambarına giriş kayıtları yapılarak muhasebeleştirilmiştir Yıl sonu Diğer Teknolojik Kaynaklar Projeksiyon Slayt Makinesi - - Tepegöz - - Episkop - - Barkot Okuyucu Baskı Makinesi 1 2 Fotokopi Makinesi Faks 9 15 Fotoğraf Makinesi 3 4 Kameralar Televizyon Yazıcı Tarayıcı 2 4 Müzik Setleri - - Mikroskoplar DVD ve Cd okuyucuları - Laboratuvar Cihazı TOPLAM Kaynak: Birim Faaliyet Raporu(Tüm Birimler) AÇIKLAMA:2013 yılında Hastanemiz birimlerinde kullanım için alınan Barkod Yazıcılarda bu sayıya dahil edilmiştir. Ayrıca 2013 yılında tüm laboratuvarlarda tahlil tetkik soğutma amaçlı kullanılan tüm cihazlar 2012 yılında sehven hatalı sayıldığı anlaşılmıştır. Taşıtlar 2013 Yıl sonu Taşıt Sayısı Bütçe Döner Sermaye Hibe Kiralık Binek Otomobil Station-Wagon Minibüs(Sürücü dahil en fazla 15 kişilik) Pick-up(Kamyonet 3 veya 6 kişilik) Midibüs(Sürücü dâhil en fazla 26 kişilik) Otobüs(Sürücü dahil en az 27 kişilik) Ambulans(Tıbbi Donanımlı) TOPLAM Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı /Araştırma ve Uygulama Hastanesi AÇIKLAMA: 2013 yılı yatırım planında bulunan Ambulans ( Tıbbi Donanımlı ) satın alma işlemi yapılarak, Hastanemizde hizmet vermeye başlamıştır. 19

8 İnsan Kaynakları Akademik Personel İdari Personel 2013 Yılı İdari Personel Kadro Dağılımı Dolu Kadro Sayısı Boş Kadro Kadın Erkek Toplam Sayısı Genel İdari Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Eğitim Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı-Tüm Birimler 2013 Yıl sonu İdari Personelin Birimlere Göre Dağılımı BİRİMLER Genel İdari Hizmetleri Teknik Hizmetleri D B D B D B D B D B D B D B D B Rektörlük Tıp Fakültesi Teknik Eğitim Fakültesi Orman Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik Fakültesi Teknoloji Fakültesi İşletme Fakültesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Eğitim Fakültesi Ziraat ve Doğa Bilimleri Fakültesi Akçakoca Trz.İşlt.ve Otel. Yüksekokulu Sağlık Yüksekokulu Hakime ErciyasYabancı Diller Yüksekokulu Beden Eğt.ve Spor Yüksekokulu Düzce Meslek Yüksekokulu Akçakoca Meslek Yüksekokulu Gölyaka Meslek Yüksekokulu Gümüşova Meslek Yüksekokulu Cumayeri Meslek Yüksekokulu Çilimli Meslek Yüksekokulu Kaynaşlı Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Araştırma ve Uygulama Hastanesi TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı-Tüm Birimler Sağlık Hizmetleri Eğt.-Öğr. Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Din Hizmetleri Yardımcı Hizmetleri Toplam 20

9 İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Yüzde(%) İlköğretim ,62 Lise ,08 Ön Lisans ,49 Lisans ,98 Yüksek Lisans ve Doktora ,83 TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı-Tüm Birimler İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Yüzde(%) 0-3 Yıl , Yıl , Yıl , Yıl , Yıl , Üzeri ,21 TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı-Tüm Birimler İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı İdari Personelin Yaşa Göre Dağılımı Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Yüzde(%) Yaş , Yaş , Yaş , Yaş , Yaş ,50 51-Üzeri ,17 TOPLAM ,01 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı-Tüm Birimler Engelli İdari Personel Engelli İdari Personel Kişi Sayısı Toplam İdari Kadın Erkek Toplam Personele Oranı Genel İdari Hizmetleri Sınıfı ,75 Teknik Hizmetleri Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı TOPLAM ,75 Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Sözleşmeli Personel Sözleşmeli Personel Sayısı Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Personel Sayısı (657/4-b) Kaynak: Personel Daire Başkanlığı 21

10 Sözleşmeli Personel Hizmet Süreleri Kişi Sayısı Kadın Erkek Toplam Yüzde(%) 0-3 Yıl Yıl 7-10 Yıl Yıl Yıl 21- Üzeri TOPLAM Kaynak: Personel Daire Başkanlığı Sunulan Hizmetler ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Yönetmeliği, Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği mevzuat çerçevesinde hizmet sunan Hastanemiz 1998 yılında hizmet vermeye başlamıştır. Konuralp'de bulunan 180 yataklı hastane binasından 2009 yılı Şubat ayında 356 yataklı yeni binasına taşınmıştır. Tüm branşlarda sunulan poliklinik imkânlarıyla her geçen yıl artmak kaydıyla yılda yaklaşık ayaktan, yatan hasta ve ameliyat sayısı ile sağlık hizmeti verilmektedir. Hastanemizde; bölgemizde son referans merkezi olmanın bilinci ve üniversite hastanesi olmanın sorumluluğu ile her gün daha kaliteli, durmadan gelişen modern tıp imkanlarının sağlandığı, her türlü gelişmiş cihaz ve donanımı bölge halkının hizmetine sunmayı hedef alan bir anlayış ile sağlık hizmeti sunulmaktadır. Bu konuda üstün bilgi birikimine sahip doktor kadromuz en büyük avantajımızdır. Hastanemizde; Acil Servis, kritik hastalara 24 saat hizmet verilen Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Üniteleri, Koroner Yoğun Bakım, Yeni Doğan Yoğun Bakım, Kan Bankası, Bölgemizde tek olan Nefroloji uzmanı,çocuk Acil uzmanı, Yetişkin ve Çocuk Endokrinolojisi uzmanı, Uyku Laboratuvarında uyku bozuklukları, Diyaliz Merkezi, Kardiyoloji Anjiyo Ünitesi, Donanımlı Radyoloji Anabilim dalında bölgemizde başka yerde yapılmayan invaziv girişimler yapılmaktadır.(spiral Bilgisayarlı Tomografi, MR Odiyoloji Ünitesi, Doppler Ultrasonografi gibi), Böbrek Taş Kırma Ünitesi, Nükleer Tıp Merkezi, Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi, Nöroloji Merkezi (EEG, EMG gibi), Genetik gibi ileri teknoloji ve yetişmiş üstün insan gücü gerektiren sağlık hizmetleri sunulmaktadır.2013 yılında Hastanemizde Hematoloji birimi ve Onkoloji birimi sağlık hizmetleri sunmaya başlamıştır yılında Kardiyo Vasküler Cerrahi Yoğun Bakım ünitesi hizmet vermeye başlayarak, ilk açık kalp ameliyatını başarı ile gerçekleşmiştir. Bu özellikleriyle hastanemiz Batı Karadeniz Bölgesinde referans merkezi olma özelliğini taşımaktadır. 22

11 Topluma Sunulan Hizmetler Sağlık Hizmetleri Polikliniklerde Muayene Olan Hasta Sayısı Poliklinik Adı Beyin Cerrahi Cildiye Çocuk Cerrahi Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Adli Tıp Genel Cerrahi Göğüs Cerrahi Göğüs Hastalıkları Göz Hastalıkları İç Hastalıkları Gastroenteroloji Nefroloji Endokrinoloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Kalp - Damar Cerrahi Kardiyoloji KBB Nöroloji Ortopedi Plastik Cerrahi Psikiyatri Üroloji Anestezi ve Reanimasyon Acil Servis Çocuk Acil Servisi Diş Polikliniği Aile Hekimliği Polikliniği Toplam

12 Servislerde Yatan Hasta Sayıları Poliklinik Adı Beyin Cerrahi Cildiye Çocuk Cerrahi Çocuk Hastalıkları Enfeksiyon Hastalıkları Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Genel Cerrahi Göğüs Cerrahi Göğüs Hastalıkları Göz Hastalıkları İç Hastalıkları Gastroenteroloji Nefroloji Kadın Hastalıkları ve Doğum Kalp - Damar Cerrahi Kardiyoloji KBB Nöroloji Ortopedi Plastik Cerrahi Psikiyatri Üroloji Anestezi ve Reanimasyon Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Dahili Yoğun Bakım Koroner Yoğun Bakım Yeni Doğan Yoğun Bakım Toplam Kaynak: Araştırma ve Uygulama Hastanesi Tetkik Sayıları Grup Grup İsmi Biyokimya Laboratuvar Kan Bankası Kan Bankası Mikrobiyoloji Patoloji Radyoloji Bakteriyoloji-Genetik Moleküler Hematoloji-İmmünoloji Mikrobiyoloji Histopatolojik İncelemeler Özel Patolojik Tetkikler Sitolojik Materyaller Bilgisayar Tomografi Doppler-MR-IVP Mamografi-Röntgen(DIREKT UP)-Ultrason Nöroloji EMG-EEG Kaynak: Araştırma ve Uygulama Hastanesi

13 Mali Hizmetler Yapılan İşlem ve türü Doğrudan Temin (Monitör,Yazıcı,Laptop) Doğrudan Temin (11 Kalem Bilgisayar Parça) Doğrudan Temin (A-4 Fotokopi Kağıdı) Doğrudan Temin (Temizlik Malzemeleri) Doğrudan Temin (Kırtasiye Malzemeleri) Doğrudan Temin (Ses Sistemi Projeksiyon sistemi) Doğrudan Temin (Fotokopi Yedek Parça) DMO Kredisi (Çalışma Masası ve Monitör bilgisayar) DMO Kredisi (Ambulans) Tutar ,50 TL ,85 TL ,18 TL ,44 TL 3.735,88 TL 5.534,20 TL 4.809,68 TL ,14 TL ,60 TL Yılı Yatırım Değerlendirme Raporları ile ilgili bilgiler 2013 yılında hastanemize Ambulans (Tıbbi Donanımlı) satın alma işlemi yapılmış olup, hastanemiz de hizmet vermektedir.ayrıca 2013 yılında Hastane Ek Binasının yapımına başlanamamıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ortak olan amaç ve hedeftir. Güvenlik Hizmeti Yürütülen tüm kapalı alanların yüzölçümü ve Güvenlik personeli başına düşen alan(m 2 ) Personel Sayısı Yüz Ölçümü (m 2 ) Güvenlik Personeli Başına düşen ortalama alan (m 2 ) m m m2 Açıklama: yıllarında Döner Sermaye gelirlerinden karşılanan Özel Güvenlik Hizmeti Faaliyet raporunda gösterilmemiştir yılında faaliyet raporunda belirtilmiştir. Temizlik Hizmeti Yürütülen tüm kapalı alanların yüzölçümü ve temizlik personeli başına düşen alan(m 2 ) Personel Sayısı Yüz Ölçümü (m 2 ) Temizlik Personeli Başına düşen Ortalama kapalı alan(m 2 ) m2 254 m2 232 m2 Açıklama: yıllarında Döner Sermaye gelirlerinden karşılanan Özel Temizlik Hizmeti Faaliyet raporunda gösterilmemiştir yılında faaliyet raporunda belirtilmiştir. 14

14 II. AMAÇ VE HEDEFLER Stratejik Amaçlar Stratejik Hedefler Gösterge Hedeflenen Ulaşılan Açıklama Stratejik Amaç 1: Toplumun ruh ve beden sağlığının korunması, topluma 3.basamak sağlık hizmetlerinin en üst düzeyde ve çağdaş bilgi ile teknolojiyi kullanarak sunulması Hedef 1Hastane Sağlık hizmet sunum kalitesini ve hasta memnuniyetini arttırmak.2010 yılında temin edilen üst düzey tıbbi cihazları etkin şekilde kullanarak tedavi etkinliğini arttırmak İlimiz ve Bölgemiz İnsanına Verilen Sağlık Hizmetleri Standartlarını Yükseltmek Hastane çalışanlarına her yıl en az beş hizmet içi eğitim vermek yılında hastane çalışanlarına 100 hizmet içi eğitim verilmiştir Hastane çalışanlarına hizmet içi eğitim sayısı hedeflenenin üstünde gerçekleşmiştir. Stratejik Amaç 2Evrensel standartlarda eğitim, öğretim ve araştırma yapılması için gerekli altyapı desteğinin sağlanması Hedef 2Yeni imkanlarla birlikte hizmet alan hasta sayısı, hizmet kalitesi, yayın sayısı, meslek içi eğitimde ölçülebilir düzeyde artışın sürekli olarak sağlanabilmesi ve Düzce den şehir dışına sevk edilen hasta sayısının önemli ölçüde azaltılabilmesi İlimiz ve Bölgemiz İnsanına Verilen Sağlık Hizmetleri Standartlarını Yükseltmek Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarını Tamamlamak Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem sayısını artırmak ve Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşidi sayısını artırmak Araştırma ve Uygulama Hastanemizin 2014 yılına kadar makine-teçhizat ve iç donanımını sağlamak yılında Üniversite Hastanemizde tıbbi işlem sayısı: ,00 ve tıbbi işlem çeşidi sayısı:2.011 dir. 1-Doğrudan temin ile Üniversitemiz Hastanesine,Ses Sistemi, Bilgisayar, Bilgisayar Yedek Parçaları ve monitör alınmıştır. Tıbbi İşlem sayısı hedeflenin üstünde gerçekleşmiştir. Tıbbi İşlem çeşit sayısı da hedeflenen rakama yakın olarak geçekleştiğinden ulaşılan hedef olumludur. 1-Hastanemize ses sistemi, Bilgisayar yedek parçaları alınmış ve hedefine ulaşılmıştır. 2-Planlanan Ambulans satın alınmış ve hizmete başlamıştır yılı içinde planlanan D.M.O. tarafından satın alma işlemi yapılan Ambulans (Tıbbi Donanımlı) alınmıştır Eğitim Öğretim ve Hizmet Binalarını Tamamlamak yılına kadar eğitimöğretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen- Edebiyat Fakültesi nin bina yapımlarına başlamak yılında Hastane Ek Binasının yapımına başlanamamıştır. Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ortak olan amaç ve hedeftir Hedefine inşaat izni beklendiğinden ulaşılmamıştır. 15

15 A- Temel Politikalar ve Öncelikleri Sahip olduğumuz misyonla belirlediğimiz vizyonumuza ulaşmak, Üniversitemizin vizyonuna ulaşmasına katkıda bulunmak ve zayıf yönlerimizi güçlendirmektir. III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRME A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Görevlendirilen Personel Sayısı Kümülatif Harcama Toplamı (TL) Ortalama Personel Başına Düşen Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL) İlgili Tüm Birimler , , ,69 237,32 229,60 723,23 Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Naklen Atamalar/OYP kapsamında gidenler Yararlanan Personel Sayısı Kümülatif Harcama Toplamı (TL) Ortalama Personel Başına Düşen Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Tutarı (TL) İlgili Tüm Birimler , , , ,55 Doğalgaz tüketim giderleri ve personel başına düşen ısınma gideri(tl) Kampüs Adı: Doğalgaz Tüketim Miktarı (m 3 ) Harcama Toplamı (TL) Ortalama Personel Başına Düşen Isınma Gideri(TL) İlgili Tüm Birimler , , ,00 524,82 369,28 378,70 AÇIKLAMA: Burada 2011 ve 2012 yılı için idari personel sayısı belirtilirken bu rakamların daha doğru olabilmesi için 2013 yılı için ise, personel sayısı belirtilirken 115 öğretim üyesi+159 asistan+6 uzman+323 idari personel+20 4/b çalışanı+256 (şirketten veri, temizlik, güvenlik, teknisyen olarak çalışanlar) olmak üzere TOPLAM: 879 KİŞİ HESAPLANMIŞTIR. 16

16 Elektrik tüketim giderleri ve personel başına düşen aydınlatma gideri(tl) Kampüs Adı: Elektrik Tüketim Miktarı (m 3 ) Harcama Toplamı (TL) Ortalama Personel Başına Düşen Aydınlatma Gideri(TL) İlgili Tüm Birimler , , , , , , , , ,45 AÇIKLAMA: Burada 2011 ve 2012 yılı için idari personel sayısı belirtilirken bu rakamların daha doğru olabilmesi için 2013 yılı için ise, personel sayısı belirtilirken 115 öğretim üyesi+159 asistan+6 uzman+323 idari personel+20 4/b çalışanı+256 (şirketten veri, temizlik, güvenlik, teknisyen olarak çalışanlar) olmak üzere TOPLAM: 879 KİŞİ HESAPLANMIŞTIR. Haberleşme giderleri ve personel başına düşen haberleşme gideri(tl) Kampüs Adı: Haberleşme Gideri Toplamı (TL) 9.485, , ,93 Ortalama Personel Başına Düşen Haberleşme Gideri(TL) İlgili Tüm Birimler 28,83 10,94 13,25 AÇIKLAMA: Burada 2011 ve 2012 yılı için idari personel sayısı belirtilirken bu rakamların daha doğru olabilmesi için 2013 yılı için ise, personel sayısı belirtilirken 115 öğretim üyesi+159 asistan+6 uzman+323 idari personel+20 4/b çalışanı+256 (şirketten veri, temizlik, güvenlik, teknisyen olarak çalışanlar) olmak üzere TOPLAM: 879 KİŞİ HESAPLANMIŞTIR Su giderleri ve personel başına düşen su gideri(tl) Kampüs Adı: Su Tüketim Miktarı (m 3 ) Harcama Toplamı (TL) Ortalama Personel Başına Düşen Su Gideri(TL) İlgili Tüm Birimler Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok Su ücreti yok AÇIKLAMA: Hastanenin suyu Rektörlükçe sağlanmaktadır. 17

17 Kiralama ve Satınalma yoluyla edinilen taşıtların maliyet tablosu Taşıt Kiralama Gideri(TL)+Araç sayısı Taşıt Alım Gideri(TL)+Araç sayısı - - İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı-Araştırma ve Uygulama Hastanesi ,60TL ( 1 Adet Ambulans) B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler (Birimin Düzenlediği Faaliyetler yazılacaktır.) Bilimsel ve Sanatsal Faaliyetler Sempozyum ve Kongre Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi Eğitim Semineri Toplam Kaynak: Birim Faaliyet Raporları(Tüm Birimler) Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri ***İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Yayınlar Uluslararası Makale Ulusal Makale Uluslararası Bildiri Ulusal Bildiri Kitap Kaynak: Birim Faaliyet Raporları (Tüm Birimler) 18

18 Performans Sonuç Tablosu ve Değerlendirme Performans Hedefi Araştırma ve Uygulama Hastanesi çalışanlarına her yıl en az beş hizmet içi eğitim vermek Performans Göstergesi Hastane çalışanlarına verilen hizmet içi eğitim sayısı Hedeflenen Ulaşılan Açıklama ULAŞILMIŞTIR Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşitliliğini artırmak Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem sayısı ile Üniversitemizde uygulanan tıbbi işlem çeşidi sayısı Tıbbi işlem sayısı: ,00 Tıbbi işlem çeşidi sayısı: Tıbbi işlem sayısı: ,00 Tıbbi işlem çeşidi sayısı: ULAŞILMIŞTIR Tıbbi işlem çeşit sayısı ulaşılan sayı sehven toplandığından çeşit sayısı olarak bildirilmiştir Araştırma ve Uygulama Hastanemizin 2014 yılına kadar makine-teçhizat ve iç donanımını sağlamak Yıl içinde alınan makine-teçhizat sayısı 1 1 ULAŞILMIŞTIR yılına kadar eğitim-öğretim ve hizmet binası olmayan Rektörlük, Mühendislik Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi nin bina yapımlarına başlamak Yapımına başlanan bina sayısı (hastane ek binası) 0 0 Bu hedef ödeneği bulunan hastane ek binasını içermekte olup, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı ile ortak olan hedeftir. Bina yapımına başlanamadığı için ulaşılabilen bir durum yoktur. Kaynak: İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Araştırma ve Uygulama Hastanesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Genel Sekreterlik 19

19 IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRMESİ A- Güçlü Yönler Akademik ve idari personel arasındaki olumlu işbirliğinin oluşturulması. Çevre toplum ve birey sağlığının korunmasına yönelik eğitim, tarama ve bilimsel çalışmaları yapılabilmesi. Topluma kaliteli ve üst düzey sağlık hizmeti sunulması. Güçlü ve akademik kadrosuyla bölgenin referans merkezi olması. Komplike ve ağır vakalara müdahale ve tedavi imkanının bulunması. Üniversite hastanesi bünyesinde genç öğretim üyelerinden oluşan nitelikli bir kadro ile çalışmak, yeni kurulmuş bir üniversite olmanın verdiği heyecan ve teşvik. Üçüncü basamak araştırma ve uygulama hastanesi olması sebebiyle ileri laboratuvar ve görüntüleme imkanlarının olması. Şehrimizde başka bir üniversite hastanesi olmaması nedeniyle kendi hastanemiz bünyesinde bazı anabilim dallarında yan dal birimlerinin olması. Üniversitenin coğrafi konumu metropollere yakınlığı, ulaşım yollarının kavşak noktasında ve Karadeniz sahil şeridinde bulunması. Genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosuna sahip olması. Katılımcı yönetim anlayışı. Öğretim elemanları ve staj yapan öğrenciler arasında etkin ve çift yönlü iletişimin varlığı. Düzce ilinin deprem bölgesinde olmasına karşın hastane hizmet alanının deprem açısından güçlü bir zeminde kurulmuş olması B- Zayıf Yönler 657 sayılı yasaya tabi sağlık personelinin ve diğer personellerin sayısal yetersizliği. Personel ve uzmanlık dallarındaki farklılıklar nedeni ile Hizmet içi eğitimin yeterince sağlanamaması ve bundan kaynaklanan hizmet koordinasyonda karşılaşılan zorluklar. Sağlık işletmelerinde dikey ve yatay (matriks) personel yapılanmasının olması. Personel motivasyonunu sağlayacak sosyal faaliyetlerin ve maddi olanakların yeterli olmaması. Bayan ağırlıklı personel çokluğu nedeni ile evlilik, doğum, ücretsiz izinlerin yarattığı işgücü kaybı. Bazı alanlarda alanında uzman personel yetersizliği (araştırma görevlisi, hemşire, hasta bakıcı, memur, teknik personel, vs., Yukarıdaki maddelerde zayıflık olarak belirtilen nitelik ve nicelik yönündeki personel yetersizliği nedeniyle etkin planlama ünitelerinin kurulamaması. Personel sirkülasyonunun yoğun olması. Bazı alanlarda yan dal birimlerinin olmaması (hematoloji, onkoloji, çocuk pediatri, çocuk psikiyatrisi, çocuk kardiyolojisi, vs.,).döner sermayeli kuruluş olunması nedeniyle özel bütçe imkanlarından yeterince faydalanılamaması. Sağlık Uygulama Tebliğlerinde Üniversite hastanelerinin eğitim ve araştırma maliyetlerini karşılamaya yönelik ek ücretlendirme olmaması. Hastane binasının şehre uzak olması ve ulaşım zorluğu.hastane binasında teknik ve biyomedikal atölye, eczane-medikal sarf-kırtasiye depoları, arşiv depoları gibi yapısal ve fiziksel yetersizlikler.uzun süreli yatan hasta yakınlarını ikamet edebilecekleri misafirhane, pansiyon, otel, vs., imkanların olmayışı. Yol, otopark, dinlenme alanları, kantin refakatçi dinlenme alanları gibi yan hizmetlerde çevre ve sosyal düzenlemelerinin olmayışı. Muayeneye ve hasta ziyaretine gelen yetişkinlerin yanlarında getirdikleri çocuklar için meşguliyet alanların olmayışı. 20

20 C- Fırsatlar Düzce ilinin coğrafi açıdan metropollere yakın olması sebebi ile özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşları ile iş birliği yapabilme olanaklarının fazla oluşu. Özellikle ileri teknolojik cihazların temin edilebilmesi imkanı ile ileri vakalara müdahale imkanının artması ve referans hastane olması. Yoğun bakım yatak kapasitesinin artırılması imkanı ile hasta kapasitesinin ve döner sermaye gelirlerinin arttırılması. Ek hastane binamızın inşaatı yapılıp, gerekli yeni donanım ve personel ihtiyacını da büyük ölçüde giderilirse, hizmet konusunda çağdaş ve hasta memnuniyetine dayalı yaklaşımla kurumun etkinliği artırılmak suretiyle hizmet kalitesi ve hasta memnuniyeti yükseltilebilir. Düzce'nin, sahip olduğu zenginlikleri dolayısıyla sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan bilimsel araştırmalar için doğal bir araştırma alanı olması. D- Tehditler Ülke sağlık politikalarında hastanelere yapılan ödeme kesintilerdeki artış.ülke mali politikalarındaki genel bütçe kısıtlamaları ve buna bağlı olarak hastane ihtiyaçlarının Döner Sermaye gelirlerinden karşılanma oranının artması. Kamu personel istihdamının genel bütçeden kısıtlanmasına bağlı olarak personel ihtiyacının Döner Sermaye gelirlerinden sağlanması ve Döner Sermaye gelirlerine binen bu yükler nedeniyle çalışanlara düzenli Katkı Payı dağıtımının riske girmesi. Otelcilik hizmetlerinin güçlü olduğu özel hastanelerin sayıca artması ve ilimizde de kurulması. Özel sektör imkânları nedeniyle nitelikli akademik, sağlık ve idari personelin özel sektöre transferi olasılığı. Sağlık Bakanlığına bağlı eğitim ve araştırma hastanelerindeki performans sisteminin üniversite hastanelerine göre ciddi avantaj sağlaması nedeniyle personel temininde ve sürekliliğinde güçlük yaşanması. Sağlıkta özel sektörün teşviki. Sevk zincirinin tesis edilmesi durumunda hasta sayısında azalma olasılığı. Çevre illerde de üniversite hastanelerinin ve Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinin bulunması, kurulması ve gelişmesi ( Bolu, Zonguldak, Sakarya) ve buna bağlı hasta sayısında azalma riski. Düzce ilinin sosyal ve kültürel donatılar ve faaliyetler açısından zayıf oluşu, ayrıca deprem kuşağı bölgesinde oluşu sebebiyle atanacak personel için cazibe merkezi olmaması. ÖNERİ VE TEDBİRLER 1-Hastanemiz makine ve teçhizat ve tıbbi donanımının iyileştirilmesi ve arttırılması, 2- Eksik personel ile nitelikli idari personel ihtiyacının giderilmesi, 3- Hastane fiziki alan eksikliğinin giderilmesi, 4- Kurum görev hizmet tanımlarının yapılması; 5- Personel hizmet görev tanımlarının yapılması 6-Kurum tıbbi ve idari hizmet kontrol yöntem ve işlemlerinin belirlenmesi 7-Hastanemiz hizmet binasının fiziki koşullarını Hizmet Kalite Standartlarına uygun olarak iyileştirilmesi. 21

21 İç Kontrol Güvence Beyanı 01/01/ /10/2013 tarihler arasında Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, 17 / 02 / 2014 Prof. Dr. Bünyamin DİKİCİ Başhekim 22

22 İç Kontrol Güvence Beyanı 07/10/ /10/2013 tarihler arasında Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, 17 / 02 / 2014 Doç.Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ Başhekim V. 23

23 İç Kontrol Güvence Beyanı 11/10/ /12/2013 tarihler arasında Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, 17 / 02 / 2014 Doç.Dr. Adnan ÖZÇETİN Başhekim V. 24

24 İç Kontrol Güvence Beyanı 18/12/ /12/2013 tarihler arasında Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, benden önceki harcama yetkilisinden almış olduğum bilgiler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. Düzce, 17 / 02 / 2014 Prof.Dr. Onur ÖZLÜ Başhekim 25