2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI

Transkript

1 2010 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI 17/03/2010 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 1/20

2 BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI TR 61 DÜZEY 2 BÖLGESİ (Antalya, Isparta ve Burdur İlleri) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 2/20

3 İÇİNDEKİLER SUNUġ YILI ÖNCELĠKLĠ FAALĠYET ALANLARI YILI FAALĠYETLERĠ... 5 A. KURUMSAL GELĠġĠM VE YÖNETĠM FAALĠYETLERĠ ĠNSAN KAYNAKLARINA ĠLĠġKĠN FAALĠYETLER TAġINIR VE TAġINMAZ MAL TEMĠNĠ ĠLE HĠZMET TEMĠNĠ... 7 i. Taşınmaz Mal Temini... 7 ii. Taşınır Mal Temini... 8 iii. Hizmet Temin Faaliyetleri AJANSIN TANITIMI VE EĞĠTĠM FAALĠYETLERĠ... 9 i. Tanıtım Faaliyetleri... 9 ii. Eğitim Faaliyetleri B. PLANLAMA, PORGRAMLAMA VE KOORDĠNASYON PLANLAMA, PROGRAMLAMA FAALĠYETLERĠ i BÖLGE PLANININ HAZIRLANMASI C. PROJE VE FAALĠYET DESTEKLEME D. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALĠYETLERĠ E. GELECEK ĠKĠ YIL ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER F. EKLER EK 1. FAALİYET TAKVİMİ (Gantt Şeması) EK 2. ÖZET FAALİYET TABLOSU EK 3. İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİSİ BELGESİ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 3/20

4 SUNUŞ Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının şu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun un 3 üncü maddesine dayanılarak Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığının koordinasyonunda, 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kararı ile kurulmuģtur. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının temel amacı, Kanunun 1 inci maddesinde belirtilen ve kurulacak tüm ajanslar için de ortak olan; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak tır. BAKA nın kullanacağı araç ve yöntemler de, Antalya, Isparta ve Burdur illerinin potansiyel ve dinamiklerine göre belirlenecek, bölgenin rekabetçi üstünlüklerini geliģtirip, sürdürülebilir gelir ve istihdam artıģı konularına odaklanacaktır. Bu amaca ulaģılması uzun bir zaman ve iyi bir planlamaya dayanan kurumsal çerçeveye ihtiyaç duyduğundan; kuruluģ aģamasındaki iģ ve eylemlerin özenle belirlenmesi, önceliklendirilmesi, hızla ve itina ile uygulanması ve Ajans ın bir an önce faaliyete sokularak hizmet sunar hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir yılı içerisinde yapılması planlanan faaliyetler; 5449 sayılı Kanunun ilgili maddelerinde tespit edilen sınırlar dahilinde belirlenmiģtir. Bu doğrultuda, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın ilgili mevzuat çerçevesinde 2010 yılı sonuna kadar odaklanacağı faaliyetler temel olarak; Kanunun birinci maddesinde belirtilen amaçlara ulaģmayı mümkün kılacak bir kurumsal yapının tesis edilmesi amacıyla yürütülecek kurumsallaģma faaliyetleri ile kurumsal çerçeve dıģında kalan aktörlere yönelik tanıtım, farkındalık yaratma ve örgüsel (network) ağların tesis edilmesine iliģkin faaliyetler Ģeklinde özetlenebilir. Bu bağlamda, programın ilk kısmında; uzman ve destek personelin istihdamı, Ajansın ve Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) faaliyet göstereceği fiziki mekanların temini, ihtiyaca uygun bir Ģekilde dizayn ve tefriģ edilmesi gibi faaliyetler üzerine yoğunlaģılmıģtır. Bu program döneminde baģlatılacak faaliyetlerin baģında, DPT ile iģbirliği içinde hazırlanacak olan Bölge Planı çalıģmaları gelmektedir Bölge Planı, Ajans ile birlikte bölgenin tamamının bu süre içerisindeki faaliyetleri için temel teģkil edecektir. Ajansın kurumsal çerçevesi dıģında kalan aktörlere yönelik faaliyetlerin baģında, bölgenin tamamında tanıtılması, farkındalık ve sahiplenmenin artırılması, yerel kalkınma insiyatiflerinin bilgilendirilmesi ve iģbirliğine teģvik edilmesi için yapılması gerekli tanıtım ve iletiģim faaliyetleri ile araģtırma ve geliģtirme hizmetleri ve izleme, değerlendirme ve koordinasyon hizmetleri ortaya konulmuģtur yılının diğer faaliyetleri; proje destekleme mekanizmasının belirlenmesi ve uygulanması, bölgeye yönelik yatırımın teģvik edilmesi ve desteklenmesi faaliyetleri ile 2011 yılı çalıģma programının ve bütçesinin hazırlanması Ģeklinde sıralanabilir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 4/20

5 2010 YILI ÖNCELİKLİ FAALİYET ALANLARI Ajansın biran önce faaliyete sokularak amacına uygun hizmet sunar hale getirilmesi için 2010 yılı sonuna kadar yürütülecek faaliyetlerin önceliklendirilmesi önem arz etmektedir. Zira önce yapılması gereken bir faaliyetin gecikmesi zaman ve finansal kayıplara yol açacağı gibi takip eden iģlerin de gecikmesine yol açacaktır. Kaynakların amaca uygun, etkin ve verimli bir Ģekilde kullanılarak bölgenin ekonomik ve sosyal geliģmesine azami katkıyı sağlamasını temin etmek için, Ajansın vakit kaybetmeksizin teģkilatlanması ve faaliyete geçirilerek belirtilen amaçlara uygun Ģekilde hizmet sunar hale getirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda 2010 yılı sonuna kadar yürütülecek faaliyetlerin önceliklendirilmesi de kaynak israfının önlenmesi açısından önemlidir. Mevzuattan kaynaklanan görevleri açısından orta ve uzun vadede kapsamlı bir stratejik çerçevede hizmet sunması beklenen Ajansın, faaliyetlerini önceliklendirmede esas alacağı temel doküman Bölge Planı olacaktır. Önceliklendirmede temel dayanak bu planda yer alan Stratejik Amaçlar olacaktır. Ancak, Ajans henüz kuruluģ aģamasında olduğundan ve Bölge GeliĢme Planı henüz hazırlanmadığından, 2010 yılı faaliyetlerini önceliklendirmede, görünür nitelikteki ihtiyaçlar, mevcut mevzuattan kaynaklanan gereklilikler, tecrübe, ortak akıl ve genel geçerli hususlar dikkate alınmıģtır. Bu çerçevede Ajansın 2010 yılı sonuna kadar yapacağı öncelikli faaliyetler aģağıda sıralanmaktadır: KurumsallaĢma ve iģbirliği faaliyetlerinin devam ettirilmesi, Bölge Planının ( ) Hazırlanması, 2010 yılı Destek Verilecek Öncelikli Alanlar, Tahmini Mali Destek Tutarları ve Oranlarının Belirlenmesi, 2010 yılı Desteklerinin Verilmesi, Destek Verilen Projelerin Ġzlenmesi ve Değerlendirilmesi Yatırım Destek Faaliyetleri 2010 yılı Ajans ve Birim Faaliyet Raporları ile 2011 yılı ÇalıĢma Programı ve Bütçesinin Hazırlanması 2010 YILI FAALİYETLERİ A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ Ajans ın, 5449 sayılı Kanun da belirtilen amaçlarına ulaģması büyük ölçüde, kurumsal altyapısının amaca uygun bir Ģekilde oluģturulmasına bağlı olacaktır. Bu yüzden Ajans ın kuruluģ aģamasında en üst seviyede hassasiyet gösterilecek ve kurumsal altyapının oluģturulması ile ilgili olarak özellikle Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı (DPT) ile pilot olarak kurulan ve önceki yıllarda faaliyete geçmiģ olan ajanslarda oluģan kapasite ve tecrübelerden azami derecede faydalanılacaktır. Kurumsal kimlik çalıģmaları, ajansın kendisini paydaģlarına, en doğru ve anlaģılır yolla anlatabilmesi için büyük önem taģımaktadır. Bu konuda aģağıdaki çalıģmalar yapılacaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 5/20

6 Tablo 1: Kurumsallaşma Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Kurumsal Kimlik ÇalıĢmaları a) Kurum vizyonunun belirlenmesi b) Kurum misyonunun belirlenmesi c) Temel ilkeler ve hedeflerinin belirlenmesi d) Kurum felsefesi ve çalıģma ilkelerinin belirlenmesi e) Görsel kimlik standartlarının belirlenmesi, Tahmini Maliyet Bütçe Kodu TL İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler Dünyada son yılda olduğu gibi, yerel/bölgesel dinamiklerin ve potansiyelin tespiti, bunların ulusal öncelikler ile uyumlu olarak yerinde ve katılımcı bir anlayıģla, ortak akıl kullanılarak planlanması, esnek, aksiyona dayalı, rol paylaģımına açık ve insan odaklı programlar, geliģme politikaları ve rekabetçi projeler ile desteklenmesi amacıyla yerelde teknik kapasitesi yüksek kurumsal yapılar olarak Kalkınma Ajansları modeli ülkemizde de benimsenmiģtir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın yeni ulusal ve yerel rekabet koģullarına ayak uydurma yeteneğini geliģtirmek ve uygun altyapıyı hazırlayabilmek amacıyla, çabuk karar alıp uygulayabilen, esnek ve dinamik bir kurumsal örgütlenmeyi sağlamak üzere, etkin bir insan kaynakları rejimi ve politikası belirlenmiģtir. Ajans ta istihdam edilecek kiģilerin seçiminde, Kanun ve Yönetmelikte belirtilen nitelikler gözönünde bulundurulacaktır. nca onaylanan insan kaynakları rejimi ve politikasının temel amacı; Ajans ın görevlerini etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaģmıģ, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliģtirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Ġnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda ihtiyaç duyulan branģlarda 2010 yılı sonuna kadar 30 uzman ve 6 destek personeli olmak üzere toplam 36 kiģilik personel alımı planlanmaktadır. Ajans; seçkin, teknik kapasitesi ve motivasyonu yüksek, bölgenin ihtiyaç duyduğu uzman ve destek personeli ile teçhiz edilecektir. KurumsallaĢma çalıģmaları kapsamında yürütülecek bir diğer faaliyet de kurum faaliyetlerinin denetimine yönelik olarak iç denetim mekanizmasının oluģturulmasıdır. Bu amaçla, 1 adet iç denetçi istihdam edilecektir. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği nin ilgili maddeleri çerçevesinde, gerçekleģtirilecek yarıģma sınavı sonucunda baģarılı olan adaylarla iki ayı deneme süresi olmak üzere, Sekreterin önerisi üzerine Ajans kararı ile iģ mevzuatı hükümlerine uygun Ģekilde belirsiz süreli iģ akdi yapılacaktır. Personel alımı ve organizasyon yapısının belirlenmesi çalıģmaları, yıl içinde tamamlanacaktır yılında, organizasyon yapısında yer alacak birimlerin alt çalıģma grupları oluģturularak görev tanımları ile ajansın faaliyetlerine yönelik iģ akıģları belirlenecektir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 6/20

7 5449 sayılı Kanunun 18. maddesi, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 17, 22 ve 23. maddeleri ile Yüksek Planlama Kararı ve Ajans kararları doğrultusunda personele ücret ve gerekli hallerde ihbar, kıdem vb. yasal tazminat ödemeleri yapılacaktır. Tablo 2: İnsan Kaynaklarına İlişkin Faaliyetler Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Ġnsan Kaynakları Politikası nın OluĢturulması ve Organizasyon Yapısının Belirlenmesi Uzman ve Destek Personel Alımı Ġç Kontrol Sistemi Kurulması Personel Giderleri a) ĠĢ Analizleri b) Görev tanımlarının yapılması c) Organizasyon yapısının tespiti ve nca onaylanması d)yönetiģim altyapısının oluģturulması e) ĠĢ tanımlarının yapılması f) Yedekleme ve kariyer planlamasının yapılması g) Performans yönetim sisteminin kurulması a) Ġlana çıkılması b) Adayların değerlendirilmesi c) Sözlü sınavın yapılması d) Kazanan adayların belirlenmesi e) SözleĢmenin yapılması a) Ġç denetçi için sınav yapılması b) Ġç denetçi alımı ve sözleģme yapılması c) Ġç kontrol sisteminin oluģturulması d) Ġç kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi MaaĢlar, Sosyal Güvenlik Primleri, Tazminat ve Diğer Ödemeler,,, Sınav Komisyonu, Tahmini Maliyet Bütçe Kodu TL TL TL TL %69, %30,28 2. Taşınır ve Taşınmaz Mal Temini ile Hizmet Temini i. Taşınmaz Mal Temini Ajans faaliyetlerini geçici olarak Ġl Özel Ġdaresi Encümen binasında sürdürmektedir. Ajans ın uzun vadeli olarak faaliyetlerini yürüteceği binanın yapımı ve ajansın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanması 2010 faaliyetleri arasında yer almaktadır. Ajans ın faaliyetlerine uygun, önümüzdeki dönemlerde istihdam edilecek personele ve uzun vadede sunacağı hizmetlere cevap verecek bir hizmet binasının seçimi ile bu binanın Ajans ın ihtiyaçlarına uygun olarak hazırlanması yönündeki çalıģmalar 2010 yılı faaliyetleri arasında yer almaktadır. Yapım iģi mevzuata uygun olarak özel bir Ģirkete yaptırılacaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 7/20

8 Tablo 3. Taşınmaz Mal Temini Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet Bütçe Kodu Ajansın yeni binasının seçimi ve hazırlanması a) Binanın yer seçimi b) Arsanın hukuki durumunun düzenlenmesi c) Ajansın kullanımına yönelik proje yapılması d) Binanın yapımı Yüklenici Ģ TL ii. Taşınır Mal Temini 5449 sayılı Kanunun ilgili maddeleri çerçevesinde Ajans ın 2010 yılında faaliyetlerini baģlatması ve sürdürebilmesi için bazı destek hizmetlerine ve satın almalara ihtiyaç duyulmaktadır. Ajansın hizmet vereceği mekan ile yatırım destek ofislerini donatacak demirbaģ (masa, sandalye, dolap, vb), ofis ekipmanları (bilgisayar, yazıcı, faks, fotokopi, taģınabilir bellek, vb) ve sarf malzemeleri (kırtasiye malzemeleri vb) ihtiyaçları belirlenerek serbest piyasadan satın alma yoluyla karģılanacaktır. Tablo 4. Taşınır Mal Temini Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet Bütçe Kodu DemirbaĢ, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri Ġhtiyaç Tespit ve Temini a) Ġhtiyaçların tespiti b) Teknik Ģartnamenin hazırlanması c) Ġlana çıkılması d) Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi e) SözleĢmenin yapılması Yüklenici Ģ TL % %75 iii. Hizmet Temin Faaliyetleri Ajansın 2010 yılında faaliyetlerini sürdürebilmesi için, baģta güvenlik ve hizmet için ulaģım olmak üzere bazı hizmetlere ihtiyaç duyulacaktır. Ajans, bu gibi hizmetleri hizmet alımı yoluyla karģılayacaktır. Ayrıca, Ajans üç ilde kurulacak olan Yatırım Destek Ofisleri (YDO) için fiziki mekân ihtiyacını kiralama yolu ile karģılayacaktır. Tablo 5. Hizmet Temin Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet Bütçe Kodu Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini a) Teknik Ģartnamenin hazırlanması b) Ġlana çıkılması c) Tekliflerin değerlendirilmesi ve seçimi d) SözleĢmenin yapılması Yüklenici Ģ TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 8/20

9 Yatırım Destek Ofisleri Ġçin Fiziki Mekan Temini Ajansın Mevcut Binası ve YDO nin Hizmet Giderleri a) Fiziki mekan seçimi b) Kira sözleģmelerinin imzalanması a) Temizlik giderleri b) Ortak giderlere katılım payı Yüklenici Ģ TL TL Ajansın Tanıtımı ve Eğitim Faaliyetleri i. Tanıtım Faaliyetleri 2010 yılında yürütülecek olan, Ajansın paydaģlarıyla iliģkilerinin sağlamlaģtırılmasına yönelik baģlıca faaliyetler aģağıda sıralanmaktadır: Farkındalık yaratma ve sahiplenme faaliyetleri Ajans ile ilgili diğer kurum ve kuruluģlar arasındaki ağın kurulması ve güçlendirilmesi Antalya, Isparta ve Burdur halkının Ajansın faaliyetleri konusundaki farkındalığını artırmaya yönelik olarak, geniģ katılımlı toplantılar düzenlenecek, yerel medyada yer alacak reklamlar verilecek, diğer kuruluģlarca düzenlenen toplantılara katılacak, sürekli olarak güncellenecek bir web sitesi oluģturacak ve promosyon materyalleri dağıtacaktır. Ajans tarafından gerçekleģtirilecek olan faaliyetler, basın ve diğer bilgilendirme toplantıları ile kamuoyuna duyurulacak, konu ile ilgili yayınlar hazırlanacaktır. Ajans, 2010 yılında ilgili kurumlarla iliģkilerini daha da güçlendirecektir. Bu kapsamda, ajansın faaliyet göstereceği alanlarla ilgili kurum ve kuruluģların tespiti yapılarak gerekli bağlantılar kurulacak, düzenli bilgi akıģı için ağlar oluģturulacaktır. Tablo 6. Tanıtım Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tanıtım Faaliyetleri Ajansın ĠliĢki Kuracağı Kurum ve Ģlar ile Bağlantılarının ve Bilgi AkıĢ Ağının Kurulması Temsil ve Ağırlama a)tanıtım toplantıları b)web sayfasının oluģturulması c)yazılı ve görsel medyada tanıtım yapılması ve reklam verilmesi d)bilgi ve promosyon materyallerinin hazırlanması ve dağıtımı e)basın toplantıları f)yerel ve uluslararası organizasyonlara katılım a) Ajansın faaliyet gösterdiği alanlarla ilgili kurum ve kuruluģların saptanması b) Belirlenen kuruluģlarla bağlantıların kurulması c) Sürekli bilgi akıģı için ağların kurulması Temsil ve Ağırlama Amaçlı Harcamalar Tahmini Maliyet Bütçe Kodu TL TL TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 9/20

10 ii. Eğitim Faaliyetleri KurumsallaĢma faaliyetleri kapsamında, Kalkınma ve üyelerinin oryantasyonu, personelin eğitimi ve potansiyel faydalanıcı kitlelere yönelik eğitim faaliyetleri gerçekleģtirilecektir. Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği nin 5, 6 ve 19. maddeleri çerçevesinde Ajans personelinin geliģimine yönelik eğitim programları uygulanacaktır. Bu faaliyetlerin baģında, baģarılı Kalkınma Ajansı deneyimi olan ülkelerdeki Ajanslara yapılacak ziyaretler ile bu kurumlarda gerçekleģtirilecek staj ve eğitimler gelmektedir. Eğitim programları, alanında uzmanlaģmıģ danıģmanlık firmalarından hizmet alımı yoluyla, DPT ve diğer uzman kamu kurum ve kuruluģlarınca ya da yurtdıģında baģarısını kanıtlamıģ Kalkınma Ajanslarının personeli tarafından gerçekleģtirilecektir. Ayrıca yurtiçinde Ulusal Ajans, Avrupa Birliği Sekreterliği, BaĢbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Merkezi Finas ve Ġhale Birimi gibi deneyimli kuruluģlarla iģbirliği yapılacaktır. Ajans, Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinde belirlenen esas ve usullere uygun olarak, her yıl bütçesini hazırlamak ve uygulamak, mali kaynakları yönetmek ve kontrol etmek, hesap ve kayıtları usulüne uygun tutmak, raporlamak, mali tabloları zamanında, doğru ve uluslararası standartlara uygun, yönetimin ve ilgili diğer kiģi ve kuruluģların bilgi ve ihtiyaçlarını karģılayacak Ģekilde hazırlamak amacıyla DPT nin koordinasyonunda bir bütçe ve muhasebe sistemi kurarak ilgili personeli söz konusu sistemin yönetimi ve kullanılması konusunda eğitecektir. Ayrıca, yine yerel farkındalığı ve Ajans faaliyetlerine bölgedeki aktörlerin katılım düzeyini artırmak amacıyla, potansiyel faydalanıcı kitlelere yönelik eğitim programları düzenlenecektir. Tablo 7. Eğitim Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet Bütçe Kodu Personel Eğitimi a) Eğitim ihtiyaç analizi b) Eğitim konularının ve takviminin tespiti c) Eğitim için hizmet alımı ihale Ģartnamesinin hazırlanması d) Eğitim ihalesi ilanı ve sözleģmenin imzalanması e) Eğitimlerin takvime uygun olarak gerçekleģtirilmesi Yüklenici Ģ TL Bütçe ve Muhasebe Sisteminin Kurulması a) DPT koordinasyonunda bütçe ve muhasebe sisteminin kurulması b) Bütçe ve Muhasebe sistemi kullanıcılarının tespiti, eğitimi, yetki ve sorumluluk düzeylerinin belirlenmesi TL Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 10/20

11 ve Kalkınma nda Görev Alanların Eğitimi BaĢarılı Ülke Örneklerinin Yerinde Ġncelenmesi, Yurtiçi, YurtdıĢı Görevlendirmeler ve Eğitim Potansiyel Yararlanıcı Kitlenin Eğitimi a) Eğitim ihtiyaç analizi b) Eğitim konularının ve takviminin tespiti c) Eğitim programının koordinasyonu d) Eğitim programlarının takvime uygun olarak gerçekleģtirilmesi a) Alınacak eğitim-inceleme konularının tespiti b) Eğitim-inceleme merkezlerinin belirlenmesi ve organizasyonu c) Yurtiçi ve yurtdıģına gönderilecek personelin belirlenmesi ve gönderilmesi d Ziyaretlerin gerçekleģtirilmesi e) Raporlama yapılması a)eğitim konularının belirlenmesi b)eğitim programının ve takviminin belirlenmesi c)eğitim programlarının belirlenen takvime uygun olarak uygulanması TL TL %88, %11, TL B. PLANLAMA, PORGRAMLAMA VE KOORDİNASYON 1. Planlama, Programlama Faaliyetleri i BÖLGE PLANININ HAZIRLANMASI 5449 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat gereğince Ajansın, ancak bölge plan ve programları ile bu plan ve programlarda belirlenen bölgesel geliģme stratejilerine uygun olan proje ve faaliyetlere destek sağlayabilmesi mümkün olduğundan, bölge plan ve programları ile bölgesel geliģme stratejilerinin varlığı Ajans faaliyetleri bakımından hayati önem arz etmektedir. Kalkınma ajanslarının kuruluģ gerekçelerinden biri olan; yerelde planlama ve programlama kapasitesi ile kaynak tahsis mekanizmasına da sahip bir kurumsal yapının oluģturulması doğrultusunda, Ajansın 2010 yılında gerçekleģtireceği en önemli faaliyetlerden biri, Ajans ile birlikte bölgedeki bütün aktörlerin yılları arasındaki faaliyetlerini yönlendirecek olan ana doküman Bölge Planı nın hazırlanmasıdır. Devlet Planlama TeĢkilatı (DPT) MüsteĢarlığı koordinasyonunda, ilgili bütün kuruluģ ve paydaģlarla iģbirliği içinde hazırlanacak olan bu plana, özellikle Kalkınma nda temsil edilen kamuoyunun, sivil toplum kuruluģlarının ve yerel yönetimlerin katkısı sağlanacaktır. Planının hazırlanması çalıģmaları kapsamında aģağıda belirtilen çalıģmalar gerçekleģtirilecektir. Mevcut Durum Analizi Bölge Vizyonunun OluĢturulması Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi Stratejilerin Belirlenmesi ve Mekânsal Boyut Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 11/20

12 Operasyonel Programların Hazırlanması Destekleme Mekanizmasının Belirlenmesi Tablo 8. Bölge Planının Hazırlanmasına İlişkin Faaliyetler Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Mevcut Durum Analizi Bölge Vizyonun OluĢturulması Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi Stratejilerin Belirlenmesi ve Mekansal Boyut Operasyonel Programların Hazırlanması Destekleme Mekanizmasının Belirlenmesi a) Verilerin toplanması ve sınıflandırılması b) Verilerin analizi ve değerlendirilmesi a) DanıĢmanlık ihtiyacının tespit ve temini b) Ġlk vizyon önerilerinin alınması c) Vizyon ifadelerinin değerlendirilmesi d) Ġlk vizyon ifadesinin belirlenmesi a) Belirlenen vizyona uygun olarak temel amaçların belirlenmesi b) Temel amaçlara uygun olarak öncelikli alanların belirlenmesi a) Stratejik alternatiflerin belirlenmesi b) Stratejik alternatiflerin değerlendirilmesi c) Stratejik Önceliklerin DPT onayına sunulması d) Planın Mekansal Boyutunun tamamlanması a) DPT görüģleri doğrultusunda revizyon b) Stratejilerin belirlenmesi ve ilan a) Faaliyetlerin belirlenmesi b) Zaman planı yapılması c) Kaynak planı yapılması a) Destekleme mekanizmasına iliģkin araģtırma yapılması b) Destek mekanizmasına iliģkin Kalkınma görüģünün alınması b) Destekleme mekanizmasına iliģkin Kararı alınması Kalkınma Tahmini Maliyet Bütçe Kodu TL TL TL TL TL TL C. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME Ajansın 2010 yılında sağlayacağı destekler; mali hibe ve danıģmanlık Ģeklinde teknik desteklerden oluģacaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı nın, Bölgesel GeliĢmeyi hızlandırmak üzere, 2010 yılına iliģkin destek vereceği öncelikli alanlar ve tahmini destek miktarları: Dokuzuncu Kalkınma Planı ( ), Kalkınma nun katkılarıyla tarafından hazırlanıp Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı nca onaylanacak olan Bölge Planı, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 12/20

13 Birden çok sektörü kucaklayan ve bunlar arasında yatay iliģkileri en iyi Ģekilde kuran temalar (bileģenler) ve Bölgemizin mekansal öncelikleri esas alınarak belirlenecektir. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Bölge Planı nda belirlenecek olan öncelik alanları ile ilgili proje ve faaliyetlere 2010 yılında tahmini olarak toplam ,00 TL destek sağlayacaktır. Tablo 9. Proje ve Faaliyet Destekleme Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet Proje ve Faaliyet Destekleme Proje ve faaliyetler için yapılacak ödemeler, TL Bütçe Kodu %18, %81,51 D. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ Ajansın önemli bir görevi de özel kesimdeki yatırımcılara ilgili mevzuattaki baģvuru koģulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi vermek ve yol göstermek, izin ve ruhsat iģlemleri ile diğer idari iģ ve iģlemlerini tek elden takip ve koordine etmektir. Bu görevi, Ajans organizasyon yapısı çalıģmaları içinde Antalya, Isparta ve Burdur da oluģturulacak Yatırım Destek Ofisleri yerine getirecektir. Ayrıca Ajans, bölgenin yatırım potansiyelinin tanıtımına yönelik olarak yurtiçi ve yurt dıģında yoğun bir tanıtma çalıģması yürütecektir. Tablo 10. Yatırım Destek Ve Tanıtım Faaliyetleri Faaliyet Adı Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi Yatırım Destekleme Faaliyetleri a) Yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme hizmeti verilmesi için altyapının oluģturulması b) Ġzin, ruhsat ve diğer idari iģlemler ile ilgili faaliyetler Tahmini Maliyet TL Bütçe Kodu % %80 E. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER Ajans, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip proje ve faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiģ uygunluk kriterleri doğrultusunda; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Kılavuzu ve baģvuru rehberinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali ve teknik destek sağlayacaktır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 13/20

14 2011 ve 2012 yıllarında mali ve teknik destek sağlanacak proje ve faaliyetlerin seçim, izleme ve değerlendirme süreçlerinde 2010 yılında hazırlanması planlanan Bölge Planı referans alınacaktır yılında baģlayacak olan potansiyel yararlanıcı kitlenin eğitimi çalıģmalarına devam edilecektir. Desteklenmeye değer bulunan proje ve faaliyetler için 2011 yılında 25 Milyon TL, 2012 yılında 27 Milyon TL tutarında mali destek sağlanması öngörülmektedir. F. EKLER 1. Faaliyet Takvimi (Gantt ġeması) 2. Özet Faaliyet Tablosu 3. Ġnsan Kaynakları Stratejisi Belgesi Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 14/20

15 EK 1. FAALİYET TAKVİMİ (Gantt Şeması) Faaliyet Adı A.KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 1.Kurumsal Kimlik Çalışmaları 2.İnsan Kaynakları Politikası nın Oluşturulması ve Organizasyon Yapısının Belirlenmesi 3.Uzman ve Destek Personel Alımı 4.İç Kontrol Sistemi Kurulması 5.Personel Giderleri 6.Ajansın yeni binasının seçimi ve hazırlanması Faaliyet Zaman Çizelgesi (Aylar) Sorumlu Birim,,,, Sınav Komisyonu,,, Yüklenici ş Maliyet (TL) , , , , , ,00 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 15/20

16 7.Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini 8.Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini 9.Yatırım Destek Ofisleri İçin Fiziki Mekan Temini 10.Ajansın Mevcut Binası ve YDO nin Hizmet Giderleri 11.Tanıtım Faaliyetleri 12.Ajansın İlişki Kuracağı Kurum ve şlar ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış Ağının Kurulması 13.Temsil ve Ağırlama 14.Personel Eğitimi,, Yüklenici ş,, Yüklenici ş,, Yüklenici ş,, Yüklenici ş , , , , , , , ,00 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 16/20

17 15.Bütçe ve Muhasebe Sisteminin Kurulması 16. ve Kalkınma nda Görev Alanların Eğitimi 17.Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi, Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirmeler ve Eğitim 18.Potansiyel Yararlanıcı Kitlenin Eğitimi B.PLANLAMA, PORGRAMLAMA VE KOORDİNASYON 1.Mevcut Durum Analizi 2.Bölge Vizyonun Oluşturulması 3.Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi 4.Stratejilerin Belirlenmesi ve Mekânsal Boyut 5.Operasyonel Programların Hazırlanması,,,,, Kalkınma,,, , , , , , , , , ,00 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 17/20

18 6.Destekleme Mekanizmasının Belirlenmesi C.PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME 1.Proje ve Faaliyet Destekleme D.YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ 1.Yatırım Destekleme Faaliyetleri,,, , , ,00 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 18/20

19 EK 2. ÖZET FAALİYET TABLOSU Bölüm Faaliyetler Harcama Tahmini (TL) 2010 YILI FAALİYETLERİ A. KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ ,00 1 Kurumsal Kimlik Çalışmaları ,00 2 İnsan Kaynakları Politikası nın Oluşturulması ve Organizasyon Yapısının Belirlenmesi ,00 3 Uzman ve Destek Personel Alımı ,00 4 İç Kontrol Sistemi Kurulması ,00 5 Personel Giderleri ,00 6 Ajansın yeni binasının seçimi ve hazırlanması ,00 7 Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Temini ,00 8 Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini ,00 9 Yatırım Destek Ofisleri İçin Fiziki Mekan Temini ,00 10 Ajansın Mevcut Binası ve YDO nin Hizmet Giderleri ,00 11 Tanıtım Faaliyetleri ,00 12 Ajansın İlişki Kuracağı Kurum ve şlar ile Bağlantılarının ve Bilgi Akış Ağının Kurulması ,00 13 Temsil ve Ağırlama ,00 14 Personel Eğitimi ,00 15 Bütçe ve Muhasebe Sisteminin Kurulması ,00 16 ve Kalkınma nda Görev Alanların Eğitimi ,00 17 Başarılı Ülke Örneklerinin Yerinde İncelenmesi, Yurtiçi, Yurtdışı Görevlendirmeler ve Eğitim ,00 18 Potansiyel Yararlanıcı Kitlenin Eğitimi ,00 B. PLANLAMA, PORGRAMLAMA VE KOORDİNASYON ,00 1 Mevcut Durum Analizi ,00 2 Bölge Vizyonun Oluşturulması ,00 3 Temel Amaç ve Önceliklerin Belirlenmesi ,00 4 Stratejilerin Belirlenmesi ve Mekan Boyut ,00 5 Operasyonel Programların Hazırlanması ,00 6 Destekleme Mekanizmasının Belirlenmesi ,00 C. PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME ,00 1 Proje ve Faaliyet Destekleme ,00 D. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ ,00 1 Yatırım Destekleme Faaliyetleri ,00 YEDEK ÖDENEK ,00 GENEL TOPLAM ,00 Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 19/20

20 EK 3. İNSAN KAYNAKLARI STRATEJİSİ BELGESİ (Ayrı bir doküman olarak ekte sunulmuģtur.) Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı 2010 Yılı Çalışma Programı 20/20