KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2016 T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİĞİ MÜSTEŞARLIĞI 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2 2016 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU GİRİŞ Kamu mali sistemini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 0 uncu maddesinin üncü fıkrası, Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar. hükmü ile kamu kurumlarının gelir, gider ve faaliyetlerinin izlenmesi için kamu kurum ve kuruluşlarının ödevlerini düzenlemiştir. Bahse konu düzenleme, kamu kurumlarının faaliyetlerini yürütürken saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri doğrultusunda hareket etmelerini ve hizmet alan vatandaşların devlet kurumları üzerindeki denetim ve gözetim fonksiyonunu yerine getirebilmelerini tesis etmeyi amaçlamaktadır. Kanunla verilmiş temel görevleri terörle mücadele alanında politika ve strateji geliştirmek ve bu alanda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak olan Müsteşarlığımızın 2016 yılı ilk altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aylık beklenti, hedef ve planlanan faaliyetlerinin yer aldığı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu, kamuoyunun takdirlerine sunulmuştur. 1

3 I. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI BÜTÇE GİDERLERİ Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Ocak-Haziran 2016 döneminde Bütçe Kanunu ile verilen TL ödeneğin TL sini (% 2) harcamıştır. Tablo: 2016 Yılı Kesintili Başlangıç Ödeneği ve İlk Altı Aylık Gerçekleşmeler 2016 Yılı Başlangıç Ödeneği 2016 Haziran Sonu Harcama 01. Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Ödemeleri Mal ve Hizmet Alımları Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM Personel Giderleri Müsteşarlığımızın personel giderleri kesintili başlangıç ödeneği TL dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin TL si harcanmıştır. 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Müsteşarlığımızın sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri kesintili başlangıç ödeneği TL dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin TL si harcanmıştır. 2

4 0. Mal ve Hizmet Alım Giderleri Müsteşarlığımızın mal ve hizmet alım giderleri kesintili başlangıç ödeneği TL dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin TL si harcanmıştır. 04. Cari Transferler Müsteşarlığımızın cari transferler kesintili başlangıç ödeneği TL dir. Yılın ilk altı ayında cari transfer harcaması yapılmamıştır. 06. Sermaye Giderleri Müsteşarlığımızın mal ve hizmet alım giderleri kesintili başlangıç ödeneği TL dir. Yılın ilk altı ayında bu ödeneğin TL si harcanmıştır. II. OCAK-HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak-Haziran 2016 döneminde Müsteşarlığımız kendisine mevzuatla verilen görevler çerçevesinde faaliyetlerini yürütmüştür. III. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER BÜTÇE GİDERLERİ Müsteşarlığımız; 2016 yılı sonu itibariyle, hâlihazırda görev yapan ve yılın ikinci yarısında alınması planlanan personel giderleri için toplam TL, Müsteşarlık personeli ile ilgili Sosyal Güvenlik Kurumlarına yapılacak ödemeler için toplam TL,

5 Müsteşarlık görevlerinin yerine getirilebilmesi için gerekli olan fiziki ve teknik altyapının sağlanması ve teşkilat kanunu ile verilen görevlere ilişkin giderler için TL, Cari transfer giderleri için TL, Hizmetin sürdürülmesi için gerekli yatırım giderleri için TL harcama yapılmasını öngörmektedir. IV. TEMMUZ-ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Müsteşarlığımızca önümüzdeki dönemde mevzuatla verilen görevlerin ifasına devam edilecektir. 4

6 EK 2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: MÜSTEŞARLIK BİRİMLERİ 2015 GERÇEKLEŞM E TOPLA M I 2016 OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME M ART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞM E HAZİRAN GERÇEKLEŞME BA ŞLA NGIÇ OCA K-HA ZİRA N GERÇEKLEŞM E TOPLAMI ÖDENEĞİ (%) TA HM İNİ A RTIŞ ORA NI * OCA K-HA ZİRA N GERÇEK. ORA NI ** (%) 2016 YILSONU GERÇEKLEŞM E BÜTÇE GİDERLERİ TOPLA MI ,85 47,41 2, PERSONEL GİDERLERİ ,51 54,09 55, SOSYA L GÜVENLİK KURUM LA RINA DEVLET 21,67 52,52 54,54 PRİMİ GİDERLERİ M AL VE HİZM ET A LIM GİDERLERİ ,2 47,48 22, FAİZ GİDERLERİ ,00 0,00 0, CA Rİ TRA NSFERLER ,00 0,00 0, SERMA YE GİDERLERİ ,00 0,00 45,