Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Ebat: px

Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi"

Ceren Saygı
8 yıl önce
İzleme sayısı:

1 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin (A) Kodu ve Adı Kadro İşlemleri Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı edilmesi ile başlar kadro değişikliklerinin Resmi Gazetede yayınlanması ve tahsis edilen kadroları bildirir yazının gelmesi ve atama onayının çıkartılması 1.4 ürecin Kapsamı ile sona erer 1.5 ürecin Amacı Defterdarlığımız ilçe ve merkez birimlerinde yer alan kadrolar için duyulan değişiklik ihtiyacının karşılanması üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2. Diğer üreç Özellikleri 2 üreç Kaynakları ürecin insan kaynaklarını gir. ürecin ekipman ve donanım kaynaklarını gir. ürecin yazılım kaynaklarını gir. 3 Girdi, Çıktı ve Adımlar üreci başlatan olayları tanımla. ürecin girdilerini tanımla. ürecin çıktılarını tanımla. ürecin ilişkili olduğu mevzuatı tanımla. ürecin talimat ve prosedürlerini gir. ürecin formlarını gir. üreç aktivitelerini gir. üreç İletişim Tablosu İletişim Akış Diyagramı 5 ürecin İyileştirilmesi İçin Öneriler ürecin iyileştirilmesi için öneri gir. 6 Formu Dolduranlar Bu formun doldurulmasında çalışanların bilgilerini gir.

4 ürecin Kapsamı ile sona erer 1.5 ürecin Amacı Defterdarlığımız ilçe ve merkez birimlerinde yer alan kadrolar için duyulan değişiklik ihtiyacının karşılanması üreç Modeli üreç Modelleme Rehberi 2.

2 Kırıkkale Defterdarlığı Personel Müdürlüğü 190 KHK Hakkında Yazının Gelmesi Yazı 190 KHK Gereğince İhtiyaç Duyulan Dolu/Boş Kadro Değişikliklerinin Talebine Ait Bakanlık Yazısının Gelmesi Gelen Evrak üreci Yazı Kadroların İncelenmesi onucu Değiştirilmesine İhtiyaç Duyulan Kadroların Belirlenerek İlgili Form ve Cetveller düzenlenmesi ve Yazı Ekinde Bakanlığa Gönderilmek Üzere Defterdar Tarafından İmzalanması Bakanlığa Gönderilen Yazı ve Ekleri Form, Çizelge Giden Evrak üreci Yazı İçinde Bulunulan Yıla Ait Dolu ve Boş Kadro Değişikliklerinin Bakanlar Kurulunca Kabulünden onra Resmi Gazetede Yayımlanmasın Takiben Bakanlık Tarafından İlimize Ait Kadro Değişikliklerini Gösterir Çizelgelerin Yazı Ekinde Gelmesi PEROP Gelen Evrak üreci Bakanlıktan Gelen Yazı İle Gönderilen Listede Değiştirilen Kadroların Ait Olduğu Personelin Belirlenerek Atama Onayının PEROP istemi Üzerinden Çıkartılması ve Vali Tarafından Onaylanması onrası isteme İşlenmesi Atama Onayı Giden Evrak üreci Evrakların Dosyaya Kaldırılması ile İşlem Tamamlandı Hazırlayan: Emine YILMAZ Onaylayan: ema VADİ Kadro ervis Görevlisi Yönetici

İmzalanması Bakanlığa Gönderilen Yazı ve Ekleri Form, Çizelge Giden Evrak üreci Yazı İçinde Bulunulan Yıla Ait Dolu ve Boş Kadro Değişikliklerinin Bakanlar Kurulunca Kabulünden onra Resmi Gazetede

3 G A Kadro İşlemleri Ana üreci 2.1.ürecin İnsan Kaynakları (Unvanlar ve paralel insan kaynağı sayısı) No Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Kadro ervisi Görevlisi 1 2 Kadro ervisi orumlusu 1 3 Yönetici Yardımcısı 1 4 Yönetici 1 5 Defterdar Yardımcısı 1 6 Defterdar 1 7 Vali Yardımcısı 1 8 Vali 1

Görev Adı Kaynak Miktarı 1 Kadro ervisi Görevlisi 1 2 Kadro ervisi

4 G A Kadro İşlemleri Ana üreci 2.2.ürecin Ekipman ve Donanım Kaynakları (Araç-gereç, alet, makine, tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon, projeksiyon cihazı vb.) No Ekipman Adı Kaynak Miktarı 1 Bilgisayar 1 2 Yazıcı 1 3 Fax 1 4 Fotokopi 1

tesis, binek veya ticari araçlar vb ve bilgisayar, yazıcı, tarayıcı,

5 G A Kadro İşlemleri Ana üreci 2.4.ürecin Yazılım Kaynakları (Her türlü yazılım) No Yazılım Adı 1 PEROP

6 G A Kadro İşlemleri Ana üreci 3.1.üreci Başlatan Olaylar No Olay Tanımı 1 Dolu ve Boş kadro değişikliğine duyulan ihtiyaç

7 G A Kadro İşlemleri Ana üreci 3.2.ürecin Girdileri No Girdi Adı 1 Bakanlıktan gelen kadro değişikliği taleplerinin bildirilmesi istenilen yazı 1.1 Dolu Kadro Değişikliği Formu (Ek-1) 1.2 Kadro Değişikliği İstenilen Personel Bilgi Formu (Ek-2) 2 Bakanlıktan gelen kadro değişikliklerini bildiren yazı

taleplerinin bildirilmesi istenilen yazı 1.

8 G A Kadro İşlemleri Ana üreci 3.3.ürecin Çıktıları No Çıktı Adı 1 Bakanlığa yazılan kadro değişiklik taleplerini gösteren yazı ve ekleri 1.1 Dolu Kadro Değişikliği Formu (Ek-1) 1.2 Kadro Değişikliği İstenilen Personel Bilgi Formu (Ek-2) 2 Atama Onayı

9 G A Kadro İşlemleri Ana üreci 3.4.ürecin İlișkili Olduğu Mevzuat No İlgili Mevzuat İlgili Madde No ayılı Kanun Tümü KHK Tümü

10 G A Kadro İşlemleri Ana üreci 3.5.üreçte Kullanılan Yazılı Talimat/Prosedür No Talimat/Prosedür 1 Personel Müdürlüğü İşlem Yönergesi

11 G A Kadro İşlemleri Ana üreci 3.6.üreçte Kullanılan Form No Form Adı 1 Dolu Kadro Değişikliği Formu (Ek-1) 2 Kadro Değişikliği İstenilen Personel Bilgi Formu (Ek-2) 3 Atama Onayı

12 G A Kadro İşlemleri Ana üreci Anasayfa 3.7.ürecin Aktiviteleri No Aktivite Adı Aktivite Açıklaması Tekrar ıklığı GerçekleștirenOnaylayan Danıșılan Aktarılan Kadro taleplerinin 1 belirlenmesi Talep edilen kadroların 2 gelmesi Gelen kadrolara ait Atama 3 Onayı Hazırlanması Hazırlayan: Emine YILMAZ Kadroların İncelenmesi sonucu değişikliğe ihtiyaç duyulan kadroların belirlenmesi ve Bakanlığa bildirilmesi Her eferinde Talep edilen kadroların Bakanlar Kurulunca onaylanması sonucu Bakanlık tarafından gönderilmesi sonucu gelen kadroların hangi personele ait olduğunun Her eferinde Gelen kadroların ait olduğu personele ait kadro değişikliğine esas olmak üzere atama onayı çıkartılması ve imzadan çıktıktan sonra PEROP sistemi üzerinden Her eferinde Kadro ervis Görevlisi Kadro ervis Görevlisi - Defterdar ervis orumlusu,yön etici Yardımcısı, - ervis orumlusu Kullanılan (Bilgi Verilen) Doküman (Talimat, Prosedür, Form) Ek-1 ve Ek-2 Form - Yönetici Yardımcısı, Yönetici - - Kullanılan Yazılım Ekran Kadro ervis Görevlisi Vali - - Atama Onayı PEROP Onaylayan: ema VADİ Yetkinlik (En fazla 5 adet) Kadro ve Usulü Mevzuatı Bilgisi Kadro ve Usulü Mevzuatı Bilgisi Atamaya İlişkin Mevzuat Bilgisi,PEROP Kullanımı orumlu Kişinin Almış Olması Gereken Eğitim(ler) Kadro ve Usulü Mevzuatı Kadro ve Usulü Mevzuatı Atama Mevzuatı, PEROP Tedarikçi Marifetiyle? Kadro ervis Görevlisi Yönetici

ait Atama 3 Onayı Hazırlanması Hazırlayan: Emine YILMAZ Kadroların İncelenmesi sonucu değişikliğe ihtiyaç duyulan kadroların belirlenmesi ve Bakanlığa bildirilmesi Her eferinde Talep edilen

13 G A Kadro İşlemleri Ana üreci Anasayfa 3.8. İletișim İlișkileri İletişim Akış Diyagramını Düzenle No Görev Adı İletișimde Bulunduğu Görev Adı İletișim Șekli İletișim Yönü İletișim ebebi 1 Kadro ervisi Görevlisi Kadro ervisi orumlusu Yazılı Çift Yönlü Bilgi Verme 2 Kadro ervisi orumlusu Yönetici Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 3 Yönetici Yardımcısı Yönetici Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 4 Yönetici Defterdar Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Onay Alma 5 Defterdar Yardımcısı Defterdar Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 6 Defterdar Vali Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Onay Alma 7 Vali Yardımcısı Vali Yazılı Tek Yönlü Onay Alma 8 Vali Yok Yazılı Tek Yönlü Onay Verme

Görevlisi Kadro ervisi orumlusu Yazılı Çift Yönlü Bilgi Verme 2 Kadro ervisi orumlusu Yönetici Yardımcısı Yazılı Tek Yönlü Bilgi Verme 3 Yönetici Yardımcısı

14 İletişim Akış Diyagramı Anasayfa Vali Vali Yardımcısı Defterdar Defterdar Yardımcısı Yönetici Yönetici Yardımcısı ervis orumlusu ervis Görevlisi

15 G A Kadro İşlemleri Ana üreci Anasayfa 5.İyileștirme Önerileri Mevcut Durumda No ürecin Gerçekleștirilmesinde Yașanan orun, Hata veya Olumsuzluk Kadro taleplerinin manuel olarak talep 1 edilmesi İyileștirme Öneriniz (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak açıklayanız.) Kadro talep işlemlerinin PEROP sistemi üzerinden gerçekleştirilmesi İyileștirme Alanı Yazılım Önerinizin ağlayacağı Gerçekleștirilebilmesi Fayda İyileștirmenin İçin Gerekli Kaynaklar Önerinizin Tahmini Maliyeti İşlemin daha sağlıklı ve hızlı gerçekleştirilmesi Yazılım Bilinmiyor

İyileștirme Öneriniz (Nasıl uygulanacağını detaylı olarak açıklayanız.

16 G A Kadro İşlemleri Ana üreci Anasayfa 6.Formu Dolduranlar No Formu Dolduranın İsmi Formu Dolduranın Telefonu Formu Dolduranın Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Emine YILMAZ emine.yilmaz@maliye.gov.tr Personel Kadro ervisi Görevlisi/V.H.K.İ.

E-mail Adresi Formu Dolduranın Birimi Formu Dolduranın Görevi/Unvanı 1 Emine

Benzer belgeler

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi

Süreç Modeli Süreç Modelleme Rehberi 1.ürecin Genel Özellikleri 1.1 Bağlı Olduğu üreç Grubu (G) Kodu ve Adı Personel üreç Grubu 1.2 Bağlı Olduğu Ana ürecin () Kodu ve Adı Mali İşlemler Ana üreci 1.3 ürecin () Kodu ve Adı özleşmeli (4/C) Personel