DÖVĐZLĐ ÇEKLER. Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir.
|
|
- Zeki Kirdar
- 3 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 DÖVĐZLĐ ÇEKLER Versiyon : ve üstü İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler, Bumerang Tarih : Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Ticari programlarda çek ve senet takibi yapılırken söz konusu çek/senedin dövizli olması durumunda bu bilginin ne şekilde kaydedileceği konusuna farklı yaklaşımlar uygulanmaktadır. En klasik yöntem, dövizli çek/senet el değiştirirken geçerli olan döviz kuruna göre TL cinsinden ederini hesaplamak ve bu çek/senede TL türünden kabul etmektir. Dövizli olduğu halde TL çek/senedi şeklinde takip yapılması beraberinde çeşitli sorunları da getirmektedir. Bununla birlikte, ilgili çek yada senedin hareket gördüğü fiş kaydında asıl döviz tutarının ne olduğu bilgisi satırda açıklama olarak not düşülerek geri dönük takibi kolaylaştıracak tedbir alındığı da görülmektedir. TL ya da dövizli çek/senedin kendi döviz tipinden bir cari hesaba verilmesi ya da alınması durumunda genellikle sorun yaşanmaz. Fakat dövizli bir çek/senedin TL cari hesaba, TL çek/senedin dövizli çalışan bir cari hesaba verildiği/alındığı durumlarda çek/senedin asıl döviz tipi ve ilgili cari hesaba ait hareket kaydı sırasında kur çevriminin ne şekilde yapıldığı oldukça önemlidir. Derece Yazılım, geliştirdiği PARALOG paketlerinde dövizli çek/senet kullanımıyla ilgili pratik ve kalıcı bir çözüm getirmiştir. Bu çözümle birlikte çek/senet hareket fişlerinin giriş yöntemlerinde bazı değişiklikler olmuştur. Bu yazıda dövizli çek/senetlerin müşteri ve satıcı döviz tiplerine ve portföy tanımlarına göre nasıl işlem gördüğü, el değiştirme işlemleri sırasında kur çevrimleri ve yeniden değerlemelerin nasıl yapılacağı konuları incelenmiştir. ÖN BĐLGĐLER Çek ve senetlerle ilgili hareket kayıtlarında uygulamada yeni bir yöntem olarak portföy döviz tipi kavramı getirilmiştir. ALCEK, ALSEN, BRSEN, TMCEK gibi portföyler TL bazında çalışırken, kullanıcı tarafından tanımlanacak yeni portföylerde USD, EURO gibi farklı birimler seçilebilir. Programda kullanıcı tarafından istenildiği kadar yeni portföy tanımlanabilir ve tanımlama sırasında isim zorunluluğu yoktur. PARALOG paketlerinde dövizli çek/senet hareketlerinde yalnızca çapraz dönüşümlere (Euro para birimi ile çalışılan bir cari hesaba USD çek verilmesi gibi) izin verilmemektedir. Derece Yazılım 2009 Dövizli Çek ve Senetler 1
2 HIZLI TUR DÖVİZLİ ÇEK PORTFÖYÜ TANIMLAMA Çek & Senet Portföy Portföyler Programda varsayılan olarak aşağıdaki portföyler tanımlıdır. Yeni bir portföy tanımlarken döviz tipi sahasının değeri değiştirilerek ilgili döviz seçilir. Sistemde daha önce alacak çekleri için ALCEK portföyü kullanılmaktaydı. Bu tanımlama sonrasında TL türünden alacak çekleri için ALCEK portföyü kullanılmaya devam ederken USD türünden alacak çekleri işlenecekse ALCEKUSD portföyü seçilerek kayıt girilmelidir. Benzer biçimde EURO ya da daha farklı döviz türleri için de ayrı portföyler açılabilir ve bu döviz tiplerindeki çek ve senet hareketleri sırasında ilgili portföy seçilebilir. Nakit akışı konulu dokümanda da belirtildiği gibi Finansal Analizlerde kullanılmaz kutucuğu işaretlenerek kaydedilmiş olan portföyler nakit akış raporlarında gösterilmeyecektir. Muhasebe kodu sahası, ön muhasebeden entegrasyon yoluyla muhasebeleştirme işlemleri sırasında kullanılacaktır. Bu sahanın doldurulması zorunlu değildir ve sonradan da belirtilebilir. Entegrasyon işlemleri sırasında ilgili portföyün hangi muavin hesapta takip edileceği seçilebilmekte ve hatta yeni hesap kodları o anda da tanımlanabilmektedir. ÇEK VEYA SENETLERİN DÖVİZ KODUNUN BELİRLENMESİ Bir çek ya da senet, başlangıçta hangi portföye kaydedilmiş ise bu çek ya da senedin döviz kodunu ilgili portföyün döviz tipi belirler. Başka bir deyişle bir çek ya da senetler ilk defa işlem görürken hangi portföye bağlanmışsa bu portföyün döviz tipini alır! Bu konuyla ilgili olarak aşağıdaki örneği inceleyiniz. Derece Yazılım 2009 Dövizli Çek ve Senetler 2
3 ÖRNEK Bir müşteri, 3700 USD borcuna karşılık kendi çekini veriyor olsun. Alacak çekinin portföye giriş tarihi seçilir. Bu tarih aynı zamanda çekin TL bedelinin bulunması sırasında kullanılacak döviz kurunun da tarihidir. Portföy listesinden ALCEKUSD seçilir. (Bu portföy alacak çekleri tipindeydi ve döviz tipi USD olarak ayarlanmıştı.) Portföyün döviz tipi USD olduğunda bu portföye ilk defa kaydedilen tüm çeklerin de döviz kodu USD olur! Ciranta (çekin kimden alındığı) seçilir. Programın getirdiği döviz kuru fiş tarihine ait değilse Bul butonuna basılır. Grid bölmesinde, çekin ait olduğu banka, çek numarası (Belge No) ve vadesi girildikten sonra dövizli çek bedeli yazılır. Çekin dövizli bedeli girildiğinde program, Dv. Kur değerine bakar ve TL cinsinden bedelini otomatik olarak getirir. Kullanıcı eğer istiyorsa bu çeki kaç TL nin karşılığı olarak aldığını da Bedel sahasındaki sayıyı elle değiştirerek belirtebilir. Bu durumda Dv Kur değerinin bir önemi kalmaz. Çekin borçlusu aynı kişi (yada firma) olduğundan Borçlu kolonuna gelindiğinde F3 ile cirantadan kopyalama yapılabilir. NOT: Program, alacak çekleriyle ilgili kayıtları tutarken ilgili tarihteki döviz kuru bilgisini tutmaz. Bunun yerine dövizli ve TL cinsinden bedellerini kaydeder. Derece Yazılım 2009 Dövizli Çek ve Senetler 3
4 Alacak çeki sisteme kaydedildiğinde artık bu çekin döviz kodu USD olarak belirlenmiş olacaktır. Bu çekle ilgili yapılacak tüm işlemlerde çeke ait döviz bedeli korunacak fakat gerekli durumlarda çekin TL karşılığı değiştirilebilecektir. Bu durumda, çekin alındığı ya da verildiği cari hesabın hangi döviz tipiyle çalıştığı bilgisi yerine, çekin kaydedildiği portföyün döviz tipi çekin döviz kodunu belirler. ÖRNEK Döviz tipi TL olan bir müşteriden borcuna karşılık, kendisine ait olmayan başka bir USD çek veriyor ise bu çek sisteme işlenirken alacak çekleri için yeni oluşturulan ve döviz tipi USD olan bir portföye kaydedilmelidir. Müşteriden TL borcuna karşılık, başka bir firma tarafından müşteriye verilmiş olan USD bedelli çek alınıyor. İlgili tarihteki kura göre küsuratlı bir değere dönüşen USD lik çekin bedel sahası aşağıdaki gibi elle düzeltiliyor. TL bedel girilip Enter a basıldığında döviz bedelinin değişmediği görülür. Bu çek de diğer örnekte olduğu gibi USD portföyünde yer alır. Dv.Bedel sahasına girilmiş olan değer ilgili çekin bundan sonraki dövizli hareketlerinde kullanılacaktır. Çekin TL cinsinden bedeli ise bu çekin alındığı ilgili cari hesabın TL tutarındaki bakiyesinin tümüyle kapanmasını sağlar. Bu alacak çek girişinde bedel sahaları elle düzeltilmiş olduğundan ilgili tarihteki döviz kurunun ne olduğunun bir önemi kalmamıştır. NOT: Örneklerde USD çekler incelenmiştir. EURO cinsinden düzenlenmiş bir çekin işlenmesi gerektiğinde bu kez EURO türünden bir portföy açılmalıdır. Ancak EURO portföyündeki bir çek USD çalışan bir cari hesaba ya da USD portföyünde yer alan bir çek EURO çalışan bir cari hesaba verilemez! Derece Yazılım 2009 Dövizli Çek ve Senetler 4
5 DÖVİZLİ SENETLER Dövizli senet girişleri de yukarıda belirtildiği gibi portföyün döviz tipine bağlı olarak işlem görür. Müşterinin cari hesap döviz tipi dövizli olmasa dahi portföy dövizli ise girilen senetler de dövizli senet olarak kaydedilir. İlgili senetlerin ödeme günü geldiğinde ya da 3. şahıslara verileceği zaman senet üzerinde yazılı döviz tutarı sabit kalacak ve hareket tarihindeki döviz çevrim değerine bağlı olarak TL bedel bulunacaktır. ÖRNEK 1320 USD tutarındaki bir satış karşılığında müşteriden 6 adet USD senet alınsın. 220 USD aylık ödeme bedeli olan senetlerin girişi aşağıdaki gibi yapılır. Alacak senet girişi ekranında Portföy olarak, tipi Alacak Senedi ve para birimi USD seçilerek tanımlanmış yeni bir portföy kullanılmıştır. Varsayılan olarak kullanılan ALSEN portföyünün para birimi TL dir ve USD türünden senetler bu portföye kaydedilmemelidir. PORTFÖYDEKİ ÇEK/SENETLERİN 3. ŞAHISLARA VERİLDİĞİ DURUMLAR Dövizli çek ya da senetlerin sisteme nasıl işleneceği yukarıda örneklerle açıklanmıştı. Bu çek ya da senetlerin 3. şahıslara verildiği durumlar için döviz kodunun etkisini incelemek üzere yeni örneklerle devam edilecektir. DÖVİZLİ ÇEK -> DÖVİZLİ CARİ HESAP Çek & Senet Alacak Çek Alacak Çek Fişleri Yeni fiş seçildiğinde 3. Şahsa Verilen işlem türü ile devam edilsin. Elde bulunan alacak çek ya da alacak senetlerinin 3. şahsa verileceği durumlarda çek ya da senedin dövizli bedeli değişmez. Gerekiyorsa TL bedel kullanıcı tarafından elle değiştirilebilir. Derece Yazılım 2009 Dövizli Çek ve Senetler 5
6 Üçüncü şahıslara verilecek olan çeklerden seçim yapmadan önce işlem tarihi ve portföy seçilir. Portföy listesinden USD döviz tipindeki ALCEKUSD nin seçildiğine dikkat ediniz. Üçüncü şahsa verilmesi planlanan çek ya da çekler listeden işaretlenerek grid sahaya alınır. ÖRNEK XYZ Turizm LTD. ŞTİ den alınmış olan USD lik çek, yine USD türünden bir cari hesap olan Satıcı2 ye veriliyor olsun. Program otomatik olarak Dv.Bedel sahasını kapalı durumda getirir. Bedel sahası ise açıktır. Bu sahaya yazılacak değerin önemi yoktur. USD çek USD müşteriye verilmektedir. NOT: Bedel sahasına yazılacak değer ancak dövizli çek TL cinsinden çalışan bir cari hesaba verilecekse anlamlıdır. Derece Yazılım 2009 Dövizli Çek ve Senetler 6
7 DÖVİZLİ ÇEK -> TL CARİ HESAP ÖRNEK XYZ Turizm LTD. ŞTİ den alınmış olan USD lik çek, 15 Haziran tarihinde, para birimi olarak TL ile çalışan Satıcı1 e veriliyor olsun. - Çekin döviz bedeli değişmez. - TL Bedel elle değiştirilebilir. - Kur değeri buldurularak kura göre güncelleme yapılabilir. Döviz bedeli değiştirilemez fakat çekin TL bedeli aşağıdaki gibi elle değiştirilebilir. Toplam değerlerin güncellenmesi için Tazele butonuna basılır ve Toplamı Tazele seçilir. Derece Yazılım 2009 Dövizli Çek ve Senetler 7
8 Eğer kura göre güncelleme yapılacak olursa önce kur değeri bulunur ya da elle düzeltilir. Ardından Tazele butonuna basılarak Kura göre Güncelle seçilir. Bu örnekte çekin USD olan dövizli bedeli hiçbir şekilde değişmemiştir. Ancak, TL bedel elle ya da kura göre güncellenerek düzeltilebilmektedir. ÖZET BĐLGĐLER TL ÇEK -> DÖVİZLİ CARİ HESAP Eldeki çeklerden ALCEK portföyünde yer alan TL türünden düzenlenmiş bir çek, dövizli çalışan bir cari hesaba verilecek olursa TL çekin döviz cinsinden değeri elle girilerek ya da kura göre güncelleme yapılarak değiştirilebilir. Bir önceki örnekte buna benzer bir uygulama verilmiştir. TL ÇEK -> TL CARİ HESAP Hem çek hem de cari hesap TL bazında ise bu durumda döviz sahalarının önemi yoktur ve kur dönüşümüyle ilgili işlemler yapılmaz. NOT: Çek ve senetlerle ilgili işlemlerde belgenin kaynağı ile verildiği yer arasında döviz tipi farklılığı olması durumu çeşitli örneklerle incelenmiştir. Yukarıda anlatılan uygulama şekilleri senetler için de geçerlidir. DERECE YAZILIM HĐZMETLERĐ TĐCARET A.Ş. (Haziran 2009) Derece Yazılım 2009 Dövizli Çek ve Senetler 8
AY ĐÇĐ AVANS GĐRĐŞ GENEL BĐLGĐLER. Versiyon : 3.6.6.x. Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi. Tarih : 19.01.2009
AY ĐÇĐ AVANS Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Personel Bordro Sistemi Tarih : 19.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Personel Bordro Sistemi nde, tahakkuk dönemlerinde
BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI
BANKA TEMĐNAT MEKTUPLARI Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 26.01.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Teminat mektubu, bankadan alınarak
MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ
MUHASEBELEŞTĐRME SIRASINDA OTOMATĐK KATEGORĐ Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 10.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ taksitli kredi
DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :
Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm
SÜT PROGRAMLARINDA ON-LINE KANTAR AKTARIM ĐŞLEMLERĐ
SÜT PROGRAMLARINDA ON-LINE KANTAR AKTARIM ĐŞLEMLERĐ Versiyon : 3.6.7.x İlgili Programlar : Süt Programları Tarih : 11.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Personel Bordro
Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu
Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı Defter Dökümleri Kılavuzu Uygulamanın Đçeriği: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı 19 Aralık 2012 tarih ve 28502 sayılı Resmi gazetede yayınladığı
GĐRĐŞ. 1 Nisan 2009 tarihinde BDP programının yeni bir sürümü yayınlanmış ve bu sürümde yapılan değişikliklere
e-bildirge Versiyon : Yakamoz 3.6.7.7 ve Genel Muhasebe 3.6.7.8 İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü ticari paketler & Genel Muhasebe Tarih : 02.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı)
A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri
A. HACİZLİ İTFA STOPAJ ÖDEME İŞLEMLERİ A. Hacizli İtfa Stopaj Ödeme Genel İlkeleri MKK tarafından haciz uygulaması veya hacze iştirak edilmesi işlemleri sonucunda HACZ alt hesabına bulunan menkul kıymetlerin
ÜCRET BORDROSUNDA DEĞĐŞEN SAHALAR
ÜCRET BORDROSUNDA DEĞĐŞEN SAHALAR Versiyon : 3.6.7.8 ve üstü İlgili Programlar : Ücret Bordrosu Tarih : 28.02.2009 Doküman Seviyesi (1 3) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ SGK tarafından personel bilgilerinin
HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ
HESAP İŞLEMLERİ MODÜLÜ Hesap işlemleri modülü İşletmelerde dönem içersinde gerçekleşen tüm hesap işlemlerini kayıt altına almak Bu modül 4 bölümden oluşur.(banka, Kasa, Çek,Senet) Banka Modülü, Bankalar
KAPANMAYAN HESAPLAR RAPORU
KAPANMAYAN HESAPLAR RAPORU Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 23.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ PARALOG Ticari paketlerinde Kapanmayan
Fatura FiĢ GiriĢi ĠÇERĠK
Doküman Kodu : FSG004 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK Genel Bilgi Fatura Girişleri Fatura Başlığı Fatura Detayı Alım Fatura Girişi Satış Fatura Girişi Fatura
Teminatlar LOGO Haziran 2008
Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8
GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012
GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...
GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013
GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...
Kod Listeleri Genel Yapısı
Fiş listelerinden de hatırlanacağı gibi pull down menüden fiş menü tercihleri veya görsel butonlardan Yeni, Değiştir, İzle, Sil, Kopyala ile kasa tahsilat ödeme ekranı açılır. Kasa tahsilat ve ödeme fişleri
DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.
1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar
GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012
GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin
PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA ROTA ĐCMALĐ
PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA ROTA ĐCMALĐ Versiyon : 3.6.7.x İlgili Programlar : Süt Programları Tarih : 07.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcılar) GĐRĐŞ Süt alım ve üretimi yapan özel
BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ
MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. BRÜT NET TEMETTÜ FARKI TALEP ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Brüt Net Temettü Farkı Talep Edilmesi Genel Đlkeleri... 1 2. Brüt
KATEGORİ MİZANI BAŞLARKEN KATEGORİ NEDİR? NEDEN N İHTİYAÇ DUYULUR?
KATEGORİ MİZANI Doküman Kodu : RNT-02 Açıklama : Vio Kategori Mizanı Kullanımı Kapsam : Vio Nitelikleri Revizyon No : 2 Yayın Tarihi : Aralık 2012 BAŞLARKEN SKOR YAZILIM tarafından geliştirilen ticari
Banka Hesap Tanımı ĠÇERĠK
Doküman Kodu : MST005 İlk Yayın Tarihi : Ocak 2017 Revizyon Tarihi : Ocak 2017 Revizyon No : 1 ĠÇERĠK GENEL BĠLGĠ BANKA HESAP TANIMI Genel Sekmesi Diğer Sekmesi GeliĢmiĢ Sekmesi EK ĠġLEMLER Banka Hesap
Çek ĠĢlemler Kullanım ve Uyarlama Dokümanı
Çek Modülü Kullanım ve 1.Portföy ve Statü Tanımı programdır. programı çek ait kullanılmak istenen bütün Portföy ve statülerin belirlendiği Çek modülünde ilk olarak tanımıdır. Portföy ve Karşılıksız portföy
LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları
LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...
GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012
GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 12 Çeklerin
RedCode Anket Tanımlama
RedCode Anket Tanımlama Ürün Grubu [X] Redcode Enterprise [X] Redcode Standart [X] Entegre.NET Kategori [X] Yeni Fonksiyon Versiyon Önkoşulu Uygulama RedCode paketi Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) modulünün
GEÇİCİ HESAPLARI DÜZENLEME İŞLEMLERİ
GEÇİCİ HESAPLARI DÜZENLEME İŞLEMLERİ Bildiğiniz gibi Luca Net Ticari Yazılım dahilinde girilen tüm finansal hareketlerin Luca Mali Müşavir Paketine Yevmiye Kayıtları olarak aktarılabilmesi için Luca Net
NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN
NOS GARAGE ECOEĞİTİM DÖKÜMAN 1. Program Açılışı : Masa üstünde yer alan NOS GARAGE simgesine tıklanır. Kullanıcı adı otomatik gelir. Şifre yazılır ve TAMAM Butonuna basılır. 2. Program Menü Yönetimi :
ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER
11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından
NetPos ver:4.0 Yenilikleri
NetPos ver:4.0 Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Kampanya Uygulamaları Mağazalarda çoğunlukla uygulanan satış
Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların nasıl yapılacağını görelim:
Đlgili Versiyon/lar : Versiyon 7 Đlgili Modül/ler : Cari, Fatura, Çek/Senet ENTEGRASYON ĐŞLEMLERĐ Cari, Fatura ve Çek/Senet modüllerinin Muhasebe programı ile entegre çalışabilmesi için gerekli olan tanımlamaların
TAKĐP NO KULLANARAK MASRAF DAĞITIMI
TAKĐP NO KULLANARAK MASRAF DAĞITIMI Versiyon : 3.6.8.7 ve üstü İlgili Programlar : Yakamoz ve üstü tüm ticari paketler Tarih : 26.05.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Derece Yazılım,
Hesapların Belirlenmesi Bölümünde Kayıtlı Gelen Entegrasyon Tablosu Dosyaları Listesi
22 Ekim 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Bordro BORDRO MUHASEBE ENTEGRASYONU Bordro modülünü kullanan müşterilerimiz bordroya ait bilgileri otomatik olarak Muhasebe modülüne
astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ.
astours Turizm Taşımacılık Otomasyonu Kullanıcı Kitabı UNI-ON Bilgisayar, Yazılım ve İletişim Sistemleri LTD.ŞTİ. Cumhuriyet Bulvarı No:283 K:3 D:3 Alsancak / İZMİR Tel / Faks : +90 (232) 465 11 94 Gsm
SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ
SSK ON-LINE ĐŞE GĐRĐŞ ve ĐŞTEN ÇIKIŞ BĐLDĐRĐMLERĐ Versiyon : 3.6.7.9 ve üstü (Ayrıca DerYonetici 1.0.8.0 ve üstü) İlgili Programlar : Ücret Bordrosu Tarih : 31.03.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli
İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.
1 - GİRİŞ 1 2 - PORTAL / ANA SAYFA 1 2.1 Sisteme Giriş Yapılması 2 İlgili sayfa ulaşmak için metnin üzerine TIKLAYINIZ.! SİSTEM YÖNETİMİ 1 - GİRİŞ Bu doküman içerisinde, hizmete sunulan Sistem Yönetiminin
Kod Listeleri Genel Yapısı
Cari hesap, Stok, Hizmet, Kasa, Banka, Vergi, Döviz, Çek&Senet vb. master tanımlarda yeni kayıt girişi, değişiklik, izleme, silme ve kopya oluşturma ekranları kod tanım ekranı olarak adlandırılır. Kod
Kod Listeleri Genel Yapısı
Fiş Liste Ekranları sipariş, irsaliye, fatura, tahsilat, ödeme, cari hareket, hizmet vb. fiş kayıtları ile ilgili detay, izleme, değiştirme ve yeni giriş işlemlerinin yapılmasına imkan sağlayan liste ekranlarıdır.
Kod Listeleri Genel Yapısı
Hizmet Listesi ekranındaki üst görsel menüden, yeni, değiştir, izle, sil, kopya butonları kullanıldığında hizmet tanım ekranı açılmaktadır. M H Hizmet listesi ekranında, mevcut seçili kayıt üzerinde fare
ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI
ECZACI İSKONTOSU UYGULAMASI Amaç ve Fayda Yayın Tarihi Kategori Ürün Grubu Bu uygulama ile, ecza depolarının eczacılara kestikleri satış faturalarında, ilaçların perakende ve depo satış fiyatları baz alınarak,
ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008
ÇEK/SENET LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler...2 Çek / Senet...4 Çek ve Senetler...5 Çek Kartları...6 Senet Kartları...8 Devir Çek/Senet Girişleri...10 Statü seçimi...10 Çeklerin Yazdırılması...11
Datasoft Yazılım Personel Bordrosu Programında Yapılan Güncellemeler Kullanıcı Kılavuzu ( )
İçindekiler Tahakkuk İşlemleri... 2 Personel Bordrosu Muhasebe Entegrasyonu... 3 Muhasebe Fişi Parametreleri... 3 Muhtasar Beyannamede Belirtilen Türlere Uygun Olarak, Gelir Vergisi Kesintilerinin Tanımlanması...
ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ
MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI REPO VE BORÇ KAPATMA İŞLEMLERİ İÇERİK I. Özel Sektör Borçlanma Araçları Repo ve Borç Kapatma İşlemleri... 1 A. ÖSBA Repo ve Borç Kapatma
HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU
HAL KAYIT SİSTEMİ HAL HAKEM HEYETİ İŞLEMLERİ KULLANICI KILAVUZU Ekim 2015 İçindekiler 1. HAL KAYIT SİSTEMİ NE GİRİŞ... 2 2. HAL HAKEM HEYETİ BAŞVURU OLUŞTURMA SÜRECİ... 2 2.1. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BİLGİLERİN
Uygulama İş Akış Kaydında Koşul Tanımlamaları
İŞ AKIŞ YÖNETİMİ YENİLİKLERİ Amaç ve Fayda İş Akış Kayıtlarında yapılan değişiklikler ile; İş akış kayıtlarının koşula bağlı tanımlanabilmesi, İş akış kaydında bulunan açık işlerin farklı iş akış kaydına
Yapılacak Đşlemler: Koşuyolu, Asmadalı Sk No:29 Kadıköy Tel :444-3282 Faks: (216)325-5664 www.datasoft.com.tr
Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi Sistemi) Programında Müşteri Kira Bilgilerinin Tanımlanması, Muhasebe, Đşletme Defteri ve BBS Programında Entegre Kira Kaydı Oluşturması Datasoft Yazılım BBS (Büro Bilgi
LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007
LKS2 Çek/Senet LOGO Ocak 2007 içindekiler Çek / Senet... 3 Çek ve Senetler... 4 Çek Kartları... 5 Senet Kartları... 7 Devir Çek/Senet Girişleri... 9 Çeklerin Yazdırılması... 10 Senetlerin Yazdırılması...
CARİ HESAP ANALİSTİ. Seçilmiş olan cariyi burada görebilirsiniz.
CARİ HESAP ANALİSTİ Seçmiş olduğunuz cari hesabın firma için önem derecesini ve kapasitesini tespit edebileceğiniz bir analiz çalışmasıdır. Bu form sayesinde bir müşteri temsilcisi ilgili cari hesabı hiç
Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri
MERKEZİ KAYDİ SİSTEM KULLANICI KILAVUZU Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı Talep İşlemleri İÇERİK Kapsam... 1 İşleyiş... 1 Hak Kullanım Uygulamaları İşlem Akışı... 2 Üyeler Arası Hak Kullanım Kaynaklı
DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise/ Tiger Plus/ Go Plus/Go Bölüm : Kurulum İşlemleri
LOGO PROGRAM KURULUMU VE AYARLARI Logo programlarının yüklemesi için kullanılacak,setup dosyaları ftp://download.logo.com.tr/ adresinden indirilerek yapılır. Örneğin Kobi ürünleri için; ftp://download.logo.com.tr/windows/kobi/guncel/go_plus/klasöründen
YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2015 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ YÜKÜMLÜ KILAVUZU RİSK YÖNETİMİ VE KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRONİK GÜMRÜK İŞLEMLERİ DAİRESİ Versiyon 1.1 1 YÜKÜMLÜ KAYIT VE TAKİP SİSTEMİ (YKTS) Yükümlü Kayıt ve Takip
T. C. KAMU İHALE KURUMU
T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi ELEKTRONİK KAMU ALIMLARI PLATFORMU Sonuçlanan Doğrudan Temin Bilgi Girişi Kullanım Kılavuzu Sürüm No: 1.0 Yayın Tarihi:01.09.2016 444 0 545 2014 Kamu İhale
Şekil 1 Son Durum Bilgileri
1. Sicil Ana Menüsü 1.1. İşlemler 1.1.1. Son Durum Bilgileri Personelin Son Durum Bilgilerinin görüntülendiği ekrandır (Bkz. Şekil 1 ). Şekil 1 Son Durum Bilgileri Sorgu durumuna geçmek için Sorgu Gir
PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA FĐYAT KATMANLARI
PARALOG SÜT PROGRAMLARINDA FĐYAT KATMANLARI Versiyon : 3.6.7.x İlgili Programlar : Süt Programları Tarih : 11.04.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcılar) GĐRĐŞ PARALOG Süt çözümleri, sektörel
ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI ÇEK/SENET. MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI. Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır.
ODAK İŞLETME YÖNETİM ORTAMI ÇEK/SENET MODÜLÜ Sürüm 2.00 KULLANICI KİTABI Odak Yazılım Hizmetleri A.Ş. 1994-2000 Her Hakkı Saklıdır. İÇİNDEKİLER Çek/Senet Modülü... Çek/Senet Modülü... Giriş 1 Çek/Senet
Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı
BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı
1) Mal alımı faturasının kaydedilmesi ile faturada kullanılan stok ve cari kartları hangi taraflarından hareket görürler? Kısaca açıklayınız
TUZLA SÜLEYMAN DEMİREL TİCARET MESLEK LİSESİ MAÖL MUHASEBE FİNANSMAN ALANI BİLGİSAYARLI MUHASEBE DALI İŞLETMELERDE BECERİ EĞİTİMİ I.DÖNEM TELAFİ EĞİTİMİ VE BECERİ SINAVI HAZIRLIK ÇALIŞMASI II.BÖLÜM SORULAR
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın
KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.
Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda
DESTEK DOKÜMANI. Ürün : UNITY2 / TIGER2 / GO Bölüm : Finans BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI
BANKA VE KASA KUR FARKI HESAPLAMASI Kasa Kartı Öndeğer Döviz Türü Özelliği: 1.80.00.00 versiyonuyla birlikte Dövizli kasa takibinin sağlanmasına yönelik olarak kasa kartlarına Döviz türü, Kur türü ve Hareketlerde
ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ. MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ)
ORSOFT 5.22 AMERİKAN KÜLTÜR DERNEĞİ DİL OKULLARI YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ MUHASEBE FİŞİ İŞLEMLERİ (TAHSİLAT ve ÖDEMELERİN GİRİLMESİ) OrSoft bilgisayar programınız, muhasebe temelli olarak hazırlanmıştır.
EMANET ĐŞLEMLERĐ. : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler
EMANET ĐŞLEMLERĐ Versiyon : 3.6.6.x Đlgili Programlar : Yakamoz ve Üstü Ticari Paketler Tarih : 03.02.2009 Doküman Seviyesi (1 5) : 3 (Tecrübeli Kullanıcı) GĐRĐŞ Derece Yazılım PARALOG Yakamoz ve üzeri
STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım
STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.
KAYSERİ SÜNGER SİPARİŞ PORTALI
1 KAYSERİ SÜNGER SİPARİŞ PORTALI EĞİTİM DÖKÜMANI V3.0 2 siparis.kayserisunger.com adresine girildiğinde ya da http://www.kayserisunger.com sitesi üzerinde yer alan Bayi Girişi butonu yardımıyla yukarıda
KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat Uygulaması Kapsamındaki İşlemlere Ait Bildirim, Muhasebe IV modülünden hazırlanabilir.
22 Haziran 2012 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Muhasebe IV KISMI TEVKİFAT UYGULAMASI KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERE AİT BİLDİRİM KDV Beyannamesinin ekinde verilen Kısmı Tevkifat
EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU
EDI MIGROS (Sipariş) LOGO ENTEGRASYONU İçindekiler Tablosu EDI AKTARIM UYGULAMASI... 2 1. EDI B2B Aktarımı... 2 2. Migros B2B Aktarım... 7 3. Metro E-İrsaliye Oluşturma... 9 1 EDI AKTARIM UYGULAMASI EDI
Seri Takibi Yenilikleri
Seri Takibi Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Yeni Fonksiyon @6 Uygulama Yardımcı Programlar/ Şirket/Şube/Parametre Tanımlamaları bölümünde
Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu
Bu doküman Öztiryakiler şirketi için hazırlanmış B2B sayfalarının kullanım bilgilerini detaylı olarak anlatır. Öztiryakiler B2B Kullanıcı Klavuzu Soner Baştaş İçindekiler Doküman Geçmişi... 2 B2B ye Erişim...
Bankalar Modülü Dizayn. Dökümanı. Turquaz Muhasebe. Versiyon 0.2. Önsel Armağan. 16 Eylül 04
Bankalar Modülü Dizayn Dökümanı Turquaz Muhasebe Versiyon 0.2 Önsel Armağan 16 Eylül 04 Turquaz Muhasebe, Bankalar Modülü Dizayn Dökümanı Sayfa 2 İçindekiler İÇİNDEKİLER 2 GEÇMİŞ DEĞİŞİKLİKLER 3 1. GİRİŞ
DESTEK DOKÜMANI. Ürün : Tiger Enterprise / Tiger Plus Bölüm : Genel Muhasebe 1/5
Genel Muhasebe den Ticari Bağlantılı Fiş Girilmesi 2.25.00.00 sürümünde Genel Muhasebe de Mahsup fişi içerisinde; Cari, Banka ve Kasa bağlantılı olarak fiş girilmesi sağlanmıştır. Mahsup Fişi içerisinde
Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş. E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır.
Hukuk Müşavirliği Modülü Kullanım Kılavuzunu Giriş Sisteme Giriş: E İçişleri Proje Ana Sayfasından kullanıcı adı ve şifresi girilerek giriş butonuna basılır. Sisteme giriş yapıldıktan sonra Hukuk Müşavirliği
1. Dekont Modülü Yenilikleri
B Formu Yenilikleri Ürün Grubu [X] Fusion@6 [X] Fusion@6 Standard [X] Entegre@6 Kategori Versiyon Önkoşulu [X] İyileştirme @6 Dekont.dll, Cari.dll, Kasa.dll, Dektrk.dll, Kastrk.dll, Cartrk.dll Uygulama
STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ
STOK KARTLARINDA ÇOKLU ÖLÇÜ BİRİMLERİ Amaç ve Fayda Stok sabit tanımlarında 3 adet olan ölçü birimi seçiminde esneklik sağlamak. Stok kartı bazında istenildiği kadar farklılıkta ölçü birimi tanımlaması
DESTEK DOKÜMANI 1.2. MALĐ DÖNEM BAĞIMSIZ ÇALIŞMAYA GEÇĐŞ ĐLE BĐRLĐKTE KARŞILAŞILACAK DEĞĐŞĐKLĐKLER
1. GĐRĐŞ Mali Dönem Bağımsız Çalışma ile kullanıcının istediği an geçmiş dönem bilgilerine ulaşabilmesi sağlanırken, dönem sonlarında bir sonraki döneme ticari sistemde devir işleminin yapılmasına gerek
Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri
Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden
GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı
GMS.NET 3.0.8 Sürümündeki Değişikliklerle İlgili Tanıtım Dokümanı BA VE BS FORMLARININ HESAPLANMASINDA ALTERNATİF YÖNTEM Ba ve Bs Formlarının hesaplanmasında kullanılan KDV siz Tutar yöntemine alternatif
Kullanıcı Giriş Ekranı
Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.
GENEL MUHASEBE PROGRAMI
GENEL MUHASEBE PROGRAMI e-defter Mevzuatına Uygun Muhasebe İşlemleri Kılavuzu DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R01_2014_04_07 DATASOFT YAZILIM LTD. ŞTİ. Kartal/İstanbul R02_2015_02_20 DATASOFT
DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU
16 Mart 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Demirbaş DEMİRBAŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU DEMİRBAŞ ALIŞ VE SATIŞ MUHASEBE ENTEGRASYONU Demirbaş-Muhasebe entegrasyonu, elimizdeki
Muhtasar Beyanname çalışması tamamlanarak kullanıcılarımızın hizmetine sunulmuştur.
Datasoft Yazılım Muhtasar Beyanname Ödemeler Listesinin Hazırlanmasına ilişkin Kılavuz. Değerli Datasoft Kullanıcısı; Sizin de çok iyi bildiğiniz gibi, "Gelir Đdaresi Başkanlığının 02/05/2012 tarihinde
DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları
Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay
ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu
2014 ARLAB ARaştırma LABoratuvar Projesi Kullanım Kılavuzu İ.Ü. KURUMSAL OTOMASYON PROJESİ 1. GİRİŞ... 2 1.1 AMAÇ... 2 2. KULLANICI OLUŞTURMA VE SİSTEME GİRİŞ... 2 3. BİLGİ İŞLEMLERİ... 4 3.1 LABORATUVAR
Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008
Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4
AKBANK VOBFX-FOREKS KULLANIMI Ana Menülerin Ayarlanması Emir İletimi Portföy Takibi Ana Menülerin Ayarlanması Foreks programı default olarak bazı penceler ile beraber gelir, ancak bu klavuzda boş geldiği
WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ
WORKCUBE V14 VERSİYON DEVİR İŞLEMLERİ Düzenleme : Metin Sancarbarlaz Düzenleme Tarihi : 11.01.2017 DÖNEM VE BAKIM İŞLEMLERİ İşlemler yılsonunda yapılmakta olup bulunduğunuz dönemi kapatarak yeni döneme
LUCA Sabit Kıymet İşlemleri
PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman
LKS2. Muhasebeleştirme
LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı
HASTA ORDER İŞLEMLERİ
Hasta Order İşlemleri ekranı ayaktan ve yatan hastaların tedavilerinde kullanılacak ilaçların ve hizmetlerin sistem üzerinden kaydedilmesi ve hemşireler tarafından uygulanması amacı ile kullanılmaktadır.
SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ
SKONSOL2 GÜNCELLEMELERĐ 1.84.00.00 sürümü ile birlikte SKONSOL2 de yeni özellikler yer almaktadır. Fatura türü belirleyebilme: Program içerisinde yer alan Đzle / Seçenekler menüsünde yer alan satış noktası
ideal Sistem Tester Kullanım Klavuzu
1- Sistem Modülüne Giriş ideal Sistem Tester Kullanım Klavuzu Herhangi bir Grafik penceresinin başlığındaki S harfine basılarak açılan menüden yapılabilen seçimlerle kullanılmaya başlanır. Bu menüden,
ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI
ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere
E - YENİLİKLER BÜLTENİ
Satınalma Yönetimi Uygulaması fatura girişi ekranına, Sabit Kıymet Modülünde Sabit Kıymeti Görüntüle seçeneği eklenmiştir. (Proje No: 222317) Satınalma Fatura Bilgileri ekranında girişi yapılan Sabit Kıymet
STEM KULLANICI KILAVUZU
MERKEZĐ KAYDĐ SĐSTEM KULLANICI KILAVUZU HAK KULLANIM BĐLGĐLERĐ ĐLETĐM ĐŞLEMLERĐ ĐÇERĐK I. HAK KULLANIM BĐLGĐLERĐ ĐLETĐM ĐŞLEMLERĐ... 1 1. Hak Kullanım Bilgileri Đletim Genel Đlkeleri... 1 2. Hak Kullanım
Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri. Kasım - 2013
Yeni Nesil 6.10 e-fatura Geliştirmeleri Kasım - 2013 Yeni Nesil 6.10 da e-fatura ile ilgili Yapılan Değişiklikler 1. Cari Hesap Sistemi Parametreler; Cari Hesap Sistemi\Parametreler menüsünde yer alan
KDV1 Tevkifatı Genel Açıklama:
Datasoft Yazılım Klasik Ticari Entegre Programı KDV Tevkifatına Tabi Satış ve Alış Đşlemlerde Stok Kartlarının Tanımı, Alış/Satış Faturalarını Düzenlenme Entegrasyon Parametrelerini Tanımlama Kılavuzu
SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA BAŞVURUSUNDA BULUNACAK KULLANICI TALİMATI
SAĞLIK BAKANLIĞI BAŞVURU PORTALINDAN SERTİFİKA Doküman Kodu Yayın Numarası Yayın Tarihi TALM-001-011 00 14.02.2013 DEĞİŞİKLİK KAYITLARI Yayın No Yayın Nedeni Yayın Tarihi 00 İlk Çıkış 14.02.2013 TALM-001-011
Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.
24 Ekim 2013 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : E-Fatura e-fatura Hazırlama Uygulaması (GİB Portal Yöntemine Göre) Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların
18 Haziran 2009. Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL. Đlgili Modül/ler : Muhasebe
18 Haziran 2009 Đlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL Đlgili Modül/ler : Muhasebe ÖRNEKLER ĐLE FĐŞ CAMBAZI Fiş cambazları muhasebe fişlerini işlerken hızlı, pratik ve hatasız işlememizi sağlayan ETA
Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri. Logo Tiger ile Finansal İşlemler
Risen Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. Finans İşlemleri Logo Tiger ile Finansal İşlemler 12/2/2013 Table of Contents Finans... 3 Finans Tanımları... 3 Kasa Kartı Tanımlanması... 3 Cari Hesap Tanımları...
Bu ekrana Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapıldığında ekranda giriş yapabilmeniz için yetki almanız
MHRS (MERKEZİ HASTANE RANDEVU SİSTEMİ) Kurum üzerinden MHRS entegrasyonunun yapılabilmesi için ; WEB Tabanlı Sistemimizi kullanan Kurumlar WebHBYS ekranından Menü / Program Parametreleri ekranından Sağlık