UÜ-SK SATIN ALMA PROSEDÜRÜ
|
|
- Bilge Akşit
- 7 yıl önce
- İzleme sayısı:
Transkript
1 1 / 7 1. Amaç: Bu prosedürün amacı UÜ-SK bünyesinde bulunan birimlerin hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzeme taleplerinin, satın alma işlemlerinin, alınan ürünün kontrolünü ve teslim alınması işlemlerinin, standart biçimde yürütülmesi ve kayıt altına alınmasını sağlamaktır. 2. Kapsam: Bu prosedür UÜ-SK bünyesinde bulunan birimlerin hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzeme gereksinimlerinin ortaya çıkmasından başlayarak taleplerin satın alınması, alınan ürünün kontrolü ve teslim alınması sırasında yürütülen faaliyetleri kapsar. 3. Sorumlular: Harcama Yetkilisi, Döner Sermaye İşletme (DSİ) Müdürlüğü, UÜ-SK Koordinasyon Kurulu, Merkez Müdürleri, Koordinatörler, AD/BD/Birim Sorumluları, Satın Alma Komisyonu ve Başkanı, Bütçe Plan Birimi, Yaklaşık Birim Maliyet Tespit Komisyonu, Muayene ve Kabul Kontrol Komisyonu,, İlaç Alımları Değerlendirme Kurulu, Tıbbi Sarf Malzeme Değerlendirme Kurulu bu prosedürün uygulanmasından sorumludur. 4. Tanımlar: 5. Dağıtım: UÜ-SK Kalite Yönetim Sistemi Dokümanlarının tümü elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Bu dokümana, UÜ-SK İntranet ağı üzerindeki kullanıcılar ulaşabilir. 6. İlgili Dokümanlar: 6.1. Dış Kaynaklı Dokümanlar: 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu UÜ-SK Koordinasyon Kurulu İşleyiş Yönergesi Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Kanunu Taşınır Mal Yönetmeliği Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek-1) Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek-2) Taşınır İşlem Fişi (Örnek-5;5/A) Zimmet Fişi (Örnek-6; 6/A) Taşınır İstek Belgesi (Örnek-7) Dayanıklı Taşınırlar Listesi (Örnek-8) Taşınır Geçici Alındısı (Örnek-9) Kayıttan Düşme Teklif Onay Tutanağı (Örnek-10) Ambar Devir ve Teslim Tutanağı (Örnek-11) Sayım Tutanağı (Örnek-12) Stok Sayım Tutanağı (D.Sİ.B.M.Y. Örnek No:-33/B) Fireler Döküm Cetveli (D.S.İ.B.M.Y. Örnek No:33/C) Taşınır Sayım ve Döküm Cetveli (Örnek-13) Harcama Birimi Taşınır Yönetim Hesabı Cetveli (Örnek-14) Taşınır Hesap Cetveli (Örnek-15) Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek-16) Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek-17) Mal alımları Denetim, Muayene ve Kabul işlemleri Muayene ve Kabul Tutanağı Hizmet Alımları Muayene ve Kabul İşlemleri Muayene ve Kabul Tutanağı 6.2. İç Dokümanlar: TA-YLY- 01 Tedarikçi Değerlendirme Talimatı FR-YLY- 03 Hizmet, Bütçe Plan Mal ya da Malzeme Satın alma İstem Formu FR-YLY- 04 Bütçe Plan Satın alma Teknik Şartname Örneği FR-YLY- 02 Değerlendirmeye verilen Numune Teslim Tutanağı FR-YLY- 07 Komisyonu Ret Raporu FR-YLY- 19 Bütçe Plan Sipariş İstem Formu
2 2 / 7 7. Prosedür: Faaliyetlere İlişkin Açıklamalar: 1 FAALİYET AÇIKLAMA SORUMLULAR Acil Alım İhtiyaç Listesi Formu (FR-YLY-08) nda belirtilenlerin dışında kalan alımlar için alım gereksiniminin ortaya çıkması ya da idare tarafından yıllık ihtiyacın sorulması ile AD/BD/Birim Sorumlusu tarafından hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzeme gereksinimlerinin isteği için ayrı olacak şekilde HBYS üzerinden Satın Alma Talep menüsünden satınalma istek girişlerini yaparlar. AD/BD/Birim Sorumluları İstek girişi yaparken istenilen taşınırın Jen kodu yok ise Jen kodu talebini Bütçe Plan Hizmet, Dayanıklı Birimin den talep ederler; var ise stoklarda olup olmadığını, Taşınır /Sarf Malzeme AD/BD/Birim kaç aylık istem yapıldığını, ihtiyacın önceliğini (Acil, Satın Alma İsteminin Sorumlusu Normal, Hasta başı), Teknik şartnamesini, Hasta başı Yapılması yapılan istemlerde de Hastanın protokol numarasını oluşturarak istemde bulunurlar. İstem yapan birimler HBYS üzerinden Satın Alma Talep menüsünden istemi yapılacak olan taşınırın, stoklardaki miktarını, aylık tüketimini, stoklarda var ise hangi depolarda olduğunu görebilirler ve buna göre sistem üzerinden satın alma talebinde bulunabilirler. 2 Hizmet, Dayanıklı Taşınır /Sarf Malzeme İstem Formunun onaylanması AD/BD/Birim Sorumlularının HBYS üzerinden Satın Alma Talep menüsünden yaptıkları hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzeme istemleri, Bölüm istem Taşınır Kayıt Kontrol Birimi onay menüsüne düşer, Bölüm istem Taşınır Kayıt Kontrol Birimi istem yapılan hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzemenin; Hastane geneli stok durumunu, Hastane genelinde kaç aylık stok olduğuna, Taşınırın yapılan ihalelerden sipariş hakkının olup olmadığına, İstem miktarının tutarlı olup olmadığını inceleyerek, onaylar. İstemle ilgili bir hata görürse Bölüm istek Başhekimlik onay birimine HBYS üzerinden not ile durumu iletir. Bölüm istek Taşınır Kayıt Kontrol Birimi yapılan istemin miktarını artıramaz, azaltamaz ve iptal edemez. Teknik şartnamesinin doğru düzenlenip düzenlenmediğini kontrol eder. Bütçe Plan Satın alma Teknik Şartname Örneğini (FR-YLY- 04) oluşturup AD/BD/Birimlerindeki şartnameyi oluşturan kişilere ıslak imza için gönderir. İstemleri onaylar. Dekanlık Merkez Müdürlüğü Koordinatörlük Bütçe Plan Birimi Sorumlusu İlaç Alımları Değerlendirme Kurulu Tıbbi Sarf Malzemesi Değerlendirme Kurulu Bölüm istem Taşınır Kayıt Kontrol Birimi tarafından onaylanan Hizmet/Taşınır istemleri, Bölüm istem Başhekimlik onay menüsüne düşer, Bölüm istem Başhekimlik onay Birimi istem yapılan hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzemenin; Alımın gerekliliğini, Alımın önceliğini, İhtiyacın karşılanmasını, İstemin miktarının artırılmasını, azaltılmasını,
3 3 / 7 bekletilmesine veya iptaline karar verir. Uygun gördüğü istemlerin onayını yapar. Bölüm istem Başhekimlik Onay Birimi tarafından onaylanan hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzeme istemleri, Satınalma Bütçe Plan Komisyonu onay menüsüne düşer, Satınalma Bütçe Plan Komisyonu; Dekanlık, Merkez Müdürlüğü ya da Koordinatörlüklerden yapılan hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzeme istekleri UÜ SUAM Müdürlüğü Bütce Plan Birimince isteğin; Stok durumu, Hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzemenin kullanım oranı belirlenerek, Maddi getirisi bilgileri incelenir, Alımın gerekliliğini, Alımın önceliğini, İhtiyacın karşılanmasını, İhtiyacın ne şekilde karşılanacağına (ihale, doğrudan temin) karar verilir. İstemin miktarının artırılmasını, azaltılmasını, bekletilmesine veya iptaline karar verilir. Uygun gördüğü istemlerin onayı verir. Hizmet alımı isteği yapılmış ise; Hizmet alımının gerekliliği, Hizmet alımı gerçekleştirilmez ise ortaya çıkacak hasta bakım hizmetlerindeki aksaklıklar, değerlendirilerek, Bölüm istemlerinin uygunluğu ilgili Kurullar (İlaç Alımları Değerlendirme Kurulu, Tıbbi Sarf Malzemesi Değerlendirme Kurulu gibi) tarafından değerlendirilir ve onaylanır. Yeni alınacak bir Tıbbi sarf taşınırı için Tıbbi malzeme Jenerik Kodu için bilgilendirme raporu (FR-YLY-18) ile Merkez Müdürlüğüne baş vuran birimlerin taşınır alım istemleri değerlendirilir. Bölüm istemlerinin Acil Alım İhtiyaç Listesi Formu nda (FR-YLY-08) yer alan gereksinimler için doldurulmuş ise Formun iletildiği Dekanlık, Merkez Müdürlüğü ya da Koordinatörlük Satın Alma işleminin gerçekleştirilebilmesi için istem formu nu UÜ Bütce Plan Birimi aracılığında üst yazı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne onaya sunulmak üzere iletir. (Bu prosedürün 8. faaliyet basamağından işlem devam eder). Satınalma Bütçe Plan Komisyonu tarafından alımına karar verilen istemler, Bütçe Plan Birimi tarafından Hizmet, Bütçe Plan Mal ya da Malzeme Satın alma İstem Formu (FR-YLY- 03) düzenlenerek, ekine oluşturan birim sorumlusu ıslak imzalı Bütçe Plan Satın alma Teknik Şartname örnekleri (FR-YLY- 04) ile birlikte; Doğrudan alımları direk olarak Satınalma doğrudan alım bürosuna, İhale yapılacak olan istemleride Yaklaşık maliyetlerinin hesaplanması için Yaklaşık Birim Maliyet Tespit bürosuna gönderir.
4 4 / Satın Alınacak hizmet, dayanıklı taşınır /sarf malzemenin yaklaşık ederinin belirlenmesi Satın Alma Bilgisinin Onaylanması ve İstemin Satın Alma önceliğine karar verilmesi İstek yapan birimin bilgilendirilmesi Satın alınacak hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzeme istemlerinin yaklaşık ederi Yaklaşık Birim Maliyet Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. Bütçe Plan Satın alma Teknik Şartname örnekleri (FR- YLY- 04) Satın alınacak ürünü açıklaması, Ürün onayı, prosedürler, proses ve donanım için şartları içermesi, Personelin niteliği için şartları içermesi, Kalite yönetim şartlarını içermesi, Satın alma şartlarının yeterliliğinin tedarikçilere iletilmeden önce sağlanması açısından değerlendirilerek onaylanır. UÜ-SK Koordinasyon Kurulu UÜ-SK da kullanım amacı, getirisi, eğitimde kullanım özelliği v.b özelliklerini dikkate alarak alımını uygun gördüğü, yaklaşık ederi Yaklaşık Birim Maliyet Tespit Komisyonu tarafından belirlenen satın alınacak hizmet, dayanıklı taşınır/sarf malzemenin Satın Alma önceliği belirler. İstek yapan birim UÜ SK Koordinasyon Kurlu kararı ile bilgilendirilir. Yaklaşık Birim Maliyet Tespit Komisyonu UÜ-SK Koordinasyon Kurulu UÜ-SK Koordinasyon Kurulu Sekreteryası Satın Alma Bilgisinin Oluşturulması Satın Alma İsteminin onaylanmak üzere gönderilmesi Satın Alınmak üzere onaya sunulması Bütçe plan birimi Bütçe plan Hizmet, Mal ya da Malzeme İstem Formu (FR-YLY-03) ile satın alma talebini oluşturulur. Ayrıca Bütçe Plan Birimi Satınalma Bilgisi oluşturulurken Kamu İhale Kanununun Rekabete yönelik hükümleri de dikkate alınarak satın alınacak ürünün özellikleri ve taşıması gereken şartları açıklayan FR-YLY-03 ün eki olarak Bütçe Plan Satın alma Teknik Şartname Örneği (FR-YLY 04) formunu doldurur. Bu form aşağıdakileri bilgileri içerir. Ürün onayı, Prosedürler, Proses ve Donanım için şartlar Personelin niteliği için şartlar Kalite yönetim şartları. UÜ-SK Koordinasyon Kurulu Kararı ile ekinde yer alan Satınalma İstemi ve Satınalma Bilgisi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne onaya sunulmak üzere iletilir. Satınalma istemi Harcama Yetkilisinin onayına sunulur. Bütçe Plan Birimi Bütçe Plan Birimi Döner Sermaye İşletme Müdürü 9 10 İstemin Satın Alma Komisyonuna gönderilmesi Satın Alma İşleminin gerçekleştirilmesi Harcama Yetkilisi tarafından onaylanır ise onaylanmış istem öncelik sırasına göre Satın Alma Komisyonuna gönderilir. Satın Alma Komisyonu tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereklerini yerine getirerek satın alma işlemi gerçekleştirilir. Döner Sermaye İşletme Müdürü Satın Alma Komisyonu Başkanı 11 Satın Alma İşlemi sırasında tedarikçi değerlendirmesi Tedarikçi değerlendirilmesi Tedarikçi değerlendirme Talimatı (TA-YLY-01) na göre yapılır. Satın Alma Komisyonu Başkanı 12 Satın Alınan dayanıklı taşınır /sarf Satın alınan dayanıklı taşınır/taşınır malzeme istemleri taşınırın kullanım ihtiyacına göre, sarf malzemesinin ise AD/BD/Birim Sorumlusu
5 5 / 7 malzemenin sipariş edilmesi kullanım hızı, maksimum/minimum stok miktarı ve son kullanma tarihi dikkate alınarak Bölümlerin HBYS üzerinden Bölüm sipariş Talep menüsünden talep ettikleri ve ihalesi sonuçlanmış ihaleler ile ilgili sipariş isteminde bulunurlar. Laboruvar ihaleleri için laboratuvar sorumluları, ilaç ihaleleri için Başeczacı, Tıbbi Sarf malzemeler için Tıbbi malzeme sorumlusu, Bölüm sarf malzemeleri için ilgili bölüm sorumluları stoklarını kontrol ederek en fazla üç aylık yetecek sipariş isteminde bulunurlar. İlgili bölümler maksimim stok seviyesinin üzerinde sipariş isteminde bulunamazlar. Bulunulan sipariş istemleri Başhekimlik Sipariş onay menüsüne düşer. Başhekimlik onay menüsünde başhekimlik ilgili sipariş istemini onaylar. Sipariş miktarını azaltabilir, artırabilir veya iptal edebilir. Bölümlerin Sipariş talepleri Başhekimlikçe onaylandıktan sonra, Bütçe Plan Sipariş Onay menüsüne düşer Bütçe plan bölümlerin sipariş istemlerini inceleyip onayladıktan sonra; Bütçe Plan Sipariş İstem Formu (FR-YLY- 19) doldurulup ilgililerce onaylandıktan sonra Merkez Müdürlüğü aracılığı ile Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne gönderilir. Satınalma bürosu, Sipariş istemi ihale ile ilgili siparişi mektubunu hazırlayıp firmaya çeker. Siparişi alan firma sipariş mektubunun içeriğindeki taşınırları Taşınır Kayıt Kontrol birimine teslim eder. Zamanında teslim edilmeyen siparişleri takip etmek, ilgili ikazları çekmek Satınalma bürosunun görev ve sorumluluğundadır. 13 Alınan ürünün ambara geçici girişinin yapılması Yüklenici firma tarafından getirilen siparişi verilmiş olan dayanıklı taşınır/taşınır malzeme istemleri malzemenin ambara geçici girişi Taşınır Geçici Alındı Belgesi (örnek- 9) ile tarafından Mal ve malzemeler kontrol edilerek gerçekleştirilir. Geçici girişi yapılan malzeme soğuk zincir koşullarına uyulması gerekli bir malzeme ise bu tür malzemelerin geçici girişi ambar memuru tarafından direkt bu koşullara uygun daha önceden belirlenmiş depolara yapılır. 22 f Hasta başı alınan dayanıklı taşınırlar hastaya kullanıldıktan sonra malzemeyi getiren firmanın faturasını kesip malzemeyi kullanan hekim tarafından hastaya kullanılmıştır onayı alındıktan sonra giriş ve tahakkuk işlemleri yaptırılır. Bu malzemelerin fiilen ambara getirilmesi işlemin gereği istenemez Komisyonunun göreve çağrılması Komisyonunun toplanması Komisyonunun Satın Alınan ürünün uygunluğunu araması Komisyonu na dayanıklı taşınır/taşınır malzemenin ambara geldiği haber verilir. Komisyonu toplanır. Hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzemenin Satınalma Bilgisinde ve ihale şartnamesinde yer alan kontrol şartlarına uygunluğu, Dayanıklı dayanıklı taşınır/taşınır malzeme için; sipariş mektubu ve fatura ile gelen malın ya da malzemenin adet Komisyonu Başkanı Komisyonu
6 6 / 7 17 Kararın bildirilmesi (ret kararı) 18 Kararın bildirilmesi (uygunluk kararı) 19 Kararın incelenmesi ve numuneleri ile karşılaştırıp uygunluğunu inceleyerek, Hizmet için idare tarafından görevlendirilmiş hizmet birim kontrol sorumlusu tarafından düzenlenmiş teslim tutanakları değerlendirerek, Satın alınan ürünün, belirtilmiş satın alma şartlarını karşılayıp karşılamadığı denetlenir, % 100 kontrol, kabul örneklenmesi, tedarikçinin tesislerinde doğrulama ya da bunların kombinasyonu uygulanarak uygunluk aranır. Tedarikçi firma tarafından teslim edilen dayanıklı taşınır/taşınır malzemenin İthalatçı firma kaydının, Bayi Kaydının, Ulusal Bilgi Bankasına kaydının, Sipariş mektubunun, olup olmadığına malzemenin SGK negatif listesinde yer alıp almadığına, Ürün üzerinde birim baz da barkotunun olup olmadığını da kontrol eder. Hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzeme satınalma bilgisinde yer alan şartlara uygun değil ise; Satın alınan hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzemenin ret gerekçesi belirtilir. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğüne ve istekli firmaya ret gerekçeli Komisyonu Ret Raporu (FR- YLY-07) gönderilir. Hizmet, Hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzeme Satınalma bilgisinde yer alan şartlara uygun ise Muayene Kabul Komisyonu, Muayene ve Kabul Tutanağ ını imzalayarak dayanıklı taşınır/taşınır malzeme kabulünü gerçekleştirir. Muayene Kabul Komisyonu en az üç üyeden oluşur. 1-Komisyon Başkanı, 2-Üye, Taşınır Kayıt 3-Üye, Teslim alınan taşınırı, Satınalma örneğini hazırlayan yetkili üye veya yedeği, Satın alınan Hizmet, dayanıklı taşınır/taşınır malzemenin Komisyon Raporu incelenir. Komisyonu Komisyonu Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi 20a Dayanıklı taşınır /Sarf Malzemenin Taşınır İşlem Fişinin kesilmesi Dayanıklı taşınır/taşınır malzeme için Taşınır İşlem Fişi düzenlenir. Taşınır Kayıt Muayene Komisyonunca uygunluğu onaylanmış dayanıklı taşınır/taşınır malzemeler için Taşınır İşlem Fişi (Örnek-5-5/A) düzenleyerek ambar girişlerini yapar. 20b Hizmet alındığının bildirilmesi Hizmet alımında; İdare tarafından görevlendirilmiş Birim Hizmet Kontrol Yetkilisi, Teknik Sorumlu ile bir uzman üye tarafından hizmet kontrol ve kabulü yapılarak düzenlenen rapor faturaya eklenerek UÜ Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğüne iletilir. Birim Hizmet Kontrol Yetkilisi, Teknik Sorumlu 21 Depo girişinin yapılması ve kaydı Dayanıklı taşınır/taşınır malzemenin depo girişi yapılır. Sarf malzemeler Tüketim Malzemeleri Defterine (Örnek-1) Demirbaş malzemeler Dayanıklı Taşınır Defterine (Örnek-2) kaydedilir.
7 7 / 7 22 Satın alınan dayanıklı taşınır /sarf malzemenin kullanıcıya teslimi 23 İşlemin kaydedilmesi Dayanıklı taşınır/taşınır malzeme istekte bulunan kullanıcıya ihtiyacı kadar teslim edilir. Ambar memurları teslim aldıkları taşınır malzemeleri Taşınır İstek Belgesi (Örnek-7) ile istekte bulunan birim sorumlularına Taşınır İşlem Fişi (çıkış) Belgesi ile, Teslim alınan dayanıklı taşınırı ise Zimmet Fişi (örnek- 6/6A) düzenleyerek form suretleri ile birlikte kullanıcıya teslim eder. İşlem, taşınırın cinsine göre Tüketim Malzemeleri Defteri (Örnek-1) veya Dayanıklı Taşınırlar Defteri (Örnek-2) kaydı yapılır. Taşınır İşlem Fişleri Zimmet Fişi (örnek-6/6a) asılları dosyalanır., Ambar Memurları 8.Gözden Geçirme ve Onaylama: Süreç sahibinin gözden geçirmesi: Yönetim temsilcisinin gözden geçirmesi: Yönetimin onayı: : Tarih :
Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - -
Yürürlük i: SATIN ALMA PROSEDÜRÜ Revizyon i: - Sayfa: 1/5 Revizyon i Açıklama Revizyon No Madde No Yeni yayınlandı - - - KAPSAM: Tüm Birimler Hazırlayan: Duygu SIDDIKOĞLU Kalite Yönetim Birimi Sabri YILDIZ
DetaylıSATIN ALMA İŞLEMLERİ YAYIN TARİHİ 01.05.2006 PROSEDÜRÜ. REVİZYON NO 02 BİRİM ADI REVİZYON TARİHİ 01.04.2013 Satın Alma SAYFA NO 1 / 6
Satın Alma SAYFA NO 1 / 6 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; hastanenin tüm bölümlerinin malzeme, hizmet, yapım, bakım onarım ve demirbaş taleplerinin satın alma öncesi ön değerlendirmelerinin kontrollü şartlar
DetaylıTAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ
TAŞINIR KAYIT İŞLEMLERİ 1. SATIN ALINAN TAŞINIRIN GİRİŞ İŞLEMİ 1.1. İHTİYAÇ TESPİTİ VE SATIN ALINMASI İŞLEMİ 1.2. TAŞINIRIN MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 2. BAĞIŞ VE YARDIM YOLUYLA EDİNİLEN TAŞINIR İŞLEMLERİ
DetaylıT.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih:
MALI İŞLR BİRİMİ TAŞINIR KAYIT KONTROL İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.2 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünde
DetaylıT.C ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ
T.C SAĞLIK KÜLTÜR SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI HARCAMA YETKİLİSİ GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ SATINALMAVE TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA BÜROLARI TAHAKKUK BÜROSU TKKY BÜROSU BÜRO 1 BÜRO 2 MÜBAYAA Gülcay ÇALIŞKAN
DetaylıİŞ AKIŞI ŞEMASI FORMU
Birimin Adı: Taşınır Kayıt Birimi 130.14.1 Sürecin Adı ve Kodu Ambar Giriş Çıkış İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi Taşınır Kayıt İşlemleri İhtiyaç Bildiren Birim Harcama Yetkilisi İlgili
DetaylıFen Bilimleri Enstitüsü
Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır İstek Talep İşleri TOPLAM SÜR 7 gün 1 saat 3 Taşınır Kayıt kontrol Resmi talep yazısı. Taşınır Kayıt kontrol Kayıttan Düşme Teklif Komisyonu Taşınır İstek Belgesi Birimlerden
Detaylı1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.
İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar
DetaylıHurdaya Ayırma İşlemi TOPLA SÜRE 5 gün 10 dakika Hurdaya ayrılacak taşınırları değerlendirmek üzere harcama yetkilisi tarafından en az üç kişiden oluş
Devir Alma Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜRE 3 gün 2 saat 15 dakika ın alınacağı kurum/ birime taşınır istek yazısının gönderilmesi İstek kabul edildi mi? İstek Yazısı Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilmesi.
DetaylıBAŞLANGIÇ. Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi?
Ömer alisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler nstitüsü Devir Malzeme Giriş/Çıkış İşleri TOPLAM SÜR 80 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır istek belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir Muayene
DetaylıİŞ AKIŞ ŞEMASI. Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması. Alım şekline karar verilmesi
ŞEMA NO: 78080085/1 ŞEMA ADI: SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde Hanım Sağlık Yüksekokulu
Ömer alisdemir Üniversitesi Niğde Zübeyde anım Sağlık Üç aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 60 İŞ SÜRCİ er yıl Üç (3) er aylık periyotlar halinde TKYS den harcama yönetim
DetaylıSATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI
SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili bilgilerin (katalog, resim, teknik
DetaylıÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ
3 Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri 3 Dk. Tüketim malzemelerine ait Tüketim Malzemesi Çıkış Raporu, 3 aylık dönemler itibari ile düzenlenir ve Harcama Yetkilisinin onayına sunulur.
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi Prof. Dr. Turhan Nejat Veziroğlu Temiz Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü
Hurdaya Ayırma İşlemi erkezi üdürlüğü 5 gün 10 dakika Hurdaya ayrılacak taşınırları değerlendirmek üzere harcama yetkilisi tarafından en az üç kişiden oluşan komisyonun kurulması ve kişilere bildirilmesi.
DetaylıTAŞINIR İŞ AKIŞI. İş Akışı Adımları. Taşınırlar, Tedarikçi Firma Tarafından Fatura/İrsaliye İle Birlikte Taşınır Kayıt Yetkilisine Teslim Edilir
Sayfa 1/7 lar, Tedarikçi Firma Tarafından Fatura/İrsaliye İle Birlikte ne Teslim Edilir Teslim Alınan lar Muayene Kabul u Tarafından İncelenir M.Kabul u lar İstenilen Kalite ve Teknik Özellilere Uygun
DetaylıİDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ
EVE İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DOĞRUDAN TEMİN İŞ AKIŞ SÜRECİ Birimlere Ait Satın Alma İstek/Talep Yazılarının Gelmesi Birimleri İlgili Birime Geri Gönderilir. Gelen Satın Alma İsteği Yazıları
DetaylıMal Teslim Alma İş Akış Şeması
Mal Teslim Alma İş Akış Şeması Fatura ve Muayene Kabul Komisyonu Oluru Satınalma birimi tarafından düzenlenen fatura ve muayene kabul komisyonu olurlarının Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisine gelir Malın
DetaylıGAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI
GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili
DetaylıT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU MEDİKAL DEPO MAL KABUL TALİMATI
1. AMAÇ: Bu talimatın amacı; hizmet sunumunda ihtiyaç duyulan medikal depo kapsamındaki malzeme kabulünün ilgili mevzuata uygun olarak yapılmasını sağlamaktır. 2.KAPSAM: Bu talimat Türkiye Kamu Hastaneleri
DetaylıT.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ. Hazırlık
T.C. ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI AVANS KREDİ İŞLEMİ İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ Hazırlık Talep Yazılır, Değerlendirmeye Alınır. Harcama Talimatı Hazırlanır. Piyasa
Detaylı(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir.
(SATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ) Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura İle teslim edilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle sayılarak teslim alınır. Muayene Kabul Komisyonu, Malzemelerin Teknik
DetaylıBÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Hurda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması (Taşınır Kayıt Kontrol Birimi)
BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU urda Yoluyla Malzeme Çıkış Süreci İş Akış Şeması URDA YOLUYLA MALZM ÇIKIŞ İŞLMİNİ urdaya ayrılacak malzemeleri değerlendirmek üzere arcama Yetkilisi
DetaylıBor Halil Zöhre Ataman Meslek Yüksekokulu
Bor Halil Zöhre Ataman eslek Üç Aylık Tüketim alzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLA SÜRE 1 35 Birimi yetkilisi tarafından taşınırların üç aylık dönem raporlarının hazırlanması 5 Birimi tarafından
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi Bor Meslek Yüksekokulu
Ömer alisdemir Üniversitesi Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirim İşlemleri TOPLAM SÜR 5 Dk. İŞ SÜRCİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi Personeli Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi yetkilisi tarafından
DetaylıOSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi
OSANİY KORKUT ATA ÜNİVRSİTSİ ÜNDİSLİK FAKÜLTSİ Kayıt ve Kontrol Devir Alma Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜR 3 gün 40 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ ın alınacağı kurum/birime taşınır istek yazısının gönderilmesi
DetaylıAÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI
AÇIK İHALE YÖNTEMİYLE MAL VEYA HİZMET ALIMI İŞ AKIŞI Başkanlığımızın ihtiyacı olan veya Başkanlığımıza gelen taleplere göre Kamu İhale Kurumu adresinden EKAP Platformunda ihale raporu oluşturulur. İhale
DetaylıÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ FAKÜLTESİ
SATIN ALIMA İŞLEMLERİ SÜRECİ SÜREÇ ADI: Malzeme Satın Alım Süreci SÜREÇ NO 1 TARİH 2017 SÜRECİN SORUMLULARI SÜREÇ ORGANİZASYON İLİŞKİSİ ÜST SÜRECİ SÜRECİN AMACI SÜRECİN SINIRLARI SÜREÇ ADIMLARI SÜREÇ PERFORMANS
DetaylıİŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. Tübitak proje yürütücüsü tarafından alımı yapılan dayanıklı taşınırların sayımının yapılması.
Ömer alisdemir Üniversitesi İARLIK FAKÜLTSİ Tübitak Yoluyla Giriş İşlemi TOPLA SÜR 35 SORULULAR İŞ SÜRCİ İŞ SÜRSİ Tübitak proje yürütücüsü tarafından alımı yapılan dayanıklı taşınırların sayımının yapılması.
Detaylı1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ
2. RESMİ MÜHÜR YAPTIRMA SÜRECİ 1. RESMİ YAZIŞMA SÜRECİ BAŞLAMA Gelen yazının içeriğine göre gerekli cevabı yazıp metnini hazırlamak İlgililerin paraflarını ve imza aşamalarını sağlamak Giden evrak zimmet
DetaylıSAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı
02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin
DetaylıT.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Turizm Fakültesi
Doğrudan Temin İşlemleri Birimlere ait satın alma yazıları gelir. İstek yazıları uygun mu? İlgili birime geri gönderilir. Talep edilen istek ambarda var mı? İlgili birime geri gönderilir. Bütçe kontrolleri
DetaylıKÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI
KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI Doküman No: KFS-8.3.2.1 Yürürlük Tarihi:01.01.2014 Revizyon No/Tarih: YAYIN SEÇİM SÜRECİ 1. AMAÇ: Bu süreç akışının amacı, yayın seçim işlemleri için standart
DetaylıİŞ AKIŞ ŞEMASI GELEN EVRAK SÜRECİ. Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması
GELEN EVRAK SÜRECİ Mak.İk.DB-İA Doküman No: 1 Yayın Tarihi: 15.01.2015 Günceleme No: 3 Günc. Tarihi: 27.03.2015 Gelen Evrakın Sistem Üzerinden Kontrol Edilerek Alınması Gelen Evraka Sistemin Verdiği Numaranın
DetaylıSATINALMA İŞLEMLERİ ( ) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda
SATINALMA İŞLEMLERİ (15.12.2015) 7 gün 120 dk Periyodu: İhtiyaç Oluştuğunda 1 gün 3 Gün 1 gün 1 gün 1 saat 10 Dakika 10 Dakika 1 gün Satın alınacak malzemenin cinsini özelliğini (veya teknik bilgilerini)
DetaylıKÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER TALİMATI
1. AMAÇ ve KAPSAM Bu talimatı amacı, Üniversitemiz kütüphanelerinin bütün materyalinin (kitap, süreli yayın, tez, broşür, görsel-işitsel gereçleri, elektronik veri tabanları vb.) eğitim-öğretimi desteklemek,
DetaylıT.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
BAP KOORDİNASYON BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI PROJE ÖNERİSİ PROJE KAYIT VE KONTROL DEĞERLENDİRME RED KABUL SÖZLEŞME SATIN ALMA DEĞİŞİKLİK TALEPLERİ TALEBİN ALINMASI KONTROLÜ VE DEĞERLENDİRMESİ EK SÜRE-EK ÖDENEK
DetaylıDÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI
DÖNER SERMAYE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI TAHSİLATLAR BİRİMİ GTHB.045. İLM.İKS.ŞMA.10/01.01 YAZAR KASA FIŞI İLE PARA TAHSILAT Mal veya Hizmet Karşılığı Ücretin Alınması Ticari Mal Ticari Mal Ücreti mi? Hizmet
DetaylıANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL VE TARİH-COĞRAFYA FAKÜLTESİ EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI
EKDERS ÖDEME SÜRECİ İŞ AKIŞ ŞEMASI Ders Yükü Formlarının Alınması Kontrol Edilmesi Formların Programa Girişlerinin Yapılması Ayın Bitmesi İle Birlikte Ders Yükü Formları Teslim Alınır., 9, 9, 88 Sayılı
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Fen debiyat Fakültesi Devir Yoluyla Taşınır Mal Çıkışı TOPLAM SÜR 28 dk İŞ SÜRCİ Gerçekleştirme Görevlendirmesi BYS den gelen Taşınır istek belgesi arcama Yetkilisinin onayı alındıktan sonra ayniyat birimine
DetaylıİÜ Dil Merkezi DİL MERKEZİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ. Bu prosedürün amacı, Dil Merkezi nde süreç ve faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmaktır.
Sayfa No : 1 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı, nde süreç ve faaliyetlerin işleyişine yönelik bir sistem oluşturmaktır. 2. KAPSAM Bu prosedür Kurs Takviminin Oluşturulması Süreci, Öğrencilerin Ön Kayıtlarının
DetaylıSATINALMA YOLU İLE MALZEME GİRİŞİ
SATINALMA YOLU İL MALZM GİRİŞİ Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura ile teslim edilir. Satın alma onaylı sipariş fişi ile sayılarak teslim alınır Muayene kabul komisyonu, malzemelerin teknik şartnameye
DetaylıYÜKSEK ÖĞRENİM (FAKÜLTE) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri
06.10.2017 Rev 01 1/8 Sürecin Tanımı Mal/izmet Alımı Süreç No Süreç Sahibi 3 arcama Yetkilisi 08-01-02-01.01 Sürecin Amacı Fakülte idari büro ve bölümlerinden gelen satın alma taleplerinin değerlendirildiği
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi
Ömer alisdemir Üniversitesi Taşınır (Tüketim alzemeleri) Üç Aylık Dönem Raporu TOPLA SÜR, saat, 5 Dk İŞ SÜRCİ Taşınırların (tüketim malzemelerinin) üç aylık dönem raporlarının hazırlanması. Taşınır Kayıt
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Avans Kredi İşlemleri 55 dk Fakülte Yönetim Kurulu Kararı Avans verilecek şahıs ya da kurumun tespiti yapılıp yönetim kurulu kararı alınır. Harcama belgesi tanzim edilir. Yapılacak harcama ya da ödemeye
DetaylıAYNİYAT BİRİMİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
DEĞİŞİKLİK DURUMU Değişiklik Tarihi Açıklama Değişiklik No - Yeni Yayımlandı 0 08.03.2007 İçerik Değişikliği Yapıldı 1 15.12.2008 İçerik Değişikliği Yapıldı 2 03.09.2010 İçerik ve Form Değişikliği Yapıldı
DetaylıTİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI SATIN ALMA PROSEDÜRÜ PR08/KYB
TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR08/KYB Sayfa No: 1/7 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı
DetaylıMALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI
MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ AKIŞ ŞEMALARI MALİ İŞLER ŞEFLİĞİ İŞ ANALİZİ ŞEMALARI AVANS VE MAHSUP İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI DESTEK HİZMETLERİ ŞEFLİĞİ DEKANLIK HARCAMA YETKİLİSİ DEKAN YARDIMCILIĞI GERÇEKLEŞTİRME
DetaylıMÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SAYIM TUTANAĞI İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ ŞEMASI(09.01.2015) Toplam Süre 8 Gün 1 Gün 5 Gün 1 gün 1 Gün *Satın alınan, bağış yapılan, birimler arası devir yoluyla gelen veya daha önceki yıldan devreden malzemelerin
DetaylıKÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ HİZMETLER TALİMATI
1. AMAÇ ve KAPSAM Bu talimatın amacı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı gelen-giden evrak, taşınır kayıt, zimmet ve devir işlemleri süreci, sayım işleri süreci, taşınır imha süreci, görevlendirme
DetaylıYıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci
Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı İş Akış süreci Akış No:1 Her Yılın son ayında sayım komisyonunda yer alacak personelin Dekan tarafından belirlenmesi Harcama Yetkilisi belirlenen personeli onaylaması ile
Detaylıİşlev İşlev Sorumlular
İş Akış Şemaları: Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci DOSYA NO : 27668066-12.5 İşlev İşlev Sorumlular Ekonomik ömrünü tamamlamış malzemelerin rapor altına alınması Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisince hurdaya
DetaylıOrdu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması
İş Akış Şemaları: Taşınır Talep Karışılama Çalışması DOSYA NO : 49800447-12.3 Taşınır İstek Belgesi Düzenlenir Olmayan malzemeler Enstitü Sekreterine bildirilir. Satın alma süreci başlar. İlgili birime
DetaylıYÜKSEK ÖĞRENİM (ENSTİTÜ) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri
06.10.2017 Rev 01 1/9 Sürecin Tanımı Satın Alma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 arcama Yetkilisi 08-01-03-01.01 Sürecin Amacı nstitü idari büro ve bölümlerinden gelen satın alma taleplerinin değerlendirildiği
DetaylıTİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI ŞARTNAME HAZIRLAMA PROSEDÜRÜ PR24/KYB
TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI PR24/KYB Sayfa No: 1/6 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; Daire Başkanlığının ihtiyacı
DetaylıDoğrudan Temin Satınalma İşlem Süreci
Doğrudan Temin İşlem Süreci Talimatının Mal/Hizmet İhtiyaç Listesinin Mal/Hizmet İhtiyaç Listesi Ödenek Kontrolünün SGB/KBS Ödenek Yeterli Ödenek Yetersiz Ödenek Talebi SGB Talebinin Reddedilmesi Talebi
DetaylıYÜKSEK ÖĞRENİM (Müdürlük) SÜRECİ. Doküman Akış Sorumlu. Sürecin Amacı. Süreç Performans Göstergeleri 4. İlgili Kanun/Standart Maddeleri
(lük) SÜRCİ 06.10.2017 Rev 01 1/9 Sürecin Tanımı Satın Alma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 arcama Yetkilisi 08-01-02-01.01 Sürecin Amacı lük idari büro ve bölümlerinden gelen satın alma taleplerinin değerlendirildiği
DetaylıT.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU. Doküman No: KFS-ST Yürürlük Tarihi: Revizyon No/Tarih:
T.C. RZİNCAN ÜNİVRSİTSİ TURİZM V OTLCİLİK MSLK YÜKSKOKULU MALI İŞLR BİRİMİ SATIN ALMA İŞLMLRİN İLİŞKİN SÜRÇ AKIŞI Doküman No: KFS-ST 8.2.5.3 Yürürlük Tarihi: 01.01.2014 Revizyon No/Tarih: 1. Amaç 2. Kapsam
DetaylıT.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul
DetaylıTAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
TAŞINIR KAYIT KONTROL YTKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRCİ SATINALMA YOLU İL MALZM GİRİŞİ Malzemeler İlgili Firmalar Tarafından Fatura İle Teslim dilir. Satın Alma Onaylı Sipariş Fişi İle Sayılarak Teslim Alınır. Muayene
DetaylıSATINALMA USÛL VE ESASLARI YÖNERGESİ
ADANA HACI SABANCI ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ SATINALMA USÛL VE ESASLARI 1.AMAÇ Bu yönergenin amacı, Kurumumuzun ihtiyacı olan her türlü malzeme ve hizmetler ile sanayicilerimize sunulmak üzere temin edilecek
DetaylıANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ MALİ İŞLERİ ŞEFLİĞİ SÜREÇ ŞEMALARI
MALİ İŞLERİ SÜREÇ ŞEMALARI MALİ İŞLERİ SÜREÇ ŞEMALARI 1. Avans ve Mahsup İşlemleri Süreç Şeması... 2 2. 4734 Sayılı 19. Madde Açık İhale Tüzel Kişiler Satınalma İşlemleri Süreç Şeması... 3 3. 4734 Sayılı
DetaylıDİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
DİCLE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER 1 Evrak Kaydı Yazıişleri Müdürlüğünden Başkanlığımız
Detaylıİslami İlimler Fakültesi Taşınır ve Kayıt Kontrol Birimi
Ömer alisdemir Üniversitesi Devir Malzeme Girişi iş akışı TOPLAM SÜR 1 gün 4 saat İŞ SÜRCİ / dekan Malzeme Talep yazısının onaya sunulması ve ilgili birime üst yazı ile istenmesi İstek kabul edildi mi?
DetaylıHIZLANIRICI TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ Taşınır Kayıt ve Kontrol İşleri
IZLANIRICI TKNOLOJİLRİ NSTİTÜSÜ DVİR YOLUYLA TAŞINIR GİRİŞ ŞMASI Taşınır İstek Belgesi düzenlenerek malzemenin alınacağı kurum/birime gönderilir. İstek kabul edildi mi? Devir yoluyla alım işleminden vazgeçilir.
DetaylıM.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI
M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı
DetaylıBİRİM :Başkent Meslek Yüksekokulu ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması
ŞEMA ADI:Maaş işlemleri İş Akış Şeması Her ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır Harcama birimi ödeme
DetaylıİŞ SÜRECİ BAŞLANGIÇ. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? 5 dk.
Taşınır Mal Giriş ve Çıkış İşlemleri (a-taşınır Mal Çıkış İşlemleri) 30 dk. İstek Yetkilisinden gelen taşınır istek belgeleri alınarak incelenir. İstenen taşınırlar depoda yeterli miktarda var mı? Çıkış
DetaylıÖmer Halisdemir Üniversitesi EĞİTİM FAKÜLTESİ
urdaya Ayırma 160 dk. Taşınırı Teslim den Şahıs Kullanılamaz hale gelen, hurdaya ayrılacak mal ve malzemelere ait ilgililerce tespit/teknik rapor düzenlenmesi urdaya ayrılacak mal/malzemelerin arcama ne
DetaylıGELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI
GELEN EVRAK İŞ AKIŞ ŞEMASI Başkanlığımıza evraklar gelir. Görevli personel tarafından alınır. İlgili personel tarafından evrak kayıt defterine işlenir. Yazının ekleri tama mı? Yazının ekleri tamamsa Başkana
DetaylıBÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması (Mali İşler Birimi)
BÜLNT CVİT ÜNİVRSİTSİ UYGULAMALI BİLİMLR YÜKSKOKULU Doğrudan Temin İşlemleri Süreci İş Akış Şeması DOĞRUDAN TMİN İŞLMLRİ SÜRCİNİ BAŞLAT Birimlerden teknik şartnameleri ile birlikte gelen satınalma talepleri
DetaylıTALEPLERİN, TEKLİFLERİN VE SÖZLEŞMELERİN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ
TİTCK/ DESTEK VE LABORATUVAR HİZMETLERİ BAŞKAN YARDIMCILIĞI/ ANALİZ VE KONTROL LABORATUVAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI GEÇİRİLMESİ PROSEDÜRÜ PR22/KYB Sayfa No: 1/4 1. AMAÇ ve KAPSAM Bu prosedürün amacı; müşteri
DetaylıT.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIM ÇİZELGESİ. İsmail Hakkı ULUÇAY Şube Müdürü
907.SKSDB.İTF 13.02.2018 13.02.2018 1 1 /16 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 13.02.2018 1 Başlangıç Geliştirme 907.SKSDB.İTF 13.02.2018 13.02.2018 1 2 /16 Adı Vekil Yapılan 1 Yıllara sâri
Detaylı4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALE İŞLEMLERİ İŞ AKIŞI
1/5 İhtiyaç sahibi birim tarafından yazılı talep ve ekinde ihtiyaca yönelik(yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili)teknik şartnameler ve maliyeti etkileyen unsurlara ilişkin dokümanlar
DetaylıOrdu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İş Akış Şemaları: Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri
Ek Çalışma Bordrosunun Hazırlanması İşlemleri DOSYA NO: 25549607-11-3 Nöbet çizelgesi kapsamında Fazla Çalışma Yapan Personelin isimlerinin ve çalışma günleri ile saatlerinin Fakülte Sekreterliğinden alınması
DetaylıTAŞINIR KAYIT KONTROL YETKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRECİ
TAŞINIR KAYIT KONTROL YTKİLİSİ İŞ AKIŞ SÜRCİ SATIN ALMA YOLU İL MALZM GİRİŞİ Malzemeler ilgili firmalar tarafından fatura ile teslim edilir. Satın alma onaylı sipariş fişi ile sayılarak teslim alınır.
DetaylıDayanıklı Taşınır İçin Taşınır Teslim Belgesi Düzenlenir. Sarf Malzemeler için Tüketim Çıkışı yapılır. düzenlenir.
BAP-TÜBİTAK-SANTEZ BİRİMİ TAŞINIR KAYIT VE KONTROL İŞ AKIŞ SÜRECİ 1. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmelik 2. Bilimsel Projeler Hakkında Yönetmelik Faaliyet İle İlgili
DetaylıT.C NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ MALZEME VE CİHAZLARIN YÖNETİMİNE İLİŞKİN PROSEDÜR
SAYFA NO 1 / 5 1. AMAÇ: Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde kullanılmakta olan tüm dayanaklı taşınırların; istemi, satın alınması, depo kayıtlarının, kullanıcı eğitimlerinin,
DetaylıTAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri)
TAŞINIR İŞLEMLERİ (Mal Alım ve Teslim, Sayım, Kayıt Altına Alım, Hurdaya Ayırma İşlemleri) DOK. NO: BİD-İ-10 YÜRÜRLÜK TARİHİ:23.02.2015 REVİZYON NO: 00/- İşlemin Sorumlusu Bilgi Teknolojileri,İnsan Kaynakları
DetaylıSİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ
SİİRT ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Yönetim ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1)Bu Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.Maddesine
DetaylıT.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 11.04.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul
DetaylıİŞLEM SÜRECİ BAŞLANGIÇ
BİRİM ADI Ana Süreç Adı Harcama birimimizce satın alınan tüketim malzemesi ve dayanıklı taşınırlar iş süreci Satın alınan malzemelerin muayene komisyonuna sunulması Muayene Komisyonu Kabulü yapılanları
DetaylıT.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ
T.C KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ YAHYAKAPTAN MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ MUHASEBE VE YAZI İŞLERİ Maaş Bilgi sisteminde personel bilgileri kontrol edilir ve güncellenir. Kesintiler girilir, hesaplama işlemi
DetaylıREVİZYON DURUMU. Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No
REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Gülay Beyaz, İlaç Yönetimi ve Kullanımı Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş Kalite Koordinatörü
DetaylıEğitim Bilimleri Enstitüsü
Akademik ve İdari Personel meklilik İşleri 1 saat 2 mekli olacak personelin dilekçesi ve ayrılış onayı geldikten sonra ayrılış tarihini takip eden ay başından itibaren maaş bordrosundan çıkartılır meklilik
DetaylıBirimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması
SATINALMA YÖNTEMİ BELİRLEME İŞ AKIŞ ŞEMASI İhtiyaç talep yazısı Birimlerden gelen ihtiyaç talep yazılarının ilgili birime ulaşması Alım şekline karar verilmesi İhaleye tabi Doğrudan temin İhale yönteminin
DetaylıT.C. ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ULUBORLU SELAHATTİN KARASOY MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ
İŞ SÜREÇLERİ TANIM FORMU Adı : Gelen Evrak Süreci No / Tarih : 1 / 20.03.2017 SÜREÇ BİLGİLERİ Sorumlular : Paydaşları : Amacı : Sınırları : Yüksekokul Sekreteri, Şef, Bilg. İşletmeni, Memur Yüksekokul
DetaylıE Tip İdari Şartnamenin Düzenlenmesi
İŞ AKIŞ ŞMASI KURUM DAİR BİRİM ŞMA ADI UŞAK ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DOAİR BAŞKANLIĞI SATINALMA BİRİMİ İAL İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI Diğer birimlerden satınalma talebinin ilgili ekleri ile birlikte
DetaylıİŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU
İŞ AKIŞ ŞEMASI FORMU Birimin Adı Sürecin Adı Evrak İşlemleri Süreci Kod: 232 Fakülte Sekreteri tarafından Resmi Yazının havalesi Cevap yazısı gerekli EVET Havale edilen personelin cevap yazısının yazılması
DetaylıDoküman No: HYH-P02 Revizyon No: 2 KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük Tarihi: PROSEDÜRÜ Revizyon Tarihi:
KLİNİĞE HASTA KABULÜ VE İŞLEYİŞ Yürürlük i:15.08.2013 PROSEDÜRÜ Revizyon i: Sayfa: 1/5 Revizyon Açıklaması - Revize edildi - Yeni eklendi Madde No - 3.3.4, 3.3.10-3.3.7, 3.3.8 KAPSAM: Klinikler ve Yoğun
DetaylıOrdu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları
İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 27668066-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda
DetaylıT.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I.İHALE ÖNCESİ
T.C. GİRESUN ÜNİVERSİTESİ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İHALE BİRİMİ İŞ AKIŞ ŞEMASI I. İHALE ÖNCESİ II. İHALE AŞAMASI III. İHALE SONRASI I.İHALE ÖNCESİ A. TALEPLERİN ALINMASI VE İHTİYACIN BELİRLENMESİ
DetaylıOrdu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları
İş Akış Şemaları: Bütçe Hazırlıkları DOSYA NO : 49800447-11.1 işlev Rektörlük Makamından Gelen Mali Yıl Bütçe Hazırlık çalısmalarıyla ilgili yazının birime ulaşması. EVRAK KAYIT BİRİMİ Bir önceki yılda
DetaylıT.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı DAĞITIM YERLERİNE
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Mali Hizmetler Kurum Başkan Yardımcılığı Sayı : 80981279-947.01 Konu : Tıbbi Cihazların MKYS Malzeme Girişleri Hk. DAĞITIM YERLERİNE İlgi : a) 15.05.2014
DetaylıKamu Hizmet Standartları Tablosu. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme
T.C. Cumhuriyet Üniversitesi Kamu Hizmet Standartları Tablosu Sıra No Hizmetin Adı Başvuruda İstenen Belgeler ve Süreçleri 1. 1- Fatura 2- Malzeme İstek Fişi 3- Zimmet Fişi 4- Teklif Verme Hizmetin Ortalama
Detaylıİş Akış Şeması. İlgili makam onayı ile görevlendirme yapılır. Görevlendirme ile verilen görev yerine getirilir.
T.C. ANKARA ÜNİVRSİTSİ SAĞLIK KÜLTÜR V SPOR DAİR BAŞKANLIĞI YOLLUK İŞLMLRİ İŞ AKIŞ SÜRCİ 1. 5018 sayılı kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu Faaliyet İle İlgili Mevzuat: 2. 6245 sayılı harcırah kanunu
DetaylıFırat Üniversitesi Rektörlüğü. Fakültesi Dekanlığı
Aşama 4 1.1.Fakülte Kurulu (FK) Üye Seçim Süreci Dekanlık Personel Birimi Öğretim Üyeleri ve Seçim Süreci Rektörlük Seçim yapmak üzere, İlgili öğretim üyeleri Dekan tarafından toplantıya davet edilir.
DetaylıHer ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri yapılır
BİRİM : ĞİTİM BİLİMLRİ FAKÜLTSİ ŞMA ADI: MAAŞ İŞLMLRİ İŞ AKIŞ ŞMASI er ayın 1 ile 8 i arasında KBS sistemi üzerinden değişiklikler (terfi, icra kefalet, sendika) kaydedilir ve maaş hesaplama işlemleri
DetaylıT.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ
T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ECZANE İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ KODU: ECZ.PR.01 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:07 1. AMAÇ:
DetaylıT.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIM ÇİZELGESİ. Ahmet SAKIZLI Şube Müdürü
907.SKSDB.İTF 16.02.2018 16.02.2018 1 1 / 13 REVİZYON DURUM Revizyon Tarihi Revizyon Açıklama 16/02/2018 1 Başlangıç 907.SKSDB.İTF 16.02.2018 16.02.2018 1 2 / 13 Adı Vekil Adı Yapılan Yapılma 1 Birimlerden
Detaylı