YAPILACAĞI AŞAMA PROGRAM KİMİN YAPACAĞI. Alpak Proje Md., her projeyi haftada en az bir kez denetleyecektir.

Transkript

1 BÖLÜM 0A GENEL Tüm projelerinde, aşağıda beliritilen programa göre SEÇ denetimleri yapılacaktır: YAPILACAĞI AŞAMA PROGRAM KİMİN YAPACAĞI PROJE AŞAMASI ÜLKE ÇAPINDA ÇAPINDA Proje Md., her projeyi haftada en az bir kez denetleyecektir. tarafından seçilen bir Dış Denetim Firması gerektiğinde; her proje için, en az bir kez denetleyecektir. Proje Müdürü; her projede en az bir kez, Proje Performans Değerlendirmesi yapacaktır. Ülke Md. haftada en az bir kez proje denetleyecektir. Diğer Üst Kademe Mr.leri haftada en az iki kez proje denetleyecektir. Yönetiminin isteğine bağlı olarak. Her Ülkenin SEÇ Md., üç ayda bir karşılıklı olarak bibirlerinin projelerini denetleyecektir. Proje Müdürü Dış Denetim Firması Proje Müdürü Ülke Müdürü Diğer Üst Kademe Md.leri Harrow Grubu Ülke SEÇ Md.leri

2 BÖLÜM 0B MÜTEAHHİT SEÇ DENETİMİ Amaç SEÇ prosedürlerinin projelere uygulandığı ve iyi bir performansa ulaşıldığı konusunda emin olmaktır. Sorumluluk Proje Müdürü, her projeyi haftada en az bir kez denetleyecektir. tarafından görevlendirilen bir Dış Denetim Firması; her proje için en az bir kez, Müteahhit SEÇ Denetimi yapacaktır. Kontrol Metodu Proje Müdürü, Haftalık Pozitif Rapor formatını kullanacaktır. Dış Denetim Firması, Müteahhit SEÇ Denetimi Listesini kullanacaktır.

3 BÖLÜM 0B SEÇ ( Sağlık, Emniyet ve Çevre ) Maintenance, Base & Added Project. Haftalık Pozitif Rapor Hafta No: Proje / İstasyon adı Ülke Rapor tarihi Yüklenici Bölge Proje Müdürü Proje Tipi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi Maintenance Base Added Projects Sahadaki personel sayısı : Tüm saha personelinde ALPAK emniyet pasaportu var mı? Evet Hayır Yüklenicinin tüm saha kayıtları kontrol edilmiştir. Evet Hayır Kazalar & Olaylar : ( Yangın, Çevre kirliliği, Tehlikeli durumlar & Ucuz atlatılan kazalar dahil ) Cinsi Sayısı Proje / Yüklenici Rapor alındı Rapor istendi Mesai kaybı ( DAFW ) Evet Hayır Evet Hayır Kaydedilebilir kaza ( RI ) Evet Hayır Evet Hayır İlk Yardım Evet Hayır Evet Hayır Ucuz atlatılan kaza Evet Hayır Evet Hayır Çevresel Evet Hayır Evet Hayır Akaryakıt dökülmesi Evet Hayır Evet Hayır Çalışma Yöntemi - Sahada mevcut ve uygulanıyor mu? Evet Hayır metreden yüksekte çalışma Evet Hayır Tank çıkartılması Evet Hayır Kazı içinde çalışma (. m den derinde) Evet Hayır Ateşli çalışma (Sahada ve markette) Evet Hayır Akaryakıt sistemi yapılması (Basit parça değişimleri Elektrik işleri / Pano elektrik bağlantısı / Çalışma Evet Hayır ve ilk yakıt ikmali öncesi hariç) amacıyla elektrik kesilmesi Evet Hayır Tanka girilmesi / Tamir / Değişiklik Evet Hayır Tehlikeli bölgelerde inşaat işleri Evet Hayır Emniyetli çalışmadan sapma gösteren işler :. ALPAK Minimum Requirements ( AYMR ) Uyum Teyidi ( Evet veya Hayır olarak yanıtlayınız ) Operasyonel AYMR Fiziksel AYMR. Tüm yükleniciler Alliance tarafından yeterlilik almış mı? Evet Hayır. AYMR veya Ülke Yasalarını standartlarımız yakalıyor mu? Evet Hayır. Sahadaki bütün yüklenici personeli atölye toplantısına katılmış ve Çalışma Yöntem Bildirimi hakkında bilgili mi? Evet Hayır. Çalışanlar mt den yüksekte düşmeye karşı korunuyor mu? Evet Hayır 3. Sahadaki bütün riskler Proje SEÇ planında değerlendirilmiş mi? Evet Hayır 3. Seyyar iskele yüksekliği, min. taban genişliği nin 3 katını aşmıyor? Evet Hayır 4. Yüksekten düşme planı yeterli, uygun ve revize ediliyor mu? Evet Hayır 4. Tüm boşluklar kapatılmış/düşmeye karşı korunaklı mı? Evet Hayır 5. ALPAK PM bu hafta içinde saha SEÇ denetlemesi yapmış mı? Evet Hayır 5. Tüm elektrikli cihazlar RCD, devre kesiciler ile korunuyor mu? Evet Hayır 6. Bütün SEÇ raporları ve kayıtlar imzalanmış mı? Evet Hayır 6. Yalnızca sertifikalı operatör ve makinalar kullanılıyor? Evet Hayır Evet Hayır 7. Çalışılan bölgeler, giriş- çıkışlar vs yeterince aydınlatılmış mı? Evet Hayır Geçen hafta AYMR a uygun olmayan rapor, bu hafta da AYMR ı sağlamıyorsa, proje aylık KPI raporunda UYUMSUZ (NON- COMPLIANT) kabul edilecektir. Proje AYMR a uyumlu mu? Tüm saha sağlık üniteleri (Tuvalet / Atık yeri / Banyo / Ofis ) temiz ve tertipli mi? N/A Evet Hayır Proje SEÇ Planı son 4 hafta içinde mevcut duruma / tehlikelere göre gözden geçirilmiş mi? (ALPAK Bakım Müdürü ile birlikte kontrol edilecek) Evet Hayır Atıklar yüklenicinin atık planına uygun olarak uygun yerlere teslim ediliyor mu? Evet Hayır Sahaya yeni gelen kaç kişi (Base ve Added Projeler için günden fazla çalışacak) saha ile ilgili koşullar ve tehlikeli durumlar için eğitim almış? Diğer görüş ve öneriler : Yeni gelen personel sayısı Evet % Toplamda Bu rapor Bakım Müdürü veya ilgili Proje Müdürü tarafından sorumlu olduğu her proje için doldurulmalı ve SEÇ Koordinatörüne en geç rapor haftasını takip eden Pazartesi günü yollanmalıdır. Hayır ASA ILERI DUZEY DENETIM TUTANAĞI Sonuç memnun edici mi? No ASA Yapılan kişi/mesleği ASA nın konusu Evet Hayır.. Görüşler

4 KPI 6 Uyumluluğu % KPI 5 Uyumluluğu % KPI 6 Uyumluluğu % BÖLÜM 0B New Build / Raze & Rebuild / Maj. Mods. Haftalık pozitif rapor Hafta No: Proje Adı Ülke Bölge Rapor tarihi Proje Müdürü Proje Tipi Başlama Tarihi Bitiş Tarihi R& R New Build Maj. Mod. Sahadaki personel sayısı : Tüm saha personelinde emniyet pasaportu var mı? Evet Hayır Kazalar & Olaylar: ( Yangın, Çevre kirliliği, Tehlikeli durumlar & ucuz atlatılan kazalar dahil ) Yüklenicinin saha kayıtlarını kontrol ettim: - EVET / HAYIR Cinsi Sayısı Proje / Yüklenici Rapor alındı Mesai kaybı ( DAFW ) Evet Hayır Kaydedilebilir kaza (RI) Evet Hayır Ucuz atlatılan kaza Evet Hayır Akaryakıt dökülmesi Evet Hayır OAYMR4 - Çalışma Yöntemi - Sahada mevcut ve uygulanıyor: Evet / Hayır Tank çıkartılması / tanka girilmesi Evet Hayır Market ve Oto yıkama giydirme işleri Evet Hayır Tank & boru gömülmesi Evet Hayır Kanopi giydirmesi Evet Hayır Kanopi yapımı Evet Hayır MID ve Şilt yapımı Evet Hayır Market ve Oto yıkama yapımı Evet Hayır Elektrik işleri Evet Hayır Drenaj ve Yağ seperatörü yapımı Evet Hayır Evet Hayır Emniyetli çalışmadan sapma gösteren işler :. ALPAK Minimum Requirements (AYMR) Uyum Teyidi FPGMR Çalışanlar mt den yüksekte düşmeye karşı korunuyor mu? AYMR Uygulanabilir Uygulanmış AYMR Uygulanabilir Uygulanmış FPGMR Tüm boşluklar kapatılmış/düşmeye karşı korunaklı mı? PGMR AYMR veya Ülke Yasalarını standartlarımız yakalıyor mu? PGMR Sepetli vinç, askı iskele ve gondollarda emniyet kemeri kullanılıyor? PGMR3 Seyyar iskele yüksekliği, min. taban genişliği nin iç kullanımda 3.5 veya dış kullanımda 3 katını aşmıyor? Tekerlekleri kilitli? Hareket ederken üzerinde kimse yok? PGMR4 Tüm elektrikli cihazlar RCD, devre kesiciler ile korunuyor mu? PGMR5 Yalnızca sertifikalı operatör ve emniyetli makinalar kullanılıyor? PGMR6 Çalışılan bölgeler, giriş- çıkışlar vs yeterince aydınlatılmış mı? OGMR Tüm yükleniciler Alliance tarafından yeterlilik almış mı? OGMR Sahadaki bütün yüklenici personeli atölye toplantısına katılmış ve Çalışma Yöntem Bildirimi hakkında bilgili mi? OGMR3 Lend Lease tarafından projeye SEÇ koordinatörü atanmış? OGMR4 İş öncesi gözden geçirmesi yapılmış? Saha SEÇ planı ve ÇYB var ve güncellenmiş? OGMR5 Yüksekten düşme planı yeterli, uygun ve revize ediliyor mu? OGMR6 ALPAK PM bu hafta içinde saha SEÇ denetlemesi yapmış mı? OGMR7 Son hafta içinde Proje Performans Ölçümü yapılmış mı? OGMR8 Resident EHS manager appointed if > 40m or due to Risk Assessment? KPI - Proje SEÇ Planı son 4 hafta içinde mevcut duruma / tehlikelere göre gözden geçirilmiş mi? Evet Hayır KPI Sahaya yeni gelen çalışanların iş öncesi sahaya özel koşullar ve tehlikeli durumlar için eğitim almalarını sağlayacak bir sistem var mı? Eğitim kayıtları sahada tutuluyor mu? KPI 3 Projede çalışan bütün Lend Lease çalışanları Licence to Practice eğitimi almış mı? Evet Hayır Tüm saha sağlık üniteleri (Tuvalet / Atık yeri / Banyo / Ofis ) temiz ve tertipli mi? Evet Hayır Yazılı bir Atık Planı uygulanıyor mu? Evet Hayır Bu hafta çıkan atıkların miktar ve tipleri: Diğer görüş ve öneriler : Cansız / Aktif olmayan M 3 Aktif / Biyolojik M 3 Özel / Tehlikeli M 3 Evet Hayır Bu rapor Proje Müdürü tarafından sorumlu olduğu her proje için doldurulmalı ve SEÇ Koordinatörüne en geç rapor haftasını takip eden Pazartesi günü yollanmalıdır.

5 BÖLÜM 0B İşyeri Adı Adresi Proje Müdürü Müteahhit Firma Kontrol Tarihi Kontrol (isim / imza) Müteahhit (isim / imza) ALPAK / ALPAK MÜTEAHHİT SEÇ DENETİMİ Toplam Değerlendirme Puanı :... Sonuçlar ve Alınması Gereken Önlemler :

6 ALPAK / ALPAK MÜTEAHHİT SEÇ DENETİMİ NO DENETİM KONULARI PUAN ALINAN NOTLAR: Kanuni İzin ve Belgeler a Kanuni Mercilerden alınması gerekli ruhsat ve izinler alınmıştır. b Çalışanların SSK belgeleri ve sabıkasız kayıtları mevcuttur. 3 c İş alet ve makina operatörleri ile, elektrikçilerin ehliyetleri vardır. 3 d İşyerinde, en az bir kişinin ilkyardım ehliyeti/belgesi vardır. İşyeri Emniyeti a İşyerinin emniyetinden sorumlu bir eleman atanmıştır. Bu kişi işyerini, en az ayda bir kez denetliyerek, rapor tanzim etmekte; kopyasını ya göndermektedir b İşyerinde emniyet / ikaz panosu vardır c Çalışanların, Müteahhit Emn.Çal.Tüz. nü okuduğunu belgeleyen; isim-imza-tarih listesi mevcuttur. d İşyerinde, bu iş için ayrılmış mekan dışında sigara içilmemektedir. e Hastane, polis, ambulans tlf.ları görünür bir yerde bulundurulmaktadır. f Acil durum haberleşme sistemi kurulmuş ve ilan edilmiştir. g İşyerinde ilkyardım / ecza dolabı vardır. h Tehlikeli ve kısıtlı alanlardaki çalışmalarda, gerekli emniyet önlemleri uygulanmaktadır. 3 Risk Değerlendirmeleri 3a İş öncesi risk değerlendirmesi yapılmıştır. 3 3b Jenerik risk değerlendirmesi yapılmıştır. 3c Uygulama risk değerlendirmesi yapılmıştır. 3 3d Çevresel risk değerlendirmesi yapılmıştır 4 Emniyetli Çalışma Yöntemleri 4 Emniyetli Çalışma Yöntemi hazırlanmış ve Proje Müdürü tarafından onaylanmıştır! 4a Yüksekte çalışma. 4b Vinçler, yük asansörleri ve diğer tür yükseğe malzeme çıkarma aletlerinin kullanılması. 4c Kişilerin ve malzemelerin aşağı düşerek zarar görebileceği veya diğer kişilere zarar verebileceği işler. 4d Ateşli çalışmalar. 4e Tank ve boru temizlikleri ve bunlarla ilgili tesisat işleri. 4f Pompa ve boru hatları montaj ve tadilatları. 4g. metreden derin kazı işleri. 4h Atık depolaması ve nakli. 4ı İnşaat elemanlarının montajı sırasında denge ve çevre emniyeti. 4j Elektrik işleri.

7 ALPAK / ALPAK MÜTEAHHİT SEÇ DENETİMİ 3 NO DENETİM KONULARI PUAN ALINAN NOTLAR: 5 Koruyucu Giyim Eşyası 5a İş türüne uygun KGE kullanılmaktadır. 3 5b KGE standartlara uygundur. 5c KGE; temiz ve bakımlı olup, uygun şekilde saklanmaktadır. 5d Tüm çalışanlar baret takmaktadır ve emniyet ayakkabısı / fosforlu yelek giymektedir. 3 6 Atık Yönetimi 6a Atık, moloz ve hurdalar; uygun yerlere depolanmakta ve işyerinden emniyetli ve kanunlara uygun olarak atılmaktadır. 6b Atıkların atılması ile ilgili belgeler (harç, makbuz, nakliye, vb.) mevcuttur. 5 7 İskeleler, Bariyerler, Yüksekte Çalışma 7a İskeleler sağlam ve emniyetlidir. 7b m.den yüksek iskelelere, kenar korkuluğu / tekmelik ve yürüme platformu konulmuştur. 7c İskele çevresinde; düşebilecek cisimlere karşı önlem alınmış, ikaz levhaları konulmuştur. 7d Kazı etrafında; düşmeye karşı yeterli önlem alınmış, ikaz levhaları/ışıklar yerleştirilmiştir. 7e Yüksekte çalışmalarda, baret ve emniyet kemeri /koşumu kullanılmaktadır. 7f Çatılara yürüme levhaları konulmuştur. 7g Çatılarda düşmeye karşı önlem alınmıştır. 8 Yangından Korunma 8a Binaların içinde ve 6m. çevresinde, yanıcı madde(ler) yoktur. 8b LPG ve gaz tüpleri uygun yerlerdedir ve uygun miktarda depolanmaktadır. 8c Yeterli sayıda ve ıygun tipte, yangın söndürücü ve yangın battaniyesi mevcuttur. 8d Akaryakıtta kullanılmış tank, boru ve teçhizatın; gas-free işlemi yapılmıştır. 8e Sahada çöp, kağıt, vb. gibi yanıcı maddeler yoktur. Çalışma alanı temiz ve tertiplidir. 9 Çalışma İzinleri Aşağıda belirtilen işler için, Çalışma İzinleri prosedüre uygun olarak düzenlenmiştir ve uygulanmaktadır! 9a Genel Çalışma İzni 9b Ateşli Çalışma İzni 9c Yüksekte Çalışma İzni 9d Elektrikli Çalışma İzni 9e Kapalı Hacime Giriş İzni 0 Eğitim 0a Atölye toplantıları yapılmakta ve kayıtları tutulmaktadır. 3 0b Çalışanlara İş Öncesi Eğitim verilmekte ve kayıtları tutulmaktadır. 3 0c Tüm personelde Emniyet Pasaportu vardır 4 5

8 BÖLÜM 0C PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ Amaç Projeninin SEÇ performansı değerlendirilerek; müteahhitin, kuvvetli ve zayıf yanlarının belirlenmesi ve böylece devamlı bir gelişim programının uygulanabilmesi için, ya tarafsız bir ölçme imkanı sağlayabilmektir. Sorumluluk Ülke Müdürü; Sorumlu Proje Müdürünün, her projeye en az bir kez, performans değerlendirmesi uygulanması imkanını sağlayacaktır. Sonuçlar her ülkede merkezi olarak toplanarak; Yönetimi Ana müteahhit organizasyon ve koordinasyonu Büyük EPA müteahhitleri nin SEÇ konusundaki performanslarının kritik ve analizini yapmak için kullanılacaktır. Bu bilgilerin, BAKIM PROGRAMI ve MALİYET DENETİMİ konularında da kullanılması mümkündür! PERFORMANS DEĞERLENDiRMELERİ Performans değerlendirmeleri, aşağıdaki konularda yapılacaktır:. İşyerinin Genel Görünümü.. SEÇ Kayıt ve Belgeleri. 3. Teknik Performans. Her iş yerinde, inşaat süresi boyunca en az bir performans değerlendirme denetimi yapılacaktır. Bu kontrolün tarihi, önceden bildirilecek ve Ana müteahhit tarafından bu tarihe uyulacaktır. Eğer bu kontrol esnasında, o işyerinde bir EPA müteahhitide çalışıyorsa; kontrola ilaveten, bu müteahhite de ayrı bir performans değerlendirme denetimi uygulanacaktır. Her performans değerlendirme denetimine ait belgelerin birer kopyası, ilgili müteahhit ve Ülke Merkezine gönderilecektir. Ülke Merkezi, tüm sonuçları gösteren bir form tanzim edip; bunu her ayın sonunda Alliance Avrupa Merkezine bildirecektir. Tüm Ülkede ve da alınan sonuçlar; - Ana müteahhit ve EPA müteahhitleri ile karşılıklı olarak kontrol edilecektir. PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ ( PUANLAMA ) Her konu grubunda, takriben 5-5 madde bulunmaktadır. Bu maddeler aşağıdaki değerlere göre, - 5 arası puanlandırılacaktır. Her konunun puanlaması tamamlandıktan sonra, bulunan toplam puan, madde adedine bölünerek; projede, o konu hakkındaki toplam işyeri puanı hesaplanacaktır. Veya daha düşük puan hesaplanması halinde ne yapılmalıdır? Ana müteahhit veya EPA müteahhitleri için, veya daha düşük puan hesaplanması halinde; Ülke Müdürü şunları yapacaktır: İlgili Proje Müdürünü, bir düzeltme planı yapması ve bunu en geç 7 gün içinde uygulamaya koyması hususunda uyaracaktır. 4 gün içinde, yeni bir değerlendirme yapılmasını sağlayacaktır. Eğer düzeltme planı uygulanmazsa veya yine düşük bir puan alınmışsa; gereğine göre, bedelleri / Ana müteahhit veya EPA müteahhitleri tarafından karşılanmak üzere, işlevsel veya mekanik önlemler alınacaktır.

9 PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ OPU / İŞYERİNİN ADI Ülke / OPU İşyerinin Adı ve Adresi Müteahhit Firma Proje Müdürü Tarih KONULARA GÖRE TOPLAM PERFORMANS DEĞERLENDİRME PUANLARI ) İşyerinin Genel Görünümü ) SEÇ Kayıt ve Belgeleri 3) Teknik Performans

10 PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. İŞYERİNİN GENEL GÖRÜNÜMÜ PUANLAR = Yetersiz =Normal altı 3 = Normal 4 = İyi 5 = Çok iyi MADDE ADI PUAN GÖRÜŞLER: Temizlik / Tertiplilik (Genel temizlik ve tertip) Koruyucu Giyim Eşyası Kullanımı (Baret / Maske / Eldiven / Ayakkabı) 3 Sahanın çevrilmesi / Çitler ( Uygun malzeme ile çevrilmiş / giriş çıkış düzenlemesi yapılmış 4 Düşmelere Karşı Korunma (Yüksekten veya çukura düşmelere karşı alınan önlemler) 5 İş İskeleleri (Düzgün kurulmuş / Uygun kullanılıyor / Emniyetli çalışma platformları var / Geçişler engelsiz ve emniyetli / korkuluk / tekmelik ) 6 Kazılar ( Bariyerlerle çevrilmiş / İkaz levhaları konmuş ) 7 Yangına Karşı Korunma Önlemleri (Ateşli çalışmalar kontrollü / Söndürücüler yerlerinde / Acil servis telefonları mevcut) 8 Düşen Cisimlerden Korunma (İskelelerde ağ var / Yüksekte çalışma yerlerinin altı bariyerlerle çevrili) 9 Alet ve Makinalar (Hasarsız / Bakımlı / Uygun biçimde kullanılıyor / kayıtlı ) 0 Çalışma Ortamı (Çalışma ortamı emniyetli ve üzerinde uzlaşılan yönteme uygundur) Şantiye Elektriği (Emniyetli elektrik panosu mevcut / RCD var / Kablo uçları boşta değil ) Çevre Koruma Önlemleri (Atıklar / Toz / Gürültü, akaryakıt ile ilgili olarak alınan çevre önlemleri ) 3 Müteahhitin Değerlendirmeye Yaklaşımı (Yukarıdaki maddelerin değerlendirilmesi hususunda, Müteahhitin yaklaşımı olumlu mudur? ) 4 Emniyet Pasaportları ( Tüm saha personelinde mevcuttur ) TOPLAM PUAN ( Maksimum puan = 70 ) TOPLAM İŞYERİ PUANI (Toplam puan 4 e bölünecektir!)

11 PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ. SEÇ BELGE VE KAYITLARI PUANLAR = Yetersiz =Normal altı 3 = Normal 4 = İyi 5 = Çok iyi MADDE ADI PUAN GÖRÜŞLER: Müteahhit Emniyetli Çalışma Tüzüğü (Eğitim kayıtları mevcut ve günceldir / Personelin isimlerini kontrol ediniz) ÇalışmaYöntem Bildirimi (Eğitim kayıtları mevcut ve günceldir / Personelin isimlerini kontrol ediniz) 3 İşyeri Kuralları / Altın Kurallar (Eğitim kayıtları mevcut ve günceldir / Personelin isimlerini kontrol ediniz) 4 Çalışanların Kanuni Hakları ve Sorumlulukları (Çalışanlara anlatılmış mıdır? / Belge varmı?) 5 Atölye Toplantıları (Yapılıyor mu?/ Kayıtları var mı?) 6 Makina Operatörlerinin Ehliyeti (Makina operatörlerinin ehliyetleri var mı? / Kanunen gerekli olduğu taktirde!) 7 Müteahhit Emniyetli Çalışma Tüzüğü (İş yerinde bir kopyası, kolayca bulunabiliyor mu?) 8 Anlaşmalara Ek SEÇ Koşulları (İşyeri yöneticileri bundan haberdar mı? / Uygulanıyor mu? ) 9 İşyeri Kuralları / Altın Kurallar (İşyerinde asılı mı? / Uygulanıyor mu?) 0 Risk Değerlendirmesi (Riskler, SEÇ planı Bölüm 5 e göre belirleniyor ve önlem alınıyor) Çalışma İzinleri Sistemi (SEÇ Planı Bölüm 6F ye uygun olarak uygulanmaktadır) Yapım İzni ve Diğer Kanuni İzinler (Kanunen zorunlu ise; izin belgeleri iş yerinde mevcuttur) TOPLAM PUAN ( Maksimum puan = 60 ) TOPLAM İŞYERİ PUANI (Toplam puan ye bölünecektir!)

12 PROJE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 3. TEKNİK PERFORMANS PUANLAR = Yetersiz =Normal altı 3 = Normal 4 = İyi 5 = Çok iyi MADDE ADI PUAN GÖRÜŞLER: Teknik Uygulama (İş Teknik Şartnamesine uygun olarak yapılmaktadır) Proje ve Çizimler (Gerekli proje ve çizimler işyerinde mevcut mudur? ) 3 Yapılmakta Olan İşler (Yapılmakta olan işler proje ve çizimlere uygun mudur?) 4 Genel Teknik Kalite (Genel teknik kalite seviyesi nedir?) 5 Proje Değişiklikleri (Yapılan proje değişiklikleri işe uygulanıyor mu / kayıtları? ) 6 Çalışma Koordinasyonu (Müteahhitler ve taşeronlar, uyum içinde çalışıyorlar mı?) 7 Müteahhit İşe Uygunluk Sertifikaları (Müteahhitin daha önce yapmış olduğu işler için, referans listesi var mı?) 8 Ruhsat (Ruhsat sorunu halledilmiş mi?) 9 Müteahhitin DeğerlendirmeyeYaklaşımı (Yukarıdaki maddelerin değerlendirilmesi hususunda, Müteahhitin yaklaşımı olumlu mudur?) TOPLAM PUAN ( Maksimum puan = 45 ) TOPLAM İŞYERİ PUANI (Toplam puan 9 a bölünecektir!)

13 BÖLÜM 0D Objective SENIOR MANAGEMENT - HSSE VISIBILITY REVIEW To focus senior managers, whilst visiting sites, upon HSSE issues, the KPI Output Measures & BLL GMR requirements, identifying successes and issues for improvement action. Implementation To be used by Business Unit Directors, ABM's and all other Senior Managers to record the current status of HSSE issues and any remedial actions required and by whom. Reports must be passed to Country / Regional HSSE Manager immediately following the review. Project: Senior Managers Name: Date: Contractor: Current status of Project : Current # of site personnel : Item (delete items which are not applicable) No ( Max. scores in brackets ) GENERAL. Site appearance First impression? ( 4 ) Satisfactory Yes No Score Comments. Contractor Vehicles site entrance and adjacent roads & footpaths are unobstructed? ( 4 ) 3. Fencing - Site completely enclosed with secure fencing? ( 4 ) 4. Access Routes to and across site are clear and un-obstructed? ( 4 ) 5. Access Control Required to sign visitors book? ( 3 ) 6. HSSE Specification Site manager has a copy of the ALPAK Code of Safe Practice on site for reference? ( 4 ) 7. Safety Passport All personnel on site hold an alliance Safety passport. ( 4 ) 8. Process management Contractor Safety Plan / Program on site? ( 4 ) 9. Accident or Site Record Book Available and up to date? ( 4 ) 0. Site Rules - site rules clearly displayed for reference of site personnel? ( 3 ). Neighbours - Site works planned to minimise annoyance to nearby residents? Residents advised of works? ( 3 ). Waste Management waste management plan on site & record of waste disposals held? ( 4 ) 3. Fall protection fall protection plan is on site and valid for the current work activity? 4. Emergency Incident Response plan -Details current and clearly available to all site personnel for reference? ( 4 ) CURRENT WORK ACTIVITY - GENERAL 5. Personal Protective equipment Use of Helmets, Boots, etc. by site personnel? ( 4 ) 6. General Scaffolding & Scaffold Towers - Correctly assembled with guardrails, fully boarded platforms and safe access? (Mobile tower Max height 3 x minimum base size) ( 4 )

14 7. Other Works at Height (Shop Carwash & Canopy roof) safety barriers or harnesses used to prevent falls >m? ( 4 ) Item (delete items which are not applicable) No ( Max. scores in brackets ) Satisfactory Yes No Score Comments 8. Excavations >.m deep Correctly supported or cut back to a safe angle with guardrails surrounding? ( 4 ) 9. Excavations <.m deep Identified with flutter tape or similar? ( 4 ) 0. Plant, Machinery & Tools In good condition and operated in a safe manner? ( 4 ). Cranes 3 rd party 'safe to use' document on site. ( 4 ). Ladders In good condition and secured to structure? Only used for access or light work of short duration? ( 3 ) 3. Site Electric s Safe connection to supply, incorporating an RCD breaker (GFI) and in good order? ( 4 ) 4. Welfare adequate toilet, washing and messing facilities. C/w hot & cold water? ( 4 ) HIGH RISK ACTIVITIES 5. Hot Works Permit authorised by Global Alliance engineer? (Operational sites) ( 4 ) 6. Operational ALPAK sites Hazardous Zones restrictions observed & explosimeter on site? (if works are within zones) ( 4 ) 7. Tank Entry - Permit authorised by global Alliance engineer? ( 4 ) TOTAL SCORE ( out of 00 ) ASA (Advanced Safety Auditing) (delete items which are not applicable) ASA conducted - by trade Indicate No.of personnel Yes Satisfactory No Comments Additional Comments:

15 BÖLÜM 0D CROSS BOARDER AUDIT ALPAK OPU being Audited Auditor s Name Date of Audit The following issues are to be subject to a factual audit to determine the level of HSSE compliance within the OPU team DOCUMANTATION / RECORDS YES NO COMMENTS ALPAK Works Contract:. Contains a direct reference to the ALPAK Code of Safe Practice for Contractors?. Clearly indicates compliance with local Law / Rules / Regulation s and the ALPAK CoP. 3. Clearly indicates that contractors must pass onto their sub contractors the necessity to comply with the ALPAK CoP. 4. Clearly indicates that contractors may only subcontract with the consent of ALPAK. 5. A copy of the ALPAK CoP is included / attached to the contract as a contractual document? 6. The contract includes BLL Annex A as a contract requirement. (HSSE Plan S8b) 7. The contract includes ALPAK Site Rules as contractual requirements. (HSSE Plan S8c) ALPAK Code of Safe Practice for Contractors. The revised CoP has / is been translated and will be passed onto all contractors by early October 00 Alliance HSSE KPI - Input Measures:. Contractor Pre-Qualification Current documentation is valid, covers all contractors and has been validated? Alliance team has received the revised accreditation procedures as attached to the revised CoP. A programme is in place to complete, by the end of Q3, re-accreditation of all existing contractors. All new contractors are to be accredited using the new system.. Project Pre-Start Risk Assessment: All R&R / NB / Maj. Mod projects to date have been risk assessed prior to the work commencing. (HSSE Plan S5) Completed risk assessments were passed to the general contractor at tender stage? (HSSE Plan S5B) Risk ratings are realistically achieved.

16 DOCUMANTATION / RECORDS YES NO COMMENTS 3. ALPAK Code of Safe Practice - Sign Off: A current sign off sheet is available for all contractors on the approved list? A ALPAK CoP sign off is filed for the local ALPAK / Global Alliance Team? 4. Project Performance Measurement: Results are filed for each R&R / NB / Maj. Project this year. (HSSE Plan S0) 5. Planned Inspection: A programme is in place to complete annual engineering reviews for all COCO & CODO sites. Evidence exists of Senior management within the OPU team have been carrying out the Senior Management Visibility checks using the check list. For mainly DODO networks an agreed programme has been established from as to what is actually required. Pre-start Kick Off Meetings. A record of every pre-start meeting exists for all R&R / NB / Maj. Mods commenced this year. (HSSE Plan S6c). The agenda used complies as a minimum with HSSE Plan section 6C. 3. Records show that HSSE / ALPAK CoP / ALPAK Expectations were discussed with the contractor. Safety Passport Initiative. A programme is in place to complete implementation of this programme by the end of September. Training. Periodic HSSE training seminars have been held for all approved contractors. Both Construction & maintenance.. Details of the training content and attendees have been recorded. 3. engineering & commercial staff hold a current BLL Licence to Practice. 4. For those without a Licence at training programme is in place to achieve this. 5. engineers have been trained in the content of the ALPAK CoP and also ALPAK s HSE expectations document Getting HSE Right 6. project engineers are familiar with the contents of HSSE plan section 9. HSSE Expectations Transmission. ALPAK s HSE Expectations, CoP and the BLL requirements are clearly discussed and recorded at contractor selection for approved list status... ALPAK s HSE Expectations, CoP and the BLL requirements are clearly discussed and recorded at contract award discussions for each project.. 3. ALPAK s HSE Expectations, CoP and the BLL requirements are clearly discussed and recorded at regular site meetings held at each project.. 4. All contractors are required to report all accidents to the Alliance (Inc. DAFWC/RI/MTC/RWI/Near Miss)

17 DOCUMANTATION / RECORDS YES NO COMMENTS High Risk Activities. engineers are required to authorise all high-risk activities at operational ALPAK retail sites. (Hot Works / Tank Entry). engineers are required to authorise all high-risk activities at closed sites where a fuels hazard or confined space entry is present. Maintenance. Maintenance contractors are required to submit method statements for their activities prior to commencing work on an operational ALPAK site.. Maintenance contractors are required to agree HSSE measure with the ALPAK service station manager prior to commencing work. 3. Maintenance contractors method statements for medium risk tasks are approved for auto-control by the contractor.

18 SITE NAME: SITE CONDITIONS CONTROL YES NO COMMENTS Site Visit: (If possible more than one site is to be visited. Check). Visitor s register is operated.. ALPAK CoP sign off register is available for all personnel on site - conduct random check. 3. Operator Licences are available, subject to local regulations, for all plant operating on the site. 4. Evidence exists of tool box meetings being conducted weekly. 5. Method statements are available for all safety critical activities being / or about to be undertaken. 6. First aid kit on site. 7. Trained first aider on site. 8. Hot work permits are used where required. (HSSE Plan section 6g) 9. Mobile Crane checklists are completed prior to use on site (HSSE Plan S6f) 0. General contractor / Safety Co-ordinator can provide evidence of regular site meetings. Site emergency numbers are clearly displayed including ALPAK contact.. Site golden rules publicly displayed. Physical Conditions:. Generally clean & tidy. Site securely & completely fenced. 3. Scaffolds secure, fitted with guard rails & kick boards. 4. Excavations are secure and prevented from collapse. 5. Mobile plant is separated from site workers 6. Flag men employed where movement of plant is restricted due to site layout area / size. 7. Suitable traffic management is provided at operational ALPAK sites. 8. Public protection is achieved at site / public interfaces. 9. Fire extinguishers are available Recommendations for Improvement: (Documentation) Recommendations for Improvement: (Site Conditions) Auditor Signature OPU Representative s Name OPU Representative s Signature Date