2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

Transkript

1 T.C İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2015 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu

2 İÇİNDEKİLER 1. YÖNETİCİ ÖZETİ GENEL DEĞERLENDİRME MİSYON VİZYON TEMEL DEĞERLERİMİZ YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT HİZMET / ÜRETİM KAPASİTESİ YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE - KALİTE ARTIŞI /İYİLEŞME YILI YATIRIM UYGULAMALARI YILI PROJE UYGULAMALARI DEVAM EDEN PROJELER Kamu Yatırım Projeleri H Kampüs Altyapısı H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (İYTE Tek Tribünlü Yarı Olimpik Güneş Enerjili Yüzme Havuzu İnşaatı) H Derslik ve Merkezi Birimler K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kamulaştırma H Muhtelif İşler İzmir Kalkınma Ajansı Desteği İle Yürütülen Projeler YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK ÖNERİLER YILI HARCAMALARI IV. DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZET TABLOSU... 18

3 İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ 2015 YILI PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Ülkemiz yüksek teknoloji enstitülerinin kuruluşunda tanımlanan Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmak, misyonuna sahip olan ve eğitim öğretim politikası ile yatırım politikalarını bu doğrultuda oluşturmaya önem veren Enstitümüze 2015 Yılı Yatırım Programı ile toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Yatırım programında yer alan yapım işleri projelerinden, 2013 yılında yapımına başlanılan, m 2 lik Güneş Enerjili Tek Tribünlü Yüzme Havuzu 2015 yılında hizmete girmiş, 2013 yılında yapımına başlanılan, m 2 lik alana sahip olacak Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatı da 2015 yılında tamamlanarak, kabul işlemlerine başlanılmıştır. İzmir Kalkınma Ajansı desteği ile sürdürülen m 2 lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi inşaatına 2015 yılında devam edilmiştir. Teknoloji transferi faaliyetlerinin kapsamlı ve tek bir çatı altında yürütülmesi amacı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Transfer Ofisi, TÜBİTAK 1513 Teknoloji Transfer Ofisleri(TTO) Destekleme Programı kapsamında İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş ile ortak sunulan proje ile 10 yıl süreli desteklenmeye hak kazanmıştır yılında kuruluşunu tamamlayan İYTE ATMOSFER Teknoloji Transfer Ofisi, 2015 yılında da kuruluş amacı doğrultusunda faaliyetlerini sürdürmüştür. Enstitümüz, üniversitelerin bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü ile ekonomik katkı ve ticarileşme boyutları altında 23 göstergeye göre sıralandığı, ulusal ölçekte Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinin üst basamaklarındaki yerini koruyarak 2012 yılı sıralamasında 7., 2013 yılında 6., 2014 yılında 9., 2015 yılında ise 8. sırada yer alarak, ulusal ve uluslararası ölçekte araştırma üniversitesi olma yolunda yetkin bir kimlik kazanmış bulunmaktadır. Enstitümüz öğretim üyelerinin devam eden projelerinin yanı sıra 2015 yılında, bir AB projesi ile 35 TÜBİTAK projesi desteklenmeye değer bulunmuştur. Enstitümüz yedi adet tematik araştırma merkezine sahip bulunmaktadır. Merkezlerin altyapı desteği ile yürütülen projeler kapsamında, 2014 yılında Güney Doğu Anadolu (GAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) arasında yapılan sözleşme kapsamında, Güneydoğu Anadolu daki jeotermal kaynakların araştırılmasına yönelik araştırma projesi Aralık /2015 tarihinde tamamlanmış, bu projeyle yörenin jeotermal yönden kalkınmasının yolu açılmıştır. Ayrıca, Avrupa ülkelerinden 50 ortaklı bir AB projesi olan Avrupa Komisyonu nun açık erişim politikalarının uygulanmasını ve etkisinin güçlendirilmesini kapsayan OpenAIRE2020 projesinde Türkiye den sadece İYTE Kütüphanesi ortaklar arasında yer almıştır yılında, Mimarlık Fakültesi bünyesinde İzmir in tasarım vizyonunu ileriye taşımayı hedefleyen mimarlık, şehir ve bölge planlama, mimari restorasyon, endüstri ürünleri tasarımı ve ilgili diğer konularda yapılan çalışmalara katkıda bulunmak, üniversitede öğretilen bilgiyi toplumla buluşturmak amacıyla Tasarım, Mimarlık ve Kent Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin açılışı da gerçekleştirilmiştir. Öğretim üyelerimizin bilimsel çalışmaları 2015 yılında da ödüle değer bulunmuştur. Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mustafa KÖKSAL Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (GEBİP) ödülüne, Cenevre Uluslararası Buluş Fuarı na katılmak için Türkiye den seçilen üç isimden biri olan İYTE Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç.Dr. Devrim Pesen OKVUR da 43. Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarı nda altın madalya almaya hak kazanmıştır. Eğitim öğretim alanında lisansüstü eğitim ve araştırma alanlarında büyüme stratejisini sürdüren Enstitümüzde, lisansüstü eğitim vermek üzere Fotonik Bölümü ile lisans eğitimi vermek üzere Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü açılmıştır. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 2015 Yılı Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu, 2015 yılında yaşanan gelişmelerin ışığında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun temel ilkeleri olarak belirlenen hesap verilebilirlik ve mali saydamlık ilkeleri doğrultusunda hazırlanmıştır.

4 2. GENEL DEĞERLENDİRME 2.1.Misyon Bilim ve teknoloji alanlarında ileri düzeyde araştırma, eğitim, öğretim, üretim, yayın ve danışmanlık yapmaktır. 2.2 Vizyon Bilim ve teknolojide öncü, eğitimde özgün bir dünya üniversitesi olmaktır. 2.3 Temel Değerlerimiz Yenilikçi, yaratıcı, özgür, katılımcı, çevreci, girişimci bir üniversite olmaktır. Kuruluş amacımız doğrultusunda, temel değerlerimizden taviz vermeden, idealimizdeki üniversiteye ulaşabilmek amacıyla kurumsal önceliklerimiz; Bilimsel araştırma, Eğitim öğretim, Teknoloji, inovasyon ve yaratıcılık, Kurumsal gelişim, Toplumsal hizmet, adı altında beş stratejik gelişim ekseninde planlanmıştır. 2.4 Yatırımların Finansman Kaynakları Enstitümüzün 5018 sayılı Kanuna ekli II sayılı cetvelde yer alan hazine yardımı alan özel bütçeli bir kamu idaresi olmasından dolayı yatırımlarını hazine yardımı ile finanse etmektedir. Enstitümüze 2015 yılı Yatırım Programında toplam 7 proje için TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde gerçekleşen ekleme işlemleri ile bu tutar TL ya ulaşmış ve toplam TL harcama gerçekleştirilmiştir. Yatırım Ödeneklerinin Sektörel Dağılımı Teknolojik Araştırma %4,76 Eğitim % 90,48 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Spor % 4,76 Toplam % 100

5 2.5. Üniversitemizin Mevcut Hizmet / Üretim Kapasitesi Enstitümüz kuruluş yılından yılına kadar, Alsancak ve Basmane deki iki binada, yaklaşık m² lik bir alanda akademik ve idari işlevlerini yerine getirmiştir. Ekim/ 1999 tarihinde t İzmir e 45 km,, Urla ya 15 km uzaklıktaa yaklaşık dönümlük bir alanda kurulmuş olan Urla U / Gülbahçe Köyü ndeki Kampüse taşınılmıştır yılında Alsancak taki binada eğitim vermeye devam eden Yabancı Diller Bölümünün kampüse taşınması ile Gülbahçe Kampüsü yerleşimi tamamlanmıştır yılı itibariyle yerleşkedeki yapılaşma; Yükseköğretim Kredi Yurtlar Kurumuna ait m² alanaa ve kişilik öğrenci kapasitesine sahip yurtlar ve İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesine ait yapılaşma ile toplam m² lik alana ulaşmış bulunmaktadır. Ayrıca İYTE Yaşam Merkezi inşaatıı 2014 Ekim ayı itibariyle hizmete girmiş olup 526 öğrenciye konaklama imkanı sağlamaktadır yılında ihalesi yapılarak yapımınaa başlanan m 2 lik İnşaat Mühendisliği Bölüm Binası Ağustos A 2014 tarihinde ve 2013 yılında yapımınaa başlanılan m 2 lik Güneş Enerjili Tek Tribünlü Yüzme Havuzu inşaatı Eylül 2015 tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir yılında başlanılann m 2 lik alana sahipp olacak Merkezi Araştırma Laboratuvarının inşaatı 2015 yılı sonunda tamamlanmış olup, kabul işlemleri devam etmektedir. Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaat yatırımları dışında yılında,, İZKA destekli m 2 lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi inşaatına devam edilmiştir.

6 MEVCUT FİZİKİ KAPALI ALANLAR m² BİRİMLER HİZMETE ALINIŞ TARİHİ İDARİ BİNALAR EĞİTİM ALANLARI DERSLİK LAB. SOSYAL ALANLAR KANTİN/ LOJMAN YURTLAR KAFETERYA SİRKİLASYON ALANI SPOR ALANLARI AÇIK SPOR TESİSLERİ KAPALI SPOR TESİSLERİ TOPLAM MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIK GIDA MÜHENDİSLİĞİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELK.-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ATÖLYELER MİMARLIK FAKÜLTESİ DEKANLIK MİMARLIK ŞEHİR BÖLGE PLANLAMA MİMARİ RESTORASYON ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIM FEN FAKÜLTESİ 0 DEKANLIK MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK FİZİK KİMYA MATEMATİK REKTÖRLÜK 0 REKTÖRLÜK ÖZEL KALEM GENEL SEKRETERLİK PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI SKS DAİRE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE VE DÖK. DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ GENEL KÜLTÜR DERSLERİ BÖLÜMÜ YABANCI DİLLER BÖLÜMÜ DÖNER SERMAYE İÇ DENETİM LOJMANLAR MÜH. VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR UYG. ARAŞTIRMA MERKEZİ MALZEME ARAŞTIRMA MERKEZİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ JEO.ENERJİ ARAŞTIRMA VE UYG.MERKEZİ ULUSLAR ARASI İLİŞKİLER OFİSİ YURTLAR ÇEVRE ARGE TEKNOPARK BİYOTEKNOLOJİ GEO SAV-TAG AR-GE , ZEYTİN-ZEYTİNYAĞI İŞL.VE GEL.MER , A9 ARGE BİNASI A8 KULUÇKA BİNASI İNOVASYON BİNASI GENEL TOPLAM

7 Yerleşim Durumu İdari Bina Alanları (m²) Eğitim Alanları (m²) Sosyal Alanlar (m²) Sirkülasyon Alanı (m²) Derslik Laboratuvar Kantin Kafeterya Spor Alanları (m²) Lojman Yurtlar Açık Kapalı Toplam Alan (m²) Eğitim ve Uygulama Alanları Kapasitesi Genel Üzeri Toplam Amfi Sınıf Bilgisayar Laboratuvarları Diğer Laboratuvarlar Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam Kantinler ve Kafeteryalar Adet Alan (m²) Kapasite (Kişi) Kantinler Merkezi Kafeterya Öğrenci Yemekhanesi * Toplam Spor Tesisleri Adet Alan (m²) Kapasite (Kişi) Kapalı Spor Tesisi Açık Spor Tesisleri Kapalı Yüzme Havuzu Toplam

8 Öğrenci Yurtları Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olarak brüt m² lik kapalı, yaklaşık m² (bahçe, yürüme ve araç yolları dâhil) açık alana, 48 adet bina ile kişilik kapasiteye sahip bulunmaktadır. Binalar iki katlı, banyo ve tuvaleti bulunan iki kişilik odalardan oluşmaktadır. Öğrencilerin barınma ve beslenme ihtiyacının yanı sıra her türlü sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak tasarlanan yurt örnek yaşam köyü yapısındadır. Yurtlarda kişilik kapasiteli öğrenci yemekhanesi ve kafeterya, kantin, çamaşırhane, oyun salonu, çizim odası, bilardo salonu, internet kafe, bay bayan kuaför, terzi, bankamatik ve posta ünitesi yer almaktadır. Yatak Sayısı (2 kişilik ) Oda Sayısı 344 Alanı m² m 2 Lojmanlar Adet Alan (m²) Dolu Lojman Sayısı Lojmanlar İYTE Yaşam Merkezi Kampüsümüzün şehre uzaklığı nedeniyle öğrencilerimize ve personelimize sosyal yaşam imkânları sunabilmek amacıyla içinde restoran, banka, kırtasiye, kuaför, berber, kargo, market, fast food, oyun salonu, fotokopi, kreş, kafe, fitness ve 526 öğrenciye konaklama imkânı sağlayan m² lik alana sahip İYTE Yaşam Merkezi 2014 yılında hizmete girmiştir. Mevcut Taşıtlar TAŞITIN CİNSİ İYTE Vakıf Binek Otomobil (Tenezzüh) 4 3 Binek Otomobil (Station) 2 Minübüs (Sürücü dahil en fazla 15kişi) 1 Midübüs (Sürücü dahil en fazla 17 kişi) 1 Midübüs (Sürücü dahil en fazla 35 kişi) 1 Otobüs (Sürücü dahil en fazla 45 kişi) 1 Traktör 1 İtfaiye Aracı 1 Midübüs (Sürücü dahil en fazla 29 kişi) 1 Kamyonet 1 1 Kamyon 1 İş Makinası 1 Arazi Jeep 1 Pic up (Şöför dahil 6 kişilik) 1 TOPLAM 14 8

9 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Kalite Artışı /İyileşme 2015 yılında, Kampüs altyapı inşaatları kapsamında 7 adet proje tamamlanmıştır m 2 lik Merkezi Araştırma Laboratuvarının inşaatı ile 2013 yılında yapımına başlanılan m 2 lik Güneş Enerjili Tek Tribünlü Yüzme Havuzu inşaatları teslim alınmıştır yılında inşaatına başlanan Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası inşaatının toplam fiziki gerçekleşme oranı %22, Merkezi Araştırma Laboratuvarı inşaatının toplam fiziki gerçekleşme oranı %96, 2013 yılında yapımına başlanan Güneş Enerjili Tek Tribünlü Kapalı Yüzme Havuzu inşaatının fiziki gerçekleşme oranı ise %100 seviyesine ulaşmıştır. Yatırım Programı kapsamında yürütülen inşaat yatırımları dışında, İZKA destekli m 2 lik İZTEKGEB İnovasyon Merkezi inşaatına da devam edilmektedir Yılı Yatırım Uygulamaları 6583 sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Enstitümüze TL Teknolojik Araştırma Sektöründe, TL Eğitim Sektöründe, TL Spor Sektöründe olmak üzere toplam TL ödenek verilmiştir. 2015H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine TL yüklenme avans artığı, 1995H Kampüs Altyapısı Projesine TL, 2014H Muhtelif İşler Projesine TL (bilgisayar alımı için TL, bilgisayar yazılımı alımı için TL, büyük onarım alımı için ), kamulaştırma bedeli olarak TL olmak üzere likit fazlası ödenek eklenmiştir yılından devreden TL akreditif artığı da dâhil olmak üzere yılsonu genel ödenek toplamı % 7,76 artışla ,60 TL olmuştur. Sermaye giderleri ödeneklerinin ,62 TL si harcanmış, 5018 sayılı Kanunun 35 nci maddesi gereğince 4.736,25. TL si akreditif artığı olarak ertesi yıla devredilmiştir Yılı Bütçesi yatırım gerçekleşmeleri incelendiğinde; yatırım harcamalarının Bütçemizde % 26,49 paya sahip olduğu ancak, toplam ,62 TL yatırım harcamasının % 43,52 lik diliminin ,02 TL sini, fiziki yapılaşmaya ilişkin gayrimenkul sermaye üretim giderlerinin oluşturduğu görülecektir. Projenin Adı KBÖ Ödeneği Eklenen Düşülen Toplam Ödenek Harcama Gerçekleşme ( %) 2014H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi H Derslik ve Merkezi Birimler H Kampüs Altyapısı H Büyük Onarım H Muhtelif İşler H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Kamulaştırma

10 Sermayee Harcamalarının Birimlere Göre Dağılımı Mamul Mal G.Maddi Birim Adı Alımları Hakk Alımları İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı G.Menkul Alımları ve Kamulaştırma G.Menkul Üretim Giderleri G.Menkul Büyük Onarım Giderleri Harcama Toplamı Rektörlük(BAP) Genel Toplam % 9 19% 6% 9% İdari ve Mali İşler D.B. Kütüphane D.B. Yapıı İşleri ve Teknik D.B. Sağlık, Kültür ve Spor S Daire Bşk. Bilgii İşlem D.B. 57%

11 YILI PROJE UYGULAMALARI 3.1. Devam Eden Projeler Kamu Yatırım Projeleri H Kampüs Altyapısı Yılı Ödeneği Eklenen (Likit) Bütçe İçi Aktarma Düşülen Bloke Harcama Proje bedeli, 1998 yılında yapılan ihalede keşif bedeli %30 + % 62 ilave keşif artışı dahil ,00. TL olarak belirlenmiştir. ( ,00. TL tenzilatlı) Sözleşme yılına göre 2015 yılı sonuna kadar toplam fiziki harcama ,01. TL(tenzilatlı) ve gerçekleşme oranı % 97,82 seviyesindedir. İlk ihale başlangıcından itibaren toplam proje maliyeti ,00. TL dir yılı sonuna kadar kümülatif harcama ,00. TL olarak gerçekleşmiştir. Cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 98,68 olmuştur. Kasım 2015 de Altyapı İkmal ve Dere Yatakları İnşaatlarının kesin hak edişleri hazırlanarak, ödemeleri yapılmıştır. Altyapı İkmal İnşaatı için 2015 yılında ,00. TL ödenek sağlanmıştır yılı Altyapı Projesi kapsamında; 4900 m 2 düzenleme alanı içerisinde istinat perdesi yapılması, otopark yapılması, yeşil alanlar, çevre düzenlemesi ve su sondaj kuyusu açılması işleri açık ihale usulü ile tarihinde ihale edilmiş, yıl sonuna kadar işin % 65,21 i tamamlanmıştır. İhale kapsamında yapılması gereken işlerin tamamlanabilmesi için bu iş için ayrılan ödenek 2016 yılına aktarılmıştır. Kampüs ana yollarında mevcut bulunan demir yağmur ızgaralarına ilave lama kaynatılması işi 2015 yılında tamamlanmıştır H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Yılı Ödeneği Eklenen ( Likit ) Bütçe İçi Aktarma Düşülen Harcama ( ) yılında yapılan etüd proje harcamaları Tutar (TL) Zeytinler Urla İzmir mevkiinde bulunan ,30 m 2 lik ormanlık sahada kurulması planlanan , KW lık rüzgar enerjisi santrali için elektrik projesi hazırlanmasına ait mühendislik ve danışmanlık hizmetleri İYTE Engelli erişim projelendirme ve yaklaşık maliyet hesaplanması ,00 Toplam Harcama ,00

12 H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (İYTE Tek Tribünlü Yarı Olimpik Güneş Enerjili Yüzme Havuzu İnşaatı) Yılı Ödeneği Eklenen (Likit) Bütçe İçi Aktarma Düşülen Harcama Proje için 2015 Yılı Yatırım Programı ile TL ödenek tahsis edilmiş, Güneş Enerjili Tek Tribünlü Kapalı Yüzme Havuzu Binası inşaatına 05/04/2013 tarihinde başlanmıştır. İnşaatın geçici kabul işlemleri tamamlanarak 2015/Ağustos ayında hizmete alınmıştır yılı sonuna kadar ,15 TL harcama yapılmıştır. Güneş Enerjili Tek Tribünlü Kapalı Yüzme Havuzu Binası İnşaatının toplam proje tutarı TL dir yılı sonuna kadar harcama ,90 TL ve toplam kümülatif harcama ise ,90 TL dir. Cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 84,08 olmaktadır H Derslik ve Merkezi Birimler Yılı Ödeneği Eklenen (Likit) Bütçe İçi Aktarma Düşülen Bloke Harcama Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Binası inşaatına 30/07/2015 tarihinde başlanılmış, 2015 yılı sonuna kadar temel, dolgu perdeleri, su basman ve zemin kat perde ve kolon betonarme imalatları tamamlanmıştır yılı sonuna kadar TL harcama gerçekleşmiştir. Gıda Mühendisliği ve Biyomühendislik Bölüm Binası inşaatına ilişkin ihale süreci devam etmektedir K Merkezi Araştırma Laboratuvarı Yılı Ödeneği Eklenen (Likit) Bütçe İçi Aktarma Düşülen Bloke Harcama Merkezi Araştırma ve Laboratuvar Binası inşaatına 25/12/2012 tarihinde başlanılmış, 18/11/2015 tarihinde iş tamamlanmış olup geçici kabul işlemleri devam etmektedir yılı sonuna kadar ,43. TL harcanmıştır. Merkezi Araştırma ve Laboratuvar Binası inşaatı toplam proje tutarı ,00. TL dir yılı sonuna kadar kümülatif harcama ,61. TL ve cari fiyatlarla gerçekleşme oranı % 83,65 olmaktadır.

13 Kamulaştırma Yılı Ödeneği Eklenen (Likit) Bütçe İçi Aktarma Düşülen Harcama Enstitümüz kamulaştırma giderleri için 2015 Yılı Yatırım Programı ile ödenek verilmemiştir. Enstitümüz likit fazlasından TL ödenek eklenerek, Enstitümüz tarafından kamulaştırmasına karar verilen ve davaları sonuçlanan parsel maliklerine TL ödenmiştir H Muhtelif İşler Yılı Ödeneği Eklenen(Likit) Bütçe İçi Düşülen Harcama Aktarma Yayın Alımları Bilgi Teknolojileri Makina Teçhizat Toplam Enstitümüzün Muhtelif İşler projesi kapsamında İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı ile Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanlığınca ortak yürütülen toplulaştırılmış olan projeye yukarıdaki tabloda detaylandırılan tertipler için TL ödenek tahsis edilmiştir. Yıl içinde likit fazlası ödenek eklenerek proje tutarı TL ye ulaşmıştır. Bu tertiplerin 2015 yılı harcamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır Büyük Onarım Yılı Ödeneği Eklenen (Likit) Bütçe İçi Aktarma Düşülen Bloke Harcama yılı yatırım bütçesinde büyük onarım için TL ödenek verilmiş, TL likit fazlası ödenek eklemesi yapılmış, harcama TL olarak gerçekleşmiştir.

14 2015 yılında yapılan büyük onarım harcamaları Tutar (TL) Daire Başkanlıkları binası 304 nolu odanın alçıpan bölme duvar ile bölünmesi ve 5.605,00 kapı yapılması İYTE Rektörlük Binası Zemin kat giriş plaket standı yapılması ,00 İYTE Fen Fakültesi Biyoloji ve B Blok binalarının filter reaktörü takılması ve ,00 çeşitli aydınlatma tadilatları yapılması İYTE Daire Başkanlıkları binası cephe onarımı ,36 İYTE Çeşitli binaları onarım işleri ,16 İYTE şenlik alanı demir korkuluk ve çeşitli onarım işi ,00 İYTE Daire başkanlıkları binası çeşitli onarım işi ,00 İYTE Çeşitli onarım işleri ,00 İYTE Daire başkanlıkları binası Alüminyum doğramalarına jaluzi takılması ,00 İYTE Çeşitli onarım işleri ,00 Toplam Harcama , Yayın Alımları Yıl Ödeneği Harcama Gerçekleşme % % % %99, % %99, yılında elektronik ve basılı yayın alımı için TL ödenek tahsis edilmiştir. Aşağıda sunulan tabloda belirtilen alımlar için TL tutarında harcama yapılmıştır Yılı Harcamaları Adet Tutar Veri Tabanı Ödemeleri ,97 Türkçe Kitap Alımı ,84 Yabancı Dil Kitap Alımı ,58 Elektronik Yabancı Dil Kitap Alımı ,00 Türkçe ve Yabancı Dil Basılı Dergi Alımı ,66 Multimedya (DVD) Alımı ,94 E Dergi ,02 Toplam , yılı harcamaları ile kütüphane kaynaklarında oluşan artış ve azalışlar ile beş yıllık durum değerlendirme tablosunda belirtilmiş olup bilgiye erişim konusunda yaşanan teknolojik gelişmelerden hareketle elektronik yayınların alımı ağırlık kazanmıştır.

15 Kütüphane Kaynakları Materyal Adı Toplam Kitap Satın Alınan Kitap Toplam Elektronik Kitap Abone Olunan Veri Tabanı Abone Olunan Güncel Basılı Dergi Kütüphane İYTE Tez Koleksiyonu Abone Olunan Elektronik Dergi Multi Medya Materyal Bilgi Teknolojileri Enstitümüz 2015 Yılı Yatırım Programı ile bilgi teknolojileri için TL yazılım, TL donanım harcamaları için toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Yazılım Alımları Yıl Ödeneği Eklenen Düşülen Harcama Yazılım giderlerinde, Enstitümüz idari ve akademik birim yazılım ihtiyaçlarının karşılanması ve kampüs işletim sisteminin güncellenmesi amacıyla TL ödeneğe TL likit ödenek eklenerek ödenek tutarı TL ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin TL si harcanmıştır. Bilgisayar Alımları Yılı Ödeneği Eklenen Düşülen Harcama Bilgisayar alım giderlerinde, Enstitümüz idari akademik birimlerinin ve personelinin bilgisayar ihtiyaçlarını karşılamak, lisans ve lisansüstü eğitimde kullanım oranını ve kapasitesini artırmak ve kablosuz erişimin yaygınlaştırılması amacıyla TL ödenek verilmiş olup ödeneğin yetersiz kalması ile TL likit TL ise yazılım alımlarından aktarılmıştır. Bu ödeneğin TL harcanmıştır Makine ve Teçhizat Alımı Yılı Ödeneği Eklenen (Likit) Bütçe İçi Aktarma Düşülen Bloke Harcama Enstitümüz makina ve teçhizat alımları için 2015 yılında TL ödenek tahsis edilmiştir. Enstitümüz bağlı birimleri eğitim öğretim hizmetleri ile Enstitümüzde yeni göreve başlayan öğretim elemanları ve idari personelin ihtiyaçlarını karşılamak üzere TL ödenekten ,62 TL sı harcanmıştır.

16 BİRİMLER DAĞILIMI HARCAMA Rektörlük ve Bağlı Birimler Mühendislik Fakültesi Fen Fakültesi Mimarlık Fakültesi Toplam İzmir Kalkınma Ajansı Desteği İle Yürütülen Projeler 2011 yılı içerisinde İzmir Kalkınma Ajansı ve İZTEKGEB A.Ş. güdümlü proje desteği ile bir İnovasyon Merkezi kurulması çalışmaları başlamıştır. İnovasyon Merkezi Projesi ile İzmir de potansiyel girişimcilerin teknoloji odaklı inovasyon yaratmalarını sağlayacak ortamı oluşturacak, ihtiyaç duyulan nitelikli eğitimleri verecek, iş fikirlerini kuluçkalarda geliştirecek, katma değerli mal ve hizmetler üretilmesini sağlayacak, üretilen teknolojinin ihtiyaç duyulan mecralara transferini yapacak, ileri teknoloji ürünü teçhizatı içeren teknik atölyeleri sunacak, girişimcileri ve firmaları sürekli güncel ve sosyal bir iş ağında tutarak sinerji yaratmalarını sağlayacak yenilikçi bir arayüz ile işletilen bir merkez kurulacaktır m 2 kapalı alana sahip olacak olan merkezde, 900 m 2 kuluçka merkezi, 2000 m 2 Ar Ge ofisleri olacaktır. 24 ay sürecek projede, ayrıca nitelikli sosyal merkezler yer alacaktır. Bölgede inovasyon ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin niteliğini arttırmak için çeşitli katalizör birimlerine yer verilecektir. Bu birim ve alanlar; Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji Transfer Ofisi, Paydaşlar Ofisi, Teknik Eğitim ve Toplantı Salonları ve Teknik Atölye olarak planlanmıştır.2013 yılında ihalesi yapılan ve inşaatına başlanılan Merkez inşatının tamamlanamayan kısmının ikmal ihalesi 2015 yılında yapılmış, kalan kısmın tamamlanması için çalışmalara başlanılmıştır. 4.YATIRIM PROJELERİNİN HAZIRLANMASI, UYGULANMASI VE İZLENİP DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN OLARAK 4.1. Öneriler Enstitümüze tahsis edilen yatırım ödeneklerinin, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereğince makro mali plan ve programlar ile kurumsal plan ve programların öngördüğü çerçeve içinde etkili, ekonomik ve verimli kullanılması ilke olarak benimsenmektedir. Ancak yatırım projeleri söz konusu olduğunda zamanın ve kaynağın etkili, ekonomik ve verimli kullanımı açısından uygulamada mevzuat kaynaklı sorunlarla karşılaşılabilmektedir. Özellikle kamu ihale mevzuatında öngörülen ihale sürecinin uzunluğu ihalelerin zamanında sonuçlanması ve yatırım projelerinin zamanında tamamlanması konusunda sorun teşkil edebilmektedir. Bu sebeple ihale sürecine yönelik mevzuatta çeşitli düzenlemelerin yapılmasının yatırımların planlanan sürede hayata geçirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir sayılı Kanun gereğince, stratejik plan, bütçe ve performans programı bütünleşik değerlendirme sisteminin Kanunda öngörülen şekilde kamu mali yönetiminde etkin kılınması ve hesap verilebilirliğin yine Kanunda öngörülen haliyle etkin kılınması gerekmektedir.

17 Yılı Harcamaları IV. Dönem Gerçekleşme Raporu YSK Bitiş Yılı Bim No (1) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Yeri (7) (2) (6) H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi ÖZEL BÜTÇE 2016 İzmir H Derslik ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2015 İzmir H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2016 İzmir (+) H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2015 İzmir (+) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2016 İzmir H Yayın Alımları ÖZEL BÜTÇE 2015 İzmir Sektör Adı : DKH Bim No (1) YSK (2) Proje No (3) Proje Adı (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Proje Proje 2013 Ödenek Ödenek Dış Ödenek Aktarma Harcama Harcama Dış Harcama +/- Tutarı Tutarı Kümülatif Dış Özkaynak Toplam Miktarı Dış Özkaynak Toplam Dış (8) Toplam (9) Harcama (10) Kredi (11) (12) (13) (14) (15) Kredi (16) (17) (18) Topl am Proje Proje 2011 Ödenek Ödenek Dış Ödenek Aktarma Harcama Harcama Dış Harcama +/- Yeri (7) Tutarı Tutarı Kümülatif Dış Özkaynak Toplam Miktarı Dış Özkaynak Toplam Dış (8) Toplam (9) Harcama (10) Kredi (11) (12) (13) (14) (15) Kredi (16) (17) (18) K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE 2015 İzmir TOPLAM

18 Yılı Kamu Yatırımları Özet Tablosu Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma - Haberleşme Turizm Konut Sektör Proje Sayısı 2015 Yılı Başından Dönem Sonuna Kadar Proje Tutarı 2014 Sonu Kümülatif Harcama 2015 Yılı Program Ödenek 2015 Yılı Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Dış Toplam Toplam Toplam Toplam Toplam Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Eğitim Sağlık DKH İktisadi -Sosyal TOPLAM :