POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI ANONİM ŞİRKETİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI Temmuz 2013

2 Bakan Sunuşu Bilindiği üzere, ulaştırma ve haberleşme; ülkelerin ekonomik yönden gelişerek, güçlenmelerine ve sosyal refahın yaygınlaşarak, artmasına imkan sağlayan başlıca sektörlerdir. Bunun yanı sıra, her biri müstakil birer iktisadi faaliyet konumundaki ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin, diğer bütün iktisadi faaliyet ve sektörlerle çok yakın ilişkileri bulunmaktadır. Ülke olarak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde belirlediğimiz hedefleri yakalamamız, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde sağlayacağımız planlı gelişme ile doğrudan orantılıdır. Bu çerçevede; nün faaliyet ve projelerinin öncelikli hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi maksadıyla hazırlanan 2014 Yılı Performans Programının Ülkemiz için hayırlı olmasını diler, bu vesileyle programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Binali YILDIRIM Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı I

3 Genel Müdür Sunuşu Kuruluşumuzun stratejik planlamasında amaç ve hedeflerimiz ile kaynaklar arasında dengeyi gözetecek tutarlı ve gerçekleştirilebilir önceliklere dayanan, öngörülebilirliği arttıracak, belirsizlikleri azaltacak ve iç tutarlılığı olan politikalar oluşturulması ilke olarak benimsenmiştir. Sektörümüzde yaşanan yenilikler, müşteri beklentileri, pazardaki serbestleşme ve artan rekabet şartları da göz önüne alınarak posta hizmetlerinin günün koşullarına uygun olarak verilmesini zorunlu kılmıştır. Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sonsuz olması kurumları, stratejik önceliklerini belirlemeye itmektedir. Bu bağlamda; olarak stratejik planlamada amacımız, gelişen ve sürekli kendini yenileyen, bilgi ve planlama temellerine dayanan istikrarlı bir kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda kurumsal yapıyı sürekli kılmak, çağın getirdiği tüm yenilikleri hizmetlerimize yansıtmak ve geleceği doğru planlayarak Kuruluşumuzu yeni ufuklara taşımaktır. Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında yetkin personel ile etkin hizmet sunan öncü Kuruluş vizyonu çerçevesinde Kuruluşumuz Stratejik Planı ile bağlantılı olarak 2014 Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Kuruluşumuzun performansının ölçülebildiği ve şeffaflık açısından kamu kaynaklarının etkin kullanılması yönünde büyük katkısı olacağını düşündüğüm 2014 Yılı Performans Programının başarı ile uygulanmasını diler ve hazırlanması çalışmalarında emeği geçen Stratejik Planlama Ekibi başta olmak üzere tüm çalışanlara teşekkür ederim. Osman TURAL Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür II

4 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ BİRİMİ 1 Özay ATBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi - Genel Müdür Yardımcısı 2 Ayla GÖNÜLLÜ Başkan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3 Aysun KILIÇ DURA Müfettiş Teftiş Kurulu Başkanlığı 4 Hayriye Çağla ORDUOĞLU Hukuk Müşaviri Hukuk Müşavirliği 5 Alper ATEŞOĞLU Şube Müdürü Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 6 Seher SAMADİ Başkan Yardımcısı Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı 7 Sabahattin VURAL Başkan Yardımcısı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı 8 Alpaslan YALÇIN Başkan Yardımcısı Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı 9 Seyf Ali TUNÇ Başkan Yardımcısı Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 10 Erdoğan GÜL Başkan Yardımcısı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 11 M.Nihat BIÇAK Başkan Yardımcısı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 12 Hüseyin UCA Başkan Yardımcısı Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı 13 Selami ÖZSOY Başkan Yardımcısı Malzeme Dairesi Başkanlığı 14 Serdar TEKELİOĞLU Başkan Yardımcısı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 15 Ülkü GÖKYER Şube Müdürü Uluslararası İlişkiler Dairesi Başkanlığı 16 İbrahim Kasım ALPASLAN Şube Müdürü Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 17 A.Doğan BAŞOL Başkan Yardımcısı Eğitim Dairesi Başkanlığı 18 Ahmet FİDAN Başkan Yardımcısı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Raportör 1 Esra ÇELİK GÖKSEL Memur Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı III

5 İÇİNDEKİLER Sayfa Numarası BAKAN SUNUŞU... I GENEL MÜDÜR SUNUŞU... II STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... III İÇİNDEKİLER... IV BİRİNCİ BÖLÜM MİSYON, VİZYON... 1 TEMEL İLKELER GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 3 B- TEŞKİLAT YAPISI... 5 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR... 6 D- İNSAN KAYNAKLARI... 9 İKİNCİ BÖLÜM 2. PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER C- PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI EKLER FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU IV

6 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL BİLGİLER MİSYON, VİZYON VE TEMEL İLKELER MİSYON Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında; Tecrübesi, Teknolojisi, Türkiye çapında yaygınlaşmış hizmet ağı ile Ekonomik, hızlı, güvenli ve Kaliteli hizmet sunmak. VİZYON Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında yetkin personel ile etkin hizmet sunan öncü Kuruluş Yılı Performans Programı 1

7 TEMEL İLKELER Sektörde liderlik Tecrübeyle geleceğe yön vermek Güvenilirlik Tarafsızlık Sosyal sorumluluk Çevreye duyarlılık Gelişmiş teknoloji kullanmak Uluslararası standartlara uygunluk Ulaşılabilirlik Kesintisiz, makul ücretli, kaliteli ve süratli hizmet Müşteri memnuniyeti Yenilikçilik Kişisel verilerde gizlilik Etkinlik Saydamlık 2014 Yılı Performans Programı 2

8 A. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR PTT, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu nda belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermektedir. (6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 23/05/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. PTT, bu Kanun ve 6102 sayılı Kanun un bu kanuna aykırı olmayan hükümlerine göre Kalkınma Bakanlığının görüşü ve Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakanın uygun görüşü alınarak hazırlanan esas sözleşmesinin Genel Kurul tarafından onaylanmasını müteakip yapılacak tescil ve ilan ile anonim şirket olarak faaliyete geçecek olup çalışmalar devam etmektedir.) 13 Temmuz 1953 tarihli 6145 sayılı Kanun ile iktisadi devlet teşekkülü olan PTT, 1984 yılında kamu iktisadi devlet teşebbüslerinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili olarak çıkarılan 233 sayılı KHK ile kamu iktisadi kuruluşu (KİK) statüsüne geçirilmiştir. 18/06/1994 tarih ve 4000 sayılı Kanun ile PTT İşletmesi Genel Müdürlüğünün, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü ve Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi şeklinde yeniden yapılanması öngörülmüş olup 24/04/1995 tarihinden itibaren T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü müstakilen çalışmaya başlamıştır. 29/01/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 4502 sayılı Kanun un 24. maddesi ile "T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT), 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile de anonim şirket olarak yeniden yapılandırılmış ve Kuruluşun adı Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi olarak değiştirilmiştir. PTT, 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununun 22. maddesinin verdiği yetki uyarınca posta, PTTBank ve lojistik alanlarında hizmet vermekte olup, -Dünya Posta Birliği (UPU), -Posta ve Telekomünikasyon İdareleri Avrupa Konferansı (CEPT), -Avrupa Posta Mevzuat Komitesi (CERP), -Avrupa Kamu Posta İşletmecileri Birliği (POSTEUROP), -Uluslararası Paralı Posta Hizmetleri Komisyonu ve İşleri (ICPFSB), -Avrupa Posta Bankaları ve Çek Merkezi Bilgisayar Şebekesi (EUROGIRO), -Bölgesel İşbirliği Modelleri ve Posta İşbirliği Projesi (EUROMED) gibi uluslararası kuruluşlarının daimi üyesidir. PTT nin uygulamadaki kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen görevleri: Yurtiçi ve yurtdışı açık ve kapalı mektuplar, kartlar, gazeteler, dergiler, kitaplar, her türlü basılmış kağıtlar, küçük paketler ve değer konulmuş mektuplar, kargo/kurye, yurtdışı koli ve APG ile tebliğ kağıtlarını kabul etmek, taşımak ve dağıtmak, posta ve telgraf havaleleri ile posta çeki işlemlerini yapmaktır. Bunların yanı sıra, Kuruluş ilgili Kanunda belirtilen telgraf hizmetleri kapsamında PTT işyeri, fonotel veya internet üzerinden kabul edilen telgrafları alıcılarına ulaştırmaktadır. PTT ayrıca; işyerlerinin açılması, kapatılması ve işyeri değişikliklerini ilgili mevzuat çerçevesinde yürütmektedir sayılı Posta Hizmetleri Kanunu nun Posta Tekeli başlıklı 6 ncı maddesi uyarınca; temel ücret göz önünde bulundurularak Kurumun önerisi ve Bakanlığın teklifi ile Bakanlar Kurulu tarafından ağırlığı veya ücreti belirlenen yurtiçi ve yurtdışı 2014 Yılı Performans Programı 3

9 haberleşme gönderilerinin kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun elektronik tebliğe ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, 7201 sayılı Kanun ve diğer kanunlar kapsamındaki elektronik ortam dâhil her türlü tebligatın kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi, barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin posta hizmetleri, postada alınacak ücretleri gösteren posta pulları, kişisel pul, anma pulları, posta kartları ve ilk gün zarflarının bastırılıp satışa çıkarılması PTT nin tekel alanına dahildir. PTT; PTTBank hizmetleri kapsamında yer alan havale, posta çeki ve döviz alım hizmetlerinin yanı sıra PTT kredi kartı, PTT kredili hesap ve ön ödemeli kart ürün satışı yapmaktadır. SGK Başkanlığı adına SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı maaşları; Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü adına 2022 Sayılı Kanun kapsamındaki ödemeler, ŞEY-ŞSY ile Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik ödemeler; İş-Kur Genel Müdürlüğü adına işsizlik ödenekleri ve anlaşmalı olunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları adına sosyal yardım ödemeleri, bankalar adına kredi kartı tahsilâtı, TL/USD/EURO nakit yatırma, kredi başvuru ve kullandırma, geri ödeme, para transferi, telekomünikasyon şirketleri adına abonelik başvurusu ve fatura tahsilâtı, TL/Ceplira yükleme, PTTCell hat satışı, aktivasyonu ve TL yükleme, arama kartı satışı, belediyeler adına su tahsilatı, doğalgaz dağıtım şirketleri adına gaz tahsilâtı/satışı, elektrik şirketleri adına elektrik tahsilatı, sigorta şirketleri adına poliçe satışı ve prim tahsilâtı işlemleri, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkındaki Kanunun 41 nci maddesine istinaden Trafik İdari para cezaları ile erişme kontrollü karayollarından kaçak geçiş yapanlardan aranılan geçiş ücreti ve idari para cezalarının tahsilatı, ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınavlara ilişkin sınav başvuru ücreti toplama, şifre verme, başvuru ve tercih alma hizmetleri ve TÜBİTAK adına Nitelikli Elektronik Sertifika ücretinin tahsilatı, ayrıca pul kataloğu satışı, MP bileti, TCDD bileti, telefon makinesi, kömür, kitap, gram altın çeşitleri ile e-devlet Kapısı şifre zarfı dağıtım hizmetleri işyerlerimizden yapılmaktadır. Kargo, APS ve KKTS gönderileri olarak adlandırılan posta gönderileri, 11/06/2011 tarihi ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan PTT Kargo ve Kurye Gönderileri Hakkında Yönetmelik ile yeniden yapılandırılmıştır. Bu kapsamda; Ağırlık olarak en fazla 2 kg, hacimsel olarak 2 desi ye kadar olan ve en seri yoldan alıcılara ulaştırılacak evrak, doküman ve eşya bulunan gönderiler kurye, pasaport, kimlik kartı, banka kartı gibi özellikli maddeleri ihtiva eden gönderiler nitelikli kurye, il ve ilçe merkezlerinde kendi şehir içi dağıtım alanında teslim edilmek üzere kabulünün yapıldığı gün alıcılarına ulaştırılacak 30 kg ye kadar olan gönderiler Ģehir içi ekspres kurye, 2 kilo ve 2 desi nin üzerinde ve kapsamında eşya bulunan gönderiler kargo, ağırlıklı olarak uçakla ve en seri yoldan alıcılarına ulaştırılması istenen ve kapsamında eşya bulunan 2 kg üzerindeki gönderiler VIP kargo hizmeti olarak verilmektedir. Ayrıca, yurtdışına kabul edilen gönderilerde koli ve APG hizmeti de verilmektedir. Bu hizmetlere ek olarak, iç hat kargo geçiş hizmeti, hava limanı/havaalanlarında kargo firmalarına ait tüm kargoların kontrollü bir şekilde alınıp verilmesini içermekte olup kargo şirketlerine ait gönderilerin ücreti mukabilinde kontrollü geçişi PTT tarafından sağlanmaktadır. İstanbul Atatürk, Ankara Esenboğa, İzmir Adnan Menderes, Adana, Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Samsun/Çarşamba havalimanlarında/ alanlarında İç Hat Kargo Geçiş Hizmeti işletmeciliği PTT tarafından yapılmaktadır Yılı Performans Programı 4

10 B. TEŞKİLAT YAPISI Çizim 1: Organizasyon Şeması TEFTİŞ KURULU BAŞKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ BASIN YAYIN ve HALKLA İLİŞKİLER MÜŞAVİRLİĞİ YÖNETİM KURULU ÜYE ÜYE ÜYEÜYE ÜYE YÖNETİM KURULU BÜRO MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR YARDIMCISI YARDIMCISI POSTA ve TELGRAF DAİRESİ BAŞKANLIĞI KARGO ve LOJİSTİK DAİRESİ BAŞKANLIĞI PARASAL POSTA İŞLETME DAİRESİ BAŞKANLIĞI TANITIM ve PAZARLAMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI BAġMÜDÜRLÜKLER (81 ilde 82 BaĢmüdürlük ve bağlı birimlerinden oluģmaktadır.) YÖNETİM KURULU BAŞKANI GENEL MÜDÜR TEKNİK İŞLER ve OTOMASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPI İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL KALEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MUHASEBE ve FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI MALZEME DAİRESİ BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI DAİRE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MÜSTAKĠL ÜNĠTE KEFALET SANDIĞI MÜDÜRLÜĞÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI SAĞLIK VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞI İDARİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2014 Yılı Performans Programı 5

11 C. FİZİKSEL KAYNAKLAR 2012 yılsonu itibariyle Kuruluşumuzda mevcut olan fiziksel ve teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Çizelge 1: Donanım Durumu (Adet) BĠLGĠSAYAR MONĠTÖR DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR YAZICI SUNUCU 553 GPS SIRAMATĠK 702 BARKOD OKUYUCU BARKOD YAZICI PROJEKSĠYON 83 TARAYICI 216 NETWORK CĠHAZI EL TERMĠNALĠ KART OKUYUCU/YAZICI KDYS 670 Çizelge 2: Taşıt Durumu (Adet) BĠNEK 4 KAMYON 12 MĠNÜBÜS 15 OTOBÜS 1 PANEL 537 PĠKAP 19 STW 26 ZIRHLI 10 TOPLAM 624 MOTOSĠKLET+SCOOTER GENEL TOPLAM Çizelge 3: Kiralık Taşıt Durumu (FİLO) (Adet) BĠNEK 104 PANEL (3,1-4,8 m 3 ) 775 PANEL (10 m 3 ) 296 PANEL (14 m 3 ) 334 KOMBĠVAN 338 ZIRHLI 64 TOPLAM Yılı Performans Programı 6

12 Çizelge 4: Kiralık Taşıt Durumu (Şoförlü ve Yakıt Dahil) (Adet) BĠNEK 7 KAMYON 13 PANEL 150 MĠNĠBÜS 156 OTOBÜS - TOPLAM 326 Çizelge 5: Bina Durumu (Adet) ĠDARE MALI KĠRALI TAHSĠSLĠ 979 TOPLAM Yeni gayrimenkullerin satın alınması nedeniyle İdare malı bina sayısında; yeni şube açılması, mevcut yerlerin yetersiz kalması ve PTTBank tadilatı sonucu geçici kiralamalar olması nedeniyle kiralı bina sayısında; bedelsiz olarak yeni yerler tahsis edilmesi nedeniyle tahsisli bina sayısında artış gözlenmektedir. Çizim 2: İşyerleri MERKEZ ġube ACENTE TOPLAM Posta, Lojistik ve PTTBank hizmetleri, 86 Başmüdürlüğe bağlı merkez, şube ve acente olmak üzere toplam işyeri ile yürütülmektedir Yılı Performans Programı 7

13 Çizelge 6: Posta İşleme Merkezleri 1 Adana * 11 İstanbul Anadolu Yakası * 2 Afyon * 12 İstanbul Avrupa Yakası * 3 Ankara * 13 İstanbul Uluslararası 4 Antalya 14 İzmir * 5 Bursa * 15 Kayseri * 6 Diyarbakır * 16 Konya 7 Erzurum * 17 Samsun * 8 Eskişehir 18 Sivas 9 Gaziantep 19 Trabzon 10 Mersin 20 Van * * 11 ilde bulunan 12 PİM, bölge PİM olarak öngörülmüştür. Çizelge 7: Kargo İşleme Merkezleri * 1 Adana 9 İzmir 2 Afyonkarahisar 10 Kayseri 3 Ankara 11 Kocaeli 4 Antalya 12 Konya 5 Bursa 13 Samsun 6 Eskişehir 14 Erzurum 7 İstanbul Anadolu Yakası 15 İstanbul Avrupa Yakası UKİM 8 İstanbul Avrupa Yakası * KİM lerin öncelikle bölge PİM bulanan illerde kurulması öngörülmektedir. Diyarbakır ve Adapazarı PTT Başmüdürlüklerinde Kargo İşleme Merkezi açılması düşünülmektedir. Çizelge 8: Lojmanlar (Adet) ĠDARE MALI KĠRALIK 1 TAHSĠSLĠ 5 TOPLAM Çizelge 9: Posta Makineleri (Adet) OMAS 4 OTOMATĠK DAMGA MAKĠNESĠ 408 ELEKTRONĠK TERAZĠ ÇEMBERLEME/LĠYAS MAKĠNESĠ 795 ÜCRET ALMA MAKĠNESĠ ÜCRET ÖDEME MAKĠNESĠ * * Ücret Ödeme Makinesi, Kuruluşumuz kaynağı olmayıp isteyen müşterilerimizin kendi gönderileri için kullandığı, kontrol ve kontör yükleme işlemlerinin ise Kuruluşumuz tarafından yapıldığı makinelerdir yılında 3 adet Otomatik Mektup Ayırım Sistemi (OMAS), posta hizmetleri için 56 adet, kargo hizmetleri için 27 adet Çemberleme/Liyas Makinesi, 132 adet Ücret Alma Makinesi alınması planlanmaktadır Yılı Performans Programı 8

14 D. İNSAN KAYNAKLARI Kuruluş çalışanlarıyla ilgili veriler kadro durumları, hizmet süreleri, eğitimleri ve statülerine göre değerlendirilmiştir yılsonu itibariyle personel görev yapmaktadır. Bunun dışında tekel dışı gönderilerinin ayrım ve dağıtım hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle firma elemanı çalıştırılmaktadır. Personelin i kadrolu, i sözleşmeli, 715 i ise daimi işçi statüsündedir. Çizelge 10: Statülerine Göre Personel Sayıları (KiĢi Sayısı) KADROLU SÖZLEġMELĠ DAĠMĠ ĠġÇĠ 715 HĠZMET SATIN ALMA YOLUYLA ĠSTĠHDAM EDĠLEN PERSONEL TOPLAM Kuruluşumuzda görev alan personel sayısal olarak yeterlidir; ancak değişen piyasa koşulları, rekabet şartları, teknoloji ve müşteri beklentileri dikkate alındığında nitelik olarak daha dinamik ve gelişmiş teknolojiyi kullanabilen bir personel yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Kuruluşumuzca ihtiyaç duyulan bu personel profilinin oluşturulabilmesi amacıyla, öncelikle mevcut insan kaynağının kurum içi ve kurum dışı eğitim olanakları ile geliştirilmesi ve ihtiyaç duyulan özellikleri kazanmasının sağlanmasına çalışılmaktadır. Ayrıca yeni açılan Posta Hizmetleri Bölümü mezunlarının da istihdam edilmesi suretiyle, mesleki eğitim altyapısına sahip insan kaynağı ihtiyacının karşılanması yoluna gidilmektedir. Çizelge 11: Hizmet Sürelerine Göre Personel Sayıları (KiĢi Sayısı) 0-5 YIL 6-10 YIL YIL YIL YIL YIL 30+ YIL TOPLAM KADROLU SÖZLEġMELĠ TOPLAM YÜZDE 19,24 8,45 9,01 9,12 21,80 22,52 9,86 100,00 Her yıl ölüm, emeklilik, istifa, başka kurumlara geçiş v.b. nedenlerle boşalan, yaklaşık pozisyonun doldurulması amacıyla personel alımı yapılmaktadır Yılı Performans Programı 9

15 Çizelge 12: Eğitim Durumlarına Göre Personel Sayıları DOKTORA YÜKSEK LĠSANS YÜKSEKOKUL (KiĢi Sayısı) LĠSE VE DENGĠ ORTAÖĞRETĠM TOPLAM KADROLU SÖZLEġMELĠ TOPLAM YÜZDE 0,02 3,18 53,66 29,89 13,25 100,00 Personel alımında, Kuruluşumuz tarafından sunulan hizmetlerin gereklerinin karşılanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve rekabet koşullarına uyum sağlanması açısından 4 yıllık lisans eğitimi almış personelin memur pozisyonları için temin edilmesi, dağıtıcı pozisyonlarını doldurmak amacıyla da en az 2 yıllık ön lisans eğitimi almış personelin tercih edilmesi yoluna gidilmektedir. Böylece eğitim seviyesi yüksek bir personel profili oluşturulmaya çalışılmaktadır. Personel alımı mevcut mevzuat çerçevesinde KPSS sonucuna göre ÖSYM Başkanlığının yerleştirmesi suretiyle yapılmaktadır. Ayrıca başka kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan ve naklen Kuruluşumuzda görev almak isteyenlerden, kamu hizmeti bulunup da bir nedenle görevinden ayrılan ve yeniden görev almak isteyenlerden, bunun yanında kanuni atamalar çerçevesinde Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünce bakılan ve korunan çocuklar arasında sınavla veya şehit yakınlarından atama yapılması suretiyle de personel alımı yapılmaktadır. Çizelge 13: 399 Sayılı KHK de Belirtilen Cetvellere Göre Personel Dağılımı (KiĢi Sayısı) I Sayılı Cetvel II Sayılı Cetvel III Sayılı Cetvel 1 Daimi ĠĢçi, Geçici ĠĢçi, TaĢeron Firma Çizelge 14: Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları (KiĢi Sayısı) TOPLAM KADROLU SÖZLEġMELĠ TOPLAM YÜZDE 1,54 12,90 12,56 10,28 14,44 25,39 17,96 3,68 1,25 100,00 Emeklilik, istifa, ölüm, başka kurumlara geçiş vb. sebeplerle Kuruluşumuzdan ayrılan ve yaş ortalaması yüksek olan personelin yerine istihdam edilen, yeni işgünün yaş ortalamasının daha düşük olması yaş profilinin gençleşmesini sağlamaktadır Yılı Performans Programı 10

16 Çizelge 15: Cinsiyete Göre Personel Sayıları (KiĢi Sayısı) KADIN ERKEK TOPLAM KADROLU SÖZLEġMELĠ TOPLAM YÜZDE 24,19 75,81 100,00 Personel alımı mevcut mevzuat çerçevesinde yapılmakta olup bu süreçte herhangi bir cinsiyet ayrımı gözetilmemektedir Yılı Performans Programı 11

17 A. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER ĠKĠNCĠ BÖLÜM PERFORMANS BĠLGĠLERĠ Performans Programına temel olan politika ve öncelikler aşağıda belirtilmiştir. A HÜKÜMET PROGRAMI Son 9 yıllık dönemde PTT ve posta işlemlerinde büyük bir dönüşüm yaşanmış, Türkiye genelinde kapsamlı ve kaliteli bir hizmet ağı kurulmuş, bankacılık ve pek çok kamu ve özel sektör hizmetine PTT işyerleri ile ulaşılabilir hale gelinmiştir. 2015'e kadar posta sektörü kontrollü ve kademeli bir şekilde serbestleştirilerek sektörde tam rekabetçi ortam sağlanacaktır. A.2. BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ ÖZEL İHTİSAS KOMİSYONU POSTA HİZMETLERİ ALT KOMİSYON RAPORU Bilim ve teknolojideki gelişmelerin haberleşme alanında uygulama imkanı bulmasıyla, haberleşme araçları çeşitliliğe ve yaygınlığa erişmiş ve ürün yelpazesi, üretim hacmi ve tasarımının geliştirilmesi yoluyla rekabetin önünü açmıştır. Bugün, ülkelerin ve endüstrilerin gelişmişlik düzeyinin ve rekabet gücünün değerlendirilmesinde en önemli unsurlardan biri bilgiye ulaşmadaki sürat ve güvendir. Bu nedenle endüstrilerin temel amacı bilgiyi etkin olarak kullanarak daha yüksek katma değerde mal ve hizmet üretimine kaymaktır. Haberleşme hedeflerinin her türlü hizmet anlayışını çok yönlü karşılayabilmesi için çağımızın ihtiyacı olan ve hızla değişen ana unsurlara günün teknolojisi uygulanarak beklenen kalite standartlarına ulaşılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede etkin çalışan bir posta piyasası da ekonomik ve sosyal faaliyetler için kritik önem taşımaktadır. Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olan yeni haberleşme araçları posta piyasalarına büyük ölçüde rakip olmakta, evrensel hizmet sağlayıcısı olarak Kuruluşun gelirleri önemli oranda azalmakta bu durum sosyal bütünlüğün geleceği adına endişelere yol açmaktadır. Posta hizmetlerinin ekonomik ve sosyal faaliyetler için hayati bir öneme sahip olduğu göz önünde bulundurularak, bu hizmetleri modernize etmek ve geliştirmek kamu yararına olacaktır. Dünya genelinde yaşanan rekabet, teşebbüsleri rakiplerinden daha etkin hizmet sağlamaya zorlamaktadır. Yeni posta hizmet türlerinin hızla geliştiği bir ortamda, sektörde yeni yatırım ve istihdamı desteklemek ve oluşturulacak rekabet ortamının sürdürülebilirliğini tesis etmek amacıyla piyasa disiplininin sağlanması gerekmektedir. Gerek dünyada meydana gelen hızlı değişiklikler gerekse AB ye katılım süreci de göz önünde tutularak özellikle AB nin Posta Direktiflerinde yer alan hususlardan; işletme ve düzenleme fonksiyonlarının ayrıştırılması, düzenleyici ve denetleyici otoritenin oluşturulması, posta tekelinin kapsamının belirlenmesi, etkin bir rekabet ortamının tesis edilerek sürdürülmesi, evrensel posta hizmetinin tanımı, kapsamı ve ilkeleri ile posta sektöründe faaliyet gösterecek tüm işletmecilerin yükümlülüklerinin ve tüketicilerin haklarının yer alması ve bu yönde atılan adımların bir an önce sonuçlandırılması Ülkemiz için büyük önem taşımaktadır Yılı Performans Programı 12

18 A.2.2. Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ) Açısından Temel Yansımalar Ülkemizde öncelikle politika belirleme, düzenleme ve işletme fonksiyonlarının ayrıştırılarak piyasadaki aktörlerin rollerinin net bir şekilde tanımlanması ve piyasanın etkin olarak çalışabilmesi açısından öncelikle 5584 sayılı Posta Kanunu yeniden ele alınarak, posta sektörünü bütünüyle düzenleyecek ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olacak bir yapıya kavuşturulacak ve Kuruluşun işletmeci ve düzenleyici fonksiyonları birbirinden ayrıştırılarak posta piyasasını düzenlemek ve denetlemekle görevli operasyonel açıdan bağımsız bir birim oluşturulacaktır. Düzenleyici ve denetleyici birim piyasada hakim durumun kötüye kullanılması, tekelci işletmecinin tarifeleri, erişim koşulları, evrensel hizmet sunumu, hizmet kalitesi ve haksız çapraz sübvansiyon gibi birçok konuda yapacağı düzenlemelerle piyasanın etkin ve rekabetçi bir ortamda işlemesini sağlayacak ve tüketicilerin faydasını maksimum düzeye çıkaracaktır. Piyasanın rekabete açılabilen alanları rekabete açılacak bu sayede piyasaya yeni girecek işletmecilerle mevcut rekabet seviyesi daha da yukarılara çekilecek, hizmetler çeşitlenecek, fiyatlar düşecek ve bu yolla tüketici memnuniyeti de artırılmış olacaktır. Ayrıca piyasaya yeni girecek işletmecilerle hem yeni şebeke yatımları gerçekleştirilecek hem de yeni istihdam yaratılacaktır. Değişen piyasa yapısına uygun bir şekilde organizasyonel ve idari yapının bu kapsamda gözden geçirilmesi ve Kuruluşun yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu sayede etkin bir kuruluş yapısına kavuşulacak ve evrensel hizmet sağlayıcısı olarak hem kar eden bir kuruluş haline gelecek hem de kaliteli ve erişilebilir fiyatlarla hizmet sunabilecek bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır. A.3. ORTA VADELİ PROGRAM ( ) Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılması Posta sektörü kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları çerçevesinde ve rekabetçi bir anlayışla yeniden yapılandırılacak ve sektörde etkin düzenleme ve denetim sağlanacaktır. A.4. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) 2013 YILI PROGRAMI Bilgi Teknolojileri Ortak ihtiyaçlara yönelik T.C. Kimlik Kartı Projesi ve kamu kurumları arasında elektronik belge değişimini sağlamayı amaçlayan e-yazışma Projesi gibi kurumsal bilgi teknolojisi yatırımlarını tetikleyecek e-devlet proje ve uygulamaları, sektörün gelişimine katkıda bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda hayata geçirilen ve belirli bir olgunluk seviyesine ulaşan çeşitli kamu bilgi sistemlerinin birlikte çalışır hale gelmesiyle birlikte, önümüzdeki dönemde sektörde yeni uygulama alanlarının açılacağı öngörülmektedir. Kayıtlı Elektronik Posta hizmetlerine ilişkin mevzuat altyapısı 2011 yılı içerisinde tamamlanmış, bu kapsamda 10/09/2012 tarihinde PTT ilk Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı olarak BTK tarafından yetkilendirilmiştir Yılı Performans Programı 13

19 Posta ve Yayıncılık Posta sektöründe politika belirleme, düzenleme ve işletme birimlerinin ayrılması; posta hizmetleri piyasasının serbestleştirilerek etkin rekabet ortamının sağlanması ve PTT Genel Müdürlüğünün yeniden yapılandırılmasına yönelik hazırlanan kanun tasarısı taslağı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Başbakanlığa sunulmuştur. Politika Öncelikleri ve Tedbirler Öncelik / Tedbir Sorumlu / iģbirliği Yapılacak KuruluĢlar Süre Yapılacak iģlem ve Açıklama Öncelik 49. Posta sektörü kalite, güvenilirlik ve eriģilebilirlik esasları çerçevesinde ve rekabetçi bir anlayıģla yeniden yapılandırılacak ve sektörde etkin düzenleme ve denetim sağlanacaktır. Tedbir 110. Posta hizmetleri piyasasının AB düzenlemeleri paralelinde serbestleştirilerek piyasada etkin rekabet ortamının sağlanması ve PTT Genel Müdürlüğünün sektörde oluşacak rekabet ortamına hazır hale getirilmesi amacıyla yasal düzenleme yapılacaktır. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı (S); Kalkınma Bakanlığı, Hazine Müsteşarlığı, PTT Eylül Sonu Posta sektörünü evrensel hizmetin kapsamı ve finansmanı, düzenleyici birim, yetkilendirme, tarifeler ve muhasebe ayrımı, erişim hususlarını da kapsayacak şekilde bütünüyle düzenleyen ve nü yeniden yapılandıran kanun tasarısı taslağı TBMM ye sevk edilecektir. A.5. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) Kayıtdışı Ekonominin Azaltılması 116. Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında mali sistemin kullanımına yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, 2001 yılı Eylül ayından itibaren mali kuruluşlarca yapılacak işlemlere taraf olanların vergi kimlik numarasının ilgili belge ve kayıtlarda kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Diğer taraftan, TL yi aşan tahsilat ve ödemelerin bankalar ve PTT aracılığıyla yapılması uygulaması başlatılmıştır. Ayrıca, kayıtdışı işlemlerin tespitine yönelik olarak mali kayıtları esas alan bir veri ambarı uygulaması geliştirilmiştir Yılı Performans Programı 14

20 A.6. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE POSTA HİZMETLERİNE İLİŞKİN SEKTÖR RAPORU 2012 A.6.1. TÜRKİYE DE SEKTÖRÜN GÖRÜNÜMÜ Avrupa Birliğine Katılım Sürecinin Etkileri 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu ile yeniden yapılandırılan Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi, halen faaliyet ve hizmetlerini bu Kanun hükümleri uyarınca ifa etmektedir sayılı Posta Kanunu nun yürürlük tarihi eski olmakla birlikte bugüne dek düzenleme alanındaki ihtiyaçlara cevap verir nitelikte olmaya devam etmiştir. Ancak, gerek ulusal bazda gerekse uluslararası antlaşma ve düzenlemelerde gözlenen değişim, kurumsal ve bireysel boyutlarda yaşanmıştır. Ekonomilerdeki serbestleşme ve rekabet üstünlüğü ülke ve blokları yeni hizmet ve teknoloji üretmeye zorlamıştır. Posta Kanununda evrensel posta hizmetine ilişkin açık bir tanım bulunmamakla birlikte, yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerini belirlenmiş ilke ve kurallarla ülke genelinde bütün yerleşim birimlerinde, her iş gününde, herkese eşit ücretle sunan PTT, fiili olarak evrensel hizmet sağlayıcısı konumunda faaliyet göstermiştir. AB üyesi ülkelerde olduğu şekliyle düzenleyici kurum ve işletmeci için ayrı bir birim bulunmamakta, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı nın ilgili Kamu İktisadi Kuruluşu olan PTT; 5584 sayılı Posta Kanunu ve Ana Statüsü uyarınca posta sektöründe mevzuat düzenleme ve işletme unsurlarını bir arada yürütmekte idi. Ülke genelinde posta hizmetlerinin kaliteli, sürekli, tüm kullanıcılar için karşılanabilir bir ücretle, etkin, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde sunulmasını sağlamak üzere posta sektörünün serbestleştirilerek mali açıdan güçlü, istikrarlı ve şeffaflığı sağlanmış bir sektör oluşturulması ve bu sektörde düzenleme ve denetimin gerçekleştirilmesi ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketinin kuruluşu, yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amacıyla hazırlanan Posta Hizmetleri Kanunu Tasarısı taslağı yasalaşma sürecinin tamamlanmasını teminen 28/05/2012 tarih ve 1812 sayılı yazı ekinde Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığına, Bakanlık tarafından Başbakanlığa sunulmuş ve Başbakanlık tarafından TBMM'ne sevk edilmiş olup, 09/05/2013 tarihinde TBMM Genel Kurulunda görüşülerek kabul edilmiştir sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 23/05/2013 tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. AB Üyesi Ülkelerde Serbestleşme (Posta Tekelinin Kaldırılması) AB Posta Direktifleri uyarınca AB üyesi ülkelerde posta tekeli, 2000 yılında 350 gram ve temel tarifesinin 5 katı, 2003 yılında 100 gram ve temel tarifesinin 3 katı ve 2006 yılında da 50 gram ve temel tarifesinin 2,5 katı olarak uygulanmıştır yılında 2008/6/EC sayılı üçüncü AB Posta Direktifi ile karar verildiği üzere; 50 gr. lık posta tekeli limiti 31/12/2010 tarihinde tamamen kalkmış olmasına karşın bu limit 31/12/2012 tarihine kadar 11 AB Üyesi Ülkede (Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Kesimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Polonya, Romanya ve Slovakya) devam etmiştir. Bu ülkeler geçiş dönemi haklarını kullanmışlardır Yılı Performans Programı 15

21 Öte yandan belirlenen bu tekel limitleri İsveç ve Finlandiya da hiç uygulanmamış, Estonya da 2003 yılından, İngiltere de 2006 yılından, Almanya da 01/01/2008, Hollanda da 01/08/2008, Avusturya da 12/10/2009, Slovenya da 28/09/2009, Danimarka da 31/12/2010, Fransa da 23/12/2010, Belçika da 04/01/2011, Bulgaristan da 05/01/2011, İspanya da 10/01/2011, İtalya da 23/03/2011 tarihinden itibaren tamamen kaldırılmıştır sayılı Posta Kanununa göre; haberleşme mahiyetli tüm gönderiler ağırlık limiti olmaksızın PTT nin tekeli altında iken 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu, evrensel posta hizmet yükümlüsü olan PTT nin posta tekelini, temel ücret göz önünde bulundurularak ağırlığı veya ücreti Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek haberleşme amaçlı gönderiler ile elektronik ortam da dahil her türlü tebligatın kabulü, toplanması, işlenmesi, sevki, dağıtımı ve teslimi, barışta Türk Silahlı Kuvvetlerinin posta hizmetleri, posta pulları, kişisel pul, anma pulları, posta kartları ve ilk gün zarflarının bastırılıp satışa çıkarılması olarak sınırlandırılmıştır. A.6.2. PTT NİN SEKTÖR İÇİNDEKİ YERİ Bugünkü Çalışmalar ve Planlar PTT nin projeleri ve yatırım planları posta hizmetlerinin mekanizasyonu ve modernizasyonun sağlanması, lojistik hizmetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, posta hizmetleri mevzuatının günün gelişen ve değişen şartlarına ve AB uyum sürecine göre revize edilmesi ve uygulanması şeklinde yapılandırılmaktadır. PTT, sunmuş olduğu hizmet ve ürünler kapsamında özel şirketlerle rekabet etmek zorunluluğundan, kendini yenileme, kaliteli, sürekli ve hızlı hizmet ve ürün sunmak konusunda etkin çalışmaları, yenilikçi teknolojileri kullanma gayretleri ve operasyonel etkinliği arttırıcı çalışmaları gerçekleştirmektedir. Bunların arasında özellikle, verimliliği arttırıcı elektronik sistemlerin daha fazla uygulamaya konması, otomatik ayrım sistemli Kargo İşleme Merkezlerinin (KİM) kurulması, PİM lerde RFID uygulamaları, x-ray cihazları, Otomatik Mektup Ayrım Sistemleri, Konveyör ve Akıllı Konveyör, Birleşik Posta (Hybrid Mail) Sistemleri, KEP (Kayıtlı Elektronik Posta), e-tebligat, Personelsiz Posta Teslim Cihazı, Pttkart lar, Hızlı Geçiş Sistemi, eticaret kapsamında epttavm, PTT Kredi Kartı, PTT Kredili Hesap, Ön Ödemeli Kart, PTTBank fiziksel ortamın iyileştirilmesi ve mevzuat çalışmaları ile PTT'nin yeniden yapılandırılması konuları ön plana çıkmaktadır. Kayıtlı Posta Maddelerinin Otomasyonu Kayıtlı Posta Maddelerinin Otomasyonu ile yurtiçi ve yurtdışı kayıtlı gönderiler; kabullerinden teslimine kadar geçen sürede adresinden izlenebilmektedir. Yurtdışı gönderilerde 86 ülke posta idaresi ile acele posta, 115 ülke posta idaresi ile Koli ve 74 ülke posta idaresi ile mektup postası gönderileri için IPS (Uluslararası Posta Sistemi) vasıtasıyla bilgi transferi gerçekleştirilmektedir. Bu ülkelere yollanan veya bu ülkelerden gelen kayıtlı gönderileri PTT nin internet sayfasının Yurtdışı gönderi takibi menüsünden takip etmek mümkündür Yılı Performans Programı 16

22 BirleĢik Posta Hizmeti Birleşik Posta Hizmeti ile gelişmiş ülkelerde uygulanan dijital veya elektronik ortamda iletilen veriler, hizmetin verildiği, alıcıya en yakın baskı merkezine (Ankara, Erzurum, İstanbul, İzmir, Mersin) elektronik ortamda aktarılarak alıcı adreslerine göre baskı makinelerinde çoğaltılıp, zarflanarak alıcılarına ulaştırılmaktadır. Söz konusu sistem, Ocak 2010 tarihinden itibaren fiilen çalıştırılmaktadır. PTT Bank, Türk Telekom A.Ş., TTNET A.Ş., Denizbank A.Ş., İş Bankası A.Ş., Avea A.Ş. ve Çelik Hukuk Bürosu nun gönderileri günlük veya aylık üretilerek dağıtımları yapılmaktadır. TBMM Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye İstatistik Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Samsun, Edirne, Mersin, Eskişehir, Manisa, Balıkesir, Kocaeli, Sultanbeyli Vergi Daireleri, Anadolu Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi, Afyon Ticaret ve Sanayi Odası, CHP, Kadıköy Belediyesi, Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. (AGDAŞ), Afyon Sandıklı Belediyesi, Gökpınar Hukuk Bürosu ile Birleşik Posta Sistemi hizmet sözleşmeleri yapılmış olup, sözleşme gereği gönderilerin baskı, zarflama ve dağıtım hizmetleri yerine getirilmektedir. Diğer taraftan TÜRKSAT A.Ş., Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Bank Asya A.Ş., Vakıfbank A.Ş., Fibabanka A.Ş., Vodafone A.Ş ve Turkcell A.Ş. ile görüşmeler devam etmektedir. Birleşik Posta Sisteminde 2010 yılında yaklaşık 70 Milyon, 2011 yılında yaklaşık 157 Milyon, 2012 yılında yaklaşık 147 milyon olmak üzere toplam 374 Milyon adet gönderi üretimi yapılmıştır. Diğer taraftan Birleşik Posta (Hybrid Mail) Hizmeti kapsamında müşteri portföyünü arttırmak amacıyla, yeni müşterilerle görüşmeler devam etmektedir. Mektup Sepeti Hizmeti Gönderi sayısı az olan bireysel müşterilere kişiselleştirilmiş baskı ve zarflama hizmetinin sunulması amacıyla Ankara Baskı Merkezine 1 adet Kompakt Zarflama Makinesi satın alınmış, bireysel müşterilerin web ortamında gönderiyi dizayn etmesi, alıcı adreslerinin ve içerik bilgilerinin girilmesi, ücret hesaplama ve web üzerinden ödeme yapılması için bir ara yüz yazılımı ile ilgili çalışmalar tamamlanmış olup, 1 Nisan 2013 tarihinden itibaren proje faaliyete geçirilmiştir. Ayrıca, bu sayede yüksek kapasiteli üretim sırasında ortaya çıkan zayi kağıt miktarının da azaltılması hedeflenmiştir. Mektup Ayrım Sistemi Projesi Kuruluşumuzun tekelinde olan, mektup postasının (gönderi) kabulünden teslimine kadar geçen evrelerde en çok zamanı ayrım işlemi tutmaktadır. Artan mektup trafiği, bu iş için daha çok ayrım personeli ve zaman gerektirmekte olup, bu durum ise Kuruluşumuzun hizmet kalitesini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, gelişmiş dünya ülkelerinde de kullanılmakta 2014 Yılı Performans Programı 17

23 olan ve ileri teknolojinin kullanıldığı, gönderi üzerindeki adres veya posta kodunu okuyarak Grup (İl, İlçe, Semt gibi) veya Cihet (dağıtıcı dağıtım sorumluluk alanı; cadde, sokak, bina gibi) düzeyinde hızlı ayırım yapan son teknoloji ürünü bilgisayar destekli elektro-mekanik sistemlerin Ankara, İstanbul Anadolu Yakası ve İzmir Posta İşleme Merkezlerine Mektup Ayrım Sitemi alınmasını teminen 2012 yılında sözleşmesi imzalanmış olup, 2013 yılında hizmete verilmesi planlanmaktadır. Hızlı Tebligat Hizmeti APG ve KKTG hizmetinin kargo ve kurye şeklinde yeniden yapılandırılması sonucu APS ve KKTS aracılığıyla verilen tebligat hizmeti 04/07/2011 tarihinden itibaren Hızlı Tebligat adı altında uygulanmaya başlanmıştır. Birbirine benzer özelliği olan ve farklı ücretler uygulanan APG ve KKTG ek hizmetli tebliğ evrakının bir çatı altında toplanarak kaynakların etkin kullanılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi amaçlanmış olup tüm Türkiye de aynı hizmet süreleri ve ücret uygulanmak suretiyle bu hizmette standardizasyon sağlanmıştır. Hızlı Tebligata ait mazbatanın, çıkaran mercie iadesi ise tebligatın tesliminden itibaren en geç 2 gün içerisinde yapılmaktadır. Adres Standartlarının OluĢturulması Projesi Kuruluşumuz tarafından verilen hizmetlerden elde edilen adreslerin mevcut durumu ile tüm bu adreslerin uygun bir yapıda tek bir çatı altında toplanması ve pazarlanabilir hale getirilmesi gerekmektedir. Söz konusu proje ile ilgili oluşturulan komisyon çalışmalarını tamamlayarak, hazırlanan sonuç raporunda yazılım ihtiyacı olduğu tespit edilmiş olup, konuyla ilgili Teknik Şartname hazırlama komisyonu oluşturulmuş ve çalışmalara başlanmıştır. Bu kapsamda NVİ (Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü) nin Ulusal Adres Veritabanı ile Kurumsal Adres Veritabanı arasında entegrasyonun sağlanması amacıyla yapılan web servis çalışmaları tamamlanmış olup entegrasyon işlemine başlanmıştır. Cihet ĠyileĢtirme Sistemi (CĠS) Projesi Cihet İyileştirme Sistemi, intranet üzerinden ulaşılabilen uygulama sayesinde GPS cihazlarından gelen konum bilgileri ile dağıtım bölgelerinin (cihetler) düzenlenmesi, dağıtıcıların cihetlerindeki konum bilgilerinin alınarak harita üzerinde izlenmesi amacıyla planlanmıştır. 16/07/2010 tarihinde fizibilite çalışmaları tamamlanan proje başlangıçta 80 adet cihazla pilot olarak uygulanmış, pilot uygulamanın başarılı sonuçlanması ile Türkiye geneline yaygınlaştırılması yönünde çalışmalara başlanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda Türkiye genelinde kullanılmak üzere 5760 adet GPS cihazı ile bu cihazlardan alınacak konum bilgileri sayesinde cihet organizasyonu/reorganizasyonu yapılmasını sağlayan donanım ve yazılım altyapısının alınması çalışmaları tamamlanarak devreye alınmıştır Yılı Performans Programı 18

24 Diagnostik Sistem Projesi Radyo Frekanslı Tanıma (RFID) sistemi kapsamında yurt içi kayıtsız gönderilerin teslim süreleri ile ilgili aksaklıkların tespit edilebilmesi amacıyla Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Mersin, İstanbul Anadolu Yakası, İstanbul Avrupa Yakası, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Muğla, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Trabzon ve Van illerindeki 75 adet Merkeze sistem kurulumu yapılmıştır. Ayrıca, 2013 yılı içerisinde; RFID Diagnostik Sistemin kurulmadığı diğer iller ile birlikte posta trafiği yüksek olduğu belirlenen ilçelere de RFID Diagnostik Sistemin kurulumu planlanmaktadır. Kayıtlı Elektronik Posta Projesi Kayıtlı Elektronik Posta Projesi (KEP) posta hizmetlerinde PTT nin mevcut teknoloji düzeyini ileri götüren bir proje olup geleneksel posta pulunun elektronik ortamda eşdeğeridir. Tarih, saat, dijital tanımlama logosu, içerik doğrulama ve kriptolama özelliklerinin yanı sıra en önemli özelliği yapısının değiştirilemez olmasıdır. Bu proje kapsamında kullanılan zaman damgası, gönderilerin elektronik olarak orijinalliğinin bozulmadığı ve dokümanın değiştirilmediğinin hukuki kanıtı ve Kuruluşumuz KEP hizmeti sağlayıcısı olarak elektronik postanın hukuki geçerliliğini sağlayacak tek yetkili mercii olacaktır. 25/08/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kayıtlı Elektronik Posta Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik gereğince 1/5/2012 tarihinde Kuruluşumuzun Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcısı (KEPHS) olarak yetkilendirilmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna başvuruda bulunulmuştur. Anılan Kurumca Kuruluşumuzda yapılan inceleme ve denetleme çalışmaları sonucunda Kuruluşumuz 10/09/2012 tarihi itibariyle KEPHS olarak yetkilendirilmiştir. İlk etap Ankara PTT Başmüdürlüğüne bağlı Ulus PTT Merkezinde KEP hizmeti verilmesi planlanmakta olup, hizmetin yurt çapında yaygınlaştırılarak 131 PTT Merkez Müdürlüğünde verilebilmesi için çalışmalara devam edilmektedir. e-tebligat Projesi 7201 sayılı Tebligat Kanunu nda değişiklik yapan 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 19/01/2011 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kapsamda, tebligata elverişli bir elektronik adres vererek bu adrese tebligat yapılmasını isteyen kişiye, elektronik yolla tebligat yapılabilecek, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlere elektronik yolla tebligat yapılması zorunlu hale getirilecektir. Elektronik yolla tebligat, muhatabın elektronik adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda yapılmış sayılacaktır. Elektronik tebligatı düzenleyecek olan yönetmelik Resmi Gazete nin 19/01/2013 tarihli ve sayılı nüshasında yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihi müteakip Ulus PTT Merkez Müdürlüğü nden hizmetin verilmesine başlanmış olup 22 Nisan 2013 günü itibariyle 2014 Yılı Performans Programı 19

25 82 Başmüdürlük, 132 Merkez Müdürlüğü ve 172 gişeden KEP ve e- Tebligat hizmeti verilmektedir. Hızlı GeçiĢ Sistemi (HGS) Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) Projesi kapsamında Kuruluşumuz ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında ücretli geçiş yapılan otoyol ve köprülerde kuyrukların önlenmesi, vatandaşlarımızın hizmeti en kısa sürede ve en ucuz şekilde alabilmesini teminen OGS ve KGS dışında yeni bir sistem olan Hızlı Geçiş Sistemi nin (HGS) kurulması ve işletilmesi amacıyla imzalanan protokol uyarınca sistemin kurulması ve işletilmesi yetkisi münhasıran ne verilmiştir. Proje kapsamında kurulum ve test çalışmaları tamamlanarak, Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) tüm Türkiye de otoyol ve köprülerde devreye alınmıştır. HGS projesi kapsamında HGS etiket ve kartları satış ve dolum işlemi PTT işyerlerinden, anlaşmalı Bankalardan, anlaşmalı GSM operatörlerinden ve benzin istasyonlarından yapılmakta olup tüm Pttmatiklerden de HGS dolum işlemi gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında internet adresinden Müşteriler geçiş ve bakiye bilgilerini kontrol edebilmektedir. e-pttavm Hizmeti E-Ticaret projesi kapsamında internet üzerinden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ait ürünlerin satılacağı, müşterilerin internet üzerinden kolayca erişim sağlayarak çok sayıda ve farklı sektörlerdeki markaların tercih edilebileceği bir e-ticaret sitesinin fiilen hizmete geçirilmesi planlanmış olup 2012 yılında proje hayata geçirilerek internet sitesi hizmete sunulmuştur. Projenin tanıtım ve pazarlama faaliyetleri devam etmektedir. A.7. ONUNCU KALKINMA PLANI ( ) 2.2. Yenilikçi Üretim, Ġstikrarlı Yüksek Büyüme Kamu ĠĢletmeciliği 561. KİT lerin mali disiplininin sağlanmasına ilişkin hedefler, genel yatırım ve finansman programlarıyla her yıl tespit edilmektedir. Ancak KİT lerin tâbî olduğu mevzuatın dışında yer alan TRT, TOKİ, AOÇ, PTT ve TÜRKSAT gibi kamu kuruluşları vasıtasıyla da bir kısım ticari faaliyetler yürütülmektedir Lojistik ve UlaĢtırma a. Durum Analizi 827. Posta hizmetlerinin kişisel haberleşmedeki önemi giderek azalmış, bu hizmetler ticaret ve kurumlar arası iletişimin önemli bir altyapısı haline dönüşmüştür. Kargo ve lojistik hizmetlerinin aynı altyapı üzerinden sunulması nedeniyle birçok şirket bu hizmetleri bir arada sunmaktadır Posta sektöründe serbestleşmeyi başlatan, işletme ve regülasyon faaliyetlerini ayıran ve Posta ve Telgraf Teşkilatını (PTT) yeniden yapılandıran Posta Hizmetleri Kanunu yürürlüğe girmiştir. Kanunla posta sektörünü düzenleme ve denetleme görevi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna verilmiştir Yılı Performans Programı 20

26 B. STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER STRATEJİK AMAÇ 1. Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.1 Hedef 1.2 Hedef 1.3 Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Posta gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek müşteri memnuniyetini artırmak. STRATEJİK AMAÇ 2. Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. STRATEJİK AMAÇ 3. Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 2.1 Hedef 2.2 Hedef 2.3 Hedef 3.1 Hedef 3.2 Hedef 3.3 Hedef 3.4 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Kargo hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. PTTBank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. PTT işyerlerinde satılan ürünlerin sayısını ve çeşidini artırmak. Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak Yılı Performans Programı 21

27 Hedef 4.1 Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi oluşturmak. Hedef 4.2 İşletme faaliyetlerinin planlanmasına ve yönetime karar desteği sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Maliyet Muhasebesi Sistemi oluşturmak. STRATEJİK AMAÇ 4. Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.3 Hedef 4.4 Hedef 4.5 Hedef 4.6 Hedef 4.7 PTT Mevzuatında yapılacak değişiklikler kapsamında ikincil mevzuatı güncellemek. Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla sağlamak. Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere personel sayısındaki azalışlar karşısında ihtiyaç duyulan personeli temin etmek. Doğrudan hizmet sunumunda kaliteyi yükseltirken sürati de artırmak için bu alanda çalışan personelde nitelik ve nicelik olarak gelişmeyi sağlamak. Bilgi ve belge yönetimindeki etkinliğin artırılmasını sağlamak. Hedef 4.8 Hedef 4.9 Hedef 4.10 Hedef 4.11 Kurumsal güvenliği ve denetimi sağlamak. Bilgiyi yöneterek yönetimi bilgilendirmede ve hizmetlerin sunumunda etkililik, kalite ve sürati artıracak teknolojik altyapıyı Kurumsal Kaynak Planlamasına geçerek oluşturmak. Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında pazardaki konumunu güçlendirmek. Stratejik Planlama dönemi ( ) içerisinde Kurumsal politika oluşturma ve uygulama kapasitesini artırmak Yılı Performans Programı 22

28 C. PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (1) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi 1 İl merkezine gelen kayıtlı mektup postası gönderilerinin G+2 de teslim edilme oranı 2 Kayıtlı mektupların kabulden teslimine kadar (uçtan uca) G+3 te teslim edilme oranı 3 Kayıtsız mektupların kabulünden teslimine kadar (uçtan uca) G+3 te teslim edilme oranı 4 5 Yurtdışından ülkemize gelen mektup postası gönderilerinin ülkemize girişinden itibaren G+3 te alıcısına teslim edilme oranı Ülkemizden yurtdışına kabul edilen mektup postası gönderilerinin G+3 te ülkemizden çıkışının sağlanma oranı 6 Yurtdışı mektup postası gönderilerinin UPİM ce G+1 de işlenerek ileriye sevkinin sağlanma oranı Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2014 % 87 % 87 % 87 % 87 % 87 % 100 Üyesi bulunduğumuz UPU ve PostEurop tarafından gönderinin teslim süresi kavramı gönderinin kabulünden teslimine kadar geçen süre olarak belirtilmektedir. Her iki Birlik tarafından da hedefler bu kavram doğrultusunda belirlendiği için Hedef 1.1 in performans göstergelerinin tamamı adı geçen Birliklerin hedeflerine paralel olarak belirlenmiştir. Süreçteki darboğazları net bir şekilde tespit etmek için süreç haritaları oluşturulacaktır. Süreç haritaları, uçtan uca tüm posta akış sürecini ayrıntılı bir şekilde gösteren haritalardır. Bu haritaların en önemli özelliği, alt süreçlerin her birinin başlangıç ve bitiş saatleri ile operasyon sürelerinin haritada yer almasıdır. Bu haritaların hazırlanması için öncellikle Kuruluş personeli tarafından Başmüdürlüklere eğitim verilecek ve daha sonra eğitim gören personel ile birlikte tüm ülkenin iller arası süreç haritaları tamamlanacaktır. Süreç haritalarının oluşturulması için herhangi bir dış kaynak kullanılmayacaktır Yılı Performans Programı 23

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (2) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.2 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Posta ve Telgraf hizmetleri toplam gelirin önceki yıla % 10 göre artış oranı Posta maddelerinin kabul, ayrım-sevk ve dağıtım hizmetlerinde kalitenin artırılması ve verimliliğin üst düzeye çıkarılması, bütün aşamalarda yapılacak iyileştirmeler ile birlikte kullanılan işletme kaynaklarının modernize edilerek posta ve telgraf hizmetleri gelirlerini artırılması hedeflenmiştir. 2 Modernize edilen PİM sayısı Adet Faaliyetler Posta maddelerinin usulüne uygun şekilde kabul edilmesi ve en hızlı şekilde ileriye sevkinin sağlanması. Posta maddelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde işlenmesi, PİM lerde bekleme sürelerinin en aza indirilmesi ve dağıtım yapılacak yerlere sevkinin sağlanması. Posta maddelerinin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Posta maddelerinin kabul, ayrım-sevk ve dağıtım aşamalarında kullanılan işletme malzemelerinin, çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize edilmesi. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Yılı Performans Programı 24

30 PİM lerin posta ayırım, 5 dağıtım ve güvenliğinin tam otomasyona sahip bir sistemle sağlandığı Akıllı Binaya dönüştürülerek modernize edilmesi. Genel Toplam Yılı Performans Programı 25

31 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (2.1) Stratejik Amaç 1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.2 Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Posta ve Telgraf hizmetleri toplam gelirin önceki yıla göre artış oranı Performans Hedefi % 10 Faaliyet 1 Posta maddelerinin usulüne uygun şekilde kabul edilmesi ve en hızlı şekilde ileriye sevkinin sağlanması. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta maddelerinin usulüne uygun şekilde kabul edilmesi faaliyeti merkez müdürlükleri ve PİM Müdürlüklerince sağlanmakta olup söz konusu yerlerde posta ve telgraf hizmetleri için kullanılan kaynaklar kabul, ayrım-sevk ve dağıtım hizmetleri faaliyetleri açısından maliyet kalemlerine ayrıştırılamadığından 2012 Yılı Bilanço ve Faaliyet Raporunda posta hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından katlanılması gereken giderlerin % 10 unun posta maddelerinin kabulü faaliyetinde kullanıldığı tahmin edilerek oluşturulmuştur. Bu kalemler içerisinde işçi ücret ve giderleri, kadrolu personel giderleri, sözleşmeli personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderleri yer almaktadır. Ayrıca 2012 yılında gerçekleşen giderlerin 2014 yılında % 10 artacağı öngörülmüştür. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 26

32 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (2.2) Stratejik Amaç 1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.2 Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Posta ve Telgraf hizmetleri toplam gelirin önceki yıla göre artış oranı Performans Hedefi % 10 Faaliyet 2 Posta maddelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde işlenmesi, PİM lerde bekleme sürelerinin en aza indirilmesi ve dağıtım yapılacak yerlere sevkinin sağlanması. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta maddelerinin hızlı ve güvenli bir şekilde PİM lerde işlenmesi ve dağıtım yapılacak yerlere sevkinin sağlanması faaliyetinin maliyeti diğer posta ve telgraf hizmetleri için kullanılan kaynaklar ile ayrıştırılamadığından 2012 Yılı Bilanço ve Faaliyet Raporunda posta hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından katlanılması gereken giderlerin % 20 sinin posta maddelerinin ayrım-sevk faaliyetinde kullanıldığı tahmin edilerek oluşturulmuştur. Bu kalemler içerisinde işçi ücret ve giderleri, kadrolu personel giderleri, sözleşmeli personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderleri yer almaktadır. Ayrıca 2012 yılında gerçekleşen giderlerin 2014 yılında % 10 artacağı öngörülmüştür. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 27

33 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (2.3) Stratejik Amaç 1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.2 Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Posta ve Telgraf hizmetleri toplam gelirin önceki yıla göre artış oranı Performans Hedefi % 10 Faaliyet 3 Posta maddelerinin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta maddelerinin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması dağıtıcı ve firma elemanı marifetiyle gerçekleştirilmekte olup söz konusu faaliyetin maliyeti diğer posta ve telgraf hizmetleri için kullanılan kaynaklar ile ayrıştırılamadığından 2012 Yılı Bilanço ve Faaliyet Raporunda posta hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından katlanılması gereken giderlerin % 70 inin posta maddelerinin teslim faaliyetinde kullanıldığı tahmin edilerek oluşturulmuştur. Bu kalemler içerisinde işçi ücret ve giderleri, kadrolu personel giderleri, sözleşmeli personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi resim ve harçlar, amortisman giderleri yer almaktadır. Ayrıca 2012 yılında gerçekleşen giderlerin 2014 yılında % 10 artacağı öngörülmüştür. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 28

34 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (2.4) Stratejik Amaç 1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 1.2 Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Posta ve Telgraf hizmetleri toplam gelirin önceki yıla göre artış oranı Performans Hedefi % 10 Faaliyet 4 Posta maddelerinin kabul, ayrım-sevk ve dağıtım aşamalarında kullanılan işletme malzemelerinin, çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize edilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta maddelerinin kabul, ayrım-sevk ve dağıtım aşamalarında kullanılan işletme malzemelerinin, çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize edilmesi için Kuruluşumuzun 2014 Yatırım Program Teklifinde yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında C-Posta Hizmetleri Malzeme ve Teçhizatı kaleminde talep edilen yatırım kalemleri yaklaşık maliyetler çerçevesinde göz önünde bulundurulmuş ve ilgili faaliyete ilişkin maliyetin TL olacağı öngörülmüştür. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 29

35 Stratejik Amaç 1 Hedef 1.2 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 5 Sorumlu Birim veya Birimler FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (2.5) Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Posta hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Modernize edilen PİM sayısı 3 adet PİM lerin posta ayırım, dağıtım ve güvenliğinin tam otomasyona sahip bir sistemle sağlandığı Akıllı Binaya dönüştürülerek modernize edilmesi. Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Posta İşleme Merkezi (PİM) binalarının, posta ayırım, dağıtım ve güvenliğinin tam otomasyona sahip bir sistemle sağlanması suretiyle bakım onarım ve tadilatlarının yapılarak modernizasyonlarının yapılması hedeflenmiştir. Bu kapsamda 2014 yılında 3 adet daha PİM binasının modernizasyonlarının tamamlanması planlanmıştır. Mevcut PİM binalarının modernizasyonu için Muhtelif İşler Projesi Binalar İdame Yenileme alt kalemi için ayrılan ödenek kullanılacak olup yatırım programı bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle ödeneğin yetmediği durumlarda yıl içinde yapılacak revizelerle ek ödenek talebinde bulunulabilecektir. PİM binalarının modernizasyonu için gerekli bütçe, 2014 Yatırım Program Teklifi Muhtelif İşler projesinde F-Yapı İşleri için ayrılan ödenek (İşçilik) olmak üzere tahmini olarak verilmiş olup gerçek maliyet binaların tadilatı için hazırlanacak uygulama projeleri ve yaklaşık maliyetlerinin hazırlanması neticesinde ortaya çıkacaktır Yılı Yatırım Programı Teklifi Muhtelif İşler Projesinin ödeneği TL olup bunun TL si işçilik, TL si iç mübayaadan oluşmaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 30

36 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (3) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.3 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlamak. Posta gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek müşteri memnuniyetini artırmak. Performans Göstergesi 1 Yakınmalara 1 hafta içerisinde cevap verme oranı Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2014 % 44 Genel Müdürlük, başmüdürlük ve PTT Merkezlerine intikal eden yakınmaların tek yerden takip edilmesine yönelik hazırlanan Yakınma Analiz Ölçüm Programı ile yakınmalar online olarak takip edilecek, ayrıca raporlanması mümkün olabilecek olup bu şekilde yakınmaların sonuçlandırılmasında en kısa zamanda hedeflenen süreye ulaşılarak yakınmalara 1 hafta içinde cevap verme oranında önemli oranda başarı elde edilecektir. 2 Posta hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı % 83 Başkanlığımız görev alanına giren hususlarda hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyetinin arttırılması kapsamında müşterilerimizin memnuniyet oranlarının ölçümlenerek analiz edilmesi ve bunun sonucunda gerekli iyileştirmelerin yapılabilmesi çalışmalarına kaynaklık etmesi amacıyla müşteri memnuniyet anketlerinin düzenlenmesi planlanmaktadır. 1 Faaliyetler Tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. (*) Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Genel Toplam (*) Amaç 2, Hedef 2.3 ün altında maliyetlendirilecektir. 2 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam 2014 Yılı Performans Programı 31

37 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (4) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi 1 İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2014 % Faaliyetler Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin kabul işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması. Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin işleme, sevk ve nakillerinin hızlı ve güvenli şekilde yapılması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Kargo ve kurye hizmetlerinde kullanılan malzemenin, donanım ve yazılımın revizyonu ve yenilenmesi. Kargo ve lojistik gönderilerinin kargo ve kurye olarak yapılandırılması sağlanarak kuryelerin sevkinde havayolundan yararlanılması Genel Toplam Yılı Performans Programı 32

38 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (4.1) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi % 75 Faaliyet 1 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin kabul işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı 2013 yılı 5 aylık kargo ve lojistik giderleri toplamına göre 2013 yılsonu tahmin edilmiş ( TL) % 15 fazlası alınarak 2014 yılı yaklaşık giderleri ( TL) hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda toplam giderin % 10 unun kabul işlemleri için harcanacağı varsayılmıştır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 33

39 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (4.2) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi % 75 Faaliyet 2 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin işleme, sevk ve nakillerinin hızlı ve güvenli şekilde yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı 2013 yılı 5 aylık kargo ve lojistik giderleri toplamına göre 2013 yılsonu tahmin edilmiş ( TL) % 15 fazlası alınarak 2014 yılı yaklaşık giderleri ( TL) hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda toplam giderin % 40 ının sevk işlemleri için harcanacağı varsayılmıştır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 34

40 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (4.3) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi % 75 Faaliyet 3 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı 2013 yılı 5 aylık kargo ve lojistik giderleri toplamına göre 2013 yılsonu tahmin edilmiş ( TL) % 15 fazlası alınarak 2014 yılı yaklaşık giderleri ( TL) hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda toplam giderin % 50 sinin dağıtım işlemleri için harcanacağı varsayılmıştır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 35

41 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (4.4) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi % 75 Faaliyet 4 Kargo ve kurye hizmetlerinde kullanılan malzemenin, donanım ve yazılımın revizyonu ve yenilenmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı İlgili faaliyetin maliyeti; Kuruluşumuz 2014 Yılı Yatırım Programı kapsamında kargo ve kurye hizmetleri için ayrılan TL ile 2013 Yılı Yatırım Programında yer alan Muhtelif İşler Projesi kapsamında kargo ve kurye hizmetleri için ayrılan TL nin % 15 fazlası alınarak hesaplanan TL toplamından oluşmaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 36

42 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (4.5) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi sağlamak. Performans Göstergesi İl merkezleri arasında kargo ve kuryelerin taahhüt edilen sürelerde teslim oranı Performans Hedefi % 75 Faaliyet 5 Kargo ve lojistik gönderilerinin kargo ve kurye olarak yapılandırılması sağlanarak kuryelerin sevkinde havayolundan yararlanılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Kurye gönderilerinin sevk süresini kısaltmak amacıyla havayolunu kullanabilecek Başmüdürlüklerin, kurye gönderilerinin sevkinde uçak kullanması yönünde karar alındığından uçak taşıma maliyetinin artacağı öngörülmekte olup 2014 yılı için TL olarak tahmin edilmiştir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 37

43 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (5) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Kargo hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Hedefi Performans Göstergesi Ölçüt Birimi Kargo ve kurye trafiğindeki artış oranı % 30 2 Açılacak KİM (Kargo İşleme Merkez) Müdürlüğü/Kargo Dağıtım Müdürlüğü sayısı Adet Faaliyetler Kargo ve kurye kabul sayısını ve müşteri memnuniyetini artırarak müşteri portföyünü genişletmek için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması. Kargo ve kurye potansiyeli fazla olan, kargo ve lojistik gönderilerinin sevki açısından yoğunluk arz eden illerde KİM açılması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi 1 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 38

44 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (5.1) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.2 Kargo hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Kargo ve kurye trafiğindeki artış oranı Performans Hedefi % 30 Faaliyet 1 Kargo ve kurye kabul sayısını ve müşteri memnuniyetini artırarak müşteri portföyünü genişletmek için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Bu faaliyetin maliyeti 2012 yılı Bilanço ve Faaliyet Raporuna göre kargo ve kurye hizmetlerine ilişkin tanıtım giderleri toplamının ( TL) % 15 fazlası alınarak 2013 yılı yaklaşık giderleri, bunun da %15 fazlası alınarak 2014 yılı yaklaşık giderleri hesaplanarak TL bulunmuştur. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 39

45 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (5.2) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.2 Kargo hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Açılacak KİM (Kargo İşleme Merkez) Müdürlüğü/Kargo Dağıtım Müdürlüğü sayısı Performans Hedefi 2 adet Faaliyet 2 Kargo ve kurye potansiyeli fazla olan, kargo ve lojistik gönderilerinin sevki açısından yoğunluk arz eden illerde KİM açılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Diyarbakır ve Adapazarı PTT Başmüdürlüğünde Kargo İşleme Merkezi açılması öngörülmüş ve bu merkezlere ilişkin ödenek miktarı TL olarak belirlenmiştir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 40

46 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (6) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.3 Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. 1 Performans Göstergesi Kargo hizmetleri ile ilgili yakınma sayısındaki azalış oranı Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2014 % 40 2 Kargo hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı % Faaliyetler Tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. Özellikle kırılabilecek türde gönderilerin taşınması için kutu ve kafes alınması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 41

47 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (6.1) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.3 Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Performans Göstergesi Kargo hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı Performans Hedefi % 95 Faaliyet 1 Tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Parasal Posta Dairesi Başkanlığı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Kuruluşumuza gelen tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi halinde tüm başvurular tek elden kayıt altına alınarak mükerrer başvurular önlenmiş olacak, müşterilerimizin Kuruluşumuzla ilgili şikayet, dilek, talep ve görüşlerinin daha hızlı değerlendirilmesi ve en kısa sürede çözümlenerek müşteri memnuniyeti sağlanacaktır. Söz konusu faaliyet için tam zamanlı 4 personele ihtiyaç duyulmaktadır yılı itibariyle Kuruluşumuza bir personelin aylık maliyeti ,64 TL, 4 personelin yıllık toplam maliyeti ise ,56 TL dir. İşlerin yürütülmesi için gerekli bilgisayar, yazıcı vs. maliyeti ise yaklaşık TL dir. * Aynı faaliyet; Hedef 1.3 ve Hedef 3.4 te de yer almakta olup mükerrerliğe yol açmaması için Hedef 2.3 te maliyetlendirilmiştir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 42

48 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (6.2) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini sağlamak. Hedef 2.3 Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Performans Göstergesi Kargo hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı Performans Hedefi % 95 Faaliyet 1 Özellikle kırılabilecek türde gönderilerin taşınması için kutu ve kafes alınması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı 2012 yılında taşıma kafesi alındığından 2014 yılı için kafes alınması planlanmamaktadır. Kırılabilecek eşyaların korunması için kutu alınması planlanmaktadır. Bunun için de Kuruluşumuz 2014 Yılı Yatırım Program Teklifinde birim fiyatı 20 TL olan kutudan adet alınması planlamaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 43

49 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (7) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Parasal Posta işlem adedi Adet PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri sayısı Adet Faaliyetler Tüm PTTBank hizmetlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi ve PTTBank hizmetlerinde kullanılan makine, malzeme ve teçhizat, yazılım ve donanım alımının yapılması. İşyerlerinin PTTBank konseptine uygun olarak düzenlenmesi. İhtiyaç duyulan yerlerde PTTBank konseptine uygun olarak bina yapılması. Yeni binaların makine, malzeme, teçhizat ve mefruşat alımının yapılması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 44

50 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (7.1) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.1 Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. Performans Göstergesi Parasal Posta işlem adedi Performans Hedefi adet Faaliyet 1 Tüm PTTBank hizmetlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi ve PTTBank hizmetlerinde kullanılan makine, malzeme ve teçhizat, yazılım ve donanım alımının yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Belirlenen faaliyet, 2014 yılında İşletme Bütçesinde yer alan PTTBank hizmetlerinin tahmini gider kalemlerinden oluşmaktadır. Bu giderler PTTBank hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından katlanılması gereken giderlerden oluşmaktadır. Bu kalemler içerisinde personel giderleri, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, vergi, resim ve harç giderleri, amortisman giderleri, finansman giderleri, komisyon giderleri, faiz giderleri, karşılık giderleri, kambiyo giderleri ve çeşitli giderler yer almaktadır. Bu gider kalemlerinden PTTBank hizmetleri faaliyet alanına girenler fayda-maliyet ilişkisi içerisinde oranlanarak gider olarak yansıtılmıştır. Aynı şekilde fayda-maliyet ilişkisi içerisinde 2014 yılı PTT Genel Müdürlüğü tahmini gelirleri içerisinde PTTBank gelirlerinin TL olması hedeflenmektedir. Bu gelirler içerisinde, PTTBank gelirlerinin tamamı ile faiz gelirlerinin % 99,25 i, komisyon gelirlerinin % 33 ü, konusu kalmayan karşılıkların % 33 ü, kambiyo karları ile EFT gelirlerinin tamamı ve diğer olağandışı gelir ve karların PTTBank a ait olan kısımları yer almaktadır. Faaliyet süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 45

51 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (7.2) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.1 Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. Performans Göstergesi PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri sayısı Performans Hedefi 338 adet Faaliyet 2 İşyerlerinin PTTBank konseptine uygun olarak düzenlenmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Kuruluşumuzca işyerlerimizin fiziki durumlarının bankacılık konseptine uygun olarak düzenlenmesi çalışmalarına 2004 yılından itibaren başlanılmış olup 2014 yılı sonu itibariyle tüm işyerlerimizin PTT Bank konseptine uygun hale getirilmesi planlanmıştır yılında da 338 adet daha merkez ve şube bazında işyerimizin PTTBank konseptine uygun hale getirilmesi çalışmalarının bitirilmesi hedeflenmiş olup yıl içerisinde yeni yer kiralama veya satın alma suretiyle yeni işyerlerinin açılması halinde, bu yerlerin de PTTBank konseptine uygun olarak düzenlemeleri yapılacaktır. PTTBank düzenlemeleri için gerekli bütçe Yatırım Programı Teklifinin hazırlanması esnasında 2014 yılı Kuruluşumuz bütçesinde PTTBank Projesinde ayrılan ödenek olmak üzere tahmini olarak verilmiş olup İşyerlerinin PTTBank Olarak Düzenlenmesi Projesinde 2014 yılı Yatırım Programı Teklifinde ayrılan ödenek kullanılacak olup Yatırım Programı bütçesinin kısıtlı olması sebebiyle ödeneğin yetmediği durumlarda yıl içinde yapılacak revizelerle ek ödenek talebinde bulunulabilecektir. PTT İşyerlerinin PTTBank konseptine uygun olarak tadilatlarından önce işyerinin bulunduğu binada deprem ön incelemesi neticesinde binaya güçlendirme yapılması gerekmesi durumunda maliyetler değişkenlik göstermektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 46

52 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (7.3) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.1 Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. Performans Göstergesi PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri sayısı Performans Hedefi 338 adet Faaliyet 3 İhtiyaç duyulan yerlerde PTTBank konseptine uygun olarak bina yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Yatırım Programı Teklifinde PTT Hizmet Binaları projesi kapsamında yeni bina yapımı talepleri değerlendirilerek ihtiyaç olan yerlere inşaat sektöründeki yeni malzeme ve teknolojilere de yer verilerek, yeni binalarda müşterilerin hizmet alabileceği işyerlerinde müşteri memnuniyetini ön plana çıkaran PTT konseptinin de işyerlerine uygulanarak yeni binaların yapılması planlanmıştır Yılı Yatırım Programında öncelikle İnşaatı Bitirilecek Binalar alt kaleminde yer alan binaların inşaatlarının bitirilerek hizmete verilmesi ve Programda yer alan diğer binaların ise uygulama projelerinin planlandığı şekilde bitirilerek ihalelerinin yapılması ve inşaatlarına başlanılması hedeflenmektedir. Belirlenen bu faaliyette her ne kadar performans hedef ve göstergeleri PTTBankla ilişkilendirilmiş olsa da stratejik amaç ve hedefler yeni bina yapımları neticesinde aynı amaç ve hedefleri kapsamaktadır. Yeni binaların yapımı için gerekli bütçe Yatırım Programı Teklifinin hazırlanması esnasında 2014 yılı Kuruluşumuz bütçesinde PTT Hizmet Binaları Projesinde ayrılan ödenek olmak üzere tahmini olarak verilmiş olup yıl içerisinde sürekli olarak inşaatların fiziki ve nakdi gerçekleşme durumlarının takibi neticesine göre ödenek ve yeni proje parametreleri yönünden gerekli revizeler yapılabilecektir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 47

53 Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 4 Sorumlu Birim veya Birimler FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (7.4) Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamak. PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri sayısı 338 adet Yeni binaların makine, malzeme, teçhizat ve mefruşat alımının yapılması. Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Malzeme Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 2014 Yılı Yatırım Programı Teklifinde gerek bitirilen yeni binalara gerekse PTTBank konseptine uygun düzenlemeleri yapılan işyerlerine yapı işleri yönünden ihtiyaç duyulan ve binanın işletimine yönelik makine, malzeme ve teçhizat alımlarının yapılması planlanmıştır. Belirlenen bu faaliyette her ne kadar performans hedef ve göstergeleri PTTBankla ilişkilendirilmiş olsa da stratejik amaç ve hedefler yeni yapılan binalara makine, malzeme, teçhizat ve mefruşat alımının yapılması neticesinde aynı amaç ve hedefleri kapsamaktadır. Faaliyet kapsamındaki alımlar, 2014 Yılı Yatırım Programı Teklifinde Muhtelif İşler Projesinde yapı işleri için ayrılan ödenek (iç mübayaa) kullanılarak gerçekleştirilecek olup yıl içerisinde taleplerin karşılanabilmesine yönelik ödenek yönünden gerekli revizeler yapılabilecektir Yılı Yatırım Programı Teklifinde Muhtelif İşler Projesinin ödeneği TL olup bunun TL si işçilik, TL si iç mubayaadan oluşmaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 48

54 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (8) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.2 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. PTTBank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. 1 Performans Göstergesi İnternet, Mobil ve Pttmatik aracılığıyla verilebilecek hizmet türünün, toplam hizmet türü içerisindeki payı Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2014 % 85 1 Faaliyetler Alternatif ödeme kanallarının çeşitlendirilerek uygulamalarının yaygınlaştırılması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 49

55 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (8.1) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.2 PTTBank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. Performans Göstergesi İnternet, Mobil ve Pttmatik aracılığıyla verilebilecek hizmet türünün, toplam hizmet türü içerisindeki payı Performans Hedefi % 85 (Toplam hizmetlerimiz içinden İPÇ, Mobil ve Pttmatik aracılığı ile sunulanların oranı) Faaliyet 1 Alternatif ödeme kanallarının çeşitlendirilerek uygulamalarının yaygınlaştırılması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı İlgili faaliyet için belirlenen maliyet, gişelerden verilen PTTBank hizmetlerinin alternatif ödeme kanalları aracılığıyla verilebilmesini teminen halen uygulanan İnteraktif Posta Çekinden verilen hizmetlerin kapsamının genişletilmesi, Pttmatiklerden yapılabilen hizmet çeşitliğinin arttırılması ve CepPTT uygulamasının geliştirilmesi amacıyla görevlendirilecek personele ilişkin personel maliyetinden oluşmaktadır. Kaynak ihtiyaçları görevlendirilecek personele ilişkin yaklaşık olarak 1 yıllık personel maliyetleri çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef faaliyetle elde edilecek gelir/kaynak içerisine dahildir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 50

56 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (9) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. PTT işyerlerinde satılan ürünlerin sayısını ve çeşidini artırmak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Gişelerden satılacak ürün miktarı Adet e-ticaret platformu üzerinden satılan ürün cirosu TL Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında satılan etiket ve kart adedi Adet Faaliyetler e-ticaret Projesini en kısa sürede devreye alarak müşteri profili ve hizmet çeşitliliğini artırmak. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 51

57 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (9.1) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.3 PTT işyerlerinde satılan ürünlerin sayısını ve çeşidini artırmak. Performans Göstergesi e-ticaret platformu üzerinden satılan ürün cirosu Performans Hedefi TL Faaliyet 1 e-ticaret Projesini en kısa sürede devreye alarak müşteri profili ve hizmet çeşitliliğini artırmak. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Belirlenen faaliyet çerçevesinde Türkiye nin ilk 3 boyutlu alışveriş sitesi olan e-pttavm 17 Mayıs 2012 tarihinde faaliyete geçirilmiştir. Bir alışveriş merkezinde bulunan bütün ürün yelpazesini kapsayacak şekilde tasarımı yapılan; internet üzerinden çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ait ürünlerin satıldığı, müşterilerin internet üzerinden kolayca erişim sağlayarak çok sayıda ve farklı sektörlerdeki markaları 2 ve 3 boyutlu platform üzerinden tercih edebildiği e-pttavm projesi kapsamında, hizmet çeşitliliği ve müşteri profilini artırmak hedeflenmektedir. Kaynak ihtiyacı, 2014 yılında e-pttavm sitesine ait IDC (Veri Saklama ve Güvenlik Hizmetleri) giderleri, tanıtım pazarlama giderleri ve hizmetin sürekliliği için yaklaşık olarak 1 yıllık personel maliyeti çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak, ürün ve firma bazında kar marjlarının farklılık göstermesi nedeniyle hesaplanamamaktadır. Faaliyet süreklilik arz etmekte olup, uzun vadeli gelir sağlanacaktır. İlgili faaliyet için belirlenen maliyet, e-pttavm sitesine ait IDC (Veri Saklama ve Güvenlik Hizmetleri) giderleri, tanıtım pazarlama giderleri ve hizmetin sürekliliği için yaklaşık 1 yıllık personel maliyetinden oluşmaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 52

58 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (10) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.4 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak 1 Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2014 Parasal hizmetlerle ilgili yakınmalara ilk bir hafta içinde cevap verilme oranı % 70 2 Parasal hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyet oranı % 95 1 Faaliyetler Tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. (*) Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi 2 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam 2 3 PTTBank hizmetleri ile ilgili yakınmalara ilgili her şubeden bir personelin görevlendirilmesi suretiyle, en kısa sürede başvurunun gereğinin sağlanması ve müşteriye bilgi verilmesi. Gişelerdeki yoğunluğun önlenmesi, uzun süre alan hizmetlerde müşterilerin daha iyi bilgilendirilebilmesi ve işlemlerin daha verimli bir şekilde yapılabilmesini teminen 1 inci ve 2 nci sınıf merkezlerde Bireysel Müşteri Hizmetleri adı altında yeni gişeler oluşturularak müşterilerimizin hizmetine sunulması Yılı Performans Programı 53

59 4 Kuruluşumuz bünyesindeki posta çeki hesap sahiplerine Visa/MasterCard özellikli debit (banka) kartların dağıtılması, bu kartların PTT merkez ve şubelerimizde posta çeki hizmetine yönelik işlemlerin yanı sıra alışverişlerde ve tüm ATM cihazlarında kullanılabilmesi, bununla birlikte posta çeki hesap sahiplerine kredi kartı ve ön yüklemeli kartlar sunarak hizmet yelpazesinin genişletilmesi yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması. İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) şifresinin PTT merkezlerinden yapılan başvuru sonucunda 5 müşterinin cep telefonuna anında SMS yoluyla gönderilmesi ile zaman kaybının önlenmesi. Genel Toplam (*) Amaç 2, Hedef 2.3 ün altında maliyetlendirilecektir Yılı Performans Programı 54

60 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (10.1) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.4 Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak Performans Göstergesi Parasal hizmetlerle ilgili yakınmalara ilk bir hafta içinde cevap verilme oranı Performans Hedefi % 70 Faaliyet 2 PTTBank hizmetleri ile ilgili yakınmalara ilgili her şubeden bir personelin görevlendirilmesi suretiyle, en kısa sürede başvurunun gereğinin sağlanması ve müşteriye bilgi verilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Belirlenen faaliyet kapsamında, 2014 yılında Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı na gelen yakınmalara en kısa sürede cevap verilebilmesini teminen, Başkanlığımız hizmetlerine ilişkin olarak her şubede bu iş için görevlendirilen bir personel tarafından gereği sağlanacaktır. Bu giderler Parasal Posta hizmetleri ile ilgili gelen başvuruların gereğinin sağlanması açısından katlanılan yaklaşık 1 yıllık personel maliyetinden oluşmaktadır. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef faaliyetle elde edilecek gelir/kaynak içerisine dahildir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir. İlgili faaliyet için belirlenen maliyet, Parasal Posta Hizmetleri ile ilgili gelen yakınmaların en kısa sürede gereğinin sağlanması ve müşteriye cevap verilebilmesini teminen her şubeden görevlendirilen personelin yaklaşık 1 yıllık maliyetinden oluşmaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 55

61 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (10.2) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.4 Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak Performans Göstergesi Parasal hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyet oranı Performans Hedefi % 95 Faaliyet 3 Gişelerdeki yoğunluğun önlenmesi, uzun süre alan hizmetlerde müşterilerin daha iyi bilgilendirilebilmesi ve işlemlerin daha verimli bir şekilde yapılabilmesini teminen 1 inci ve 2 nci sınıf merkezlerde Bireysel Müşteri Hizmetleri adı altında yeni gişeler oluşturularak müşterilerimizin hizmetine sunulması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Belirlenen faaliyet kapsamında, her geçen gün hizmet çeşitliliği artan PTT İşyerlerimizde hizmetlerin daha kaliteli sunulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla, gişelerdeki yoğunluğun önlenmesi, uzun süre alan hizmetlerde müşterilerin daha iyi bilgilendirilmesi ve işlemlerin daha verimli bir şekilde yapılabilmesi bakımından; 1 ve 2 inci sınıf merkezlerde bazı hizmetler Bireysel Müşteri Hizmetleri adı altında oluşturulan yeni gişelerde verilmektedir. Kaynak ihtiyacı, açılacak olan yeni gişede görevlendirilen personel gideri çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef faaliyetle elde edilecek gelir/kaynak içerisine dahildir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir. İlgili faaliyet için belirlenen maliyet, PTT İşyerlerimizde hizmetlerin daha kaliteli sunulması ve müşteri memnuniyetinin sağlanması amacıyla; 1 ve 2 inci sınıf merkezlerde bazı hizmetlerin Bireysel Müşteri Hizmetleri adı altında oluşturulacak olan yeni gişelerde verilmesi için görevlendirilen personel maliyetinden oluşmaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 56

62 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (10.3) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.4 Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak Performans Göstergesi Parasal hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyet oranı Performans Hedefi % 95 Faaliyet 4 Kuruluşumuz bünyesindeki posta çeki hesap sahiplerine Visa/MasterCard özellikli debit (banka) kartların dağıtılması, bu kartların PTT merkez ve şubelerimizde posta çeki hizmetine yönelik işlemlerin yanı sıra alışverişlerde ve tüm ATM cihazlarında kullanılabilmesi, bununla birlikte posta çeki hesap sahiplerine kredi kartı ve ön yüklemeli kartlar sunarak hizmet yelpazesinin genişletilmesi yoluyla müşteri memnuniyetinin artırılması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Belirlenen faaliyet, 2013 yılı İşletme Bütçesi, Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler kalemi altında yer alan PTT Kart Basım Giderleri kapsamında, Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı nın Pttkart alımı ve kartların işletim bedelinden oluşmaktadır. Kaynak ihtiyacı yapılan sözleşme çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef faaliyetle elde edilecek gelir/kaynak içerisine dahildir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. İlgili faaliyet için belirlenen maliyet, Pttkart alımı ve kartların işletim bedelinden oluşmaktadır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 57

63 FAALİYET MALİYETİ TABLOSU (10.4) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTTBank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı sağlamak. Hedef 3.4 Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak Performans Göstergesi Parasal hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyet oranı Performans Hedefi % 95 Faaliyet 5 İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) şifresinin PTT merkezlerinden yapılan başvuru sonucunda müşterinin cep telefonuna anında SMS yoluyla gönderilmesi ile zaman kaybının önlenmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Belirlenen faaliyet, İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) hizmetinden yararlanmak isteyen posta çeki hesap sahiplerinin herhangi bir PTT merkezine müracaat ederek PTT İnteraktif Posta Çeki Abonelik Sözleşmesi ni doldurduğu ve İPÇ şifrelerinin Genel Müdürlük tarafından müşterilerin adresine gönderilmekte iken, gereksiz yazışmalara, zaman kaybına ve müşteri yakınmalarına neden olmamak bakımından, İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) hizmetinden yararlanmak için PTT merkezlerine başvuruda bulunan müşterilerimizin işlemlerinin gişe personeli tarafından yapılması ile müşterinin şifresinin sistem tarafından kılavuz hesabında kayıtlı olan cep telefonuna SMS ile gönderilmesi amaçlanmaktadır.kaynak ihtiyacı, İnteraktif Posta Çeki şifre başvurusunda SMS gönderim maliyeti çerçevesinde tespit edilmiştir. Daha önce İPÇ başvuru işlemlerinde tahmini olarak yıllık TL (doküman, şifre zarfı, posta masrafı vb.) masraf yapılmakta iken yeni uygulama ile sadece 750 TL SMS maliyetinden oluşmaktadır. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef faaliyetle elde edilecek gelir/kaynak içerisine dahildir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli müşteri memnuniyetinin arttırılması hedeflenmektedir. İlgili faaliyet için belirlenen maliyet, PTT İşyerlerimizden İnteraktif Posta Çeki (İPÇ) başvurusu esnasında, müşterinin şifresinin sistem tarafından kılavuz hesabında kayıtlı olan cep telefonuna gönderilen SMS maliyetinden oluşmaktadır. 750 TL 750 TL Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi - TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI 750 TL 2014 Yılı Performans Programı 58

64 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (11) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.1 Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi oluşturmak. 1 2 Performans Göstergesi Performans kriterlerinin belirlenmesi ve mevcut yapıya uyarlama çalışmasının yapılması Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi kapsamında pilot uygulamaya geçilmesi. Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2014 Yıllık Zaman Dilimi Yıllık Zaman Dilimi 1 Faaliyetler Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi için danışmanlık ve eğitim hizmetinin alınması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 59

65 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (11.1) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.1 Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi oluşturmak. Performans Göstergesi Performans kriterlerinin belirlenmesi ve mevcut yapıya uyarlama çalışmasının yapılması Performans Hedefi 2014 yılı Faaliyet 1 Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi için danışmanlık ve eğitim hizmetinin alınması. Sorumlu Birim veya Birimler İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Performans kriterlerinin belirlenmesi ve mevcut yapıya uyarlama çalışması kapsamında, proje taslağı oluşturulmuş olup Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi için danışmanlık ve eğitim hizmetinin alınması gerekmektedir. Hizmet satın alımı amacıyla başlatılan şartname hazırlama süreci devam etmektedir yılı için gerçekleşmesi öngörülen bu faaliyet 2014 yılına sarkmıştır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 60

66 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (12) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.2 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. İşletme faaliyetlerinin planlanmasına ve yönetime karar desteği sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla Maliyet Muhasebesi Sistemi oluşturmak. Performans Göstergesi 1 Giderlerin (Evrensel hizmet giderleri dahil) maliyet hesaplarına yansıtılma oranı Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2014 % Yılı Performans Programı 61

67 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (13) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.3 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. PTT Mevzuatında yapılacak değişiklikler kapsamında ikincil mevzuatı güncellemek. Performans Hedefi Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2014 Yıllık Zaman 1 Mevzuatın güncellenmesi Dilimi 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu 23/05/2013 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış olup ilgili Daire Başkanlıklarınca hazırlanacak ikincil mevzuatta herhangi bir tereddüt oluşması ve Müşavirliğimizden görüş talep edilmesi üzerine gereği sağlanacaktır Yılı Performans Programı 62

68 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (14) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.4 Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla sağlamak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Kişi başına ortalama eğitim süresi Saat 22,5 Kuruluşumuzun faaliyet gösterdiği hizmet sektöründe her gün değişen rekabet koşullarına, kişisel gelişim ve değişime, teknolojiye ve müşteri odaklı hizmet anlayışına uyum sağlayan mesleki bilgi ve donanıma sahip personelin yetiştirilmesi amacıyla yürütülen hizmet içi eğitimlerimizde kişi başına düşen eğitim saatinin 29 olarak gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. 2 Eğitime alınacak personel sayısı Kişi sayısı Kuruluşumuzun faaliyet gösterdiği hizmet sektöründe her gün değişen rekabet koşullarına, kişisel gelişime ve değişime, teknolojiye ve müşteri odaklı hizmet anlayışına uyum sağlayan mesleki bilgi ve donanıma sahip personelin yetiştirilmesi amacıyla yürütülen hizmet içi eğitimlerimizde 2014 yılında personelin eğitime alınması hedeflenmiştir. 3 Görevde Yükselme Eğitimi ve sınavı sonucunda unvan alacak personel sayısı Kişi sayısı Tüm personel içerisindeki lisans ve üstü eğitim almış olanların oranı % 37 Ġlgili Olduğu Kaynak Ġhtiyacı (TL) Faaliyetler Performans Özkaynak DıĢ Toplam Göstergesi Kaynak 1 Yıllık eğitim planı oluşturulması ve uygulanması İdari ve teknik personel için Görevde Yükselme Eğitim ve sınavlarının düzenlenmesi Genel Toplam Yılı Performans Programı 63

69 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (14.1) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.4 Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla sağlamak. Performans Göstergesi Eğitime alınacak personel sayısı Performans Hedefi kişi Faaliyet 1 Yıllık eğitim planı oluşturulması ve uygulanması. Sorumlu Birim veya Birimler Eğitim Dairesi Başkanlığı Hizmet içi eğitim faaliyetlerimiz için 2014 yılında tamamı öz kaynaklarımızdan karşılanmak üzere toplam TL harcama yapılması planlanmıştır. Bu harcamanın TL si Kurum dışından temin edilecek mesleki gelişim eğitimleri için kalan TL lik kısım ise kurum içi mesleki eğitimlerimizde harcanması öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 64

70 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (14.2) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.4 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 2 Sorumlu Birim veya Birimler Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla sağlamak. Görevde Yükselme Eğitimi ve sınavı sonucunda unvan alacak personel sayısı 200 kişi İdari ve teknik personel için Görevde Yükselme Eğitim ve sınavlarının düzenlenmesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 65

71 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (15) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.5 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere personel sayısındaki azalışlar karşısında ihtiyaç duyulan personeli temin etmek. Performans Hedefi Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2014 Göreve yeni başlatılacak personel sayısı/görevinden 1 % 75 ayrılacak personel sayısı Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere personel sayısındaki azalışlar karşısında ihtiyaç duyulan personeli temin etme hedefi kapsamında, Kuruluşumuza Genel Yatırım ve Finansman Kararnamesi kapsamında tanınan yetkiler çerçevesinde personel sayılarındaki azalmanın giderilmesi amaçlanmaktadır. Gerek Genel Yatırım ve Finansman Programında yer alan sınırlamalar ve gerekse ÖSYM nin yerleştirme takvimi nedeniyle hedefin altında gerçekleşme olabilmektedir Yılı Performans Programı 66

72 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (16) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.6 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Doğrudan hizmet sunumunda kaliteyi yükseltirken sürati de artırmak için bu alanda çalışan personelde nitelik ve nicelik olarak gelişmeyi sağlamak. Performans Hedefi Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2014 Doğrudan hizmet sunumunda çalışacak personel 1 % 83 sayısı/toplam personel sayısı Doğrudan hizmet sunumunda çalışan personel sayısı belirlenirken, merkezlerde görev yapan personel sayısı dikkate alınmış, Kuruluşumuz Merkez Teşkilatı ve Başmüdürlüklerde ihtisas birimlerinde çalışan personel bu rakama dahil edilmemiştir Yılı Performans Programı 67

73 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (17) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.7 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Bilgi ve belge yönetimindeki etkinliğin artırılmasını sağlamak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Yeniden düzenlenecek arşiv sayısı/toplam arşiv sayısı % Elektronik Doküman Yönetim Sisteminin yaygınlaştırılması Yıllık Zaman Dilimi 2014 Yılı Performans Programı 68

74 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (18) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.8 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Kurumsal güvenliği ve denetimi sağlamak. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Bilişim Güvenliği Eğitimi alacak personel sayısı Kişi Sayısı 80 Bağımsız firmadan alınacak 20 kişilik eğitimin yanında Kuruluşumuz Bilgi Güvenliği personeli tarafından BGYS kapsamındaki yaklaşık 140 kişilik çalışana da Bilgi Güvenliği Farkındalık eğitimi verilecektir. 2 Yıllık teftiş edilecek birim sayısı/toplam birim sayısı % 50 3 Güvenlik görevlisi sayısı Kişi Sayısı Faaliyetler 1 2 Teknik personele bilişim teknolojilerinin güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması için bağımsız bilişim güvenliği firmalarından eğitimler aldırılması. Temel güvenlik konusunda ise Kurum personelince gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi. Binalara ihtiyaca göre güvenlik görevlisi istihdam edilmesi. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 69

75 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (18.1) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.8 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 1 Sorumlu Birim veya Birimler Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Kurumsal güvenliği ve denetimi sağlamak. Bilişim Güvenliği Eğitimi alacak personel sayısı 80 kişi Teknik personele bilişim teknolojilerinin güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması için bağımsız bilişim güvenliği firmalarından eğitimler aldırılması. Temel güvenlik konusunda ise Kurum personelince gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi. Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 70

76 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (18.2) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.8 Kurumsal güvenliği ve denetimi sağlamak. Performans Göstergesi Güvenlik görevlisi sayısı. Performans Hedefi kişi Faaliyet 2 Binalara ihtiyaca göre güvenlik görevlisi istihdam edilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler İdari İşler Dairesi Başkanlığı İlgili faaliyetin maliyeti belirlenirken asgari ücrette meydana gelecek artışlar ile % 20 den yapılacak artışlar dikkate alınmıştır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 71

77 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (19) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.9 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Bilgiyi yöneterek yönetimi bilgilendirmede ve hizmetlerin sunumunda etkililik, kalite ve sürati artıracak teknolojik altyapıyı Kurumsal Kaynak Planlamasına geçerek oluşturmak. Performans Göstergesi 1 Kurumsal Kaynak Planlamasına uygulamasına geçiş Performans Hedefi Ölçüt Birimi 2014 Yıllık Zaman Dilimi 2014 Yılı Performans Programı 72

78 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU (20) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.10 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında pazardaki konumunu güçlendirmek. Performans Göstergesi Performans Hedefi Ölçüt Birimi Yapılan ve dahil olunan kampanya sayısı Adet 5 2 Geliştirilen sosyal sorumluluk proje sayısı Adet 7 3 Pazarlama yoluyla ulaşılan kişi ve kurum sayısı Adet Faaliyetler 1 Kampanya Yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Genel Toplam Yılı Performans Programı 73

79 Stratejik Amaç 4 FAALİYET MALİYETLERİ TABLOSU (20.1) Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü sağlamak. Hedef 4.10 Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında pazardaki konumunu güçlendirmek. Performans Göstergesi Yapılan ve dahil olunan kampanya sayısı Performans Hedefi 5 adet Faaliyet 1 Kampanya Yönetiminin oluşturulması ve geliştirilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Toplam 5 adet kampanya için Doğrudan Temin Limitleri dahilinde yaklaşık ,00 TL İşletme Bütçesi Reklam Giderleri kaleminden karşılanacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 2014 Yılı Performans Programı 74