SAL SATIŞ YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAL SATIŞ YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK"

Transkript

1 SAL SATIŞ YÖNETİMİ BÜTÜN BİLGİ İŞLEM YAZILIM DANIŞMANLIK 2012

2 SAL SATIŞ YÖNETİMİ 1- GENEL 1.1.Modülün İşleyişi Satış modülü, sipariş teklifi, sipariş ve teslimat için gerekli evrakların oluşturulmasından, zamanında teslimat yapılmasını kapsayan işlevlere kadar tüm satış sürecinin yönetimini sağlar. Satış işlemi, müşteriden gelen teklif isteği ile başlar, bu istek CRM modülü aracığılıyla satışa iletilebildiği gibi satış temsilcilerinin müşteriler ile görüşmelerinden de alınabilir. Satış teklifi hazırlanıp müşteriye yollanır. Müşterinin teklifi onaylamasıyla teklif aynen veya revize edilerek siparişe dönüştürülebilir. Sipariş içeriğindeki malzemeler temin edildikten sonra, sipariş kısmi veya tamamen irsaliyeye dönüştürülebilir. İrsaliyesi düzenlenen sipariş malzemelerinin envanterden çıkışı yapılarak müşteriye yollanır. Yollanan sipariş malzemeleri için düzenlenen irsaliye de faturaya dönüştürülüp muhasebeye aktarılır. CANIAS Satış Modülünde tüm belge aktiviteleri, bir belge akışı sistemi ile kontrol edilebilir. Satış belgelerinin hızlı bir şekilde oluşturulabilmesi, gereksiz veri girişi tekrarını önlemek için müşteri ana kayıtları, malzeme ana kayıtları ve destek tabloları ile entegrasyon sağlanmıştır. Satış belgeleri oluşturulurken müşteri bilgileri müşteri ana kayıtlarından (BAST02), belge kalemi (malzeme) bilgileri malzeme ana kayıtlarından (BAST03) akar. Kullanıcı istediği verileri belge üzerinde değiştirebilme olanağına sahiptir. Satış modülü esnek bir fiyatlandırma sistemine sahiptir. Fiyatlandırma Politikaları altında, sistemin bir sipariş veya faturada göz önünde bulundurduğu bir koşul tespit edilebilir. Fiyatlandırma Politikaları için her türlü koşul serbestçe belirlenebileceğinden, kullanıcılara büyük ölçüde esneklik sağlar. CANIAS sisteminde malzeme fiyatların tespiti öncelikle fiyatlandırma politikalarından, şayet malzeme için herhangi bir politika tanımlanmadıysa malzeme ana kartlarından yapılır. Malzeme ve müşteriler için fiyatlandırma politikalarından çeşitli indirim ve artırımlar tanımlanabilir. Bu indirim ve artırımlar balgeye öndeğer olarak getirilir fakat kullanıcı bu öndeğerleri istediği gibi değiştirme esnekliğine sahiptir. Satış modülü ana fonksiyonları şunlardır: Satış Belgeleri (SALT01) Fiyatlandırma Politikaları (SALT02) - Kampanyalar (SALT03) Toplu Fatura Muhasebeleştirme (SALT04) Sayfa 1 / 38

3 Satış Hedef ve Analizleri Satış Raporları Satış modülü ana fonksiyonları detaylı biçimde işlemler ve raporlar bölümlerinde ele alınacaktır. 1.2.Akış Diyagramı CANIAS satış süreci satış teklifleriyle başlar. Satış tekliflerinin ana verilerini BAST02 Müşteri ana kayıtları, BAST03 Malzeme Ana Kayıtları, Destek Tabloları verileri, CRM Modülünden girilen teklifler, SRV Modülünden girilen teklifler ve SALT02 Fiyatlandırma Politikaları oluşturur. Bu ana verilerin hepsi sipariş, irsaliye veya fatura oluşturulurken de temel verileri oluştururlar. CANIAS Satış sisteminde Teklif --> Sipariş --> İrsaliye --> Fatura belge akışı izlenebileceği gibi tüm belge özelliklerine sahip bir belgede kesilebilir veya peşin satışlar için irsaliyeli fatura özelliklerine sahip tek bir belge kesilebilir. Yaratılan teklif veya şablon teklif belgesi revize edilerek veya revize edilmeden direk siparişe dönüştürülebilir. CANIAS satış sisteminde kullanıcıya vakit kaybettirmemek için bir belge tipinde diğerine, satış destek tablolarında kopyalama ilişkisi tanımlamak kaydıyla veri akışı sağlanır. Akış grafiğinde de görüldüğü üzere CANIAS web uygulamalarından da (SALT48 ve SALT75) siparişler girilebilir. Siparişin tipine göre stok yönetimi veya planlama fonksiyonları çalışır. Al Sat tipinde bir sipariş SALT35 işleminden girilebilir, bu işlemi kullanarak girilen siparişler için satınalma isteği otomatik olarak oluşturulur. Siparişler aynı mantıkla irsaliye ye dönüştürülebilir, sadece miktar iade irsaliyesi ancak irsaliyeden referans alınarak oluşturulabilir. Otomatik mal çıkışlı irsaliye kesildiği anda stok hareketini kendisi yapar, normal irsaliyede ise kullanıcı kendisi manuel olarak stok hareketini yapmalıdır. Miktar iade irsaliyesi, irsaliyeden referans alınarak kesilir ve bu belge referans alınarak miktar iade faturası kesilebilir. Veya her iki özelliğe sahip tekbir belge (miktar iade irsaliyeli fatura) kesilebilir. Bu durumda kesilen miktar kadar malzeme stoklara geri alınmış olur. İrsaliyeler belge akışı mantığı ile kolayca faturaya dönüştürülebilir. Personel aktiviteleri ACTT01 aktivite faturalama işleminden faturalanarak sisteme fatura girilebilir. Fiyat değişikliklerinden doğan fiyat farkları SALT06 Fiyat Farkı Faturası Oluşturma işlemiyle sisteme girilebilir. Bu faturalar fatura girilirken muhasebeye kayıt edilebileceği gibi sonradan SALT04 toplu fatura muhasebeleştirme işlemi kullanılarak toplu halde de muhasebeye aktarılabilir. Kesin satışlar yani faturalanmış satışlar bütçenin ana verilerini oluştururlar. Sayfa 2 / 38

4 1.3.Genel Açıklamalar Sektörlerden bağımsız olarak, CANIAS satış modülü kullanıcı departmana tekliften ürünün teslimine kadar gerekli evrakların oluşturulmasından, zamanında teslimat yapılmasını kapsayan işlevlere kadar geçen sürede sipariş tedarik süresini minimize etmekte yardımcı olur. Firmanın başka hiçbir alanında, merkezden entegrasyonu, CANIAS Satış Modülünde kullanılmamaktadır. Diğer tüm CANIAS modülleri entegrasyon sayesinde diğer modüllerden bağımsız çalışabilir. birkaç yere dağıtılan bilgi olduğu kadar yoğun gibi, satış modülü de iç olarak kusursuz bir şekilde Satış için sipariş girişi, siparişin sevk edilen kısmının irsaliyeye, irsaliyeyle gelen malında faturaya çevrimi bir evrak girişinin sonucunda çevirimle pratik bir şekilde uygulanabilir. Satışın her aşamasında detaylı olarak dövizli işlemler yapılabilir. Her işlem için farklı döviz kuru kullanılabilir. Her müşteri firma için iskonto kodu, fiyat kodu, vade farkı (%), ödeme cinsi, ödeme günü, ödeme tercihi müşteri kartı ve işlemle bütünleştirilebilir. Çapraz döviz değerlerini sipariş aşamasında dondurmak veya fatura kesim tarihinde tekrar hesaplanmasını istemek, siparişin aşama aşama (sevk emri - irsaliye - fauralanan vs...) izlenebilmesi, bakiye siparişler, siparişlerin müşteri, ürün veya bunların gruplarına göre sınıflanabilmesi gibi işlemleri de yapabilirisiniz. Üretim yapan firmalar ise sipariş aşamasında üretim talebinde bulunabilir (daha sonra bu talepler üretim emrine dönüşecektir) veya üretilmekte olan bir partinin üzerine rezervasyon koyabilirler. Siparişi alan, malı teslim eden ve fatura kaydını yapan personelin takibi evrak bazında ve her an yapılabilir. Müşterinin tüm siparişlerine tek bir ekrandan ulaşılıp giriş, değişiklik ve silme yapılabilir. Satış iadelerinin takibi yapılabilir. Satış fiyatları istenilen para biriminden tanımlanabilir ve satışlar herhangi bir para biriminden yapılabilir. Sipariş listesi ile stokların depo durumları ve bu stoklardan alınan ve verilen siparişler de kontrol edilerek hangi mallardan ve ne kadar sipariş verilmesi gerektiği görülebilir. Sayfa 3 / 38

5 1.4.Diğer Modüllerle İlişki CANIAS Satış modülü bağımsız olduğu halde, PRD (Üretim Takip ve Kontrol), Envanter Yönetimi, Finansal Muhasebe ve Ürün Maliyetlendirme, CRM, Dökuman Yönetimi gibi, diğer CANIAS sistemleri ile entegre kullanıldığı zaman en verimli sonuçları verir. PRD : Bir üretim siparişi veya tedarik sonucu oluşan üretim planı, siparişin verilmesi ile başlar. Envanter yonetimi : Eğer bir irsaliye varsa, önce ürünün elde edilebilirliği kontrol edilir, sonra stoklar hazırlanır. Finansal muhasebe : Her bir fatura, muhasebe hesaplarına kaydedilir. Ürün maliyetlendirme : Herhangi bir teklifin kabulüne izin vermeden önce, hazırlık maliyetleri onaylanır. Faturanın hazırlanmasından sonra, son maliyetler geçerlilik kazanır. CRM : CRM modülünde müşteri ihtiyaçları ve alışkanlıkları belirlenip, satış için alt yapı oluşturulduğu gibi, satış verileride CRM modülünün müşteri ihtiyaçları ve alışkanlıkları belirlemesinde temel verilerini oluşturur. Döküman Yönetimi : Satış Belgeleri IASSAL001 Destek Tablosunda yapılan tanımlamaya göre döküman yönetimi modülü aracığılıyla saklanabilir. 2- İŞLEMLER 2.1. SALT01 Satış Belgeleri CANIAS Satış Modülünde, teklif, sipariş, irsaliye ve faturaların yönetimi SALT01 Satış Belgeleri işlemiyle yapılır. CANIAS sisteminde satış belgelerine IASSAL001 Satış Belgeleri destek tablosu sayesinde belli karakteristlik özellikler verilebilir. IAS Sisteminde bir belge tek bir karaktere sahip olabileceği gibi birden çok karaktere de sahip olabilir. Örneğin irsaliye, sipariş ve fatura ile aynı belgeyi temsil edebilir (Hemen teslim siparişler). Satış belgeleri bu işlemle oluşturulur, sorgulanır, güncellenir, izlenir ve yönetilir. Resim-1 Sayfa 4 / 38

6 Satış Belgeleri ekranında, sistemin tüm satış belgeleri her türlü kombinasyona uygun kriterlere göre araştırılabilir. Arama kriterleri kullanılmak isteniyorsa, ilgili alanları doldurulduktan sonra arama yapılır. Eğer hiçbir arama kriteri belirtilmez ise, mevcut tüm satış belgeleri listelenecektir. Teklif, sipariş, anlaşma, irsaliye ve fatura satış belgelerini yukarıda da belirtildiği gibi bir işlemde ele alır. Arama ekranı içerisinde ise, ilgili belge türünün seçilebileceği bir opsiyon kutusu vardır(1), böylece sadece seçilen belge türünün belgelerinin listelenmesi sağlanacaktır.belge tipiyle birlikte belge numarası ile de arama yapılarak(2) kayda daha hızlı bir şekilde ulaşılabilir. Aranan belgeye kısa şekilde ulaşılabilmesi için kullanıcıya oldukça geniş arama kriterleri sunulmuştur. Kullanıcı belgeleri firma, belge tipi, belge numarası, tarih aralığı(3), müşteri nosu ve adı(4), para birimi(5), satış bölümü(6), ödeme tipi, müşteri grubu, koşul grubu, ülke, malzeme ve malzeme açıklaması(7), malzeme tipi, malzeme grubu ve birim, harici fatura ve irsaliye no(8) kriterlerine göre arama yapabilir. Bu kriterlerle birlikte kullanıcının çeşitli belge statülerini kullanarak aradığı belgeye kolay ulaşması sağlanmıştır. Örneğin, kullanıcı muhasebeleşmiş belgeleri arıyorsa, bu ekranda muhasebeleşmiş opsiyon kutusundan eveti seçmesi yeterli olacaktır. Satış Belgeleri ekranında seçilen belgenin, şayet önceden çıktısı alınındıysa (yazdırıldı ise) çıktısı alınabilir, aksi halde bu ekrandan çıktı alınamaz. Önceden çıktısı alınmamış bir belgenin çıktısını alabilmek için bu belgenin detayına girilmesi gerekmektedir. Arama sonucunda listelenen belgelerden biri seçilip Göster düğmesine tıklanarak, belge detayına görme amaçlı girilebilir. Göster modunda belge üzerinde değiştirilen veriler kaydedilemez. Belge detayına Değiştir butonuyla girip değişiklik yapabilmek için belge statüsü açık olmalıdır. Tamamen faturaya dönüştürülmüş bir irsaliyenin veya tamamen irsaliyeye dönüştürülmüş bir siparişin detayına güncelleme amaçlı girilemez. Arama sonucunda listelenen belgelerden biri seçilip değiştir butonuna tıklandığında belge deteyına değişiklik yapmak için girilmiş olur. Yeni bir belge yaratmak için Satış Belgeleri ekranında artı butonuna basılarak yeni satış belgesi ekranına ulaşılır. Bu ekranda firma kodu, iş alanı, belge tipi, müşteri no, belge no (belge numara aralığı sistem dışı numara olarak tanımlanmadı ise bu alanı doldurmaya gerek yoktur, sistem numarayı kendisi verecektir) alanları doldurulup Referans ile oluştur kontrol kutusu işaretsiz olarak tamam düğmesine tıklanınca Satış Belgesi ekranına geçilir, bu ekranda gerekli veriler doldurularak yeni belge yaratılabilir. Sayfa 5 / 38

7 Resim Teklif Yönetimi Bir firmada müşteriye gönderilen satış teklifleri ve müşteriden gelen kesinleşmiş satış siparişleri satış modülünün temel girdilerini oluşturur. Eğer istenirse önceden müşterilere gönderilmiş olan teklifler bire bir şekilde siparişe dönüştürülebilir. Teklifler genel olarak ikiye ayrılır: Normal Teklifler Şablon Teklifler Şablon teklif genel anlamda hazırlanmış bir tekliftir ve bu tekliften referans alınarak birçok sipariş oluşturulabilir ve teklifin tamamı siparişe dönüştüğü için belgenin statüsü kapatıldı durumuna gelmez. Normal teklifte, şablon teklifinin tersine tamamı ile müşteriye yönelik bir fiyat tespiti gerçekleşir ve teklifin tamamı siparişe dönüştürüldüğünde teklifin statüsü kapalı durumuna çekilir. CANIAS sisteminde, birbirine benzer mevcut tekliflerin, referans alınarak yeni bir teklife aktarılması da (kopyalama) mümkündür Sipariş Yönetimi CANIAS sisteminde siparişler hem elle hem de isteklerin onaylanması ile oluşan anlaşma sonucunda oluşturulabilir. CANIAS sisteminde yüksek seviyedeki entegrasyon sayesinde, yeni bir sipariş yaratmak için çok az sayıda veri girmek yeterlidir. Elle girilen siparişler bile kaydedilmiş satış bilgileri Sayfa 6 / 38

8 yardımı ile otomatik bir hale getirilebilir. Satış siparişi bir tekliften yaratıldığı takdirde ise, teklif verileri siparişe aktarılır kullanıcı çok az veri girişi yapar. CANIAS sisteminde siparişlere aşağıda gösterildiği şekilde oluşturulabilir; Teklif üzerinden referansla Şablon Sipariş üzerinden Doğrudan Sipariş oluşturarak Siparişin teklif üzerinden hazırlanması sırasında, IASSAL004 Satış Belgesi Kopyalama destek tablosunda tanımlanan fonksiyonlar doğrultusunda teklif içerisindeki veriler siparişe aktarılır. (Resim-3) Resim-3 Bir sipariş için, teklif verilerinin yanısıra sadece firma kodu, iş alanı, sipariş tipi ve müşteri numarası girilecektir. Sipariş yönetim sistemindeki çesitli fonksiyonlar CANIAS sistemindeki siparişlerin geçerliliğini kontrol eder. Fonksiyon anahtarlar ile, siparişin kalem bilgilerinde bulunan statü verileri görüntülenebilir; bu veriler siparişin teslim alındığını ya da hesaplara geçip geçmediğini ve siparişin miktarını gösterir. Bununla beraber tolerans limitleri, teslimat statüsü, teslimat tarihi vb. bilgiler görüntülenebilir. Siparişler genel olarak yediye ayrılır: Normal Siparişler Şablon Siparişler Rezervasyonlu Siparişler Değer Anlaşması Miktar Anlaşması Termin Anlaşması Al - Sat Teklif yönetiminde bahsi geçen normal teklifler ile şablon teklifler arasındaki fark ve özellikler siparişler içinde geçerlidir. Rezervasyonlu Siparişte Sayfa 7 / 38

9 siparişi alınan malzemeler rezerve edilir. CANIAS sisteminde anlaşmalarda birer sipariştirler. Anlaşmalar, belirli bir müşteri ile yapılan uzun vadeli, sabit anlaşmalardır. Anlaşmalar müşteri ile anlaşılan açıkça tanımlanmış koşullar ve teslimat spesifikasyonlarından oluşur. Al -Sat Siparişleri ise firma tarafından üretilmeyen, tedarikçi firmalardan alınıp direk satılan malzemeler için yaratılır İrsaliye Yönetimi İrsaliye, satış bölümü nün bir diğer belgesidir. İrsaliye; bir veya daha fazla sipariş teslimatına has verileri içeren tek başına bir belge olabilir. Bu demektir ki, bir irsaliye; her zaman bir veya daha fazla siparişe bağlı olabilir. İrsaliyeler genel olarak üçe ayrılır: Normal İrsaliyeler Otomatik Mal Çıkışı Yapan İrsaliyeler İade İrsaliyesi Normal İrsaliyeler siparişlerden referanslanarak veya direk olarak yaratılabilirler. Normal irsaliye yaratıldıktan sonra irsaliye kalemleri manuel olarak envanterden çıkılmalıdır (INVT01 işlemi ile). Otomatik mal çıkışı yapan irsaliyede ise irsaliye kalemindeki malzemeler stoklardan otomatik olarak çıkılır. İade irsaliyesi müşteriden gelen iade malzemeler için kesilir Fatura Yönetimi Fatura; bir veya daha fazla irsaliye teslimatına has verileri içeren tek başına bir belge olabilir. Bir fatura; her zaman bir veya daha fazla irsaliye ye bağlı olabilir ve burada irsaliye çeşidine göre tek başına bir belge teşkil edebilir (vadeli sipariş irsaliyesi) veya sipariş ve irsaliye ile aynı belgeyi temsil edebilir (Hemen teslim siparişler). CANIAS sitemindeki verilerin entegrasyon yeteneği sayesinde, fatura bir irsaliyenin kopyası olarak oluşturulur ve bunun için irsaliye numarası gerekmektedir. Faturalar genel olarak beşe ayrılır: Normal Faturası Miktar İade Faturası Değer İade Faturası İptal Faturası Proforma Faturalar Sayfa 8 / 38

10 Miktar iade faturaları müşteriye giden bozuk malların iadesi veya eksik giden malların telafisi için kesilir. Miktar iade faturasında gerçek faturanın tutarı ve iade edilen malzemenin adet bilgileri güncellenir. Değer iade faturasında ise yüksek bir değerle satılmış malzeme için kesilir, bu kesilen fatura gerçek faturanın sadece değerini günceller. İptal faturası tamamen geri dönen bir fatura için kesilir. Bunların haricinde bir de Fiyat Farkı Faturası vardır. Bu fatura ise ucuz satılmış bir malzemenin fiyat farkı için kesilir, normal fatura tipindedir fakat IASSAL001 Satış Belgeleri destek tablosunda bulunan Fiyat Farkı Faturası mı? kontrol kutusu işaretlidir. Resim Satış Belgeleri Oluşturma Satış modülünde veriler başlık ve kalem bazında tutulurlar. Yeni bir belge yaratılacağı zaman SALT01 işleminde artı butonuna basılır, yeni satış belgesi oluşturma ekranında istenilen veriler doldurulur ve onaylama butonuna basıldıktan sonra satış belgesi oluşturma işlemi açılır. Bu ekranın içeriği firma düzeyinde tanımlanan verilerdir ve verilerin çoğu müşteri / tedarikçi ana kartlarından öndeğer olarak getirilir. Firma kodu, iş alanı, belge tipi, belge numarası ve müşteri numarası yeni belge oluşturma ekranında tanımlanır ve artık değiştirilemez (Anahtar alanlar). Müşteri numarası ile müşteri ilişkisi oluşturulur. Sayfa 9 / 38

11 Resim-5 Yukarıdaki resimde de belirtildiği gibi(resim-5), satış belgesinin başlık kısmında ilgili kişi, müşteride tekliften(sipariş,irsaliye vs.) sorumlu kişiyi belirtir. Bunun için büyüteç fonksiyonu ile müşterinin kontak kişi listesinden seçim yapılabilir. Oluşturma ve kayıt güncelleme işlemlerinde sadece anahtar olmayan alanlar değiştirilebilir. P.K. Mı? İşaret alanı Sevkiyat Bölümü ne hedef adresin Posta Kutusu üzerinden mi, adres üzerinden mi belirleneceği bildirilir. Müşterinin belge başlık verileri için adres, telefon numarası vs. gibi bilgileri müşteri adres defterinden okunabilir ve burada da değiştirilebilir.posta Kodu ve şehir alanları ile müşterinin kayıtlı bütün adresleri görülebilir. Müşteri kodunun yanındaki gös butonuna bastığınızda BAST02 müşt/ted. Ana kayıtları ekranına otomatik olarak yönlendirir ve bu sayede firmanın detay bilgilerine ulaşabilirsiniz, yine aynı şekilde göz butonunun yanındaki R butonuna bastığınızda sizi FINT19 riskli cari hesaplar listesi ekranına yönlendirir. Bu sayede firma ile ilgili risk durumunu raporlayabilirsiniz. Dil ve Para Birimi alanları, belgenin hangi dilde hazırlanacağını ve kalem fiyatlarının hangi para biriminde belirtileceğini tanımlar. Satış Bölümü alanı, müşteri için hazırlanan belge ile işletmenin şube şefi/bölümü arasındaki ilişkiyi oluşturur. Bir kontrol dügmesi ile işaretlenmiş teklif, sipariş, irsaliye ve fatura alanları, teklifin karakteristiğini tanımlamaktadır (belgenin diğer bir fonksiyonda işlenip işlenmediği (örneğin: Siapriş + İrsaliye + Fatura)). Bu alanlar aktif olmayıp, sadece belge tipi IASSAL001 destek tablosu nda yüklenebilir. Silindi kontrol kutusu ile teklifin silme işlemi yönetilir. Yazdırıldı, belgenin daha önce yazdırılıp yazdırılmadığını gösterir. Mal Çıkışı Statüsü alanı, siparişin teslimat durumunu gösterir. Fatura Statüsü alanı ise faturalama durumunu göstermektedir. Kısmen Açık, İrsaliye(teklif veya sipariş vs.) kısmen bir veya daha fazla mal çıkışına/faturaya aktarılmıştır. Kapalı, İrsaliye (teklif veya sipariş vs.), tamamen bir veya daha fazla irsaliyeye/faturaya aktarılmıştır. Sayfa 10 / 38

12 Bu alanlara ulaşılamaz ve sistem tarafından ilgili irsaliyenin veya faturanın oluşturulması esnasında değiştirilir. İrsaliye belgesinin başlığında yer alan Belge KDV Oranı, yalnızca belge başlığında tanımalabilen arttırımlar (ekstra masraflar, örn; taşıma veya teslimat masrafları) ile ilgili masrafların KDV sini hesaplamak için kullanılır. Bunun dışında belge başlığında tanımlı olan diğer alanlar aşağıda açıklanmıştır. Brüt değer : İndirimler/arttırımlar ve KDV hariç tüm kalemlerin çıplak fiyatlarının toplamı. İndirimler : Belge kalemlerin toplamı için tanımlanan indirimler/arttırımlar. Alt toplam : Belgenin Brüt değeri +/- indirimler/arttırımlardan oluşan tutar. Belge KDV : Belgede yer alan kalemlerin KDV lerinin toplamı. Genel Toplam : Alt Toplam + Belge KDV toplamından oluşan tutar Genel Sekmesi Bu sekmede müşteriye gönderilecek ürünler ve/veya hizmet kalemleri gösterilir. Kullanıcı bu diyalogta ürünler ve/veya himetlerle ilgili genel bilgileri görebilir, yeni belge kalemleri ekleyebilir, kalem miktar, birim ve fiyatlarını güncelleyebilir ve kalem detaylarına girebilir. Belge Genel Bilgileri diyaloğu üzerinde bulunan grid yardımı ile kullanıcı malzemenin ve/veya hizmetin, kalem no, kalem tipi, tesis kodu, depo, malzeme kodu ve açıklaması, miktar, birim, ikinci birim cinsi ve ikinci birim cinsinden adet, fiyat bilgileri, indirim/artırım bilgileri, planlanan teslim tarihi ve üretim tarihi bilgilerini görebilir. Resim-6 Kalemlerin eklenmesi aşamasında hatalı girişleri ortadan kaldırmak ve sistem tarafından hata mesajı ile karşılaşmamak için, malzeme kalem tipi, malzeme KDV oranı, satış birimi, malzeme deposu vb. bilgilerin BAST03 malzeme ana kayıtlarından,malzemenin satış sekmesi ve depolar sekmesi tanımlamalarının tam olması gerekmektedir.(resim-7) Sayfa 11 / 38

13 Resim Koşullar Sekmesi Resim-8 Koşullar sekmesinesine tıklanarak, anlaşmalara uygun çeşitli sözleşme koşulları girmek mümkündür. Belge para birimi firma para biriminden farklı ise döviz çevrim faktörü (alış / satış kuru) kur metodu alanıyla belirlenir. Nakliye, teslimatın nasıl yapılacağına tanımlar (örneğin, navlunsuz, deniz navlunu, vs.). Paketleme alanında, teslimatın nasıl paketleneceği veya nasıl paketlendiği kaydedilir. Anlaşmaya göre, sigorta alanında, teslim edilecek yükün sigortalanıp sigortalanmadığı ve kim tarafından sigortalanacağı belirtilir. Mallar ihraç edilecek ise, gümrükleme tanılanmalıdır. Kalemlerin ne şekilde gönderileceği ise, taşıma alanına yazılır. Müşteri Grubu alanında, müşteri bir müşteri grubu ile ilişkilendirilir (örneğin perakendeci veya toptancı). Ayrıca diğer alanlarda müşteri; müşteri koşul grubu ve fiyat listeleri tipi ile ilişkilendirilir. Teklif ve akabinde verilen siparişten kaynaklanan faturanın nasıl ödeneceği ise, ödeme tipi alanında kaydedilebilir. Ödeme Koşulları ise, ödemelerin koşullarını belirler. Sayfa 12 / 38

14 İndirimler Sekmesi Resim-9 İndirimler / arttırımlar sekmesine tıklayarak, belge hazırlama işlemindeki fiyat tespitine çeşitli indirimler/arttırımlar aktarmak mümkündür. Bu indirim/arttırım belge toplamına dahil edilir. CANIAS sistemi, belge başlığına bağlı olarak aşağıdaki indirim/arttırım türleri arasında ayırım yapmaktadır: Belge değeri üzerine mutlak Belge brüt değeri üzerine yüzdesel Belge net değeri üzerine yüzdesel Kalem değeri üzerine mutlak Kalem brüt değeri üzerine yüzdesel Kalem net değeri üzerine yüzdesel Resim-10 Sayfa 13 / 38

15 İndirim/arttırım ayarları; İndirim/Arttırım Satış Destek Tablosu nda (IASSAL005) yapılır ve burada ayrıntılı olarak tarif edilir. Akabinde bu endekste büyüteç fonksiyonu ile destek Tablosunda daha önce tanımlanmış bir indirim/arttırım girilebilir.(resim-10) Her belge başlığı için, beş indirim/arttırım girilebilir (1-5). Her indirim/arttırım alanı satırının sonunda, indirimin/arttırımın tutarı belirir. İndirimin/arttırımın kendisi yüzde olarak belirtilmiş olsa bile, bu tutar her zaman kesin bir değerdir. Bu indirime/arttırıma bağlı olarak, brüt değer, indirimler, alt toplam, belge KDV ile başlık indirim/arttırım, kalem indirim/arttırım tutarları, belge KDV si ile kalem KDV si ve belge genel toplam anında hesaplanır ve gösterilir Mal/Fatura Alıcısı Sekmesi Resim-11 Malların alcısının fatura alıcısından farklı bir adrese sahip olabileceği durumlar ortaya çıkabilir. Bu durumlar, örneğin mallar şirketin bir şubesine, fatura ise ana şirkete gönderileceği durumlarda meydana gelir. Bu adresler de müşteri veri temeline işlenir. Müşteri numarası üzerinden malın alıcısı ile fatura alıcısı tanımlanır. Fatura alıcıları, malın alıcıları ile aynı şekilde işlenir. Bir şirketin şubesi, tek başına bir müşteri verisi olarak kaydedilmeyecek ise, adres verileri; müşteri temelinde, belgenin gönderileceği müşterinin bir diğer adresi olarak kaydedilir ve adı, cadde ve şehir alanları ile detaylandırılabilir. Sayfa 14 / 38

16 Notlar Sekmesi Resim-12 Notlar sekmesi ile, kullanıcının bir belge için bir çok değişik belge başlığı metinleri girmesi mümkündür. Bu belge için zaten başlık metinleri mevcut ise, bunlar cetvelde gösterilir. Mevcut bir metin değiştirilecek ise, ilgili metin seçilir ve bu metine ait uzun metin belirir. Sıra No., belge başlığında bulunan birden fazla standart metnin sırasını tayin eder. Metin Numarası ile, ilgili destek tablosundan (IASSAL006) bir standart metin seçilebilir. Açıklama altında düzenlenecek uzun metin kısaca tarif edilir. Notlar altında, istenildiği kadar uzun bir metin girilebilir. Başlık Metni kontrol kutusu ile, girilen metin başlık metni olarak işaretlenir. Bu kontrol kutusunun harekete geçirilmediği metinler, otomatik olarak dip metinler olarak yorumlanacaktır. Dip metinler; müşteri ile, örneğin süreler, teslimat şartları, sevkiyat şartları gibi yapılan anlaşmaları metinlere dökmek için kullanılır Açık Kalemler Sekmesi Bir satış belgesi birden çok farklı belgelerin kalemlerini içinde barındırabilir. Örneğin, iki adet siparişten tek irsaliye kesmek veya 3 irsaliye belgesi için tek fatura oluşturmak gibi. Bir irsaliyeye farklı sipariş belgeleri kalemleri ekleyebilmek için açık kalemler sekmesi kullanılır. Bu ekranda ilgili irsaliye ye uygun sipariş kalemleri aranabilir. Kullanıcı belge tipi, benge no, tarih aralığı ve malzeme kriterlerine göre arama yapabilir ve arama sonucunda listelenen kalemleri seçerek kopyala butonuna tıklayarak irsaliyeye aktarabilir. Sayfa 15 / 38

17 Resim-13 Sistemde; ilgili müşteriye ait belge para birimi ile aynı para birimi türünden açık tüm sipariş kalemleri listelenecektir. Burada bir veya daha fazla sipariş kalemi seçilebilir ve kopyalama işleminin harekete geçirilmesi ile işaretlenen kalemler belgeye aktarılabilir Onay Sekmesi Resim-14 Onay Sekmesinde, tarihçe bilgisi, belgeyi kimin oluşturduğu ve en son kim tarafından değişiklik yapıldığı bilgisi bulunur. Onay gereken belgelerde onay verme işlemi bu ekrandan İmza düğmesine tıklanarak yapılır. Belge onaylama yetkilendirmesi IASSAL015 satış belgeleri yetkilendirme destek tablosundan yapılır. (Resim-15) Yetki veren kullanıcı bilgisi ve yetki verme tarihi de yine bu ekrandan görüntülenebilir. Sayfa 16 / 38

18 Resim Ödeme Planı Sekmesi Resim-16 Ödeme Planı ve Koşulları sekmesinde belge tutarının hangi koşulda ve hangi tip ödeme tipiyle ödeneceği bilgisi tutulur. Kullanıcı ödeme koşulu alanından IASBAS016 Ödeme Koşulları destek tablosundan büyüteç ile uygun ödeme koşulunu seçebilir. Uygun ödeme koşulu seçildiğinde, ödeme planı gridinde ödeme planı görüntülenir, kullanıcı ödeme planı alanından ödeme tiplerini değiştirebir Teslimat Masrafları Sekmesi Resim-17 Sayfa 17 / 38

19 Teslimat Masrafları sekmesi sadece irsaliye karakteristliğindeki belgelerde aktif olur. İrsaliye kalemlerinin paketleme tipi, paket sayısı, ağırlık, hacim ve boyut bilgileri bulunur Ek Belgeler Sekmesi IASSAL001 destek tablosunda ilgili belge için belgeye dosya ekle kontrol kutusu işaretli ise,yeni bir belge yaratılıyor ise belge kayıt edilirken belge başlığında bulunan belgeye dosya ekle kontrol kutusundaki işaret kaldırılmaz ise, döküman yönetimine otomatik olarak geçiş yapılarak, bu belgeyle ilişkilendirilmek istenen dosyalar döküman yönetimine kayıt edilebilir. Resim-18 Bu tipte bir belge detayına güncelle veya göster düğmelerine tıklanarak girildiğinde ise ek Belgeler sekmesi aktif halde olacaktır. Kullanıcı bu sekmeye tıklayarak belge ile ilişkili dosyaları görebilecek, göster düğmesi ile ilişikli dosyaları görüntüleyebilecek, değiştir düğmesi ile döküman yönetimine giderek dosyalar üzerinde değişiklik yapabilecek veya yeni dosyalar ekleyebilecektir. Kopyala düğmesine tıklayarak ise ilişikli dosyaları bilgisayarına kopyalayabilecektir Kalem Verileri Satış belgelerine kalem eklemek için iki yöntem kullanılır. Bunlardan birincisi açık kalemler sekmesinden kalem eklemek, ikincisi ise genel sekmesindeki tablo üzerine gelinerek klavyeden insert tuşuna basılmasıyla, tablo üzerine yeni bir satır eklemektir. Yeni satır bilgileri bu ekrandan doldurulabileceği gibi, bu yeni satır işaretlenip ve detay düğmesine basılarak Satış kalemi detayı diyaloğuna geçilip kalem verileri bu ekranda da doldurulabilir. Silinecek kalemi işaretleyip, klavyeden delete tuşuna basılarak mevcut kalemler silinebilir. Bunun üzerine silinen kalem tablo üzerinde gri ile gösterilecek ve bir sonraki kayıt sırasında tamamen silinecektir Satış Kalem Detayı Satış belgesi detay diyaloğunda anahtar alanlar kalem oluşturuluken seçilir ve kalem kaydedildikten sonra değiştirilemezler. Bu alanlar, imleç ile işaretlenemez ve gri renk yazıyla diğer alanlardan ayrılır. Firma kodu, belge tipi ve belge numarası değiştirilemez. Yeni bir kalem girilmeden önce, fabrika ve depo yeri tanımlanmalıdır. Kalem alanına, belge kaleminin numarası girilir. Serbestçe seçilebilir olmakla beraber, belgenin tamamı içerisinde sadece 1 kez bulunabilir. Tip alanı Sayfa 18 / 38

20 ile, kalemin kalem tipi tayin edilmektedir. Kalem tipinin verileri ve ilişkileri, satış kalem tipi destek tablosunda (IASSAL002) belirlenir ve burada tarif edilir. Kalem numarası bilinmiyor ise, büyüteç fonksiyonu ile malzeme ana kayıtlarına ulaşılıp ilgili malzemeler aratılarak, gerekli kalem seçilebilir. Malzeme ana kayıtlarından gelen veriler malzeme açıklaması, birim, fiyat, fiyat birimi ve katma değer vergisi (KDV %)dir ve burada istenirse değiştirilebilir. İkinci birim veya alternatif birim kullanılmak isteniyorsa bu ekrandan seçilebilir. Resim-19 Statü ise, irsaliye kaleminin teslimat durumunu gösterir(açık, kısmen açık ya da kapalı). Belgeden gelen indirim/artırım, kalemin indirim/artırımı, ara toplam, KDV ve kalem toplamı otomatik olarak hesaplanıp, burada gösterilir. İstenen teslimat tarihi, müşteri ile kararlaştırılan teslimat tarihini ay, takvim haftası veya kesin bir tarih olarak temsil eder. Tolerans bilgileri bu ekrandan görülebilir ve güncellenebilir. Bu ekran da görülen el ile fiyatlandır kontrol kutusu işaretli olduğu durumda malzeme fiyatı el ile verilebilir. Kontrol üzerindeki işaret kaldırılırsa ürün fiyatı tekrar malzeme kartları ve/veya fiyatlandırma politikalarından alınmaya başlar. Satış belgesi ekranında kalem için elle fiyat girildiğinde bu kontrol kutusu otomatik olarak işaretlenir. Sayfa 19 / 38

21 Satış kalem detayı ekranınında çeşitli fonksiyonlar yüklenmiş düğmeler bulunmaktadır bu düğmeler şunlardır; Stok : bu düğme ile, stok yönetimi modülü altındaki Stok diyaloğu gösterilecektir. Diyalog; o anda geçerli belge kalemine ait geçerli stoğu gösterecektir. Bir tesisin farklı depolarında yer alan tüm stoklar görebilmek için hepsi düğmesi üzerinden ayrıntılı bir arama yapılabilir. Daha ayrıntılı bir açıklama için CANIAS stok yönetimi dökümantasyonuna başvurulmalıdır. Seçenekler : Bu düğme ile opsiyon listesi işlemine gelinir, bu işlemle malzeme variantı seçilebilir. Müşteriye Özel Malzeme : Bu düğme ile müşteriye özel maleme tanımlama diyaloğuna gelinir. Bu diyalogta müşteriye özel bir tip malzeme tanımlanabilir. Maliyet : Bu düğme ile ürün standart maliyetlendirme diyaloğuna gelinir. Simülasyon : Bu düğme ile İş emri detay diyaloğuna gelinir. Bu ekranda satışı yapılan kalemin hangi terihte üretilebileceği simüle edilir. İş Emri : Bu düğme ile İş emri oluşturma değiştirme diyaloğuna gelinir. Statü sekmesinde; Resim-20 Satış Kalem Detayları statü sekmesinde, referans alınan belge tipi ve numarası görüntülenir. Bu ekranda belge tipine göre farklı alanlar gösterilip saklanır. Siparişte Sipariş miktarı, birimi, varolan miktar ile şayet rezervasyonlu sipariş ise rezerve edilen miktar alanları gösterilir. İrsaliyede sipariş miktarı, birimi, varolan miktar ile gönderilmiş miktar alanları gösterilir. Faturada sipariş miktarı, birimi, faturalanmış miktar ile fatura miktarı açık değilse iade edilen miktar ve iade edilen değer alanları da gösterilir. Belge takibi sekmesinde; Sayfa 20 / 38

22 Resim-21 Satış Kaleminin hangi projeye bağlı olarak satışı yapıldığı bilgisi istenirse belge takibi diyaloğundan tutulabilir. Üretim planı, maliyet merkezi, tesis, maliyet elemanı gibi veriler de bu ekrandan girilebilir. Seri numarası sekmesinde; Seri numarası takibi yapılan satış malzemelerinde, seri numaralarının girildiği bölüm seri numaraları sekmesiyle girilen seri numaraları diyaloğudur. Bu ekran üzerinde bulunan listeden seç butonuna tıklanarak seri no takipli malzemeler diyaloğuna ulaşılır. Bu ekrandan seri no su girilmiş malzeme seçilir. Barkod düğmesine basılarak açılan barkod no girişi ekranından malzemeye ait barkod numarası girişi yapılabilir. Kalem için notlar sekmesinde; Sipariş için ek metin ve başlık metinlerinde olduğu gibi irsaliye kalemi için de uzun bir metin işlenebilir. Notlar endeksi üzerinden Kalem Uzun Metin ekranı gösterilmektedir. Kalem alanı kalemin numarasını gösterir. Kısa Metin alanı ise, kalemin kısa bir tarifini vermektedir. Uzun Metin alanında, kalemin tarifi için istenildiği kadar uzun bir metin bulunabilir. Paketleme sekmesinde; Paketleme sekmesinde paketleme tipleri alanı ile IASSAL008 satış destek tablosu paketleme tiplerine büyüteç yardımı ile gidilir ve brüt ağırlık, net ağırlık ve hacim ile bunlara ilişkin birimler ilgili destek tablosundan seçilebilir. Bu bölümde ayrıca yapılacak paket sayısı nı da belirtmek mümkündür. Bu bilgiler istenirse belge üzerine yazdırılabilir. Sayfa 21 / 38

23 2.2. SALT02 Fiyatlandırma Politikaları Temel Resim-22 Satış Bölümü; çeşitli pazar koşullarına cevap verebilmek için, isteklere hızlı ve esnek cevap verebileceği uygun araçlara sahip olmalıdır. Esnek bir fiyatlandırmanın temeli, mevcut fiyatlar ve fiyat listeleridir. Fiyatlandırma politikaları altında, sistemin bir sipariş veya faturada göz önünde bulundurduğu bir koşul tespit edilir. Fiyatlandırma politikaları için her türlü koşulu serbestçe belirlenebileceğinden, kullanıcılara büyük ölçüde esneklik sağlar. CANIAS sisteminde fiyat tespitlerini kolaylaştırmak için,fiyat listeleri destek tabloları üzerinden koşulların ön ayarları yapılabilir. Ön ayarların yapılamadığı yerde, uygulamalarda (Teklif, Sipariş) temel veriler ve satış belgesi ürün (malzeme)leri için indirimler doğrudan kaydedilebilir. Bir satış belgesinin ve/veya satış belgesinin ürün (malzeme)lerinin farklı şekillerde fiyatlandırılması CANIAS yazılımında fiyatlandırma politikaları kullanılarak yerine getirilir. Bu konu aşağıdaki ana başlıklarda incelenmiştir: Satış Kalemi Düzeyinde Fiyat Tespiti Satış Destek Tablosu IASSAL002 - Satış Kalem Tipi altında, fiyat tespitinin gerçekleştirileceği sıra belirlenir. Rakamlar (1,2,3,4,5); aşağıdaki fiyatlandırma politikalarını temsil etmektedir. 1 Ürün + Müşteri Fiyat Listesi 2 Ürün + Fiyat Listesi Tipi Fiyat Listesi 3 Ürün Fiyat Grubu + Müşteri Fiyat Listesi 4 Ürün Fiyat Grubu + Fiyat Listesi Tipi Fiyat Listesi 5 Ürün Fiyat Grubu Fiyat Listesi nde net veya brüt değer üzerinden indirimler ve arttırımların Sayfa 22 / 38

24 dışında, toplam miktara bağlı olarak, fiyatın/fiyat biriminin fiyat miktar dereceleri girilebilir. Fiyat Listesi bir müşteriye veya müşteri grubuna özel olarak oluşturulabilir. İndirim/arttırım bilgisi alanı altında tanımlanabilecek indirim/arttırımlar ile bir ürün (malzeme) grubu için her türlü indirim ve arttırım girilebilir. Bu durumda ürünün fiyatı veri tabanından alınır. Ürün(Malzeme) koşulları bir müşteri veya müşteri grubu için tayin edilebilir. Ürünün fiyatı; doğal olarak indirim ve arttırım ön ayarları yapılmadan (iligili indirim/arttırım destek tablosu seçilmeden) sadece malzeme ana kayıtları satış verileri bölümünden de alınabilir Satış Belgesi (Başlık) Düzeyinde Fiyat Tespiti Satış koşulları müşteriye veya müşteri gruplarına yönelik, önceden ayarlanabilen ve fiyatlandırma politikaları altında tanımlı indirimler/arttırımlar olup, belgenin tamamı için geçerlidirler. Bir koşul, müşteriye özel olarak girilmiş ise, her zaman, bu müşterinin de ait olduğu bir müşteri grubuna tahsis edilen bir koşula tercih edilecektir İşlem Akışı Satış ve Müşteri İlişkileri Satış Yönetimi SALT02 Fiyatlandırma politikaları yolunu izleyerek veya işlem aç alanına SALT02 yazılarak Fiyatlandırma politikaları arama diyaloğuna ulaşılabilir. SALT02 Fiyatlandırma politikaları işlemi harekete geçirildikten sonra, menüde arama ekranı belirir. Bu ekran üzerinde mevcut koşullar ve fiyatlandırma türleri, çeşitli seçim kriterlerine göre seçilebilir. Bu aşamada, girilen tüm koşulları herhangi bir şekilde kombine edilebilen kriterlere göre araştırılabilir. En önemli arama kriteri, Fiyatlandırma ilişkisi seçim grubudur. Mevcut işlem akışları aşağıdaki ilişkiler altında toplanmıştır: - Ürün + Müşteri İlişkisi - Ürün + Fiyat Listesi Tipi İlişkisi - Ürün Fiyat Grubu + Müşteri İlişkisi - Ürün Fiyat Grubu + Fiyat Listesi Tipi İlişkisi - Ürün Fiyat Grubu İlişkisi - Müşteri - Müşteri Koşul Grubu Ürün + Müşteri ilişkisinde veya Ürün + Fiyat Grubu Tipi ilişkisinde fiyat / miktar dereceleri ve Ürün(Malzeme) düzeyinde, müşteri ile müşteri gruplarına Sayfa 23 / 38

25 göre indirimler ve arttırımlar (fiyat listeleri tipi) kaydedilebilir, değiştirilebilir, gösterilebilir ve ekranlarda ilgili fiyat listeleri, liste halinde toplanabilir. Ürün Fiyat Grubu + Fiyat Listesi Tipi ilişkisinde ise, Ürün(Malzeme) grupları için müşteri ve müşteri gruplarına bağlı olarak indirimler ve arttırımlar kaydedilebilir, gösterilebilir, değiştirilebilir veya listelenebilir. Müşteri veya müşteri koşul grubu ilişkisinde, satış belgeleri için müşteri ve müşteri gruplarına bağlı olarak indirimler ve arttırımlar kaydedilebilir, gösterilebilir, değiştirilebilir ve listelenebilir. Yeni koşullar; İlişkiler seçim grubundan istenilen ilişki seçilerek yüklenir. Sistem bu durumda seçilen modüle geçer. Daha sonra, artı butonu ile seçilen ilişki için ayrılan yeni bir koşul kaydedilebilir. Aşağıda her bir fiyatlandırma politikası tipi ayrı ayrı anlatılacaktır Ürün-Müşteri İlişkisi Fiyatlandırma Politikası Ürün-Müşteri ilişkisi fiyatlandırma politikası, SALT02 Fiyatlandırma Politikası işlemi çağırılıp, arama ekranındaki Ürün-Müşteri fiyatlandırma ilişkisi seçilerek aktif hale getirilir. Fiyat Listeleri tesise özgü verilerdir. Var olan bir fiyatlandırma politikası kalem butonu ile detayına girildiğinde sadece anahtar alan olmayan alanlar değiştirilebilir. Anahtar alanlar, fiyat listelerini, örneğin organizasyon birimleri içerisindeki yerine göre (firma, tesis, ürün ve müşteri) kesin olarak tanımlayan alanlardır. Firma, iş alanı, tesis, malzeme numarası, müşteri numarası ve para birimi verileri oluştur modunda belirlenmekte olup, değiştir modunda anahtar alanlar olduğundan dolayı değiştirilemezler. Malzeme ana kayıtlarından malzemeye ilişkin fiyat, para birimi ve temel miktar, fiyat birimi bilgileri alınır. Fiyat burada değiştirilebilir. Fiyat listesi yönetimindeki önemli noktalardan biri, her fiyat listesi nin den itibaren geçerli/ ye kadar geçerli şeklinde bir geçerlilik süresi için belirlenmesidir. Fiyat listesi; ürün ile müşteri arasındaki doğrudan ilişkiyi belirttiğinden, burada müşteride kullanılan malzeme numarası ve malzeme açıklaması girilebilir. CANIAS sisteminde, kullanıcıya ürün/müşteri başına beş farklı indirim veya arttırım için imkan tanınmaktadır. Bu indirim/arttırım alanlarının arkasında, girdilerin seçileceği bir satış destek tablosu bulunmaktadır (İndirimler/Arttırımlar (IASSAL005)). Ölçekli Fiyatlar IAS Sisteminde İndirimlere/Arttırımlara ek olarak, sipariş miktarına bağlı olarak fiyat indirimleri sağlanabilir. Bu ölçekli fiyatlar ürünün brüt satış değeri üzerinden değerlendirilir. Sayfa 24 / 38

26 Kademelendirme her zaman, temel verilerde kayıtlı fiyat biriminin tam sayı olarak katlarına bağlıdır: Örnek; Miktar kademeleri 10 adet 50 adet Fiyat/Fiyat Birimi 1000 Sipariş Miktarı 10 adet 60 adet 130 adet Fiyat/Sipariş Miktarı TL TL TL adet 800 Bu örnekte, 60 adetlik bir sipariş miktarı için 50 adetlik fiyat/fiyat birimi esas alınıp, 6 ile çarpılır. Teorik olarak, 99 adetlik bir siparişte de 10 adet başına 50 adetlik temel, yani 900,- esas alınarak, 9,9 ile çarpılırdı. Kaydet düğmesi ile bu tablodaki girdiler alınır ve temel veriler diyaloğuna geçiş yapılır. İptal düğmesi ile, veriler alınmadan geri dönülür. Tarihçe fiyat listeleri oluştururken, oluşturma statüsünün kontrol edilebilmesi için CANIAS sisteminde yeni fiyat listesi nin oluşumu rapor edilir. Bu diyalogta girdi kaydedilemez. Tüm bilgiler tamamlandıktan sonra, kaydet düğmesi üzerinden yeni girilen fiyat listesi, müşteriye yönelik olarak kaydedilir. Bu işlem CANIAS sistemi tarafından onaylanır ve fiyatlandırma politikaları ana diyaloğuna geri dönülür. Resim-23 Sayfa 25 / 38

27 Ürün-Fiyat Listesi Tipi Fiyatlandırma Politikası Fiyat Listeleri nin fiyat listeleri tipi ne göre oluşturulması ve kaydedilmesi, ürün-müşteri ilişkisi için fiyat listesi oluşturma ve kaydetme işlemi ile aynı şekilde gerçekleştirilecektir. Bir fiyat listesi oluşturmak için, öncelikle firma kodu ve tesis kodu girilir. Ürün, para birimi ve fiyat listesi tipi ile, hangi ürün için müşteriye yönelik bir fiyat listesinin oluşturulacağı belirlenir. Fiyat listesi yönetimindeki önemli noktalardan biri, her fiyat listesi nin den itibaren geçerli/ ye kadar geçerli şeklinde bir geçerlilik süresi için belirlenmesidir. Ürün-Fiyat Listesi Tipi ilişkisi ile tanımlanan fiyatlandırma politikası, ayrıca bir para birimi için de tanımlıdır. Tarihçe alanı, fiyat Listeleri oluştururken, oluşturma statüsünün kontrol edilebilmesi için CANIAS sisteminde yeni fiyat listesi nin oluşumu rapor edilmesine yarar. Bu alana dışarıdan bilgi girilemez. Resim Ürün Fiyat Grubu - Müşteri Fiyatlandırma Politikası Ürün Fiyat Grubu - Müşteri ilişkisi fiyatlandırma politikası ile tanımlanan veriler tesise özgü has verilerdir. Firma ve tesis bilgileri fiyatlandırma politikasının işletmenin organizasyon yapısı içerisindeki yerini belirler. Ürün fiyat grubu ve müşteri numarası bu fiyatlandırma politikasının temel bilgileridir. Bu diyaloğun girilmesi zorunlu alanları bir tabloya karşı kontrol edilir ve büyüteç fonksiyonu ile desteklenmektedir. Sayfa 26 / 38

28 Ürün Fiyat Grubu-Müşteri İlişkisi Fiyatlandırma Politikasını organizasyon birimleri içerisindeki yerine göre kesin olarak tanımlayan alanlardır. Ayrıca daha önceden anlatıldığı gibi Ürün Fiyat Grubu-Müşteri İlişkisi Fiyatlandırma Politikası, den itibaren geçerli/ ye kadar geçerli şeklinde bir geçerlilik süresi için belirlenecektir. İndirim/Arttırım bilgisine gidildiği zaman bu fiyatlandırma politikası için sadece kalem bazında tanımlı olan indirim ve arttrımlar gelecektir. Böylece, kalem indirimlerin/artırımların; temel indirimler/artırımlar olarak kaydedilmesi ve hatalı işlemin yapılması engellenmiş olur. Bundan başka indirimler ve arttırımları; net değere ve brüt değere bağlı olarak tanımlı olanlar arasından ya da yüzdeli veya mutlak değer üzerinden tanımlı olanlar arasından seçmek mümkündür. Ölçekli İndirim Oranları CANIAS sisteminde indirimlere/arttırımlara ek olarak, sipariş miktarına bağlı olarak yüzdesel fiyat indirimleri sağlanabilir. Bu ölçekli yüzdesel indirimler ürünün brüt satış değeri üzerinden değerlendirilir. Kademelendirme her zaman, temel verilerde kayıtlı fiyat biriminin tam sayı olarak katlarına bağlıdır. Resim-25 Sayfa 27 / 38

29 Ürün Fiyat Grubu Fiyat Listesi Tipi Resim Ürün Fiyat Grubuna Göre Fiyatlandırma Politikası CANIAS Sisteminde tanımlanabilecek fiyatlandırma politikalarından biri de Ürün fiyat grubuna göre fiyatlandırma politikasıdır. Burada herhangi bir müşteri ya da müşteri grubu düşünülmeksizin bir ürün grubuna ait bir ürünün satışı ile ilgili olarak bir fiyatlandırma politikası tanımlamak mümkündür. "Ürün Fiyat Grubuna Göre Fiyatlandırma Politikası", ürün fiyat grubu ilişkisinin seçilmesi ve daha sonra arama ekranında yeni, değiştir, göster düğmelerinin harekete geçirilmesi ile belirir. Sayfa 28 / 38

30 Resim Müşteri Koşulları CANIAS Sisteminde yaratılan satış belgelerinin başlığında tanımlanan indirim ve artırımlar, belgenin içinde yer alan kalemlerden dolayısıyla ürünlerden bağımsız olarak tanımlanmaktadır. Bunun dışında CANIAS sisteminde müşteriye satılan üründen bağımsız olarak herhangi bir müşteriye ya da bir müşteri grubuna özgü fiyatlandırma politikaları da tanımlamak mümkündür. Resim-28 Sayfa 29 / 38

31 Müşteri Koşul Grubuna Göre Fiyatlandırma Politikası Resim SALT04 Toplu Fatura Muhasebeleştirme Satış bölümü tarafından oluşturulan faturaları muhasebeye aktarmak amacıyla kullanılır. Aynı işlem SALT01 de faturanın kalemle içine girilerek muhasebeleştir çeki atılarak da yapılabilir. Bu uygulamadan yapmanın amacı seçilen faturaların hepsini tek seferde muhasebeye aktarma imkanı vermesidir. Arama kriterleri kullanılarak muhasebeye aktarılmamış satış faturaları bulunur. Firma, departman, müşteri, para birimi, fatura tipi, fatura no ve tarih aralığı kullanıcının bu ekranda kullanabileceği arama kriterlerindendir. Bu faturalardan muhasebeye aktarılmak istenenler seçilerek "kaydet" işlemi yapılır. Bu şekilde toplu olarak bir fatura muhasebeleştirmesi yapılır. Eğer kaydetme işleminden önce "Göster" çeki atılırsa oluşacak muhasebe fişini ekranda göstermektedir. Atılmazsa direk oluşan muhasebe fişi ekranda gösterilmeden FINT02 muhasebe fişleri ekranına akar. Resim SALT06 Fatura Fiyat Farkı Kontrolü Faturayı oluşturan malzemelere fatura tarihinden sonra fiyatlandırma politikası (ürün- müşteri, ürün fiyat listesi tipi) girilebilir veya fiyatlandırma politikalarındaki değerler değiştirilebilir. Faturası daha önce oluşmuş olduğundan bu malzemelerin fiyatları güncel politikalardan alınamaz. Bu aşamada bazı faturalar için fark faturası veya değer iade faturası oluşturulması gündeme gelir. Bu ekranda fiyatlandırma ilişkisi tipi seçeneğine göre arama kriterleri aktif hale gelir. Arama kriterleri belge geçerlilik aralığındaki faturalardan seçilen fiyatlandırma ilişkisine uyan malzemeler ekrana gelir. Sayfa 30 / 38

32 Ekranda malzemelerin fark faturasıyla oluşan değeri en son sütunda görünür. 0 değeri varsa o yeni faturaya gelmez. Eger değişik gecerlilik aralarında girilen fiyatlandırma politisı varsa istenilen geçerlilik dilimindeki tarih girilmelidir. Ekranda listelenen faturanın kalemleri seçilerek yapılacak olan belgenin tipi seçilerek fatura oluştura basılır. Resim-31 Koyu renkli alanlar zorunlu doldurulması gereken alanlardır. Fiyatlandırma İlişkisi: opsiyon kutusu belgenin hangi fiyatlandırma politikasına göre fiyat farkı hesaplanacağını belirler. Fiyat Farkı Toplamı: düğmesi arama sonucunda getirilen listeden seçilen fatura fiyat farklarının toplamını toplam fiyat farkı tutarı alanına atar (görsel amaçlıdır). 3- RAPORLAR 3.1. SALT05 - Mal Çeki Listesi Belli bir tarih aralığında açık siparişlerdeki teslim edilecek malları ve o anda depodaki mevcut stok durumlarını görmek amacıyla kullanılmaktadır. Arama kriterlerine teslimatı yapılacak malları bulmak amacıyla gerekli kısıtlamaları girilir. Arama sonucunda hangi sipariş belgesi dolayısıyla hangi müşteriye hangi açık ya da kısmi açık çıkış statüsündeki malzemeden ne kadar sevk edileceği ve bu malzemenin o andaki stok durumu görülebilmektedir. Firma, tesis, iş alanı, belge tipi, belge no, depo, malzeme no, malzeme açıklaması, müşteri, müşteri adı ve geçerlilik tarih aralığı arama kriterleri kullanılarak sorgu yapılabilir. Sayfa 31 / 38

33 Resim SALT11 Satış İstatistikleri Firmanın belirli bir zaman aralığındaki ciro analizini yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Belirlenen seçim kriterleri bazında fatura kalemleri listeletilir. Listeleme yapılırken ihtiyaca uygunluk açısından şu kriterlere dikkat edilebilir; Resim-33 Müşteri : Satış İstatistiklerinin müşteri bazında incelenmesini sağlar. Ülke : Satış İstatistiklerinin ülke bazında incelenmesini sağlar. Mal. Tipi : Satış İstatistiklerinin malzeme tipi bazında incelenmesini sağlar. Sayfa 32 / 38

34 B. Tipi : Satış İstatistiklerinin satış belge tipleri bazında incelenmesini sağlar. Tarih aralığı : Zaman aralığı bazında ciro takibi sağlanır. Sıralama kriteri : Fatura kalemlerini müşteri, malzeme, belge tipi bazında gruplar ve her bir grubun altına ara toplamlarını (mavi renkte) belirtilerek listelenir. En alt satırda tüm kalemlerin toplamı belirtilir. (kırmızı renkte) Para birimi : Kurlar tablosunda bulunması koşulu ile istenilen rapor farklı para birimlerinde alınabilir. Malzeme gurubu : Satış İstatistiklerinin, malzeme ana kayıtlarında belirtilen malzeme grubu bazında incelenmesini sağlar Müşteri gurubu : Satış İstatistiklerinin, müşteri ana kayıtlarından belgeye akan müşteri grubu bazında incelenmesini sağlar.(belgedeki müşteri gurubu geçerlidir.) Detaysız listeleme : listelenmesi sağlanır. Seçilen kriterlere göre sadece toplam satırların 3.3. SALT12 Satış Tutarlama Analizi Resim-34 Sayfa 33 / 38

35 Firmanın belirli bir zaman aralığındaki karlılık analizini yapmak amacıyla kullanılmaktadır. Belirlenen seçim kriterleri bazında fatura kalemleri listeletilir. Firma, iş alanı, müşteri, müşteri adı, müşteri grubu, ülke, para birimi, malzeme, birim, malzeme grubu, malzeme tipi, belge tipi, belge numarası ve geçerlilik aralığı gibi arama kriterlerine ek olarak, tutarlama yapılmış, yapılmamış veya herikiside opsiyonlarından birinin seçilebileceği seçenekler kutusu kriteri de kullanıcıya sorgu kolaylığı sağlar. Ayrıca fiyat farkı, değer iade ve miktar iade faturaları tutarları ile malzeme satışında veya nakliyesine oluşan ek maliyetlerde işaret kutuları işaretlenerek satış tutarlama analizi raporuna dahil edilebilir SALT13 Satış Siparişleri Takibi Resim-35 Belirlenen tarihler arasında belirlenen arama kriterlerine göre satış siparişlerinin takibi bu ekran üzerinden gerçekleşmektedir. Sayfa 34 / 38

36 3.5. SALT30 Belge Akışı Resim-36 Bir belgenin diğer belgelere olan akışını izlenebilmektedir. Yani bir teklifin hangi siparişe, hangi irsaliyeye ve hangi faturaya aktarıldığı görülmektedir.aynı şeklide bu süreç faturadan geriye doğru gidilerek de gerçekleştirilebilir. Belge Tipi : Belge akış raporlarının belge tipleri bazında incelenmesini sağlar. Arama işleminin gerçekleştirilebilmesi için bu alana muhakkak bir belge tipi girilmelidir. Belge No : Belge tipinde seçilen belgenin numarasına göre belge akış raporlarını inceleme amaçlıdır. Arama işleminin gerçekleştirilebilmesi için bu alana muhakkak bir belge numarası girilmelidir. Tarih Aralığı : Belge akış raporlarını, verilen tarih aralığına göre inceleme ve yazdırma amaçlıdır SALT65 Nakliye/Paketleme Bilgileri Satış belgelerinin nakliye ve paketleme işlemi bilgilerini takibi amacıyla kullanılır. Firma, belge tipi, belge no, tedarikçi ve geçerlilik tarih aralığı arama kriterleri kullanılarak sorgu yapılabilir. Arama kriterlerine girilen kısıtlar sonucunda gelen bilgi nakliyesi gerekli satış belgelerini ve taşıyıcı bilgisini göstermektedir. Sorgu sonucu dönen listedeki bilgilerin detayına Göster düğmesine tıklanarak ulaşılabilir. Nakliye bilgileri üzerinde değişiklik yapabilmek için güncelle düğmesine tıklanılarak Nakliye Paketleme Detayı ekranına geçilir, Sayfa 35 / 38

37 gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra Kayıt et düğmesine tıklanarak çıkılır. Nakliye Paketleme Bilgileri arama ekranından Yeni düğmesine tıklanarak yeni kayıt oluşturulabilir. Bu kayıtın detayında ise bu belge içindeki malzeme kalemlerinin net ağırlık, brüt ağırlık, hacim ve paketleme tipi bilgilerine ulaşılabilir. Resim SALT70 Nakliye/Paketleme Bilgileri Resim-38 Sayfa 36 / 38

38 Sistemde oluşturulan tüm satış belgelerinin takibi amacıyla kullanılır. Girilen arama kriterleri dahilinde, sistemde mevcut olan satış belgelerinin kalemlerini göstermektedir. Arama sonucunda ekrana gelen bilgiler istenirse yazdırılabilir. Tüm veriler, teklife, siparişe, irsaliyeye ve faturaya göre ve bu tiplerin belge ve kalem statülerine göre listelenebilir. Kriterlere malzeme birimi girilerek, (malzeme kartında gerekli çevrimlerin bulunması kaydıyla) farklı birimlerde istatiksel rapor alınabilir. Ayrıca satırda bulunan tüm tutarsal bilgilerin farklı para biriminde görülmesi istenirse, (Kurlar tablosunda gerekli çevrimlerin olması kaydıyla) para birimi alanına belirtilir. 4- TEMEL VERİLER 4.1.Destek Tabloları IAS sisteminde mantıksal şekilde oluşturulan Destek tabloları, sistemin entegrasyonunu ve kullanım rahatlığını oldukça artırır. Destek tabloları yönetimi ile işletmede birden fazla uygulama altında kullanılan veriler, destek tabloları olarak adlandırılan tablolarda merkezi olarak dosyalanıp, işlenebilir. Böylece, bir kaç kez tekrarlanması gereken kayıt işlemleri ve bu esnada meydana gelen hatalar ortadan kaldırılır. Veriler; fazlalıklardan arındırılmış bir şekilde kaydedileceğinden, ayrıca bir uygunluk kontrolü de gerekmeyecektir. Resim-39 IASSAL001 Satış Belge Tipleri : Satış belgelerinin tanımlandığı destek tablosudur. IASSAL002 Satış Kalem Tipleri : Satış belgelerindeki kalemler, Kalem Tipleri üzerinden tanımlanır. IASSAL003 Satış Kalemi MRP İlişkisi : Bu destek tablosunun amacı Firma, Tesis, Belge Tipi, Satış Belgesi Kalem Tipi kombinasyonun MRP Sayfa 37 / 38

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme

MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme Versiyon : 1.00 Yayınlama Tarihi : 16.09.2007 23:00 Sayfa Aralığı : 1-19 MEDULA Sistemi E-Fatura Gönderme MEDULA Sistemi ile E-Fatura gönderme işleminde ilk adım gönderilecek faturaların GSS** icmallerinin

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr

KULLANIM KILAVUZU. Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr KULLANIM KILAVUZU Reserve Online Reservation Systems www.reserve.com.tr RESERVE ONLİNE REZERVASYON YAZILIMI KULLANIM KİTABI...3 ADMİN PANELİ... 3 Admin Panel Giriş (Login)... 3 Yönetim Paneli... 3 OTEL

Detaylı

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU

PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU PERSONEL BANKA IBAN BİLGİSİ DEĞİŞİKLİĞİ UYGULAMA KILAVUZU ŞUBAT - 2014 PERSONEL ÖDEMELERİ UYGULAMA GELİŞTİRME VE DESTEK ŞUBESİ 1 İçindekiler GİRİŞ......3 1. HARCAMA BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER..3 1.1.

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT Barkod 4. AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Barkod 4 Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 23.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ Barkod 4 programı, her türlü barkod etiketi, raf etiketi ya da reyon etiketi

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi

HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU. TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi HYS KANITLAYICI BELGE KILAVUZU TEMMUZ-2014 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi İçindekiler Tablosu GİRİŞ...2 I. BÖLÜM...3 HARCAMA BİRİMİ TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER...3 A. Kanıtlayıcı Belge Ekleme...3

Detaylı

InnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10

InnGenius. InnGenius Ana Ekran...2. Rezervasyon İşlemleri...4. Grup Rezervasyon İşlemleri...8. Housekeeping...10 InnGenius Vega Yazılım ın en son ürünü InnGenius PMS küçük ve orta ölçekli otel,motel, pansiyon gibi misafir ağırlayan işletmelerin oda kontrolü, satış kanallarının yönetimi ve perakende satışlarını kontrol

Detaylı

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0

TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU. Sürüm 1.0 TEKİR TİCARİ OTOMASYON KULLANICI KILAVUZU Sürüm 1.0 1 Yazarlar Ayten Gülen Bilge Altay Hakan Uygun Lisans Bu Doküman GNU FDL ile lisanslanmıştır. 2 İçindekiler Giriş...6 Başlangıç...6 Genel Yapı...6 MENÜLER...7

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

AKINSOFT WOLVOX Beyanname

AKINSOFT WOLVOX Beyanname AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 17.01.2011 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ programı, ticari işletmelerin periyodik sürelerde resmi olarak vergi dairelerine vermesi

Detaylı

MAĞAZAYA ÜRÜN TESLİMİ VE MAĞAZADAN ÜRÜN ÇIKIŞ TALİMATI. Dök. No 012 İlk Yayın Tarihi 16.11.2015 Rev. Yayın Tarihi Revizyon No 00 ONAY.

MAĞAZAYA ÜRÜN TESLİMİ VE MAĞAZADAN ÜRÜN ÇIKIŞ TALİMATI. Dök. No 012 İlk Yayın Tarihi 16.11.2015 Rev. Yayın Tarihi Revizyon No 00 ONAY. Amaç: Mağazaya gelen ürünlerin teslim alınması ve mağazadan ürün çıkartılması standardının oluşturulması, Kapsam: Tüm mağaza personelini kapsar. Uygulama: 1. Mağaza tarafından fabrikaya sipariş çekilir.

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu

T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu T.C. İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Evrak Görebilirlik Kuralları Kullanıcı Kılavuzu Mart 2012 İçerik 1.1 Kişisel Evrak Aramalarında Bulabileceğiniz Evraklar... 4 1.1.1 Kişisel Gelen

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN

Detaylı

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI Yazar : Mehmet Kemal ASLAN Oluşturulma Tarihi : 25.08.2014 Son Değişiklik : 23.09.2014 Kontrol Numarası : Sürüm : 1 İÇİNDEKİLER SİSTEME GİRİŞ... 3 ORGANİZASYON SEÇİMİ...

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)

ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU Şubat 2015 FATURA ŞABLONLARI Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu Yönetim Şirket Tanımları Fatura Şablonları

Detaylı

TÜMOSAN Bayi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu

TÜMOSAN Bayi Portalı Kullanım Kılavuzu TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu 01.09.2014 TÜMOSAN BAYİ PORTALI Kullanım Kılavuzu 1 İçindekiler 1. Giriş ve Genel Özellikler... 3 1.1. Giriş Ekranı... 3 1.2. Genel Özellikler... 5 2. Sipariş Menüsü... 6 2.1. Bayi Sipariş Talebi Ekranı...

Detaylı

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları

Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına

Detaylı

Fatura Modülü Dizayn Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004

Fatura Modülü Dizayn Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004 Fatura Modülü Dizayn Dökümanı Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Hüseyin Ergün 13 EYLÜL 2004 Turquaz Muhasebe, Fatura Modülü Dizayn Dökümanı Sayfa 2 İÇİNDEKİLER GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ 4 1.1 AÇIKLAMA

Detaylı

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ

TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ TAPU VE KADASTRO BİLGİ SİSTEMİ MEKÂNSAL GAYRİMENKUL SİSTEMİ (MEGSİS) BAŞVURU, E-ÖDEME VE FEN KAYIT İŞLEMLERİ DOKÜMANI Sürüm: 0.1 Revizyon Bilgileri Revizyon No: Revizyon Tarihi Revizyonu Yapan Revizyon

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYNİ BAĞIŞ HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI 14.07.2015 İÇİNDEKİLER 1. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 2. AYNİ BAĞIŞ ÖZELLİKLERİ... 5 2.1. Ayni Bağış Hizmet Grubu Ana Ekranı... 5 2.2.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri... 5 2.2.1.1. Ayni Bağış Depo Bilgileri Listeleme...

Detaylı

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?

KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR? KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari

Detaylı

Telif Hakkı. KL-Retail El Terminali programı Kalem Yazılım ın tescilli ticari markasıdır. İletişim:

Telif Hakkı. KL-Retail El Terminali programı Kalem Yazılım ın tescilli ticari markasıdır. İletişim: Telif Hakkı Copyright 2007-2013 KALEM YAZILIM Tüm hakları saklıdır. Bu kullanım kılavuzu ve içerisinde açıklanan yazılım, lisans kapsamında sunulmuş olup, sadece söz konusu lisans koşullarına göre kullanılabilir

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ

TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ MALİYE SGB..net TAŞINIR MAL KAYIT VE TAKİP MODÜLÜ 1 Taşınır Mal Yönetimi Taşınır Mal Yönetimi ile ilgili işlemlere Kaynak Yönetimi menüsü altındaki Taşınır Mal alt menüsünden ulaşıyoruz. Bu menünün seçenekleri

Detaylı

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ. Kullanım Kılavuzu. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OYS OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Kullanım Kılavuzu Türkiye Halk Sağlığı Kurumu OLAY YÖNETİM SİSTEMİ Sisteme Giriş http://oys.thsk.gov.tr/oys Sisteme ilk defa giriş yapılıyorsa size verilen kullanıcı adını girdikten

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası

1. Defter detaylarına ait bilgilerin, örneğin yevmiye kayıtlarının olduğu dosya 2. Bir nevi kapak sayfası diyebileceğimiz Berat dosyası 12 Kasım 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Defter e-defter Hazırlama Uygulaması E-Defter, şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU

HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU HAL KAYIT SİSTEMİ E-BİLDİRİM MODÜLÜ KULLANIM KILAVUZU 1 İçindekiler 1. GİRİŞ... 3 1.1. AMAÇ ve KAPSAM... 3 1.2. YAZILIMA GENEL BAKIŞ... 3 2. SİSTEM KULLANMI... 3 2.1. SİSTEME GİRİŞ... 3 2.2. BİLDİRİM İŞLEMİ

Detaylı

ISTCELL. Kullanım Bilgileri

ISTCELL. Kullanım Bilgileri ISTCELL Kullanım Bilgileri 12/14/2010 İçindekiler ISTCELL... 3 Ekip Mobil... 4 Mobil Bilgi ve Mobil Eğitim... 9 Mobil Bilgilendirme... 13 Mesaj Şablonları... 15 Toplu Mesaj Gönderimleri... 16 Turkcell

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

ÜRÜN TANITIM DÖKÜMANI. Barsis Mobile El Terminali Yazılımı Özellikleri Ve Kullanım Kılavuzu

ÜRÜN TANITIM DÖKÜMANI. Barsis Mobile El Terminali Yazılımı Özellikleri Ve Kullanım Kılavuzu ÜRÜN TANITIM DÖKÜMANI Barsis Mobile El Terminali Yazılımı Özellikleri Ve Kullanım Kılavuzu Ürün ana başlıkları: *Malzeme yönetimi *Satınalma *Satış ve dağıtım *Finans *Sistem işletmeni *Raporlar *Satış

Detaylı

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU

KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU KAMU HARCAMA ve MUHASEBE BİLİŞİM SİSTEMİNDE VERGİ BORÇU SORGULAMA YETKİLENDİRME ve UYGULAMA KILAVUZU EYLÜL 2010 BİM UYGULAMA VE GELİŞTİRME DESTEK ŞUBESİ ve KİMLİK YÖNETİMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ ŞUBESİ İçindekiler

Detaylı

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI

AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU EĞİTİM DOKÜMANI AYDES PROJESİ NAKLİYE HİZMET GRUBU İÇİNDEKİLER 1. ŞEKİLLER LİSTESİ... 3 2. DOKÜMAN SÜRÜMLERİ... 4 3. NAKLİYE HİZMET GRUBU... 5 3.1 NAKLİYE İŞLEMLERİ SEÇİM... 5 3.1.1 Nakliye Hizmet Grubu Talep - Cevap

Detaylı

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU

MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU Mart -2015 Uygulama Geliştirme ve Destek Şubesi Kılavuzun Adı Güncelleme Tarihi MGM GİB EMANET SORGULAMA VE MUHASEBELEŞTİRME KILAVUZU 20.03.2015 AÇIKLAMA

Detaylı

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ

SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Satış Fatura Özet Raporu SATIŞ VE DAĞITIM İŞLEMLERİ Herhangi bir cari hesaba düzenlenmiş fatura toplamları alınabildiği gibi belirli bir grup için düzenlenmiş fatura toplamları da alınabilmektedir. Amaç

Detaylı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları

Detaylı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı

Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı Satış Destek Personeli Eğitim Dökümanı İçindekiler 1. Giriş Ekranı 2. Genel Görünüm 3. Dosyalar 4. Firmalar 5. Aktivasyon 1 6. Aktivasyon 2 1. Giriş Ekranı Redcrm sistemine giriş için kullanılacak linkler

Detaylı

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği,

Döviz tipi ve döviz fiyatı aynı olan kalemlerde kümülasyon desteği, TOPLU FATURALAMA İŞLEMLERİNDE YENİLİKLER Amaç ve Fayda Toplu faturalama işlemlerinde yapılan yenilikler ile; Toplu faturalama işlemlerinde sorgulamalara girilen değerler için eklenen Oku/Sakla fonksiyonu,

Detaylı

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe

Detaylı

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver.

Mod Hotel Package MilkyWay Windows Ver. Ana Bilgiler Menü Bilgileri : Program açıldığında ilgili Şirkete bağlı tüm personeller listelenir.başlıklar (Dep.,Sicil,Adı,Soy ) tıklanarak istenilen kritere göre gelen listede arama yapılabilir.ilgili

Detaylı

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir.

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir. Sirküler No: 2013/196 Tarih: 25.11.2013 ADIM ADIM E-FATURA NASIL KESİLİR -4 E-Fatura Nasıl Oluşturulur? Fatura Oluştur ekranında yer alan alanlar doldurularak taslak fatura oluşturulur. Fatura Oluştur

Detaylı

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma

Resim 7.20: Yeni bir ileti oluşturma F İLETİLER Konuya Hazırlık 1. E-posta adresinden yeni bir ileti nasıl oluşturulur? 1. İLETI GÖNDERME a. Yeni bir ileti oluşturma: Yeni bir ileti oluşturmak için Dosya/Yeni/E-posta iletisi seçilebileceği

Detaylı

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Okul Aidat Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş: Program ilk açıldığında karşımıza çalışmak istediğimiz İşletme Çalışma Yılı ve Aidat Dönemi seçim bölümü gelir. İşletme Çalışma Yılı: İşletme defterinin yılı bu bölümden seçilir. Eğer kayıt yapılmamış

Detaylı

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU

KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU KBS VEKALET AYLIĞI İŞLEMLERİ UYGULAMA KILAVUZU Personel Yazılım ve Uygulama Dairesi EKİM -2014 I - VEKALET AYLIĞI FĠHRĠST 1. Bölüm : Vekalet Ġşlemleri Bilgi Girişi 1.1. Vekalet Bilgi Giriş Formu 1.2. Personel

Detaylı

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali

Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali Broker, Acente, Banka Online Sigortacılık Portali www.neosinerji.com.tr / www.babonline.com.tr TEKNİK DESTEK e-mail: acentedestek@mapfregenelsigorta.com tel: 212 334 90 90 MAPFRE GENEL SİGORTA SİSTEME

Detaylı

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Hizmet Detay Belgesi HDB Halk Sağlığı Müdürlüğü HSM Toplum Sağlığı Merkezi TSM Aile Sağlığı Merkezi

Temel Sağlık İstatistikleri Modülü TSİM Hizmet Detay Belgesi HDB Halk Sağlığı Müdürlüğü HSM Toplum Sağlığı Merkezi TSM Aile Sağlığı Merkezi ÇORUM, KASIM 2012 2 Kısaltmalar Temel Sağlık İstatistikleri Modülü Hizmet Detay Belgesi Halk Sağlığı Müdürlüğü Toplum Sağlığı Merkezi Aile Sağlığı Merkezi Halk Sağlığı Laboratuvarı Kanser Erken Teşhis

Detaylı

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU

PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU PCB ENVANTER PROGRAMI TESİSLER İÇİN KULLANIM KILAVUZU Tesisler için Kullanım Kılavuzu 1. Çevre Bilgi Sistemi için sahip olduğunuz ya da Đl Müdürlüğü nden yeni aldığınız kullanıcı kodu ve parolayı kullanarak

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ

MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ MÜLKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA MODÜLÜ (PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - MÜKİ İDARE AMİRLERİ ATAMA ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ) KULLANICI KLAVUZU Temmuz 2011 Havva Yıldırım İçindekiler 1 Amaç 4 2 Giriş 4 3 Arama ve İşlemler 6

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları Tablolu Malzeme Sınıfları Malzeme Sınıfı; malzemelerin nitel ve nicel özelliklerine göre (renk,boy,beden,ebat,aksesuar,vb...) gruplanması ile oluşturulan yapılardır. Malzemelerin ortak özelliklerine göre

Detaylı

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu

AGSoft Çocuk Gelişim Takip Programı Kullanım Kılavuzu Giriş Bölümü: Program ilk açıldığında karşımıza Kullanıcı Adı ve Şifre giriş bölümü gelir. Kullanıcı Adı: Programa giriş yapacak kullanıcının kodunu ve şifresini yazdıktan sonra Tamam tuşu ile programa

Detaylı

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ

ZİRVE İŞLETME DEFTERİ ZİRVE İŞLETME DEFTERİ İşletme defterinde kayıt yapılabilmesi için firma bilgileri bölümünden tanımlanan firmada defter türü; İ olarak seçilmesi gerekmektedir. Firma bilgileri sayfasında Beyanname bilgileri(f10)

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP SİSTEMİ PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ KULLANICI KILAVUZU Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi Koordinatörlüğü 2013 BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ TAKİP

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği

8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri. İş Emrinde Kalem Desteği 8.0.2 Versiyonu Sanayi Uygulamaları Yenilikleri Amaç ve Fayda Netsis Sanayi Modülleri ile ilgili aşağıdaki yenilikler kullanıma sunulmuştur. İş Emrinde Kalem Desteği Müşteri Siparişi Önceliklendirme MRP

Detaylı