Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Mart - 2014"

Transkript

1 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Mart

2 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Firma Tanımı seçeneğine e-fatura Bilgileri bilgileri adında yeni sayfa eklenmiştir. Bu sayfada elektronik fatura gönderme işlemleri sırasında firma adına gerekli olan bilgiler yer almaktadır. Firma gerçek kişiye ait ise Adı ve Soyadı bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Vergi hesap numarasının 11 hane olması durumunda (yani TC kimlik numarası girildiğinde) firma gerçek kişiye ait kabul edilir. Tanımı yapılan firma merkez değilse şube olarak işaretlenip işyeri merkezi ile ilgili tanımlamalar yapılmalıdır. Şubeya ait farklı bir şirket logosu kullanılıyorsa Şube logosu sahasında tanımlanır.şube logosu tanımı varsa Yeni Nesil e-fatura sisteminde fatura görüntülemede bu logo gösterilir. Faturada Şube Ünvanı, Adres ve Đletişim Bilgileri çıksın parametresi eklendi.bu parametre seçiliyse Yeni Nesil efatura sisteminde fatura görüntülemede şube bilgileri gösterilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 2/36

3 Cari Hesap Kartı Cari hesap kartına e-fatura Bilgileri sayfası eklenmiştir. Bu sayfa e-fatura lisansına bağlı olarak görüntülenmektedir. Cari hesabın e-fatura kullanıcısı olarak keydedilebilmesi için Ünvan, Vergi Hesap Numarası, Đlçe, Şehir, e-fatura senaryo bilgilerinin girilmesi gerekmektedir. Cari Hesap e-fatura kullanıcısı ise; ilk sayfada yer alan Hesap Tipi sahasının Müşteri, Satıcı veya Diğer olarak seçilmelidir. e-fatura senaryo sahası Ticari Fatura ve Temel Fatura seçimlerinden oluşmaktadır. Temel fatura seçildiğinde e-fatura gönderme işlemi tek taraflı olarak gerçekleşmektedir. Yani gönderilen elektronik faturanın alıcı tarafından itirazı yapılamamaktadır. Ticari fatura seçildiğinde ise; gönderilen elektronik fatura alıcı tarafından itiraz edildiği takdirde iade edilebilmektedir. Alıcı etiketi sahası e-fatura gönderme işlemleri sırasında kullanılmaktadır. Bu saha e-fatura programındaki servis işlemi tarafından da güncellenmektedir. Sayfanın alt kısmında müşterinin birim/şubelerine ait bilgiler ve müşterinin kayıtlarındaki tedarikçi koduna ait bilgiler yer almaktadır. Müşteri nin Birim/Şube Tanımlayıcısı:Müşteriye ait alt birimlerin ne şekilde tanımlandığını gösteren bilgidir. Örneğin Bayi, Şube vs. Müşteri nin Birim/Şube Tanımlayıcısı Değeri: Müşterinin alt birim kodunun girildiği sahadır. C/H ın kayıtlarındaki Kodumuzun Tanımlayıcısı :Müşteri tarafında bize ait alt birimlerin ne şekilde tanımlandığını gösteren bilgidir. Örneğin Bayi, Şube vs. C/H ın kayıtlarındaki Kodumuz: Müşteri tarafında bize ait alt birim kodunun girildiği sahadır. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 3/36

4 Cari hesap kartının ilk sayfasına Adı ve Soyadı sahaları eklenmiştir. C/H kartı gerçek kişiye ait ise Ünvan 1, Adı, Soyadı sahalarına bilgi girilmesi gerekmektedir. Bu sahalara bilgi girilmemesi durumunda kart üzerinde işlem yapılmasına izin verilmez. C/H kartının tüzel kişiye ait olması durumunda Ünvan 1 sahasına bilgi girilmesi gerekmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 4/36

5 Cari hesaba ait e-fatura da yer alacak ek bilgilerin tanımlanması amacıyla cari hesap kartına e-fatura Ek Bilgi sayfası eklenmiştir. Bu sayfada cari hesabın e-fatura da yer almasını istediği fatura notu, ek döküman veya sevk dökümanı gibi tanımlamalar yapılmaktadır. Burada yapılan tanımlar e-fatura programı tarafından oluşturulan xml dosyasında yer almaktadır. Aşağıdaki örnekte Migros a düzenlenen faturalarda olması gereken bilgiler tanımlanmıştır. Referans Tipi : 1. Ek Döküman 2.Sevk Dökümanı 3.Fatura Notu Ek Döküman : e-fatura xml dosyası içeriğine eklenecek bilgidir. Bir cari hesap için birden fazla ek döküman eklenebilir. Sevk Dökümanı : e-fatura xml dosyası içeriğine eklenecek fiziki sevk dökümanı ile ilgili bilgilerin tanımlanması sağlanır. Fatura Notu : e-fatura xml dosyası içeriğine eklenecek fatura notlarıdır. Diğer parametreler seçilen dökümanın hangi tablodan hangi verinin alınacağı ile ilgilidir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 5/36

6 Cari Hareket Girişi Elektronik faturaların evrak numarası 16 hane olduğu için cari hareket girişindeki EvrakNo sahasının uzunluğu 16 olarak arttırılmıştır. Elektronik faturanın özel durumları olduğu için cari hareket girişinden elektronik fatura girişine izin verilmemektedir. Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı olarak seçildiği için bu hesaba ait fatura kaydı girilmek istendiğinde aşağıdaki şekilde uyarı verilmektedir. Elektronik olmayan faturalar ve diğer işlem tipleri için evrak numarası yine 8 hane girilmektedir. Ayrıca Faturada stopaj indirimi olduğu durumda stopaj oranı göstermek amacıyla Stopaj Oranı sahası eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 6/36

7 2. Stok Takip Sistemi Stok Hareketleri Öndeğerleri Stok Takip Sistemi\Parametreler\Öndeğerler menüsünde yer alan stok hareketleri öndeğerleri parametresinde yer alan Stok kartı sahalarına Barkod No 1,..5 Üretici Kodu 1,..3 alanları Stok Hareketleri sahalarına Alıcı Mal Kodu ve Üretici Mal Kodu alanları eklenmiştir. Referans Kartı Referans türlerine KDV Muafiyet Nedeni sahası eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 7/36

8 Stok Takip Kartı Stok kartına C/H Mal Kodu Bilgileri sayfası eklenmiştir. Ekrandaki Stok koduna karşılık olarak C/H kartında tanımlı olan müşterilerin kendi bilgi sistemindeki stok kodu ve açıklaması girilmektedir. Bu sayede faturada yer alan mal kalemine ait stok hareketi oluşturulurken karşı mal kodu bilgisi bu tabloya göre set edilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 8/36

9 Stok Hareket Girişi Evrak Seri Numarası ; işlem tipi fatura olan kayıtlarda 16 diğer işlem tiplerinde 8 hane olarak gösterilmektedir. e-fatura da mal kodu bazında yapılan iskontoların toplamını göstermek amacıyla Toplam Kalem Đskontosu sahası eklendi. Kdv oranı sıfır olan mal kodları için kdv muafiyeti nedeninin girilmesi amacıyla KDV Muafiyet Nedeni sahası eklendi. Bu saha ile ilgili tanımlar referans kartından yapılabilmektedir. Alıcı Mal Kodu, Üretici Mal Kodu sahaları eklendi. Stok hareketleri öndeğerleri parametrelerinde yapılan ilgili tanımlar bu alanlara set edilmektedir. ÖTV Liste No sahası eklendi. e-fatura kesilirken stok kartında kayıtlı GTĐPNO bilgisine ait liste numarası bilgisi set edilir. Stopaj indirimi olan faturalarda stopaj oranının ve tutarının gösterilmesi amacıyla Stopaj Oranı ve Stopaj Tutarı sahaları eklenmiştir. Sipariş Girişi Kdv Muafiyet Nedeni sahası eklendi. Bu saha ile ilgili tanımlar referans kartından yapılabilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 9/36

10 3. Fatura Sistemi Son Fatura, Đrsaliye ve Sipariş Bilgileri Fatura Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan Son Fatura, Đrsaliye ve Sipariş Bilgileri parametrelerine e-seri ve e-no tanımları eklenmiştir. Düzenlenen fatura e-fatura ise Fatura Seri/ No sahasına e-seri ve e-no kısmına yapılan tanımlar öndeğer olarak gelmektedir. Fatura Parametreleri Fatura Sistemi\Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\Fatura Parametreleri menüsünde yer alan seçenekteki Referans sahalarına yeni tanımlar eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 10/36

11 Alım Faturası Evrak seri numarası 16 hane olarak genişletilmiştir. Fatura Seri / No, seçilen cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise 16 değilse 8 hane olarak girilmelidir. Alım faturalarında e-fatura lisansı kontrolü yapılmamaktadır. Hesap Kodu, e-fatura kullanıcısı olduğu durumda aşağıdaki şekilde fatura kesilmektedir. HesapKodu, e-fatura kullanıcısı olmadığı durumda için aşağıdaki şekilde fatura kesilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 11/36

12 Satış Faturası Fatura giriş ekranına e-fatura Bilgileri sekmesi eklenmiştir. Bu sekme seçilen cari hesap kodu e-fatura kulanıcısı olduğu takdirde görünmektedir. efatura Tipi : Temel e-fatura ve Ticari e-fatura değerlerini almaktadır. Öndeğer bilgisi cari hesap kartından getirilir kullanıcı isterse değişiklik yapabilir. E-Fatura kullanıcısı olmayan cari hesaplar için fatura tipi Kağıt Fatura olarak set edilir. efatura Durumu : e-faturanın aşamalarını göstermektedir. Taslak, Gönderildi Alıcıdan Yanıt Bekliyor, Kabul Edildi, Reddedildi, Đade Edildi, Arşivlendi, GĐB Teslim Aldı, Fatura Hata Nedeniyle Gönderilemedi, Fatura Alıcıya Teslim Edildi, Alıcı Faturayı Teslim Almadı, Beklemede, Gönderildi, ERP Güncellenemedi, Fatura Alındı gibi değerler almaktadır. e-fatura ilk oluşturulduğunda bu alanın değeri Taslak olarak set edilir. Diğer durumları Yeni Nesil e-fatura programı tarafından güncellenmektedir. Bu sahada kullanıcının değişiklik yapmasına izin verilemez. e-fatura durumu Taslak, Reddedildi, GĐB Kabul Etmedi, Alıcı Teslim Almadı ve Beklemede olan e-faturaların kullanıcı tarafından silinmesine izin verilir. efatura Dönem Baslangıç Tarihi : Fatura döneminin tarih aralığı olarak girilmesi durumunda dönem başlangıç tarihini ifade eder. efatura Dönem Bitis Tarihi : Fatura döneminin tarih aralığı olarak girilmesi durumunda dönem bitiş tarihini ifade eder. efatura Süresi : Fatura döneminin süre olarak girilmesi durumunda Başlangıç/Bitiş Tarihi boş geçilir, süre değeri girilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 12/36

13 efatura Süre Birimi : Fatura dönemi için girilen Süre değerinin birimini ifade eder. Yıl, Ay, Gün, Saat değerlerini almaktadır. efatura Açıklaması : Fatura dönemine ait girilen açıklamadır. efatura Notu : Faturaya eklenecek açıklama bilgisi girilir. Satış faturası ekranındaki Özel Menüsüne Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin seçimi eklenmiştir. Shift + Ctrl + F12 tuş kombinasyonu ile çalışmaktadır. Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin olarak işaretlendiğinde; Fatura Seri/ No bilgisine paramerelerden öndeğer set edilmez. Kullanıcı fatura numarasını kendisi girer. Fatura numarasına toplamda 16 hane girilmesine izin verilir. e-fatura lisansı kontrolü yapılmaz. Ekrandaki e-fatura sekmesi görünmez. GĐB portalinden e-fatura girişi yapan kullanıcı, fatura bilgilerini sisteme manuel olarak girebilir. e-fatura kullanıcısı olmayan cari hesaba ait faturanın numarasını, kullanıcı mevcut durumda olduğu gibi 8 hane olarak girmelidir. Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin olarak işaretlendiğinde aşağıdaki şekilde e-fatura kesilebilir.bu şekilde kesilen e-faturanın GIB e gönderildiği varsayılarak fatura durumu kabul edildi olarak set edilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 13/36

14 Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin olarak işaretlendiğinde; e-fatura kesilebilmesi için seçilen cari hesap kodunun e-fatura kullanıcısı olarak işaretlenmiş olması ve e-fatura lisansının var olması şartı aranır. Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise fatura numarası seri no 3 fatura no 13 hane olacak şekilde giriş yapılır. Gerçek fatura numarası Yeni Nesil e-fatura programı tarafından 16 hane olarak verilir. Cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı değilse fatura numarası 8 hane olacak şekilde giriş yapılır. Hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise e-fatura bilgileri sekmesi görüntülenir. Yeni Nesil e-fatura programı ile e-fatura oluşturacak olan kullanıcıların satış faturalarını Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin seçimi yaparak kesmelidir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 14/36

15 Özel menüsündeki Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilmesin ibaresinin yanında check işareti yok ise; program Fatura Numarası Otomatik Olarak Verilsin modunda çalışmaktadır. Not: e-faturaya ait dip satırlarda toplam satırı olmak zorundadır. Kullanıcı toplam satırını girmediyse program otomatik olarak toplam satırı oluşturmaktadır. Fatura öndeğerleri sekmesine Alıcının Sipariş Numarası ve Alının Sipariş Tarihi sahaları eklenmiştir. Sipariş numarasının boyunun yeterli gelmediği durumda bu sahalar kullanılabilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 15/36

16 Referans Numarasına Göre Arama; e-fatura kayıtlarında referans numarasına göre arama yapabilmek için Referans No ya Göre Oku Shift+F2 tuşu eklenmiştir. Faturada KDV Muafiyeti varsa ; Elektronik olarak gönderilen Fatura da kdv muhafiyeti varsa muafiyet nedeni açıklanmasının girilmesi gerekmektedir. Muafiyet mal kalemi bazında yada fatura bazında olabilir. Kalemde kdv yok ise ve kdv oranı sıfır seçildiyse; aşağıdaki şekilde uyarı verilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 16/36

17 Kdv muafiyet nedeninin girilmesi için muafiyet nedenlerinini tanımlandığı referans penceresi açılır. Not: Referans penceresi stok sistemindeki referans kartında tanımlı olan bilgileri getirmektedir. Bu nedenle ilgili tanımların daha önce yapılmış olması gerekmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 17/36

18 Kalemde kdv var seçili ise ve mal bazında kdv oranı sıfır tanımlanmışsa stok hareketine ait kdv muafiyet nedeni tanımlanması gerekmektedir.tanım boş ise aşağıdaki şekilde uyarı verilmektedir. Mal bazında kdv muafiyeti varsa gride ait kolon tanımlarına kdv muafiyet nedeni alanı eklenmelidir. Buna göre mal satırı girilirken kdv muafiyeti nedeni bilgisi açılan refrans penceresinden seçilmelidir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 18/36

19 e-fatura kesilirken kalemde kdv var seçili olduğu durumda mal kalemlerindeki kdv oranları birbirinden farklı ise fatura dip satırları kdv oranlarına göre aşağıdaki şekilde gruplanarak yazılır. e-faturada fatura tutarının para biriminin döviz yada yerel para olduğunu belirlemek amacıyla fatura ekranına Tutar Para Birimi sahası eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 19/36

20 e-fatura Etiket bilgilerinin Güncellenmesi; e-fatura kesildikten sonra alıcı ve gönderici birim etiketlerinin değiştirilmesi gerektiği durumlar için Ctrl + J efatura Etiket Bilgilerini Güncelle tuşu eklenmiştir. Alt kısımdaki yer alan Cari kart ve Firma tanımı değerleri kopyalanarak fatura bilgilerindeki alıcı ve gönderici birim etiketi değerleri değiştirilerek kaydedilebilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 20/36

21 ÖTV li Satış Faturası Ötvli faturada seçilen cari hesap kodu e-fatura kullanıcısı ise; ötv tutarı stok kartlarında tanımlı olan ötv liste no bilgisine göre gruplanarak yazılır. Fatura kaydedildikten sonra ötv liste bilgisi stok hareketine yazılır ve cari hareket tablosuna tek ötv hareketi üretilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 21/36

22 Satış ve Alış Faturalarında Stopaj uygulaması; Alım ve satış faturalarında stopaj indirimi uygulaması yapılabilmesi için mal kalemlerine Stopaj Oranı, Stopaj Tutarı sahaları ve fatura dip satırlarına F Stopaj Đndirimi satırı eklenmiştir. Stopaj indirimi uygulaması aşağıdaki şekilde çalışmaktadır; Net mal bedeline (iskontolar düşülmüş) verilen oranın uygulanması ile hesaplanır. KDV dışındaki işlemlerde iskonto gibi çalışır. Satış ve Alımdan Đade Faturalarında müşterinin borç tutarından düşülür. Alış ve Satıştan iade faturalarında satıcının alacak tutarından düşülür. Faturadaki herhangi bir mal kalemine stopaj oranı girilmiş ise fatura dip satırlarında Stopaj satırının olması zorunludur. e-fatura kullanımı aktif ise ve kalemde stopaj uygulaması var ise, Fatura dip satırlarında her bir farklı stopaj oranı için ayrı satır kaydedilir. Fatura dip satırlarındaki toplam stopaj tutarı, kalem satırlarında stopj oranı verilmiş olan satırlara eşit olacak şekilde yansıtılır KDV hesaplamalarında stopaj satırları dikkate alınmaz. KDV matrahı stopaj düşülmeden hesaplanır. Stopajlı faturalarda, KDV Tevkifatı olabilir. Tevkifat hesaplamalarında değişiklik olmaz. Stopaj indirimi olan fatura kesildiğinde, Gelir Vergisi Stopajı işlem tipli cari hareket üretilir. Aşağıdaki örnekte; fatura parametreleri sekmesindeki Kalemde Stopaj parametresi Var seçilmiş olup mal kalemlerine Stopaj Oranı girilerek fatura kesilmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 22/36

23 Entegrasyon a. Satış Faturası ve Alımdan Đade Faturası evrakları Entegre edilecek işlem tiplerin tanımlarına Stopaj için Borçlu Hesap Tanımı eklenmiştir. Faturada Stopaj var ise; o Faturadaki Müşteri (Borçlu hesap) hesabına geçecek olan borç tutarından, faturadaki toplam stopaj tutarı düşülür. o Stopaj için tanımlanmış olan hesaba stopaj tutarı kadar borç yevmiye kaydı üretilir. b. Alış Faturası ve Satıştan Đade Faturası evrakları Entegre edilecek işlem tiplerin tanımlarına Stopaj için Alacaklı Hesap Tanımı eklenmiştir. Faturada Stopaj var ise; o Faturayı kesen Satıcı (Alacaklı hesap) hesabına geçecek olan alacak tutarından, faturadaki toplam stopaj tutarı düşülür. o Stopaj için tanımlanmış olan hesaba stopaj tutarı kadar alacak yevmiye kaydı üretilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 23/36

24 e-fatura da bilgi girişi kontrolleri e-fatura kullanıcısı gerçek kişi ise; e-fatura kullanıcısı gerçek kişi ise (vergi hesap numarasına girilen değer TC kimlik numarası olduğunda) cari hesap kartındaki ad, soyad, il, ilçe, ülke alanları dolu olmalıdır. Bu alanlar boş ise fatura kesilirken uyarı mesajı verilir ve fatura kaydedilmesine izin verilmez. Uyarı mesajı verildikten sonra açılan pencere ile cari kart bilgileri güncellenir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 24/36

25 e-fatura kullanıcısı tüzel kişi ise; e-fatura Kullanıcısı tüzel kişi ise ünvan 1, il, ilçe, ülke alanları dolu olmalıdır. Bu alanlar boş ise fatura kesilirken uyarı mesajı verilir ve fatura kaydedilmesine izin verilmez. Uyarı mesajı verildikten sonra açılan pencere ile cari kart bilgileri güncellenir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 25/36

26 e-faturada yer alan stok kalemlerinin birim ve miktar tanımları boş ise; e-fatura da yer alan stok koduna ait birim ve miktar sahalarının dolu olması gerekmektedir. e-faturada birimi tanımlanmamış veya miktarı sıfır olan mal satırı varsa e-fatura kesilmesine izin verilmez. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 26/36

27 Teslim yeri bilgisinde belirtilen cari hesap koduna ait il,ilçe ve ülke bilgisi boş ise; Teslim yeri bilgisinde belirtilen cari hesap koduna ait il,ilçe,ülke bilgisi boş ise; aşağıdaki şekilde uyarı verilir ve fatura kaydedilmesine izin verilmez. Shift+F3 ile açılan teslim yeri bilgileri penceresine il,ilçe,ülke bilgileri eklenmiştir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 27/36

28 e-faturada mal kalemi satırı yoksa; e-faturada mal kalemi satırı yer almıyorsa uyarı mesajı verilir ve fatura kaydedilmesine izin verilmez. Hizmet faturası kesilecekse bunun için stok kartı açılmalıdır. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 28/36

29 e-faturada Đskonto Nedeninin Tanımlanması e-fatura kesilen bazı firmalarda iskonto nedeni açıklaması istendiği için, Stok hareket tanımlarına Đskonto Nedeni sahası eklenmiştir. Đskonto nedeninin parametrik olarak tanımlanması için Fatura parametreleri seçeneğine tanım sayfası eklenmiştir. Tablo numarası 1 den 10 a kadar olmak üzere 10 tanım yapılabilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 29/36

30 Cari Hesap Kartındaki e-fatura sayfasına Đskonto Nedeni Tablo No sahası eklenmiş. Fatura parametrelerinde Đskonto nedeni için yapılan tanımlar bu sahada seçilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 30/36

31 Faturada seçilen Cari hesabın iskonto tablo numarasına dolu ise ve bu tablo numarasında yapılan Đskonto nedeni tanımlarına uygun mal kalemi varsa; stok hareketlerinini iskonto nedeni sahasına değer set edilir. Örneğin: Đskonto tanımlarında Kalem iskonto Oran 1 tanımı varsa ve faturada Oran1 e göre kalem iskontosu uygulandıysa mal kalemindeki Đskonto Nedeni sahasına açıklam tanımı set edilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 31/36

32 Açıklama satırına KDV Matrahının Getirilmesi e-fatura kayıt edilirken Açıklama satırına kdv matrahını getirmek amacıyla Ctrl+K tuşu eklenmiştir. Boş satır üzerindeyken Ctrl+K tuşu ile kvd oranı ve matrahının belirtildiği açıklama satırı üretilir. Her kdv oranı içni ayrı açıklama satırı oluşturulur.yeni Nesil e-fatura programında Notlar kısmında bu açıklamalar görülebilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 32/36

33 Açıklama Satırına Miktar Bilgisinin Getirilmesi e-fatura kayıt edilmesi sırasında açıklama satırı üzerindeyken Ctrl+1 tuşu ile Miktar bilgisi Ctrl+2 tuşu ile Miktar-2 bilgisi yazdırılabilir.yeni Nesil e-fatura programında Notlar kısmında bu açıklamalar görülebilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 33/36

34 Stok Kartında tanımlı olan birimden farklı bir birim girilerek Fatura kesilmesi Stok kartında tanımlı olan birimin dışında farklı birim kullanarak fatura kesildiği durumlar için fatura mal kalemleri satırına Fatura Miktarı ve Birim (SH) sahaları eklenmiştir. Örneğin stok kartında birimi ADET olarak tanımlı olan bir malın faturadaki birimi KOLĐ olarak belirtilebilir. Stok hareket tablosuna eklenen Fatura Miktarı ve Birim (SH) sahalarını faturada mal kalemleri satırında kolon olarak ekleyerek bilgi girişi yapılabilir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 34/36

35 Örnek fatura hesaplaması; Fatura Sistemi\Parametreler\Sistem Parametreleri ve Öndeğerleri\Fatura Parametreleri menüsünde yer alan Fatura Parametreleri seçeneğindeki miktar hesaplama formül satırında aşağıdaki gibi bir tanım yapıldığını varsayalım. Tutara esas miktar formülleri tanımında ADET için Miktar-2 şeklinde formül tanımlanmıştır Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 35/36

36 Aşağıdaki örnekte, stok kartında birimi ADET olarak tanımlanmış olan mal için faturada stok hareket birimi KOLĐ olarak girilmiştir. Tutara esas miktar formülüne göre fatura miktarı 3 olarak hesaplanmıştır. Fatura Tutarı fatura miktarı ve birim fiyata göre hesaplanır. Birim fiyat faturada girilen stok hareket birimine ait fiyattır. Fatura kayıt edilirken Birim (SH) sahası ekrandan girilir. FaturaMiktarı sahası parametrelerdeki Tutara esas Miktar formülüne göre hesaplanır.eğer hesaplama sonucu sıfır çıkarsa, ekrandan manuel giriş yapılabilir ve program girilen Fatura Miktarına göre Fatura tutarını hesaplar.hesaplanan rakamlar fatura kaydedildiğinde mal koduna ait sok hareketine yazılır. Not: Yeni Nesil e-fatura kısmında mal koduna ait birim ve miktar bilgisinin hangisinin kullanılacağı parametrik olarak seçilmektedir. Yeni Nesil 6.10 değişiklikleri 36/36

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013

Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan

Detaylı

Yeni Nesil e-fatura 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-fatura 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-fatura 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 Yeni Nesil e-fatura Programı Program açıldığında ilk olarak kullanıcı ve veritabanı bilgilerinin girildiği sisteme giriş ekranı gelmektedir.

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Mart - 2014 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014

Fatura Dosyalarını Yükleme ile ilgili Detaylar. 14 Temmuz 2014 14 Temmuz 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Gelen e-fatura Dosyalarının Transferi Firmalara tedarikçilerinden veya hizmet aldıkları firmalardan gelen e-faturalar,

Detaylı

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil e-defter 1.00.00. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil e-defter 1.00.00 Kullanıcı Kılavuzu Kasım - 2013 e-defter 14.2.2012 tarihli 421 Sıra No lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine göre e-defter kullanmak zorunda olan ve Yeni Nesil Programını kullananan

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ ENTEGRATÖR KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan

Kargo Modülü. Diğer modüller ile entegre çalışan Kargo modülü ile satış irsaliyesifaturasıoluşturduktan Kargo Modülü Ürün Grubu [X] 7.0 NetsisEnterprise Kategori [X] Yeni Modül Versiyon Önkoşulu 7.0 Onaylı Sürüm Uygulama Kargo modülü ile işletme içerisinde satışa yönelik yapılan işlemler, dağıtım şirketleri

Detaylı

efatura UYGULAMASI HAKKINDA

efatura UYGULAMASI HAKKINDA BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ GİB PORTAL KULLANIM YÖNTEMİ Bayt EntegrePro e-fatura modülü avantajları; -Yıllık güncelleme bedeli alınmıyor. -Firma dosyası sınırlaması yok. -Firma dosya sayısına bağlı

Detaylı

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar

Bazı Ulusal Marketlere Ait Örnek Tanımlamalar 21 Mayıs 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Ulusal Marketler ile Çalışanların Programımızdan e-fatura Hazırlaması Ulusal Marketler tedarikçilerinden yaptığı alımlar

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.

KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir. 22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat

Detaylı

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ

BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ BAY.t ENTEGRE PRO e-fatura ÇÖZÜMÜ e-fatura UYGULAMASI HAKKINDA e-fatura NEDİR? Türkiye de 397 sıra no.lu VUK tebliğine ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-fatura (elektronik

Detaylı

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV

20 Mayıs 2013. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Muhasebe IV 20 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV İNDİRİLECEK KDV LİSTESİ İndirilecek KDV Listesi raporu özellikle ihraç kayıtlı mal satan, ihracat yapan, yatırım

Detaylı

ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI

ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Bu uygulama ile, ecza depolarının eczacılara kestikleri satış faturalarında, ilaçların perakende ve depo satış fiyatları baz alınarak,

Detaylı

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır:

Programımızda Müstahsil Alım Faturası düzenleyebilmek için yapılması gereken işlemler şunlardır: 11 Mayıs 2010 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Fatura MÜSTAHSĐL MAKBUZU Müstahsil makbuzu gerçek usulde vergiye tabi olmayan çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini

Detaylı

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir :

1. Medisoft ile ETS arasındaki bütünle ik yapı : hatasız ve hızlı ETS hastane otomasyonu için neden çok önemlidir : ETS hastaneler için geliştirilmiş kullanımı kolay ve Medisoft ile bütünleşik çalışan bir kurumsal kaynak planlama sistemidir. Amacımız; Medisoft ile sağlanan eksiksiz hastane otomasyonunu tam entegre bir

Detaylı

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir. 24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

Doğrudan Borçlanma Sistemi

Doğrudan Borçlanma Sistemi Doğrudan Borçlanma Sistemi DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS), ana firmanın elektronik ortamda bankaya gönderdiği fatura bilgilerine göre fatura tarihlerinde müşteri hesaplarından

Detaylı

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU

FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU FATURA ŞABLONU TASARLAMA KILAVUZU Şubat 2015 FATURA ŞABLONLARI Alıcının faturalarını istediğiniz formatta görüntüleyebilmesi için hazırlamanız gereken şablonu Yönetim Şirket Tanımları Fatura Şablonları

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura

6 Ocak 2014. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : E-Fatura 6 Ocak 2014 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura Özel Entegratör ile e-fatura Uygulaması e-fatura uygulama yöntemlerinden biriside; firmaların özel entegratörler vasıtası

Detaylı

SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ

SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ 1.84.00.00 sürümü ile birlikte SKONSOL2 de yeni özellikler yer almaktadır. Fatura türü belirleyebilme: Program içerisinde yer alan Đzle / Seçenekler menüsünde yer alan satış noktası

Detaylı

Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi

Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi Netsis e-fatura UBL-TR v1.2 Geçişi Amaç ve Fayda Ürün Grubu Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen elektronik fatura çalışmaları kapsamında oluşturulan UBL-TR v1.2, UBL 2.1 standardında yer alan

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir.

Fatura Oluştur Ekranı, Fatura Bilgileri, Alıcı Bilgileri, Mal-Hizmet Bilgileri, Toplamlar ve Not bölümlerinden meydana gelmektedir. Sirküler No: 2013/196 Tarih: 25.11.2013 ADIM ADIM E-FATURA NASIL KESİLİR -4 E-Fatura Nasıl Oluşturulur? Fatura Oluştur ekranında yer alan alanlar doldurularak taslak fatura oluşturulur. Fatura Oluştur

Detaylı

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ

BSOFTefat E-FATURA ÇÖZÜMÜ Gelir idaresine yapılan başvuruya göre POROSefat e-fatura alım/gönderim işlemlerinde kullanıcılara iki farklı seçenek sunulmaktadır. 1. E-Fatura GİB Dosya Aktarım modülü: Gelir idaresinden sadece e-fatura

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama:

KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama: Datasoft Yazılım Klasik Ticari Entegre Programı KDV Tevkifatına Tabi Satış ve Alış Đşlemlerde Stok Kartlarının Tanımı, Alış/Satış Faturalarını Düzenlenme Entegrasyon Parametrelerini Tanımlama Kılavuzu

Detaylı

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI

SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI SUPERVISOR (YETKİLİ KULLANICI) KAMPANYA YÖNETİMİ EĞİTİM DOKÜMANI Sürüm 1.3.5 Ağustos 2013 TegsoftCC Supervisor (Yetkili Kullanıcı) Kampanya Yönetimi Eğitim Dokümanı Sayfa 2 / 14 İÇİNDEKİLER A. SES KAMPANYASI

Detaylı

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.

Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur. Datasoft Yazılım Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinin Hazırlanmasına ilişkin Kılavuz. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, "Gelir Đdaresi Başkanlığının 02/05/2012 tarihinde

Detaylı

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları

Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması. Stok Programından Yapılan Muhasebe Entegrasyon Tanımları Muhasebe Entegrasyon Tanımlarının Yapılması Cari, fatura, çek/senet, kasa ve banka gibi modülerden hareket girişleri yapıldığında bu hareketler anlık olarak muhasebe programına entegre edilerek muhasebe

Detaylı

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU

IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU IOSİS SOS BAYIPUAN BAYI KULLANICI KILAVUZU Revizyon numarası: 0 Revizyon tarihi: 03.04.2013 Sistek Bilgisayar Yazılım ve Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti. REVİZYON TAKİBİ Revizyon No Tarih Açıklama veya

Detaylı

Seri Takibi Yenilikleri

Seri Takibi Yenilikleri Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Fiyat Farkı Faturası

Fiyat Farkı Faturası Fiyat Farkı Faturası Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama 5.0.10 (Onaylı sürüm) Fiyat Farkı Faturası, kaydedilmiş

Detaylı

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği

15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 15 Versiyonu / 13.04.2016 Tarihli Arşivin İçeriği 1-01.04.2016-2015 dönemi için verilecek Kurumlar Vergisi, 2016/1 dönemi ve sonrasında verilecek Kurum Geçici - Gelir Geçici ve KDV1 beyannamelerine ait

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

LOGO Uygulamalarında E-Defter

LOGO Uygulamalarında E-Defter LOGO Uygulamalarında E-Defter E-Defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu

E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu E-Fatura Entegratör Paketi V.1.0.00 Kullanım Kılavuzu Zirve e-fatura entegratör paketi Zirve paketlerinde işlem gören ve e-fatura kapsamında olan faturaların gönderilip alınması işlemlerini entegratör

Detaylı

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro

2 Ekim 2009. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. İlgili Modül/ler : Bordro 2 Ekim 2009 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Bordro 05084 ve 85615 SAYILI TEŞVİK KANUNU UYGULAMASI Bu kanunun amacı bazı illerde vergi ve sigorta primi teşvikleri uygulamak

Detaylı

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü)

HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu (Netsis Modülü) HİTİT Muhasebe Aktarım Kurulum ve Kullanım Kılavuzu () 24.10.2011 İÇİNDEKİLER 1. Kurulum... 1 2. Uygulamayı çalıştırma... 1 3. Ayarlar... 3 3.1. Netsis Bağlantı Ayarları... 4 3.2. Şube Eşleştirme... 5

Detaylı

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi

Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi 22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne

Detaylı

NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI

NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI NETSİS e-fatura ENTEGRASYON UYGULAMASI TEST ÇALIŞMASI Bu döküman Netsis te entegrasyon lisansına sahip, Entegrasyon çalışmalarına başlayabileceği Başkanlık tarafından kendisine bildirilen ve mali mühürleri

Detaylı

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe

18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe 18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA

Detaylı

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU

DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU 16 Mart 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Demirbaş DEMİRBAŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU Demirbaş-Muhasebe entegrasyonu, elimizdeki

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ

BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ BAY.t Entegre_PRO v5.2 Yapılan Geliştirmeler HIZLI SATIŞ Bay-t Entegre PRO serisinin yeni modülü Dokunmatik Hızlı Satış, perakende satış yapan tüm işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik olarak dokunmatik ekranlara

Detaylı

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması

İndirilecek KDV Listesi Uygulaması İndirilecek KDV Listesi Uygulaması Ürün Grubu [X] Redcde Enterprise [X] Redcde Standart [X] Entegre.NET Kategri [X] Yeni Fnksiyn Versiyn Önkşulu Uygulama Katma değer vergisi iade talepleri ile ilgili larak

Detaylı

Yeni Nesil Tüik e-vt işlemleri. Kullanıcı Kılavuzu

Yeni Nesil Tüik e-vt işlemleri. Kullanıcı Kılavuzu Yeni Nesil Tüik e-vt işlemleri Kullanıcı Kılavuzu KASIM - 2014 Yeni Nesil Tüik e-vt işlemleri TÜĐK (Türkiye Đstatistik Kurumu) tarafından 2014 yılından itibaren (YSHĐ) Yıllık Đş Đstatistikleri Sanayi ve

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 1/24/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI YENİ ÖZELLİKLER 1. Malzeme Virman İşlemleri Malzeme virmanı ile; Malzemeler arası miktar/stok aktarımı Farklı bir amaç için alınmış

Detaylı

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

24 Mart 2011. İlgili Modül/ler : Transfer. İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL 24 Mart 2011 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer ETA:V.8-SQL ve ETA:SQL ile HUGIN POS CİHAZI ARASINDA VERİ TRANSFERİ Süpermarket, benzin istasyonu, market ve çeşitli

Detaylı

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER

BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER BAY.T ENTEGRE PRO V5.3 YENİLİKLER GENEL 5.2 versiyonuna kadar \entegre\rapor\rapor.rpr olarak adlandırılan raporlama için kullanılan uygulama \entegre altına rapor.dll olarak değiştirildi. 5.2 versiyona

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 7/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.14 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Defter - i Kebir Raporunda Borç Bakiye ve Alacak Bakiye Alanları Defter-i

Detaylı

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3

Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 EK ÖZELLİK PAKETİ 3 Tiger2 Ek Özellik Paketi 3 İçeriği * : 1 Yeni Fonksiyonel Özellikler... 2 1.1 Sipariş Planlama - Satınalma Siparişleri İçin Şablon Tasarımı... 2 1.2 Emanet Ambarı ve Stok Fişlerinin

Detaylı

E-Defter Destek Dokümanı

E-Defter Destek Dokümanı E-Defter Destek Dokümanı 1. E-Defter Uygulaması 2. Ayarların Yapılandırması a. Firma Bilgileri i. Vergi Dairesi, Nace Kodu Tanımları ii. Adres Bilgilerinin Tanımlanması iii. Mali Müşavir Bilgilerinin Tanımlanması

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI

BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak

Detaylı

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1.Versiyon Geçişi

Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1.Versiyon Geçişi Asgari Geçim İndirimi Uygulaması 1 Ocak 2008 tarihi itibari ile ocak/2008 ücretleride uygulamaya girecek olan Asgari Geçim İndirimi, ücret bordroları hesaplanırken otomatik olarak hesaplanacaktır. Bordrolar

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI

DESTEK DOKÜMANI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI SATINALMA SĐPARĐŞ PLANLAMASI Stok satış hızları belirlenip eksik stokların siparişinin verilmesi yada ambar parametrelerindeki bilgilerin güncellenmesini sağlayan bir özelliktir. Satınalma sipariş şablonu

Detaylı

v5.4.0 YENİLİKLER * Perakende fatura ödeme tipi çoklu da gelen tahsilat ekranında fiş tiplerine Banka Havale Alma fişi eklendi.

v5.4.0 YENİLİKLER * Perakende fatura ödeme tipi çoklu da gelen tahsilat ekranında fiş tiplerine Banka Havale Alma fişi eklendi. FATURA SATIŞ FİYATI OLUŞTURMA * Alış faturasından satış fiyatı oluşturma işlemindeki hesaplamalar iyileştirildi. Satır bazında kar / zarar hesaplanması sağlandı. Eski satış fiyatı ile yeni satış fiyatı

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı

Logo Market Satınalma. Kullanıcı El Kitabı Logo Market Satınalma Kullanıcı El Kitabı 2013 Logo Market Satınalma 1-Logo Market Modülünde Satınalma Tarafının Kullanılabilirliği İçin Öncelik Taşıyan Bazı Kayıtların Sisteme Girilmiş Olması Gerekmektedir

Detaylı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı

GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı GMS.NET 3.0.0 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı FİŞ GİRİŞ FORMUNA EKLENEN TCK/VKN KOLONU Fiş Giriş formuna, satır bazında T.C. Kimlik No veya Vergi Kimlik No. bilgisinin girilebileceği

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu

Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs

DESTEK DOKÜMANI. FORM Ba ve Bs FORM Ba ve Bs Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerin mal ve hizmet alımları ile mal ve hizmet satışlarının 2005 yılı ve müteakip yıllarda bildirilmesinde uygulanacak usul ve esaslar ile bildirim

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI

DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği: 1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve Hareketlerde

Detaylı

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI

LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI LOGO TURKCELL AKILLI FAKS ENTEGRASYONU BİLGİ DOKÜMANI Logo Turkcell Akıllı Faks Entegrasyonu Logo Turkcell Akıllı Faks entegrasyonu ile, faks cihazına ihtiyaç duymadan, GO Plus, GO 3, Tiger Plus ve Tiger

Detaylı

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu

efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 1 efinans Finansal İşlemler Modülü Kullanım Kılavuzu 2015 2 İÇİNDEKİLER 1 GİRİŞ...3 2 UYGULAMAYA ERİŞİM...4 3 YETKİLENDİRME...5 3.1 Kullanıcı Rol Tanımları... 5 Firma Finansman Kullanıcı Rolü... 5 efinans

Detaylı

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI

MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI MÜŞTERİ PORTALI EĞİTİM DOKÜMANI Yazar : Mehmet Kemal ASLAN Oluşturulma Tarihi : 25.08.2014 Son Değişiklik : 23.09.2014 Kontrol Numarası : Sürüm : 1 İÇİNDEKİLER SİSTEME GİRİŞ... 3 ORGANİZASYON SEÇİMİ...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir.

Program ile birlikte 4 adet örnek Excel dosyası ve bu dosyaları transfer etmekte kullanılan örnek dizaynlar verilmektedir. 27 Mayıs 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Veri Aktarma, Muhasebe MUHASEBE FİŞİNE EXCEL DEN FATURA TRANSFERİ Excel de bulunan fatura verilerinin muhasebe fişine toplu olarak

Detaylı

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir?

1. Temel Tanımlar. 1.1 Şematron Kontrolü Nedir? 1.2 Zarf Nedir? 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir? 1.4 Sistem Yanıtı Nedir? 1.5 Durum Kodu Nedir? İÇİNDEKİLER 1. Temel Tanımlar... 2 1.1 Şematron Kontrolü Nedir?... 2 1.2 Zarf Nedir?... 2 1.3 Uygulama Yanıtı Nedir?... 2 1.4 Durum Kodu Nedir?... 2 1.5 Etiket Bilgisi Nedir?... 2 2. Durum Kodları... 3

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER

DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER 1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek

Detaylı

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr

Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr Değerli Datasoft Kullanıcısı; Datasoft Yazılım, Genel Muhasebe Programı, Đşletme Defteri Programı ve BBS (Büro Bilgi Sistemi) Serbest Meslek Defteri programı KDV Beyannamesi menüsüne, KDV Beyannamesinin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI TEVKİFAT UYGULAMASI

DESTEK DOKÜMANI TEVKİFAT UYGULAMASI TEVKİFAT UYGULAMASI KDV tevkifatı uygulaması, teslim edilen mal veya hizmet bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin, teslim veya hizmeti yapanlar tarafından değil, bu işlemlere muhatap olanlar tarafından kısmen

Detaylı

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ

HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar

Detaylı

1. Dekont Modülü Yenilikleri

1. Dekont Modülü Yenilikleri B Formu Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] İyileştirme @6 Dekont.dll, Cari.dll, Kasa.dll, Dektrk.dll, Kastrk.dll, Cartrk.dll Uygulama

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

509 Özel + 2715 Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor!

509 Özel + 2715 Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor! GİB e-fatura Uygulaması 509 Özel + 2715 Kamu kuruluşu e-fatura sistemine kayıtlı. ve hızla artıyor! 397 Sıra No'lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğin yayımı ile birlikte Elektronik Fatura Uygulaması hizmete

Detaylı

Grup Koşul Yenilikleri

Grup Koşul Yenilikleri Grup Koşul Yenilikleri Amaç ve Fayda Koşul uygulamasında yapılan yenilikler ile; stok grupları bazında miktar aralığı verilerek tanımlanabilen mal fazlası iskontolarının, belgedeki koşulun geçerli olduğu

Detaylı