CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

Transkript

1 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Danışmanlık hizmeti sunma ve bilgilendirme Harcama birimlerine malî konularda danışmanlık hizmeti sunmak tarihli ve nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 27. maddesi İÇ KONTROL-ÖN MALİ KONTROL ŞUBE Talep yazısı ve konusuna göre ekli belgeler Harcama Talebin konusu dikkate alınarak gerekmesi halinde konuyla ilgili diğer idareler. 10 İş Günü Talep gereği Sunulmuyor Bütçe kesin hesabının hazırlanması Üniversitenin bütçe kesin hesabını, bütçe uygulama sonuçları dikkate alınarak hazırlamak sayılı Kanun ve tarihli ve nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 20. maddesi MUHASEBE - KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE Memur Maliye Bakanlığı Sayıştay izleyen malî yılın Mayıs ayının onbeşine kadar İzleyen yılın Mart ayı sonuna kadar 1 Sunulmuyor Bütçe uygulama sonuçlarının raporlanması 5018 sayılı Kanunun 30. maddesi ve Üniversitenin bütçesinin ilk altı tarihli ve sayılı aylık uygulama sonuçları ile ikinci Resmi Gazetede altı aya ilişkin beklentiler ve yayımlanan hedeflerini Kurumsal Mali Durum nin ve Beklentiler Raporuyla Çalışma Usul ve Esasları raporlamak. Hakkında Yönetmeliğin 22. maddesi PROGRAMI ŞUBE Memur Harcama i Maliye Bakanlığı Temmuz aynın sonuna kadar 1 Ay 1 Sunulmuyor Üniversitede İdare faaliyet raporunun hazırlanması 5018 sayılı Kanun ve tarihli ve Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporu esas alınarak Üniversitenin idare faaliyet raporunu nin Çalışma Usul hazırlamak. ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 23. PROGRAMI ŞUBE Memur Harcama Maliye Bakanlığı Sayıştay İzleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar 1 Ay 56 Sunulmuyor Üniversitede yatırım değerlendirme raporunun hazırlanması. Yatırım projelerini uygulayan harcama birimleri tarafından gönderilen bilgi ve belgeler esas alınarak üniversitenin yatırım değerlendirme raporunu hazırlamak sayılı Kanun ve tarihli ve nin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 24. maddesi. PROGRAMI ŞUBE Memur YatırımHarcama Maliye Bakanlığı Sayıştay Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı İzleyen yılın Mart ayı sonuna kadar Sürekli Sunulmuyor.

2 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Üniversitede Ayrıntılı Harcama Finansman Programı Hazırlık ve Onay Yıllık Bütçe ödeneklerinin aylık veya üçer aylık dilimler halinde kullanımının planlanması Sayılı Kamu Mali Kanunu (Madde: 20-22), 2- Ayrıntılı Harcama Finansman Programının Hazırlık ve Onay işlemlerine dair Maliye Bakanlığı Tebliği PROGRAMI ŞUBE 1-Aylık veya üçer aylık dönemler itibariyle serbest bırakılan ödenekler için harcama birimleri tarafından e- bütçe programı üzerinden ödenek gönderme belgelerinin düzenlenmesi. Memur Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay, (5018 Sayılı Kanun Madde: 20-22, Maliye Bakanlığı Ocak Ayının İlk Haftası 7 iş günü 1 Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğleri). EVET: 1-Resmi Gazete ( basbakanlik.gov. tr/), 2-Maliye Bakanlığı e- bütçe sistemi ( umko.gov.tr), 3-Yalova Daire web sayfası ), 4- e-postalar Üniversitede Özgelir Tahakkuk, Tahsil, Kayıt İş ve B-Cetveli kapsamındaki Kurum Özgelirlerinin aylık gerçekleşme miktarlarının takip edilmesi Sayılı Kanun (Ek Madde ), Sayılı Kanun (Madde 46-58), Sayılı Kanun (Madde-7) PROGRAMI ŞUBE Memur SKS Milli Emlak Müdürlüğü (2547 (2547 Sayılı Kanun Madde Sayılı Kanun Madde 46-58, Ek 46-58, Ek Madde Madde , , 3843 Sayılı Sayılı Kanun Madde-7) Kanun Madde-7) Her ayın ilk haftası 1. HAFTA Sunulmuyor Merkezi Yönetim Bütçe Hazırlık çalışmaları çerçevesinde, Üniversite Bütçesinin hazırlanması kurumsal bazdaki idare bütçesinin hazırlanması 5018 Sayılı Kamu Mali Kanunu (Madde: ) PROGRAMI ŞUBE 1-Bütçe Hazırlama rehberi doğrultusunda E- Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan tablolar. 1.Memur /Uzman 2.Şube Müdürü 3.Daire Başkanı 4.Genel Sekreter 5.Rektör Yrd. 6.Rektör cı Birimler (Rektörlük birimleri ve bağlı okullar) (5018 Sayılı Kanun Madde: ) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Muhasebat Genel Müdürlüğü, Sayıştay (5018 Sayılı Kanun Madde: ) Eylul Ayı İlk Haftası birimleri Sunulmuyor.

3 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Üniversite Yatırım Programının Hazırlanması. Yatırım Programı hazırlıkları ile raporlama iş ve işlemlerinin yürütülmesi Sayılı Kamu Mali Kanunu (Madde: 25), 2- Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, 3- Yıllık Yatırım Programları PROGRAMI ŞUBE 1-Yatırım Programı Hazırlama Rehberi uyarınca hazırlnaması gereken bilgi, belge ve tablolar Yapı İşleri ve Teknik Dairesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire, İdari ve Mali İşler, SKS, BAP Komisyon (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu. (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları) Eylul Ayı İlk Haftası Yatırım Harcama sunulmuyor Üniversite Performans programı hazırlıklarının koordinasyonu Kurum k Planı çerçevesinde İdare Performans Programının hazırlanması ve Kurum Bütçesi ile ilişiklendirilmesi Sayılı Kanun Madde: 60, "Kamu İdarelerince Hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik" 2-Maliye Tebliğleri Bakanlığı PROGRAMI ŞUBE Performans Hazırlama Rehberi Eki Formlar Memur Yapı İşleri ve Teknik Dairesi, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire, İdari ve Mali İşler, SKS, BAP Komisyon (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Yükseköğretim Kurulu. (5018 Sayılı Kanun Madde: 25, Yıllık Yatırım Programının Uygulanması, Koordinasyonu Ve İzlenmesine Dair Bakanlar Kurulu Kararları, Yıllık Yatırım Programları) Üçer aylık dönemlerin sonunda Sunulmuyor Üniversitede Yıllık Bütçe Ödeneklerinin Etkin ve Verimli Kullanımına İlişkin İş ve İşlemler 1- Ek Ödenek Talepleri 2- Özgelir Tahmin Fazlası ve Net Finansman Fazlasından Ödenek Eklemeleri 3- Ödenek Aktarmaları 4- AHP/AFP Revizyon Sayılı Kamu Mali Kanunu (Madde: 23) Sayılı Kanun (Madde: 37), Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliğ ve Talimatları Sayılı Kamu Mali Kanunu (Madde: 21) Sayılı Kamu Mali Kanunu (Madde: 20/a), 5- Yılı Bütçe Kanunları, Maliye Bakanlığı Tebliğ ve Talimatları PROGRAMI ŞUBE 1-Ödenek Talep Yazısı ve eki gerekçe belgeleri Memur 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör cı Birimler Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali (Rektörlük birimleri ve Kontrol Genel Müdürlüğü, bağlı okullar) (5018 Sayılı Muhasebat Genel Müdürlüğü, Kanun Madde: Sayıştay (5018 Sayılı Kanun 30-37) Madde: ) EVET: 1-Resmi Gazete ( basbakanlik.gov. tr/), 2-Maliye Bakanlığı e- bütçe sistemi 5 GÜN 5 iş günü ÇOK SAYIDA ( umko.gov.tr), 3-Yalova Daire web sayfası), 4- e-postalar

4 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu Genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe 5018 Sayılı Kamu Mali uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler Kanunu (Madde: 30) ile faaliyetlerinin kamuoyuna açıklanması. Rektörlüğü, Kamuoyu PROGRAMI ŞUBE Temmuz Ayı 10 iş günü 1 EVET ( Daire web sayfası) Üniversitede Toplam Kalite Yönetimi (EFQM) 1- SAÜ Toplam Kalite Yönetim Sistemi çalışmaları, 2 - EFQM Modeli uygulamaları; Liderlik Politike ve Çalışanlar İşbirlikler ve Kaynaklar Süreçler Müşteriler ile ilgili Sonuçlar Çalışanlarla İlgili Sonuçlar Toplumla İlgili Sonuçlar Temel Performans Sonuçları sayılı Kamu Malî Kanununun 60 ıncı maddesi, 2-22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 15 inci maddesi, 3-18/2/2006 tarih ve nin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmelik Tüm Birimler PROGRAMI ŞUBE 1-İzleme Formları 2-Ölçme Formları 3-İyileştirme çalışmaları çizelgeleri 4-İstatistiki Bilgiler Memur Akademik ve İdari Birimler ile ilgili; Özdeğerlendirme yazıları KalDer ile yapılan Yazışmalar Anket Uygulamaları ve sonuçları ile ilgili Sözleşme gereği yazışmalar Grup çalışmaları ile ilgili yazışmalar Her Ay Sürekli 65 SAÜDEK web sayfası ADEK (Akademik Değerlendirme ve Kalite ) Raporu YÖDEK Rehberinde belirlenen performans Göstergeleri ile ilgili 1- YÖK tarafından Tüm Birimler tablonun doldurularak YÖK' e hazırlanan YÖDEK Rehberi gönderilmesi PROGRAMI ŞUBE 1-YÖDEK Rehberi ekindeki Performans Göstergeleri ile ilgili Tablolar Akademik ve İdari Birimler YÖK ile ilgili yapılan yazışmalar ile ilgili; ADEK Raporu YÖDEK Rehberi ve YÖK' den hazırlanması ile ilgili gelen yazıya istinaden yazışmalar Ocak Ayı Sonuna kadar 2 Ay 42 Dairesi web sayfası

5 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 15 Üniversitedemizin Muhasebe Hizmetlerinin Yürütülmesi. Üniversitemiz Rektörlüğü ile bağlı Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarından gelen ödeme emri ve muhasebe işlem fişi Kanunu ( Md.), 2-Harcaırah Kanunu Sayılı Kamu İhale Kanunu Sayılı Devlet Memurları Kanunu Sayılı 2009 Mali Yılı Bütçe Kanunu evraklarının kontrolünün yapılarak ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi 6-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği, 7-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 8-Ön Ödeme Usul ve 1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler 1-Ödeme emri belgesi veya muhasebe işlem fişi ekinde mevzuatınca harcamanın gerektirdiği belgeler 2-Taşınır Kayıtları için İlgili birim yazısı ve taşınır işlem fişi Harcama Maliye Bakanlığı, Sayıştay, Sosyal Güvenlik Kurumu, İcra Daireleri, Bankalar Tübitak, YÖK, Adına alacak dakip dosyası açılmış kişiler Evrakın teslim alındığını günü takibeden 4 iş günü İzleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar 1 Sunulmuyor Üniversitemiz Malî iş ve işlemlerin diğer idareler nezdinde izlenmesi tarihli ve Üniversitenin, diğer idareler nezdindeki malî iş ve işlemleri, harcama birimleri arasında koordinasyon sağlanarak izlemek nin Çalışma Usul ve sonuçlandırmak. Bu konudaki ve Esasları Hakkında yazışmaları yapmak. Yönetmeliğin 26. maddesi MUHASEBE - KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE Talep yazısı ve konusuna göre ekli belgeler Harcama Başvurunun konusuyla ilgili diğer idareler. 1 iş günü, Üniversitemiz Banka ve Vezne nin Yapılması ve Gelir ve Alacakların Tahsilatının gerçekleştirilmesi İdarenin tüm gelir ve alacaklarını tahsil etmek, emanet suretiyle yatırılan para, parayla ifade edilen değerlerin alınarak saklanması ve mevzuatına uygun olarak iade edilmesinin sağlanması Kanunu ( Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 3-Maliye Bakanlığının 2009/1 nolu Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliği 1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Kamu Haznedarlığı 4-Tedarikçiler Genel Tebliği ve Yükleniciler Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Kanunu 1-Vezneye para veya menkul değer yatırılması için ilgili birim yazısı 2- Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 1.İlgili Memur /Uzman 2.Şube Müdürü 3.Daire Başkanı 4.Genel Sekreter 5.Rektör Yrd. 6.Rektör Finans Kurumları - Hazine Müst. -Maliye Bakan. (5018 Sayılı Evrakın teslim Kamu Mali alındığını günü Kanunu, Kamu Haznedarlığı takibeden 4 iş günü Genel Tebliği, 4749 Say. Kamu Finans. ve Borç Yönet. Kanunu Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1-3 iş günü içinde saat Sunulmuyor.

6 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Üniversitemiz de Kişilerden Alacaklar Hesabı ni Yürütmek. Üniversitemiz Emanet Hesapları nin Yürütülmesi Kanunu ( Md.), İdare aleyhine oluşan kamu Sayılı Sayıştay zararının, zararın oluştuğu Kanunu tarihten itibaren ilgili mevzuatına göre borç tahakkukunu yapmak 3-Merkezi Yönetim ve faiziyle beraber tahsilâtını Muhasebe Yönetmeliği sağlamak. Emaneten yapılan nakden ve mahsuben tahsilâtlar ile ilgili mevzuatları uyarınca diğer kamu ve özel kişi veya kurumlar adına ödeme emri belgesi üzerinden kesilmek suretiyle emanet hesaplarına alınan tutarların ilgililerine sağlanması ödenmesinin 4-Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Yönetmelik. Kanunu (49-61.Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Sayılı İcra İflas kanunu Sayılı Sendikalar Kanunu Sayılı Kefalet Kanunu 6-Tedavi Yardmı Yönetmeliği 1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler 1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler 1-Borçlandırma Onay yazısı Kişinin Dilekçesi, Maaş Ekstresi veya Borç Hesaplama Tablosu). 2- Sayıştay Borçlarında Sayıştay Sorgusu veya Sayıştay İlamıı 1-Katkı payı İadelerinde; İlgili birim yazısı,öğrenci dilekçesi,ödeme dekontu veya ekstresi 2-Teminat iadelerinde İlgili birimin iade talep yazısı, mevzuatı gerektirdiğinde S.G.K. İlişiksiz yazısı ve Geçici veya Kesin Kabul Tutanağı 3-Diğer emanet iadelerinde ilgili birimin iade yazısı veya ilgili kişinin dilekçesi 4-İcra Ödemelerinde. İcra Müdürlüğü yazısı Tüm Birimler (5018 Sayılı Kamu Mali Kanunu (49-61.Md.),832 Sayılı Sayıştay Kanunu, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik. Tüm Birimler (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu (49-61.Md.), Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği,204 Sayılı İcra İflas Kanunu,2821 Sayılı Sendikalar Kanunu,2489 Sayılı Kefalet Kanunu, Tedavi Yardımı Yönetmeliği) 1-Sayıştay 2- Borçlu Kişi ve Özel ve Tüzel Kurumlar 1-İcra Daireleri 2-Maliye Bakanlığı 3-Sendikalar 4-Finans Kur 5-Şahıs,Gerçek ve Tüzel Kişiler Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren Adi Eman.-4 İcra Kes.-5 Kefalet Kes.-5 Sendika Kes.-5 işgünü, Ay sonuna kadar Borçlandırma veya tazmine hükmolunma yazısının geldiği andan itibaren 4 işgünü 1-Adi Eman.- 2 İcra Kes- 4 Kefalet Kes.- 3 Sendika Kes.- 3 işgünü, Av. Vekalet Ücretleri-Ay sonuna kadar Her Birimden Gelen Yazı Adedince Sunulmuyor Üniversitemiz Bütçe Emaneti nin Yürütülmesi Nakit yetersizliği veya hak sahibinin bulunamaması Kanunu ( Md.), nedeniyle bütçe emanetine alınan 2-Merkezi tutarların ilgililerine ödenmesinin Yönetim Muhasebe sağlanması Yönetmeliği 1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları 4-Tedarikçiler ve Yükleniciler MUHASEBE - KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE İlgili hakediş sahibinin dilekçesi Hizmet gerçekleşmesi için şartların oluştuğu anda ilk iş günü Her ayın sonu 200 Sunulmuyor.

7 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Üniversitemiz Sosyal Güvenlik Kesintilerinin Gönderilmesi Kurum personeli, kısmi statüde çalışanlar, hizmet alımı tadarikçileri ile Yükleniciler ve Öğrencilere ait sosyal güvenlik kesinitilerinin gönderilmesinin sağlanması Kanunu ( Md.), Sayılı Sosyal Güvenlik Kanunu 1-Üniversite Personeli 2-Öğrenciler 3-Kamu Kurumları MUHASEBE - KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE 5510 Sayılı Yasada belirtilen tahakkuk süresinden sonra 15 gün içinde Sigorta Tahhakkuk Fişi Geldiği takip eden günde Sunulmuyor Üniversitemizin Ödenecek Vergi ve Fonların Gönderilmesinin Sağlanması. Tevkifat suretiyle kesilen vergiler için muhtasar ve katma değer vergisi beyannamesi düzenlenmesi ve vergi tutarlarının ödenmesinin sağlanması Kanunu ( Md.), Sayılı Vergi Usul Kanunu Vergi Dairesi / Vergi Dairesi Müdürlüğü MUHASEBE - KESİN HESAP VE RAPORLAMA ŞUBE Her ayın 25 'ine kadar Sunulmuyor Üniversitemiz Kesin Hesap nin Yapılması Üniversitenin Bütçe Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Heabınnı hazırlaanması ve imzalı olarak gönderilmesinin sağlanması Kanunu ( Md.), 2-Kamu İdarelerinin Kesin Hesaplarının Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Yönetmelik 1-Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay 3-T.B.M.M. 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör Maliye Bakanlığı- Sayıştay -T.B.M.M. (5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Mayıs ayının 15 ine Kontrol Kanunu, Kamu İdare kadar Kesin Hesap. Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hak. Yönetmelik) Mayıs ayının 15 ine kadar 1 Sunulmuyor.

8 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Üniversitemiz Taşınır İş ve n Konsolide Edilmesi Üniversitemiz harcama birimlerin tarafından kullanılan taşınırlara ilişkin ; taşınır giriş ve çıkış işlemleri(tek merkezden alınan taşınır malların birimlere gönderilmesi sebebiyle devir kaydı ),çalınma bozulma ve kullanılamaz hale gelme gibi durumlarında taşınırın kayıtlardan düşürülmesine ilişkin muhasebe kaydını tutmak.özel ve Tüzel kişilerden bağış yoluyla edinilen taşınırların kayıtlarını ve tüm bu taşınır işlemlerini Üniversitemiz bazında Konsolidasyonunu sağlamak sayılı Kamu Malî Kanununun 44 üncü maddesi. 1.Taşınır İşlem Fişi 2. Devir İşlem Fişi 3.Kayıttan Düşme Teklif Fişi. Maliye Bakanlığı Sayıştay Kefalet Sandığı Taşınır Devir nde İşlemi takip eden 10 gün içinde. Evrakın teslim alındığını günü takibeden 1-3 iş günü içinde 500 sunulmuyor Üniversitemizin Taşınmaz Mal Cetvellerinin Konsolide Edilmesi Üniversitemizde Taşınmaz malların kesin hesaplarını ve icmallerini düzenlemek ilgili protokolleri kurumlarca gerçekleştirmek ve yıl sonu amortismana tabi kıymetler için amortisman kaydı tutmak sayılı Kamu Malî Kanununun 44, 45 ve 60 ıncı maddeleri ile 178 sayılı Maliye Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 13 üncü maddesi 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu. Millî Emlâk Genel Tebliği (Sıra No: 294 ) 1-Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay Bina Protokolü ve Tapu Kaydı. Tüm Sunulmuyor Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatiklerin Hazırlanması İdarenin Yönetim Dönemi Hesabının ve diğer Mali İstatistiklerinin hazırlanması ve ilgili yerlere gönderilmesinin sağlanması. Kanunu ( Md.), 2-Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 1-Maliye Bakanlığı 2-Sayıştay 3-Y.Ö.K. 4- Genel Sekreter Yrd. 5-Genel Sekreter 6-Rektör Maliye Bakanlığı- Sayıştay - Y.Ö.K. (5018 Sayılı Şubat ayı Sonuna Kamu Mali Yönetim Kontrol kadar Kanunu, Merkezi Yönet. Muhasebe Yönet. Şubat ayı Sonunda 1 Sunulmuyor.

9 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Üniversitemiz İç kontrol sistemi ve standartları. Kanunu ve 60. maddeleri 2-18/2/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1- Maliye Bakanlığınca nin Çalışma Usul ve oluşturulan iç kontrol sisteminin Esasları hakkındaki standart ve yöntemlerinin kurum yönetmeliğin 9. Maddesi düzeyinde uygulanmasını sağlamak. 3-31/12/2005 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik 4-26/12/2007 tarih ve sayılı Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği Tüm İÇ KONTROL-ÖN MALİ KONTROL ŞUBE Tüm Birimler Bilgilendirme ve Duyuru amaçlı 1-Maliye Bakanlığı, 2-Yükseköğretim Kurulu Bilgilendirme Kamu İç Kontrol Standartları Yönetmelik ile Kamu İç Tebliği ve Kamu İç Kontrol Kontrol Standartları Tebliği Standartlarına Uyum Eylem ve Kamu İç Kontrol Planı Rehberi uyarınca Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi uyarınca Mali Yıl Eylem Planındaki Belirtilen Zamanda Talep gereği Sunulmuyor Ödenek Gönderme Belgelerinin E-Bütçe sistemi üzerinden ön mali kontrol işleminin yapılması Kanununun 58. Maddesi 2-18/2/2006 tarih ve nin Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. Maddesi 3-31/12/2005 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 18. Maddesi Tüm Harcamacı İÇ KONTROL-ÖN MALİ KONTROL ŞUBE 1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek gönderme belgeleri cı Birimler Yönetmeliğin 3.Maddesi 3 iş günü, 2 iş günü Talep gereği Sunulmuyor.

10 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Taahhüt Evrakı ve Sözleşme Tasarılarının kontrolünün yapılarak görüş yazısının düzenlenmesi 31/12/2005 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 17. Maddesi İÇ KONTROL-ÖN MALİ KONTROL ŞUBE 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve uygulama yönetmelikleri gereği hazırlanan standart formlar, ihale işlem dosyası 1- İlgili Harcama Birimi Mal.Hiz.Uzmanı2- Görüş yazısı Şube Müdürü 7 İş Günü 7 iş günü, Sunulmuyor Kanununun 58. Maddesi 2-18/2/2006 tarih ve nin Çalışma Usul Ödenek Aktarma Belgelerinin E- ve Esasları hakkındaki Bütçe sistemi üzerinden ön mali yönetmeliğin 9. Maddesi kontrol işleminin yapılması 3-31/12/2005 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 19. Maddesi Tüm Harcamacı Birimler İÇ KONTROL-ÖN MALİ KONTROL ŞUBE 1-E-Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri Memur cı Birimler Yönetmeliğin 3.Maddesi 2 iş günü 3 iş günü, 1 Sunulmuyor Kurumun yetkisi dahilinde olan ödenek aktarma işlemlerinin kontrolü 31/12/2005 tarih ve sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 19. Maddesi İÇ KONTROL-ÖN MALİ KONTROL ŞUBE Talep yazısı E- Bütçe sistemi üzerinden hazırlanan ödenek aktarma belgeleri Memur/Uzman 2-Şube Müdürü İlgili Harcama Birimi 2 iş günü 3 iş günü 1 Sunulmuyor.

11 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Kanununun 58. Maddesi Kadro dağılım Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 34 ve 35. Maddeleri 3- İç Kontrol ve Önmali Yönetmeliğin 20. Maddesi Sayılı Genel Kadro Ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Personel Dairesi İÇ KONTROL-ÖN MALİ KONTROL ŞUBE 1-Kadro Dağılım Cetvelleri Personel Dairesi Yönetmeliğin 3.Maddesi 5 iş günü, 5 İş Günü, 53 Sunulmuyor. Kanununun 58. Maddesi Yan Ödeme Cetvellerinin ilgili mevzuat çerçevesinde kontrol edilerek vize işleminin yapılması Sayılı Devlet İlgili Memurları Kanunun 152. Maddesi /10344 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürülüğe konulan 05/01/2009 tarih ve 2009/14539 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 2009 yılında ödenecek Zam ve Tazminatlara ilişkin Kararname Personel Dairesi İÇ KONTROL-ÖN MALİ KONTROL ŞUBE 1-Personele ödenecek İş Güçlüğü,İş Riski,Temininde güçlük ve mali Sorumluluk zammı ile özel Hizmet ve Diğer Tazminatları gösterir cetveller Personel Dairesi Yönetmeliğin 3.Maddesi 5 iş günü, 2 iş günü 440 Sunulmuyor.

12 HİZMET ENVANTERİ TABLOSU Sözleşmeli personelin Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uyarınca vize işleminin yapılması Kanununun 58. Maddesi sayılı Devlet İlgili Memurları Kanununun 4. Maddesi Saylı 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun 23. Maddesi 4-İç Kontrol ve Önmali Yönetmeliğin 25. Maddesi Personel Dairesi İÇ KONTROL-ÖN MALİ KONTROL ŞUBE 1-Yüksek Öğretim Kurulu nın yazısı 2-Vize Cetveli 3-Tip Sözleşme Personel Dairesi Yönetmeliğin 3.Maddesi 2 iş günü Sunulmuyor Kanununun 58. Maddesi 2-18/2/2006 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan nin İç kontrol ve ön mali kontrole Çalışma Usul ve Esasları hakkındaki yönetmeliğin 9. ilişkin esaslarda belirlenen mali Maddesi karar ve işlemlerin dışında kalan mali karar ve işlemlerin ön mali 3-31/12/2005 tarih ve kontrole tabi tutulması sayılı Resmi gazetede yayımlanan İç kontrol ve ön mali kontrole ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliğin 27. Maddesi Sayılı Kanunun 22. Maddesi ile İkincil Mevzuat İÇ KONTROL-ÖN MALİ KONTROL ŞUBE 1-Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istineden hazırlanan belgeler gereğince cı Birimler Yönetmeliğin 3.Maddesi Maliye Bakanlığı Bilgilendirme Kontrole İlişkin Usul ve Yönetmeliğin 27. Maddesi 4 iş günü Tahmini 8-10 gün arası Sunulmuyor.