STOK YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "STOK YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi"

Transkript

1 STOK YÖNETİMİ 1 STOK YÖNETİMİ KARTLAR VE REÇETELER Stok Tanıtım Kartları Stok Kartları Yardım Tuşları Stok Tanıtım Kartı (011300) Stok Satış Fiyatları Yönetimi (010015) Stok alternatifleri yönetimi (011310) Kısa Stok Tanıtım Kartı (011350) Stok Barkod Tanıtım Kartı (011500) Stok Depo Detay Tanıtım Kartı (011900) Stok Parti-Lot Tanıtım Kartı (011910) Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartı (011720) Stok Asorti Tanıtım Kartı (011750) Stok Grup Tanıtım Kartları Stok Ana Grup Tanıtım Kartı (011100) Stok Alt Grup Kartı (011200) Üretici Tanıtım Kartı (011210) Reyon Tanıtım Kartı (011220) Sektör Tanıtım Kartı (011230) Stok muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (011205) Ambalaj Tanıtım Kartı (011240) Marka Tanıtım Kartı (011250) Kalite Kontrol Tanıtım Kartı (011260) Beden Tanıtım Kartı (011730) Renk Tanıtım Kartı (011270) Model Tanıtım Kartı (011280) Sezon Tanıtım Kartı (011290) Ana Hammadde Tanıtım Kartı (011295) Kategori Tanıtım Kartı (011150) Stok Diğer Tanıtım Kartları Stok Kod Yapısı Tanıtım Kartı (011800) Stok Kod Yapısı Alternatifleri Tanıtımı (011700) Multi Kod Tanıtımı (011970) Rakip Stok Tanıtım Kartı (011410) Rakip Stok Depo Detay Tanıtım Kartı (011420) Teslim Türleri Tanıtım Kartı (011740) Paket Tanıtım Kartı (011996) Stok Kalite Kontrol Değerleri Tanıtımı (011999) Tamamlayıcı Stok Tanıtımı (011801) Hesap Tanıtım Kartları ve Hareket Föyleri Sorumluluk Merkezi Tanıtım Kartı (087500) Tüketici Tanıtım Kartı (011995) Reçeteler Stok Reçetesi (011600) Stok Reçetesi (Maliyetli) (011650) Ürün Reçetesi (Renk ve/veya Beden Detaylı) (011660) Sarf veya Montaj Reçetesi (011960) Toplu Kart Açma İşlemleri Vr.15 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

2 Toplu Stok Depo Kartı Oluşturma (011905) Toplu Stok Kartı Açılması (011710) Otomatik barkod oluşturma Beden ve renk detaylı stokların barkodlarının oluşturulması (019554) FÖYLER Stok Hareket Föyü (011920) Finansal Stok Hareket Analiz Föyü (011925) Stok Sipariş Föyü (011930) Stok Proforma Sipariş Föyü (011931) Stok Şube Sipariş Föyü (011997) Stok Satın Alma Şartı Föyü (011940) Stok Satış Şartı Föyü (011941) Stok Fiyat Değişikliği Föyü (011950) Stok Konsinye Hareket Föyü (011990) Stok Sayım Sonuçları Föyü (011991) Genel Stok Hareket Föyü (019100) Cihaz Hareket Föyü (827100) Parti Lot hareket föyü (011951) Parti Lot sipariş föyü (011952) Parti Lot proforma sipariş föyü (011953) EVRAKLAR Evraklar Yardım Tuşları İrsaliyeler ve Faturalar Ambar Fişi Çıkış Fişleri Fire Çıkışı Ambar Fişi (012140) Sarf Çıkışı Ambar Fişi (012150) Sayım Çıkışı Ambar Fişi (012160) Giriş Fişleri Devir Girişi Ambar Fişi (012240) Sayım Girişi Ambar Fişi (012250) Giriş İadeler Çıkış İadeler Depolar arası konsinye sevk fişi (012550) Depolar arası konsinye nakliye fişi (012555) Depolar Arası Sevk Fişi (012500) Depolar arası nakliye fişi (012510) Depolar Arası Satış Fişi (012600) Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610) Stok Virman Fişi (012810) Stoklara İlave Maliyet Yedirme Fişi (012825) Stok Kartı Alanları Toplu Değişiklik Evrakı (012700) Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) Evrak Kontrol Kodu Belirleme (019200) Stok Virman Fişi Oluşturma Sarf reçetesinden stok virman fişi oluşturma (019510) Stok reçetesinden stok virman fişi oluşturma (019515) Günlük toplu toptan/perakende çıkış irsaliyesi oluşturma (019516) Günlük toplu toptan/perakende giriş irsaliyesi oluşturma (019517) YÖNETİM Vr.15 (9000 Serisi) 10 Stok Yönetimi

3 1.4.1 Kart Yönetimi Stok Kartları Yönetimi (010010) Barkod Kartları Yönetimi (010011) Stok Depo Detay Kartları Yönetimi (010012) Parti Lot Kartları Yönetimi (010013) Cihaz Kartları Yönetimi (010014) Evrak Yönetimi Stok Hareket Evrakları Yönetimi (019000) Stok Envanter Yönetimi (010100) Hal komisyon faturası hareketleri yönetimi (019701) OPERASYONLAR Depolar Bazında Stok Durum ve Operasyonları (019500) Parti-Lot Bazında Stok Durum ve Operasyonları (019501) Depoda Eksiye Düşen Stokları Tamamlama Operasyonu (Kamyonlaştırma) (019502) Depo Boşaltma Operasyonu (019503) Barkod Etiket Operasyonu (019504) Stok depo detay kartları operasyonu (010018) Maliyetlendirme Operasyonları Dönem satılan malın maliyet fişini oluştur (010201) İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (Evrak gruplu) (010301) Konsinye irsaliyelerini faturalaştırma operasyonu (010305) Konsinye irsaliyelerini faturalaştırma operasyonu 2 (Cari ve stok gruplu) (010306) Konsinye irsaliyeleri operasyonu (019702) RAPORLAR Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Dönemsel Durum, Maliyet, Karlılık ve Envanter Raporları Dönem Bazında Raporlar Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı Raporu (010001) Genel Amaçlı Hareket ve Envanter Raporu (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalama İle) (010002) Satılan Malın Maliyeti ve Karlılık Raporu (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) (010003) Döviz Detaylı Envanter (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) (010004) Tarih Bazında Raporlar Miktarsal Stok ve Ortalama Devir Hızı Raporu (014310) İade Detaylı Miktarsal Stok Raporu (014350) Transfer Detaylı Miktarsal Stok Raporu (014342) Tarih Bazında Finansal Raporlar Genel Amaçlı Maliyet ve Envanter Raporu (014320) İade Detaylı Maliyet ve Envanter Raporu (014360) Transfer Detaylı Maliyet ve Envanter Raporu (014341) Satılan Malın Maliyeti ve Karlılık Raporu (014370) Filtrelenmiş Satışlar Bazında Maliyet ve Karlılık Raporu (014330) Kesilen Fatura Bazında Maliyet ve Karlılık Raporu (014380) Nakit Satış Değeri ve Satış Günkü Nakit Maliyet Karlılık Raporu Vr.15 (9000 Serisi) 11 Stok Yönetimi

4 (014340) Filtrelenmiş Satışlar Bazında Nakit Satış Değeri Ve Satış Günkü Nakit Maliyet Karlılık Raporu (014345) Dönemsel Hareketlerin Stok Hareket Cinslerine Dağılım Raporu (014343) Eldeki Stok Durumları ve Değerleme Raporları Stokları Son Giriş Fiyatları İle Değerleme ve Yaşlandırma Detaylı Raporu (013111) Stokları Son Giriş Fiyatları İle Değerleme Raporu (013112) Stokları Ortalama Giriş Değeri İle Değerleme Raporu (013110) Stokları Son Giriş Değeri İle Değerleme Raporu (013120) Stokları Satış Fiyatı İle Değerleme Raporu (013150) Stokları Aktif Satın Alma Şartı İle Değerleme Raporu (013170) Depo Depo Satış Fiyatı İle Stok Envanteri (013661) Miktarsal Depo Stok Seviyeleri (013160) Depo Stok Maliyet ve Envanter Tablosu (013165) Miktarsal Depo Sevkıyat Raporu (013166) Finansal Depo Sevkıyat Raporu (013167) Depo Son Durum Raporu (013168) Veritabanları bazında son durum raporu (013169) Veritabanları bazında son durum raporu (Depolar yan yana) (013171) Parti - Lot Parti-Lot Envanteri (013700) Kalite Kontrol Değerleri Kontrol Raporu (013800) Şubeler Bazında Haftalık Parti-Lot Hareket Raporu (013810) Parti - Lot Hareket Raporu (013820) Son Kullanma Tarihi Detaylı Parti - Lot Raporu (013825) Stok Hareket Raporları Stok Hareket Ekstreleri Finansal Stok Hareket Ekstresi (013230) Miktarsal Stok Hareket Ekstresi (013210) Genel Stok Hareket Raporu (013300) Detaylı Stok Hareket Raporu (013302) Fatura Detaylı Stok Çıkış Raporu İki Fatura No Arası Fatura Detaylı Stok Çıkış Raporu (013947) İki Tarih Arası Fatura Detaylı Stok Çıkış Raporu (013948) Sevkıyat Raporları Standart Mal Kabul Raporu (013510) Standart Sevkıyat Raporu (013520) Depo Bazında Sevkıyat Raporu (013530) Ambar Hareket Raporu (013500) Fifo sistemi ile giren stokların akibet raporu (013501) Depolar arası sevk ve satış raporu (013502) Proje hareket raporu (013505) Konsinye Raporları Alınan Konsinye Raporları Genel Amaçlı Alınan Konsinye Raporu (016200) Hareket Detaylı Alınan Konsinye Raporu (016250) Stok Sıralamalı Alınan Konsinye Raporu (016500) Vr.15 (9000 Serisi) 12 Stok Yönetimi

5 Cari Sıralamalı Alınan Konsinye Raporu (016600) Cari Sıralamalı ve Stok Seçimli Alınan Konsinye Raporları (016720) Alınan Konsinye Değerleme Raporu (017900) Verilen Konsinye Raporları Konsinye Detaylı Genel Amaçlı Hareket Raporu (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) (019300) Konsinye Detaylı Miktarsal Stok Raporu (018503) Beden ve Renk Kırılımlı Miktarsal Depo Konsinye Durum Raporu (016260) Alternatif Seçimli Alternatif Seçimli Stok Envanter Raporu (023461) Alternatif Seçimli Stok Giriş Raporu (023462) Alternatif Seçimli Stok Çıkış Raporu (023463) Alternatif Seçimli Dönemsel Stok Analizi (023464) Alternatif Seçimli Stok İçin Fiyat Raporu (023465) Cihaz Hareket Raporları Cihaz Miktarsal Depo Durumları (016840) Cihaz Satış Karlılık Raporu (016845) Beden Ve Renk Kırılımlı Stok Raporları Miktarsal Depo Stok Durumları (013190) Dönem Bazında Miktarsal Stok Durum Raporu (013523) İki Tarih Arası Miktarsal Stok Durum Raporu (013525) Miktarsal Stok Hareket Ekstresi (013211) Genel Stok Hareket Raporu (013301) Standart Mal Kabul Raporu (013511) Standart Sevkıyat Raporu (013521) Transfer Detaylı Miktarsal Satış Raporu (013524) Cari detaylı stok durum raporu(depolar yan yana) (19602) Asorti Detaylı Stok Raporları Asorti Detaylı Miktarsal Stok Hareket Ekstresi (013212) Asorti Detaylı Genel Stok Hareket Raporu (013303) Asorti Detaylı Standart Mal Kabul Raporu (013522) Asorti Detaylı Standart Sevkıyat Raporu (013512) Satış Fiyatı Kontrol Raporu (018100) Eksiye Seviyeye Düşen Stoklar Raporu (013180) Hareket Görmeyen Stoklar Raporu (013400) Giriş-Çıkış Karşılaştırma Raporu (017800) Cari Detaylı Stok Durum Raporu (015706) Dönemsel Giriş-Çıkış Durum Raporu (010005) ANALİZLER Satış Dağılım Analizi Cari Satış Dağılım Analizi Stok Dağılımlı Cari Satış Dağılım Analizi (014410) Cari Dağılımlı Cari Satış Dağılım Analizi (014420) Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi Stok Dağılımlı Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi (014430) Satıcı Dağılımlı Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi (014440) Stok ve Satıcı Dağılımlı Satış Dağılım Analizi (014450) Satış Dağılım Tablosu (014200) Alış Dağılım Analizi Vr.15 (9000 Serisi) 13 Stok Yönetimi

6 Cari Alış Dağılım Analizi Stok Dağılımlı Cari Alış Dağılım Analizi (014460) Cari Dağılımlı Cari Alış Dağılım Analizi (014470) Stok Dönem-Faaliyet Analizi (014400) Stok Analiz Raporları Stok Analiz Raporu Oluşturma (014910) Birlikte Satılan Mallar Analizi (014500) Sarf-Fire Analizi (014501) LİSTELER Kartları Listeleri Stok Kartları Listeleri Stok Kartları Listesi (015200) Stok Kartları Detay Listesi (015400) Stok Kartları Fiyat ve Fiyat Döviz Cinsi Listesi (015700) Özel Kod ve Detay Alan Listesi (015705) Satış Fiyatı Maliyetinden Düşük Stoklar Raporu (015900) Stok Depo Kartları Listesi (018030) Stok Alternatifleri dökümü (016900) Stok Asorti Listesi (015210) Barkod Listesi (015300) Barkodsuz stok kartları listesi (015350) Grup Tanıtım Kartları Listesi Reçete Listeleri Stok Reçetesi Listesi (015500) Sarf Reçetesi Fihristi (015800) Multi Kod Listesi (018010) Paket Tanıtım Listesi (018025) Rakip Stok Listeleri Rakip Stok Kartları Listesi (018040) Rakip Stok Depo Kartları Listesi (018045) Rakip Stok-Stok Karşılaştırma Raporu (018050) Teslim Türleri Tanıtım Kartları Listesi (018200) Cihaz Kart Listesi (016825) Evrak Listeleri İrsaliye Listeleri Kesilen İrsaliyeler Listesi ( ) Gelen Mal Kabul İrsaliyeleri Listesi ( ) Alınan Konsinye ( ) Verilen Konsinye ( ) Faturalar Kesilen Gelen Müstahsil Hal Ambar Fişleri Çıkış ( ) Giriş ( ) Depolar arası konsinye sevk fişi Tarih sıralamalı depolar arası konsinye sevk fişi evrağı dökümü (013838) Evrak no sıralamalı depolar arası konsinye sevk fişi evrağı dökümü Vr.15 (9000 Serisi) 14 Stok Yönetimi

7 (013837) Depolar Arası Sevk Fişleri ( ) Depolar Arası Satış Fişleri ( ) Tarih sıralamalı depolar arası satış fişi evrağı dökümü (013829) Evrak no sıralamalı depolar arası satış fişi evrağı dökümü (013830) Çeki Listesi (013730) Stok Virman Fişleri ( ) Fiyat Listeleri Satış Fiyat Detaylı Satış Fiyat Listeleri Dökümü (013611) Birim Detaylı Satış Fiyat Listeleri Dökümü (013612) Giriş Fiyat Listeleri Dökümü (013620) Çıkış Fiyat Listeleri Dökümü (013630) Özel Fiyat Listeleri Dökümü (013640) Karma Fiyat Listeleri Dökümü (013650) Tüm Fiyat Listeleri Dökümü (013660) Depo Fiyat Listeleri Stok Etiketleri Dökümü (015100) GRAFİKLER Grafik Ayarları Satış Miktarsal Satış Grafiği (017100) Finansal Satış Grafiği (017200) Stok Grubu Aylık Satış Grafiği (017300) Cari Grubu Aylık Satış Grafiği (017500) Cari Grubu Dağılım Aylık Satış Grafiği (017700) Envanter Stok Grubu Envanter (017400) SAYIM İŞLEMLERİ Sayım Sonuçları Giriş Fişi (012800) Dosyadan Sayım Sonuçları Alımı (012900) Sayım Sonuçları Kesinleştirilmesi (012910) Sayım Raporları Sayım Sonuçları İle Depo Envanteri Karşılaştırma Raporu (013621) Sayım Sonuçları Raporu (013600) Sayımı Yapılmamış Stokların Raporu (013610) Raf Sayım Raporu (013622) Sayım Evrakı Listesi (013623) BARKOD ETİKET BASIM MODÜLÜ Barkod Etiket Parametreleri (102200) Barkod etiket tasarımı (102300) Stok Etiket Basımı (102100) Stok Etiket Basımı Evrağı (102960) Fiyat Değişikliği Evrakından Toplu Etiket Basma (102800) KATEGORİ YÖNETİM MODÜLÜ Kategori Tanıtım Kartı (011150) Kategori Ağacı (011155) ENFLASYON DÜZELTMESİ MUHASEBESİ UYARLAMALARI Stoklara İlave Enflasyon Maliyeti Yedirme Fişi (012820) Vr.15 (9000 Serisi) 15 Stok Yönetimi

8 Enflasyon Düzeltmesi Muhasebesi Raporları Vr.15 (9000 Serisi) 16 Stok Yönetimi

9 1 STOK YÖNETİMİ Series 9000 Stok Yönetimine ilişkin açıklamalarımıza geçmeden önce, stok yönetimini size genel olarak tanıtmak istiyoruz. Stok Yönetimi, stok giriş-çıkış hareketlerini bilgisayar ile takip etmek isteyen bütün firmaların ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde hazırlanmış, hareket girişlerinden yararlanılarak çok çeşitli raporlar, analizler ve dökümler ile zenginleştirilmiş bir program paketidir. Şimdi stok yönetimini kullanmaya başlamadan önce yapılması gerekli bazı tanımlamaları ve bu yönetimi hangi sırada kullanacağınızı ana hatları ile açıklamak istiyoruz. Stok Yönetimine ilişkin bazı temel tanımlamalar KUR9000 programınızın SİSTEM bölümünden yapılacaktır. Bu nedenle, STOK Yönetimini kullanmaya başlamadan önce, kitabınızın KUR9000 Kuruluş ve Parametreler bölümünde, Sistem menüsü altında yer alan Stok-Sipariş Parametreleri bölümünü incelemenizde fayda vardır. Bu program, satın aldığınız program ile birlikte size ulaştırılmıştır. STOK Yönetiminizi kullanmaya başlamadan önce KUR9000 DEN yapılacak ilk tanımlama, stoklarınıza ilişkin fiyat parametrelerinin girilmesidir. Stoklarınızın takip etmek istediğiniz çeşitli fiyat isimlerini (örneğin satış fiyatı, alış fiyatı, özel fiyat gibi) bu programdan tanıtacaksınız. Eğer işletmeniz bünyesinde birden fazla depo kullanıyorsanız, bu depolara ilişkin tanımlamaları da depo parametreleri programından girmelisiniz. Eğer, belirli stok gruplarından, belirli cari gruplara yapılan satışlarda otomatik olarak iskonto yapılıyorsa (örneğin A grubundaki stokları alan tüm CR ile başlayan cari hesaplara belirli bir yüzde iskonto yapılıyorsa), bu cari ve stok grupları ile otomatik olarak yapılacak iskonto yüzdesini iskonto tanımlamaları programından girmeniz gerekir. Stok Yönetimine başlamadan önce yapılacak diğer tanımlamalarsa, barkod parametreleri ile stok dispo detay parametrelerini girme şeklinde özetlenebilir. Evet, Stok Yönetimini kullanmaya başlamadan önce yapılması gerekli tanımlamaları yukarıda kısaca özetlemeye çalıştık. Şimdi, stok yönetimini kullanırken izlemeniz gereken sırayı açıklamaya çalışalım; Programınızı kullanmaya başlarken yapılması gereken ilk işlem, Kartlar ve reçeteler menüsünden stok kartlarının açılmasıdır. Stok kartları açılırken, çok değişik detaylarda gruplamalar yapabilirsiniz. Örneğin stoklarınızı ana grup ve alt gruplar altında toplayabilir, üretici, reyon, ambalaj, marka gibi detayları kartlara girebilirsiniz. Bütün bu gruplamalar için öncelikle ilgili grup kartlarının açılması gerekir. Stoklarınızı programa tanıtırken, her stokunuza maksimum 25 dijit uzunluğunda kodlar vereceksiniz. Kod verme işlemi son derece titizlikle yapılmalıdır. STOK Yönetiminin sizlere sunduğu çok çeşitli raporlardan maksimum faydayı sağlamanız için, sağlıklı bir kodlama sistemi oluşturmalısınız. Kartlar ve reçeteler menüsünün hesap tanıtım kartları ve hareket föyleri menüsünden çalıştığınız müşterileri, satıcıları, diğer carileri, hedef müşterilerinizi vb. programa tanıtabilir, kasa ve sorumluluk merkezi kartlarını da açabilirsiniz. Stoklarınızı programınıza tanıttıktan sonra artık hareket girişlerine başlayabilirsiniz. İşletmenize giren, işletmenizden çıkan veya depolar arası transfer edilen stoklarınız için, evraklar menüsünün kullanacaksınız. Yine evraklar menüsünden stokların fiyatları ve dispo detay bilgileri toplu olarak değiştirebilecektir. Hareket girişlerinden sonra artık sizin yapacağınız tek işlem, programınızın hazırladığı rapor, analiz ve dökümleri almak olacaktır. Stok hareketlerine ilişkin her türlü detayı bulabileceğiniz rapor ve analiz dökümleri, sizin adeta gözünüz kulağınız olacaktır. STOK Yönetimini sizlere ana hatları ile tanıtmaya çalıştık. Programınız, sadece hareket girişlerinizden yararlanarak sizlere stok kontrolünden beklediğiniz her türlü detay bilgileri sunmaktadır. STOK Yönetimi ile stok kontrol işlemlerini çok daha kısa zamanda ve keyifle yürüteceğinizden eminiz. Programınızı kullanırken karşılaşacağınız her türlü probleminizde, MİKRO YAZILIMEVİ telefon ve servis destek elemanlarının yanınızda olacağını unutmayınız. 1.1 Kartlar ve Reçeteler Kartlar ve reçeteler menüsü, STOK yönetiminin ana menüsünde yer alan ilk seçenektir. Bu menüden stok tanıtım ve grup kartları açılacak, stoklar için reçeteler tanımlanabilecek, çalıştığınız carilerin Vr.15 (9000 Serisi) 17 Stok Yönetimi

10 (müşteri, satıcı diğer cari vb.), kasa ve sorumluluk merkezi kartlarını tanımlayabileceksiniz. Şimdi stok tanıtım kartlarından başlayarak kartlar ve reçeteler menüsünü adım adım incelemeye başlayalım Stok Tanıtım Kartları Stok tanıtım kartları menüsü, stoklarınız ile ilgili çok değişik detaylardaki tanımlamaları yapacağınız bölümdür. Bu nedenle stok kartlarını açmadan önce, stoklarınız ile ilgili takip etmek istediğiniz bütün detayları gözden geçirmelisiniz. Örneğin stoklarınızı üretici firmalarına, reyonlarına, markalarına göre farklı detaylarda takip etmek isteyebilirsiniz. Ya da stoklarınızı önceden tanımlayacağınız ana grup ve alt gruplara bağlayarak, bu gruplar ile birlikte incelemek isteyebilirsiniz. Bu bazda takip yapabilmek için, her bir stokunuzu programa girmeden önce, ilgili grup tanıtım kartlarının açılmasında fayda vardır. STOK yönetiminiz, stok kod yapısı ve kod alternatiflerini tanıtmanız sureti ile stok kartlarını otomatik olarak da açabilmektedir. Bunun için incelemeniz gereken bölüm Kartlar ve reçeteler menüsünün son seçeneği olan toplu kart açma işlemledir Stok Kartları Yardım Tuşları STOK yönetiminin bütün bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl ve Y tuşlarına ya da Alt ve F1 tuşlarına aynı anda basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait çoğunlukla ortak kullanılan yardım tuşları açıklanmaktadır. ESC (Çıkış): ESC tuşuna basarak veya close(x) butonunu tıklayarak kart ekranlarını kapatabilirsiniz. ESC tuşu veya close(x) butonu ile programdan çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Yalnız stok tanıtım kartında yer alan pencerelerden (örneğin fiyatlar, birimler pencereleri gibi) ESC tuşuna basarak -bilgileriniz silinmeden- çıkabilirsiniz. ALT+E (Yeni Kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+Y (Tekst Data): Kart ekranlarında ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan stok kartına ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, stokunuz (veya yaptığınız işlem ile ilgili) ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, OK butonunu tıklayarak hem bilgilerinizi kaydedebilir hem de bir önceki ekrana dönebilirsiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. ALT+O (Önceki Kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Once butonunu tıklayarak ekranda bulunan stok kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 18 Stok Yönetimi

11 ALT+C (Kopyala): Boş bir stok tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz stoka ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. ALT+S (Kart Sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet, Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (stok tanıtım kartını) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave Alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda stok tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer stok tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna, değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın kapat butonuna basarak karşınıza gelecek ekrandan tanımlamış olduğunuz alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikâyesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. Alt+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt no: Ekranınızdaki kaydın (örneğin stok kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili stokunuz 5. sıradadır. Başka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır. Şube no: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 19 Stok Yönetimi

12 Oluşturan kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son değiştiren kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/Saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel Kod 1 2 3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stokun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stokun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stokunuzu ilgilendiren bir yazı (Word dokümanı), Excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrakı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. ALT+L (Kart İptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz stok kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet, Silebilirsin Hayır Silme Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan stok kartından bir sonra girilmiş olan stok kartını ekrana getirebilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 20 Stok Yönetimi

13 F3 (Kart no): Girmiş olduğunuz her stok kartına, programa giriş sırasına göre birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu stokunuzun tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. Ctrl+T (Kod tamamla): Stok kodlarınız ardışık bir sıra takip ediyorsa (örneğin STK00001, STK00002 gibi), kod yapısının belirli bölümlerini girip, numara girişi yapılacak bölümünü Ctrl+T tuşları ile otomatik olarak getirebilirsiniz. Örneğin stok kodu alanına STK girip bu tuşlara basarsanız, ekranınızın alt tarafında evet, onaylıyorum hayır, onaylamıyorum şeklinde bir mesaj belirecektir. Evet, onaylıyorum mesajının üzerinde ENTER tuşuna basarsanız, programınız bir önceki stok kodunu (stok kartının kart numarasını) referans alarak bu kodun sonuna sıra numarasını otomatik olarak verecek, yani stok kodunu tamamlayacaktır. Her yeni stokta bu numara birer artarak devam edecektir. Ctrl+B (Barkod seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz. Ctrl+B (Barkod oluştur): Barkod tanıtım kartının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız, stokunuzun barkodu Ean 13 barkod tipinde ve check-dijiti ile birlikte otomatik olarak oluşturulur. Ctrl+O (Kod oluştur): Stok Yönetimi ile tanımlayacağınız bazı parametrelerden yararlanılarak stok kartları otomatik olarak açılabilmektedir. Bu konuyla ilgili açıklamalar Kartlar ve reçeteler/toplu Kart Açma İşlemleri bölümünde verilmiştir. Stok tanıtım kartında Ctrl+O tuşlarına basarak, yukarıda sözünü ettiğimiz programa ulaşılıp, stok kartları otomatik olarak açılabilir. Stok Tanıtım Kartı Barkodlar Penceresinde Ctrl+O Stoklarınızın barkodlarını manüel olarak giriyorsanız, barkod girişinden sonra Ctrl+O tuşlarına basarak check digiti (kontrol kodunu) otomatik olarak oluşturabilirsiniz. ALT+3 (Stoklar için hareket Tablosu ve Cariler için sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu): Bu yardım tuşları kullanıldığı yerlere göre farklılıklar göstermektedir. Öreğin stoklarınızın kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişlerinin yapılacağı alanlarda F10 tuşuna basarak stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde dilediğiniz stok kodunun üzerine gelip ALT+3 tuşlarına bastığınızda, ilgili stokun tüm hareketlerini (giren, çıkan, iade edilen, iade alınan.) istediğiniz birime ve döviz cinslerine göre görüntüleyebileceğiniz bir tabloya ulaşabilirsiniz. Böylece stokunuzun elinizdeki mevcut miktarı ile çıkan miktarını karşılaştırabilir ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz. Aynı şekilde Hizmet, Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da istediğiniz kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz. Örneğin kasa kodlarının sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir kasanın üzerin gelip ALT+3 tuşlarına basalım karşımıza Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Gördüğünüz üzere bu erkanın üst bölümünde seçtiğiniz kasanın, ana alternatif ve orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk merkezleri ile bu merkezlerden gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer alır. Dolayısıyla ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz kasanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile bakiyelerini anında inceleyebilirsiniz. F10 (Yardımcı tablo): Stok tanıtım kartı ekranında kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, stok kodu girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm stoklarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz stoku, stok kodu alanına taşıyabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 21 Stok Yönetimi

14 F10 pencerelerinde INSERT tuşu: Series9000 programlarının stok, hizmet, cari tanıtım kartlarının (müşteri, satıcı, diğer cari vb.) kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin STK0001 kodlu stokunuz olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu stokun üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak STK002 kodlu stoku tanıtım kartınızın kodu alanına yazacaktır Stok Tanıtım Kartı (011300) Kartlar menüsünün ilk programı stok tanıtım kartıdır. Bu program ile işletmeniz bünyesinde yer alan tüm stokların, STOK yönetimine tanıtımı yapılacaktır. Stok tanıtım kartı programına girildiğinde yapılacak iki iş mevcuttur. Ya yeni bir stok tanımlanacaktır, ya da eski bir stok çağırılarak incelenecek veya üzerinde değişiklik yapılacaktır. İmleç şu anda kodu alanında bulunmaktadır. Daha önce girilmiş olan bir stoka ilişkin bilgiler incelenmek isteniyorsa, kodu alanına ilgili stokun kodu girilip ENTER tuşuna basılmalıdır. Eğer stok kodlarını doğru olarak hatırlayamıyorsanız, bu alanda F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonu tıklanarak bütün stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere imleci seçmek istediğiniz stokun bulunduğu satıra gelip çift tıklarsanız, o stoka ait bütün bilgilerin ilgili alanlara taşındığını göreceksiniz. Eğer stok tanıtım kartı ile yeni bir stok girilecekse, aşağıda açıkladığımız alanlara girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kayıt edilmelidir. Kodu: Bu alana, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun özelliklerini içeren maksimum 25 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod girilmelidir. İleride, raporların istenilen detayda alınabilmesi için, kodlamanın dikkatli yapılması gerekir. Stok kodlarını belirlemeden önce, firmanızın stok gruplamasını gösteren stok ağacını oluşturmanız size büyük kolaylık sağlayacaktır. İsmi: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ismi bu alana girilecektir. Stok isminin maksimum 50 dijit uzunluğunda olması gerekmektedir. Fatura, irsaliye ve raporların ilgili alanlarında bu alana girilecek stok isimleri yer alacaktır. Yabancı ismi: Series 9000 programlarını dolayısı ile de STOK yönetimini birden fazla dilde çalıştırmanız mümkündür Eğer programınız Türkçe den farklı bir dilde de çalıştırılacaksa, bu alana stokunuzun ilgili yabancı dildeki ismini girebilirsiniz. Kısa ismi: Stokunuzun kısa ismi varsa, bu ismi bu alana girebilirsiniz. Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stok cinslerini içeren küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun cinsini (ticari mal mı, ara mamul mü, ürün mü, mamul mü? vb) seçmenizdir. Stok cinsi seçimi Vr.15 (9000 Serisi) 22 Stok Yönetimi

15 özellikle ÜRETİM Yönetimini kullanmanız halinde önem taşımaktadır. Eğer üretim yönetimini kullanmıyorsanız bilgi amacı ile stoklarınızın cinsini girebilirsiniz. Bunları Biliyor musunuz? Ürün tanıtım kartında stok cinslerinin kontrol edilmesi Ürün tanıtım kartında tanıtımını yapmakta olduğunuz ürünler için, stok tanıtım kartının cinsi alanından mamul, ara mamul, yarı mamul, yan mamul veya montaj reçeteli mamul şeklinde bir seçim yapılmamış ise yani tanımlanan stokun ürün olduğu belirtilmemiş ise, programınız ilgili stoku ürün kartından kaydetmenize izin vermeyecektir. Dolayısıyla, öncelikle ürünlerin stok tanıtım kartından hangi cinse ait olduğu belirtilmeli ve kart bu şekilde kayıt edilmelidir. Çünkü programınız üretime yönelik stoklar için bu tanımları baz almaktadır. Örneğin cinsi ticari mal olarak belirlenen bir stokun ürün olarak kaydedilebilmesi mümkün değildir. Kullanıcılarımız ürün tanımlamalarını bu detayları göz önünde bulundurarak yapmalıdırlar. Döviz cinsi: Programlarımızda tüm stok ve cari hareketlerini aynı anda minimum 3 farklı döviz cinsiyle takip edebilirsiniz. Bunlardan ilk ikisi ana döviz ve alternatif dövizdir. Bu iki döviz cinsi tüm yönetimleri kapsar. Üçüncü döviz cinsi orijinal dövizdir. Orijinal döviz, her yönetimin kartlar bölümünden girilir ve sadece giriş yapılan karta aittir. Orijinal döviz girilirse o stok ile ilgili girilen tüm hareketleri raporlarda kendi para biriminde inceleyebilirsiniz. Örneğin şirketiniz için seçilen ana döviz TL (Türk Lirası). Demek ki tüm programlardaki hareket girişleri TL bazında yapılacaktır. Ancak STOK yönetiminde takip ettiğiniz bazı stoklar TL ile değil, USD (Amerikan Doları) ile işlem görüyor. Bu durumda bu tür stoklarınızı kendi para birimi ile de raporlarda izleyebilmeniz için orijinal döviz girmeniz gerekir. İşte kartını girmekte olduğunuz stokunuzun orijinal döviz cinsi seçimi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden yapılacaktır. Perakende K.D.V.: Stoklarınız için 10 ayrı vergi oranı tanımlamanız mümkündür (Bkz. Kuruluş programının /Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Vergi Parametreleri). Kuruluş programından girdiğiniz vergi oranları, bu alanda satır sonunu butonunu tıklamanız halinde bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Bu aşamada, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun perakende vergi oranını, imleci ilgili satıra getirip bir kez tıklamak suretiyle seçebilirsiniz. Toptan K.D.V.: İlgili stokunuzun toptan satışlarında uygulanacak vergi oranını satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden seçiniz. Ekranınızda gördüğünüz ÖTV ile ilgili alanların açıklamalarına geçmeden sizlere bu vergi ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyoruz. Özel Tüketim Vergisi Tüm mal ve hizmetleri değil de sadece kanunda gösterilen belirli bazı malları konu edinen vergilere "ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ" adı verilmektedir. Türk vergi sisteminin Gelir, kurumlar ve katma değerden sonra ana gelir kalemlerinden birisi olacak özel tüketim vergisi, 1 Ağustos 2002 tarihinde uygulanmaya başlamıştır. Çok sayıda vergi ve fonu kaldıran ve böylece vergi sistemini basitleştiren ÖTV, 210 değişik ürüne bir kez uygulanacaktır. ÖTV; İmalat ve ithalat aşamasında faaliyette bulunan, tekel ve sigara fabrikaları, enerji ve tabii kaynaklar bakanlığına bağlı kuruluşlarla ilişkisi olan işletmeler, otomotiv sektörü, dayanıklı tüketim malı imal ve ithal eden işletmeler ve buna benzer işletmeleri doğrudan etkileyecektir. Bu verginin temel amacını, dolaylı vergiler alanında sadeleştirme yapılarak vergilemede basitliğin sağlanması olarak düşünebiliriz. Dolaylı vergilerde sadeleştirme KDV den sonra ikinci bir aşamadır. Ülkemizde 1985 yılının başında KDV uygulaması başladı. İkinci aşama olarak da ÖTV ile dolaylı vergilerdeki bu dağınıklık ortadan kaldırılıp sağlıklı bir yapı oluşturulmaktadır. Toplam olarak 4 ayrı listeden oluşan Özel Tüketim Vergisinin; 1 sayılı listesinde akaryakıt, doğalgaz, madeni yağlar ve solvent türevleri, 2 sayılı listesinde otomobil, motosiklet, uçak, helikopter, yat ve kotra, 3 sayılı listesinde alkollü içkiler, sigara ve tütün mamulleri ile kolalı gazozlar, 4 sayılı listesinde de KDV nin lüks tüketim malları grubuna giren ürünleri bulunuyor. Evet, ÖTV ile ilgili açıklamalarımızın yeterli olduğunu düşünerek stok tanıtım kartı ekranında gördüğünüz ÖTV ile ilgili alanlara nasıl giriş yapacağınızı açıklamaya çalışalım. Vr.15 (9000 Serisi) 23 Stok Yönetimi

16 ÖTV uygulama: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız stokun ÖTV kapsamına dahil olup olmadığını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçmelisiniz. Bu seçenekler; Yok: ÖTV uygulaması kapsamına girmeyen stoklar için bu parametre seçilmelidir. Alışta tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun sadece alımı sırasında ÖTV uygulanacaksa ve bu vergi ilgili stokun alış tutarı üzerinden hesaplanacaksa tercihiniz bu seçenek olmalıdır. Daha sonrada ilgili vergi tutarı ÖTV Tutar/oran alanına girilmelidir. Örneğin stokumuz kg cinsinden takip edilsin ve 1 kg lik ÖTV ye tabi işlemde de 7 kr. ÖTV miz olsun. Yapılan alışta ÖTV hesaplanırken; alış miktarı bu 7 kr. ÖTV tutarı ile çarpılacaktır. Aynı uygulama satış işlemlerinde de geçerlidir. Ötv birimi ile stok biriminin farklı olması durumunda da hesaplama aşağıdaki şekilde gerçekleşecektir. Stokumuzun evraktan kg cinsinden girildiğini ötv biriminin de karttan adet cinsinden belirtildiğini düşünelim. Bu durumda ötv tutarı adet cinsinden hesaplanacaktır. Örneklersek: Stok kartında 1 kg = 1000 adet ÖTV Tutar = 0,07 Evrakta 1 kg girilmişse, evrak ötv tutarı adet cinsinden hesaplanır. 0,07 * 1000 = 70 olacaktır. Alışta yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun alımı sırasında ÖTV uygulanacak ve ÖTV alış tutarından belirli bir orana göre hesaplanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. Satışta Tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun satışı sırasında ÖTV uygulanacak ve ÖTV satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili tutar girilmelidir. Satışta Yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun satışı sırasında ÖTV uygulanacak ve ÖTV satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. Alış ve satışta tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun hem alışı hem de satışı sırasında ÖTV uygulanacaksa ve ÖTV alış ve satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili tutar girilmelidir. Alış ve satışta yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun hem alışı hem de satışı sırasında ÖTV uygulanacaksa ve ÖTV alış ve satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. ÖTV tutar/oran: Bu alana yapılacak giriş, ÖTV uygulama alanındaki seçiminiz doğrultusunda belirlenecektir. ÖTV uygulaması alış ve satışlarda tutar üzerinden olacaksa bu alana ilgili tutar girilmelidir. Eğer ÖTV stoklarınızın alış ve satışlarında bu ürünler için belirlenen yüzdeye göre hesaplanacaksa bu durumda bu alana ilgili yüzdenin girilmesi gerekmektedir. ÖTV kapsamına giren stoklarınız için yukarıda açıkladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, bu stokların alış ya da satışları sırasında bu vergi otomatik olarak hesaplanıp fatura ya da irsaliye ekranınızda ilgili alana yansıyacaktır. ÖTV liste no: Tanıtımını yaptığınız stokun ÖTV uygulamasında hangi listeye dahil olduğu bu alana girilmelidir. Yukarıdaki açıklamalarımızda da değindiğimiz gibi ÖTV ye tabi olan ürünler toplam dört listeden oluşmaktadır. Dolayısıyla bu alana stokunuzun hangi listeye dahil olduğunun numarası girilmelidir. Vr.15 (9000 Serisi) 24 Stok Yönetimi

17 ÖTV birimi: Tanıtımını yaptığınız stok ÖTV kapsamında ise ÖTV hesaplamasında hangi birimin baz alınacağı bu alandan belirlenecektir. Birimler ekranınızın birimler penceresinden yaptığınız tanımlamaya göre seçilecektir. ÖIV uygulama: Bu alanda sizden istenen tanıtımını yaptığınız stokun ÖIV kapsamına dahil olup olmadığını belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun seçeneği seçmelisiniz. Bu seçenekler; Yok: ÖIV uygulaması kapsamına girmeyen stoklar için bu parametre seçilmelidir. Alışta tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun sadece alımı sırasında ÖIV uygulanacaksa ve bu vergi ilgili stokun alış tutarı üzerinden hesaplanacaksa tercihiniz bu seçenek olmalıdır. Daha sonrada ilgili vergi tutarı ÖIV Tutar/oran alanına girilmelidir. Alışta yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun alımı sırasında ÖIV uygulanacak ve ÖIV alış tutarından belirli bir orana göre hesaplanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. Satışta Tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun satışı sırasında ÖIV uygulanacak ve ÖIV satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili tutar girilmelidir. Satışta Yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun satışı sırasında ÖIV uygulanacak ve ÖIV satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. Alış ve satışta tutardan: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun hem alışı hem de satışı sırasında ÖIV uygulanacaksa ve ÖIV alış ve satış tutarı üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili tutar girilmelidir. Alış ve satışta yüzdeyle: Eğer tanıtımını yaptığınız stokun hem alışı hem de satışı sırasında ÖIV uygulanacaksa ve ÖIV alış ve satış yüzdesi üzerinden uygulanacaksa bu seçenek seçilmeli ve bir sonraki alana ilgili yüzde girilmelidir. ÖIV tutar/oran: Bu alana yapılacak giriş, ÖIV uygulama alanındaki seçiminiz doğrultusunda belirlenecektir. ÖIV uygulaması alış ve satışlarda tutar üzerinden olacaksa bu alana ilgili tutar girilmelidir. Eğer ÖIV stoklarınızın alış ve satışlarında bu ürünler için belirlenen yüzdeye göre hesaplanacaksa bu durumda bu alana ilgili yüzdenin girilmesi gerekmektedir. ÖIV kapsamına giren stoklarınız için yukarıda açıkladığımız tanımlamaları yaptıktan sonra, bu stokların alış ya da satışları sırasında bu vergi otomatik olarak hesaplanıp fatura ya da irsaliye ekranınızda ilgili alana yansıyacaktır. Satış fiyatı (1): Bu alana stokunuzun 1.satış fiyatına karşılık gelecek fiyatını girmelisiniz. Satış fiyatı (1) programlarımızda default tanımlı olarak yer almaktadır. Bu fiyat haricinde stoklarınıza ilişkin sınırsız sayıda fiyat tanımı yapıp, her bir fiyat tanımına karşılık gelecek fiyatları Satış fiyatları butonunu tıklayarak ulaşacağınız ekrandan girebilirsiniz. (indirimli satış fiyatı, defolu satış fiyatı vb). Fiyat tanımlamalarının nasıl yapılacağı Kuruluş programının Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/satış fiyat liste tanımları (092130) bölümünde detaylandırılmıştır. DVZ: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda döviz cinslerini içeren bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, biraz önce girmiş olduğunuz satış fiyatı (1) e ait döviz cinsini seçmenizdir. Isk.: İlgili stokunuzun Satış fiyatı (1) tutarından yapılan satışlarında otomatik olarak iskonto uygulanacaksa, bu alana ilgili iskontonun kodunu girmelisiniz Iskonto tanımlamaları Kuruluş programınızın SİSTEM/Stok ve Sipariş Parametreleri/İskonto Tanımlamaları bölümünden yapılmaktadır. Ödeme Planı: Stokunuzun Satış fiyatı (1) alanına girdiğiniz fiyatından alım-satımının yapılması durumunda, ödemenin ne şekilde olacağı bu alanda belirtilecektir. Bu fiyat için ödemeler peşin düşünülüyor ise bu aşamada yapacağınız giriş de peşin olacaktır. Fakat ödeme 3 taksit yada 6 taksit Vr.15 (9000 Serisi) 25 Stok Yönetimi

18 şeklinde olacak ise bu durumda öncelikle ilgili ödeme planı tanımlanmalı sonrada bu alandan seçim yapılmalıdır. Ödeme planları Kuruluş programının SİSTEM/Ödeme Planları Tablosu bölümünden tanımlanmaktadır. Standart maliyet: Tanımlamakta olduğunuz stokunuzun size olan standart maliyetini bu alana bilgi amaçlı girebilirsiniz. Stok tanıtım kartı ekranında yapmanız gereken ilk girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında Görüntü adı altında bir bölüm görülmektedir. Şimdi sizlere bu bölümle ilgili açıklamada bulunmak istiyoruz. Bu bölüme tanıtımını yaptığınız stoka ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Görüntü alanında mouse göstergenizin sağ tuşuna basmak olmalıdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan stok resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız stok resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Şimdi sizlere ekranınızda yer alan satış fiyatları, barkod tanıtım kartı ve depo detayları butonları ile hangi tanımlamaların yapılacağından söz edeceğiz. Satış fiyatları Stok tanıtım kartında ALT+F tuşlarına basarsanız veya Satış fiyatları butonunu tıklarsanız, karşınıza gelecek olan ekrandan tanımlamakta olduğunuz stok için Satış fiyatı (1) haricinde Kuruluş programının Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/fiyat parametreleri menüsünün Satış fiyat liste tanımları (092130) programından tanımlanan her bir fiyatına karşılık gelecek fiyatların girişleri yapılacaktır. İndirimli satış fiyatı, kampanyalı satış fiyatı, sezon sonu fiyatı gibi. Bu fiyat tanımlamalarını çalışma sisteminize bağlı olarak çoğaltabilirsiniz. Programınız sınırsız sayıda fiyat tanımı yapabileceğiniz yapıda hazırlanmıştır. Bunun yanı sıra bu ekrandan istediğiniz fiyat tanımının fiyatını da değiştirebileceksiniz. Şimdi stokunuzun Satış fiyatı (1) haricinde diğer fiyat tanımlamalarına nasıl giriş yapacağınızı açıklayalım. Öncelikle ALT+E (Yeni kayıt) tuşlarına basarak fiyat kaydı yapılacak ekrana ulaşılmalıdır. Bu ekranın Bağlı stok kodu alanına, tanımlamakta olduğunuz stok kodunun otomatik olarak geldiğini göreceksiniz. Bağlı satış fiyat liste no alanında sizden istenen hangi fiyat tanımına ilişkin fiyat girişi yapacak iseniz ilgili fiyatın numarasını girmenizdir. Örneğin kampanyalı satış fiyatı programınızda 2. sırada yer alıyor ise ve siz ilgili fiyat tanımı için fiyat girişi yapacaksanız bu alana 2 girişi yapmalısınız. Aynı şekilde 3. fiyat tanımı için giriş yapacaksanız bu aşamada tercihiniz 3 olmalıdır. Depo alanında da yapmanız gereken gireceğiniz fiyatın hangi depo için geçerli olacağını belirtmenizdir, Fiyat alanına da stokunuzun seçtiğiniz fiyat tanımı için belirlediğiniz fiyatını girmelisiniz. Döviz cinsi, iskonto kodu ve ödeme planları alanında da sizden istenen girdiğiniz fiyatın hangi döviz cinsi ile takip edileceğini, ilgili fiyat için otomatik olarak iskonto uygulanacaksa hangi iskonto kodunun baz alınacağını, girdiğiniz fiyattan alım-satımının yapılması durumunda, ödemenin ne şekilde olacağını belirtmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak bilgilerinizi kayıt etmelisiniz. Bu işlem sonrasında girdiğiniz fiyat bilgileri otomatik olarak ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi aynı yöntemle stoklarınızın diğer fiyatlarını programınıza tek tek tanıtabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 26 Stok Yönetimi

19 Önemli Not-1 Stoklarınızın satış fiyatları ve ödeme planları Kuruluş programından girilecek formüller yardımıyla otomatik olarak belirlenebilir. Eğer stok satış fiyat cinsleri ve bu fiyatlara ilişkin ödeme planları formülle belirlenecek şekilde tanımlanmışsa, bu durumda o fiyat cinsi için bu pencereden fiyat ve ödeme planı girişleri yapmanıza izin verilmez. Örneğin, stoklarınızın kampanyalı satış fiyatları, Satış fiyatları (1) in %20 eksiği şeklinde Kuruluş programından girdiğiniz bir formüle göre hesaplanıyor. Bu durumda stok kartlarında kampanyalı satış fiyatı girmenize izin verilmeyecektir. Çünkü ilgili fiyatlar girdiğiniz formülden yararlanılarak otomatik olarak hesaplanacaktır. Bunun yanı sıra bu ekrandan çıkmadan tanımladığınız fiyatların yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta bilgilerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Önemli Not-2 Satış fiyatları ekranının Operasyon menüsündeki Başka bir stoktan fiyatlarını kopyala (Mevcut fiyatlar silinir!) ve Bu stok fiyatlarını başka stoklara kopyala operasyonları ile amacımız; özellikle benzer stoklara ait birden çok fiyat tanımlaması var ise, stok tanıtım kartından tek bir stok için fiyat girişlerinin yapılması akabinde de bu fiyatların benzer olan diğer stoklara topluca kopyalanmasıdır. Örneğin yeni bir stok tanımladığınızı düşünelim. Bu stokun fiyatları da daha önceden tanımladığınız X stokunuz ile aynı olsun. Bu aşamada satış fiyatları butonunu tıklayıp, operasyon menüsünden Başka bir stoktan fiyatlarını kopyala (Mevcut fiyatlar silinir!) seçeneğini çalıştırarak X stokunun tüm fiyatlarını yeni tanımladığınız stokunuza seri bir şekilde kopyalayabileceksiniz. Aynı şekilde Stok satış fiyatları yönetimi ekranından da seçeceğiniz herhangi bir stokun satış fiyatını toplu olarak istediğiniz diğer stokların satış fiyatlarına ya da ekrandan seçeceğiniz stokların satış fiyatlarına başka bir stokun satış fiyatını kopyalayabileceksiniz. Başka bir stoktan fiyatlarını kopyala (Mevcut fiyatlar silinir!) operasyonunu çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ekrandan, fiyatını kopyalayacağınız kaynak stoku seçmeniz istenir. Böylece kaynak stokun satış fiyatı yönetim ekranından seçmiş olduğunuz stok satırlarının fiyatına kopyalanıp kaynak stokun satış fiyatı olarak değişecektir. Bu stok fiyatlarını başka stoklara kopyala operasyonunu çalıştırdığınızda karşınıza gelecek parametre ekranında da sizden istenen, yönetim ekranından seçtiğiniz stok satırındaki satış fiyatını hangi hedef stoklara kopyalayacağınızı belirlemenizdir. Bu belirleme sonrasında tüm hedef stokların fiyatı, toplu olarak yönetim ekranından seçilen stokun fiyatı ile değişmiş olacaktır. Barkod Tanıtım Stok tanıtım kartında ALT+K tuşlarına basarsanız veya barkod tanıtım butonunu tıklarsanız, karşınıza stoklarınız için Stok barkod tanıtım kartı (011500) programından tanımladığınız tüm barkodların detayı gelecektir. Programlarımızda stoklarınız için birden fazla barkod tanımlayabilmeniz mümkün olmaktadır. İşte bu ekrandan da tanımlı olan tüm barkodlar listelenecektir. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni barkod tanımlayabilecek, barkodlarınızın yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta barkod bilgilerinizi XML formatına, HTML formatına çevirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu menülerde yer alan seçeneklere ait detaylı bilgi için föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalarımızdan faydalanabilirsiniz. Bu ekrandan yeni barkod girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan stoklarınıza ait barkod bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Barkod girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Stok barkod tanıtım kartı (011500) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımızın detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Depo Detayları Bu bölümden de, ekranınızda yer alan stokun, stok depo detay tanıtım kartı (011900) ekranından yaptığınız girişler doğrultusunda, depo detaylarına yönelik bilgilerine ulaşacaksınız. Bunun yanı sıra, tıpkı barkod tanıtım kartı ekranında olduğu gibi, programdan çıkmadan yeni depo tanımlayabilecek, depolarınızın yazıcıdan dökümünü alabilecek, excel programına aktarıp çalışmalarınızı bu programdan yürütebilecek hatta ve hatta depo detay bilgilerinizi XML formatına, HTML formatına Vr.15 (9000 Serisi) 27 Stok Yönetimi

20 çevirebileceksiniz. Bunun için de ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm, aktarım, yazıcı ve yönetim menülerinde ki seçenekler sizlere yardımcı olacaktır. Bu ekrandan yeni depo detayı girişi yapmak için ALT+E tuşlarına ya da yönetim menüsünde yer alan yeni kayıt tuşuna basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan stoklarınıza ait depo detay bilgilerini girmeniz yeterli olacaktır. Depo detay girişlerinin nasıl yapılacağı tüm detaylarıyla Stok depo detay tanıtım kartı (011900) programında verilmiştir. Dolayısıyla kullanıcılarımızın detaylı bilgi için bu programa ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneririz. Evet, stok tanıtım kartının ilk ekranından yapılması gereken girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Stokunuza ilişkin diğer tanımlamaları yapabilmek için, ekranınızın üst tarafında yer alan butonları tıklamanız gerekir. Ekranın üst tarafındaki bu butonlardan ilki, programa girdiğinizde karşınıza gelen ve yukarıda açıklamaya çalıştığımız giriş alanlarını içeren ana kart butonudur. Diğerlerinde ise stokunuza ilişkin değişik bilgilerin girileceği alanlar yer alır. Örneğin fiyatlar butonunu tıkladığınızda karşınıza stokunuzun değişik fiyatlarını girebileceğiniz alanlar gelecektir. Aynı şekilde detaylar butonunu tıkladığınızda ilgili stokunuza ilişkin detay bilgilerin girileceği alanlar ile karşılaşacaksınız. Şimdi bu butonları sıra ile incelemeye başlayalım. Detaylar Butonu: Stok tanıtım kartındaki butonlardan ikincisi detaylar butonudur. Bu buton tıklanarak, kartını girmekte olduğunuz stokunuza ilişkin bazı detay bilgilerin girişlerini yapabilirsiniz. Stoklarınızın aşağıda açıklayacağımız detay bilgileri (minimum, sipariş ve hedef seviyeleri, kar oranları, satış fiyatları vb.) depodan depoya farklılık gösteriyorsa, bu durumda stokunuzun her bir depodaki detay bilgilerini ayrı ayrı girmeniz gerekir. Şubeleriyle online çalışan firmalar, şubelerini birer depo olarak tanıtıp, şubeden gerçekleşen hareketleri merkezden kontrol altında tutabilirler. Bu durumda da stok detayları programa depolar bazında ayrı ayrı tanıtılmalıdır. Depo bazında stok detay bilgilerinin girişleri Stok depo detay tanıtım kartı (11900) programından yapılmalıdır. Minimum seviyesi: İlgili stokunuzun ana birim cinsinden işletmenizde bulunması gereken minimum miktarı bu alana girmelisiniz. Sipariş seviyesi: İlgili stokunuzun işletmenizdeki miktarı kaça düştüğünde sipariş verilmesi gerekiyorsa, ilgili sipariş seviyesini bu alana girmelisiniz. Hedef seviye: İlgili stokunuzdan işletmenizde bulunmasını hedeflediğiniz miktarı bu alana girmelisiniz. Verilen sipariş birimi: Stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebilirsiniz (bkz. birimler butonu). Örneğin adet, kutu, koli gibi. İşte bu alana da stokunuzdan sipariş verilirken kullanılan birim adı girilecektir. Sipariş fişlerinde bu birim otomatik olarak fişe yansıyacaktır. Alınan sipariş birimi: Tıpkı verilen sipariş biriminde olduğu gibi bu alana da, ilgili stokunuzdan sipariş alındığında kullanılan birim adı girilecektir. Sipariş fişlerinde bu birim otomatik olarak fişe yansıyacaktır. Sipariş süresi (gün): İlgili stokunuzdan sipariş verildiğinde, verilen bu siparişin maksimum kaç gün içinde elinize ulaşması gerektiği bu alana girilecektir. Ambar adresi: Stok ambarlarını kendi içinde bölümlere ayırmışsanız (örneğin 1. sıra 2.raf gibi), ilgili stokunuzun bu depoda içindeki adresini bu alana girebilirsiniz. Kar oranı: Stokunuzdan elde etmeyi hedeflediğiniz kar oranını bu alana girmelisiniz. Kar oranı girişler özellikle stokların satış fiyatlarını otomatik olarak belirlemek isteyen firmalar için önem taşımaktadır. Çünkü SATIN ALMA yönetiminden satın alma şartları girip, bu şartlar doğrultusunda ve stokların kartlardaki kar oranları kullanılarak yeni satış fiyatları kartlara otomatik olarak işlenebilir. Vr.15 (9000 Serisi) 28 Stok Yönetimi

21 Prim oranı: Firmanızda her bir stok için değişen oranlarda prim uygulaması varsa, bu alana ilgili stokunuzun satışında uygulanacak prim oranını girebilirsiniz. Prim oranı girildikten sonra, Finans Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartından tanıttığınız satın alma elemanlarınız bu stokun satışını yaptıklarında, satış tutarı üzerinden bu alana girilen oran kadar prim hesaplanacak ve satın alma elemanınızın prim hesabına kaydedilecektir. Komisyon hizmet kodu ve oranı: Bildiğiniz gibi cari yaptığı satışlar sonrasında komisyon ödüyor ise bu satış faturalarını Satış faturaları yönetimi (038012) programından izleyecek ve istediği fatura için de komisyon faturası oluşturabilecektir. Bunun için de satışın yapıldığı stokun tanıtım kartındaki komisyon hizmet kodu ve oranı tanıtılmalıdır. Aksi halde programınız sizi "Stok komisyon hizmet kodlarını kontrol ediniz" şeklinde uyaracaktır. Öngörülen garanti Süresi (Ay): Tanıtımını yaptığınız stokunuza ilişkin belirlenen garanti süresinin kaç ay olduğunu bu alana girmelisiniz. Örneğin x stokunuzun garanti süresi 1 yıl ise bu durumda bu alana 12 rakamını girmelisiniz. Bu süre dışında ilgili stokunuz garanti kapsamında olmayacaktır. Z raporu departman stoku: Bu parametrenin stok tanıtım kartında yer almasının amacı SMMM kullanıcılarımızın mükellefi oldukları firmaların gün sonu bilgilerini girecekleri Z raporu giriş evrakında hangi departman stoklarını (KDV stoklarını) kullanacaklarını belirleyebilmeleridir. Çünkü bu alanın işaretli olduğu departman stokları Z raporu girişi evrakına otomatik olarak yansıyacak ve SMMM kullanıcılarımız bu stokları için gün sonu tahsilat tutarlarını gireceklerdir. Z raporu giriş evrakına ait detaylı bilgi için programlarımızın Stok ve satış yönetimlerinin evraklar menüsünde yer alan Z Raporu girişi (061290) programına ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Detaylar penceresindeki girişlerinizi de tamamladıktan sonra ESC tuşuna basarak stok tanıtım kartı ekranınıza dönmelisiniz. Takip Detayları Butonu: Detay takip şekli: Stoklarınızın hareketlerini parti, parti+lot, seri numarası, bağ ve parti+lot+bağ bazında detaylı olarak takip edebilirsiniz. Yani irsaliye veya faturadan giriş-çıkış yaparken, istediğiniz partiden ve/veya lottan ya da stoklarınızın seri no larına, bağlarına da parti+lot+bağına göre hareket girişleri yapılabilir. Bu şekilde hareketleri detaylı olarak takip etmeyi detay takip olarak adlandırıyoruz. Bu alanda da, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun detay takip şekli sorulmaktadır. Detay takip şekillerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. Eğer stokunuzun hareketleri parti, parti+lot, seri numarası, bağ ve parti+lot+bağ bazında takip edilmeyecekse, detay takip yok seçeneğini tercih ediniz. 1- Detay takip şekli parti veya parti+lot olarak seçilirse: İrsaliye ve fatura girişlerinde, stok kodu girildikten sonra otomatik olarak parti+lot kartı ekrana gelecektir. Bu karttaki parti kodu alanına, işletmeye giren veya işletmeden çıkan stokun hangi partiden hareket gördüğü girilecektir. Lot bazında da takip varsa, bir alt satıra lot numarası girilmelidir. Daha sonra harekete ilişkin açıklama, hangi seri ve sıra numaralı siparişe istinaden giriş veya çıkış yapıldığı bilgileri girilip, parti+lot kartı ALT+S tuşlarıyla kaydedilir. Bu şekilde bir detay takip yapıldığında, Kartlar menüsündeki Parti+Lot kartından hareket özetleri de izlenebilir. 2- Detay takip şekli seri no bazında takip seçilirse: Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, detay takip şekli olarak seri no bazında takip seçilmelidir. Hareket evraklarının (irsaliye ve faturaların) miktar alanlarına giriş veya çıkışı yapılacak stok miktarı girildikten sonra otomatik olarak cihaz seri numaralarının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencerede miktar alanına girilen rakam kadar satır yer alır. Bu aşamada, girişi veya çıkış yapılan stokların her birine ait seri numarası ilgili satırlara girilir. Böylece tek bir stokun farklı seri numaralarıyla gerçekleşen hareketleri kayıtlara geçirilmiş olur. Detay takip şekli seri no bazında takip olan ve hareket girişi yapılan stoklar için cihaz tanıtım kartı otomatik olarak yaratılır (Bkz. Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartı). Bu karttan Vr.15 (9000 Serisi) 29 Stok Yönetimi

22 seri no seçilerek, ilgili stokun hareketleri ile ilgili bilgilere ulaşılabilir. Seri no bazında takip Bakım programımız ile ortak çalışabilir. Bu program ile ilgili açıklamalar cihaz tanıtım kartı bölümünde verilmiştir. Entegrasyon Kodları Butonu: Stok tanıtım kartı ekranından giriş yapılabilecek bir diğer buton entegrasyon kodları butonudur. Bu buton tıklandığında görüntüye gelecek alanlara, stokunuzun çeşitli durumları için (satış, iade, iskonto vb.) muhasebe hesap planındaki hesap kodları girilecektir. Muhasebe kodlarının girişi, entegre çalışılması durumunda önem kazanmaktadır. O stok ile ilgili kesilen faturalar muhasebeye entegre edilirken, bu pencereden girişi yapılan muhasebe hesapları çalışacaktır. Şimdi, ilgili stokunuzun, her bir hareket cinsine karşılık gelen muhasebe kodlarını bu pencereden girmeye başlayabilirsiniz. Eğer muhasebe yönetiminden hesap planını açtıysanız, stoklarınız için girilmesi gereken ana hesaplar ekranınıza otomatik olarak gelecektir. Örneğin stok hesabı satırına 153, yurt içi satış satırına 600 hesap kodu gelir. Bu şekilde ana hesapların ekrana gelmesi, ilgili stok hesabının hangi ana hesaba bağlanacağı konusunda size yardımcı olacaktır. Muhasebe yönetiminden gerekli olan alt hesapları açarak, stok kartının bu penceresinden F10 tuşu yardımıyla seçim yapabilirsiniz. 1 Muhasebe Grup Kodunu Kullanmak... Ortak özellikleri bulunan bazı stoklarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu stoklarınıza ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak stok tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin bünyenizde tekstil ürünlerini, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını aynı anda pazarlıyorsunuz. Dolayısıyla 3 ayrı stok grubunuz var. İşte bu üç ayrı gruba dahil olan stoklar için, muhasebe hesap kodlarını da 3 grup altında toplayarak, belki de sayıları binleri aşan stok kartlarına kolaylıkla işleyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Muhasebe Grup ve Kod Tanıtım Kartı programından her bir stok grubunu ve gruba dahil stoklar için muhasebe hesaplarının neler olacağını girmelisiniz. Örneğin 01 kodu tekstil ürünlerine ait grubu ifade eder ve bu grupta olan stokların stok, stok iade, yurt içi satış, yurt dışı satış, satış iade, satış iskonto, alış iskonto ve satış maliyet hesapları bir kez tanımlanır. Daha sonra diğer gruplar için de yukarıda sıraladığımız muhasebe hesapları bir kez girilir. Sonra stok tanıtım kartının ana ekranında yer alan muhasebe grup kodu alanına stokun muhasebe grup kodu girilir. Örneğin stokunuz bir tekstil ürünü ise, tekstil grubunun kodunu girmelisiniz. Bu girişten sonra entegrasyon kodları penceresi açıldığında, stokunuza ait bütün muhasebe hesap kodlarının (muhasebe grup ve kod tanıtım programındaki girişlerinizden alınarak) otomatik olarak geldiği görülür. Muhasebe kod artikeli: Bazı stoklarınızı muhasebe hesap planının dışında özel kodlar vererek takip etmek isteyebilirsiniz. Örneğin yurt içi satışlar için muhasebe hesaplarınız kodları ile başlıyor. Ama öyle stoklarınız var ki, bunları diğerlerinden ayrı takip etmek istiyorsunuz. İşte bu durumda muhasebe kod artikeli alanına, maksimum 3 karakter uzunluğunda özel bir kod girebilirsiniz. Daha sonra, girdiğiniz bu özel kod stoklarınızın hangi hesaplarına eklenecek (veya araya gömülecek ise) o muhasebe kodunun bulunduğu satıra gidip, özel kodun geleceği alana SMA kodunu girmelisiniz. Örneğin li yurt içi satış hesabına şöyle bir giriş yapmalısınız; SMA. Artikel olarak OZ1 girdiğimizi kabul edersek, bu stok ilk hareket gördüğünde yurt içi satış için OZ1 olarak otomatik açılacaktır. Eğer stok muhasebe hesaplarını muhasebe grup kodları ile otomatik olarak oluşturuyorsanız, her bir stokun kartından sadece artikelini girip, SMA kodunu muhasebe grup tanıtım bölümünden de girebilirsiniz. Böylece muhasebe grup kodlarına göre özel kodlu muhasebe hesapları da otomatik olarak açılacaktır. Grup tanıtım Kodları: Bu bölümden stoklarınızın hangi gruplara bağlı olduklarının girişlerini yapacaksınız. Bu grupların her biri Stok yönetiminin Stok grup tanıtım kartları menüsünde yer alan programlardan gerçekleştirilmektedir. Şimdi bunların neler olduklarını ayrıntıları ile açıklayalım. Ana grup kodu: Stoklarınızı belirli özelliklerine göre gruplayıp, bu gruplar altında toplamanız ve raporlarla izlemeniz mümkündür. Bunun için öncelikle grup tanımlamaları yapılmalı, daha sonra her bir stokun kartından ait olduğu ana grup kodu girilmelidir. Stok kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ana grup kodu girilecektir. Ana grup kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Ana gruplarla ilgili geniş bilgi için Bkz. Kartlar ve Hareket Föyleri// Stok Grup Tanıtım Kartları/ Stok Ana Grup Tanıtım Kartı. Vr.15 (9000 Serisi) 30 Stok Yönetimi

23 Alt grup kodu: Stok takibinde ana grupları kullanıyorsanız, bu grupları bir kademe daha detaylandırarak, her bir ana grup için alt gruplar açmanız mümkündür. Alt grup tanımlamalarıyla, stoklarınızın dönemler bazında planlanan satış cirolarını girmeniz, daha sonra bunları gerçekleşen satışlar ile karşılaştırmanız da mümkündür. İşte stok kartının bu alanına, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ait olduğu alt grup kodu girilecektir. Alt grup kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyebilirsiniz. Alt gruplarla ilgili geniş bilgi için Bkz. Kartlar ve Hareket Föyleri// Stok grup tanıtım kartları/ Stok Alt Grup Tanıtım Kartı. Ana sağlayıcı: Stoklarınızın temin edildiği tek bir satıcı firma varsa veya birden fazla satıcı firma olduğu halde ağırlıklı olarak bir firmadan alım yapmanız gerekiyorsa, bu alana ilgili satıcı firmanın (ana sağlayıcının) kodunu girebilirsiniz. Bu alana ana sağlayıcı olarak tabir ettiğimiz satıcı firmanın kodu girildikten sonra evrak girişlerinde (verilen sipariş, alış irsaliyesi, alış faturası gibi) ana sağlayıcıdan farklı bir firmadan alım yapılmak istenmesi durumunda, programınız sizi bir mesajla uyaracaktır. Bu mesajı alabilmeniz için, Kuruluş programının Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden farklı ana sağlayıcıda uyar parametresinin aktif hale getirilmesi gerekir. Üretici kodu: Stok hareketlerini (satış ve karlılık durumlarını) üretici firmalarına göre takip etmek istiyorsanız, bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuzun üretici firma kodunu girebilirsiniz. Üretici firma tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları/Üretici Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Reyon kodu: Stoklarınızı mağazanızda bulundukları reyonlara göre takip etmek isterseniz, bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuzun bulunduğu reyon kodunu girebilirsiniz. Reyon tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/ Stok Grup Tanıtım Kartları/Reyon Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Ambalaj kodu: Satışlarınızı ve satışlara ilişkin karlılık durumlarını stoklarınızın ambalaj kodlarına göre de takip edebilirsiniz. Bunun için bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuza ilişkin ambalaj kodunu girmelisiniz. Ambalaj tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/ Stok Grup Tanıtım Kartları/Ambalaj Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Marka kodu: Satışlarınızı ve satışlara ilişkin karlılık durumlarını stoklarınızın marka kodlarına göre de takip edebilirsiniz. Bunun için bu alana kartını girmekte olduğunuz stokunuza ilişkin marka kodunu girmelisiniz. Marka tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/ Stok Grup Tanıtım Kartları/Marka Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Muhasebe grup kodu: Stoklarınızı belirli muhasebe gruplarına bağlayarak, stok kartından muhasebe kodlarının otomatik olarak açılmasını sağlayabilirsiniz. Eğer muhasebe gruplarıyla çalışıyorsanız, bu gruplar bazında satış ve karlılık raporları da alabilirsiniz. Muhasebe grubu kavramıyla ilgili geniş açıklamalarımız Kartlar ve Hareket Föyleri/ Stok Grup Tanıtım Kartları/ Muhasebe Grup ve Kod Tanıtım bölümünde verilmiştir. Sektör kodu: Stoklarınızı hitap ettikleri sektörlere göre de gruplayabilir ve sektörlere göre satış raporları alabilirsiniz. Bunun için bu alana önceden tanıtmış olduğunuz sektör kodunu girmelisiniz. Ürün sorumlusu kodu: Ürün sorumlusu; bir veya bir grup stokunuzun tüm hareketlerinden sorumlu tutulan personelinizdir. Kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ürün sorumlusu varsa, bu alana ürün sorumlusunun kodunu girebilirsiniz. Ürün sorumluları, FİNANS Yönetimi/Kartlar/Personel Tanıtım Kartı bölümünden önceden programa girilmiş olmalıdır. Kalite kontrol kodu: Stoklarınızı kalite kontrol kodlarına göre takip etmek için bu alana ilgili stokunuzun kalite kontrol kodunu girmeniz gerekir. Kalite kontrol tanımlamaları Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Kalite Kontrol Tanıtım Kartı programından yapılmaktadır. Vr.15 (9000 Serisi) 31 Stok Yönetimi

24 Model kodu: Tanıtımını yapmakta oluğunuz stoklarınızı modellerine göre takip edebilmeniz de mümkündür. Bunun için öncelikle Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Model Tanıtım Kartı programından stoklarınız için model tanımlamalarının yapılmış olması gerekmektedir. Yıl ve sezon kodu: Tanıtımını yaptığınız stoklarınızı takip edebileceğiniz bir başka seçeneğimiz sezon kodudur. Bunun için öncelikle Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Tanıtım Kartları/Sezon Kartı programından stoklarınız için geçerli olacak sezonların tanıtılmış olması gerekmektedir. Ana hammadde kodu: Stoklarınızı içerdikleri hammadde kodlarına göre de takip edebilirsiniz. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden tanıtımını yapmakta olduğunuz stoka ilişkin ana hammadde kodunu seçmelisiniz. Bunun için öncelikle Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları/ Ana Hammadde Tanıtım kartı programından ana hammaddelerin tanıtılmış olması gerekmektedir. Kategori kodu: Programlarımızda stoklarınızı kendi içinde belirli kategorilere göre sınıflandırıp bu stokları o kategorilere bağlayarak takip edebilirsiniz. Örneğin bir tekstil firmasını ele alalım. Bu firmada kendi içinde ürünlerini Yaz sezonu, Kış sezonu ya da Erkek Giyim, kadın giyim çocuk giyimi şeklinde kategorilere ayırdığını düşünelim. İşte tanımlamakta olduğunuz stok belirli bir kategoriye bağlı takip edilecek ise bu alanda sizden stokun hangi kategoriye bağlı olduğunu seçmenizdir. Kategori tanımlamaları programınızın Kategori tanıtım kartı (011150) ekranından yapılmaktadır. GTİP no: İthalat ile uğraşan firmalar gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarını bu alana girebilirler. Bedenli detaylı? Kartını girmekte olduğunuz stokunuzun beden numarası varsa, bu stokunuzun hareketlerini beden numaralarına göre girebilir, raporlarda da bu detayda izleyebilirsiniz. Örneğin bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı kumaş vs.) pantolonların 4 ayrı beden numaraları var. Bu stokların sadece beden numaraları farklı. İşte bütün özellikleri aynı olup, sadece bedenleri farklı olan bu stoklar için 4 ayrı stok kartı açmak yerine, tek bir stok kartı ile ve beden takibi yaparak ayrı ayrı hareket girebilir, envanter raporlarını bedenlere göre ayrı ayrı alabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları menüsünde yer alan beden tanıtım kartından beden kodlarını girmektir. Daha sonra stok tanıtım kartının bu alanından, ilgili stokun bedenli olduğu belirtilmelidir. Daha sonra, bir alt satırdaki alana stokunuzun beden kodu girilecektir. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket girişlerinde (sipariş, irsaliye, fatura), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekran üzerinde kırılımları başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, biraz önce girdiğiniz hareket miktarının bedenlere göre dağılımını yapacaksınız. Örneğin miktar alanına 50 girişi yaptıysanız ve beden kırılımları 36, 38, 40 ve 42 ise, 50 adet stok miktarının ne kadarının 36 beden, ne kadarının 38, 40 ve 42 beden olduğunu gireceksiniz. Böylece tek bir stokunuzun 4 ayrı bedene göre hareketlerini girmiş olacak, bu hareketleri beden detaylı raporlarda da ayrı ayrı izleyebileceksiniz. Şimdi kartını girmekte olduğunuz stokunuz bedenli bir stok ise bu alanda -evet- parametresini seçiniz. Beden kodu: Stokların beden bazında takip edilebilmeleri için öncelikle Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları/Beden tanıtım kartı programından beden tanıtımları yapılmış olmalıdır. Bu alana ise, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun beden kodunu girmelisiniz. Renk detaylı: Stoklarınızı beden numaraları haricinde renk detayları ile birlikte takip edebilmeniz de mümkündür. Örneğin bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı beden, aynı kumaş vs.) eteklerin 4 ayrı rengi olabilir. İşte bütün özellikleri aynı olup, sadece renkleri farklı olan stoklar için de, programınızın Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları menüsünde yer alan renk tanıtım kartından renk kodlarının tanımlanması gerekmektedir Daha sonra stok tanıtım kartının bu alanından, ilgili stokun renk detaylı olduğu belirtilmeli ve bir sonraki alana da renk kodu girilmelidir. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket girişlerinde (sipariş, irsaliye, fatura), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekranınızın üzerine kırılımlar başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, biraz önce girdiğiniz hareket miktarının bedenlere göre dağılımı haricinde renklerine göre dağılımlarını da girebileceksiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 32 Stok Yönetimi

25 Renk kodu: Stokların renk detaylı takip edilebilmeleri için öncelikle Kartlar ve Hareket Föyleri/Stok Grup Tanıtım Kartları/Renk tanıtım kartı programından renklerin tanıtımları yapılmış olmalıdır. Bu alana ise, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun renk kodunu girmelisiniz. Paket ise kodu: Programlarımızda birden fazla stoku bir paket içinde tanımlayıp toplu olarak satışını yapabilmeniz mümkündür. Bu tanımlamalarda Stok yönetiminin Kartlar ve reçeteler/stok diğer tanıtım kartları menüsünde yer alan Paket tanıtım (011996) programından yapılmaktadır. İşte bu alanda sizden istenen stokunuzun satışı herhangi bir paket tanımına dahil olarak yapılıyor ise ilgili paketin kodunu girmenizdir. Bu alandan yapacağınız seçime göre, evraklardan ilgili stoku seçtiğinizde, hemen pakete dahil olduğunu anlayacağınız ekranla karşılaşacak ve seçiminize göre paketinizin içeriğini otomatik olarak evrakınıza aktarabileceksiniz. Tamamlayıcı kodu: Tamamlayıcı stok tanıtımı (011801) ekranından girilen tamamlayıcı stoklar ile amacımız kullanıcılarımızın, Önerili satış sistemi ni firmalarında uygulayabilmelerini sağlamaktır. Yani satış esnasında X ürünü alan bir müşteriye bunun yanında alabileceği aksesuarların listesini sunup ek olarak bu ürünlerden de almasının yararlı olacağının bilgisini vermektir. Böylece tek bir ürünle beraber bu ürünün tamamlayıcı niteliğinde olan ürünlerinde satışı gerçekleştirilmiş olacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Mağazanızda çeşitli markalarda fotoğraf makinesi satışı yaptığınızı düşünelim. Bunun yanı sıra fotoğraf makineleri için kullanılabilecek, fotoğraf makinesi çantası, şarj aleti ve ilave edilebilecek hafıza kartı (Ram) satışı da yaptığınızı varsayalım. Gördüğünüz üzere saymış olduğumuz bu ürünlerin her biri fotoğraf makinesinin tamamlayıcısı olabilecek nitelikteki ürünlerdir. İşte bu program sayesinde ilgili ürünler tamamlayıcı stoklar olarak tanıtılacak, fotoğraf makinesi satılan müşteriye de yanında bu ürünleri alabileceğinin bilgisi anında verilebilecektir. Müşterinin tercihi doğrultusunda da fotoğraf makinesiyle birlikte ilgili ürün faturaya aktarılıp satışı da gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu alanda da sizden istenen incelemekte olduğunuz stokun tamamlayıcısı niteliğinde olan stokları için kart oluşturulmuş ise ilgili kartın kodunu girmenizdir. Çünkü bu alandan yapılacak seçim doğrultusunda Mikroshop programımızın fatura ekranına ilgili stokun tamamlayıcı kodları otomatik olarak gelecektir. Tamamlayıcı stokları sipariş evraklarımıza aktarmak içinde Ctrl+Shift+C tuşlarını kullanmanız yeterlidir. Birimler Butonu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzla ilgili belirleyeceğiniz bir diğer ayrıntı hangi birim yada birimlerle takip edeceğinizi seçmenizdir. Bunun için birimler butonunu kullanılacaktır. Programlarımızda, uluslararası standartlara uygun olan ölçü birimleri tanımlı olarak yer almaktadır. Bu tanımlamalarda Kuruluş programınızın Sistem/Genel tanımlar/ Birim tanımları (092120) programından gerçekleştirilmiştir. Bu programı incelediğinizde ölçü birimlerine ilişkin tüm ayrıntıların düşünülmüş olduğunu, hacimden miktara, zamandan alan birimine kadar her detayın programa kayıtlı olduğunu göreceksiniz. Dolayısıyla stoklarınızı tanıtırken hangi birim ile takip edeceğinizi bu tanımlamalardan yola çıkarak belirleyeceksiniz. Buna rağmen programınızı kullanırken, istediğiniz ölçü biriminin adı bu listede yok ise ilgili birimi Birim tanımları (092120) programından pek ala tanımlayabilirsiniz. STOK yönetiminde bir stoku 4 ayrı birim ile aynı anda takip etmeniz mümkündür. Bu 4 ayrı birimden ilk tanımlayacağınız, ana birim olacaktır. Diğer 3 birimin, ana birim ile matematiksel bir ilişkisi olması gerekir. Konuyu bir örnek ile pekiştirmeye çalışalım; Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuz genellikle adet cinsinden işlem görüyor. Bu stokunuzun ana birimi adettir. Bütün giriş-çıkış işlemleri bu ana birim çerçevesinde değerlendirilir. Yalnız adet biriminin yanında, ilgili stokunuz kutu, koli ve kilogram olarak da işlem görebiliyor. Bunlar stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleridir. Ana Birim Adet (1) 2. Birim Kutu (Bir kutuda 50 adet stok var) 3. Birim Koli (Bir kolide 500 adet stok var) 4. Birim Kilogram (1 adet 0.5 kilogram) Vr.15 (9000 Serisi) 33 Stok Yönetimi

26 Yukarıda sözünü ettiğimiz matematiksel ilişki, ana birim cinsinden kutu ve kolilerde ve kilogramda yer alan stok miktarıdır. Bu sayı kutu için 50, koli içinse 500 olarak gösterilmiştir. Bu 50 ve 500 rakamları, birimlerin katsayısı olarak ifade edilir. Şimdi, pencere üzerinde yer alan alanları tek tek açıklayarak, birim tanımlamalarımızı yapmaya çalışalım. Birim adı: Bu alanda, sizden istenen stokunuzu takip edeceğiniz birimlerinizi F10 tuşuna basarak ulaşacağınız ekrandan seçmenizdir. Yukarıdaki örnekte, adet, kutu ve koli birimleri vardı. Demek ki bu alanlara da sıra ile adet, kutu ve koli girişleri yapılabilir. Katsayı: Ana birimin katsayısı 1 dir. Dolayısı ile ana birim tanımlanırken katsayı alanına giriş yapılmayacaktır. Eğer diğer birimleri tanımlıyorsanız, karşınıza küçük bir pencere gelecek ve tanımlamakta olduğunuz birimin, ana birim cinsinden içerdiği stok miktarını girmeniz istenecektir. Yukarıdaki örnekte 2. birimimiz kutu idi. Bu durumda karşınıza gelecek penceredeki 1 Kutu= alanına, ana birim cinsinden, bir kutuda ne kadar stok olacağı girilmelidir. Örnekte 3. birimimiz koli idi. Koli birimi tanıtılırken katsayı alanına, bir kolide ana birim cinsinden (adet) yer alan stok miktarı girilecektir. Bundan sonraki alanlarda stoklarınızın her birimi için ambalaj boyutları girilmektedir. Bu boyutlar çeki listesinde kullanılacaktır. Net ağırlık (Kg.): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için net ağırlığını girmelisiniz. Örneğin adet birimini tanımlıyorsanız, 1 adet stokunuzun ağırlığını, kutu birimini tanımlıyorsanız, 1 kutu stokunuzun ağırlığını girmelisiniz. Dara (Kg.): Stokunuzun verebileceği dara miktarı her bir birim bazında bu alana girilebilir. En (mm): Bu alana ise, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için enini milimetre cinsinden girmelisiniz. Örneğin adet birimini tanımlıyorsanız, ambalajlı 1 adet stokunuzun enini, kutu birimini tanımlıyorsanız, ambalajlı 1 kutu stokunuzun enini girmelisiniz. Boy (mm): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için boyu milimetre cinsinden girilecektir. Yükseklik (mm): Bu alana, ilgili stokunuzun, her bir birim cinsi için yüksekliği yine milimetre cinsinden girilecektir. 1 Pozisyon Bayrakları Butonu Stok tanıtım kartında yer alan bir diğer buton pozisyon bayraklarıdır. Pozisyon bayrakları ekranından, her bir stokunuz için satış ve sipariş detay bilgileri girilmektedir. Bu detay bilgiler özellikle programların mağaza-market gibi mekânlarda kullanılması durumunda önem kazanmaktadır. Şimdi bu ekrandaki alanları sıra ile incelemeye başlayalım. Raf etiketi: İlgili stokunuzun raf etiketi olup olmadığını bu alanda belirtmelisiniz. Elektronik etiket tipi: Stokunuzun elektronik etiket tipinin; standart mı, küçük mü, meyve-sebze etiketi mi olduğu belirlenecektir. Etiket: Eğer stokunuzun raf etiketi varsa, bu alanda fiyat değişikliğinden sonra etiket basılıp basılmayacağı belirlenmelidir. Satış: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda dursun/durmasın seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili stokunuzun satışlarını belirli bir süre için durdurmak istiyorsanız, bu alanı dursun şeklinde cevaplandırmalısınız. Vr.15 (9000 Serisi) 34 Stok Yönetimi

27 Sipariş: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda dursun/durmasın seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili stokunuzun siparişlerini belirli bir süre için durdurmak istiyorsanız, bu alanı dursun şeklinde cevaplandırmalısınız. Bu durumda sipariş fişi keserken, bu stokun siparişlerinin durdurulduğuna ilişkin bir uyarı mesajı alacaksınız. Mal kabul: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine dursun/durmasın seçeneklerinden oluşan bir pencere açılacaktır. Eğer ilgili stokunuzun siparişlerini belirli bir süre için durdurmak istiyorsanız, bu alanı dursun şeklinde cevaplandırmalısınız. Bu durumda mal kabulde, bu stok ile ilgili mal kabulü yapılamayacağına ilişkin bir uyarı mesajı alacaksınız. Mal kabul günleri: Bu alanda ilgili stokunuzun mal kabul günlerini belirteceksiniz. Birden fazla gün seçebilmek için, satır sonu butonunu tıklayarak açılan penceredeki kutuları kliklemeniz gerekir. Seçilmiş günleri iptal etmek için, ilgili günün kutusunu bir kez daha kliklemelisiniz. Sipariş günleri: Bu alanda ilgili stokunuzun sipariş günlerini belirteceksiniz. İskonto yapılamaz: İlgili stokunuzun satışlarında iskonto yapılmasını engellemek için, satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencereden evet seçimi yapmalısınız. Aktif/pasif: Kartını girmekte olduğunuz stokun şu anda aktif olarak işlem görüp görmediğini bu alanda belirteceksiniz. Pasif seçimi yapılan stoklar günlük raporların bazılarında yer almaz. Kasada tartılan mal: Perakende satış organizasyonları için, Series 9000 ürünlerimizde arka ofiste açılan stok kart bilgileri ön ofiste terazilere ve kasalara gönderilebilmektedir. Bunun için kasa ve terazilerle haberleşmeyi sağlayan KON9000 programı kullanılmaktadır. STOK yönetiminden açılan stok kartları, KON9000 aracılığı ile ön ofise yani kasalara gönderilir. İşte bu şekilde perakende satış organizasyonuna sahip bir firma iseniz, kartını girmekte olduğunuz stokunuzun kasada tartılan bir mal olup olmadığını programa tanıtmalısınız. Stok kartları kasa ve terazilere aktarılırken bu bilgiye ihtiyaç duyulacaktır. Eksiye düşme kontrolünde göz ardı edilsin: Kuruluş programının Akış parametreleri/stok parametreleri sayfasında yer alan Eksiye düşüren stok hareketinde parametresi uyar ve işlemi durdur olarak seçilmesi durumunda İrsaliye fatura vb. evraklar ile stok çıkışı yaparken stokların depolardaki miktarlarının eksi olması durumunda program uyarmakta ve evrak girişini durdurmaktadır. Böyle bir kontrolün istediğiniz stok için göz ardı edilmesini yani dikkate alınmamasını istiyor iseniz bu parametreyi evet olarak işaretlemeniz yeterli olacaktır. Böylece stok eksiye düşse dahi uyarı alınmayacak işleme devam edilecektir. Evet, pozisyon bayraklarının neler olduğunu yukarıda açıklamaya çalıştık. Burada bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyoruz; stokunuz ile ilgili satış, sipariş, mal kabul gibi işlemlerin durdurulması veya çözülmesi için, öncelikle Kuruluş programınızın/sistem/stok ve Sipariş Parametreleri/Stok Dispo Detay Parametreleri bölümünden, burada yapılan tanımlamaların geçerli olup olmayacağını belirlemeniz gerekir. Kuruluş programınızda bu tanımlamalar geçersiz olarak yer alıyorsa, bu bölümden verilen sipariş dursun veya mal kabul dursun gibi emirler de geçersiz olacaktır. Evet, Stok Tanıtım kartına girişlerinizi tamamlandıktan sonra, kartınızı ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız. Stok Kartları Yardım Tuşları STOK yönetiminin bütün bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl ve Y tuşlarına ya da Alt ve F1 tuşlarına aynı anda basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde kartlar menüsünde yer alan programlara ait çoğunlukla ortak kullanılan yardım tuşları açıklanmaktadır. Vr.15 (9000 Serisi) 35 Stok Yönetimi

28 ALT+E (Yeni kart): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, ekrandaki stok kartını boşaltıp, sonra yeni bir stok kartı çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki kart üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Bu nedenle önce kartı kaydedip, daha sonra bu tuşları kullanmanız gerekir. Kart ekranlarının alt tarafında görülen Yeni butonu da aynı işlevi yerine getirir. ALT+Y (Tekst data): Kart ekranlarında ALT+Y tuşlarına birlikte basarak, ekranınızda yer alan stok kartına ilişkin, aklınıza gelebilecek her türlü detayın girilebileceği bir editör ekranına ulaşacaksınız. Tıpkı bir not defteri gibi kullanabileceğiniz bu ekrana, stokunuz (veya yaptığınız işlem ile ilgili) ile ilgili dilediğiniz bilgileri girebilirsiniz. Tekst data ekranına bilgilerinizi girdikten sonra, OK butonunu tıklayarak hem bilgilerinizi kaydedebilir hem de bir önceki ekrana dönebilirsiniz. Daha sonra gerek duyulduğunda, yine ALT+Y tuşlarına basarak tekst datanızı görüntüleyebilirsiniz. ALT+O (Önceki kart): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya kart ekranlarının alt tarafında yer alan Önce butonunu tıklayarak ekranda bulunan stok kartından bir önce girilmiş olan kartı çağırabilirsiniz. ALT+C (Kopyala): Boş bir stok tanıtım kartı üzerinde ALT+C tuşlarına basarak ya da ekranın alt tarafında görülen CKopyala butonunu tıklayarak, en son girmiş olduğunuz stoka ait tüm bilgileri boş olan bu ekran üzerine kopyalayabilirsiniz. ALT+S (Kart sakla): ALT+S tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sakla butonunu tıklayarak kartlarınızı bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet, Kaydedebilirsin Hayır Kaydetme Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, girişlerinizi (stok tanıtım kartını) bilgisayarınızın sabit diskine kayıt edebilmek için, evet kaydedebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, kayıt işleminden vazgeçtiyseniz, hayır kaydetme butonunu kliklemeniz yeterli olacaktır. ALT+S tuşları ile kayıt etmediğiniz kartlarınızı tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız. ALT+D (İlave alanlar): ALT+D tuşları hem F10 ekranlarında hem de normal giriş programlarında kullanılabilir (kartlar, evraklar gibi). ALT+D tuşları ile ekranınızda yer alan program her ne ise, o program için ilave giriş alanları yaratabilirsiniz. Başka bir deyişle, ekranınızda şu anda stok tanıtım kartı açık bulunuyor. Eğer stok tanıtım kartında ah keşke şunu da girebileceğim bir alan olsaydı diyorsanız, bu alanı kendiniz ilave edebilirsiniz. Bunun için; öncelikle ALT ve D tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi, ilave edeceğiniz alanlara ait bazı özelliklerin tanımlanması gerekir. Bunun için ekranda gördüğünüz Ekle butonunu tıklamalısınız. Kaşınıza Alan Editörü başlılığı altında küçük bir pencere açılacaktır. Şimdi ilave edilecek alanlara ait tanımlamaları yapmaya başlayabiliriz. Bunun için; ekranınızın Alan adı alanına, ilave etmek istediğiniz alan ismini girmelisiniz. Alan tipi: Bu alana gelindiğinde, 4 seçenekten oluşan bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada sizden istenilen, biraz önce ilave ettiğiniz alana, ne tür bilgi girileceğini belirlemenizdir. Eğer ilave alanınıza; Düz yazı şeklinde giriş yapacaksanız String Sadece rakam girecekseniz Real i Sadece tarih girecekseniz Date i seçmelisiniz. Alan tipini de seçtikten sonra Tamam butonuna basarak ilave ettiğiniz alan isimlerinin yer aldığı Veri tabanı alan tanımlamaları başlıklı bir önceki ekrana ulaşacaksınız. Eğer bu ekranda tanımlamış olduğunuz alanlardan herhangi birini silmek yada değişiklik yapmak istiyor iseniz, ilgili alan üzerine gelip, silmek için Sil butonuna, değişiklik yapmak içinde Değiştir butonuna basmanız yeterli olacaktır. İlave edilecek alanlarınızı açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra, ekranınızın Vr.15 (9000 Serisi) 36 Stok Yönetimi

29 kapat butonuna basarak karşınıza gelecek ekrandan tanımlamış olduğunuz alanlara ilişkin değer girişlerini yapmaya başlayabilirsiniz. ALT+G (Kayıt hikâyesi): ALT+G tuşları hem F10 ekranlarında, hem de normal giriş programlarında kullanılabilir. Alt+G tuşları ile o anda kart ile ilgili bazı kayıt bilgilerini öğrenmeniz mümkündür. Örneğin o kaydı kim, ne zaman girmiş, en son kim değiştirmiş? gibi. ALT+G tuşlarına birlikte bastığınızda karşınıza bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan bilgiler şunlardır; Kayıt no: Ekranınızdaki kaydın (örneğin stok kartının) kayıt sıra numarasıdır. Örneğin bu alanda 5 görüyorsanız, ilgili stokunuz 5. sıradadır. Başka bir ifade ile ekranınızdaki karttan önce girilmiş 4 stok kartı daha vardır. Şube no: İlgili stoka ait birkaç şube var ise, kayıtlı olduğu numarayı bu alandan görebilirsiniz. Kayıt ID: Ekranınızdaki kaydın programa girdiğiniz kaçıncı kayıt olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Oluşturan Kullanıcı Id: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının kodudur. Adı soyadı: Ekranınızdaki kaydı ilk giren kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/saat: Ekranınızdaki kaydın girildiği tarih ve saattir. Son değiştiren kullanıcı Id: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının kodudur. Adı soyadı: Ekranınızdaki kayıt üzerinde en son değişikliği yapan kullanıcının adı ve soyadıdır. Tarih/saat: Ekranınızdaki kaydın en son değiştirildiği tarih ve saattir. Özel kod 1-2-3: İlgili kayıt için girilen özel kodlardır. Kayıt hikâyesi ekranı üzerinde yardımcı tablo butonunu tıklayarak ilave alanlar penceresine, yaz-boz tahtası butonunu tıklayarak aklınıza gelebilecek her türlü notun kaydedileceği bir ekrana ve tüm veriler butonunu tıklayarak da ekranınızda açık olan kart ile ilgili bütün veri giriş alanlarının kod ve uzunlukları ile birlikte yer aldığı bir pencereye ulaşabilirsiniz. Ayrıca bu ekrandaki Dosya ekleri butonunu çalıştırdığınız taktirde karşınıza Ekli dosyalar başlığında bir ekran çıkacaktır. Buraya ilgili kayda ilişkin bir veya birden fazla dosya ekleyebileceksiniz. Bunun yapılış amaçlarından birini örnek vererek açıklayalım; bildiğiniz gibi stok kartınızda ilgili stokun tek bir resmini koyma imkânınız vardır ama stokun teknik resmini veya başka boyutlardaki resimlerini de görmek isteyebilirsiniz. İşte devreye programımıza yeni eklenen Dosya ekleri seçeneği girmektedir. Verdiğimiz örnekleri çoğaltacak olursak, bu dosyaya stokunuzu ilgilendiren bir yazı (word dokümanı), excel dosyası da ekleyebilirsiniz. Bunlara benzer olarak ilgili kartı/evrakı vb. ilgilendiren dosyaları eklemek için, Ekli dosyalar başlığındaki ekrandan Yeni dosya ekle butonunu çalıştırmanız ve karşınıza çıkan ekrandan ilgili dosyayı seçmeniz yeterli olacaktır. Yeni dosya ekleme dışında; seçili dosyayı değiştirme, açma ve silme gibi işlemleri yapma özgürlüğüne de sahipsiniz. Bunun için ekrandaki Seçili dosyayı değiştir, Seçili dosyayı aç ve Seçili dosyayı sil seçeneklerini çalıştırmanız yeterli olacaktır. Ayrıca föy ve yönetim ekranından da, sıralanan evrak/kart satırında iken Alt+A yaparak hızlı bir şekilde ilgili ekli dosyaya erişebileceksiniz veya yukarda anlattığımız gibi yeni bir dosya ekleyebilecek/değiştirebilecek/silebilecek/açabileceksiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 37 Stok Yönetimi

30 ALT+L (Kart iptal): ALT+L tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sil butonunu tıklayarak, girmiş olduğunuz stok kartını iptal edebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, ekranınızın alt tarafında; Evet, Silebilirsin Hayır Silme Şeklinde butonlar belirecektir. Bu aşamada, kartınızı iptal edebilmek için, evet, silebilirsin butonunu kliklemelisiniz. Aksi halde, yani kartınızı silmekten vazgeçtiyseniz, hayır, silme butonunu kliklemelisiniz. ALT+N (Sonraki kart): ALT+N tuşlarına birlikte basarak veya ekranın alt tarafında görülen Sonra butonunu tıklayarak, ekranda bulunan stok kartından bir sonra girilmiş olan stok kartını ekrana getirebilirsiniz. F3 (Kart no): Girmiş olduğunuz her stok kartına, programa giriş sırasına göre birer kart numarası verilmektedir. Dilerseniz F3 tuşuna basıp kart numarasını girerek, ilgili kart no lu stokunuzun tanıtım kartını ekrana getirebilirsiniz. Ctrl+T (Kod tamamla): Stok kodlarınız ardışık bir sıra takip ediyorsa (örneğin STK00001, STK00002 gibi), kod yapısının belirli bölümlerini girip, numara girişi yapılacak bölümünü Ctrl+T tuşları ile otomatik olarak getirebilirsiniz. Örneğin stok kodu alanına STK girip bu tuşlara basarsanız, ekranınızın alt tarafında evet, onaylıyorum hayır, onaylamıyorum şeklinde bir mesaj belirecektir. Evet, onaylıyorum mesajının üzerinde ENTER tuşuna basarsanız, programınız bir önceki stok kodunu (stok kartının kart numarasını) referans alarak bu kodun sonuna sıra numarasını otomatik olarak verecek, yani stok kodunu tamamlayacaktır. Her yeni stokta bu numara birer artarak devam edecektir. Ctrl+B (Barkod seçimi): Stok tanıtım kartı ekranının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız, karşınıza barkod seçimi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranın barkod gir alanında F10 tuşuna basarak yada satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz barkod numarasındaki stokunuzu tanıtım kartı ekranınıza çağırabilirsiniz. Ctrl+B (Barkod oluştur): Barkod tanıtım kartının kodu alanında Ctrl+B tuşlarına basarsanız, stokunuzun barkodu Ean-13 barkod tipinde ve check-dijiti ile birlikte otomatik olarak oluşturulur. Ctrl+O (Kod oluştur): Stok Yönetimi ile tanımlayacağınız bazı parametrelerden yararlanılarak stok kartları otomatik olarak açılabilmektedir. Bu konuyla ilgili açıklamalar Kartlar ve reçeteler/toplu Kart Açma İşlemleri bölümünde verilmiştir. Stok tanıtım kartında Ctrl+O tuşlarına basarak, yukarıda sözünü ettiğimiz programa ulaşılıp, stok kartları otomatik olarak açılabilir. 1 Stok Tanıtım Kartı Barkodlar Penceresinde Ctrl+O Stoklarınızın barkodlarını manüel olarak giriyorsanız, barkod girişinden sonra Ctrl+O tuşlarına basarak check digiti (kontrol kodunu) otomatik olarak oluşturabilirsiniz. ALT+3 (Stoklar için hareket tablosu ve cariler için sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu): Bu yardım tuşları kullanıldığı yerlere göre farklılıklar göstermektedir. Öreğin stoklarınızın kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişlerinin yapılacağı alanlarda F10 tuşuna basarak stoklarınızın kod ve isimleri ile birlikte listelendiği bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde dilediğiniz stok kodunun üzerine gelip ALT+3 tuşlarına bastığınızda, ilgili stokun tüm hareketlerini (giren, çıkan, iade edilen, iade alınan.) istediğiniz birime ve döviz cinslerine göre görüntüleyebileceğiniz bir tabloya ulaşabilirsiniz. Böylece stokunuzun elinizdeki mevcut miktarı ile çıkan miktarını karşılaştırabilir ve işlemlerinizi bu doğrultuda yönlendirebilirsiniz. Aynı şekilde Hizmet, Genel hesap, Kasa ve Personel kodlarına ilişkin F10 ekranlarında da istediğiniz kartın üzerine gelip ALT+3 tuşlarına basarak, kartınızın borç ve alacak toplamları ile bakiyelerinin sorumluluk merkezleri bazında görüntülendiği bir tabloya ulaşabilirsiniz. Örneğin kasa kodlarının Vr.15 (9000 Serisi) 38 Stok Yönetimi

31 sıralandığı F10 ekranında, herhangi bir kasanın üzerin gelip ALT+3 tuşlarına basalım karşımıza Sorumluluk merkezli bakiyeler tablosu başlıklı bir ekran gelecektir. Gördüğünüz üzere bu erkanın üst bölümünde seçtiğiniz kasanın, ana alternatif ve orijinal döviz cinslerinin neler olduklarını belirten butonlar yer almaktadır. Ekranınızın tablo bölümünde ise, firmanızda tanımlı olan sorumluluk merkezleri ile bu merkezlerden gerçekleşen hareketlerin borç ve alacak toplamları ile bakiyeleri yer alır. Dolayısıyla ekranınızın üst bölümündeki butonları tıklayarak seçtiğiniz kasanın ana, alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre, sorumluluk merkezleri bazında borç ve alacak toplamları ile bakiyelerini anında inceleyebilirsiniz. F10 Pencerelerinde INSERT Tuşu: Programlarımızın stok, hizmet, cari tanıtım kartlarının (müşteri, satıcı, diğer cari vb.) kodu alanında F10 tuşuna bastığınızda her bir tanıtım kartına yönelik kayıtların listelendiği ekrana ulaşılmaktadır. Bu ekranda istediğiniz kaydın üzerine gelip INS tuşuna bastığınızda programınız otomatik olarak ilgili kayda ait kodun bir fazlasını yeni kayıt yapılacak şekilde ekranınıza getirecektir. Örneğin STK0001 kodlu stokunuz olduğunu varsayalım. İşte F10 ekranında bu stokun üzerine gelip INS tuşuna bastığınız da programınız, otomatik olarak STK002 kodlu stoku tanıtım kartınızın kodu alanına yazacaktır Stok Satış Fiyatları Yönetimi (010015) Bu yönetim ekranı ile stok tanıtım kartındaki Satış fiyatları bölümünden stoklarınıza ilişkin tanımladığınız satış fiyatlarını inceleme imkânı bulabileceksiniz. Programınızın en önemli özelliği tek bir ekranda satış listelerine yönelik birçok işlemi yapabilmenize olanak tanımasıdır. Şöyle ki Operasyonlar menüsünden seçtiğiniz stok satırı için yeni fiyat listesi tanımlayabilir, belirlediğiniz satış listesi ve depoya ait fiyat kartı olmayan stoklar için sıfır fiyatlı kartlar oluşturabilir, istediğiniz stok satırı üzerine gelip ilgili stokun fiyatını veya döviz cinsini değiştirip, Değişiklikleri kaydet butonu ile bu değişimin stok kartlarına anında yansıtılmasını sağlayabilirsiniz. Tüm bu detaylar için yapmanız gereken tek işlem programı çalıştırdığınızda karşınıza gelen ekranda, Stoklarınıza ait satış fiyatlarını hangi satış listesini baz alarak listeleyeceğinizi (1. fiyat, kampanyalı satış listesi vb), Hangi depoda bulunan stoklar için fiyat listesi alacağınızı, Seçtiğiniz satış fiyatlarını hangi kriterde ki stoklar için listeleyeceğinizi (stok detaylı, ana grup detaylı vb) Belirtmenizdir. Programınız kriterleriniz doğrultusunda stoklarınıza ait satış fiyat bilgisini listeleyecektir. Yani seçilen satış fiyat kartından tanımlanan stokların kodunu, ismini, vadesini (gün), fiyatını, döviz cinsini ve iskonto bilgilerini kolon başlıkları halinde ekranınıza yansıtacaktır. Stok satış fiyatları yönetiminden seçili kayıt baz alınarak yeni fiyat listesi tanımlanabilir mi? Yukarıda da belirttiğimiz gibi bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın stok satış fiyatlarını detaylı incelemeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni fiyat listesi de tanımlayabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapacağınız işlem, ilgili satır üzerindeyken Seçili kayıt baz alınarak yeni fiyat listesi tanımla seçeneğini çalıştırmaktır. Karşınıza yeni oluşturulacak fiyat listesi parametreleri başlığında bir ekran gelecektir. Buradan oluşturulacak fiyat liste no seçimi yapacağınız, ödeme planı detaylı değil ise sabit katsayı gireceğiniz alanlar karşınıza çıkacaktır. Ayrıca isteğe bağlı olarak ödeme planı detaylı liste oluştur ve oluşturulacak fiyat zaten mevcut ise eskisi silinsin, yenisi kayıt edilsin seçeneklerinden karşısındaki kutucuğu işaretleyerek işlem yapabileceksiniz. Ayrıca ödeme planlarına ait parametreler bölümünden de ödeme planını, katsayısını, iskonto kodunu ve prim oranını seçme imkânınız mevcuttur. Böylece açıkladığımız parametre girişlerinden sonra karşınıza onay ekranı çıkacaktır, onayladığınız taktirde oluşan fiyat listesini ekrandan izleyebileceksiniz. Buna benzer olarak ekrandan girmiş olduğunuz depoya ait fiyat kartı olmayan stoklar için sıfır fiyatlı kartlar oluşturabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Operasyonlar menüsünden seçili liste ve depoya ait fiyat kartı olmayan stoklar için sıfır fiyatlı kart oluştur seçeneğini çalıştırmaktır. Bu Vr.15 (9000 Serisi) 39 Stok Yönetimi

32 durumda karşınıza tanımlı olan diğer stoklar gelecektir ve işlemi yapmak istediğiniz stokları mouse'unuzla seçerek Evet onaylıyorum seçeneğini işaretleyeceğiniz onay ekranından sonra ilgili sıfır fiyatlı kartlar oluşturulacaktır. Başka bir stoktan fiyatlar kopyalanabilir mi? Bu yönetim ekranı ile herhangi bir stokun satış fiyatını toplu olarak istediğiniz diğer stokların satış fiyatlarına ya da ekrandan seçeceğiniz stokların satış fiyatlarına başka bir stokun satış fiyatını kopyalayabileceksiniz. Bunun için ekrandaki operasyon başlıklı menüye Başka bir stoktan fiyatlarını kopyala (Mevcut fiyatlar silinir!) ve Bu stok fiyatlarını başka stoklara kopyala seçenekleri eklenmiştir. Bu operasyonlar ile amacımız; özellikle benzer stoklara ait birden çok fiyat tanımlaması var ise, stok tanıtım kartından tek bir stok için fiyat girişlerinin yapılması, akabinde de bu fiyatların benzer olan diğer stoklara topluca kopyalanmasıdır. Şimdi bunları açıklayalım. Başka bir stoktan fiyatlarını kopyala (Mevcut fiyatlar silinir!) operasyonunu çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ekrandan, fiyatını kopyalayacağınız kaynak stoku seçmeniz istenir. Böylece kaynak stokun satış fiyatı yönetim ekranından seçmiş olduğunuz stok satırlarının fiyatına kopyalanıp kaynak stokun satış fiyatı olarak değişecektir. Bu stok fiyatlarını başka stoklara kopyala operasyonunu çalıştırdığınızda karşınıza gelecek parametre ekranında da sizden istenen, yönetim ekranından seçtiğiniz stok satırındaki satış fiyatını hangi hedef stoklara kopyalayacağınızı belirlemenizdir. Bu belirleme sonrasında tüm hedef stokların fiyatı, toplu olarak yönetim ekranından seçilen stokun fiyatı ile değişmiş olacaktır. Stok yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm detaylar Stok Satış Fiyatları Yönetimi için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımına ilişkin bilgiler detaylandırılmayacaktır. Daha geniş bilgi için stok kartları yönetimi programına ilişkin Stok yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Bunları biliyor musunuz? Başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Stok alternatifleri yönetimi (011310) Bu bölümden firmanızda kayıtlı olan stoklarınıza eş olabilecek (muadili) stokların girişleri yapılacaktır. Bu tanımlamalar doğrultusunda da, Kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametreleri Stok parametreleri sayfasında yer alan 10-) Stok çıkışında eşdeğerler kullanılsın parametresindeki seçime bağlı olarak da elinizdeki stokların yeterli gelmemesi söz konusu olunca, eşdeğer olarak tanımlanan diğer stoklar kullanılabilecektir. Bunun için ilgili parametrenin (evet) olarak işaretlenmesi yeterlidir. Bu ekrandan kullanıcılarımızın istedikleri kadar eşdeğer stok tanımı yapabilmeleri mümkündür. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken stok alternatifleri tanımlanacak stokunuzu seçmeniz hemen akabinde de ekranın ikinci yarısında yeni kayıt eklemek için tıklayın alanını tıklayıp giriş yapmaya hazır duruma gelmenizdir. Bu ekranda yapılacak işlem çok basit olup ekranın stok kodu ve adı alanlarından alternatif stokları tanımlanacak stok seçilecek alternatif stok kodu ve adı alanlarından seçilen stokun alternatifi olacak stoklar belirlenecektir. Tanımlanacak her alternatif stok için yeni kayıt eklemek için tıklayın alanına basmanız ve girişlerinizi yapmanız yeterlidir. Ekranınızın alt bölümünde yer alan butonları kullanarak istediğiniz alternatif stok satırını silebilir, bir sonraki ve bir önceki alternatif stok satırına geçebilir, yeni alternatif stok girişi yapabilir, ilk veya en son stok satırına konumlanabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 40 Stok Yönetimi

33 Kısa Stok Tanıtım Kartı (011350) Bu kartın işleyiş olarak normal stok tanıtım kartından herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki tek fark, bu bölümden stoklarınız için girilecek detay bilgilerin az olmasıdır. Bu karttan stoklarınızın sadece kodunu adını, kısa ismini, cinsini, döviz cinsini, perakende ve toptan KDV oranlarını, ana grup kodunu ve fiyatını girebilecek, barkod tanımlayabileceksiniz. Ayrıca ekranınızın üst bölümünde yer alan entegrasyon kodları butonu ile de, stoklarınız için muhasebe kod girişi yapabileceksiniz. Bu alanlarla ilgili ayrıntılı bilgi Bkz. Stok/Kartlar ve reçeteler/ Stok tanıtım kartları/stok Tanıtım Kartı programından yararlanabilirsiniz Stok Barkod Tanıtım Kartı (011500) Stoklarınıza ilişkin barkodların tanımlamaları bu bölümden yapılacaktır. Barkodları dedik çünkü bir stokunuza ilişkin birden fazla barkod girişi yapabilirsiniz. Örneğin, stokunuzun ana birimi adet (bkz. birimler butonu). Fakat bu stokunuz, adet biriminin yanı sıra kutularda ve kolilerde de satılıyor. Bu durumda, kutu ve koli birimlerine ait barkodların da ayrıca girilebilmesi mümkündür. Böylece, kutu veya koli satış yapan elemanınız, bu kutu veya kolileri açıp, içinde adet cinsinden ne kadar stok olduğunu saymadan, direkt olarak satış yapabilecektir. Aynı şekilde renk ve beden detayına göre takip ettiğiniz stoklar içinde ayrı ayrı barkod tanımlaması yapabilirsiniz. Evet, bu kısa açıklamadan sonra, barkod girişini nasıl yapacağınızı açıklamaya çalışalım. Bağlantı Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda ekranınızın üzerine stok barkodu, asorti barkodu ve paket barkodu seçeneklerinin yer alığı bir pencere açılacaktır. Şimdi bu seçenekler ile barkod tanımlamalarının nasıl yapılacağını tek tek açıklamaya çalışalım. Asorti Barkodu: Series9000 programlarında stoklarınızı sınırsız sayıda beden ve renk koduna göre takip edebilmeniz mümkündür. Böylece, aynı stokun farklı beden ve renkleri için, farklı stok kartları açmadan, tek stok kartı ile işlem yapabilme ve böylece stok kart sayısını minimumda tutabilme imkânına sahipsiniz. Bunun için öncelikle beden ve renk tanımlamalarının yapılması sonrasında da stok tanıtım kartından ilgili stoklar için beden ve renk kodlarının seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca aynı stokun farklı renk ve bedenlerini aynı koli içinde tek barkod altında da takip edebilirsiniz. Bunun için de ilgili stokun programınızın Stok/Kartlar ve reçeteler/stok tanıtım kartları/stok asorti tanıtım kartı bölümünden asorti kartlarının oluşturulması gerekmektedir. Eğer tanımlayacağınız barkod, asorti kartına göre takip edilen stoklara yönelikse bu alandaki tercihiniz asorti barkodu olmalıdır. Stok Barkodu: Eğer tek bir stok için barkod tanımlaması yapılacaksa bu durumda bu alandan stok barkodu tercih edilmelidir. Paket Barkodu: Programlarımızda birbirinden farklı olan stokları bir paket içinde toplayıp, bunları tek bir ürün gibi evraklara çağırabilmeniz, kayıtlara ise ayrı ayrı ürün hareketleri olarak işleyebilmeniz mümkündür. Bazı mağazaların yılbaşında ve bayramlarda hazırladıkları özel paketleri bu tanımlamalara örnek gösterebiliriz. Bunun içinde öncelikler programınızın Stok/Kartlar ve reçeteler/stok diğer tanıtım kartları Paket tanıtım kartı bölümünden ilgili paketlerin oluşturulması gerekmektedir. Eğer tanımlayacağınız barkod, paket kartlarına yönelik olacaksa bu durumda bu alandaki tercihiniz paket barkodu olmalıdır. Evet, açıklamalarımız doğrultusunda tercihinizi belirterek bir sonraki alana geçiniz. Bağlantılı Stok Kodu: Bu alanda, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun kodu yer almaktadır. İlgili stokunuza ilişkin barkod girişini bitirip bunu kaydettikten sonra, barkod kartı boşalacaktır. Dolayısı ile ikinci bir barkod girişi yapmanız gerekiyorsa, barkodun ait olduğu stok kodunu bu alana sizin girmeniz gerekmektedir. Bağlantılı Stok Adı: Bu alanda, tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun ismi yer almaktadır. Vr.15 (9000 Serisi) 41 Stok Yönetimi

34 Barkod Tipi: Barkodlar tipleri açısından kendi aralarında gruplara ayrılırlar. Uluslararası standartlarda barkod tiplerinin neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Ean13: Ean13 kodunu oluşturan basamak; üçüncüden yedinciye, sekizinciden on ikinciye kadar olan basamaklar ve on üçüncü basamak olmak üzere dört gruba ayrılmıştır. İlk iki basamak barkodun basıldığı ülkeyi gösterir. Kodun ikinci grubu olan 5 basamak şirket numarasını belirtmek için kullanılır. Bir sonra gelen 5 basamak ürün koduna karşılık gelir ve şirket tarafından ürüne verilen numarayı ifade eder. on üçüncü basamak kontrol basamağıdır. Kontrol basamağı çubuk okuyucular tarafından okunan kodun doğruluğunu kontrol eder. Ean8: Bu kod tipi Ean13 e benzer bir şekilde düzenlenmiştir. İlk iki basamak kodun basıldığı ülkeyi, ardından gelen üç basamak şirket numarasını, sonraki iki basamaksa tek bir ürüne karşılık gelecek biçimde ürün numarasını ifade eder. Son basamak kontrol basamağıdır. Ascii: Bu kod tipinde dijit sınırlaması yoktur. Kodlama alfa nümerik olarak da yapılabilir. Upc-A Upc- E: UPC-A sabit uzunlukta sadece nümerik olan bir kod tipidir. Bir sistem sayısı için 1 basamak, üretici numarası için 5 basamak, ürün numarası için 5 basamak ve 1 basamak sağlama toplamını (kontrol basamağı) içerir. UPC-A ve UPC-E 2 veya 5 basamak tamamlayıcısına izin verir ve bu kodlar otomatik bir sağlama toplamına sahiptir. UPC-E en küçük çubuk koddur. Bu sembol UPC-A ile en az dört sıfırın ortadan kaldırılması dışında aynı enformasyonu içerir. Code-39: Code-39 (veya code 9 un 3 ü) gümrük uygulamasında kullanımına en çok rastlanan çubuk koddur. Çok kullanılması hem harf hem de sayı içermesindendir. Code-39 çeşitli genişlikte bir çubuk koddur ve okuyucunun okuyabileceği kadar çok sayıda karakteri destekleyebilir. Code-39 kendi kontrolünü kendi yapar ve genellikle sağlama toplamına ihtiyacı yoktur. İçerik: Bu alanda biraz sonra gireceğiniz barkodun içeriği belirtilecektir. Örneğin, gireceğiniz barkodda sadece kod, kod ve miktar, kod ve tutar, kod ve birim fiyat bilgileri bulunabilir. Buna göre barkod içeriğini seçiniz. Barkod tipi ve içeriği seçildikten sonra, dilerseniz manüel olarak, dilerseniz Ctrl+B tuşlarına basarak ilgili stokunuzun barkodunu oluşturmalısınız. Eğer barkodu manüel olarak girecekseniz, önce ilk üç dijite flag girişini yapmalı, daha sonra barkodu girmelisiniz. Barkodu Ctrl+B tuşları ile otomatik olarak oluşturacaksanız, kodu alanında bu tuşlara bastığınız anda, KUR9000 den tanımladığınız barkod içerik parametreleri ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu aşamada yapmanız gereken, ilgili stokunuzun barkodunun, tanımlı olan hangi içerik temel alınarak oluşturulacağını seçmenizdir. KUR9000 den stoklarınızın barkod içeriklerini gramajlı ürünler, tutarlı ürünler vb. şeklinde daha önce tanımlamıştınız. Şimdi kartını girmekte olduğunuz stokunuzun hangi gruba girdiğini seçmelisiniz. Seçiminizi yaptıktan sonra stok kartının barkod penceresine geri dönecek ve barkodun otomatik olarak oluşturulduğunu göreceksiniz. Eğer barkod içeriği olarak sadece kod seçtiyseniz, yukarıda sözünü ettiğimiz içerik parametreleri ekranından bir seçim yapmaya gerek kalmadan barkodunuz otomatik olarak oluşacaktır. Bu arada barkodunuzun görüntüsünün de ekranınızdaki fotoğraf başlıklı bölüme yansıdığını göreceksiniz. Bu bölümde mouse göstergenizin sağ tuşuna bastığınızda karşınıza yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinden oluşan bir menü gelecektir. Bu seçeneklerden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan barkodlarınızdan tanıtımını yaptığınız stok için uygun olan barkodun görüntüsünü bu alana getirebilirsiniz. Tara seçeneği, resim tarayıcısı olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle tarayıcıdan taranan barkodun görüntüsü anında bu alana getirilebilecektir. Sil seçeneği de yüklenen barkod görüntülerinin kart üzerinden silinmesi, göster seçeneği de ilgili barkodun orijinal boyutlarda görüntülenebilmesi için kullanılacaktır. Kodu: Tanıtım kartını girmekte olduğunuz stokunuzun barkodu bu alana girilecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 42 Stok Yönetimi

35 Birimi: Her bir stokunuzu 4 farklı birim ile takip edebilirsiniz. (Bkz. Birimler Butonu). Bu alanda, ilgili stokunuzun hangi birimi için barkod girişi yaptığınız belirtilecektir. Bunu satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçerek yapabilirsiniz. Bedeni: Stokunuz bedenli bir stok ise, başka bir ifade ile beden numaraları ile takip ediliyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve girilecek barkodun hangi bedene ait olacağını seçmelisiniz. Rengi: Stokunuz renk detayı ile takip ediliyorsa, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve girilecek barkodun hangi renge ait olacağını seçmelisiniz. Master Barkod: Bir stokun birden fazla barkodu olabilir. Örneğin bir stokunu farklı birimlerde takip edebilir ve her farklı birim için barkod tanımlaması yapabilirsiniz. Bu alanda da ilgili stok için yukarıda tanımlamış olduğunuz barkodun, master barkod olup olmadığı belirlenecektir. Master barkod, o stok için firmanız tarafından öngörülen gerçek barkoddur. Stokların satışlarında özel bir işlevi yoktur. Sadece tanımlı olan diğer barkodlardan ayırabilmek amacı ile ilgili barkoda verilen bir isimdir diyebiliriz. Girişlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmeyi unutmayınız Stok Depo Detay Tanıtım Kartı (011900) Stoklarınızın depo detaylarına ilişkin tanımlamalar bu bölümden yapılacaktır. Şimdi depo detay bilgilerinin neler olduğunu tek tek incelemeye başlayalım. Kodu-İsmi: Bu alanlarda depo detay bilgilerini gireceğiniz stokunuzun kodu ve ismi yer almaktadır. Kullanıcıların bu alanlara herhangi bir giriş yapmasına gerek yoktur. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı açılacak pencereden biraz sonra gireceğiniz değerlerin stokunuzun hangi depodaki değerleri olacağını, yani detay bilgi girilecek depoyu seçmelisiniz. Ana Sağlayıcı Kodu: Stoklarınızın bulundukları depolara göre alımını yaparken birden fazla ana sağlayıcısı ile çalışabilirsiniz. Yani X bölgesindeki deponuzun ana sağlayıcısı ile Y bölgesindeki deponuzun ana sağlayıcısı farklı olabilir. Dolayısıyla bu depolar ve bu depolarda mevcut olan stoklar için hangi ana sağlayıcı ile işlem yapıldığının programa girilmesi gerekmektedir. İşte bu alanda sizden istenen deponuzun dolayısıyla bu depoda detaylarını girdiğiniz stokunuzun ana sağlayıcı kodunu girmenizdir Böylece kullanıcılarımız STK kodlu stokun Depo-001 kodlu depodaki ana sağlayıcısı STC001 kodlu satıcı firmadır diyebileceklerdir. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Bulunduğunuz ilin ayrı ayrı bölgelerinde Depo-1 ve Depo-2 kodlu depolarınızın bulunduğunu düşünelim. A stokunuzun Depo-1 için alımı Satıcı-01 kodlu satıcıdan yapılırken, Depo-2 için de Satıcı-02 kodlu satıcıdan temin ettiğinizi varsayalım. Bu durumda öncelikle her bir deponun kaç dağıtıcı firma ile çalıştığı programa girilmeli ve daha sonrasında stoklarda bulundukları depolara göre temin edildikleri dağıtıcı firmalara bağlanmalıdır. İşte bu işlem bu alana gireceğiniz ana sağlayıcı kodu ile gerçekleşecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 43 Stok Yönetimi

36 Ürün Sorumlusu Kodu: İlgili stokunuzun seçtiğiniz depo için sorumlu kişisini bu alandan girmelisiniz. Minimum Seviyesi: İlgili stokunuzun, yukarıda seçtiğiniz depoda ana birim cinsinden bulunması gereken minimum miktarı bu alana girmelisiniz. Sipariş Seviyesi : İlgili stokunuzun, yukarıda seçtiğiniz depodaki miktarı kaça düştüğünde sipariş verilmesi gerekiyorsa, ilgili sipariş seviyesini bu alana girmelisiniz. Hedef Seviye: İlgili stokunuzdan, yukarıda seçtiğiniz depoda bulunmasını hedeflediğiniz miktarı bu alana girmelisiniz. Verilen Sipariş Birimi: Stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz. Örneğin adet, kutu, koli gibi. İşte bu alana da, yukarıda seçtiğiniz depo için sipariş verilirken kullanılan birim adı girilecektir. Sipariş fişlerinde bu birim otomatik olarak fişe yansıyacaktır. Alınan Sipariş Birimi: Tıpkı verilen sipariş biriminde olduğu gibi bu alana da, ilgili stokunuzdan biraz önce seçtiğiniz depo için sipariş alındığında kullanılan birim adı girilecektir. Sipariş fişlerinde bu birim otomatik olarak fişe yansıyacaktır. Sipariş Süresi (Gün): İlgili stokunuzdan sipariş verildiğinde, verilen bu siparişin maksimum kaç gün içinde elinize ulaşması gerektiği bu alana girilecektir. Ambar Adresi : Biraz önce seçtiğiniz deponuzu kendi içinde bölümlere ayırmışsanız (örneğin 1. sıra 2.raf gibi), ilgili stokunuzun bu depoda içindeki adresini bu alana girebilirsiniz. Kar Oranı: Yukarıda seçtiğiniz depo dikkate alınarak, stokunuzdan elde etmeyi hedeflediğiniz kar oranını bu alana girmelisiniz. Kar oranı girişler özellikle stokların satış fiyatlarını otomatik olarak belirlemek isteyen firmalar için önem taşımaktadır. Çünkü SATIN ALMA yönetiminden satın alma şartları girip, bu şartlar doğrultusunda ve stokların kartlardaki kar oranları kullanılarak yeni satış fiyatları kartlara otomatik olarak işlenebilir. Peşin Satış fiyatı (1): Bu alanda sizden istenen stokunuzun seçtiğiniz depodaki Satış fiyatı 1 tanımına ait fiyatının ne kadar olduğunu girmenizdir. Stok tanıtım kartı ekranında da belirttiğimiz gibi Satış fiyatı (1) programlarımızda default tanımlı olarak yer almaktadır. Bu fiyat haricinde stoklarınıza ilişkin sınırsız sayıda fiyat tanımı yapıp, seçtiğiniz depo için her bir fiyat tanımına karşılık gelecek fiyatları Satış fiyatları butonunu tıklayarak ulaşacağınız ekrandan girebilirsiniz. (indirimli satış fiyatı, defolu satış fiyatı vb). Fiyat tanımlamalarının nasıl yapılacağı Kuruluş programının Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/satış fiyat liste tanımları (092130) bölümünde detaylandırılmıştır. Stokunuzun seçtiğiniz depodaki diğer fiyatlarına ilişkin girişler içinde Stok tanıtım kartı ekranının satış fiyatları butonu ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. DVZ: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda döviz cinslerini içeren bir pencere ile karşılaşacaksınız. Sizden istenilen, biraz önce seçtiğiniz depo için girmiş olduğunuz satış fiyatı (1)'e ait döviz cinsini seçmenizdir. Isk.: İlgili stokun seçtiğiniz depoda Satış fiyatı (1) tutarından yapılan satışlarında otomatik olarak iskonto uygulanacaksa, bu alana ilgili iskontonun kodunu girmelisiniz Iskonto tanımlamaları Kuruluş programınızın SİSTEM/Stok ve Sipariş Parametreleri/Iskonto Tanımlamaları bölümünden yapılmaktadır. Depo detayları ekranından ilk aşamada yapılabilecek girişler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranınızın sağ tarafında satış fiyatları ve pozisyon bayrakları başlığı altında butonlar yer almaktadır. Satış fiyatları butonundan yararlanarak stokunuzun seçtiğiniz depolar için Satış fiyatı (1) haricindeki diğer fiyat tanımlarına fiyat girebilme imkanınız vardır. Bu fiyatların nasıl girileceği Stok tanıtım kartı ekranının satış fiyatları butonu bölümünde detaylı olarak anlatılmıştır. Vr.15 (9000 Serisi) 44 Stok Yönetimi

37 Pozisyon bayrakları butonu ile de, stokunuzun seçtiğiniz depodaki pozisyonunu yani satış ve sipariş detay bilgilerini belirleyebileceksiniz. Bu ekrana ait detaylar için de Stok tanıtım kartı ekranının pozisyon bayrakları butonuna ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Pozisyon bayrakları ekranında yer alan Eksiye düşme kontrolünde göz ardı edilsin parametresi ile amacımız seçilen stokun seçilen depoda eksiye düşmesi ile ilgili çıkış kontrolü var ise bu kontrolün göz ardı edilmesi yani eksiye düşmesi durumunda dikkate alınmamasıdır. Stokların eksiye düşme kontrolleri Kuruluş programının Akış parametreleri/stok parametreleri sayfasında yer alan Eksiye düşüren stok hareketinde parametresinin uyar ve işlemi durdur olarak seçilmesi durumunda gerçekleşmektedir. 1 Bunları Biliyor Musunuz? Her bir depo için alınan ve verilen sipariş birimleri girilip, KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Sipariş Kontrol Parametreleri programından alınan siparişte birim kontrolü, verilen siparişte birim kontrolü parametrelerini olarak -evet- tanımlarsanız, kullanıcıların sipariş evraklarında ilgili depo için girilen sipariş biriminin dışında sipariş vermesini ve almasını engelleyebilirsiniz. Online çalışma esnasında firmalar şubelerini birer depo olarak tanımlayıp, şube hareketlerini merkezden kontrol edebilme imkanına sahip olabiliyordu. İşte merkez ve şubeleriyle online çalışan firmalar, önceden birer depo olarak tanıttıkları şubelerdeki stokların satış fiyatlarını merkezden değiştirebilmek için, depo detayları ekranının satış fiyatları penceresini kullanacaklardır. Bu pencere açıldığında, tanımlı bütün fiyat isimleri bir pencere şeklinde karşınıza gelecektir. Stokunuzun, detay bilgilerini girmekte olduğunuz depodaki fiyatlarını bu pencereden girebilirsiniz. Fiyat girişlerinin nasıl yapılacağı, stok tanıtım kartının fiyatlar butonu bölümünde açıklanmıştır. İlgili depodaki satış fiyatları girildikten sonra, önce ESC tuşuna basarak depo detayları ekranına gelmeli, daha sonra ALT+S tuşlarına basarak depo detay bilgilerini kaydetmelisiniz. Bu işlemden sonra depo detayları ekranı boşalacaktır. Şimdi kartını girmekte olduğunuz stokunuzun başka bir depoya ait bilgilerini girmeye devam edebilirsiniz. Depo detaylarına ilişkin girişleriniz bittikten sonra ESC tuşuna basarak stok tanıtım kartı ekranına geri dönebilirsiniz Stok Parti-Lot Tanıtım Kartı (011910) Programlarımızda stok hareketleri farklı detaylarda takip edilebilir. Örneğin parti bazında, parti+lot bazında ve seri numarası bazında gibi. Bu şekilde stok takibi yapabilmek için, her stokun tanıtım kartından detaylar penceresine ulaşılmalı ve detay takip şeklinin ne olacağı seçilmelidir. Detay takip şekli seçildikten sonra, irsaliye ve fatura evraklarından hareket gören stoklar, yukarıdaki detay bilgilerin girilmesiyle bu bazda takip edilebilecektir. Parti veya parti+lot bazında detay takip yapılmak istendiğinde, yukarıda sıraladığımız evraklara stok kodu girildikten sonra, karşınıza otomatik olarak parti+lot ekranı gelecektir. Bu ekrandan, giriş veya çıkış hareketi yapılan stokun hangi partiden ve/veya hangi partinin hangi lotundan hareket göreceği girilecektir. Hareket evraklarından yukarıda açıklamaya çalıştığımız şekilde girişler yapıldıktan sonra, parti+lot incelemelerinin bu programdan yapabilirsiniz. Yani parti ve lot kodlarını girip, girdiğiniz parti veya parti-lottan hareket gören stok kodlarını, açıklamalarını, ilgili sipariş evraklarının numaralarını görebilirsiniz. Programa girdiğinizde yapmanız gereken ilk giriş, detay takip şekli seçiminize göre, son durumlarını görmek istediğiniz parti ve lot kodunu kodlarını girmektir. Parti-lot kodlarını F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek listeden seçebilirsiniz. Parti-lot seçimi yapıldıktan sonra, o parti-lota ilişkin bilgiler ekranınızdaki ilgili alanlara yansıyacaktır. Şimdi bunların neler olduğunu incelemeye başlayalım. Stok Kodu-Adı: Kodunu girdiğiniz parti-lottan hareket gören stokunuzun kodu ve adıdır. Açıklama: Hareket evraklarının (irsaliye veya fatura), parti-lot ekranından girilen açıklamadır. Son Kullanım Tarihi: Yine hareket evraklarının parti-lot ekranından ilgili stokunuz için girdiğiniz son kullanma tarihidir. Daralı Kilo - Safi Kilo: İlgili hareket için evraktan daralı ve safi miktar girilmiş ise, bu miktarları bu alanlarda görebilirsiniz (kg. cinsinden). Vr.15 (9000 Serisi) 45 Stok Yönetimi

38 En, Boy, Yükseklik, Özgül Ağırlık: Parti-lot koduna göre takip edilen stoklar için hareket evraklarından en boy yükseklik ve özgül ağırlıklarına ilişkin girişler yapılmış ise ekranınızın bu alanlarından ilgili girişleri görebilirsiniz Ayrıca bu ekranda Kod 1 Kod 10 alanlarına da kartınıza özel olacak kod girişleri yapabilirsiniz. Parti-lot kartında ilk etapta gözümüze çarpan bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Dikkat ederseniz ekranın alt tarafında kal. kon. değerleri isimli bir buton görülmektedir. Eğer incelemekte olduğunuz partideki stokunuzun kalite kontrol değerlerini görmek isterseniz, bu butonu tıklayarak bu değerlerin yer aldığı ekrana ulaşabilirsiniz. Parti-lot kartından çıkmak için ESC tuşuna basınız veya close(x) butonunu tıklayınız Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartı (011720) Series 9000 programlarında stoklar cihaz seri numaralarına göre de takip edilebilmektedir. Örneğin cep telefonu alım satımı yapan bir firma, telefonları IMEI numaralarına, televizyon alım satımı yapan bir firma ise cihazın seri numarasına göre hareket girişleri yapabilir. Bu örneklerde cep telefonu ve televizyon için tek bir stok kartı, fakat yüzlerce IMEI ve seri numaraları olabilir. Bu şekilde takip yapabilmek için öncelikle stokların tanıtım kartlarında, ALT+K-Detaylar ekranında detay takip şekli olarak seri no bazında takip seçilmelidir. Daha sonra hareket evraklarında (irsaliye ve faturalarda) seri no bazında takip edilecek stokun kodu ve miktarı girildikten sonra, otomatik olarak cihaz seri numaralarının girileceği bir pencere açılacaktır. Bu pencerede miktar alanına girilen rakam kadar satır yer alır. Bu aşamada, girişi veya çıkış yapılan stokların her birine ait seri numarası ilgili satırlara girilir. Böylece tek bir stokun farklı seri numaralarıyla gerçekleşen hareketleri kayıtlara geçirilmiş olur. İşte detay takip şekli seri no bazında takip olan ve hareket girişi yapılan stoklar için cihaz tanıtım kartı da otomatik olarak yaratılmış olacaktır. Başka bir ifade ile bu kart, stokların seri numarasına göre son durum bilgilerini ekrana yansıtan bir takip kartıdır. Evet, cihaz tanıtım kartı ile ilgili bu genel açıklamalarımızdan sonra, kartta yer alan her bir alanı açıklamaya başlayabiliriz; Seri no: Kartını görmek istediğiniz stokunuzun seri numarasını bu alana girmelisiniz. Cihaz seri numaralarını F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz listeden de seçebilirsiniz. Cihaz seri numarası girilince aşağıdaki alanlara ilgili bilgiler otomatik olarak gelecektir. Stok kodu-ismi: İlgili seri numaralı stokunuzun kod ve ismi bu alanlarda yer alacaktır. Tüketici kodu ve ismi: Seri numarası ile takip edilen stokun (cihaz) son tüketicisinin kodu ve ismi bu alanlara girilecektir. Tüketici kodunun girilmesi ile tüketici ismi otomatik olarak ilgili alana yansıyacaktır. Cihaz tanıtım kartına tüketici kodunu iki farklı durumda girebilirsiniz. Birincisi; cihaz satıldığı zaman tüketici ile bakım sözleşmesi yapıldıysa, bu durumda sözleşme evrakı ile birlikte cihaz kartına da tüketicinin kodunu girebilirsiniz. Cihazlar direkt olarak sizden değil de bayileriniz veya dağıtıcılarınız kanalı ile satışa sunuluyorsa, bu durumda cihazın son tüketicisini satış sonrasında hemen cihaz kartına giremeyebilirsiniz. Direkt satışın olmadığı durumlarda cihazların son tüketicileri ancak cihaz herhangi bir nedenle firmaya geri döndüğünde (örneğin arızalandığında) programa girilebilir. Örneğin siz bir üretici firmasınız ve ürünleriniz dağıtıcı firmalar aracılığı ile son tüketiciye ulaşıyor. Dağıtıcı firmanın sattığı üründe bir arıza meydana geldi ve bu ürün firmanıza geri döndü. Bu cihazın ilk hareketi ile birlikte cihaz takip kartı da otomatik olarak açılmıştı. İşte kartın bu alanına, ilgili seri numaralı ürünün sahibini (son tüketici) kodunu girebilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 46 Stok Yönetimi

39 Tüketici tanımlamaları bu menünün ilk programından yapılmaktadır. Garanti başlama tarihi - garanti bitiş tarihi: Seri numarası ile takip edilen stoklarda, stokun ilk hareketi ile birlikte otomatik olarak oluşan cihaz kartına garanti tarihleri atanır. Garanti başlama tarihi stokun hareket gördüğü tarih, garanti bitiş tarihi ise 1 yıl sonranın tarihidir. Parça garantisi var, Parça seri no, Parça garanti başlama tarihi, Parça garanti bitiş tarihi: Bu alanların ekranımızda yer almasının amacı Tamir servis merkezi yönetimimizde bakıma gelen cihazlar için kullanılacak yedek parçaların seri numaralarının girilmesi, bu yedek parçaların garanti kapsamında olup olmadığı, eğer garanti kapsamında ise garantinin başlama ve bitiş tarihinin girilmesidir. Bunları Biliyor musunuz? Stoklarınızın garanti süreleri bir yıldan fazla bir zaman dilimini kapsıyorsa, bu sürenin cihaz kartına otomatik olarak getirilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden öngörülen garanti süresi satırına yıl bazında giriş yapmalısınız. Örneğin stoklarınızın garanti süreleri 5 yıl ise, öngörülen garanti süresi satırına 5 rakamı girmelisiniz. Bu girişten sonra, stokların ilk hareketleri ile otomatik olarak açılan cihaz kartının garanti bitiş tarihi alanına, cihazın ilk hareket tarihinden beş yıl sonranın tarihi atanacaktır. Durumu: SERVİS9000 programında cihaz sorun kartı ile muhtemel sorunlar programa tanıtılıp, firmanıza geri dönen cihazlar için bakım evrakı düzenleyebilirsiniz. Bu evrakın kaydedilmesi ile birlikte, cihaz kartının bu alanına cihazın son durumu atanacaktır. Açıklama1-Açıklama2: İlgili cihaz seri numaralı stokunuzun, hareket evrakından (seri no girişinin yapıldığı pencereden) girilen açıklamaları bu alanlara yansıyacaktır. Alınan Tarih: İlgili cihaz seri numaralı stokunuzun, alındığı tarih bu alana yansıyacaktır. Alınan Evrak No: İlgili seri numaralı stokunuzu aldığınız evrakın numarasıdır. Alınan Cari Cinsi: İlgili seri numaralı stokunuzu aldığınız carinin cinsi bu alana yansıyacaktır. Alınan Cari Kodu: İlgili seri numaralı stokunuzu aldığınız carinin kodudur. Alış Fiyatı: İlgili seri numaralı stokunuzu aldığınız fiyat bu alanda yer alır. Satılan Tarih: İlgili cihaz seri numaralı stokun, satışının yapıldığı tarih bu alana yansıyacaktır. Satılan Evrak No: İlgili seri numaralı stokun satışında düzenlenen evrakın numarasıdır. Satılan Cari Cinsi: İlgili seri numaralı stokun satıldığı carinin cinsi bu alana yansıyacaktır. Satılan Cari Kodu: İlgili seri numaralı stokun satıldığı carinin kodudur. Satış Fiyatı: İlgili seri numaralı stokunuzun satış fiyatıdır. Evet, seri no ile takip edilen cihaz tanıtım kartında yer alan her bir alanı açıklamaya çalıştık. Dikkat ederseniz ekranın alt tarafında üç adet buton yer alır. Bu butonlardan stok kartına git butonunu tıkladığınızda, ilgili stokun tanıtım kartına ulaşırsınız. Hareketleri gör butonu tıklandığında ise, ilgili seri numaralı stokun bütün hareket özetlerini içeren hareket föyü ekranına geçilecektir. Tüketici kartına git butonunu tıkladığınızda ise, ilgili seri numaralı cihazın son tüketicisine ait kartı ekrana gelecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 47 Stok Yönetimi

40 Stok Asorti Tanıtım Kartı (011750) Series9000 programlarında stoklarınızı sınırsız sayıda beden ve renk koduna göre takip edebilmeniz mümkündür. Böylece, aynı stokun farklı beden ve renkleri için, farklı stok kartları açmadan, tek stok kartı ile işlem yapabilme ve böylece stok kart sayısını minimumda tutabilme imkânına sahipsiniz. Bunun için öncelikle beden ve renk tanımlamalarının yapılması sonrasında da stok tanıtım kartından ilgili stoklar için beden ve renk kodlarının seçilmesi gerekmektedir. Ayrıca aynı stokun farklı renk ve bedenlerini aynı koli içinde tek barkod altında da takibini yapabilirsiniz. Bunun için programınızın bu bölümünden asorti kartlarının tanıtılması gerekecektir. Bedenli çalışılan stoklar için kullanılan "Asorti" terimi; bir stoka ait değişik renk veya bedenlerden oluşan grubu temsil eder. Bu uygulamanın özellikle tekstil ve ayakkabı sektöründe çok işlevsel olacağı kanısındayız. Bu kartın tanımlanması için öncelikle stokların tanıtım kartlarından beden detaylı takip edildiklerinin tanıtılması gerekir. Daha sonra bu programa girip ilgili stok seçilmelidir. Seçilen stokun renk ve beden tanımlamaları ekranınızın hemen altına otomatik olarak gelecektir. Bu aşamada sizden istenen ilgili stok için tanımlayacağınız asorti kartında hangi beden ve renkten ne miktarda bulunduğunu girmenizdir. Örneğin GML_ERKEK_00 kodlu erkek gömleğinizin olduğunu ve bu gömlek için mavi, beyaz ve sarı renkler ile 40, 42 ve 44 beden tanımlamalarının yapıldığını düşünelim. İşte bu stok için oluşturacağınız asorti kartında ilgili beden ve renklerde ki gömleklerin kaç adet olduğu girilecektir. Daha sonra bu karta barkod atanacak ve stokların satışları ve alımları asorti bazında izlenebilecektir. Bu ekranla ilgili girişleriniz tamamlandıktan sonra ALT+S tuşlarına basarak kayıt etmelisiniz. Şimdi asorti kartının takibini ve raporlarımızda nasıl izleneceğini bir örnekle pekiştirmeye çalışalım. Asortiyi bir koli yada paket olarak düşünebiliriz. XYZ stokuna ait asorti kartı 36 beden kırmızı renkten 10 tane 38 beden sarı renkten 10 tane 40 beden yeşil renkten 10 tane XYZ stokundan oluşsun, Yani örneğimize göre bir XYZ stokuna ait asorti kartında 30 adet farklı beden ve renkten XYZ stoku yer alsın Eğer ki yukarıdaki kartta ilgili stokun renk ve bedenleri için belirtilen miktarlardan daha az XYZ stoku satın alınır yada satılırsa asorti miktarı tamamlanmayacağından raporlarda asorti miktarını izleyebilmemiz mümkün olmayacak kırık miktar olarak yer alacaktır. Eğer fazla satılır yada alınırsa, asorti miktarı tamamlanır geri kalan fazla miktarlarda yani artan miktarlarda diğer bir asorti miktarını tamamlamıyorsa kırık miktar olarak ilgili beden ve renklere dağılarak raporlanır Stok Grup Tanıtım Kartları Kartlar ve reçeteler menüsünün bu bölümünden, tanıtımı yapacağınız stoklar için, değişik detaylarda tanımlamalar yapılacaktır. Bu nedenle stok tanıtımlarını yapmadan önce bu bölümden stoklarınız için gerekli olacağını düşündüğünüz tanımlamaların öncelikle programa girilmesi gerekmektedir. Örneğin stoklarınızı üretici firmalarına, reyonlarına, markalarına, renk, beden, yada model kodlarına göre farklı detaylarda takip etmek isteyebilirsiniz. Ya da stoklarınızı önceden tanımlayacağınız ana grup ve alt gruplara bağlayarak, bu gruplar ile birlikte incelemek isteyebilirsiniz. Bu bazda takip yapabilmek Vr.15 (9000 Serisi) 48 Stok Yönetimi

41 için, her bir stokunuzu programa girmeden önce, ilgili grup tanıtım kartlarının açılmasında fayda vardır. İşte programınızın bu menüsünü oluşturan programlar ile stoklarınızın detay bilgileri programa tanıtılacaktır. Evet, şimdi bunların neler olduklarını sırasıyla inceleyelim Stok Ana Grup Tanıtım Kartı (011100) Stoklarınız için ana grup ve alt grup tanımlamaları yaparak, her stoku ait olduğu gruba bağlayabilme, dolayısıyla da bu gruplar bazında çeşitli satış raporları alabilme imkânına sahipsiniz. Konuyu bir örnek yardımı ile biraz daha açmak istiyoruz; Dayanıksız tüketim malları satan bir markette ilk bakışta yiyecekler, giyecekler ve temizlik malzemeleri olmak üzere 3 ayrı stok grubu göze çarpmaktadır. Ancak biraz daha dikkatle incelendiğinde, yiyecekler grubunda katı gıdalar, sıvı gıdalar, dondurulmuş gıdalar gibi bir kaç küçük bölüm daha yer aldığı görülür. Aynı şekilde temizlik malzemeleri toz deterjanlar, sıvı deterjanlar, temizlik kâğıtları gibi ayrı bölümlerde yer almıştır. Giyecekler bölümü ise çocuk ve yetişkin olmak üzere gruplara ayrılmıştır. Bu bölümlerdeki stokları tek tek takip etmek tabii ki mümkündür. Ama bir de stokların kendi grupları altında takip edilmesi gerekebilir. İşte bunun için önce stok ana grup kartları açılır Örneğin bütün gıda maddeleri için gıda grubu, bütün temizlik malzemeleri için temizlik malzemeleri grubu ve bütün giyim ürünleri için de giyim grubu adlarıyla ana gruplar tanımlanır. Daha sonra ana grupların altında yer alabilecek alt gruplar açılır. Örneğin gıda grubu katı gıdalar, sıvı gıdalar, dondurulmuş gıdalar şeklinde alt gruplara ayrılabilir. Son olarak stok kartları açılırken, her stokun hangi ana grup ve hangi alt gruba ait olduğu girilir. Böylelikle stoklar hareket gördükçe, hem tek tek gerekli takipler yapılabilir, hem de sadece belirli ana gruplar veya belirli alt gruplardaki stokların raporları (hareket, devir hızları, hedef karşılaştırma, fiyat ve kârlılık) alınabilir. Evet, yukarıda da açıklamaya çalıştığımız gibi, stokların gruplar bazında takip edilebilmesi için önce ilgili grup kartlarının açılması gerekir. Bu kartlardan ilki ana grup kartıdır. Stoklarınızın bağlanacağı ana grupları bu programdan tanımlayacaksınız. Ana grup tanımlamaları; ana gruba ilişkin kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Daha sonra girilen ana grup ALT+S tuşları ile kaydedilir Stok Alt Grup Kartı (011200) Stok gruplamalarının ikinci adımı alt grup kartlarının açılmasıdır. Ana grup kartında verdiğimiz örneği hatırlayacak olursanız, süper markette yiyecekler, temizlik malzemeleri ve giyim olmak üzere 3 ana bölüm olduğunu varsaymıştık. Bu bölümleri ana grup kartından tanımladık. Her üç ana grup da kendi aralarında alt gruplara ayrılıyordu. Örneğin yiyecekler ana grubu kuru gıdalar, sıvı gıdalar ve dondurulmuş gıdalar gibi gruplara ayrılıyordu. Ana grupların altında yer alan bu bölümler alt grup olarak tanımlanabilir. İşte alt grup kartlarının girişleri bu programdan yapılacaktır. Ana Grup Kodu: Bu alana kartını açacağınız alt grubun bağlı olduğu ana grup kodu girilecektir. Ana grup kodlarını satır sonu butonunu tıklayarak veya <F10> tuşuna basarak görüntüleyeceğiniz listeden seçebilirsiniz. İsmi: Kodunu girmiş olduğunuz ana grubun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Alt Grup Kodu: Yukarıda girmiş olduğunuz ana gruba bağlı olan alt grup kodunu bu alana girmelisiniz. İsmi: Alt grup ismini bu alana giriniz. Girişleriniz bittikten sonra <ALT+S> tuşlarına basarak alt grup kartını kayıt ediniz. Bir alt grup kartını girdikten sonra aynı şekilde diğer alt grupların da tanıtımını yapabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 49 Stok Yönetimi

42 Üretici Tanıtım Kartı (011210) Stoklarınızı üretici firmalara göre gruplayıp, bu bazda satış raporları almanız mümkündür. Örneğin temizlik malzemeleri pazarlayan bir firma, 4 5 ayrı üretici firmanın malzemelerini satıyor olabilir. Hangi firmanın daha fazla kazanç sağladığını görebilmek için, ürünlerin üretici firmalara göre gruplaması gerekir. Üretici firmalar bu bölümden programa tanıtıldıktan sonra, her bir stokun tanıtım kartından (tanıtım kodları penceresinden) üretici firması girilmelidir. Üretici firma tanımlamaları, üretici firmalara ilişkin kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Daha sonra girilen bilgiler ALT+S tuşları ile yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonu tıklanarak kaydedilir Reyon Tanıtım Kartı (011220) Stoklarınızı bulundukları reyonlara göre gruplayıp, reyon bazında satış raporları almanız mümkündür. Ana grup kartı bölümünde verdiğimiz örneğe dönelim; bir süper market için yiyecekler, temizlik malzemeleri ve giyim olmak üzere 3 ana grup tanımlamıştık. Bu ana grupları da kendi içlerinde alt gruplara ayırmıştık. Örneğin temizlik malzemeleri ana grubu için toz deterjanlar, sıvı deterjanlar alt grupları gibi. Eğer bu süper markette deterjanlar birden fazla reyonda satışa sunuluyorsa, stok hareketlerini stokların bulundukları reyonlara göre takip etmemiz de mümkündür. Örneğin sıvı deterjanlar 2 ayrı reyonda, toz deterjanlar 3 ayrı reyonda satışa sunuluyor olabilir. İşte stoklarınızı bulundukları reyonlara göre takip edebilmek, reyon bazında satış raporları alabilmek için gibi bu bölümden reyon tanımlamaları yapmanız gerekir. Reyon tanımlamaları, reyonlara ilişkin kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Daha sonra girilen bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilir Sektör Tanıtım Kartı (011230) Bu program ile stoklarınızı hitap ettikleri sektörlere göre gruplayabilmek ve bu bazda satış raporları alabilmek için sektör tanımlamaları yapılacaktır. Sektör tanımlamaları yönetimlerin genelini kapsamaktadır. Başka bir ifade ile Stok Yönetiminden açtığınız sektör kartlarını SATIŞ ve SATIN ALMA yönetimlerinde de kullanma, bu yönetimlerden yeni sektör kartları açabilme imkânına da sahipsiniz. Sektör tanımlamaları sektörlere ilişkin kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Kartta görülen muhasebe kodu alanı, cari hesaplarınızın muhasebe kodlarına sektör kodlarını gömebilmek amacıyla yer almaktadır. Şöyle ki; cari firmalarınızın muhasebe hesap kodlarına, bulundukları sektörlere ait özel kodlar gömebilme imkânına sahipsiniz. Örneğin bilgisayar sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın muhasebe hesap kodunda BIL, otomotiv sektöründe faaliyet gösteren cari firmanızın muhasebe hesap koduna da OTM gibi özel kodlar gömebilirsiniz. İşte sektör muhasebe kodu alanı bu amaca hizmet etmektedir. Bu alana, tanıttığınız sektör için özel bir kod girebilirsiniz. Girdiğiniz bu sektör kodunu cari muhasebe hesaplarında nasıl kullanacağınız aşağıda açıklanmıştır; Sektör kartı kaydedildikten sonra, ilgili cari kartını çağırıp, önce bu cari firmanın bulunduğu sektöre ait kodu F10 tuşu yardımı ile ilgili alana giriniz. Daha sonra muhasebe hesap kodu alanına gelerek, muhasebe kodunun sabit olan kısmını (sektör muhasebe hesabının gömüleceği yere kadar olan bölümünü) ilgili alana giriniz. Daha sonra CSM ibaresini muhasebe hesap kodu alanına aynı şekilde girip, varsa hesap kodunun kalan kısmını da giriniz. Örneğin kodunun sabit olduğunu, bundan sonraki kısma sektör muhasebe kodunun geleceğini düşünürsek şöyle bir giriş yapmalıyız; CSM Eğer bir alt seviye daha mevcutsa bu kodu CSM.001, CSM.002 şeklinde de girebiliriz. Bu şekilde muhasebe hesap kodu girilip kart kaydedildikten sonra bu cari firmanın ilk hareketinde sektör muhasebe hesap kodunun da yer aldığı muhasebe hesabı otomatik olarak açılacaktır. Örneğin sektör kartındaki muhasebe kodu alanına OTM girdiğimizi ve cari kartına da CSM.001 şeklinde bir giriş yaptığımızı düşünürsek, bu cari firmanın muhasebeye entegre edilen ilk hareketi ile birlikte OTM.001 kodlu muhasebe hesabı açılacak ve hareket görecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 50 Stok Yönetimi

43 Girişleriniz tamamlandıktan sonra sektör kartını ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız Stok muhasebe grup ve kodları tanıtım kartı (011205) Ortak özellikleri bulunan bazı stoklarınızı aynı muhasebe grupları altında toplayarak, bu stoklarınıza ilişkin muhasebe hesap kodlarının otomatik olarak stok tanıtım kartına taşınmasını sağlayabilir, satış raporlarını stokların muhasebe hesap grupları bazında alabilirsiniz. Örneğin bünyenizde tekstil ürünlerini, dayanıklı ve dayanıksız tüketim mallarını aynı anda pazarlıyorsunuz. Dolayısıyla 3 ayrı stok ana grubunuz var. İşte bu üç ayrı gruba dahil olan stoklar için, muhasebe hesap kodlarını da 3 grup altında toplayarak, belki de sayıları binleri aşan stok kartlarını kolaylıkla güncelleyebilirsiniz. Bunun için bu bölümden her bir stok grubuna dahil stoklar için muhasebe hesaplarının neler olacağını girmelisiniz. Örneğin 01 kodu tekstil ürünlerine ait grubu ifade eder ve bu grupta olan stokların stok, stok iade, yurt içi satış, yurt dışı satış, satış iade, satış iskonto, alış iskonto, satış maliyeti, ilave masraf ve yatırım teşvik hesapları bir kez tanımlanır. Daha sonra diğer gruplar için de yukarda sıraladığımız muhasebe hesapları bir kez girilir. Sonra stok tanıtım kartının tanıtım kodları penceresi tıklanır ve o an kartı girilen stokun muhasebe grup kodu ilgili alana girilir. Örneğin stokunuz bir tekstil ürünü ise, tekstil grubunun kodunu girip <ESC> tuşuyla stok kartına geri dönülür. Daha sonra ALT+U tuşlarıyla muhasebe kodları penceresi açıldığında, stokunuza ait bütün muhasebe hesap kodlarının (bu bölümden yaptığınız girişlerden alınarak) otomatik olarak geldiği görülür. Evet, stok muhasebe grup ve kod tanıtım kartının işlevini yeterince açıkladığımızı umarak, bilgi girişlerinin nasıl yapılacağını açıklamaya geçiyoruz. Programa girdiğinizde karşınıza gelecek ekrandan ilk olarak biraz sonra gireceğiniz muhasebe hesaplarının hangi stok grubuna ait olacağını girmelisiniz. Örneğin tekstil ürünlerine ait muhasebe kodlarını girecekseniz, tekstil grubuna ilişkin bir kod, gıda ürünlerine ilişkin muhasebe kodlarını girecekseniz, gıda grubuna ilişkin bir kod girmelisiniz. Daha sonra girdiğiniz muhasebe grup kodunun ismini girmeniz gerekir. Örneği 01 kodunu tekstil ürünleri için verdiyseniz, bu muhasebe grubunun ismi de tekstil ürünleri muhasebe kodları olabilir. Muhasebe grup kod ve ismini girdikten sonra, artık bu grupta yer alan stoklarınızın muhasebe hesaplarını girmeye başlayabilirsiniz. Muhasebe hesaplarını girebilmek için muhasebe grup kodu ve ismi girişinden sonra kartta sıralanan hesapların yanına kod girişlerini yapabilirsiniz Ambalaj Tanıtım Kartı (011240) Stoklarınız farklı ambalajlarda satışa sunuluyorsa, bu ambalaj çeşitleri bazında satış raporları almanız mümkündür. Örneğin boya ürün grubu hem teneke kutularda hem de plastik kutularda satılıyor olabilir. Siz sadece teneke kutulu satışlarınızı ve bu satışlardan olan karınızı, ya da sadece plastik kutulu satışlarını ve bu satışlardan olan kârınızı görmek isterseniz, bu durumda önce bu programdan ambalaj tanımlamalarını yapıp, daha sonra her bir stokun kartından ilgili ambalaj kodunu girmeniz gerekir. Böylece stoklarınız hareket gördükçe, ambalaj koduna göre satış raporları almanız mümkün olacaktır. Ambalaj tanımlamaları, ambalajlara ilişkin kod-isim girişleri ve miktar ve varsa dara girişlerinden ibarettir. Daha sonra girilen bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilir Marka Tanıtım Kartı (011250) Stoklarınızı markalarına göre gruplamak ve bu bazda satış ve kârlılık raporları almak istiyorsanız, bu bölümden marka tanımlamaları yapmanız gerekir. Örneğin dayanıksız tüketim malları satan marketteki ürünlerden bir tanesi kurşun kalem. Bu market, 3 ayrı marka kurşun kalem satıyor. Eğer kurşun kalem satışlarını ve kârlılık durumlarını markalara göre takip etmek isterseniz, bu durumda bu programdan tüm marka tanımlamalarını yapacak, daha sonra her bir stokun kartından ilgili marka kodunu girecektir. Stoklar hareket gördükçe, satış yönetiminden alacağı raporlar yardımıyla markalara göre kârlılık durumlarını izleyebilecektir. Marka tanımlamaları, markalara ilişkin kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Daha sonra girilen bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilir. Vr.15 (9000 Serisi) 51 Stok Yönetimi

44 Kalite Kontrol Tanıtım Kartı (011260) Stoklarınızı kalite kontrol kodlarına göre gruplamak ve bu bazda satış raporları alabilmek için, bu bölümden kalite kontrol kodlarının programa tanıtılması gerekir. Kalite kontrol kodları bu bölümden programa tanıtıldıktan sonra, her stokun tanıtım kartından kalite kodu girilmelidir. Daha sonra SATIŞ yönetiminden bu koda göre satış ve kârlılık raporları alabilirsiniz. Kalite kontrol tanımlamaları, kalite kontrol kod ve isim girişlerinin yapılmasından ibarettir. Örneğin kalite, 0002-ikinci kalite gibi. Daha sonra girilen bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilir Beden Tanıtım Kartı (011730) Series 9000 programlarında bedenli stoklarınızın hareketlerini beden numaralarına göre takip edebilirsiniz. Örneğin bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı renk, aynı kumaş, aynı fiyat vs.) pantolonların 4 ayrı beden numaraları var. Bu stokların sadece beden numaraları farklı. İşte bütün özellikleri aynı olup, sadece bedenleri farklı olan bu stoklar için 4 ayrı stok kartı açmak yerine, tek bir stok kartı ile ve beden takibi yaparak ayrı ayrı hareket girebilir, depo stok durum raporlarını bedenlere göre ayrı ayrı alabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, bu programdan beden kodlarını ve kırılımlarını girmektir. Daha sonra stok tanıtım kartının bedenli mi? parametresini -evet- seçip, bir alt satıra da ilgili stokunuzun beden kodunu girmelisiniz. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket girişlerinde (sipariş, irsaliye, fatura), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekran üzerinde beden kırılımlarını içeren bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, biraz önce girdiğiniz hareket miktarının bedenlere göre dağılımını yapacaksınız. Örneğin miktar alanına 50 girişi yaptıysanız ve beden kırılımları 36, 38, 40 ve 42 ise, 50 adet stok miktarının ne kadarının 36 beden, ne kadarının 38, 40 ve 42 beden olduğunu gireceksiniz. Böylece tek bir stokunuzun 4 ayrı bedene göre hareketlerini girmiş olacak, bu hareketleri beden detaylı raporlarda da ayrı ayrı izleyebileceksiniz. Bedenli stok takibinin mantığını bu şekilde açıkladıktan sonra, beden tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya geçebiliriz. Beden Kodu: Beden tanımlamalarında yapılacak ilk giriş, her beden grubu için birer kod vermek olacaktır. Örneğin bedenler A beden kodunda, bedenler B beden kodunda gibi. Ya da Small-Medium-Large bedenleri C beden kodunda gibi. Bu tamamen stoklarınızın özelliklerine göre yapılacak bir tanımlamadır. Dilerseniz tek bir beden kodu girerek, bütün beden numaralarını bu koda gömebilirsiniz. Şimdi bu alana ilk beden kodu girişini yapınız. Beden İsmi: Bu alana yukarıda verdiğiniz koda ilişkin açıklayıcı bir isim gireceksiniz. Dilerseniz bu beden kodunda yer alacak kırılım numaralarını isim olarak girebilirsiniz. Örneğin beden koduna A girdiyseniz ve A kodunda beden kırılımları yer alıyorsa, ismi alanına da şeklinde bir giriş yapabilirsiniz. Beden kod ve ismini girdikten sonra, sıra bu beden kodunun kırılımlarını tanımlamaya gelmiştir. Başka bir ifade ile biraz önce girilen beden koduna hangi bedenler dahil olacağı tanımlanacaktır. Bunun için ekranın alt tarafındaki kırılımlar butonunu tıklamanız gerekir. Ekranınız üzerinde küçük bir Vr.15 (9000 Serisi) 52 Stok Yönetimi

45 pencere açılacaktır. Bu pencereye ilgili beden kodunun kırılımlarını girip ESC tuşu ile bir önceki ekrana geri dönünüz. Son olarak beden tanıtım kartını ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Diğer beden kod ve kırılımlarını da aynı şekilde girdikten sonra, stok kartında bedenli stok seçilen ve beden numarası girilen stoklarınız için hareket girişlerine başlayabilirsiniz Renk Tanıtım Kartı (011270) Series 9000 programlarında stoklarınızı, bir önceki bölümde anlattığımız beden detaylarına göre takip edebileceğiniz gibi, renk detaylarına göre de takip edebilmeniz mümkündür. Örneğin bütün özellikleri aynı olan (aynı tip, aynı kumaş, aynı beden aynı fiyat vs.) eteklerin 4 ayrı renkten oluştuğunu düşünelim. İşte sadece renkleri farklı olan bu stoklar için 4 ayrı stok kartı açmak yerine, tek bir stok kartı ile ve renk takibi yaparak ayrı ayrı hareket girebilir, depo stok durum raporlarını renk detayına göre alabilirsiniz. Bunun için yapılması gereken ilk işlem, bu programdan renk kodlarını ve kırılımlarını girmektir. Daha sonra stok tanıtım kartının renk detayı parametresini -evet- seçip, bir alt satıra da ilgili stokunuzun renk kodunu girmelisiniz. Bütün bu tanımlamalar yapıldıktan sonra, hareket girişlerinde (sipariş, irsaliye, fatura), ilgili stokun kodu ve hareket miktarı girildikten sonra, ekranınızın üzerine renk kırılımlarını içeren bir pencere açılacaktır. Bu pencereden, biraz önce girdiğiniz hareket miktarının renklere göre dağılımını yapabileceksiniz. Renk detayı ile ilgili açıklamalarımızın yeterli olduğunu düşünerek renk tanımlamasının nasıl yapılacağını anlatmaya başlayabiliriz. Programa girdiğinizde karşınıza renk tanıtım kartı başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranın Renk kodu alanında sizden istenen, stoklarınızın renk gruplarına ilişkin açıklayıcı nitelikte birer kod vermenizdir. Örneğin stoklarınızın bedenlerine göre renk dağılımı yapabilirsiniz. Örneğin bedenler AR renk kodunda, bedenler BR renk kodunda gibi. Bu tamamen stoklarınızın özelliklerine göre yapılacak bir tanımlamadır. Dilerseniz tek bir renk kodu girerek, bütün renkleri bu koda gömebilirsiniz. Şimdi bu alana ilk renk kodu girişini yaparak bir sonraki alan olan Renk ismi alanına geçin. Bu alanda da sizden istenen girdiğiniz renk koduna ilişkin açıklayıcı bir isim girmenizdir. Kırmızı grubu, mavi grubu diyebilirsiniz. Renk kod ve ismini girdikten sonra, sıra bu renk kodunun kırılımlarını tanımlamaya gelmiştir. Başka bir ifade ile biraz önce girilen renk koduna hangi renklerin dahil olacağı tanımlanacaktır. Bunun için ekranın alt tarafındaki kırılımlar butonunu tıklamanız gerekir. Ekranınız üzerinde küçük bir pencere açılacaktır. Bu pencereye ilgili renk kodun ait renkleri girip ESC tuşu ile bir önceki ekrana geri dönünüz. Son olarak renk tanıtım kartını ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Diğer renk kod ve kırılımlarını da aynı şekilde girdikten sonra, stok kartında renk detayını evet seçtiğiniz stoklar için hareket girişlerine başlayabilirsiniz Model Tanıtım Kartı (011280) Stoklarınız farklı model grupları ile satışa sunuluyorsa, bu model tanımlarına göre çeşitleri içeriklerde raporlar almanız mümkündür. Örneğin bayan etekleriniz, mini, midi ve maksi olarak modeller altında satılıyor olabilir. Siz sadece mini etek satışlarınızı ve bu satışlardan olan karınızı, ya da sadece midi etek satışlarını ve bu satışlardan olan kârınızı görmek isterseniz, bu durumda önce bu programdan model tanımlamalarını yapıp, daha sonra her bir stokun kartından ilgili model kodunu girmeniz gerekir. Böylece stoklarınız hareket gördükçe, model koduna göre satış raporları almanız mümkün olacaktır. Model tanımlamaları, modellere ilişkin kod-isim girişlerinden ibarettir. Daha sonra girilen bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilir Sezon Tanıtım Kartı (011290) Stoklarınız sezonlarına göre satışa sunuluyor olabilir. Yaz sezonu, kış sezonu gibi. Bu durumda stoklarınız için sezon tanımlamalarının yapılması ve bu sezonların ilgili stokların kartlarından belirtilmesi gerekmektedir. Sezon tanımlamaları için programınızın bu bölümü kullanılacaktır. Sezon tanımlamaları, sezonlara ilişkin kod-isim girişlerinden ibarettir. Daha sonra girilen bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilir. Vr.15 (9000 Serisi) 53 Stok Yönetimi

46 Ana Hammadde Tanıtım Kartı (011295) Stoklarınızı ana hammadde kodlarına göre sınıflandırabilirsiniz. Bunun için öncelikle hammaddelerin programa tanıtılmaları gerekmektedir. Sonrasında stok tanıtım kartlarından hammadde koduna göre ayrım gösterecek stoklar için, ana hammaddeler seçilmelidir. Ana Hammadde tanımlamaları için bu program kullanılacaktır. Ana Hammadde tanımlamaları, diğer tanımlamalar olduğu gibi kod ve isim girişlerinden ibarettir. Daha sonra girilen bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilir Kategori Tanıtım Kartı (011150) Programlarımızda stoklarınızı kendi içinde belirli kategorilere göre sınıflandırıp bu stokları o kategorilere bağlayarak takip edebilirsiniz. Örneğin bir tekstil firmasını ele alalım. Bu firmada kendi içinde ürünlerini Yaz sezonu, Kış sezonu ya da Erkek Giyim, kadın giyim çocuk giyimi şeklinde kategorilere ayırdığını düşünelim. Bu durumda öncelikle yapılması gereken firmanızın yapısına uygun olacak şekilde kategorilerinizi tanıtmanız sonrasında da her bir stokunuzu tanıtım kartı ekranından bağlı olduğu kategori koduna bağlamanızdır. Kategori tanımlaması, tıpkı sezon tanıtımı ve model tanıtımında olduğu gibi kod ve isim girişlerinden ibarettir. Daha sonra ise girilen bilgiler ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir. Programınızın kategori ağacı bölümünde de tanımladığınız tüm kategorileri dolayısıyla hangi stokunuzun hangi kategori ile takip edildiğini izleyebilirsiniz. Bu detaylara ilgili programda yer verilecektir. Not: Unutmamalısınız ki kategori kodu girişi harf ya da rakam ayracından oluşmak zorundadır. Harf veya rakam arasında boşluk bıraktığınız taktirde programınız kaydı kabul etmemektedir Stok Diğer Tanıtım Kartları Kartlar ve reçeteler menüsünün bu bölümünü oluşturan programlar ile stoklarınız için, stok kod yapısı ve alternatiflerinin tanıtımlarını, rakip olacak stokların tanımlamalarını, teslim türlerine ilişkin tanımlamaları ile stoklar için paket tanımlamaları yapılacaktır. Şimdi bu programların neler olduklarını menüde ki sıralamalarına göre tek tek incelemeye çalışalım Stok Kod Yapısı Tanıtım Kartı (011800) Bu program ile stok kodlarınızın hangi yapılardan oluştuğunu ve her bir yapının uzunluğunu programınıza tanıtacaksınız. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza kod yapısı tanıtımı başlıklı bir pencere açılacaktır. Eğer firmanızda stok kod yapısı farklı olan bir kaç ürün grubu varsa, ekrandaki pencereye bu ürün gruplarının isimlerini girmeniz gerekir. Örneğin firmanızdaki stoklar tekstil ürünleri ve gıda ürünleri olmak üzere 2 gruba ayrılmış durumda. Bu her iki grubun stok kod yapıları da birlerinden farklı. Bu durumda her iki ürün grubu için kod yapısı tanımlamalarının ayrı ayrı yapılması gerekir. İşte bu nedenle, programa girdiğinizde karşınıza gelen ilk pencereden ürün gruplarının isimlerini girmelisiniz. Ürün grupları girildikten sonra, kod yapısı tanımlamalarına hangi gruptan başlayacaksanız, imleç o satırda iken F2 tuşuna basmalısınız. Örneğin biraz önceki ekrandan 1-Tekstil Ürünleri, 2-Gıda Ürünleri olmak üzere iki grup girdiniz. Şu anda tekstil ürünlerinin kod yapısını tanımlayacaksanız, imleci bu satıra getirip F2 tuşuna basın. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekrandan, stok kodlarındaki her bir yapı ve uzunluğu programa tanıtılacaktır. Stoklarınız için belirleyeceğiniz kod yapısı, dilediğiniz detayda raporlar alabilmeniz açısından çok önemlidir. Bu yüzden, kodlama sisteminin oldukça titiz bir şekilde yapılması gerekir. Şimdi ekranda görülen her bir alanı tek tek açıklayamaya çalışalım; Sno: Kod yapılarına ilişkin sıra numaralarının bulunduğu alandır. Vr.15 (9000 Serisi) 54 Stok Yönetimi

47 Alan Adı: Bu alana, stok kodlarınız içinde yer alan her bir yapının isimleri girilecektir. Tekstil ürünleri için kod yapısı tanımlamaları yaptığımızı varsayalım. Tekstil ürünlerine ait stok kodları 15 dijitten oluşuyor. Bu 15 dijitin ilk dijiti stok sınıflarını, ikinci dijiti stok türlerini, 3 4 ve 5. dijitleri model numarasını, 6. dijiti iplik cinsini, 7. dijiti üretim yılını, 8.dijiti örgü türünü, 9 ve 10. dijitleri makine/üretici kodunu, 11. dijit sağlam veya defolu olma özelliğini, 12 dijit renk seçimini, 13 ve14. Dijitler rengi ve 15. dijitte beden kodlarını temsil ediyor. Bu durumda kod yapısı isimleri; sınıf, tür, model no, iplik cinsi, üretim yılı, örgü türü, makine/üretici, sağlam/defolu, renk seçimi, renk ve beden olacaktır. Uzunluk: Bu alana, stok kodundaki her bir yapının kaç dijit uzunluğunda olduğu girilecektir. Yukarıda vermiş olduğumuz örnekten yararlanırsak, uzunlukları aşağıdaki gibi girmemiz gerekir. Kod Yapısı Adı Uzunluk Sınıf 1 Tür 1 Model No 3 İplik Cinsi 1 Üretim Yılı 1 Örgü Türü 1 Makine/Üretici 2 Sağlam/Defolu 1 Renk Seçimi 1 Renk 2 Beden 1 İsim Oluştur: Bu alan, toplu stok kartı açılması programı ile stok kodları otomatik olarak açılırken, ilgili satırdaki yapının (bu yapıya ait alternatif isimlerinin) stok isminde yer alıp almayacağını belirlemek içindir (kod alternatiflerinin ne olduğu bir sonraki bölümde açıklanmıştır). Eğer bu alanda yer alan kutucuk (evet) olarak işaretlenirse ilgili satırdaki kod yapısına ait alternatif kod isimleri stok isimlerine dahil edilecektir. Aksi halde, yani bu kutucuk (X) hayır olarak işaretlenirse, alternatif kod isimleri stok isimlerinde yer almaz. Aşağıdaki tanımlamalara göre sınıf, tür, iplik cinsi, renk seçimi, renk ve beden yapılarına ait alternatifler kodlar stok isimlerini oluşturacaktır. Diğer yapılara ait alternatifler kodlar, stok isimlerinde yer almayacaktır. Kod Yapısı Adı Uzunluk İsmini Sınıf 1 Tür 1 Model No 3 (X) İplik Cinsi 1 Üretim Yılı 1 (X) Örgü Türü 1 (X) Makine/Üretici 2 (X) Sağlam/Defolu 1 (X) Renk Seçimi 1 Renk 2 Beden 1 Artarak Uzunluk: Bu alanda, ilgili satırdan önce girilen stok yapılarının toplam uzunluğuna, şu anda girmekte olduğunuz yapının uzunluğu eklenerek bulunan toplam uzunluk yer almaktadır. Örneğin, birinci satırdaki kod yapınız 1 dijit uzunluğunda. Bu durumda birinci satırın 'artarak uzunluk' alanında 1 rakamı görünecektir. İkinci kod yapınız da 1 dijit uzunluğunda. Bu durumda ise, bir üst satırdaki 1 rakamına, bu satırdaki yapının uzunluğu yani 1 rakamı ilave edilecek ve ikinci satırın artarak uzunluğu olan 2 rakamı bulunacaktır. Artarak uzunluk bu şekilde son kod yapısının uzunluğunun Vr.15 (9000 Serisi) 55 Stok Yönetimi

48 girilmesine dek sürecektir. En son kod yapısının artarak uzunluğu, aynı zamanda stok kod yapısının toplam uzunluğudur. Evet, kod yapısındaki ilk yapıyı yukarıdaki şekilde programa girdikten sonra, imleç bir alt satıra geçecektir. Şimdi diğer yapıları da isim ve uzunlukları itibariyle programa tanıtmanız gerekir. Bütün yapılar tanıtıldıktan sonra stok kod yapısı tanıtımı programında yer alan alanlar yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Tüm yapılarınızın girişlerini bitirdikten sonra ESC tuşuna basınız. Bu tuşa bastıktan sonra, kod yapısı tanımlamalarının ilk ekranı (ürün gruplarını girdiğiniz ekran) tekrar karşınıza gelecektir. Şimdi -varsa- diğer ürün grubunun bulunduğu satıra gelerek F2 tuşuna basmalı ve bu ürün grubunun kod yapısını programa tanıtmalısınız. Eğer başka ürün grubu yoksa ALT+S tuşlarına basarak kod yapısı tanımlamalarını kaydetmelisiniz. Bundan sonraki bölümümüzde kod alternatiflerinin tanımlamalarına geçeceğiz Stok Kod Yapısı Alternatifleri Tanıtımı (011700) Stok kod alternatifleri; stok kodundaki her yapıya ilişkin alternatiflerin (varyasyonların) tanımlanmasıdır. Bu menünün son programından stok kodları otomatik olarak açılırken, hem kod yapısından, hem de kod yapısında yer alan her bir yapının alternatiflerinden yararlanacaktır. Stok Alternatif Tanımlamaları ve Alternatif Seçimli Sipariş Girişi... Stok alternatif tanımlamaları otomatik stok kartları açmanın yanı sıra, SATIŞ ve SATIN ALMA yönetimlerinde yer alan Alternatif Seçimli Sipariş Fişi girişleri için de önem taşımaktadır. Çünkü stok kod yapısının en çok hareket gören yapıları bazında sipariş girebilmeye olanak tanıyan bu program, alternatif tanımlamaları yapılmadığı takdirde çalışmaz. Geniş bilgi için SATIŞ ve SATIN ALMA yönetimlerinin alternatif seçimli sipariş bölümüne başvurabilirsiniz. Şimdi kod yapısı tanımlamaları bölümünde verdiğimiz örneğe geri dönelim; Örneğimizde ürün grubu olarak tekstili ele almıştık. Tekstil ürünlerinin stok kodları 15 dijitten oluşuyordu. Bu 15 dijitin ilk dijiti stok sınıflarını, ikinci dijiti stok türlerini, 3 4 ve 5. dijitleri model numarasını, 6. dijiti iplik cinsini, 7. dijiti üretim yılını, 8.dijiti örgü türünü, 9 ve 10. dijitler makine/üretici kodunu, 11. dijit sağlam veya defolu olma özelliğini, 12 dijit renk seçimini, 13 ve14. Dijit rengi ve 15. dijit de beden kodlarını temsil ediyordu. Yani stok kod yapısında toplam olarak 11 yapı vardı. Bunlar; sınıf, tür, model no, iplik cinsi, üretim yılı, örgü türü, makine/üretici, sağlam/defolu, renk seçimi, renk ve beden yapılarıdır. Bu 11 yapının her birinde değişik alternatifler vardır. Örneğin beden yapısı ele alındığında, tekstil ürünlerinin 36,38,40 ve 42 olmak üzere 4 farklı bedeni olduğunu söyleyebiliriz. Ya da renk yapısı incelendiğinde, bu ürünlerin siyah, beyaz, kırmızı olmak üzere 3 farklı renkte olduğu düşünülebilir. İşte kod yapısındaki her bir yapının alternatifleri olarak tabir edebileceğimiz bu tanımlamalar için, stok alternatif tanıtım programını kullanacağız. Programa girdiğinizde karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Alternatif Grup: Bir işletmede kod yapısı farklı olan birden fazla stok grubu olabilir. Kod yapısı tanımlamaları bölümünde verdiğimiz örneği hatırlayacak olursak, bu örneğimizde tekstil ürünleri ve gıda ürünleri olmak üzere 2 ürün grubumuz vardı. Bu iki ürün grubunun kod yapıları birbirlerinden farklıydı ve ayrı ayrı tanımlanmıştı. İşte bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, tanımlı olan bütün ürün grupları bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi ürün grubu için alternatif tanımlamaları yapacağınızı seçmenizdir. İlgili seçiminizi yapınız. Alternatif Alan: Alternatif grup seçildikten sonra, ilgili grup için kod yapısı tanımlamaları bölümünden girilen her bir yapıyı bu alandaki satır sonu butonunu tıklayarak görüntüye getirmeli ve hangi yapı için kod alternatiflerini gireceğinizi seçmelisiniz. Örneğin tekstil ürünlerinin alternatif kodlarını giriyorsunuz ve bu ürünlerin kod yapısındaki ilk yapı sınıf. Bu durumda alternatif kod tanımlamalarına sınıf yapısıyla başlayabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 56 Stok Yönetimi

49 Alternatif Kodu: Biraz önce seçtiğiniz yapı için, alternatif kodu bu alana girmelisiniz. Yine tekstil ürünleri örneğimize dönerek, kod alternatiflerinin neler olduğunu inceleyelim. Aşağıdaki örneğimizde, kod yapısının ilk yapısı olan sınıf 4 alternatif koda sahiptir. Bunlar A (atlet), B (bluz), C (ceket) ve D (takım) kodlarıdır. Eğer sınıf yapısı için alternatif kodları giriyor olsaydık, alternatif kod alanına ilk sıradaki alternatif olan A kodunu girecektik. Alternatif Alternatif Alan Kodu Açıklaması Sınıf A Atlet B Bluz C Ceket D Takım Kod yapısının sınıf alanına ait ilk alternatif kodu girdikten sonra TAB tuşuna basılarak bir alt satıra geçilmelidir. Şimdi yukarıda girdiğiniz alternatif koda ilişkin açıklamayı girmelisiniz. Örneğin sınıf yapısının ilk alternatif kodu A ise, açıklaması atlet olacaktır. Açıklama girişini de yaptıktan sonra, bu alternatif bilgilerini ALT+S tuşlarına basarak kaydedin. Kayıt işleminden sonra alternatif grup ve alternatif alanlar ekranınızda aynen kalacak ve yeni bir alternatif kod girmeniz beklenecektir. Yani sınıf yapısına ilişkin ikinci alternatif girilecektir. Yukarıdaki örneğimizde ikinci alternatif kodu B, açıklaması da bluzdur. Demek ki bu girişlerin yapılıp kaydedilmesi gerekiyor. Sınıf yapısına ilişkin bütün alternatifler bu şekilde girilip kaydedildikten sonra, sıra bir sonraki yapının alternatiflerini girmeye gelmiştir. Tekstil ürünlerine ilişkin kod yapısı örneğinde, sınıftan sonraki yapı türdür. Bu yapıyı seçebilmek için, yukarı ok tuşu yardımıyla alternatif alan satırına çıkılmalı ve satır sonu butonu tıklanmalıdır. Böylece kod yapısına ilişkin her bir yapı yeniden ekrana gelecektir. Şimdi alternatifleri girilecek yeni yapı seçilip, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda kod alternatiflerinin girilmesine devam edilmelidir. Bir ürün grubunun alternatifleri girildikten sonra, yukarı ok tuşu yardımıyla alternatif grup alanına çıkılıp, diğer ürün grubu seçilebilir. Daha sonra yeni ürün grubunun alternatifleri sırayla girilir. Tüm ürün gruplarının tüm yapıları için alternatif girişleri yapıldıktan sonra ESC tuşuna basılarak programdan çıkılabilir Multi Kod Tanıtımı (011970) Multi kod, bir stokun cari firmalarınızdaki karşı stok kodudur diyebiliriz. Alım satım yaptığınız firmalardaki stok kodları ile firmanızda kullanılan stok kodları aynı olmayabilir. Ticari ilişkide bulunduğunuz bu firmalar sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarında kendi stok kodlarını da görmek isteyebilirler. İşte bu program yardımı ile stoklarınızın cari (müşteri, satıcı, diğer cari vb) firmalarda geçerli olan kodlarını programa tanıtacaksınız. Gerçek stok kodlarınız ile birlikte multi stok kodlarının da evraklarda yer almasını istiyorsanız (sipariş fişi, irsaliye, fatura evraklarında), bu evrakların ALT+F Form Hazırlama ekranından dinamik yer bilgileri penceresine girerek cari stok kodunun evrak üzerindeki konumunu belirlemelisiniz. Böylece bu evraklarda kendi stok kodlarınız ile birlikte cari firmalarınızın (müşteri, satıcı) stok kodları da yer alabilecektir. Stoklarınızın cari firmalarınızdaki (müşteri, satıcı vb) karşı stok kodlarını bu bölümden programa tanıtacaksınız. Bunun için öncelikle multi stok kodunu gireceğiniz cari firmanın (müşteri, satıcı) kodunu girmelisiniz. Daha sonra kendi stok kodunuzu F10 tuşuna basarak ya da satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağını listeden seçip, son olarak ta bu stok kodunun cari (müşteri, satıcı) firmanızdaki karşılığını cari stok kodu alanına, ismini de cari stok ismi alanına girip ALT+S tuşları ile kayıt Vr.15 (9000 Serisi) 57 Stok Yönetimi

50 etmelisiniz. Yukarıda açıkladığımız evrak form tanımlamaları da yapıldıktan sonra, evraklarda hem kendi stok kodlarınız hem de cari firmaların kendi stok kodları aynı form üzerine yazdırılabilir Rakip Stok Tanıtım Kartı (011410) Stok diğer tanıtım kartları menüsünün bu bölümü stoklarınıza rakip olan stokların programa tanıtılması, amacı ile hazırlanmıştır. Rakip stok tanımlamaları yapıldıktan sonra, Listeler menüsünden kendi ürünleriniz ile rakip stokları fiyat ve miktar açısından karşılaştırma imkânı veren bir liste de alabileceksiniz. Programa girdiğinizde stok tanıtım kartının sadeleştirilmiş şekli ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan önce kendi stokunuza rakip olan stok için kod ile isim girişlerini yapmalı ve rakip stokun cinsini belirlemelisiniz. Daha sonra imleç stok kodu alanına geldiğinde, biraz önce girdiğiniz rakip stokun, hangi stokunuza rakip olduğunu, başka bir ifade ile kendi stokunuzun kodunu girmelisiniz. Daha sonra rakip stokun ana sağlayıcı, reyon ve ambalaj kodlarını da ilgili alanlara girebilirsiniz. Bu ekrandan son olarak rakip stokun döviz cinsi seçilecektir. Rakip stok tanıtım kartının ana ekranındaki girişler bu şekilde tamamlandıktan sonra sıra bu stokun fiyat, birim ve depo detaylarını girmeye gelecektir. Hem ana kart ekranından hem de butonlar ile ulaşacağınız yardımcı pencerelerden yapılabilecek girişlerin benzerleri Kartlar/Stok/Stok Tanıtım Kartı (011300) programında oldukça detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Bu nedenle rakip stok kartındaki her bir alanı detaylı bir şekilde açıklamaya gerek görmüyoruz. Rakip stok ile ilgili tüm tanımlamalar bittiğinde ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir Rakip Stok Depo Detay Tanıtım Kartı (011420) Bu program, yukarıda tanıttığınız rakip stokların depo detay bilgilerini girebilmeniz amacıyla hazırlanmıştır. Bu programdan girebileceğiniz depo detayları, rakip stoklar için depo bazında belirlenen kar oranı ve fiyatlardır. Bu girişler yapıldıktan sonra kart ALT+S tuşları ile kaydedilmelidir Teslim Türleri Tanıtım Kartı (011740) Bu program yardımı ile alınan ve verilen siparişlerinize ilişkin teslim türlerini programa tanıtacaksınız. Teslim türleri programa tanıtıldıktan sonra, sipariş evraklarından ilgili siparişin nasıl teslim edileceği veya teslim alınacağını seçebilecek, sipariş raporlarında her bir evrakın teslim türünü inceleyebileceksiniz. Teslim türlerini programa tanıtabilmek için önce her bir teslim türüne kod vermeniz gerekir. Teslim türü kodu alanına ilgili kod girişini yaptıktan sonra, teslim türü adı alanına bu koda karşılık gelen teslim türünün ismini (elden, kargo, posta vb.) girmelisiniz. Daha sonra ALT+S tuşları ile kartı kaydetmeniz gerekir Paket Tanıtım Kartı (011996) Bu program ile amacımız siz kullanıcılarımızın; belirli dönemlerde paket halinde satışını gerçekleştireceğiniz stoklara yönelik çeşitli detaylarda paket tanımı yapabilmenize ve bu paketleri istediğiniz fiyattan satabilmenize olanak sağlamaktır. Marketlerde satılan yılbaşı sepetlerini, ramazan ayında hazırlanan kumanyaları, kampanya dönemlerinde tek ürün fiyatına birden fazla ürünün aynı paket içinde satılıyor olmasını paket tanımlamalarına örnek gösterebiliriz. Bu detayları firmanızın çalışma şekline göre çoğaltabilirsiniz. Bunun yanı sıra programınız; promosyon zamanlarınızda, promosyon olarak vermeyi düşündüğünüz ürünler içinde paket tanımı yapabileceğiniz detaydadır. Örneğin X ürünü alana yanında promosyon olarak Y veya Z ürünü verebileceğinize ait paket tanımı yapabilirsiniz. Böylece carilerinize X ürünü aldınız yanında promosyon olarak vereceğimiz hangi ürünü tercih edersiniz şeklinde soru sorabilir, müşterinizin isteğine göre de faturanızı düzenleyebilirsiniz. Promosyonlu ürünlere ait paket tanımının nasıl yapılacağı Stok uygulama alanında detaylandırılacaktır. Vr.15 (9000 Serisi) 58 Stok Yönetimi

51 Şimdi biz, yılbaşı sepetlerini kendimize örnek alarak paket kartına ait açıklamalarımızı detaylandıralım. Bildiğiniz gibi bu sepetlerin içinde çikolatadan, kuruyemişe, içecekten meyveye kadar her çeşit ürün yer almaktadır. Marketlere bu ürünlerin girişleri tek tek yapıldığı halde, özel günlerde satışları paketler halinde yapılabilmektedir. Doğal olarak kasalardaki görevlilerin de paketteki her bir ürünü tek tek satmaları yerine, paket olarak tek bir seferde istedikleri fiyattan satışını yapabilmeleri iş akışlarını hayli kolaylaştırmaktadır. İşte bu durumlarda ürünler için paket tanımı yapmak en iyi yöntem olacaktır. Programlarımızda paket içinde yer alacak ürünler için çeşitli fiyatlandırmalar yapabilmeniz dolayısıyla evraklara istediğiniz fiyatlarla yansımasını sağlayabilmeniz mümkündür. Şöyle ki, Tüm ürünlerin belirleyeceğiniz paket fiyatı üzerinden satılmasını ve bu fiyatında ürünlerin satış fiyatlarına orantılanarak evrak üstünde her birine yansıtılmasını, Her ürünün tanıtım kartından girilen satış fiyatı üzerinden değerlendirilmesini, Paketteki tüm ürünlerin seçilecek bir ürünün satış fiyatı üzerinden satılmasını sağlayabilirsiniz. Örneğin yılbaşı sepetindeki tüm ürünlerin içecek fiyatından değerlendirilmesini ve bu fiyattın da diğer ürünlerin satış fiyatlarına orantılanarak evraka aktarılmasını isteyebilirsiniz. Bu doğrultuda programınız size çeşitli alternatifler sunacaktır. Daha sonra tanımladığınız paketleri tek bir ürün gibi irsaliye, fatura vb. evraklara çağırarak ürünlerinizin toplu girişini gerçekleştirebileceksiniz. Böylece kayıtlarınız ayrı ayrı ürün hareketi olarak işlenecektir. Şimdi paket tanıtımının nasıl yapılacağını açıklamaya çalışalım. Paket kodu: Bu alana tanıtımını yapacağınız paket kartı için bir kod girmelisiniz. Eğer eski bir paket kartı üzerinde değişiklik yapmanız söz konusu ise, bu alanda satır sonu butonu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden ilgili paket kartını çağırabilirsiniz. Paket fiyatı: Tanımlayacağınız pakette yer alacak stokların, kendinizin belirleyeceği fiyattan işlem görmesini istiyor iseniz bu alana fiyat girişi yapmanız gerekecektir. Bu alandaki tutarın geçerli olabilmesi için de bir sonraki alandaki seçiminizin paket fiyatı uygulanır olarak belirlenmesi gerekecektir. Aksi durumda bu alandaki paket fiyatınız dikkate alınmayacaktır. Girdiğiniz paketin satış fiyatı da, paketteki stoklarınıza satış fiyatları doğrultusunda orantılanıp yansıtılacaktır. Döviz cinsi: Bu alanda sizden istenen tanımlayacağınız paket fiyatının hangi döviz cinsine göre takip edileceğini seçmenizdir. Programınız size tanımlı olan tüm döviz cinslerini sunacaktır size düşen sadece seçim yapmanızdır. Fiyat uygulama şekli: Bu alanda programınız size üç seçenek sunacaktır. Tercihinizi paket fiyatı uygulanır olarak belirleseniz, tanımlayacağınız pakette yer alacak stokların satış fiyatları, bir önceki alana yani paket fiyatı alanına girdiğiniz tutar üzerinden değerlendirilecektir. Dolayısıyla stokların kartlardan girilen satış fiyatları dikkate alınmayacak, fakat evrak üzerinde paket fiyatının stoklara dağılımı satış fiyatlarına orantılanarak yansıtılacaktır. Vr.15 (9000 Serisi) 59 Stok Yönetimi

52 Tercihinizi stok fiyatları uygulanır olarak belirlerseniz tanımlayacağınız pakette yer alacak stokların fiyatları kartlarından belirlenen satış fiyatlarına göre değerlendirilecektir. Dolayısıyla paket fiyatı alanına girilen tutar ile vergi dahil/değil alanlarındaki seçiminizin herhangi bir fonksiyonu olmayacaktır. Yani evraka çağıracağınız paketteki stokların satışları, tanıtım kartlarından girilen satış fiyatlarına göre olacaktır. Tercihinizi listedeki ilk stokun fiyatı paket fiyatı olarak uygulanır olarak belirlerseniz, tanımlayacağınız pakette yer alacak stokların satış fiyatları, ilk satıra gireceğiniz stokun kartındaki satış fiyatı üzerinden değerlendirilecektir. Dolayısıyla seçilen stokun satış fiyatı da diğer ürünlerin satış fiyatlarına orantılanarak evraka yansıtılacaktır. Bu seçenek genellikle bir ürün fiyatına üç adet ürünün satılmasına yönelik düzenlemelerde tercih edilmelidir. Vergi dâhil/değil: Bu alanda sizden istenen paketiniz için girdiğiniz fiyata verginin dâhil olup olmadığını belirtmenizdir. Bu alandaki seçiminiz dahil ise, tanımlamış olduğunuz paketi, Shift+F2 tuşları ile evrakınıza çağırdığınızda, verginiz girdiğiniz paket fiyatına dahil edilmiş olarak gelecektir. Aksi durumda yani dahil değil seçildiğinde, girdiğiniz paket fiyatı için vergi hesaplaması evrakınızda ayrı olarak hesaplanacaktır. Bu alandaki vergi seçiminiz paket uygulama şeklinizin paket fiyatı uygulanır olarak belirlenmiş ise dikkate alınacaktır. Aksi durumda diğer seçenekler için böyle bir durum söz konusu değildir. Paket kodu ve fiyatı uygulama şekli belirlendikten sonra, bu pakette yer alacak stokları girmeye başlayabiliriz. Kodu: Bu alana tanıtımını yaptığınız paket içinde yer alacak stokların kod girişleri yapılacaktır. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. İsmi: Kodu girilen stokun adı bu alanda yer alacaktır. Miktarı: İlgili satırdaki stokun paket içinde yer almasını istediğiniz miktarını bu alana girmelisiniz. Fiyat uygulama: Bu alanda programınız size bedelli stok ve bedelsiz stok seçeneklerini sunacaktır. Eğer oluşturduğunuz paketteki stokların fiyatlarının fiyat uygulama şekli alanındaki tercihlerinize bağlı olarak hesaplanıp evrakınıza yansımasını istiyor iseniz seçiminiz bedelli olmalıdır. Tüm tanımlamalarda bu seçeneği tercih etmek faydalı olacaktır. Aksi durumda seçilen stoklar için fiyat (0) olarak evraka gelecektir. Bu aşamada kullanıcılarımızın evraktan manuel olarak fiyat girmeleri gerekecektir. Bedelsiz stok ifadesi genellikle promosyon olarak verilecek ürünler için tercih edilecektir. Bir sonraki alanda promosyon olarak verilen ürünlerin pakette nasıl tanımlanması gerektiğine ilişkin detaylar belirtilmiştir. Vr.15 (9000 Serisi) 60 Stok Yönetimi

53 Stok uygulama: Bu parametre ile amacımız, promosyon zamanlarında promosyonlu olarak verilecek ürünlere ait paket tanımını oluşturmaktır. Yani kullanıcılarımız, belirli bir ürününün yanında hangi ürünleri promosyon olarak vereceklerine ait tanımlamaları yapabileceklerdir. Böylece müşteri promosyon olarak hangi ürünü tercih edeceğini seçebilecek ve faturası da bu doğrultuda oluşacaktır. Şöyle ki A ürününün yanında B veya C veya D ürünlerinin promosyon olarak verilebileceğinin tanımlaması yapılabilecektir. Aynı şekilde sadece A ürününden alan bir kişiye B-C veya D-E ürünlerinin promosyon olarak verilebileceğinin tanımlamaları yapılacaktır. Böylece müşteri promosyon olarak tercih ettiği ürünü alacaktır. Bu şekilde tanımlamalar yapıldıktan sonra fatura ekranına geçildiğinde paket dahilinde olan stok seçildiğinde bu stokla birlikte promosyon olarak verilebilecek her bir ürün ekrana gelecek ve müşterinin tercih ettiği ürün kullanıcı tarafından seçilip faturaya aktarılarak işlem tamamlanacaktır. Bu amaçla Paket tanıtım ekranına bu alan eklenmiş olup kullanıcılarımıza Ve, Veya seçenekleri sunulmuştur. Şimdi bu seçeneklerin nasıl kullanılabileceğini örneklerimizden yola çıkarak tanımlamaya çalışalım. A ürünü alana B veya C veya D ürününün promosyon olarak verildiğine ilişkin tanımlama yapalım. Fiyat uygulama ve stok uygulama alanlarındaki tercihlerimiz şu şekilde yapılmalıdır. Ürün Adı Fiyat uygulama Stok uygulama A Bedelli stok Ve B Bedelsiz stok Veya C Bedelsiz stok Veya D Bedelsiz stok Veya A ve B ürünü alana C-D veya E-F ürününün promosyon olarak verildiğine ilişkin tanımlama da aşağıdaki gibi yapılmalıdır. Ürün Adı Fiyat uygulama Stok uygulama A Bedelli stok Ve B Bedelli stok Ve C Bedelsiz stok Ve D Bedelsiz stok Veya E Bedelsiz stok Ve F Bedelsiz stok Ve Paketinizde yer alacak her bir stoku yukarıda açıkladığımız şekilde girdikten sonra, Alt+S tuşlarını kullanarak yada ekranınızın alt bölümünde yer alan Sakla butonunu tıklayarak kaydetmelisiniz. Paket kartları evraklara nasıl aktarılır? Tanımlı olan paketleri evraklara çağırabilmek için hareket satırlarında Shift+F2 tuşlarına basıp istenen paket kodunu seçmeniz yeterli olacaktır. Yada pakete dahil olan stoklar için stok tanıtım kartının grup tanıtım kodları ekranında yer alan Paket ise kodu alanına paket girişi yapmanız isteğinizi gerçekleştirecektir. Çünkü evraklardan ilgili stoku seçtiğinizde pakete dahil olduğunu hemen anlayacağınız ekran karşınıza gelecektir. Bu aşamada ilgili paketi seçip içeriğini otomatik olarak evrakınıza aktarabileceksiniz Stok Kalite Kontrol Değerleri Tanıtımı (011999) Bu programdan seçeceğiniz stoklar için minimum, maksimum ve ideal değerlerinin ne olacağına ilişkin girişler yapılacaktır. Daha sonrada bu değerlerden yola çıkarak, parti-lot bazında takip ettiğiniz stoklar için kalite kontrol değerlerini Kalite kontrol değerleri kontrol raporu (013800)'ndan Vr.15 (9000 Serisi) 61 Stok Yönetimi

54 listeleyebileceksiniz. Böylece herhangi bir partiden hareket gören stokların kalite kontrol değerlerini gözlemleyebileceksiniz. Programı çalıştırdığınızda yapmanız gereken ilk işlem; değer girişlerinizin hangi stok için geçerli olacağını seçmeniz ve F2 tuşuna basarak tablo bölümüne ulaşmanızdır. Daha sonrada sizden kalite değerlerinize isim girişi yapmanız, minimum, maksimum ve ideal değerlerinin ne kadar olduğunu girmeniz istenecektir. Tüm girişler yapıldıktan sonra ALT+S tuşları ile bilgilerinizi kayıt etmelisiniz Örnek bir tanımlama aşağıda verilmiştir Adı Minimum Maksimum İdeal 1. Kalite Kalite Tamamlayıcı Stok Tanıtımı (011801) Bu program ile amacımız kullanıcılarımızın Önerili satış sistemi'ni firmalarında uygulayabilmelerini sağlamaktır. Yani satış esnasında X ürünü alan bir müşteriye bunun yanında alabileceği aksesuarların listesini sunup ek olarak bu ürünlerden de almasının yararlı olacağının bilgisini vermektir. Böylece tek bir ürünle beraber bu ürünün tamamlayıcı niteliğinde olan ürünlerinde satışı gerçekleştirilmiş olacaktır. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Mağazanızda çeşitli markalarda fotoğraf makinesi satışı yaptığınızı düşünelim. Bunun yanı sıra fotoğraf makineleri için kullanılabilecek, fotoğraf makinesi çantası, şarj aleti ve ilave edilebilecek hafıza kartı (Ram) satışı da yaptığınızı varsayalım. Gördüğünüz üzere saymış olduğumuz bu ürünlerin her biri fotoğraf makinesinin tamamlayıcısı olabilecek nitelikteki ürünlerdir. İşte bu program sayesinde ilgili ürünler tamamlayıcı stoklar olarak tanıtılacak, fotoğraf makinesi satılan müşteriye de yanında bu ürünleri alabileceğinin bilgisi anında verilebilecektir. Müşterinin tercihi doğrultusunda da fotoğraf makinesiyle birlikte ilgili ürün faturaya aktarılıp satışı da gerçekleştirilmiş olacaktır. Böyle bir uygulamanın hem satışların artırılmasında, hem de müşteri memnuniyetinin sağlanmasında yararlı olacağı düşüncesindeyiz. Tamamlayıcı stok tanıtımı (011801) çalıştırıldığında yapılması gereken işlemler, stokların hangi tamamlayıcı koduyla takip edileceğinin belirlenmesi ve bu tamamlayıcı koduna dahil olacak stokların tek tek seçilerek kayıt altına alınmasıdır. Daha sonrasında da bu kartlar stok tanıtım kartının grup tanıtım kodları sayfasının tamamlayıcı kodu alanından uygun oldukları stoklar için seçilmelidir. Bu gereklilikler sağlandıktan sonra Mikroshop programımızın fatura ekranına stoklar girildiğinde otomatik olarak tamamlayıcı stok kodları ekrana gelecek ve kullanıcılarımız müşterilerinin istekleri doğrultusunda tamamlayıcı stoku seçip asıl ürünle birlikte satışını yapabileceklerdir. Tamamlayıcı stoklarla sipariş evraklarımızda da işlem yapılabilmesi mümkündür. Bunun için de evrakların hareket satırlarında stoklar girildikten sonra Ctrl+Shift+C tuşlarına basılıp tamamlayıcı stokların görüntülenmesi ve evraka aktarılması yeterli olacaktır Hesap Tanıtım Kartları ve Hareket Föyleri Hesap Tanıtım Kartları ve Hareket Föyleri menüsünün ilk üç seçeneği ile yani Kasa, şirket menüleri ile işletmenizde mevcut olan kasaların, satıcı ve müşteri carilerinin tanımlamaları yapılmaktadır. Bu tanımlamalar Stok yönetiminin yanı sıra programınızın birçok yönetiminden gerçekleştirilmektedir. Dolayısıyla çok geniş bir konu olan bu bölümlerle ilgili açıklamalarımızı her yönetimde tek tek anlatmak yerine, içeriklerine uygun olan yönetimlerde anlatmanın daha uygun olacağını düşündük. Bundan dolayı kasa menüsüne ilişkin açıklamalarımız için Finans Yönetiminden, Müşteri ve satıcı carilerine ilişkin detaylarımız için Satış ve Satınalma yönetiminden yararlanabilirsiniz. Bundan dolayı Vr.15 (9000 Serisi) 62 Stok Yönetimi

55 bu bölümde ilgili tanımlamalara değinilmeyecek sadece sorumluluk merkezlerinin ve tüketici kartlarının tanımlamalarına yer verilecektir. Şimdi bu tanımları incelemeye başlayalım Sorumluluk Merkezi Tanıtım Kartı (087500) Hesap tanıtım kartları ve hareket föyleri menüsünün bu bölümünden, işletmeniz bünyesinde yer alan tüm sorumluluk merkezlerinin programa tanıtımları yapılacaktır. Şimdi sorumluluk merkezi kavramını biraz açmak istiyoruz; sorumluluk merkezleri firmanızın gelir-gider merkezleridir ve firmadan firmaya değişiklik gösterebilir. Örneğin bir yapı inşaat firmasında şantiyeler sorumluluk merkezi olabilir. Eğer bu inşaat firması başka firmalar adına çalışıyorsa, çalıştıkları bu firmaları da sorumluluk merkezi olarak tanımlayabilirler. X inşaat firmasının halen yapımı devam eden 5 ayrı inşaatı varsa, bu inşaatlar için yapılan giderleri, inşaatı yaptıkları carilerini birer sorumluluk merkezi olarak tanıtıp, bu merkezlere atabilirler. Böylece yapılan giderler ve elde edilen gelirler kaynaklarından takip edilir. Büyük bir oteli düşündüğümüzdeyse, otelin mutfağı, casinosu, saunası veya havuzu sorumluluk merkezi olarak tanıtılabilir. Böylece yine yapılan giderler ve elde edilen gelirler ilgili sorumluluk merkezlerine bağlanarak, gelir ve giderler kaynaklarından takip edilebilir. Bu karttan tanımlanacak sorumluluk merkezleri tüm Series 9000 yönetimlerinde geçerli olacaktır. Sorumluluk merkezlerini programa tanıtabilmek için aşağıdaki bilgileri girmelisiniz. Merkez Kodu: Bu alana, kartını girmekte olduğunuz sorumluluk merkezlerine ilişkin maksimum 10 dijit uzunluğunda alfa nümerik bir kod girmelisiniz. Merkez Adı: Kodunu girdiğiniz sorumluluk merkezinin adı bu alana girilecektir. Doğrudan Üretim Srm. Merkezi: MRPII 9000 programında, üretilen stokların maliyetlerinin sorumluluk merkezlerine göre dağıtılabilmesi mümkündür. Bunun için öncelikle sorumluluk merkezleri bu bölümden tanımlanmalı sonrasında da, Hizmet ve Masraf Yönetimi/Kartlar Föyler ve Reçeteler/Dağıtım anahtarları programından da hangi dağıtım anahtarı ile ilişkili olacağı belirlenmelidir. İşte bu alanda sizden istenen, tanımlanan sorumluluk merkezlerinin doğrudan üretim merkezi olup olmadığının evet/hayır seçenekleri ile belirtmenizdir. Maliyet Dağıtım Şekli: Bu alanda da sizden istenen, stok üretimlerine ilişkin maliyet dağıtımlarının 720 ve 730'lı hesaplar için tanıtım kartı ekranından belirtilen dağıtım anahtarına göre mi, yoksa bu merkez için bu ekrandan belirteceğiniz dağıtım anahtarına göre mi alınacağını seçmenizdir. Maliyet Dağıtım Anahtarı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza süreye göre, miktara göre, alana göre, ağırlığa göre, hacme göre ve adam saate göre seçeneklerinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen tanımlamakta olduğunuz sorumluluk merkezinde stoklara ilişkin maliyet dağıtımlarında hangi seçeneğin temel alınacağını belirtmenizdir. Yani üretilen stokların ağırlıklarının mı? hacimlerinin mi? üretim sürelerinin mi? vb hangilerinin baz alınacağını seçmelisiniz. Satış fiyat liste no: Bu parametre ile amacımız, birden fazla sorumluluk merkezi ile çalışan kullanıcılarımızın her bir merkezi için, satışlarda kullanacakları fiyat kodunu belirlemeleri ve bu fiyatları otomatik olarak evraklarına yansıtmalarını sağlamaktır. Çünkü her bir sorumluluk merkezinin satış fiyatları bulundukları bölgelere göre değişiklik gösterebilmektedir. Bu aşamada sizden beklenen tanımladığınız sorumluluk merkezinin stok satışlarında kullanacağı fiyat listesinin numarasını bu alana girmenizdir. Programınız sipariş, irsaliye ve fatura evrakı düzenlediğinizde öncelikle seçtiğiniz sorumluluk merkezi için fiyat kodunun girilip girilmediğine bakacak, eğer var ise evraka girilen stokların birim fiyatını bu alandan seçtiğiniz fiyat listesine göre getirecektir. Doğrudan Üretim Merkezi Değilse Dağıtım Anahtarları Kodu: Eğer tanımlamakta olduğunuz sorumluluk merkezi doğrudan üretim merkezi değilse, yani ekranınızın doğrudan üretim merkezi Vr.15 (9000 Serisi) 63 Stok Yönetimi

56 mi? alanı hayır olarak belirtilmiş ise bu alanda sizden istenen maliyet dağıtımlarında tanımladığınız sorumluluk merkezinin hangi dağıtım anahtarı ile ilişkili olacağını seçmenizdir. Evet, sorumluluk merkezi ile ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşları ile bilgisayarınızın sabit diskine kayıt etmelisiniz. ALT+S tuşları ile kayıt edilmeyen bilgilerinizi tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız Tüketici Tanıtım Kartı (011995) Series 9000 programlarında stoklar cihaz seri numaralarına göre de takip edilebilmektedir. Örneğin cep telefonu alım satımı yapan bir firma, telefonları IMEI numaralarına, televizyon alım satımı yapan bir firma ise cihazın seri numarasına göre hareket girişleri yapabilir. Bu örneklerde cep telefonu ve televizyon için tek bir stok kartı, fakat yüzlerce IMEI ve seri numaraları olabilir. Bu şekilde takip yapabilmek için gerekli tanımlamalar Kartlar/Stok/Stok Tanıtım Kartı/Detaylar Penceresi/Detay Takip Şekli alanında ve Kartlar/Cihaz Tanıtım Kartı bölümünde açıklanmıştır. Cihaz seri numaralarına göre takip edilen stoklar hareket gördükçe bu stoklar için cihaz tanıtım kartı da otomatik olarak yaratılacaktır. Cihaz tanıtım kartı stokların seri numarasına göre son durum bilgilerini ekrana yansıtan bir takip kartıdır. Bu genel açıklamalardan sonra tüketici tanıtım kartının fonksiyonunu açıklamaya geçebiliriz; Çeşitli ürünlerin üreticileri veya distribütörleri olan firmalar, ürettikleri veya dağıtımını yaptıkları cihazları seri numaraları ile takip ederken, ilgili ürünleri dağıtıcılarına, dağıtıcılardan son tüketiciye ve son tüketiciden herhangi bir nedenle arızalanan ürünün firmaya geri dönüşüne dek detay takip yapabilirler. İşte tüketici tanıtım kartı firmaya geri dönen ürünün kimden geldiğini tanımlamaya yarayan bir karttır. Başka bir ifade ile cihazların satıldığı son tüketiciler bu karttan programa girilecektir. Tüketici tanımlamaları yapıldıktan sonra, cihazın ilk hareketi ile birlikte zaten otomatik olarak açılmış olan cihaz tanıtım kartına gidilerek, bu cihazın bulunduğu son tüketici girilebilir. Şimdi tüketici tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Bunları Biliyor musunuz? 9000 serisinde cari ve tüketici firmalar ayrı kartlardan tanımlanmaktadır. Dolayısı ile cari olarak tanımlanan bir firmayı SERVİS 9000'deki kart ve evraklarda tüketici firma olarak kullanamazsınız. Ancak, KUR9000'den aktif hale getirilecek bir parametre ile cari olarak tanımlı olan firmaların tüketici tanıtım kartından da görüntülenebilmesi sağlanabilir. Bunun için KUR9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametrelerinin Cari parametreleri bölümünden 12-) Müşteriyi tüketiciye taşı parametresi -evet- seçilmelidir. Kodu: Tüketici kodunu bu alana giriniz. İsmi: Tüketici isminin girileceği alandır. Grup kodu: Cari hesaplarınızı belirli gruplar altında toplayabilirsiniz. Grup tanımlamalarının neye göre yapılacağına her firma kendi karar verecektir. Çalıştığınız cari tüketici firmaların birbirlerinden ayrılan özelliklerini dikkate alarak, bunlar için birer cari grup tanımlayabilirsiniz. Grup tanımlamaları finansal kartlar menüsünde yer alan cari hesaplar alt menülerindeki cari grup tanıtım kartı programından girilebilir. Cari grup tanımlamaları yapıldıktan sonra, bu alanda ilgili tüketici firmanın hangi cari gruba ait olduğu F10 tuşuyla seçilerek belirlenebilir. Cari kodu ve adı: Tanımlamakta olduğunuz tüketicinin bağlı olduğu cari firmanın kodu ve adı bu alana girilmelidir. Tüketici firmalara ilişkin faturalar bağlı oldukları cari firmalara düzenlenmektedir. Özellikle bu detay tamir servis merkezi yönetimimiz de bakımı yapılan cihazlara yönelik tüketicilere düzenlenecek faturalarda gerekli olmaktadır. Muhasebe kodu: Kartını girmekte olduğunuz tüketici firmanın muhasebe hesap planınızdaki muhasebe kodunu bu alana girmelisiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 64 Stok Yönetimi

57 Hesap kilitli: Bu parametre ile amacımız kullanıcılarımızın istedikleri tüketici kartlarını kilitli duruma getirerek Bakım kabul evrakı (824000) ve Bakım evrakı (823000)'nda bu tüketicileri seçtikleri zaman işlem yapmalarına engel olmaktır. Kartların kilitli olabilmesi için bu alanın evet olarak seçilmesi yeterlidir. Programınız kilitli olan kartları seçtiğinizde sizi Bu tüketici hesabı kilitli şeklinde uyaracak ve ilgili tüketici ile işlem yapmanızı engelleyecektir. Evet, tüketici tanıtım kartında ilk aşamada yapılabilecek girişleri açıklamaya çalıştık. Şimdi sıra bu tüketicinin adres ve yetkili bilgilerini girmeye gelmiştir. Bunun için ekranınızın sağ tarafında görülen butonları kullanacaksınız. Tüketicinizin birden fazla adresi olabileceği düşünülerek, adres girişleri için iki ayrı buton hazırlanmıştır. Şimdi birinci adres bilgilerini girebilmek için ALT+A tuşlarına birlikte basınız. Karşınıza aşağıdaki gibi bir ekran gelecektir. Bu ekrandan girilebilecek bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Adres: Bu alana, tüketicinizin adresini girmeye başlayabilirsiniz. Gireceğiniz adres maksimum 30 karakter olmalıdır. Adres: Eğer ilgili tüketicinizin adresi yukarıdaki alana sığmıyorsa, adres girişinize bu alanda devam edebilirsiniz. Posta kodu: Tüketicinizin posta kodu bu alana girilecektir. İlçe: Tüketicinizin bulunduğu ilçeyi bu alana girmelisiniz. İl: Tüketicinizin bulunduğu il bu alana girilecektir. Ülke: Tüketicinizin bulunduğu ülke ismi bu alana girilmelidir. Tel ülke kodu: Ülke telefon kodunu bu alana girmelisiniz. Tel bölge kodu: Bölge telefon kodunu bu alana girilecektir. Tel no 1-2 : Bu alanlara, ilgili tüketicinizin telefon numaraları girilecektir. Faks no: İlgili tüketicinizin -varsa- faks numarasını bu alana girmelisiniz. Modem no: Tüketicinizin -varsa- modem numarasını bu alana girmelisiniz. Cep telefonu: Bu alanda da sizden istenen tanımladığınız tüketicinin varsa cep telefon numarasını bilgi amaçlı olarak girebilirsiniz. adresi: Bu alanda da sizden istenen tanımlamakta olduğunuz tüketicilerin varsa mail adreslerini şeklinde girmenizdir. Yetkili: Tüketiciniz bir ticari firma ise, bu firmada görüşülebilecek yetkili kişinin ismini bu alana girebilirsiniz. Adres kartına girilebilecek bilgiler yukarıda sıraladıklarımızdan ibarettir. Bu ekrandaki girişleriniz tamamlandıktan sonra ESC tuşu ile bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Eğer kartını girmekte olduğunuz tüketicinizin ikinci adresi varsa, bu durumda ALT+R tuşlarına basarak ikinci adres kartını görüntüleyebilir ve girişlerinize devam edebilirsiniz. Bütün girişler tamamlandıktan sonra kartınızı ALT+S tuşları ile kaydetmeyi unutmayınız Reçeteler Kartlar menüsünün bu bölümünden stoklarınız için stok ve sarf reçeteleri tanımlayacaksınız. Vr.15 (9000 Serisi) 65 Stok Yönetimi

58 Stok Reçetesi (011600) Bu program ile elinizde bulunan stoklardan yararlanarak, yeni bir stok yaratacaksınız. Konuyu bir örnekle açıklamaya çalışalım; bir süper market düşünün. Belirli dönemlerde satışlarını artırmak için kampanyalar yapıyor. Bir ürün alan cariye, o ürünün yanında başka bir ürün de hediye ediliyor. Örneğin 3 kiloluk çamaşır deterjanı alan cariye, deterjanın yanında bir adet sabun ücretsiz olarak veriliyor. Bu iki ürün aynı zamanda yeni bir stok oluyor ve stok tanıtım kartından öncelikle tanımlanması gerekiyor. İşte bu programdan, stok tanıtım kartından girişi yapılan yeni ürün için reçete girişi yapacaksınız. Yani oluşturduğunuz bu yeni ürünün içinde hangi stoklardan ne miktarda yer alacağı girilecektir. Şimdi stok reçetesinin nasıl girileceğini açıklamaya çalışalım. Stok Kodu: Daha önce stok tanıtım kartından kartını açtığınız ve şu anda reçetesini girmekte olduğunuz ürünün kodunu bu alana girmelisiniz. Stok Adı: Stok kodu girişinize göre stok adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Tarih: Stok reçetesinin hazırlandığı tarih, içinde bulunduğunun günün tarihi olarak bu alana gelecektir. Reçeteyi hazırladığınız tarih ile ekranda görüntülenen tarih arasında bir fark varsa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapınız. Miktar: Bu reçetenin ne kadar stok için hazırlandığını, yani biraz sonra oluşturacağınız yeni ürün miktarını bu alana girmelisiniz. Birim: Reçetesini hazırlamakta olduğunuz ürünün birimi bu alanda belirtilecektir. Açıklama: Stok reçetesi için belirtmek istediğiniz herhangi bir açıklama varsa, ilgili açıklamayı bu alana girebilirsiniz. Evet, stok reçetesinin ilk bölümüne ilişkin girişlerimizi tamamlamış olduk. Şimdi reçetede hangi stokların veya hizmetlerin ne kadar kullanılacağı tanımlanacaktır. Tipi: Reçetesini girmekte olduğunuz yeni ürününüzde yer alacak kalemlerin tipi (stok veya hizmet olarak) bu alanda seçilecektir. Örneğin 3 kiloluk çamaşır deterjanı alan cariye bunun yanında bir de sabun veriliyordu. Bu durumda çamaşır deterjanı ve sabun birleşerek yeni bir ürünü oluşturdu. Yeni ürünün reçetesi girilirken de, bu her iki stok, tipleri stok olarak seçilerek giriş yapılacaktır. Eğer reçetesi girilen ürün için cariye hizmet de veriliyorsa, tip alanındaki tercihiniz hizmet olmalıdır. Bu seçimlerinizi satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz pencereden yapacaksınız. Kodu: Reçetesini girmekte olduğunuz yeni ürün hangi stoklardan (veya hizmetlerden) oluşacaksa, bu alana ilgili stok veya hizmetin kodunu girmelisiniz. Miktar: Yeni ürün için biraz önce girdiğiniz stoktan (veya hizmetten) ne kadar kullanılacaksa, ilgili miktar girişi bu alana yapılmalıdır. Birim: Yeni ürün için kullanılacak stokun birimi bu alanda belirtilecektir. Üretim/Tüketim: Bazı stoklar tüketilirken, bu tüketim aşamasında başka bir stok elde edilebilir. Örneğin bir ağaç mobilya imal eden bir fabrikayı ele alalım. Bu örneğimizde ürünümüz kereste, kereste için sarf edilecek ilk malzemeyse kalastır. Keresteyi elde edebilmek için, kalasların bir takım işlemlere tabi tutulması gerekir. Bu işlemlerin sonucunda kereste elde edilir. Aynı zamanda çıkan artıklar da talaş olarak başka bir üretim sürecinde kullanılabilir. Örneğin talaşlardan sunta imal edilebilir. İşte bu alana da, bir önce kodunu girdiğiniz stok tüketilirken, bu tüketim sonucunda artıklarıyla bir başka malzeme olarak kullanılıp kullanılmayacağı tanımlanmaktadır. Yani bu malzemeyi tüketirken (kalası), başka bir malzeme üretilip üretilmediği (talaş) girilecektir. Eğer reçeteye girmekte olduğunuz stokunuz sadece tüketim amaçlıysa, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden tüketim seçeneğini seçmelisiniz. Aksi halde, yani kalas-talaş Vr.15 (9000 Serisi) 66 Stok Yönetimi

59 örneğimizde olduğu gibi bu stokun tüketilmesiyle bir başka stok elde edilebiliyorsa, tercihiniz üretim olmalıdır. Fire Yüzdesi: Bu alana, reçetesini girmekte olduğunuz ürünü oluşturan her bir stokun -varsa- fire yüzdesi girilecektir. Depo: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, KUR9000 den tanımladığınız depo isimleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi, reçetesini girmekte olduğunuz ürünü oluşturan stok hangi depodan çıkacaksa, o depoyu seçmelisiniz. Depo seçimi yapıldıktan sonra imleç bir alt satıra gelecektir. Safha Numarası: Bu alan MRPII 9000 ile ilgili olup, bu bölümde herhangi bir fonksiyonu bulunmamaktadır. Başlama Tarihi Bitiş Tarihi: Seçtiğiniz stok veya hizmetlerin hangi tarihler arasında reçete için geçerli olacağını bu alanlara girebilirsiniz. Reçetede yer alacak her bir stoku veya hizmeti yukarıda açıkladığımız şekilde girdikten sonra, sıra stok reçetesini kaydetmeye gelmiştir. ALT+S ile kaydetmediğiniz stok reçetesini tekrar girmek zorunda kalacağınızı lütfen unutmayınız Stok Reçetesi (Maliyetli) (011650) Stok Reçetesi Maliyetli programının, bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız normal stok reçetesi programından işleyiş ve içerik olarak herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Bu reçete ile de, elinizde bulunan stoklardan yararlanarak, yeni bir stok yaratabileceksiniz. Bu reçetenin normal stok reçetesinden tek farkı, oluşturulan yeni ürüne ilişkin maliyetin ne olduğunun aynı ekran üzerinden izlenebilmesidir Ürün Reçetesi (Renk ve/veya Beden Detaylı) (011660) Bu programın, normal stok reçetesi programından işleyiş ve içerik olarak herhangi bir farkı bulunmamaktadır. Aralarındaki en belirgin fark bu reçeteden sadece renk ve beden detayına göre takip yapılan stokların seçilebiliyor olmasıdır. Yani stoklarda renk ve beden ayrımını yapıyor olmasıdır Sarf veya Montaj Reçetesi (011960) Süper market türü yerlerde bazı stokların girişleri yapılırken, bu stoklar farklı birer stok olarak çıkmak durumunda kalabilirler. Örneğin süpermarketin et reyonuna girişler küçükbaş veya büyükbaş hayvan olarak yapılır. Ancak çıkışlar kıyma, kuşbaşı gibi farklı şekillerde olmak durumundadır. Bu durumda giren stoklar için çıkış, çıkan stoklar içinse giriş işlemi manüel olarak yapılır. Bu program, örnekteki gibi stok giriş ve çıkışlarının yapılamadığı durumlarda, stoklar için bir sarf reçetesi tanımlanması suretiyle virman yapılmasına olanak tanımaktadır. Şöyle ki; önce girişi olan fakat çıkışı yapılamayan stok (örneğimizdeki küçükbaş veya büyükbaş hayvanlar) sarf reçetesinin stok kodu alanına girilir. Daha sonra bu stokların çıkışları ne şekilde yapılıyorsa (örneğimizdeki kıyma, kuşbaşı gibi) reçete satırında tipi stok, miktarı, birimi gibi bilgilerle birlikte tanıtılır. İlgili stokun reçetesi bu şekilde oluşturulduktan sonra, KUR9000/Servis/Özel Servis İşlemleri menüsünde yer alan sarf reçetesinden stok virman fişi oluşturma programı çalıştırılır. Bu program, reçetede tanımlı olan stoklar için bir virman fişi oluşturacaktır. Virman fişinde ise girişi yapılan stoklar için (küçükbaş veya büyükbaş hayvanlar) çıkış, çıkışı yapılan stoklar içinse giriş hareketi olacaktır. Sarf reçetesinin giriş alanları stok reçetesi ile hemen hemen aynıdır. Bu yüzden tek tek açıklamıyoruz. Vr.15 (9000 Serisi) 67 Stok Yönetimi

60 1.1.6 Toplu Kart Açma İşlemleri Bu bölüme girdiğinizde karşınıza iki seçenekten oluşan bir alt menü gelecektir. Bu menüde yer alan programlar ile stok kartlarınızı toplu olarak açabilecek ayrıca depolarınızda yer alan stoklarınızın için toplu depo kartı oluşturabileceksiniz. Şimdi bu programları sırasıyla incelemeye başlayalım Toplu Stok Depo Kartı Oluşturma (011905) Programlarımızda maksimum 255 ayrı depo tanımlamanız mümkündür. Depolarınızda, aynı özellikteki stoklar farklı satış fiyatları, farklı kar oranları, farklı sipariş seviyeleri ile mevcut olabilir. Bu durumda yapmanız gereken, her stok için farklı depo kartı oluşturmaktır. Stok kartları menüsünün bu programı ile, depolarınızdaki stoklar için depo detay kartlarını tek tek açmak yerine, istediğiniz kod aralığında yer alan stoklar için otomatik olarak oluşturabileceksiniz. Ayrıca birden fazla deponun seçilerek tek bir seferde aynı kar oranı ile birden fazla depo için stok depo detay kartlarını da oluşturabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza toplu depo kartı oluşturma başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden, depo kartı oluşturulacak stoklara ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını, girilen bütün stokların kar oranları aynı ise, depo kar oranı alanına ilgili stoklar için kar oranı girişini ve depo detay kartlarının açılacağı depoları seçmeniz istenecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Bu işlem sonrasında girdiğiniz kod aralığında yer alan stokların, seçtiğiniz depo için depo detay kartları otomatik olarak açılacaktır. Eğer parametre ekranından kar oranı girdiyseniz, her stokun depo detay kartına ilgili kar oranıda otomatik olarak gelecektir. Depo detay kartındaki diğer detaylar, (min. seviye,sipariş seviyesi, hedef seviye vb.) her stoka özel olabileceği için bu alanlara ayrı ayrı girişler yapılmalıdır Toplu Stok Kartı Açılması (011710) STOK yönetiminin stok tanıtım kartları bölümünden yapılan kod yapısı ve alternatif tanımlamalarından yararlanılarak stok kartlarının toplu olarak açıldığı bölümdür. Şimdi toplu stok kartı açılması işleminin nasıl yapılacağını adım adım açıklamaya çalışalım. Programa girdiğinizde öncelikle alternatif grup alanındaki satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden otomatik olarak açılacak stok kartlarının hangi ürün grubunu kapsayacağını seçmelisiniz. Örneğin firmanızda hem tekstil ürünleri hem de gıda ürünleri varsa, hangi ürün grubuna ait stok kartlarının açılacağı bu pencereden seçilecektir. Ürün grubu seçildikten sonra, o gruba ait kod yapıları ekranın tablo bölümüne otomatik olarak gelecektir. Şimdi kod yapısına göre stok kartlarının otomatik olarak oluşturulabilmesi için, her bir yapıya ait alternatif kodların seçilmesi gerekir. Yine tekstil ürünlerine ait kod yapısı örneğine dönelim. Bu ürün grubunun kod yapısı sınıf, tür, model no, iplik cinsi, üretim yılı, örgü türü, makine/üretici, sağlam/defolu, renk seçimi, renk ve beden yapılarından oluşmaktaydı. Her bir yapının da farklı alternatif kodları vardı. Şimdi açılacak stok kartları için her bir yapıya ait alternatif kodların seçilmesi gerekir. İlk sırada yer alan yapımızın sınıf olduğunu varsayalım. Şimdi alternatif alanında F5 tuşuna basınız. Karşınıza, o yapının alternatifleri gelecektir. Bu alternatiflerden hangisi veya hangileri için stok kartları açılacaksa, ilgili yapıların seçili olması gerekir. Alternatif kodlar karşınıza ilk geldiğinde, hiç biri seçili olmayacaktır. Bunu, pencerenin sol başındaki F başlıklı kolondan anlayabilirsiniz. Bu kolonun altındaki tüm alternatifler için (X) işareti yani hayır görülür. Bu alternatifler üzerinde enter tuşuna basılarak için ( ) konumuna yani evet durumuna getirilmelidir. Eğer bu alternatiflerden bazıları için stok kodları açılmayacaksa, o alternatif kodun bulunduğu satır X olarak kalmalıdır. Vr.15 (9000 Serisi) 68 Stok Yönetimi

61 Stok kartları açılacak alternatifler seçildikten sonra F2 tuşuna basılmalıdır. Şimdi karşınıza kod yapılarının yer aldığı ekran tekrar gelmiştir. Alternatif başlıklı alandaysa seçildi ibaresi gözlenir. Bu durumda kod yapımızın ikinci yapısına ait alternatif kodları seçmek gerekiyor. TAB tuşuna basarak ikinci yapının bulunduğu satıra ininiz. Bu satırda yine F5 tuşuna basarak, ikinci yapıya ait alternatif kodları ekrana getirin. Eğer ikinci yapının bütün alternatifleri için stok kodları açılacaksa, sadece F5 tuşuna basın. Eğer bazı yapılar için stok kodları açılmayacaksa, o alternatif kodlarını H konumuna getirin ve daha sonra F2 tuşuna basın. Şimdi yine kod yapısı isimlerinin bulunduğu pencereye geri döndünüz. Kod yapısında yer alan her bir yapının alternatiflerini sırayla seçtikten sonra F2 tuşuna basın. Karşınıza stok tanıtım kartı ekranı gelecektir. Şimdi, otomatik olarak açılacak stok kartlarındaki ortak olan bilgilerin girilmesi gerekmektedir. Örneğin stokların birimleri, toptan ve perakende vergi oranları, detay bilgileri, döviz cinsleri gibi. Stok kartından yapacağınız girişler, otomatik olarak açılan bütün kartlara işlenecektir. Dolayısıyla bu karttan sadece belirli stoklara özel olan bilgilerin değil, tüm stoklar için ortak olan bilgilerin girilmesi gerekir. Stok kartına gerekli girişleri yaptıktan sonra ALT+S tuşlarıyla kartı kaydedin. Karşınıza parametreler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencerede sizden iki temel bilgi istenmektedir. Bunlar aşağıda açıklanmıştır; Stok Kodu Ayırım Karakteri Kullanılacak mı? Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında evet-hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen; programınız stok kodlarını otomatik olarak oluştururken, her bir yapının arasına ayırım karakteri koyup koymayacağını belirlemenizdir. Eğer stok kod yapısındaki her bir yapının arasına kod ayırım karakteri koymak istiyorsanız, evet seçeneğini, aksi halde hayır seçeneğini tercih etmelisiniz. Kod ayırım karakteri istendiğinde her bir yapının arasına nokta (.) işareti konulacaktır. Örnek: A.A.031.A.2.A.05.D.C.85.M Bu parametreyi hayır olarak seçmeniz durumunda yukarıdaki örnek stok kodu şöyle olacaktır; Örnek: AA031A2A05DC85M Evet, bu açıklamalarımızdan sonra stok kodları için ayırım karakteri kullanılıp kullanılmayacağını belirleyiniz. Barkod Oluştur: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda yine evet-hayır seçeneklerinden oluşan küçük bir pencereyle karşılaşacaksınız. Sizden istenilen; otomatik açılacak stok kartlarında barkodların da oluşturulup oluşturulmayacağını belirlemenizdir. Eğer stok barkodlarının otomatik olarak oluşturulmasını istiyorsanız evet seçeneğini, istemiyorsanız hayır seçeneğini seçmelisiniz. Barkod Tipi: Stok barkodlarının programınız tarafından otomatik olarak oluşturulmasını istediyseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak otomatik oluşturulacak barkodların tipini seçmeniz gerekir. Barkod tiplerine ilişkin açıklamalar stok tanıtım kartının barkodlar bölümünde verilmiştir. Barkod İçeriği: Otomatik olarak oluşturulacak barkodda stoklarınızın hangi bilgileri yer alacaksa, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden barkod içeriğini seçmeniz gerekir. Barkod içeriği seçildikten sonra, barkodda yer alabilecek bilgiler bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Otomatik olarak oluşturulacak barkodlarda, ülke kodu, şirket kodu, stok kod yapısı bilgileri ve sayaç numarası yer alabilir. Bu sıraladığımız alanları ekranınızda alt alta göreceksiniz. Sizden istenilen, bu bilgilerden hangilerinin barkodlarda yer alacağını seçmenizdir. Örneğin ülke kodunun barkodlarda yer almasını istiyorsanız, bu satır sonundaki butonu tıklayarak kullan/kullanma parametresini evet yapıp, ilk değer alanına ülke kodunu girmelisiniz. Daha sonra sırayla kod yapısından seçim yapmanız gerekir. Barkodda yer alacak yapılar seçildikten sonra, sayaç numarası kullanılıp kullanılmayacağı seçilecektir. Eğer sayaç numarası kullanılacaksa, yine ilk değer alanına başlangıç sayaç numarasını vermelisiniz. Bu ekrandan gerekli tanımlamalar yapıldıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Stok kartlarınız açılmaya başlayacaktır. Programınızın toplam kaç tane stok Vr.15 (9000 Serisi) 69 Stok Yönetimi

62 kartı açacağını, açılan kart sayısını, otomatik olarak oluşturulan barkodları ekranınıza gelecek pencereden takip edebilirsiniz Otomatik barkod oluşturma Bu bölümde beden ve renk detaylı stokların barkodlarının oluşturulmasını anlatacağız Beden ve renk detaylı stokların barkodlarının oluşturulması (019554) STOK yönetiminden stok kartları açılırken her bir stokun barkodları tanıtım kartı ekranında yer alan Barkod Tanıtım butonu yada Stok/Kartlar ve hareket föyleri/stok tanıtım kartları/stok barkod tanıtım kartı programından ayrı ayrı girilmektedir. Buna kolaylık olması açısından beden ve renk detaylı olarak takip edilen stokların barkodları, bu programdan topluca oluşturulabilecektir. Programa girdiğinizde karşınıza, barkodları oluşturulacak stokların belirleneceği parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, beden ve renk detaylı olarak takip ettiğiniz stoklarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını ve oluşacak barkodlara ilişkin başlangıç kodunu girmenizdir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak seçtiğiniz stokların barkodlarının otomatik olarak oluştuğunu ekranınızdan izleyebilirsiniz. Daha sonra barkod tanıtım kartı programını çalıştırarak, stoklarınız için oluşturmuş olduğunuz barkodları görebilirsiniz. 1.2 Föyler Programınızın bu bölümü stoklarınızın hareket, sipariş, satın alma şartı fiyat değişikliği ve konsinye hareketlerine ilişkin föyleri içermektedir. Föyler; herhangi bir stokunuzun, istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen yukarıda sıraladığımız hareketlerine tek bir ekrandan ulaşıp, bunları incelemenize olanak tanıyan bir programlardır. Şimdi föyleri daha yakından incelemeye başlayabiliriz Stok Hareket Föyü (011920) Stok hareket föyü; herhangi bir stokunuzun, istediğiniz tarihler arasında ve istediğiniz depolardan gerçekleşen hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Bu föye yansıyacak hareketler, irsaliye, fatura ve depo fişi evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları, kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouseun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouseun sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde ayrıntılı olarak değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Hareket bilgilerinizi sorumluluk merkezlerine göre sınırlayabileceğiniz gibi sadece seçeceğiniz depo/depolardan gerçekleşen hareketleri listeleyebileceksiniz Stoklarınıza ait evrakların tipini yada evrak cinslerini baz alarak hareketlerinize farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin giren miktarı 500 adet veya daha fazla olan stokların listelenmesini filtrelemeler yardımıyla yapabileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Evet, önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra stok hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak stokun kodunu girmektir. Stok kodlarını F10 listesinden ya da satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Stok kodu girildikten sonra o Vr.15 (9000 Serisi) 70 Stok Yönetimi

63 stokun adı ilgili alana otomatik olarak gelecektir. İmleç bir alt satıra geldiğinde, satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan depoları ekrana getirmelisiniz. Bu aşamada yapmanız gereken, ilgili stokun hangi depo/depolardaki hareketlerini görmek istediğinizi belirlemektir. Aynı zamanda programınız birden fazla depo seçebilmenize imkan tanımaktadır. Stokunuzun sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişleri yapabilirsiniz. Tarih girişinin yapılacağı alana kullanıcılarımız ALT+C tuşlarına basarak ulaşabilirler. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu föy ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Evet bu girişlerden sonra stoklarınızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünden de seçilen stokların devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğunu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca stok kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz stoktan bir önceki veya bir sonraki stokunuzu ekranınıza getirebilirsiniz. Biz şimdi, ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: Stok hareketlerinin tarihleridir. Eğer bu hareketlere tarih sınırlaması getirmek istiyorsanız yani sadece sizin belirleyeceğiniz tarihteki hareketlerin görüntülenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden tarih seçimi yapabilirsiniz. Seri ve Sıra No: Listelenen stok hareketlerinin girildiği evrak numarasıdır. Dolayısıyla stoklara ilişkin hareketleri bu numaralara göre de sınırlayabilirsiniz. Bunun için de yapılacak işlem, istediğiniz alanda satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden uygun evrak numarasını seçmenizdir. Evrak Tipi: Stok hareketlerinin girildiği evrak tipidir. Örneğin doğrudan fatura gibi. Stok hareketleri evrak tiplerine göre de sınırlandırılabilir. Bunun için de bu alanda satır sonu butonu tıklanmalı ve uygun hareket tipi seçilmelidir. Hareket Cinsi: İlgili satırdaki stok hareketinin cinsidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağlantılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende vb. olacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri cinslerine göre de sınırlayabilirsiniz. Tipi: İlgili satırdaki stok hareketinin giriş mi? yoksa çıkış mı? Olduğunu bu alandan görebilirsiniz. Stoklarınıza ait hareketleri tiplerine göre de sınırlayabilirsiniz. N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Kullanıcılarımız isterlerse stokların sadece iade hareketlerini ya da sadece normal hareketlerini görüntüleyebilirler. Depo: Stok hareketlerinin gerçekleştiği depoların kodu bu kolonda sıralanacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri depolara göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece merkez depodan gerçekleşen hareketleri listeleyebilirsiniz. Giren ve Çıkan Miktar: Stokların depolara giren ve depolardan çıkan miktarları bu kolonlarda sıralanır. Dolayısıyla stoklarınıza ait hareketleri giren ve çıkan miktarlarına göre de sınırlayabilirsiniz. Miktar: Bu kolona stoklarınızın giren ve çıkan miktarları arasındaki fark toplamı yansıyacaktır. Vr.15 (9000 Serisi) 71 Stok Yönetimi

64 Birim Adı: Bu kolona ise stoklarınıza ilişkin hareketlerin hangi birim ile gerçekleştiği yansıyacaktır. Dolayısıyla stoklarınıza ait hareketleri birimlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Örneğin sadece adet olarak takip edilen stoklarınızı listeleyebilir yada kg cinsinden takibi yapılan stoklarınızı inceleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden birim seçimi yapmanızdır. Brüt Birim Fiyatı: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleştiği bu alanda yer almaktadır. Bu alandaki birim fiyat, stokunuzun sadece mal bedelidir. Iskonto ve masraflar bu fiyatın dışındadır. Net Birim Fiyatı: Stokunuzun, ilgili tarihteki hareketinin hangi birim fiyattan gerçekleştiği bu alanda yer almaktadır. Bu fiyat; stokun mal bedelinden iskontoların düşülüp, masrafların ilave edilmesiyle bulunmuş net fiyattır. Stoklarınıza ait hareketleri net birim fiyata göre de sınırlayabilirsiniz. Brüt Tutar: Hareketleri listelenen stokların toplam miktarı ile brüt birim fiyatlarının çarpılması sonucunda bulunan tutarları bu kolona yansır. Kullanıcılarımız isterlerse föy ekranlarını bu tutarlara göre de sınırlayabilirler. Net Tutar: Hareketleri listelenen stokların toplam miktarı ile net birim fiyatlarının çarpılması sonucunda bulunan tutarları bu kolona yansır. Dolayısıyla kullanıcılarımızın föy ekranlarını bu tutarlara göre sınırlayabilmeleri de mümkündür. Açıklama: İlgili satırdaki hareket için evraktan girilen açıklamadır. Fat. Seri ve Sıra No: İlgili satırdaki stok hareketi fatura ile gerçekleşmiş ise, bu alanda fatura seri ve sıra numarasını görebilirsiniz. Srm. Mrk. Kodu ve Adı: İlgili satırdaki stok hareketi hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşmiş ise, bu alanlarda sorumluluk merkezlerinin kodu ve adı yer alacaktır. Stoklarınıza ait hareketleri sorumluluk merkezlerine göre de sınırlayabilirsiniz. Cari Cinsi: Stok hareketlerinin gerçekleştiği carilerin cinsi bu kolonda sıralanacaktır. Cari Kodu ve İsmi: Stok hareketlerinin gerçekleştiği carilerin kodu ve adı bu kolonlarda yer alır. Stoklarınıza ait hareketleri cari kodu ve adına göre de sınırlayabilirsiniz. İş Emri-Masraf Kodu: Stokunuz üretime yönelik bir hareketi içeriyor ise, ilgili stokun işemri kodu bu kolonda sıralanır. Giren Maliyet Değeri: İlgili satırdaki stok hareketinin tipi giriş ise, stokunuzun birim maliyeti ile depoya giren miktarının çarpılması sonucu hesaplanan, giriş maliyet değeri bu kolonda yer alır. Stoklarınıza ait hareketleri giren maliyet değerine göre de sınırlayabilirsiniz. Çıkan Maliyet Değeri: İlgili satırdaki stok hareketinin tipi çıkış ise, stokunuzun birim maliyeti ile çıkan miktarlarının çarpılması sonucu hesaplanan, çıkan maliyet değeri de bu kolonda yer alacaktır. Başka bir ifade ile bu stok çıkışının size olan maliyetidir. Stoklarınıza ait hareketleri çıkan maliyet değerine göre de sınırlayabilirsiniz. Kar veya Maliyet Farkı: Çıkan maliyet değeri ve çıkan satış değeri arasındaki fark, kar veya maliyet farkı olarak bu alana yansıyacaktır. Satış tutarının maliyet değerinden fazla olması durumunda aradaki fark karınızı, maliyet değerinin satış tutarından fazla olması ise maliyet farkını gösterecektir. Stoklarınıza ait hareketleri kar veya maliyet farkına göre de sınırlayabilirsiniz. Evet tablonuzda yer alan başlıklar hakkında kısaca bilgi verdikten sonra, şimdi ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarının her birini tıkladığınızda, kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığınızda ve ekranınızın üst bölümünde yer alan Görünüm, Aktarım, Vr.15 (9000 Serisi) 72 Stok Yönetimi

65 Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı başlıklı menüleri seçtiğinizde karşınıza gelen seçeneklerin neler olduklarına Bunları biliyor musunuz? başlığı altında söz etmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? 1. Yukarıdaki açıklamalarımızda da belirttiğimiz gibi stoklarınıza ilişkin hareketleri tablonuzda yer alan başlıklara göre sınırlayabilmeniz mümkündür. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz sorumluluk merkezlerinden gerçekleşen stok hareketlerini listeleyebilir yada istediğiniz stok hareketlerini görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Bunun yanı sıra bu pencerede yer alan özel seçeneği ile de föy ekranında ki kolonlar için filtreleme yapabileceksiniz. Örneğin belli miktardan fazla olan yada az olan stok hareketlerinin listelenmesini sağlayabileceksiniz. 2. Tablonuzdan listelenen kolon başlıklarını kaldırabilir yada yeni kolon başlığı ekleyebilirsiniz. Örneğin listenizde Evrak Cinsi başlığının yer almasını istemiyorsunuz. Bu durumda yapılması gereken, mousenuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı-aşağıya doğru hareket ettirmektir. Bu işleme ilgili başlık üzerinde çarpı işareti görülünceye kadar devam edilmeli ve sonrasında da mouse bırakılmalıdır. Seçilen başlığın tablonuzdan kaldırıldığını göreceksiniz. Yeni kolon başlığı ekleyebilmek için de kolon başlıkları üzerinde mousun sağ tuşuna basıp Alan seçicisi seçeneği seçilmelidir. Bu işlem sonrasında karşınıza bu tabloya özel, ekleyebileceğiniz başlıkların yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan istediğiniz başlığı mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak istediğiniz bölüme ekleyebilirsiniz. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda stok hareket föyüne özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. 3. Yönetim menüsünde yer alan birçok seçenek, kartlar menüsü yardım tuşları bölümümüzde detaylı olarak anlatılmıştır. Bundan dolayı burada kısaca değinilecektir. Bu menüde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz butonlardan bazıları ile tabloda yer alan herhangi bir evraka ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Bunun için, ilgili evrak satırına gelip <ALT+K> tuşlarına basmanız veya bu menüde yer alan Detaya İn seçeneğini seçmeniz yeterlidir. Örneğin evrak tipi irsaliye olan bir hareket satırında ALT+K tuşlarına basarsanız, ilgili stokun irsaliyedeki bilgileri karşınıza gelir bu evrak üzerinde de ALT+D tuşlarına basarak stokunuz işlem gördüğü evrakın tüm detaylarını görebilirsiniz. Ayrıca bu menüden, imleciniz hangi kayıt üzerinde ise o kayıda özel olacak bilgilerin girileceği editör ekranına ulaşılacaktır. Seçili kayıtların ne zaman ve hangi kullanıcılar tarafından oluşturulduğuna ilişkin bilgileri de anında ekranınıza getirebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan kısa yol tuşlarını tıklayarak da ulaşabilirsiniz. 4. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile ekranınızda listelenen stok hareketlerinin yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Ayrıca döküm öncesinde, sayfa ve baskı ayarları yapabilecek, ön izleme seçeneği ile de dökümünüzün kâğıt üzerinde nasıl görüntüleneceğini inceleyebileceksiniz. 5. Aktarım Menüsünde yer alan seçenekler ile seçili olan stok hareketlerinizi istediğiniz ortama (Excel, tekst, Xml, Html) aktarabilecek ve bu kayıtların aktarım özelliklerini (Aktarım sırasında hangi kayıtların aktarılacağı, tarih, saat, miktar vb kayıtların aktarımlarında Excel tipinde olup olmayacakları, tekst ortamına aktarımlarda kolonlar arasında ayraçların nasıl olacağı vb.) belirleyebileceksiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 73 Stok Yönetimi

66 6. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile stok hareketlerinizi seçeceğiniz kolon başlığına göre gruplayabileceksiniz. Bunun için öncelikle bu menüden kolon başlıklarına göre grupla seçeneğini seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte, kolon başlıklarının üst bölümüne Bir sütuna göre gruplandırmak için, sütunun üst bilgilerini sürükleyin ifadesinin yer aldığı gruplama kutusu otomatik olarak açılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken stok hareketlerini hangi kolona göre gruplayacaksanız mousenuzla ilgili başlığı sürükleyip bu alana taşımazdır. Gruplama işlemini birden fazla kolon başlığı için yapabilmenizde mümkündür. Bu işlem sonrasında föy ekranınızın gruplama kutusunda gruplandırmanın hangi kolonlar için yapıldığı yazılır ve ekranınızın ikinci yarısına da ilgili kolon başlığı altında hareket detayları sıralanır. Bu menüyü oluşturan diğer seçenekler ile grup toplamı alabilecek ve bu toplamların ekranınızda sürekli görünüp görünmeyeceğini sağlayabileceksiniz. Ayrıca miktar, fiyat vb. başlıklarınız için dip toplam alabileceksiniz. Bunun yanı sıra sadece sizin seçeceğiniz hareket satırlarına yönelik toplamlarda alabileceksiniz. Eğer ekranınızın görünümüne ilişkin herhangi bir değişiklik yapmışsanız bu değişiklikleri görünümü sakla seçeneğini seçerek kaydedebileceksiniz. Bu menüde yer alan seçeneklere ekranınızın üst yarısında yer alan butonlar ile de ulaşabilirsiniz. 7. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile stoklarınıza ilişkin birçok yönetim ekranına tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Stoklarınızın ilişkili oldukları carilerin yönetim ekranlarına, parti lot numarasına, seri numarası yada renk ve beden detayına göre takip edilen stoklar için cihaz yönetim ekranına, parti-lot yönetimine, renk ve detayı ekranlarına anında ulaşabileceksiniz. 8. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de stoklarınızın bağlantılı muhasebe fişi ve sipariş fişi evraklarını ekranınıza getirebileceksiniz., 9. Stok hareket föyünün sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Şimdi bu seçenekler ile neler yapılacağına değinelim Artan Sıralama: Bu seçenek ile kolon başlıkları, alfabetik olarak baştan sona doğru veya küçükten büyüğe doğru sıralanır. Sıralama işlemi için kolon başlığını mousunuzla tıklamanız da yeterlidir. Azalan Sıralama: Bu seçenekle de kolonlar alfabetik olarak sondan başa doğru veya büyükten küçüğe doğru sıralanır. Bu Alana Göre Gruplandır: Stoklarınıza ilişkin hareket bilgilerini, ekranınızda bulunan herhangi bir kolona göre gruplayarak listeleyebileceğinizi Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızda belirtmiştik. Bu seçenek ile de, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolona göre gruplandırma otomatik olarak yapılacaktır. Dolayısıyla gruplandırmaya yönelik detaylar için Görünüm menüsü ile ilgili açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Gruplama Kutusu: Bu seçenek ile gruplandırma yapılacak kolon başlıklarının aktarılacağı gruplama kutusu aktif hale gelir. Dolayısıyla kolon başlıklarından gruplama yapılacak kolon yada kolonlar bu bölüme taşınacaktır. Dip Toplam: Bu seçenek ile toplamı alınabilecek tüm kolonlar için yani miktar, bakiye, tutar vb. kolonlar için dip toplam alınabilecektir. Grup Toplamları: Bu seçenek ile de kolon başlıklarınızı gruplandırmış iseniz grupların toplamı alınır Bu Kolonu Kaldır: Bu seçenek, imleciniz hangi kolon üzerinde ise ilgili kolonun ekrandan kaldırılmasını sağlar. Bu seçeneği gereksiz bulduğunuz yada boş gelen kolonlarınız için kullanabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 74 Stok Yönetimi

67 Alan Seçicisi: Föy ekranlarından kolon başlıklarını kaldırabileceğiniz gibi yeni kolon başlıkları ekleyebilmenizde mümkündür. Bunun için öncelikle alan seçici seçeneği çalıştırılmalı ve karşınıza gelecek Özelleştirme başlıklı ekrandan da size uygun olan kolon başlıklarını mousenuzun sürükle bırak özelliğini kullanarak föy ekranına taşımalısınız. Hizalama: Bu seçenek ile kolonlarda da sıralanan bilgilerinizi sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabileceksiniz. En Uygun: Bu seçenek seçildiğinde imleciniz hangi kolon üzerinde ise programınız otomatik olarak ilgili kolon için en uygun genişliği belirleyecektir. Yani ilgili kolonu default genişliğe getirecektir. En Uygun (Tüm Kolonlar): Bu seçenek ile de tüm kolon başlıkları için programınız uygun kolon genişliğini verecektir Finansal Stok Hareket Analiz Föyü (011925) Finansal stok hareket föyü işleyiş ve içerik olarak stok hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu föy programın da stokların devreden, giren, çıkan ve kalan miktarlarının ekrandan seçilecek maliyet hesaplama şekline ve döviz cinsine göre finansal değerlerini listelemesidir. Föy ekranınızın "giren maliyet değer", "çıkan maliyet değer", "kar veya maliyet farkı" kolonlarına gerçek değerlerin yansıması için, kullanıcılarımızın KUR9000/Dönemsel işlemler/ Maliyetlendirme işlemleri bölümünden maliyet hesaplanmalarına ilişkin programları çalıştırılmaları ya da Akış parametrelerindeki "132-Satışta maliyet anında hesaplansın" parametresini "evet" olarak seçmeleri gerekmektedir. Aksi durumda gerçek değerler ekrandan izlenemeyecektir. Programa girdiğinizde öncelikle sizden; Finansal hareket değerlerini izlemek istediğiniz stoku, Bu stokun hangi depo yada depolardaki hareketlerine ilişkin değerleri inceleyeceğinizi, Ekrana yansıyacak finansal tutarlarda hangi döviz cininin ve maliyet hesaplama şeklinin temel alınacağını Seçmeniz istenecektir. Bu ekrana seçtiğiniz stokların dönem başından dönem sonuna kadar gerçekleşen tüm hareketleri yansıyacaktır. Eğer kullanıcılarımız stok hareketlerine tarih sınırlaması getirmek istiyorlar ise ALT+C tuşlarına basmaları ve istedikleri tarih aralığını girmeleri yeterli bir işlem olacaktır. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra seçtiğiniz stokun hareket detayları ekranınıza yansıyacaktır. Ekranın üst yarısında da seçilen stokun Miktar olarak devreden, giren, çıkan ve kalan toplamları ile Seçilen döviz cinsine göre bu miktarlara karşılık gelen yani devreden, giren, çıkan ve kalan miktarlarının finansal değerleri izlenecektir. Ekrana yansıyacak olan başlıklar Stok hareket föyü ile aynıdır. Dolayısıyla burada bu alanlara ilişkin detaylara yer verilmeyecektir. Tabloda hangi başlıkların yer aldığına dair daha geniş bilgi için Stok hareket föyü programımızdan yararlanabilirsiniz. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Örneğin ekranınızın evrak tipi başlıklı kolonundan, hareketlerini incelemek istediğiniz stokunuzun sadece irsaliye evrakı ile gerçekleşen hareketlerini, sadece fatura ile evrakı ile olan hareketlerini ya da tüm sipariş evrak hareketlerini listeleyebilmeniz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen stok için girilen tarih aralığındaki tüm hareketlerinin detayları yer alır. Hareket evraklarının tarihi, seri ve sıra numarası, evrak tipi (irsaliye, fatura gibi), hareket cinsi (toptan, perakende vb), hareket tipi (giriş/çıkış), hareketin normal mi yoksa iade maksatlı mı olduğu, seçilen stokun hangi depoyla ilişkili Vr.15 (9000 Serisi) 75 Stok Yönetimi

68 olduğu, stokun varsa parti ve lot numarası, giren ve çıkan miktarları, takip edildikleri birim, brüt ve net olarak birim fiyatları ile brüt ve net olarak tutarları, evraktan girilen açıklama, sorumluluk merkezleri, hareket fatura evrakı ile ilişkili ise faturanın seri ve sıra numarası, evraktan girilen carinin kodu, adı, varsa, grup, bölge,sektör vb detayları, gerçekleşen harekete göre stokların giren, çıkan maliyet değerleri ile kar veya maliyet farklarının ne kadar olduğunun detayı ayrı ayrı listelenir. Bunun yanı sıra ekranlardaki kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz, Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz. Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Stok Sipariş Föyü (011930) Stok sipariş föyü ile kullanıcılarımız; herhangi bir stokun, istedikleri tarihler arasında hem alınan hem de verilmiş olan tüm sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye yada fatura girişi yapılmamış olan sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz açık siparişler seçeneğini, Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası yada irsaliyesi girilip kapatılmış olan siparişlerinizi listelemek istediğinizde kapalı siparişler seçeneğini. Tüm sipariş hareketlerinizi açık yada kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Ayrıca ekranın üst yarısından seçilmiş olan stokların, Alınan ve verilen sipariş miktarlarının toplamını, Sevk edilen ve teslim alınan sipariş miktarlarını, Alınan ve verilen siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise kalan sipariş miktarlarının toplamını, Kapanan siparişler olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceklerdir. Programın çalışma şekli stok hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece sipariş evraklarına ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Yapılacak en basit sınırlama tarih aralığının girilebiliyor olmasıdır ki bu da program çalıştırıldığında karşınıza gelecek ekrandan girebileceğiniz ilk giriş alanlarındandır. Örneğin ekranınızın tipi başlıklı kolonundan, hareketlerini incelemek istediğiniz stokunuzun sadece talep edilen (alınan sipariş) hareketlerini, verilen sipariş hareketlerini (temin edilen) yada tüm sipariş hareketlerini isteğiniz doğrultusunda listeleyebileceksiniz. Aynı şekilde siparişleri cinslerine göre de sınırlayabileceksiniz. Sadece konsinye siparişleri listeleyebileceğiniz gibi sadece normal sipariş hareketlerini de listeleyebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen stok için girilen tarih aralığında toplam alınan ve verilen siparişlerin miktarı, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş evraklarının tarihi, teslim tarihi, net ve brüt tutarları gibi birçok bilgi yer alır. Bunun yanı sıra ekranlardaki, kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, tekst, xml, Vr.15 (9000 Serisi) 76 Stok Yönetimi

69 html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz, Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz. Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Not: Bağlantı menüsünde yer alan Seçili carinin sipariş föyüne git (Ctrl+C) seçeneği sayesinde ilgili sipariş satırına ait carinin tüm siparişlerine (041429) ulaşabileceksiniz Stok Proforma Sipariş Föyü (011931) Bu föy programı ile kullanıcılarımız; herhangi bir stokun, istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş olan tüm proforma sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri proforma sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan proforma siparişlerinizi Sadece kapalı durumda olan proforma siparişlerinizi Açık ya da kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm düzenlemiş olduğunuz proforma siparişlerinizi listeleyebileceksiniz. Ayrıca kullanıcılarımız, ekranın üst yarısından seçmiş oldukları stokların, Proforma olarak alınan ve verilen sipariş miktarlarının toplamını, Sevk edilen ve teslim alınan sipariş miktarlarını, yani proforma siparişler onaylanıp, sipariş cinsi olarak normal siparişe, konsinye siparişe, fason siparişe, dış ticaret siparişe çevrilmişler ise çevrildikleri miktarlarını Alınan ve verilen proforma siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise yani proforma siparişlerin bir miktarı için normal sipariş fişi düzenlenmiş kalan miktarı için herhangi bir işlem yapılmamış ise bu kalan miktarın ne kadar olduğunu, Kapanan siparişler olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceklerdir. Programın çalışma şekli Stok hareket föyü (011920) ve Stok sipariş föyü (011930) ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece proforma sipariş evraklarına ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Yapılacak en basit sınırlama tarih aralığının girilebiliyor olmasıdır ki bu da program çalıştırıldığında karşınıza gelecek ekrandan girebileceğiniz ilk giriş alanlarındandır. Örneğin ekranınızın tipi başlıklı kolonundan, hareketlerini incelemek istediğiniz stokunuzun sadece talep edilen (proforma alınan sipariş) hareketlerini, verilen sipariş hareketlerini (temin edilen) ya da tüm sipariş hareketlerini isteğiniz doğrultusunda listeleyebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen stok için girilen tarih aralığında toplam alınan ve verilen proforma siparişlerin miktarı, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş evraklarının tarihi, teslim tarihi, net ve brüt tutarları gibi bir çok bilgi yer alır. Bunun yanı sıra ekranlardaki, kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz, Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 77 Stok Yönetimi

70 Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Not: Bağlantı menüsünde yer alan Seçili carinin proforma sipariş föyüne git (Ctrl+C) seçeneği sayesinde ilgili proforma sipariş satırına ait carinin tüm proforma siparişlerine (041428) ulaşabileceksiniz Stok Şube Sipariş Föyü (011997) Bu program ile stoklarınızın alınan ve verilen şube siparişlerine ilişkin hareketlerini isteğinize bağlı olarak ayrı ayrı yada aynı ekran üzerinden görebilmeniz mümkün olacaktır. Programın çalışma mantığı stok hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece şube sipariş evraklarına ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Yapılacak en basit sınırlama tarih aralığının girilebiliyor olmasıdır ki bu da program çalıştırıldığında karşınıza gelecek ekrandan girebileceğiniz ilk giriş alanlarındandır. Örneğin ekranınızın tipi başlıklı kolonundan, hareketlerini incelemek istediğiniz stokunuzun sadece talep edilen şube siparişlerini, verilen şube sipariş hareketlerini (temin edilen) yada tüm şube sipariş hareketlerini isteğiniz doğrultusunda listeleyebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Aynı şekilde siparişleri cinslerine göre de sınırlayabileceksiniz. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen stok için girilen tarih aralığında ve seçilen depolar bazında toplam alınan ve verilen siparişlerin miktarı, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş evraklarının tarihi, teslim tarihi, net ve brüt tutarları gibi birçok bilgi yer alır. Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Stok Satın Alma Şartı Föyü (011940) Stok föylerinin bu bölümünden, stoklarınız için girilen satın alma şartları listelenmektedir. Programın çalışma şekli diğer föyler ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece stokların satınalma şartlarına ilişkin hareketlere ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen stok için girilen satınalma şartlarının evrak bilgileri yer alır. Yani hangi cari ile ilişkili olduğu, satınalma şartının evrak tarihi, başlama tarihi, bitiş tarihi, brüt net fiyatı, toplam iskonto ve toplam masraf gibi bilgiler yer alır. Bu föy ekranında da kayıtlar, istenilen ortamlara aktarılabilecektir. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile döküm incelenebilecek ve yazıcıdan çıktısı alınabilecektir. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabilecektir. Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Stok Satış Şartı Föyü (011941) Stok föylerinin bu bölümünden, stoklarınız için girilen satış şartları listelemektedir. Bu föyün çalışma mantığı da diğer föylerle aynıdır. Aralarındaki tek fark; tablo kısmında satış şartı evrakına ilişkin detayların listelenmesidir. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması Vr.15 (9000 Serisi) 78 Stok Yönetimi

71 bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen stok için girilen satış şartlarının evrak bilgileri yer alır. Yani hangi cari ile ilişkili olduğu, satış şartının evrak tarihi, başlama tarihi, bitiş tarihi, brüt ve net fiyatı gibi bilgiler yer alır. Bu föy ekranında da kayıtlar, istenilen ortamlara aktarılabilecektir. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile döküm incelenebilecek ve yazıcıdan çıktısı alınabilecektir. Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabilecektir. Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Stok Fiyat Değişikliği Föyü (011950) Herhangi bir stokunuz için girilmiş olan fiyat değişikliği evraklarının topluca listelendiği, gerektiğinde evrak detaylarına inilebildiği föydür. Çalışma mantığı diğer föyler ile aynıdır. Yalnız aralarındaki fark; tablo kısmında fiyat değişikliği evrak detaylarının listelenmesidir. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Bu föy ekranında da kayıtlar istenilen ortamlara (Excel, text, xml, html) aktarılabilir, yazıcıdan dökümleri alınabilir. Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Stok Konsinye Hareket Föyü (011990) Föyler menüsünün bu programı, konsinye sipariş fişi ve konsinye irsaliyeler ile gerçekleşen stok hareket bilgilerini seçilen depolara göre listelemektedir. Başka bir ifade ile herhangi bir stokunuzun konsinye hareket özetlerini bu programdan inceleyebilirsiniz. Programın çalışma mantığı diğer föyler ile aynıdır. Konsinye hareket föyünde, konsinye hareketleri incelenecek stokun kodu girilir ve depo seçilir sonrasında hareketler ekranın tablo bölümüne yansır. Bu bölümde konsinye hareketlere ilişkin evrak tarihi, evrak numarası, tipi, normal/iade, belge no, miktar, faturalanan miktar, açıklama ve cari hesap kodu bilgileri yer alır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Tabloya yansıyan bilgiler istenilen ortamlara (Excel, tekst, xml, html) aktarılabilir ve çalışmalar bu ortamlarda sürdürülebilir. Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Stok Sayım Sonuçları Föyü (011991) Bu föy programı ile kullanıcılarımız, seçecekleri herhangi bir stokun seçecekleri depolar için düzenlenmiş olan tüm sayım sonuçları fişlerini tek bir ekran üzerinde inceleyebileceklerdir. Dolayısıyla seçilen stokun Hangi depo ya da depolarda sayımı yapılmış, Sayım tarihleri nedir, Sayım sonucundaki miktarları ne kadardır gibi birçok soruya tek bir ekrandan cevap bulabileceklerdir. Vr.15 (9000 Serisi) 79 Stok Yönetimi

72 Program çalıştırıldığında yapılacak tek işlem, sayım sonuçları izlenecek stokun seçilmesi bunun yanı sıra hangi depolardaki sayım sonuçlarının listeleneceğinin belirlenmesidir. Programınız istediğiniz detayları size sunacaktır. Programın çalışma mantığı diğer föyler ile aynıdır. Ekranınızın ikinci bölümünde seçtiğiniz stok ve depolar için stok sayım sonuçları fişinden girilen bilgiler yer alacaktır. Hangi tarihte sayıldığı, hangi depo için sayımın yapıldığı, sayım fişinin evrak numarası, sayılan stokun varsa reyon, koridor, raf kodu bilgileri ile 1'den 5'e kadar yapılan tüm sayımlarının miktarı, seçilen stok renk-beden detaylı ise yada parti lot koduna göre takibi yapılıyor ise renk ve beden kodları ile parti kodu ve lot numaralarına da yer verilecektir. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran içinde geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Tabloya yansıyan bilgiler istenilen ortamlara (Excel, tekst, xml, html) aktarılabilir ve çalışmalar bu ortamlarda sürdürülebilir. Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı içinde geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Genel Stok Hareket Föyü (019100) Genel stok hareket föyü; istediğiniz tarihler arasında seçeceğiniz depolardan gerçekleşen stok hareket özetlerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız bu ekrandan istedikleri depolardaki stokları farklı bir depoya tek bir tuş yardımıyla transfer edebileceklerdir. Programın çalışma şekli stok hareket föyü ile aynıdır, aralarındaki tek fark; bu programda listelenecek hareketlerin stok seçimine göre değil de, seçeceğiniz depolara göre listelenmesidir. Yani stok hareket föyü ile tek bir stokun istediğiniz depolardaki hareketleri inceleniyorken, bu ekranda seçilen depolarda hareketi olan tüm stoklar incelenecektir. Bu föye yansıyacak hareketler, irsaliye, fatura ve depo fişi evraklarından gerçekleşen hareketlerdir. Ekranınızın tablo kısmında, seçmiş olduğunuz depodan veya depolardan gerçekleşen hareketlere ait stok adı, hareket cinsi, giren-çıkan miktar, brüt-net tutar gibi evraklardan girilen bilgiler kolon başlıkları halinde yer alır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Bu föy ekranında da kayıtlar istenilen ortamlara (Excel, text, xml, html vb.) aktarılabilir, yazıcıdan dökümleri alınabilir. Stok hareket föyü bölümünde Bunları biliyor musunuz? başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecek, sadece bu ekrana özel olan yukarıda da belirttiğimiz gibi Operasyon menüsündeki Seçili satırlardan depolar arası sevk evrağı doldur seçeneği detaylandırılacaktır. Depolar arası sevk evrakları nasıl oluşturulur? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın depolardaki stok hareketlerini detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz depodaki stokları farklı depolara transfer edebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, transfer edilecek stok satırını (satırlarını) mouse göstergesi ile seçip ekranınızın operasyon başlıklı menüsünden Seçili satırlardan depolar arası sevk evrakı doldur (Ctrl+D) seçeneğini seçmenizdir. Bu işlem sonrasında, karşınıza seçtiğiniz satırdaki stokun bulunduğu depodan (kaynak depodan) hangi depoya (hedef depoya) transfer edileceğini belirleyen parametre ekranı gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken ekranınızın hedef depo alanından transfer edilecek depoyu seçmenizdir. Bu girişlerden sonra istediğiniz detaylarda depolar arası sevk fişiniz otomatik olarak hazırlanacak ve ekranınıza yansıyacaktır. Bu aşamada size düşen bilgilerinizi kontrol etmeniz ve depolar arası sevk fişinizi ALT+S tuşlarına basarak kaydetmenizdir. Vr.15 (9000 Serisi) 80 Stok Yönetimi

73 Cihaz Hareket Föyü (827100) Cihaz hareket föyü, istediğiniz tarihler arasında cihaz hareket föylerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, yenilenen föy ekranları kullanıcılarımıza sınırsız hareket özgürlüğü sunmaktadır. Özellikle mouse'un sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Ayrıca föy başlıklarında mouse'un sağ tuşuna basarak birçok detaya tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Bunlara ilerleyen bölümlerde değinilecektir. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Şöyle ki; Cihazlara ait evrakların evrak tipini ya da hareket cinsini temel alarak hareketlerinizi farklı bir detayda listeleyebileceksiniz. Föyde yer alan kolon başlıklarından istedikleriniz için filtreleme yapabileceksiniz. Bu seçenekleri isteklere bağlı olarak çoğaltabilmemiz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem, föy ekranındaki kolon başlıklarında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Önemli gördüğümüz bu hatırlatmadan sonra cihaz hareket föyünün nasıl kullanılacağını açıklamaya çalışalım. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak cihazın kodunu girmektir. Cihazınızın sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişlerini yapabilirsiniz. Daha sonra da seri numarasını gireceğiniz cihazınızı F10 listesinden veya satır sonu butonunda seçerek, otomatikman stok kodu ve adı alanları dolacaktır. Son olarak da cihazının hangi depodan hareketlerini görmek istiyorsanız, F10 listesinden veya satır sonu butonundan depo veya depoları seçmelisiniz. Bu girişlerden sonra cihazınızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünde de cihazlarınızın devreden, giren, çıkan ve kalan miktarları görüntülenir. Ayrıca cihaz kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz cihazınızdan bir önceki veya bir sonraki cihazınızın hareket föyünü ekrana getirebilirsiniz. Biz şimdi ekranınızın ikinci yarısında sıralanan kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: İlgili seri numaralı cihaza ait hareket tarihleridir. Seri ve Sıra No: Hareketlere ilişkin program tarafından verilen seri ve sıra numaralarıdır. Evrak Tipi: Cihaz hareketinin gerçekleştiği evrak tipidir. Örneğin doğrudan fatura, irsaliyeli fatura, irsaliye veya depo fişi gibi. Hareket Cinsi ve Tipi: İlgili satırdaki hareketin cinsi ve tipidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, dış ticaret vb. olabilir. Eğer hareket depo fişi evrakından gerçekleşmiş ise, o zaman hareket cinsi sarf, fire, sayım veya devir olabilir. N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Giren Miktar: İlgili cihazın satın alma işlemi yapılmışsa, giren miktar bu kolonda yer alır. Çıkan Miktar: İlgili cihazın satış işlemi yapılmışsa, çıkan miktar bu kolonda yer alır. Miktar: İlgili satırdaki toplam hareket miktarıdır. Depo: Cihazın hareket gördüğü ilgili depodur. Vr.15 (9000 Serisi) 81 Stok Yönetimi

74 Tüketici hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir Parti Lot hareket föyü (011951) Parti lot hareket föyü ile amacımız kullanıcılarımızın istedikleri stokların, istedikleri parti lotuna ait hareketlerini istedikleri depoları ve istedikleri döviz cinsini baz alarak inceleyebilmelerine olanak sağlamaktır. Ayrıca bu föy, istediğiniz tarihler arasında parti lot hareket föylerine tek bir ekrandan ulaşıp, gerekirse bu hareketlerin kaynağı olan evraklara ulaşmanızı sağlayan bir programdır. Föye yansıyacak hareketler tamamen kullanıcının isteğine bağlı olarak düzenlenebilecektir. Föyde yapılacak ilk işlem, föyü çağrılacak stokun kodunu girmektir. Stokunuzun sadece sizin istediğiniz tarihler arasındaki hareketlerini görüntülemek isterseniz, ekranınızın üst bölümünde yer alan ilk tarih ve son tarih alanlarına size uyan tarih girişlerini yapabilirsiniz. Ayrıca daha sonra da parti kodu ve lot numarasını gireceğiniz stokunuzu F10 listesinden veya satır sonu butonunda seçerek, otomatikman stok kodu ve adı alanları dolacaktır. Son olarak da parti lot detaylı stokunuzun hangi depodan hareketlerini görmek istiyorsanız, F10 listesinden veya satır sonu butonundan depo veya depoları seçmelisiniz. Bu girişlerden sonra parti-lot detaylı takip edilen stoklarınızın hareket özetleri tablonuzun ikinci bölümüne yansıyacaktır. Föy ekranınızın üst bölümünden de seçilen stokların devir, giren, çıkan ve kalan tutarlarının ne kadar olduğunu ana, alternatif ve orjinal döviz cinslerine göre otomatik olarak görüntüleyebileceksiniz. Ayrıca stok kodu alanının hemen yanında yer alan sağa ve sola işaretli okları tıklayarak da, seçtiğiniz stokun bir önceki veya bir sonraki parti lot detayına ait hareket föyünü ekrana getirebilirsiniz. Biz şimdi ekranınızın ikinci yarısında sıralanan önemli kolon başlıklarının neler olduklarını ve bu başlıkların bize sağlayacağı kolaylıklardan bahsetmek istiyoruz. Tarih: İlgili parti lot detaylı stoka ait hareket tarihleridir. Seri ve Sıra No: Hareketlere ilişkin program tarafından verilen seri ve sıra numaralarıdır. Evrak Tipi: Parti lot hareketinin gerçekleştiği evrak tipidir. Örneğin doğrudan fatura, irsaliyeli fatura, irsaliye veya depo fişi gibi. Hareket Cinsi ve Tipi: İlgili satırdaki hareketin cinsi ve tipidir. Hareket cinsi evrak tipiyle bağıntılıdır. Örneğin ilgili satırdaki hareket fatura ile girilmişse, hareket cinsi toptan, perakende, dış ticaret vb. olabilir. Eğer hareket depo fişi evrakından gerçekleşmiş ise, o zaman hareket cinsi sarf, fire, sayım veya devir olabilir. N/İ: Bu alanda, ilgili satırdaki hareketin normal bir giriş-çıkış hareketi mi, yoksa iade amacıyla gerçekleşen bir giriş-çıkış hareketi mi olduğu yer alacaktır. Giren Miktar: İlgili parti lot detaylı stokun satın alma işlemi yapılmışsa, giren miktar bu kolonda yer alır. Çıkan Miktar: İlgili parti lot detaylı stokun satış işlemi yapılmışsa, çıkan miktar bu kolonda yer alır. Miktar: İlgili satırdaki toplam hareket miktarıdır. Depo: Parti lot detaylı stokun hareket gördüğü ilgili depodur. Bunlara ilave olarak birim fiyat, net-brüt fiyat, fatura seri ve sıra no, sorumluluk merkezi kodu-adı, cari sorumluluk merkezi kodu-adı, cari cinsi-kodu-adı vb. bilgiler kolon başlıkları halinde sıralanır. Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı ve Yönetim menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 82 Stok Yönetimi

75 Parti Lot sipariş föyü (011952) Parti lot sipariş föyü ile kullanıcılarımız; istedikleri stokların, istedikleri parti lotuna ait sipariş hareketlerini istedikleri tarihler arasında hem alınan hem de verilmiş olan tüm sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan siparişlerinizi yani sipariş fişi karşılığında irsaliye ya da fatura girişi yapılmamış olan parti lot detaylı stokların sipariş hareketlerini listelemek istiyorlar iseniz açık siparişler seçeneğini, Sadece kapalı durumda olan siparişlerinizi yani siparişler karşılığında faturası ya da irsaliyesi girilip kapatılmış olan parti lot detaylı stokların siparişlerini listelemek istediğinizde kapalı siparişler seçeneğini. Tüm sipariş hareketlerinizi açık ya da kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda listelemek istediğinizde de hepsi seçeneğini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Ayrıca ekranın üst yarısından seçilmiş olan parti lot detaylı stokların, Alınan ve verilen sipariş miktarlarının toplamını, Sevk edilen ve teslim alınan sipariş miktarlarını, Alınan ve verilen siparişlerin tamamı teslim alınmamış ya da sevk edilmemiş ise kalan sipariş miktarlarının toplamını, Kapanan siparişler olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceklerdir. Programın çalışma şekli stok hareket föyü ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece parti lot detaylı stokların sipariş evraklarına ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Yapılacak en basit sınırlama tarih aralığının girilebiliyor olmasıdır ki bu da program çalıştırıldığında karşınıza gelecek ekrandan girebileceğiniz ilk giriş alanlarındandır. Örneğin ekranınızın tipi başlıklı kolonundan, hareketlerini incelemek istediğiniz stokunuzun sadece talep edilen (alınan sipariş) hareketlerini, verilen sipariş hareketlerini (temin edilen) ya da tüm sipariş hareketlerini isteğiniz doğrultusunda listeleyebileceksiniz. Aynı şekilde siparişleri cinslerine göre de sınırlayabileceksiniz. Sadece konsinye siparişleri listeleyebileceğiniz gibi sadece normal sipariş hareketlerini de listeleyebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen parti lot detaylı stok için girilen tarih aralığında toplam alınan ve verilen siparişlerin miktarı, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş evraklarının tarihi, teslim tarihi, net ve brüt tutarları gibi bir çok bilgi yer alır. Bunun yanı sıra ekranlardaki, kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz, Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz. Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı Yönetim, Analiz ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Not: Bağlantı menüsünde yer alan Seçili carinin sipariş föyüne git (Ctrl+C) seçeneği sayesinde ilgili sipariş satırına ait carinin tüm siparişlerine (041429) ulaşabileceksiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 83 Stok Yönetimi

76 Parti Lot proforma sipariş föyü (011953) Bu föy programı ile kullanıcılarımız; istedikleri bir stokun istedikleri parti lotuna ait, istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş olan tüm proforma sipariş hareketlerini tek bir ekrandan inceleyebilecek hatta ve hatta, hareket detaylarına ulaşıp üzerinde değişlik yapabilecek olanaklara sahiptirler. Çünkü föy ekranlarımız bilgi edinmeniz dışında, hareket girişleri yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiş çok amaçlı programlardır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız, bu ekrandan listelemek istedikleri parti lot detaylı stokların proforma sipariş hareketlerini durumlarına göre de ayırabileceklerdir. Bunun için yapılacak tek işlem, ekranın üst bölümünde yer alan durumu alanından isteğinize uygun olacak seçeneği işaretlemenizdir. Şöyle ki Sadece açık durumda olan proforma siparişlerinizi Sadece kapalı durumda olan proforma siparişlerinizi Açık ya da kapalı olma durumlarını dikkate almadan aynı anda tüm düzenlemiş olduğunuz proforma siparişlerinizi listeleyebileceksiniz. Ayrıca kullanıcılarımız, ekranın üst yarısından seçmiş oldukları stokların, Proforma olarak alınan ve verilen sipariş miktarlarının toplamını, Sevk edilen ve teslim alınan sipariş miktarlarını, yani proforma siparişler onaylanıp, sipariş cinsi olarak normal siparişe, konsinye siparişe, fason siparişe, dış ticaret siparişe çevrilmişler ise çevrildikleri miktarlarını Alınan ve verilen proforma siparişlerin tamamı teslim alınmamış yada sevk edilmemiş ise yani proforma siparişlerin bir miktarı için normal sipariş fişi düzenlenmiş kalan miktarı için herhangi bir işlem yapılmamış ise bu kalan miktarın ne kadar olduğunu, Kapanan siparişler olmuş ise ne kadar miktarının kapanmış olduğunun bilgisini de görebileceklerdir. Programın çalışma şekli Parti lot hareket föyü (011951) ve Parti lot sipariş föyü (011952) ile aynıdır. Aralarındaki tek fark; bu programdan listelenecek hareketlerin sadece proforma sipariş evraklarına ait olmasıdır. Mouse kullanımı ve hareketlerin istenilen başlıklar altında sınırlandırılması bu ekran için de geçerlidir. Yani ekrandaki bilgilerin nasıl sıralanacağı ya da nasıl sınırlandırılacağı tamamen kullanıcının belirleyeceği kriterlere bağlıdır. Yapılacak en basit sınırlama tarih aralığının girilebiliyor olmasıdır ki bu da program çalıştırıldığında karşınıza gelecek ekrandan girebileceğiniz ilk giriş alanlarındandır. Örneğin ekranınızın tipi başlıklı kolonundan, hareketlerini incelemek istediğiniz stokunuzun sadece talep edilen (proforma alınan sipariş) hareketlerini, verilen sipariş hareketlerini (temin edilen) ya da tüm sipariş hareketlerini isteğiniz doğrultusunda listeleyebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem ilgili başlık alanında satır sonu butonunu tıklayıp karşınıza gelecek pencereden istediğiniz seçeneği seçmenizdir. Ekranınızın tablo kısmında ise seçilen parti lot detaylı stok için girilen tarih aralığında toplam alınan ve verilen proforma siparişlerin miktarı, hangi cari ile ilişkili olduğu, sipariş evraklarının tarihi, teslim tarihi, net ve brüt tutarları gibi bir çok bilgi yer alır. Bunun yanı sıra ekranlardaki, kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, xml, html). Ekranın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşlarını kullanarak ya da Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve yazdırabileceksiniz, Yönetim menüsünden ise herhangi bir evrak satırına ait detay bilgilere anında ulaşabileceksiniz. Stok hareket föyü bölümünde Bunları Biliyor musunuz başlığı altında değindiğimiz Görünüm, Aktarım, Yazıcı, Yönetim ve Bağlantı menülerine ilişkin açıklamalarımız bu föy ekranı için de geçerlidir. Dolayısıyla burada bu detaylara yer verilmeyecektir. Not: Bağlantı menüsünde yer alan Seçili carinin proforma sipariş föyüne git (Ctrl+C) seçeneği sayesinde ilgili proforma sipariş satırına ait carinin tüm proforma siparişlerine (041428) ulaşabileceksiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 84 Stok Yönetimi

77 1.3 Evraklar STOK yönetiminin menüsünde yer alan ikinci seçenek evraklardır. Bu bölümden, stoklarınız ile ilgili bütün hareket evraklarının girişleri yapılacaktır. Cari hesaplarınıza (müşteri, satıcı vb) satış irsaliye ve faturaları kesecek, cari firmalardan (satıcı, müşteri vb) gönderilen irsaliye ve faturaların girişleri yapılacak, iade faturaları, ambar fişleri, depolar arası sevk irsaliyeleri düzenlenecektir Evraklar Yardım Tuşları STOK yönetiminin tüm bölümlerinde, programınızı kullanırken size yol göstermesi amacı ile hazırlanmış yardım tuşları vardır. Hangi programlarda hangi yardım tuşlarını kullanabileceğinizi Ctrl+Y tuşlarına basarak görüntüleyebilirsiniz. Bu bölümde evraklar menüsünde yer alan programlara ait yardım tuşları açıklanmaktadır. F3 (Kart No): Girişi yapılan her evraka bir numara verilmektedir. Bu numara evrakların giriş sırasına göre artarak devam eder. İlk girdiğiniz evrak (örneğin irsaliye) 1, beşinci sırada girilen evraksa 5 kart numarasına sahiptir. F3 tuşuna basıp kart numarası girerek, girilen kart numarasındaki evrakı görüntüye getirebilirsiniz. F4 (Üst Satırı Kopyala): Evrakınızın hareket girişi yapılan herhangi bir alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki bilgi imlecin bulunduğu alana kopyalanacaktır. Örneğin stok kodu alanında F4 tuşuna basarsanız, bir üst satırdaki stok kodu imlecin bulunduğu alana kopyalanır. F5 (İrsaliye Seçimi): Birden fazla irsaliyenin tek bir faturada birleştirilmesi, piyasada sıkça karşılaşılan bir durumdur. Cari hesaplarınıza (müşteri, satıcı vb) daha önce kesilmiş olan irsaliyeleri faturalaştırmak istiyorsanız, fatura genel bilgilerini girdikten sonra, stok kodunun girileceği alanda F5 tuşuna basmalısınız (konsinye irsaliyeden fatura kesilecekse bu durumda Ctrl+Shift+L (Konsinye İrsaliye Seçimi) tuşlarına basılmalıdır). F5 tuşa bastığınızda, karşınıza tarih sınırlarını gireceğiniz bir pencere gelecektir. Şimdi bu pencerede yer alan, başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına, faturası kesilecek ilk ve son irsaliyenin tarihini girmelisiniz. Tarih girişlerini yaptıktan sonra, girdiğiniz tarihler arasında kesilen irsaliyeler karşınıza gelecektir. Şimdi yapmanız gereken ekranda gördüğünüz irsaliye satırlarından hangilerini fatura ekranına aktaracak iseniz klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak mousenuz yardımıyla yada klavyenizin ara çubuğunu tıklayarak istediğiniz irsaliye satırlarını tek tek seçmelisiniz. Böylece programınız seçtiğiniz irsaliye satırının başına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi enter tuşuna basarak seçtiğiniz irsaliyeleri fatura evrakına aktarabilirsiniz. Ekranda ki tüm irsaliyeleri fatura ekranına aktarabilmenizde mümkündür. Bunun için yapılması gereken klavyenizin Shift ve Ctrl tuşu ile birlikte end tuşuna basarak seçili duruma getirmeniz ve enter tuşuna basmanızdır. F5 ekranının en önemli özelliği tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi, listelenen irsaliye evraklarının bağlantılı olduğu diğer evraklara ulaşılabiliyor olması ve stoklara ilişkin birçok detayın tek bir tıklamayla görüntülenebiliyor olmasıdır. Mouse kullanımını, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara (hareket föyü ve yönetim ekranları gibi) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Ekranın kullanımına ilişkin detaylı bilgiye föy ve yönetim ekranlarımıza ait açıklamalardan yararlanabilirsiniz. F6 (Stok Siparişleri): İrsaliye veya faturadaki stok kodlarının üzerinde F6 tuşuna basarsanız, o stok ile ilgili tüm siparişlerini görüntüleyebilirsiniz. Dilerseniz stok siparişleri ekranından seçim yaparak, bu seçiminizi irsaliye veya fatura ekranına da taşıyabilirsiniz. Shift+F6 (Stok Konsinye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanılabilir ve konsinye irsaliyesi bulunan stokları faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Faturanın stok kodu alanına ilgili stok kodunu girip Shift+F6 tuşlarına bastığınızda, stok için konsinye irsaliye varsa, bu irsaliyeler bir tablo halinde ekranınıza gelir. Bu tablodan ilgili stoka ait konsinye irsaliyeler seçilerek faturaya taşınabilir. Vr.15 (9000 Serisi) 85 Stok Yönetimi

78 F7 (Sıradaki Sipariş): Sipariş karşılığı irsaliye veya fatura kesiyorsanız (veya giriyorsanız), stok kodu alanında iken F7 tuşuna basarak, kodunu girdiğiniz stokun sıradaki siparişini evrakınıza taşıyabilirsiniz. F8 (Sipariş Fişi Çağır): Bu tuş yardımı ile sipariş fişlerinizi irsaliye veya fatura ekranına çağırabilecek ve sipariş fişi karşılığında irsaliye veya fatura kesebileceksiniz. Sipariş fişi çağırabilmek için, stok kodu alanında iken F8 tuşuna basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız sipariş fişine ilişkin seri (evrak no) ve sıra no'ların girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili sipariş fişinin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Sipariş fişiniz irsaliye veya fatura ekranına taşınacaktır. F9 (Cari Siparişleri): Bu tuş yardımı ile irsaliyesini veya faturasını kesmekte olduğunuz cari hesabınızdan alınan tüm siparişlerin yada belli tarih aralığında veya belli bir sorumluluk merkezi tarafından girilen siparişlerin listesini görüntüleyip irsaliye veya fatura ekranına taşıyabilirsiniz. Yani sipariş karşılığı irsaliye veya fatura girebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek işlem, evrakınıza ilişkin genel bilgileri girdikten sonra ekranınızın Kodu alanında F9 tuşuna basmanız ve karşınıza gelen ekrandan size uygun olacak girişler yapmanızdır. Eğer carilerinize ilişkin kesilen tüm siparişlerin görüntülenmesini istiyor iseniz ekranınızın tümü alanından evet seçeneğini seçmelisiniz. Bu durumda ekranınızın üzerine carinize ilişkin kesilen tüm siparişler gelecektir. Eğer siparişlerinizi belli bir tarih aralığında ve belli bir sorumluluk merkezine göre sınırlamak istiyor iseniz bu alanı hayır olarak belirtip ekranda gördüğünüz diğer alanlara size uyacak girişler yapmalısınız. Karşınıza verdiğiniz kriterlere bağlı siparişlerin yer aldığı ekran gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, irsaliye veya fatura ekranına aktaracağınız sipariş satırının başındaki kutucuğu ( ) olarak seçip F2 tuşuna basmanızdır. Ayrıca girilen depoya ait siparişlerin görüntülenmesi için ekrandaki Sadece girilen depo seçeneğinin evet olarak seçilmesi yeterli olacaktır. F10 (Yardımcı Tablo) ve Shift+F10 (Alternatif Yardımcı Pencere): Stok kodlarını tam olarak hatırlayamadığınız zamanlarda, kod girişi alanında F10 tuşuna basarsanız, tüm stok kodlarınızın isimleri ile birlikte yer aldığı bir yardım penceresine ulaşabilirsiniz. Bu pencere üzerinde Aşağı/Yukarı ok veya PgUp/PgDn tuşlarını kullanarak, dilediğiniz stokun üzerine gelip ENTER tuşuna bastığınızda, seçmiş olduğunuz kodu, Stok Kodu alanına taşıyabilirsiniz. Shift+F10 tuşlarına basarak da stoklarınızın sadece barkod ve isimlerinden oluşan yardım ekranına ulaşabilirsiniz. Bu pencerede size, stok seçiminizde alternatif yardımcı ekran görevini görecektir. Eğer cari hesap kodu giriş alanlarında F10 tuşuna basarsanız, bu sefer tüm cari hesaplarınızın isim ve kodlarını içeren bir tablo ile karşılaşacaksınız. Shift+F1 (Toplu Stok Çağıma): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evrakların, hareket girişi yapılan bölümlerinde Shift+F1 tuşlarına basın. Karşınıza bir ekran gelecektir. Bu ekrandan evrakınızda yer alacak stoklarınızı, sıralama şeklinize göre (üretici kodu, reyon kodu, isim vb.) kod sınırları ya da kod yapısı girerek ekranınıza toplu olarak çağırabilmeniz mümkündür. Ekranınızda yer alan çarpan alanına da, çağırmış olduğunuz stoklar için miktar girişi yapılacaktır. Bu alana 5 rakamını girmiş olduğunuzu düşünürsek, evrakta yer alacak tüm stoklarınızın miktarları da 5 olacaktır. Böylece istediğiniz özellikteki stoklarınızı evrakınıza tek tek girmek yerine topluca çağırabilecek ve tek kalemde her stok için miktar girişi yapabileceksiniz. Shift+F2 (Paket Çağırma): Evrakların hareket satırları üzerinde iken Shift+F2 tuşlarına basarak karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz paketi, dolayısıyla bu paket içinde yer alan stoklarınızı çağırabilirsiniz. Şimdi karşınıza gelecek ekranın paket kodu alanında satır sonu butonuna basın açılacak olan pencereden, evrakınıza taşıyacağınız paketi seçin. Paket seçiminizi yaptıktan sonra imleciniz çarpan alanında konumlanacaktır. Bu alanda yapmanız gereken, ilgili paket içinde yer alan stoklarınızın adetinin kaç katı olacağınızı belirlemelisiniz. Örneğin X stokunuzun ilgili paket için de 2 adet, Y stokunuzun da 3 adet olduğunu düşünelim. Çarpan alanına 3 rakamını girer iseniz X stokunuz bu evrakınıza 6 adet, Y stokunuzda 9 adet olarak yansıyacaktır. Yani bu alana gireceğiniz çarpan, paketiniz içinde yer alan stoklarınızın adetlerini belirlemenize yardımcı olacaktır (Paket tanımlamaları ile ilgili daha geniş bilgi için Bkz. Kartlar ve reçeteler/stok Diğer Tanıtım Kartları/Paket Tanıtım Kartı). Vr.15 (9000 Serisi) 86 Stok Yönetimi

79 Shift+F3 (E- posta ile gönder): Sipariş, irsaliye, fatura ve irsaliyeli fatura gibi evraklarınızı. txt dosyası olarak e-posta ile gönderebilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken ilgili evraklar üzerinde Shit+F3 tuşlarına birlikte basmak olmalıdır. Bu tuşlara bastığınızda, öncelikle bir mesaj ekranı ile karşılaşacaksınız. Evrakınızda yer almasını istediğiniz mesajı bu ekrandan girip F2 tuşuna basarsanız Microsoft Outlook ekranına ulaşabilirsiniz. Bu aşamada yapmanız gereken ilgili evrakı göndereceğiniz kişilerin e-posta adresini girip gönder (send) butonuna basmak olmalıdır. Shift+F8 (Konsinye İrsaliye Seçimi): Bu tuşlar fatura evraklarında kullanılabilir ve konsinye irsaliyeleri faturaya çağırma işlevini yerine getirir. Konsinye irsaliyeyi faturaya çağırabilmek için evrak hareket satırında iken Shift+F8 tuşlarına basmalısınız. Karşınıza çağıracağınız konsinye irsaliyeye ilişkin seri (evrak no) ve sıra no'ların girileceği bir pencere gelecektir. Bu pencereye ilgili irsaliyenin seri ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basınız. Konsinye irsaliye fatura ekranına taşınacaktır. Ctrl+A Ctrl+L: Evrak giriş programlarında (irsaliyeler, faturalar, satın alma şartları, çek-senet bordoları vb.) CTRL+L tuşları evrak kilitleme fonksiyonunu yerine getirir. Bu fonksiyonu çalıştırmak için, kilitlemek istediğiniz evrak ekranınızdayken CTRL+L tuşlarına basmanız yeterlidir. Evrak kilitlendikten sonra, hiç bir kullanıcınız o evrak üzerinde işlem yapamaz. Evrak üzerinde tekrar işlem yapabilmek için CTRL+A tuşlarıyla evrak kilidinin açılması gerekir. Bu tuşlara basıldığında sizden şifre sorulacaktır. Evrak kilidini açan şifre, supervisor (SRV) şifresidir. Bu şifre girildikten sonra evrakınız üzerinde tekrar işlem yapabilirsiniz. Ctrl+C (Stokun Maliyeti): Evrakların hareket satırlarında, stok kodu girişlerinden sonra Ctrl+C tuşlarına basılırsa, o stokun maliyeti görüntülenebilir. CTRL+D (Depo Durumu Gör): İrsaliye fatura, stok virman fişi gibi evrakların hareket satırlarında Ctrl+D tuşlarına basıldığında, ilgili satırdaki stokun depo durumunu gösteren bir tabloya ulaşabilirsiniz. Bu tabloda stokunuzun giren, çıkan ve kalan miktarları ile konsinye olarak hareket gören miktarını bu miktardan ne kadarının fatura ile kesinleştiğini, konsinye olarak iade edilen miktarını ve konsinye kalan miktarlarını ayrı başlıklar halinde inceleyebileceksiniz. Ctrl+E (Barkod Miktar): Barkod el terminali ile satış yapan firmalar, bir stokun barkodunu okuttuktan sonra bu stokun miktarı 1 olarak ilgili alana atanır. Eğer aynı stoktan birden fazla satış yapılıyorsa, stokları tek tek okutmamak için, ilk stok barkodu okutulduktan sonra Ctrl+E tuşlarına basılarak miktar girişi yapılabilir. Ctrl+J (Multi Kod Penceresi): Stoklarınızın cari firmalarda (müşteri, satıcı) kullanılan karşı stok kodlarını şirket multi kod tanıtım kartı programlarından tanıtabildiğinizi biliyorsunuz. Multi stok kodları irsaliye ve fatura evrak formalarında tanımlanarak, bu formalar üzerine de yazdırılabilmektedir. Ctrl+J tuşlarına evrakların hareket satırlarında basıldığında ise, evrakın düzenlenmekte olduğu cari hesaba ilişkin multi stok kodları bir pencere içinde görüntülenebilecektir. Ctrl+N (Dosyadan Barkod Oku): Series 9000 programlarında, stok bilgilerinin *.txt veya benzeri dosyalarda tutulduğu durumlarda, bu dosyadaki bilgileri fatura, irsaliye, sipariş, stok virman fişi vb. evrakların hareket satırlarına çağırabilme imkânına sahipsiniz. Dolayısıyla stoklarınıza ilişkin hazırlanmış, barkod dosyasındaki bilgiler de ilgili evraklara aktarılabilecektir. Bunun için Ctrl+N yardım tuşları kullanılacaktır. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda sizden istenen, stokların barkod bilgilerinin bulunduğu pathi ve dosya adını girmenizdir. Dosya adını manüel olarak girebileceğiniz gibi, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp ulaşacağınız ekrandan da girebilirsiniz. İlgili dosyadaki bilgilerin hangi formatta olacağı aynı ekranda belirtilmiştir. Path ve dosya adı girilip enter tuşuna basıldığında stok bilgileri evrak satırlarına aktarılacaktır. Yani bu tekst dosya ile kullanıcılarımız stokların kodu veya barkodunu, miktarını, birim fiyatını, isk1, isk2 bilgilerini evraka aktarabileceklerdir. Şimdi sizlere bu ekran üzerinde gördüğünüz tanımlı barkod okuyucudan oku butonu ile neler yapılacağını açıklamaya çalışalım. Bu buton barkod terminali ile yani (CS1054) barkod okuyucusu ile işlem yapan kullanıcılarımız için işlevsel olup bu terminaller üzerinde kayıtlı olan dosyadan stok bilgilerini okuyup otomatik olarak evraka Vr.15 (9000 Serisi) 87 Stok Yönetimi

80 aktarmalarını sağlamaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken KUR9000 programının Sistem/Sistem ve Program parametreleri/program başlangıç parametreleri ekranında yer alan Hafızalı barkod okuyucu tipi alanından CS 1504 olarak seçmeleri, sonrasında da bu terminale kayıtlı olan dosyalarla kurulacak iletişimin hızını ve yolunu belirlemeleri gerekmektedir. Bu tanımlamalar yapıldıktan sonra terminaldeki dosya bilgileri uygun oldukları evraklara (sayım evrakı, ambar fişi vb.) aktarılabilecektir. CS 1054 hafızalı barkod okuyucusunun kullanımına ilişkin detaylar kuruluş programında verilmiştir. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): İrsaliye ve fatura evrakları üzerinde evrak yekûnu üzerinden direkt olarak tutar girerek iskonto yapabilirsiniz. Bunun için Ctrl+K tuşlarına basıp, iskonto tutarını girmeniz gerekir. Daha sonra iskonto kartı ekrana gelecektir. Girdiğiniz meblağı ve yeni yekûnu kontrol ederek esc tuşuyla evraka geri dönebilirsiniz. Ctrl+Q (Evrak Döküm Açıklamaları): Evrakınız ile ilgili 10 satırdan oluşan açıklamanızı Ctrl+Q tuşları ile programa girebilirsiniz. Evrak döküm açıklamalarına o evrak için yapılan form tanımlamalarında yer verilmiş ise (ALT+F/Statik Bilgiler Penceresi), bu açıklamaları evrak formu dökümleri ile yazıcıdan da alabilirsiniz. Ctrl+U (Toplu Evrak Dökümü): Ctrl+U tuşlarına birlikte basarak, aynı seri numarasındaki (evrak no) fakat sıra numaraları farklı birden fazla evrakı yazıcıya dökebilirsiniz. Bunun için sadece yazıcıya dökülecek evrakların seri numarasını ve sıra numaralarını girip F2 tuşuna basmanız gerekir. Ctrl+R (Vergi/ÖTV Sıfırla): Fatura veya irsaliye evraklarında Ctrl+R tuşlarına bastığınızda karşınıza vergi sıfırla ve ÖTV sıfırla seçeneklerinden oluşan bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen ilgili evrakın hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için vergi sıfırla hesaplanmış ÖTV tutarını sıfırlamak içinde ÖTV sıfırla butonuna basmanızdır. Ctrl+T (İrsaliye Tarih Sınırları): İrsaliye veya fatura ödeme planı alanında CTRL+T tuşlarına basarsanız, ödeme planını tarih bazında girebilirsiniz. Ctrl+F (Tev. Ve Yuv. Değiştir): Faturalarda hesaplanmış tevkifat tutarının ve yapılan yuvarlama miktarının manuel olarak değiştirilmesi gerekirse, Ctrl+F tuşlarına basılarak ilgili alanlara inilip, gerekli değişiklikler yapılabilir. Ctrl+O (Vade Belirle): Fatura evraklarında hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+O tuşlarına basarak, faturadaki yekûn için, faturadan seçilen ödeme planına göre otomatik hesaplanan ödeme vade ve tutarlarının görüntülendiği ekrana ulaşabilirsiniz. Kullanıcılarımızın bu ekranda, tutar ve vade değişikliği yapabilmeleri pek tabi ki mümkündür. Eğer yapılan hesaplamalar sonucunda tutarlar küsuratlı olarak oluşmuş ise tüm vadelerdeki küsuratların ilk vade de yada son vade de toplamasını sağlayabilirsiniz. Böylece her vadede küsuratlı ödeme yapmak yerine tek bir vadede küsuratların ödemesini gerçekleştirebilirsiniz. Bu amaca yönelik olarak Ctrl+O (Ödeme Vadeleri) ekranına F3 (Ödeme yuvarlama) yardım tuşumuz eklenmiştir. Bunun için yapılması gereken tek işlem, ödeme vadeleri ekranında F3 tuşuna basmanız ve açılacak pencereden yuvarlama katsayısını ve yuvarlamanın ilk vadeye mi yoksa son vadeye mi ekleneceğini belirtmenizdir. Böylece ödemeler verdiğiniz katsayıya göre yuvarlanacak ve küsuratlardan oluşan toplam seçtiğiniz vadede toplanıp ödenmesi bu vade ile gerçekleştirilecektir. Bu ekranda F5 tuşuna basarak faturada varsa kalan bakiyelerin ilk vadeden sonraki vadelere eşit olarak dağıtılmasını gerçekleştirebilir, F4 tuşuna basarak da imleciniz hangi vade satırında ise kalan bakiyenin sadece ilgili vadedeki tutara eklenmesi sağlayabilirsiniz. Ctrl+K (Yekünden Iskonto Oluştur): Yekün; ara toplamdan iskontoların düşülüp, vergi ve masrafların eklenmesiyle elde edilen tutardır. Buna göre yekün üzerinden de Iskonto yapmak istiyorsanız CTRL+K tuşlarına basmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda, yekün üzerinden uygulanacak Iskonto oranının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden ilgili Iskonto oran veya miktarını girdikten sonra, Iskonto kartı (ALT+T) ekranına geçilecektir. Bu ekrandan girdiğiniz Iskonto Vr.15 (9000 Serisi) 88 Stok Yönetimi

81 oran veya miktarını kontrol edip esc tuşuyla evraka geri döndüğünüzde, girdiğiniz oran veya tutarın evrak yekününden düşüldüğünü göreceksiniz. Ctrl+Shift+T (Taksitli Ödeme Planı ve Fiyata Göre Tekrar Hesaplama): Faturalarda hareket girişleri yapıldıktan sonra Ctrl+Shift+T tuşlarına basarak, malın fiyat girişine göre taksitli ödeme planı hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken, fatura hareket girişlerini tamamladıktan sonra evrak üzerinde iken öncelikle Ctrl+Shift+T tuşuna basmaktır. Böylece karşınıza Taksitli Ödeme Planı ve Fiyat Girişi başlıklı bir ekran gelir. Burada vadesini belirlemek istediğiniz ödeme planını ve fiyat cinsini satır sonu butonundan seçerek enter tuşu ile devam etmelisiniz. Bundan sonra Ctrl+O tuşuna basarak, bu girişe göre belirlenen vadeleri ve tutarları Ödeme Vadeleri başlığı altında görebilirsiniz. Böylelikle fatura satırlarında, bu tuş grubuna göre vadenizi belirlemiş olacaksınız. Unutmamanız gereken en önemli nokta, öncelikle Kur9000/Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program Akış Parametrelerinde Fat. Ödeme Listesinde (Ctrl-O) Ödeme Planını Cari Detayından Al parametresi (evet) olarak işaretlemektir. Bu işlemden sonra yukarıda açıkladıklarımız geçerli olacaktır. ALT+A (Satır Arama): Fatura, irsaliye, sipariş fişi vb. evraklardan girilen hareket satırları üzerinde (özellikle bu satır sayısının fazla olması durumunda) istenilen herhangi bir stokun hareket satırına ulaşabilmeniz mümkündür. Bunun için ilgili evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümde (stok kodu ve adı alanlarında) Alt+A tuşlarına basmalısınız. Bu işlem sonrasında karşınıza Satır Arama başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken, arayacağınız stoka ilişkin belirleyici olabilecek kod yada ismi aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girmenizdir. V15 serisi ile birlikte bu ekranda stoklarınızı barkod numaralarına göre de arayabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem stok kodu alanına stoklarınızın barkod numarasını girmenizdir. Yani bu alana hem stok kodu hem de barkod numarası girişi yaparak aramalarınıza cevap bulabileceksiniz. Bu işlem sonrasında imleciniz arama şekli alanında konumlanacaktır. Bu alanda da sizden istenen arama işleminizi nasıl detaylandıracağınızı belirtmenizdir. Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda programınız size Eşit olsun, içersin, başlasın, bitsin, büyük olsun, küçük olsun seçeneklerini sunacaktır. Dolayısıyla arama işleminizi bu seçenekler yardımıyla sınırlayabileceksiniz. Bu alandaki seçiminiz Eşit olsun ise, aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelime, aynen girildiği şekli ile dikkate alınacaktır. İçersin seçeneğinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kelimenin geçtiği tüm stoklar dikkate alınacaktır. Başlasın, bitsin, seçeneklerinden herhangi biri seçilmiş ise aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz kod veya isim ile başlayan yada biten stoklar dikkate alınacaktır. Büyük olsun, Küçük olsun seçenekleri stok kodlarını sayısal olarak takip eden kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır, gibi. Dolayısıyla bu seçeneklerden herhangi birinin tercih edilmesi durumunda aranacak stok kodu veya ismi alanlarına girdiğiniz rakamdan büyük yada küçük olan stoklar dikkate alınacaktır. Bu alanla ilgili seçiminizi yaptıktan sonra sıra, ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlardan arama işleminize uygun olanını tıklamanıza yada F2 tuşuna basmanıza gelmiştir. Şimdi bu butonların işlevlerinden kısaca bahsedelim. Tüm Satırlarda Ara: Bu butonunun seçilmesi durumunda, programınız aradığınız stoku imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasında arayacak ve bulamaz ise arama işlemine evrakın ilk satırından imlecin bulunduğu satıra kadar tekrarlayacaktır. İleriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve sonrasını temel alacaktır. Vr.15 (9000 Serisi) 89 Stok Yönetimi

82 Geriye Doğru Ara: Bu butonun tercih edilmesi durumunda ise arama işlemi, imlecinizin bulunduğu satır ve öncesini temel alacaktır. Bu butonlardan herhangi birinin seçilmemesi durumunda programınız otomatik olarak arama işlemini ileriye doğru yapacaktır. ALT+E (Yeni Evrak): ALT+E tuşlarına birlikte basarak, bir önceki menüye dönmeden, önce ekranınızdaki evrakı boşaltıp, sonra yeni bir evrak çağırabilirsiniz. Eğer ekrandaki evrak (fatura, irsaliye vb.) üzerinde herhangi bir değişiklik yaptıysanız, ALT+E tuşlarına basmanız halinde bu değişiklikler kaybolacaktır. Dolayısı ile ALT+E tuşlarını değişiklik yaptığınız evraklar açıkken kullanmamanız gerekir. Bu tuşun asıl işlevi; evrakları sadece incelemek amacı ile çağırmanız halinde, ESC tuşunu kullanarak programdan çıkıp yeniden programa girmenizi, dolayısı ile zaman kaybını engellemek içindir. ALT+Q ( Satır İptal): ALT+Q tuşlarına basarak, imlecin bulunduğu evrak satırını silebilirsiniz. Satır silme işlemi hiç bir uyarı mesajı verilmeden yapılır. ALT+K (Yazıcıya Dök): ALT+K tuşlarına birlikte basarak, evrakınızı yazıcıya dökebilirsiniz. Bu tuşlara bastığınızda, karşınıza yazıcı ayarları başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen evrak dökümünüz için yazıcı ayarlarını yapmanızdır. Şöyle ki, kâğıt yönünü (yatay, dikey), kâğıt tipini (normal sürekli form, A3, A4 gibi), evrakın renkli olarak basılıp basılmayacağını seçebilirsiniz. Yine bu ekrandan dos modunda döküm alabilmenizde mümkündür. Bunun için ekranınızın en alt bölümünde yer alan dos modunda döküm parametresini mouse göstergenizle tıklamalısınız. Bu işlem sonrasında ekranınızın üst bölümündeki görüntü değişecek ve sizden dökümünüz için uygun parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yazıcı tanımlaması, evrakınız için çerçeve seçimi bu tanımlamalardan bir kaçıdır. Yazıcı ayarları ile ilgili tanımlamalarınızı yaptıktan sonra tamam butonuna basarak dökümünüzü alabilirsiniz. Alt+O (Önceki Evrak): ALT+O tuşlarına birlikte basarak veya evrak ekranlarının alt tarafında yer alan Önce butonunu tıklayarak ekranda bulunan stok evrakından bir önce girilmiş olan evrakı çağırabilirsiniz. ALT+Z (Evrak Yaz): Evraklar üzerinde ALT+Z tuşlarına basarak, ilgili evrakınızı (irsaliye, fatura, ambar fişi vb.) bir dosyaya yazdırabilirsiniz. Daha sonra bu evrakı ALT+U tuşları ile tekrar ekrana çağırmanız mümkündür. Bunun için sadece evrakın yazdırılacağı yol adının ve dosya adının belirlenmesi gerekir. Gerçi ALT+Z tuşlarına basıldığında hem yol adı hem de dosya adı otomatik olarak karşınıza gelecektir. Eğer evrakın yazdırılacağı yol veya dosya ismini değiştirmek isterseniz, karşınızdaki pencereden gerekli düzeltmeleri yapabilirsiniz. ALT+Z tuşları ile evrakların dosyaya yazdırılması, özellikle aynı tür evrakların sıklıkla işlem görmesi durumunda size kolaylık sağlayacaktır. Örneğin sürekli çalıştığınız bir carinize haftanın 4 5 günü sevkıyat yapıyorsunuz. Her seferinde aynı stoklar farklı miktarlarda çıkılıyor. İşte bu durumda bir irsaliyeyi ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırıp, daha sonraki işlemlerinizde bu dosyayı çağırarak sadece stok miktarlarını değiştirmeniz mümkündür. Böylece sayfalarca süren irsaliye girişlerinden kurtulmuş olacaksınız. ALT+U ( Evrak Oku ): ALT+Z tuşları ile dosyaya yazdırılan evrakların tekrar ekrana çağırılabilmesi için ALT+U tuşları kullanılacaktır. Bkz. ALT+Z. ALT+R (Evrak Döviz Kuru): İrsaliye, fatura ve ambar fişi evraklarının döviz cins ve kurlarını görüntüleyebilmek ve günlük kurlar üzerinde sadece ilgili evraka bağlı olarak değişiklik yapabilmek için ALT+R tuşlarını kullanmalısınız. Bu tuşlara bastığınızda karşınıza küçük bir pencere gelecektir. Bu pencerede yer alan alanlar aşağıda açıklanmıştır; Vr.15 (9000 Serisi) 90 Stok Yönetimi

83 Evrak Döviz Cinsi-Evrak Döviz Kuru: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın, tanıtım kartından girilen orijinal döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcısından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu satıcı ile olan alışverişleriniz sürekli DM (Alman Markı) bazında yapılıyor. Dolayısı ile cari tanıtım kartından da döviz cinsi DM olarak seçilmiş. Bu carilerinizden gelen faturayı girerken, evrak döviz cinsi DM olacaktır. Evrak döviz kuru da DM nin o günkü kurudur. Eğer evrakınızın ilgili döviz cinsinin günlük kuru üzerinden değil de, sizin gireceğiniz bir kur üzerinden hesaplanmasını istiyorsanız, döviz kuru alanına ilgili değeri girebilirsiniz. Alternatif Döviz Cinsi- Alternatif Döviz Kuru: 9000 serisinde hareket girişleri 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi ve o günkü döviz kuru yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). ALT+L (Evrak İptal): Bkz. Kartlar Yardım Tuşları. ALT+V (Vergi Tablosu): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken ALT+V tuşlarına birlikte basarsanız, KUR9000 programınızın SİSTEM/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları ve irsaliye veya fatura üzerinden hesaplanan vergi tutarlarını görüntüleyebilir, gerekirse hesaplamış vergi tutarları üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. ALT+N(Sonraki Evrak): İrsaliye fatura ekranında iken ALT+N tuşlarına basarak, girmiş olduğunuz evraktan bir sonraki evrakı ekrana getirebilirsiniz. ALT+G (Kayıt Hikâyesi): İrsaliye fatura ekranında iken ALT+G tuşlarına basarak, genel kayıt yapısı penceresine ulaşabilirsiniz. ALT+M (Miktar Toplamı): Fatura, irsaliye vb. evrakların hareket satırları üzerindeyken ALT+M tuşlarına basarak, evraka girilmiş olan stokların toplam miktar, toplam ağırlık ve toplam hacimlerinin ne kadar olduğunu tek bir ekrandan inceleyebilirsiniz. ALT+T (Iskonto+Masraf): İrsaliye veya fatura ekranınız üzerinde iken ALT+T tuşlarına birlikte basarsanız, Iskonto ve/veya masraf yüzde (veya tutar) girişleri yapabilirsiniz. Iskonto+Masraf ekranına ilişkin bir örnek aşağıda verilmiştir. Vr.15 (9000 Serisi) 91 Stok Yönetimi

84 Aynı evraka 6 ayrı iskonto ve 4 ayrı masraf girişi yapabilirsiniz. Iskonto ve masraf hesaplama yöntemleri 4 farklı şekilde yapılmaktadır. Bunlar; Iskonto Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza iskonto (veya masraf) uygulama tiplerinden oluşan küçük bir pencere gelecektir. Bu aşamada sizden istenilen, ilgili satırdaki iskonto ya da masrafın nasıl hesaplanacağını belirlemenizdir. Iskonto uyulama tiplerine ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir; 1- Brüt Toplamdan Yüzde: Brüt toplam, mal bedeli ile eş anlamlıdır. Yani iskonto ve vergiler hariç, sadece stok kalemlerinin tutarıdır. Uygulama brüt toplamdan yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldıktan sonra, iskonto yüzdesi brüt toplam (mal bedeli) üzerinden hesaplanır. Örneğin irsaliye (veya fatura) brüt toplamı 5 lira. Bu irsaliye (veya fatura) üzerinden 3 ayrı iskonto hesaplatılacak (%10,15 ve 20 oranlarında). Her bir iskonto satırında bu uygulama tipi seçilip yukarıdaki yüzdeler girilirse, bu durumda her 3 iskonto yüzdesi de 5 lira üzerinden hesaplanır. 2- Önceki Ara Toplamdan Yüzde Alarak: Ara toplam, mal bedelinden iskontoların düşülüp, masraf ve vergilerin ilave edilmesi ile bulunan değerdir. Uygulama önceki ara toplam üzerinden yüzde alarak seçilip ilgili yüzde girişi yapıldığında, iskonto veya masraf yüzdesi, ara toplam üzerinden (daha önce uygulanmış iskonto varsa, bu iskonto tutarı mal bedelinden düşülür, masraf ve vergiler eklenir) iskonto bulunan değer üzerinden hesaplanır) hesaplanır. 3- Tutar: Iskonto uygulama tipi tutar seçildiğinde imleç yüzde alanında konumlanacak ve yüzde alanına girilecek tutar kadar evrak ara toplamına iskonto (masraf) uygulanacaktır. Önemli Not! Aşağıda açıklayacağımız Miktar*Tutar, Miktar2*Tutar, Miktar3*Tutar ve Miktar4*Tutar uygulama tipleri, KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/iskonto Tanımlamaları bölümünden iskonto kartının girilmesi sureti ile kullanılabilecektir. Başka bir ifade ile bu uygulama tiplerini direkt olarak evraktan seçerek kullanmanız mümkün değildir. 4- Ana Miktar * Tutar: Evraklardaki stok miktarları üzerinden belirli bir tutar kadar iskonto yapmak veya masraf uygulamak istiyorsanız, iskonto uygulama tipi olarak bu seçeneği tercih edip, miktar alanına da miktar başına yapılacak iskonto (veya masraf) tutarını girebilirsiniz. Örneğin irsaliye veya faturadaki stoklar için, miktar başına 10.-TL iskonto yapmak istiyorsunuz. Evrakta yer alan stok miktarı adet olarak görülüyor. Bu durumda iskonto tipini seçip miktar alanına da 10 değerini girdiğinizde, ilgili stokunuz için; x 10 = tutarında iskonto yapılacaktır. Yani birim stok için 10- TL iskonto yapılıp, birim stok için bu tutar TL olacaktır. Yukarıda açıklamaya çalıştığımız iskonto tipi stoklarınızın ana birimlerine uygulanacaktır. Uygulama tipi penceresinde miktar iskontosu (veya masrafı) olarak 3 seçenek daha yer alır. Bunlar; 5- Miktar2 * Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 2. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) ikinci birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Konuyu bir örnek yardımı ile pekiştirmeye çalışalım. Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) Vr.15 (9000 Serisi) 92 Stok Yönetimi

85 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar2*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 5.-TL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç kutuya denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kutuda 10 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 10 = 1500 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek iskonto tutarı ise (iskonto kartının miktar alanına 5.-TL girdiğimizi hatırlayalım) 1500 x 5- = TL Olacaktır. 6- Miktar3*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 3. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) üçüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Miktar2*Tutar açıklamalarımızda verdiğimiz örnekten yararlanırsak; Stok Kodu...S01 1. Birim...Adet 2. Birim...Kutu (1 kutuda 10 adet var) 3. Birim...Koli (1 kolide 50 adet var) 4. Birim...Kilogram (1 kg. 2 adet) Uygulama tipini miktar3*tutar olarak seçtiğinizi ve miktar kolonuna da 5-TL girdiğinizi düşünelim. S01 kodlu stok miktarı irsaliyeye (veya faturaya) adet girilmiş olsun. Şimdi adetin kaç koliye denk geldiğiniz hesaplamalıyız. Bir kolide 50 adet stok olduğuna göre adet stokumuz; / 50 = 300 kutuya denk gelmektedir. Bu durumda irsaliyeye gelecek iskonto tutarı ise (iskonto kartının miktar alanına TL girdiğimizi hatırlayalım) 300 x 5- = TL 7- Miktar4*Tutar: Bu seçenek tercih edildiğinde evraka girilen miktar (ki bu ana birim cinsinden olacaktır) stoklarınızın 4. birimine çevrilecek ve iskonto (veya masraf) dördüncü birim ile miktar alanına girdiğiniz tutarın çarpılması sonucu bulunacaktır. Iskonto kartına ilk girildiğinde seçebileceğiniz 6 iskonto tipini açıklamaya çalıştık. Evrakınız için bir iskonto girişi yaptıktan sonra, iskonto tiplerini içeren pencereye 2 hesaplama şeklinin daha eklendiğini göreceksiniz. Bunlar; 1. Iskontodan yüzde 1. iskonto sonrası ara toplamdan yüzde Seçenekleridir. Programınız size ikinci bir iskonto girmeniz durumunda, bu iskontoyu sadece birinci iskonto tutarı üzerinden belirli bir yüzde ile veya birinci iskonto sonrası ara toplamdan belirli bir yüzde ile hesaplatmanıza olanak tanımıştır. Örnek: Ara Toplam: iskonto Tutarı: iskonto Sonrası Ara Toplam: Vr.15 (9000 Serisi) 93 Stok Yönetimi

86 Bu verilere göre ikinci iskontoyu 1. iskonto tutarı yani üzerinden veya 1. iskontodan sonrası ara toplam yani üzerinden hesaplatabilirsiniz. Tabloya eklenen bu 2 seçeneğin dışında, yukarı açıkladığımız 4 iskonto tipine göre de hesaplama yapabilirsiniz. İkinci iskonto girildikten sonra iskonto tipleri penceresine 2 iskonto tipi daha eklenecektir. Bunlar; 2. iskontodan yüzde 2. iskonto sonrası ara toplamdan yüzde Bu seçeneklerden birini tercih ederek, 3. iskontonuzu 2. iskontodan yüzde alarak veya 2. iskonto sonrası ara toplam üzerinden hesaplatabilirsiniz. Iskonto tipleri bu şekilde artarak devam edecektir. Ta ki 6. iskontoyu girene dek. Yüzde: Yukarıda sıraladığımız iskonto tiplerine uygun olarak, vermek istediğiniz iskonto yüzdesini bu kolona girmelisiniz. Tutar: Eğer hesaplatılacak iskonto direkt tutar girişi ise, bu alana iskonto tutarını girebilirsiniz. Evet, bir iskonto satırının nasıl tanımlanacağını yukarıda açıklamaya çalıştık. TAB tuşuna basarak bir alt satıra geçip, -varsa- diğer iskontolar veya masraflar için de girişlerinize (yüzde veya miktar girişlerinize) devam edebilirsiniz. Eğer iskonto kartı ile işlemleriniz bitti ise, ESC tuşuna basarak evraka geri dönebilirsiniz. ALT+F (Form Hazırla): Programlarımızda yer alan bütün evraklar için (irsaliyeler, faturalar, ambar fişleri, çek-senet bordroları vb.), o evrakların matbu formlarına uygun olarak form dizaynları yapabilirsiniz. Örneğin fatura formlarınız matbaadan baskılı olarak geliyor. Bu formalarda faturanın kesildiği cari hesabın adı, vergi dairesi ve numarası, faturada yer alan stok bilgileri farklı koordinatlarda yer alıyor. İşte matbu formunuz üzerine programdan girdiğiniz fatura bilgilerini oturtturabilmek için form dizaynı yapmanız gerekir. ALT+F tuşları her evrak programında yer alır ve o evraka özel form dizaynı yapmanıza olanak tanır. Evrak formları programlarımızda eski form ve yeni form olarak ayrılmış olup kullanıcılarımız istedikleri seçeneğe göre evrak basımlarını gerçekleştirebilme özgürlüğüne sahiptir. Bu belirlemede Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Evrak döküm parametreleri (91450) ekranının 30. sırasında yer alan parametrede ki seçime göre belirlenmektedir. Aşağıda eski form tasarımına yönelik detaylı açıklamalar bulacaksınız. Evrakları bastığınız formlar matbuu değilse, başka bir ifade ile herhangi bir editör programından evrak formlarını kendiniz hazırlıyorsanız, programımızda yer alan evrakları hazırladığınız bu formlar üzerine de bastırabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken işlem, tasarladığınız form ismini ALT+F penceresindeki şablon dosya alanına girmektir (Bkz. Şablon Dosyası). Şimdi form tanımlamalarının nasıl yapılacağını açıklamaya başlayabiliriz. Form dizaynı yapacağınız evrak programı açıkken ALT ve F tuşlarına basınız. Karşınıza evrak form dosyasının default (otomatik atanan) ismini gösteren bir pencere gelecektir. Form isimleri, ekranınızda açık olan evrak ismi ile özdeştir. Örneğin faturalar için fatura.frm, irsaliyeler için irsaliye.frm, muhasebe fişleri için muhfis.frm gibi. Bir evrak cinsi için birden fazla form dizaynı yapacaksanız, bu durumda formlarınıza default isminin dışında isimler de verebilirsiniz. Örneğin toptan ve perakende faturalar için ayrı form dizaynları yapılacak ise, bu durumda toptan fatura için ayrı bir form ismi, perakende fatura için ayrı bir form ismi verilecek demektir. Vr.15 (9000 Serisi) 94 Stok Yönetimi

87 Bunları Biliyor Musunuz? Series 9000 ürünlerimizde her evrak formuna ayrı isimler verilip, bunların ALT+F tuşlarına basıldığında otomatik olarak görüntülenmesi sağlanabilir. Bunun için yapılması gereken işlem; KUR9000 programının Kuruluş/Evrak genel açıklama ve detay tanımları (099610) programından, imleci form ismi verilecek evrak tanımın bulunduğu satıra getirip ALT+D tuşlarına basmaktır. Bu tuşlara basıldığında ekranda küçük bir pencere belirir ve ilgili evrak için form dizaynı yapılırken otomatik olarak gelmesi istenen isim bu pencereden form adı alanına girilir. Otomatik form isminin geleceği her evrak için ilgili girişler yapılıp ALT+S tuşları ile kaydedildikten sonra, bu form isimleri ilgili evrakların ALT+F pencerelerine otomatik olarak gelecektir. Evrak form ismi girilip enter tuşuna basıldıktan sonra form dizaynını yapacağınız ekrana geçilecektir. Bu ekranın bir örneği yukarıda verilmiştir. ALT+F ekranını iki bölümde inceleyebiliriz. Ekranın sol tarafındaki bölüm yani Genel Özellikler başlığı ile başlayan bölüm statik ve dinamik alanlar ile ilgili bilgilerin izlenebileceği, eklenen alanların koordinatlarının görülebileceği, kısacası evrak formunun şekilsel ve içerik özelliklerinin neler olduğuna ait detay bilgilerden oluşmuştur. Ekranın üst bölümde yer alan menülerle de formda hangi bilgilerin yer alacağı, fontlarının ne olacağı, alt toplam detaylarının ne şekilde kullanılacağına ait detaylar belirlenecektir. Ekranın sağ yarısı ise form dizaynının, başka bir ifade ile o evrakta yer alacak statik ve dinamik alanların, mesajların vb ayrıntıların seçileceği, bunların form üzerinde istenilen konumlara taşınacağı bölümdür. Forma alan ekleme sağ tarafta veri ekle alanından Mouse yardımıyla yapılabileceği gibi, ekranın tablo ekle menüsünden de yapılabilecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 95 Stok Yönetimi

88 Biz açıklamalarımıza ekranın sol bölümünde yer alan Genel özellikler bölümüne değinerek başlamak istiyoruz. Sonrasında da sırasıyla ekranın üst bölümünde ki menülerin açıklamalarına en son olarak da ekranın sağ tarafına ait detaylara değineceğiz. Ekranın Sol bölümüne ait detaylar Genel Özellikler Kolon sayısı ve satır sayısı Tanımlamakta olduğunuz evrak formu ile ilgili sayfa ayarları bu bölümden yapılacaktır. Yani sayfanın kolon satır ve döküm sayısı bu bölümden belirlenecektir. Tabii ki bu değerler kullandığınız kâğıt ebatları ve yazıcınız ile doğru orantılıdır. Form tanımlamaya başlarken, kullanacağınız kâğıt ebatlarına göre kolon sayısını değiştirmeniz, kolon (sayfa) dışına taşan bir tanımlama yapmanızı engelleyecektir. Satır sayısı da aynı mantık ile düşünülmelidir. Örneğin ALT+F ekranına girdiğinizde maksimum kolon sayısı 120 görülüyor. Ancak siz 80 kolonluk bir tanımlama yapacaksınız ve kâğıt ebatlarınız ancak 80 kolonu alabiliyor. İşte tanımlamalarınıza başlamadan önce kolon sayısını 80 olarak değiştirirseniz, sayfa dışına taşan bir tanımlama yapmanız da engellenmiş olacaktır. Zira hücresel alanın genişliği girdiğiniz kolon sayısına göre daraltılıp, genişletilecektir. Kolon veya satır sayılarını değiştirdikten sonra uygula butonunu tıklamanız gerekir. Döküm Sayısı Tanımlamakta olduğunuz form ile basılacak evrakların döküm sayısı bu alanda belirtilecektir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz ve bu formun kullanılacağı her fatura iki kopya olarak basılıyor. Bu durumda döküm sayısı alanına da 2 rakamını girmelisiniz. Şablon Dosya Adı Series 9000 ürünlerimizde evraklarınızı herhangi bir editör programından tasarımı yapılan formlar üzerine bastırmanız mümkündür. Örneğin firmanızda sipariş fişi, irsaliye ve fatura gibi evrakları matbaadan bastırmak yerine, bu evrakların şekilsel detaylarını herhangi bir editör programı yardımıyla kendiniz çizip, faturalarınızı bu şablon formlar üzerine yazdırmak istiyorsunuz. Faturalarda çıkmasını istediğiniz bilgileri, bunların konumlarını, biraz sonra açıklayacağımız şekilde ALT+F penceresinden belirlediniz. Şimdi ALT+F penceresinden yaptığınız tanımlamalar ile hazırladığınız şablon dosyanın ilişkilendirilmesi gerekiyor. Başka bir ifade ile şu an yapmakta olduğunuz form tanımının, hangi şablon dosya üzerine basılacağını belirtmek kalıyor. İşte ALT+F ekranının bu alanına, oluşturduğunuz şablon dosyanın adı girilecektir. Şablon dosyalar ile ilgili unutulmaması gereken önemli bir ayrıntı, oluşturduğunuz şablon dosyanın uzantısının.sbl olması ve bu dosyanın şirket dizini altında SYSTEM dizinine kaydedilmesidir. Örnek; C:\SERI9000\MIKRO\2013_1\SYSTEM\ORNEK.SBL. Yukarıda Series 9000 programlarımızın C sürücüsünde ve SERI9000 dizini altında yüklü olduğu görülmektedir. Çalıştığımız firma kodu MIKRO, çalışma yılımız ise 2013_1 yani 2013 ün 1. dönemidir. Şablon dosyamızı da çalıştığımız şirket ve çalışma yılının altında bulunan SYSTEM dizinine uzantısı.sbl olarak kaydettik. ORNEK.SBL dosyamızı ve ALT+F penceresinden yaptığımız tanımlamaları kullanarak döküm alabilmek için de şablon dosya adı alanına dosyamızın adı olan ORNEK girişini yaptık. Seçili alana ait detaylar Vr.15 (9000 Serisi) 96 Stok Yönetimi

89 Bu bölümde form dizaynında seçili olan alanın tipi (dinamik mi, statik mi vb.), veri tipi, hangi kolon ve satırda yer aldığı, genişliği gibi detaylara ait bilgiler yer alacaktır. Alanlara ait başlıkların hangi hizada yer alacağıda bu bölümden belirlenecek detaylardır. Ekranın Üst bölümünde yer alan menüler Dosya başlıklı menüde sunulan seçenekler ile ekranda yer alan form dizaynını saklayabilir daha önceden hazırlanmış form dosyalarını çağırabilir üzerinde değişiklik yaparak ister aynı isimle istenirse de farklı bir isim vererek kaydedebilirsiniz. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile form dizaynımızın koordinat çizgilerini belirleyebilirsiniz. Yani ilgili alanı yatay ve dikey olmak üzere çizgiler çizerek belirginleştirebilirsiniz. Bunun yanı sıra form dizaynının özelliklerinin gösterildiği alanı (sol taraf) kaldırıp ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde form dizaynı için kullanılacak dinamik ve statik alanlarının listelendiği ve ekranın sağ tarafında yer alan veri detaylarını görüntüleyebilir yada kaldırabilirsiniz. Düzenle menüsünde yer alan seçenekler ile form dizayn ekranının hem statik hem de dinamik alanlarına hazırlanacak sorgu dosyalarını ekleyebilir yada eklenmiş olan sorgu dosyalarını silebilirsiniz. Programımızın en kapsamlı özelliği olan sorgu ekleme bu menüde sunulan Statik sorgu düzenle ve Dinamik sorgu düzenle seçeneklerinin çalıştırılmasıyla açılacak ekrana yazılacaktır ve sonrasında formumuza eklentisi gerçekleştirilecektir. Bu menüde yer alan Döküm parametreleri ekranının sunacağı seçeneklerle tanımlamakta olduğunuz form kullanılarak basılacak evrakların bir takım içeriksel ve şekilsel özellikleri belirtilecektir. Formunuz için geçerli olmasını istediğiniz bir özellik varsa, bunu o satırın sol tarafındaki kutucuğu klikleyerek (boş olan kutucuk tıklandığında o kutucuk işareti ile doldurulacaktır) belirleyeceksiniz. Seçilen bir özellik iptal edilmek istendiğinde, tekrar ilgili kutucuğu tıklayarak işaretinin kaldırılmasını sağlamalısınız. Şimdi bu özelliklerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Hareket birleştir: Bir evrakta yer alan birden fazla hareket satırının toplanıp (birleştirilip), evrak formuna tek bir satır halinde yazdırılması için bu satırın kutucuğunu kliklemelisiniz. Örneğin bir faturada aynı stoktan 2 kez giriş yapılmış. Bu stokların sadece miktarları farklı. Bu durumda bu 2 stok kaleminin miktarları toplanarak, faturada tek bir satırda yer alması için bu kutucuğu kliklemelisiniz. Stok birleştirme işlemi sadece aynı stoklar için değil, kod yapısının belirli bir dijitine kadar aynı kodları içeren stoklara da uygulanabilir. Örneğin bir konfeksiyoncu firmanın stok kod yapısı şu şekilde oluşturulmuş; PT 101 BEJ 36 PT 101 BEJ 38 PT 101 KHV 36 PT 101 KHV 38 PT 101 LCT 36 PT 101 LCT 38 PT 101 SYH 36 PT 101 SYH 38 Bu stokların birim fiyatları aynı. Birim fiyatlar kod yapısının ilk 5 dijitine göre değişiyor ve yukarıda da görüldüğü gibi 8 stokun ilk 5 kodu aynı. Değişkenliğin sadece fiyatları etkilemeyen renk ve beden kodlarında olduğunu düşünelim. İşte bu 8 stoku miktarları toplanarak, yapılan iskonto veya masraflar varsa, bunların dağıtımı yapılarak faturaya tek bir satır halinde bastırabilirsiniz. Bunun için öncelikle yapılması gereken işlem, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Program Akış Parametreleri bölümünden dökümlerde Vr.15 (9000 Serisi) 97 Stok Yönetimi

90 birleştirme kod uzunluğu alanına, stok kod yapısındaki değişkenlik göstermeyen 5 rakamı girilmelidir. Daha sonra evrak formunun bu kutucuğu kliklenmelidir. Böylece fatura evrakında yer alan 8 stok, yazıcıdan döküm alınırken tek bir stok olarak basılacaktır. Toplu Evrak Dökümünde Mesaj: Ctrl+U tuşları ile toplu evrak dökümü yapılırken her bir evrak için mesaj giriş ekranına ulaşmak istiyorsanız, satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden -evet- seçmelisiniz (Bkz. Mesaj Dosyası). Word e Gönder: Bu kutucuğu kliklerseniz, hazırlamış olduğunuz evrak formunu Word programına gönderebilirsiniz. Dos Modunda Dökülsün: İlgili evrakı DOS modunda dökmek için ekranınızın bu parametresini işaretlemeniz yeterli olacaktır. Tutarı İngilizce Yaz: Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) İngilizce olarak yazdırılacaktır. Tutarı Türkçe Yaz (Orj. Döviz): Bu kutucuğu kliklerseniz, yazı ile yazdırılacak olan evrak tutarı (statik alanlardan biri olan yazı ile toplam alanı) Türkçe olarak yazdırılacaktır. Stok Miktarı Beden Detaylı Dökülsün: Beden veya renk detaylı olarak takip ettiğiniz stokların evrak dökümlerinde, satış miktarı kolonuna stokların toplam satış miktarı ile sonrasında beden ve renk miktarlarının detaylı olarak yazılmasını istiyor iseniz bu parametreyi işaretlemeniz yeterli olacaktır. Miktar, fiyat, tutarda desimal 0 ise yazma: Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmesi durumunda irsaliye fatura, sipariş fişi vb. evraklar dökerken miktar, fiyat ve tutarlarda ki desimal haneleri 0 ise yani ,00 gibi bir rakam ise desimal hanesi dökümde yer almayacak. Aksi durumda yani bu parametre işaretlenmezse desimal hanesi 0 olsa bile dökülecektir. Stok seri noları açıklamalı döksün: Bu alanda yapılması gereken seri numarasına göre takip edilen stokların form basımlarında seri nolarının açıklamalarınında dökülüp dökülmeyeceğinin belirlenmesidir. Satır detayında başlıklar görünmesin: Stok seri noları dökülmesin: Bu parametre ile de amaç form basımında seri numarasına göre takibi yapılan stokların form basım esnasında seri numaralarının da dökümde yer alıp almayacağının belirlenmesidir. Bu seçenek seçildiğinde seri numaraları da formda basılacaktır. Ekranın alt bölümünde yer alan seçeneklerle de beden detaylı takip edilen stoklar için beden miktarlarının ondalık hane detayları belirlenecektir. Alt toplam menüsünde yer alan seçenekler ile form dizaynında hangi alt toplamların yer alacağı belirlenecektir. Bu tanımlamalar dinamik alana ilişkin tanımlamalardan hemen sonra yer alacaktır. Bu menüden kullanıcılarımız isterlerse alt toplam detaylarının yazımlarında da değişim yapabilirler. Yani toplam bilgisinin kendilerinin istediği şekilde yazılmasını sağlayabilirler. Şimdi bu menüde ki seçenekleri biraz daha detaylı inceleyelim. Alt Toplam Seç Bu seçenek dinamik alanlardan hemen sonra listelenecek alt toplam bilgilerinin nelerden oluşacağını tanımlamak amacıyla kullanılacaktır. Yani hangi alt toplamların listeleneceği ve konumlarının ne olacağı kullanıcılar tarafından belirlenecektir. Örneğin evrak ara toplamı, iskonto yüzde ve/veya tutarları, evrak yekûnu gibi alt toplam bilgileri kullanıcılar tarafından seçilir ve konumları belirlenir. Alt toplam seç seçeneği çalıştırıldığında, bütün alt toplam bilgileri otomatik olarak seçili durumda karşınıza gelecektir. Örnek ekranımızda bu toplamların bir kısmı listelenmektedir. Dolayısı ile eğer yazıcıya dökülecek evrakta bu alt toplamların tümü (tabii ki sadece değer olanları) varsa, dinamik alandan sonra hepsi basılacak demektir. Örneğin fatura evrakının dökümünü alacaksınız ve bu evraka 4 iskonto, 3 masraf uygulanmış. Bu durumda dinamik alan bilgileri listelendikten hemen sonra, 1. iskonto yüzdesi ve tutarı, 2. iskonto yüzdesi ve Vr.15 (9000 Serisi) 98 Stok Yönetimi

91 tutarı, 3.ve 4. iskonto yüzde tutarları ve aynı şekilde 1 den 4 e kadar masraf yüzde ve tutarları basılacak demektir. Ancak siz faturayı bastırırken iskonto yüzdelerini değil, sadece tutarlarını bastırmak istiyorsunuz. İşte alt toplam seç butonuna bu noktada ihtiyacınız olacaktır. Bu butonu tıklayarak, evrak formunun alt toplamlarında çıkmasını istemediğiniz bilgilere ait kutucukları kliklemek suretiyle (kutucuklar kliklendiğinde işareti kalkacaktır) bunları formunuzdan çıkaracaksınız. Alt toplamlar yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda belirlendikten sonra kayıt butonu tıklanarak kaydedilmelidir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam seç bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam seçimlerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Alt Toplam Değiştir ALT+F ekranının sol tarafında yer alan son buton, alt toplamlarının tanımları üzerinde değişiklik yapmanıza imkân verecektir. Alt toplam tanımları firmadan firmaya farklılık gösterebilir. Örneğin programlarımızda ara toplam olarak geçen ifadeyi siz mal bedeli olarak kullanıyor olabilirsiniz. Veya 2.Iskonto Yüzdesi tanımı sizin için özel cari iskontosu anlamına geliyor olabilir. İşte form tanımlamaları yaparken sıklılıkla kullandığınız terimleri görmek ve böylece tanımlamalarınızı daha seri bir şekilde yapmak istiyorsanız, bu bölümden alt toplam tanımlarını değiştirebilirsiniz. Alt toplam tanımlarını değiştirebilmek için imleci ilgili satıra getirip yeni tanımı girmeniz yeterlidir. Değiştireceğiniz tanımlar bittikten sonra, bu tanımları kaydetmelisiniz. Bunun için ekranın üst tarafında yer alan kayıt butonunu tıklamalısınız. Yaptığınız değişiklikler evrak form adı ve.alt uzantısı ile kaydedilecektir. Yaptığınız bu seçimleri bir başka evrak formunda da kullanmak isterseniz, yeni form üzerinde alt toplam değiştir bölümünü ekrana getirip, yükle butonunu kliklemelisiniz. Bu butonu kliklediğinizde bir pencere açılacak ve tanımlamakta olduğunuz forma hangi alt toplam değişikliklerinin yükleneceğini belirlemeniz istenecektir. Bu durumda uzantısı.alt olan alt toplam dosyalarından ilgili olanını seçip,. aç butonuna basarak tanımlamakta olduğunuz yeni forma yükleyebilirsiniz. Yazı tipleri menüsünde yer alan seçenek ile de Windows ve Dos modunda dökümleriniz için statik ve dinamik alanlara yönelik istediğiniz font tipini seçebilmeniz ve font büyüklüğünü ayarlayabilmeniz mümkün olacaktır. Ekranın Sağ bölümüne ait detaylar Evet, ALT+F Form Hazırla ekranının sol yarısında ve ekranın üst bölümünde yer alan butonları ve seçim yapılabilecek alanları açıklamaya çalıştık. Şimdi ekranın sağ yarısı ve son menümüz olan Alan ekle ile ilgili açıklamalarımıza geçiyoruz. ALT+F ekranının sağ yarısı, istenirse yatay ve dikey çizgilerin birleşimi ile hücresel bir görünüme getirilebilir. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekranın üst bölümünde Görünüm başlıklı menüde yer alan yatay çizgi ve dikey çizgi alanlarının seçilmesidir. Ekranın sağ yarısı üç bölüm olarak düşülmelidir. Bu bölümler farklı renklerle birbirinden ayırt edilebilir. Dinamik alan tanımlamaları sadece ikinci (ekranın ortasında) bölümde yapılabilir. Statik alanlar ve mesaj alanları her üç bölümde de kullanılabilir. Form tanımlamalarınıza statik alanları seçerek başlayabilirsiniz. Yani hücresel bölgenin birinci ve üçüncü bölümlerini tanımlayarak. Statik alanlar, form üzerinde yer alacak sabit bilgilerdir. Başka bir ifade ile bu alanların konumları belirlenir ve evrakta yer alan hareket satırları ne kadar az veya çok olursa olsun statik alanların konumları değişmez. Tanımlandıkları yerlere ilgili bilgiler gelir. Örneğin cari hesap kodu ve adı, evrak numarası, evrak no gibi. Dinamik alan tanımlamaları statik alanların tam tersidir. Bu alanlara hareket bilgileri gelir ve bu hareket bilgileri değişkendir. Örneğin fatura formu tanımlıyorsunuz. Bir fatura 3, 5, 10 ve 50 stok hareketinden oluşabilir ve bu hareket satırı her seferinde değişkenlik gösterir. Alan Ekle Forma Statik, Dinamik, DB Statik, DB Dinamik Mesaj ve Resim Alanı Ekleme Vr.15 (9000 Serisi) 99 Stok Yönetimi

92 Şimdi evrak formunuza statik alan eklemeye çalışalım. Bunun için ya ekranın üst bölümünde yer alan alan ekle menüsünde sunulan Statik seçeneğini çalıştırmamız yada ekranın sağ bölümün de verilerin sıralandığı alandaki Statik bölümünü tıklamamız gerekecektir. Her iki durumda da statik alana ekleyebileceğimiz tüm verilere ulaşılacaktır. Eğer alan ekleme işlemi, alan ekle menüsündeki statik seçeneğinin çalıştırılmasıyla olacaksa ise ekrana bir kutucuk atanacaktır. Bu aşamada yapılması gereken bu kutucuğun hangi veri ile doldurulacağının belirlenmesidir. Bunun içinde ilgili kutu içinde Mouse göstergesinin sağ tuşuna basılıp sunulan seçeneklerden istenen verinin aktarılması yeterli olacaktır. Eğer veri ekleme ekranın sağ tarafındaki statik menüsünden olacaksa bu aşamada verilerin mouse yardımıyla istenen alana taşınması daha kolay olacaktır. Evet statik alana ilişkin verilen form üzerinde olması gereken yere taşındıktan sonra sıra bu alanın genişliğini tanımlamaya gelecektir. Alanın genişliğini Mouse ve klavyeniz yardımıyla genişletip daraltabilir, istediğiniz ölçülere getirebilirsiniz. ALT+F ekranında bütün statik, dinamik, db statik, db dinamik, sastik sorgu ve dinamik dorgu alanları aynı mantık ile tanımlanır. Yalnız dinamik alan tanımlanırken Alan Ekle menüsünden Dinamik seçeneği seçilir ve alan ekranın orta bölümünde konumlanır. Aynı şekilde olması gereken konumu, genişliği ve içereceği bilgi seçilir. Mesaj alanları ise Mesaj Ekle butonuna basılarak forma eklenir ve bu alanlar ilk anda birinci statik alan bölümünde yer alır. Eklenen mesaj alanı yukarıda anlatmaya çalıştığımız şekilde olması gereken yere taşınır. Mesaj alanlarına gelecek bilgiler yine mouseun sağ tuşu tıklanarak (Mesaj 1 den Mesaj 40 a kadar) seçilir. Tanımlanmakta olan evrak bastırılırken ekrana gelen mesajlar penceresinden, her bir mesaj tanımına gelecek mesajlar girilir. Alan ekle menüsünden evrakınıza ilişkin resim yükleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken Alan ekle menüsünde evrak resmi seçeneğini çalıştırmanız ve ekranınıza yansıyan kutucuk üzerinde mouse göstergenizin sağ tuşuna basmanızdır. Bu işlem sonrasında ekranınızın üzerine yükle, sil, tara ve göster seçeneklerinin yer aldığı bir menü açılacaktır. Bu menüden yükle seçeneğini seçerek, sisteminizde kayıtlı olan evraklarınıza ilişkin resminizi bu bölüme getirebilirsiniz. Tara seçeneği, scaneri olan kullanıcılarımız için işlevsel olacaktır. Dolayısıyla bu seçenekle sacanerdan taradığınız evrak resmini anında bu bölüme getirebileceksiniz. Sil seçeneği yüklediğiniz resimleri silmek için göster seçeneği de, ilgili resmi orijinal boyutlarda görüntüleyebilmek için kullanılacaktır. Vr.15 (9000 Serisi) 100 Stok Yönetimi

93 ALT+D (Evrak Detay): Bu tuş çalıştırıldığı alanlara göre farklı şekilde kullanılabilir. Şimdi bunları sıra ile açıklayalım; 1- Sadece faturalarda, fatura genel bilgilerinin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) girildiği herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basılırsa, ilgili faturaya açıklama girebileceğiniz, özel kodlar verebileceğiniz bir pencere ile karşılaşırsınız. Bu pencereden aşağıdaki girişler yapılabilir. Sevk Adres No: Faturada yer alacak stokların sevk edileceği adres numarası (Cari hesap adres kartından girilen) bu alana girebilir veya F10 listesinden seçebilirsiniz. Fatura Açıklama: Fatura için belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Sevk veya Kabul Tarihi: Düzenlenen fatura satış faturası ise, stokların sevk edileceği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde sevk tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok sevkıyatının yapılacağı tarih ile bu alanda görünen tarihten farklıysa, gerekli düzeltmeyi gün/ay/yıl formatında yapabilirsiniz. Düzenlenen faturanın alış faturası olması durumunda ise, stokların işletmeye kabul edildiği tarih, içinde bulunduğunuz günün tarihi şeklinde kabul tarihi alanına otomatik olarak gelecektir. Eğer stok kabul tarihi ile bu alanda görünen tarih farklıysa, gerekli düzeltmeyi Gün\Ay\Yıl formatında yapabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 101 Stok Yönetimi

94 Fatura Özel Kodu 1 2 3: Faturanızı diğer faturalardan ayırmak için özel kodlar verebilirsiniz. Daha sonra özel kod girişi yapılarak, sadece girilen özel kodları içeren faturaların raporları alınabilecektir. Örneğin özel kodunda X yer alan faturaları listeleyebilirsiniz. Kısacası, özel kod girişi ile tamamen kendinize özel kriterler vererek raporlar alabileceksiniz. Fatura Vade Farkı %: İlgili faturadaki vade farkının yüzdesi bu alana girilecektir. Eğer entegre çalışıyorsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fiş tarihini ve fiş sıra numarasını da ALT+D penceresinden görme imkânına sahipsiniz. Bu pencerede yer alan muhasebe fişine git butonunu tıklarsanız, faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşmanız da mümkündür. 2- İrsaliye ve sipariş evraklarına ilişkin genel bilgilerin (evrak no, belge no, tarih, cari hesap kodu vb.) tanımlandığı herhangi bir alanda ALT+D tuşlarına basıldığında kesilen evrakların carilerin hangi adreslerine sevk edileceğinin belirleneceği ekran ile karşılaşılacaktır. Dolayısıyla yapılması gereken, bu ekranın sevk adres no alanında satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden sevk edilecek adreslerin seçilmesidir. 3- Evrakınızın (irsaliye, fatura vb.) hareket girilen herhangi bir satırı üzerinde ALT+D tuşlarına basarak, ilgili satırdaki harekete ait detay bilgilerin girileceği ve hali hazırda yüklü bulunan detay bilgilerin izlenebileceği bir ekrana ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan girilebilecek detay bilgiler; Miktar2: Stoklarınızı 4 farklı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz (Bkz. Stok Yönetimi/Stok tanıtım kartı/ birimler penceresi). Bu birimlerin birbirleri ile bağlantıları katsayı girişleri ile kurulur (örneğin adetkutu-koli ve kilogram gibi). Dördüncü birimin, diğer üç birimden bağımsız bir birim olabileceği düşünülerek, evrak girişlerinde bu birim bazında miktarlar ayrıca gösterilmektedir. Örneğin evrakta 10 adet stok işlem görmüş ve bu stokun 4. birimi kilogram olarak tanıtılmış ise, bu alanda 10 adet stokun kilogram cinsinden miktarı yer alacaktır. Başka bir ifade ile miktar2 alanında, hareket gören stokunuzun varsa- 4. birimi bazında miktarı yer alacaktır. Tabii ki bunun için stok kartının birimler penceresinden ilgili katsayı girişleri de yapılmış olmalıdır. Eğer 4. birim katsayısı tanımlanmamış ise, bu alana miktar2 manüel olarak da girilebilir. Açıklama: Evrakınızın ilgili satırındaki harekete ait belirtmek istediğiniz bir açıklama varsa, açıklamanızı bu alana girebilirsiniz. Depo: İlgili satırdaki stokun hangi depoya girişi yada hangi depodan çıkışının yapılacağı bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş depo buradan değiştirebilirsiniz. Net Ağırlık/Brüt Ağırlık: İlgili satırdaki stokun net ve brüt ağırlıkları bu alana girebilir. Menşey Ülke tipi: Bu alan ithalat ve ihracat işlemleri ile ilgilidir. Dolayısıyla ilgili satırdaki stokun hangi ülkeden ithal yada ihraç edildiği bu alana girilebilir. AB (Avrupa Birliği) ülkesi mi yoksa üçüncü ülkeler mi? Vr.15 (9000 Serisi) 102 Stok Yönetimi

95 Kodu: İlgili satırdaki stokun ithal edildiği ülkenin kodunu, bu alana girebilirsiniz. Ülke kodlarını F10 listesinden seçebileceğiniz gibi bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak pencereden de seçebilirsiniz. İsmi: Kodu alanında yaptığınız seçime göre, ülkenin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Ödeme Planı: İlgili satırdaki stoka ait ödeme planını bu alana girebilir, ya da daha önceden girilmiş ödeme planını buradan değiştirebilirsiniz. Evrak detay bilgileri ekranından giriş yapılmadan izlenebilecek detaylar aşağıda ayrıca açıklanmıştır; Vergi Oranı - Vergi Tutarı: Alt+D tuşlarına bastığınız satırdaki stokun kartından girilen vergi oranı ve evraka yansıyan vergi tutarı bu alanlarda görülecektir. Hareket Döviz Cinsi, Hareket Döviz Kuru ve Değeri: Evrakın düzenlendiği cari hesabınızın (satıcı firmanızın), cari karttan girilen döviz cinsi ve o günkü döviz kurudur. Evraka girilen hareketler bu döviz cinsi ile değerlendirilir. Örneğin X satıcı firmasından gelen bir faturayı giriyorsunuz. Bu firmadan yapılan alımlar sürekli dolar ($) bazında oluyor. Dolayısı ile cari tanıtım kartından da döviz cinsi $ olarak seçilmiş. Bu cari firmadan gelen faturayı girerken hareket döviz cinsi $ olacaktır. Hareket döviz kuru da $ ın o günkü kurudur. Girilen faturanın değeri de $ olarak değer alanında yer alır. Stok Döviz Cinsi, Stok Döviz Kuru ve Değeri: Hareket gören stokunuzun, stok tanıtım kartından girilen döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeridir.. Alternatif Döviz Cinsi, Alternatif Döviz Kuru ve Değeri: Series 9000 ürünlerinde hareket girişleri minimum 3 döviz cinsi ile birlikte takip edilebilir. Bunlardan birincisi ana döviz, ikincisi alternatif döviz, üçüncüsü de orijinal dövizdir. Aksi belirtilmediği takdirde tüm hareketler ana döviz cinsinden değerlendirilir. Ana döviz bazında girilen tüm hareketler, KUR9000 den seçilecek herhangi bir alternatif döviz cinsi bazında da izlenebilir. İşte bu alanda, çalışmakta olduğunuz şirket için seçilmiş alternatif döviz cinsi, o günkü döviz kuru ve değeri yer almaktadır (Bkz. KUR9000/Sistem/Muhasebe Parametreleri/Grup Parametreleri). Muhasebe Fiş Tarihi-Sıra No: Entegre çalışan bir firmaysanız, incelemekte olduğunuz faturanın muhasebedeki fiş tarih ve fiş sıra numarasını bu alanda görebilirsiniz. Vergi Sıfırla: Hesaplanmış vergi tutarını sıfırlamak için bu butonu tıklamanız yeterlidir. Satır Iskontosu: ALT+D tuşun bir başka işlevi, satır iskontosu girilmesine olanak tanımasıdır. Satır iskontosu girebilmek için (yani irsaliyenizdeki veya faturanızdaki herhangi bir stok satırı için iskonto girebilmek için), imleci o stok satırına getirip, önce ALT+D, sonra da ALT+T tuşlarına basmalısınız. Iskonto kartı karşınıza gelecektir. Şimdi, maksimum 6 farklı iskonto ile 4 farklı masraf oranı girebilirsiniz. Bir stok kalemine ilişkin iskonto ve masraf girişini yaptıktan sonra, ESC tuşuna basarak irsaliye veya fatura ekranına geri dönünüz. Başka satır iskontosu hesaplatacaksanız, o satırın üzerine gelerek yine ALT+D ve sonra da ALT+T tuşlarına basınız. Iskonto kartı ile daha geniş bilgi için evraklar yardım tuşları bölümünden ALT+T tuşunun açıklamalarını okuyabilirsiniz. Muhasebe Fişine Git: Eğer entegre çalışıyorsanız, muhasebe fişine git butonunu tıklayarak faturanın entegre edildiği muhasebe fişine ulaşabilirsiniz. Ctrl+P (Barkod Penceresi): İrsaliye fatura vb. evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün kodu alanında, Ctrl+P tuşlarına bastığınızda karşınıza stoklarınızın barkod ve isimlerinin yer aldığı bir pencere açılacaktır. Bu pencere yardımıyla sadece barkod numaralarını hatırladığınız stoklarınızı seçebilecek, dolayısıyla evrakınıza aktarabileceksiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 103 Stok Yönetimi

96 Ctrl+X (Son 5 çıkış hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün Birim fiyatı kolonunda Ctrl+X tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 çıkış hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 çıkış hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş çıkış hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için uygulanan 1.2.ve 3. iskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların iskonto tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka birim fiyat olarak taşınmış olacaktır. Ctrl+W (Son 5 giriş hareketi): İrsaliye fatura sipariş fişi ve teklifler gibi evrakların hareket girişlerinin yapıldığı bölümün birim fiyatı kolonunda Ctrl+W tuşuna basılırsa, ilgili satırdaki stokun gerçekleştirmiş olduğu son 5 giriş hareketinin izlenebileceği ekran ile karşılaşılır. Bu tuşlara bastığınızda öncelikle karşınıza, Seçili cari ile ve Tüm cariler ile seçeneklerinin yer aldığı bir onay ekranı gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, ilgili satırdaki stokun evraklara girilen cariler ile mi, yoksa tüm cariler ile olan son 5 giriş hareketini mi görmek istediğinizi seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza gelecek olan pencerede ilgili stokun son beş giriş hareketi alt alta sıralanacaktır. Tablo da yer alan başlıklar ise; hareketin gerçekleştiği carinin kodu, evrak tarihi, cari döviz cinsi, hareketin miktarı, stokun birim fiyatı, ana döviz cinsine ve alternatif döviz cinsine göre birim fiyatı, ilgili satırdaki stok için uygulanan 1.2.ve 3. iskonto oranlarına ilişkin değerler ile bu stokların iskonto tutarı düşülmüş olan net fiyatları olarak ekrana sıralanacaktır. Bunun yanı sıra kullanıcılarımız F3 tuşu yardımıyla istedikleri hareket satırına ait net fiyatın evrakların birim fiyatı alanına taşınmasını sağlayabileceklerdir. Böylece istedikleri hareket satırına ait net fiyat yeni girmekte oldukları evraka birim fiyat olarak taşınmış olacaktır. TAB (Sonraki Alan): TAB tuşu ile imlecin bulunduğu bilgi giriş alanından, bir sonraki bilgi giriş alanına geçebilirsiniz. ESC (Çıkış): ESC tuşu ile evrak ekranından (irsaliye, fatura veya depo fişleri ekranlarından) çıkıp, bir önceki menüye dönebilirsiniz. Eğer evrakınıza herhangi stok kalemi girmemişseniz, ESC tuşuna bastığınızda herhangi bir uyarı mesajı vermeden programdan çıkarsınız. Stok girişi yapılmışsa, ekranınızın alt tarafında; Hayır Çıkma-Evet Çıkabilirsin seçeneklerinden oluşan bir mesaj belirecektir. Evet, çıkabilirsin mesajını onaylarsanız, programdan çıkıp bir önceki menüye dönersiniz. ESC tuşu ile evrak ekranından çıkmanız halinde girdiğiniz bilgiler silinecektir. Ctrl+F (Şube Mal Kabul Verilen Siparişleri Çağırma): Bu tuş yardımı ile satınalma yönetiminin Şube mal kabul verilen sipariş fişi (22900) evrakından girilen şube siparişleri depolar arası sevk fişi evrakına çağrılacak ve ilgili evrak bu siparişler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacaktır. Bunun için depolar arası sevk fişi evrakından kaynak depo ve hedef depoyu belirledikten sonra hareket satırları üzerinde Ctrl+F tuşlarına basıp evraka hangi tarih aralığındaki siparişleri çağıracak iseniz ilgili tarihleri belirleyin. Bu işlem sonrasında karşınıza gelen ekrandan uygun olan sipariş satırlarını evraka aktararak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ctrl+G (Şube Alınan Siparişleri Çağırma): Bu tuş yardımı ile satış yönetiminin Şube alınan sipariş fişi (031160) evrakından girilen şube siparişleri depolar arası sevk fişi evrakına çağrılacak ve ilgili evrak bu siparişler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacaktır. Bunun için depolar arası sevk fişi evrakından kaynak depo ve hedef depoyu belirledikten sonra hareket satırları üzerinde Ctrl+G tuşlarına basıp evraka hangi tarih aralığındaki siparişleri çağıracak iseniz ilgili tarihleri belirleyin. Bu işlem sonrasında karşınıza gelen ekrandan uygun olan sipariş satırlarını evraka aktararak işleminizi tamamlayabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 104 Stok Yönetimi

97 Ctrl+Shift+D (Evrak numarası değiştirme): Series9000 de, önceden kayıt edilmiş sipariş, fatura, fatura evrakı ile kesinleştirilmemiş irsaliyeler, fiyat değişiklik evrakları, depolar arası sevk fişi vb birçok evrakın evrak seri numarasını değiştirebilmeniz ve kendi istediğiniz yapıda yeniden düzenleyebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapılması gereken, hangi evrakın seri numarası değişecek ise ilgili evrakın ekrana çağrılması sonrasında Ctrl+Shift+D tuşlarına basılmasıdır. Bu işlemle birlikte programınız sizden değişikliği gerçekleştirebilmenize yönelik şifre girişi yapmanızı isteyecektir. Bu şifre her kullanıcının programlara giriş şifresidir. Daha sonra ise karşınıza evrakınızın yeni seri numarasını gireceğiniz bir ekran gelecektir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp F2 tuşuna bastıktan sonra evrakınıza yeni seri numarasının otomatik olarak yansıdığını göreceksiniz. Bu durumda yapılacak tek işlem evrakın ALT+S tuşları ile yeniden kayıt edilmesidir. Evrak numarası değiştirme işleminin istediğiniz kullanıcılar için aktif ya da pasif olmasını sağlayabilirsiniz. Bu tamamen SRV nin hangi kullanıcıya bu hakkı vereceğine bağlı olarak belirlenmektedir. Bunun için öncelikle Kuruluş menüsü altında yer alan Kullanıcı hak tanımlama programı çalıştırılmalı ve kullanıcı seçimi yapılmalıdır. Sonrasında aynı ekran üzerinde ki Genel hak tanımlamaları butonu tıklanarak evrak numarası değiştirme parametresi isteğinize uygun olacak şekilde işaretlenmelidir. Bu alanın evet olarak işaretlenmesi durumunda ilgili kullanıcınız bu tuşlarla işlem gerçekleştirebilecektir. Aksi durumda bu işlem için yetkisi olmadığı program tarafından bildirilecektir. Ctrl+Shift+K (Evrak Kar Analizi): Satış irsaliyesi ya da satış faturasına ilişkin hareket girişlerinizi tamamladıktan sonra CTRL+Shift+K tuşlarına bastığınızda karşınıza evrak kar analizi başlıklı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen; evrakınıza ait karınızın hesaplamasında, stoklarınızın hangi fiyatlarının (son alış fiyatı, maliyet fiyatı) baz alınacağını ve hesaplamalara KDV tutarının dahil edilip edilmeyeceğini seçmenizdir. Bu seçimle birlikte karşınıza, evraktan girdiğiniz tüm stokların kar durumunu tek tek inceleyeceğiniz ekran gelecektir. Böylece hangi stokla ne kadar kar ettiğinizin değerlendirmesini evrak girişiniz sırasında izleyebileceksiniz. Ayrıca bu ekranda istediğiniz stok satırı üzerinde enter tuşuna basarak ilgili stokun tanıtım kartına ulaşacak ve detaylar penceresindeki kar oranını değiştirebileceksiniz. CTRL+SHIFT+K tuşları alış irsaliyesi ve alış faturaları için de geçerlidir. Dolayısıyla kullanıcılarımız bu evrakların hareket satırlarında CTRL+SHIFT+K tuşlarını kullanarak alışını gerçekleştirdikleri stoklar için de kar durumunu inceleyebileceklerdir. Sadece bu evraklarda stokların kar durumları, son satış fiyatları ya da 1. satış fiyatına göre değerlendirilerek sizlere sunulacaktır. Alt+C (Tarih Değiştir): Alt+C tuşları ile yönetim, operasyon ve föy ekranlarında default olarak gelen ilk-son tarih alanlarını değiştirebilirsiniz. ALT +I (Evrak Resmi): Series 9000 programlarında girmiş olduğunuz fatura, irsaliye sipariş fişi vb. evrakların (örneğin satıcı firmalarınızdan size gönderilen ya da sizin cari firmalarınıza kesip dökümünü aldığınız faturaların yada teklif evraklarının) orijinal görüntülerini resim olarak ekleyebilmeniz mümkündür. Bu durumda girişini ve çıkışını yaptığınız tüm evrakları yada evraklar üzerinde yaptığınız her değişikliği ekleyeceğiniz resimlerle belgelendirmiş olacak ve her evrakın resim olarak bir kopyasını oluşturabileceksiniz. Bir anlamda sisteme girilen faturaların, yada teklif evraklarının, eklenen resimlerde ki bilgilere göre düzenlendiğinin yada değiştirildiğinin bilgisi elinizde olacaktır. Evrak resminin en önemli özelliği; bir evrak için birden fazla resim eklenebilmesine imkân tanıması ve her resme ilişkin açıklama yazısının girilmesidir. Böylece; veri tabanında evraklar en son halleri ile saklandığından, bir evrak üzerinde değişiklik yaptığınızda her değişikliği resim olarak saklayıp daha sonra evraklarınızın ilk hallerini görüntüleyebileceksiniz. Dolayısıyla değişikliğin neden yapıldığını en ince detayına kadar öğrenebileceksiniz. Bunun yanı sıra evrakınızın geçtiği tüm aşamalar sisteminize resim olarak kayıt edilecek, bir şekilde evraklarınızın görüntüleri arşivlenmiş olacaktır. Evrak resmi kullanımını bir örnekle açıklamaya çalışalım. Herhangi bir carinize 17 Mayıs 2013 tarihinde bir teklif evrakı düzenlediğinizi düşünelim. Evrakınızın ilk halini döküp sonrasında 1. resim olarak sakladığınızı ve açıklama girişi olarak da 17 Mayıs 2013 tarihinde düzenlenen teklif girişi yazdığınızı ve evrakınıza eklediğinizi düşünelim. Daha sonrasında bu teklif evrakı üzerinde, carinizle yaptığınız anlaşmaya göre %10 iskonto uygulayarak evrak bilgilerinizi yenilediğinizi varsayalım. Vr.15 (9000 Serisi) 105 Stok Yönetimi

98 Dolayısıyla ilgili evrakın ilk hali veri tabanından silinecek yeni hali kayıt edilecektir. Daha sonra bu evrakın da dökümünü alıp orijinal görüntüsünü teklif evrakınıza ikinci resim olarak eklediğinizi ve bu resmin açıklamasına da 20 Mayıs 2013 de yenilenen teklif girişi yazdığınızı düşünelim. Böylece teklif evrakınızın ilk hali ve son hali evrakınıza eklediğiniz resimler sayesinde sisteminizde kayıtlı olacaktır. Dolayısıyla siz de, teklif evrakınızın hangi aşamalar sonrasında son halini aldığını görebileceksiniz. İzlenecek yol 1. Evrak resimlerinin görüntülenmesi ve sisteme kayıt edilmesi Öncelikle yapılması gereken evraka ilişkin tüm bilgilerin girilmesi ve kaydedilmesidir. Daha sonra evrak tekrar çağırılmalı ve ALT+I (Evrak Resmi) tuşlarına basılarak yada evrakların alt bölümünde yer alan resim butonu tıklanarak resimlerin görüntüleneceği ekrana ulaşılmalıdır. Eğer ilgili evrakların resimleri sisteminizde kayıtlı ise bu resimleri ekranınıza çağırabilir yada tarayıcı yardımıyla tarayarak ekranınızda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Eğer yeni form dizaynı ile işlem yapıyor iseniz, evrak görüntülerinizi tarama yapmadan BMP ve JPG formatında saklayıp evrakınıza ekleyebilirsiniz. Böylece kullanıcılarımız tarayıcı olmadan da evraklarının resim olarak saklanmasını gerçekleştirebileceklerdir. Bunun için öncelikle Alt+K tuşlarına basıp döküm ekranına ulaşılmalıdır. Daha sonra bu ekranın Gönder başlıklı menüsünden grafik dosyasına alanında size sunulacak seçeneklerden (BMP, JPG) uygun olanı seçilip kaydetmeli ve evraka eklenecek duruma getirilmelidir. Resim ekleme işlemi ise; ekranınızın evrak resmi yok alanında mousenuz sağ tuşuna basıp size sunulacak seçeneklerle yada ekranınızın üst bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılarak gerçekleştirilecektir. Sistemde kayıtlı olan resmin ekranda görüntülenmesi için dosyadan yükle (Load) seçeneği, Tarayıcıdan alınacak resim için Tara seçeneği, Resmin sisteminize yüklenmesi içinde farklı isimle kayıt seçeneği kullanılacaktır. Bu ekranda kopyala (copy), yapıştır (paste) kes seçenekleri kullanılarak da işlem yapılabilir. Bunun yanı sıra resmin boyutu kullanıcının isteğine göre ayarlanabilir, ilgili resim baskı öncesinde görüntülenip incelenebilir, yazıcıdan dökümü alınabilir. 2. Evraklara, resimlerin eklenmesi ve silinmesi Öncelikle belirtmek isteriz ki bu işlem için ekranınızın alt bölümünde yer alan kısa yol tuşları kullanılacaktır. Resim ekranda görüntülendikten sonra, resme ilişkin açıklama yazısı ekranınızın açıklama alanına girilip, ekranınızın alt bölümünde yer alan kaydet tuşu tıklanmalıdır. Böylece görüntülediğiniz resmin evrakınıza eklenmesini sağlamış oldunuz. Eğer evrak için eklenen resim ilk resim ise, kaydet işleminden sonra ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:1/1) ifadesi yazılacaktır. Daha sonra evrakta değişiklik yapıldıysa ve bu değişiklikte 2. resim olarak evraka eklenecek ise, bu defa ekranın alt bölümünde yer alan kayıt ekle tuşu tıklanmalıdır. Bu işlem sonrasında da evraka eklenecek resim sistemden yada tarayıcıdan taranarak öncelikle görüntülenmeli sonrasında tekrar kaydet tuşuna basılarak kayıt edilmelidir. Böylece ekranınızın üst bölümünde evrak resmi (Gösterilen:2/2) ifadesi yazacaktır. Bunun anlamı ilgili evrak için 2 tane resmin eklendiği ve ekranda da 2. resmin görüntüde olduğudur. Bu şekilde evrakınıza birden fazla resim ekleyebilirsiniz. Evrak resmi ekranının alt bölümünde yer alan önceki kayıt, sonraki kayıt tuşlarını tıklayarak ekranınızda görüntülenen resimden bir öncekini yada bir sonraki kayıtlı resmi görüntüleyebilir, kayıt sil tuşunu tıklayarak da ekranda görüntülenen resmi silebilirsiniz. Eğer evraka ilişkin eklenen tüm resimler silinecek ise bu durumda ekranın üst bölümünde yer alan tümünü sil butonu kullanılmalıdır İrsaliyeler ve Faturalar Evraklar menüsünün ilk iki seçeneği, irsaliye ve fatura girişlerine ayrılmıştır. Carilerinize (Müşteri, satıcı) satış ve iade alış evrakları kitabınızın SATIŞ yönetimi bölümünde, carilerden (satıcı, müşteri) Vr.15 (9000 Serisi) 106 Stok Yönetimi

99 alış ile iade satış evrakları ise SATIN ALMA yönetimi bölümünde detaylı bir şekilde açıklanmıştır. İşlevleri ve giriş alanları itibariyle SATIŞ ve SATIN ALMA yönetimlerindeki programlarla aynı özellikleri içeren irsaliye ve fatura evraklarını bu bölümde açıklamıyoruz Ambar Fişi Evraklar menüsünün bu bölümünden ambar fişlerinin girişleri yapılacaktır. Ambar fişleri giriş-çıkışgiriş iadeler-çıkış iadeler olmak üzere 4 ana bölümde incelenecektir Çıkış Fişleri Fire veren, kendi bünyenizde sarf edilen ve sayım sonucunda kayıtlardaki stokların fiili stoklardan fazla olması durumunda, bu stokların ambar kayıtlarından düşülmesi için bu bölümde yer alan programları kullanacaksınız. Ambar çıkış fişleri ile yapılan stok çıkışları stok maliyetlerine etki etmez Fire Çıkışı Ambar Fişi (012140) Fire veren stokların ambar kayıtlarından düşülmesi için, fire çıkış fişi ile belgelendirilmeleri gerekir. Bu belgelendirmede bu evrak yardımıyla olacaktır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden hemen hemen tüm evrak girişlerimizde standart olan evrak genel bilgilerini girmeniz istenecektir. Bunların neler oldukları aşağıda detaylandırılmıştır. Evrak no: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, MYE vb.) olabilir. Evrak no su girilip TAB tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın (sipariş fişleri, irsaliyeler, faturalar, sevk fişleri vb.) sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1 den başlar. Örneğin evrak no alanına MYE girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine MYE girilirse, bu sefer sıra numarası 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge no: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Örneğin fatura üzerinde yer alan matbu numaralar bu alana girilebilir. Belge numaraları maksimum 15 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin de kesilen bir alış faturası de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Depo: Bu alanda sizden istenen stokların fire olarak hangi depodan çıkışlarının yapılacağını belirtmenizdir. Daha sonra imleç hareket girişlerinin yapılacağı alanda konumlu olacak ve sizden aşağıda detaylı olarak anlattığımız alanlara girişler yapmanız istenecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 107 Stok Yönetimi

100 Kodu: Biraz önce seçtiğiniz depodan fire olarak çıkışı yapılacak stokun kodu bu alana girilmelidir. Stok kodunu girdikten sonra, bu stokunuzun ismini tablonuzun alt tarafında görebilirsiniz. Sorumluluk merkezi: Fire çıkışı ambar fişinin hangi sorumluluk merkezinden (veya hangi sorumluluk merkezinin onayı ile) düzenlendiği bu alana girilecektir. Sorumluluk merkezi seçimi için de F10 listesinden yararlanabilirsiniz. Sorumluluk merkezi alanına, yanlış yada olmayan bir kayıt girildiğinde programınız sizi sorumluluk merkezi bulunamadı mesajı ile uyaracak ve ilerlemenize izin vermeyecektir. Gider kodu: Ambar çıkış fişleri sizin için gider teşkil eder. Dolayısı ile fire amaçlı çıkışı yapılan stokların bedeli muhasebedeki ilgili gider hesaplarında gösterilmelidir. İşletmeniz bünyesinde yapılan giderler ve bu giderlerin hangi muhasebe hesaplarına işleneceği Hizmet ve masraf yönetiminin Masraf hesap tanıtım kartı (041600) bölümünden tanımlanmaktadır. Bu alana da, fire çıkışı için ilgili bölümden açtığınız gider kodunu girmelisiniz. Ambar fişleri muhasebeye entegre edilirken, muhasebede çalışacak gider hesabı bu alana gireceğiniz gider koduna bağlı hesaplanacaktır. Miktar: Bu alana fire olarak çıkışı yapılacak stok miktarı girilmelidir. Bu alana girilecek miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birim haricinde bir birim ile çıkış yapabilmek için F10 tuşuna basarak birim seçimi yapmalısınız (Bkz. Kartlar ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Stok tanıtım kartı (011300)/Birimler Penceresi). Beden Ve Renk Bazında Takip Varsa? Firmanız beden ve renk koduna sahip stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, beden kodları ve renk kodları ile de takip edilebilmesi mümkündür. Bu takip için öncelikle Stok Yönetimi/Kartlar ve reçeteler/stok Grup Tanıtım Kartları/Beden Tanıtım Kartı bölümünden beden tanımlamaları ile renk tanıtım kartından renk tanımlamalarının yapılmış olması, daha sonra Stok Tanıtım Kartının ana ekranından beden detaylı ve renk detaylı parametreleri -evet- olarak seçilmelidir. Bu ekranda yapılacak en son işlemse ilgili stokların beden kodları ile renk kodlarının ilgili alanlara girilmesidir. Bütün bu tanımlamalardan sonra bedenli ve renk detaylı stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar alanına geldiğinizde kırılımlar başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin beden ve renk kırılımlarının girilmesi beklenecektir. Beden ve renk kırılımları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Seri No Bazında Takip Varsa? Firmanız dayanıklı tüketim malları gibi seri numaraları olan stoklarla veya cep telefonları gibi IMEI numaraları olan stoklarla çalışan bir firma ise, bu stokların sadece stok kodları ile değil, cihazlar üzerindeki seri numaraları ile de takip edilmesi de mümkündür. Bu takibin yapılabilmesi için, Stok Yönetimi/Kartlar ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Stok Tanıtım Kartı/Detay Bilgiler Butonu/Detay Takip Şekli parametresinin seri no bazında takip olarak seçilmesi gerekir. Detay takip şekli seri no bazında takip seçilen stoklarınız için ambar fişi, irsaliye, fatura gibi hareket evrakları girilirken, miktar girişi yapıldıktan sonra seri no tablosu başlıklı bir pencere açılacak ve hareket gören stoklara ilişkin seri numaralarını girmeniz beklenecektir. Seri numaraları girilip kaydedildikten sonra yine bu bazda liste ve raporlar alabileceksiniz. Br: Fire çıkışı yapılan stokunuzun birimi bu alana otomatik olarak gelecektir. Birim Fiyat: Bu alana, fire amaçlı çıkışı yapılan stokunuzun KUR9000 den seçilen maliyet hesaplama şekline göre bulunan fiyatı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz fire çıkışının hangi fiyattan olacağını manüel olarak da girebilirsiniz. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanların çarpılması ile hareket tutarı bu alana otomatik olarak gelecektir. Yani birim fiyatı girildiği anda, program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Proje Kodu: Proje bazlı çalışan bir firma iseniz, girmekte olduğunuz ambar fişi proje kapsamında ise bu alanda sizden proje seçimi yapmanız istenecektir. Proje tanımlamaları programınızın Hizmet ve masraf yönetimi/proje tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Proje kapsamında çalışmayan firmaların bu alana herhangi bir giriş yapmalarına gerek yoktur. Vr.15 (9000 Serisi) 108 Stok Yönetimi

101 Evet, fire çıkışı ambar fişine ilk stok kalemimizi girmiş olduk. Eğer fire olarak çıkışını yapacağınız başka stoklar varsa, aynı şekilde girişlerinizi yapınız. Stok girişleriniz tamamlandığında, fire çıkışı ambar fişinizi ALT+S tuşları ile kayıt ediniz Sarf Çıkışı Ambar Fişi (012150) Bu program ile sarf edilen (kendi bünyenizde tüketilen) stokların ambar kayıtlarından çıkışları yapılacaktır. Sarf çıkış fişindeki bilgi giriş alanları, yukarıda açıklamaya çalıştığımız fire çıkışı ambar fişi ile aynıdır. Yani öncelikle evrakınızın numarasını ve tarihini, belge numarası ve tarihi ile deponuzu seçmeniz beklenir. Daha sonra hareket girişlerinin yapılacağı bölüme geçilerek buradan, stokunuzu, proje kodunu, sorumluluk merkezi kodunu, gider kodunu, miktarını, birim fiyatını veya tutar girişini yapmanız beklenir Sayım Çıkışı Ambar Fişi (012160) Kayıtlarınızda görünen stok miktarları, sayım sonrasında depoda bulunan gerçek miktardan daha fazlaysa, kayıtlarda görülen miktarların depo miktarına eşitlenmesi gerekir. İşte bu evrak yardımıyla kullanıcılarımız, kayıtlardaki stok miktarlarının sayım miktarından fazla çıkması halinde, aradaki fark kadar ambardan düşülmesini sağlayacaklardır. Örneğin itibariyle yaptığınız depo sayımında X stokunuzdan 100 adet olduğu tespit edildi. Ancak depo stok durum raporlarında bu stokun 102 adet olduğu görülüyor. İşte kayıtlardaki stok miktarıyla fiili stok miktarını birbirine eşitlemek amacıyla, sayım çıkışı ambar fişi düzenlenecektir. Yani 2 adet stokun ambar kayıtlarından çıkışı yapılacaktır. Sayım çıkış fişindeki bilgi giriş alanları, Fire çıkışı ambar fişi (012140) ile aynıdır. Yani bu programa girdiğinizde de sizden öncelikle, evrakınız için evrak numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini ve deponuzu belirtmeniz istenecektir. Daha sonrada hareket satırlarında çıkışı yapılacak stokları, evrakın hangi sorumluluk merkezinin onayı ile düzenlendiğini, hangi gider koduna bağlı olduğunu, miktarını, birim fiyatını, tutarını ve proje bazlı çalışıyor iseniz evrakın hangi projeye istinaden düzenlendiğini girmeniz istenecektir. Bu alanlara ilişkin daha fazla bilgi edinmek istiyor iseniz Fire çıkışı ambar fişi (012140) evrakına ait açıklamalarımıza bakabilirsiniz Giriş Fişleri Devir ve sayım amaçlı yapılan ambar girişleri için bu bölümde yer alan programları kullanacaksınız. Ambar giriş fişlerinden yapılan stok girişleri maliyetleri etkiler Devir Girişi Ambar Fişi (012240) Devir girişi ambar fişini, dönem başı (geçen seneden devreden) stoklarınızı programa girebilmek için kullanacaksınız. Eğer STOK yönetimini bir çalışma yılından uzun bir süredir kullanıyorsanız, KUR9000 den çalıştırılan devir programı, devir girişi ambar fişini otomatik olarak oluşturacaktır. Örneğin Stok Yönetimi ile çalışmalarınıza 2012 yılında başladınız. Bu yıl sonunda ( itibariyle) stoklarınızın 2013 yılına devirleri otomatik olarak yapılacaktır (Bkz. KUR9000/Dönemsel İşlemler Devir İşlemleri/Yeni veritabanına aktarma ve devir menüsündeki Belli bir mali yıl ve sonrasını yeni bir veritabanına aktarma (098478)). Programınızın otomatik olarak oluşturduğu devir fişini bu bölümden inceleyebilirsiniz. Devir girişi ambar fişinin bir başka işlevi, Stok Yönetimi ile çalışmalarınıza başladığınız ilk yılda, stoklarınızın dönem başı miktarlarını programa girebilmeyi sağlamaktır. Örneğin şu an 2013 yılındasınız ve stok yönetimini bu yıl içinde kullanmaya başladınız. Bu durumda elinizde mevcut stok miktarlarının programa girilmesi gerekir. İşte dönem başı mevcut stok miktarlarının girişleri için yine devir girişi ambar fişini kullanacaksınız. Ambar giriş fişlerinde yer alan bilgi giriş alanları ambar çıkış fişleriyle aynıdır. Yani programınız sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile depo seçimi yapmanızı daha sonrasında da stokunuza ilişkin detayları evrak hareket girişleri bölümünden girmenizi isteyecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 109 Stok Yönetimi

102 Sayım Girişi Ambar Fişi (012250) Kayıtlarınızda görünen stok miktarları, sayım sonrasında depoda bulunan gerçek miktardan daha azsa, kayıtlarda görülen miktarların depo miktarlarına eşitlenmesi gerekir. Bu program ile kayıtlardaki stok miktarlarının sayım miktarından eksik çıkması halinde, aradaki fark kadar ambara girişlerinin yapılması sağlanacaktır. Yani Sayım çıkış fişinin tersi yönünde bir işleyiş uygulanacaktır. Sayım çıkış fişinde sayımdan fazla olan stok için belge düzenlenirken bu evrak ile de sayımdan az olan stok için belge düzenlenecektir. Örneğin itibariyle yaptığınız depo sayımında X stokunuzdan 150 adet olduğu tespit edildi. Ancak depo stok durum raporlarında bu stokun 135 adet olduğu görülüyor. İşte kayıtlardaki stok miktarıyla fiili stok miktarını birbirine eşitlemek amacıyla, sayım girişi ambar fişi düzenlenecektir. Yani 15 adet stokun ambar kayıtlarına girişleri yapılacaktır. Ambar giriş fişlerindeki bilgi giriş alanları, diğer ambar fişleri ile aynı özellikleri taşımaktadır. Yani programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi, belge numarası ve tarihi ile depo seçimi yapmanız istenecek, daha sonrasında da stokunuza ilişkin detayları evrak hareket girişleri bölümünden girmeniz beklenecektir. Bu alanlara yönelik daha detaylı bilgi için diğer ambar fişlerine ait açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz Giriş İadeler Bu bölümden, ambar giriş fişleri ile ambar kayıtlarına girişleri yapılan stokların, iade edilmeleri söz konusu olduğunda iade girişleri yapılacaktır. Dolayısıyla Devir girişi ambar fişi (012240) ile yapılan girişlerin iadesi, Devir girişi iadesi ambar fişi (012340) ile Sayım girişi ambar fişi (012250) ile yapılan girişlerin iadesi Sayım girişi iadesi ambar fişi (012350) fişi ile belgelendirilecektir Bu evraklardan girilecek bilgiler, ambar giriş fişleri ile aynı özellikte olduğundan, kullanıcılarımızın daha geniş bilgi için Ambar giriş fişlerine ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz Çıkış İadeler Bu bölümden, ambar çıkış fişleri ile ambar kayıtlarından çıkışları yapılan stokların, iade edilmeleri söz konusu olduğunda iade girişleri yapılacaktır. Dolayısıyla Fire çıkışı ambar fişi (012140) ile yapılan çıkışların iadesi, Fire çıkışı iadesi ambar fişi (012440) ile Sarf çıkışı ambar fişi (012150) ile yapılan çıkışların iadesi Sarf çıkışı iadesi ambar fişi (012450) fişi ile Sayım çıkışı ambar fişi (012160) ile yapılan çıkışların iadesi Sayım çıkışı iadesi ambar fişi (012460) ile belgelendirilecektir Bu evraklardan girilecek bilgiler, ambar çıkış fişleri ile aynı özellikte olduğundan, kullanıcılarımızın daha geniş bilgi için Ambar çıkış fişlerine ait açıklamalarımızdan yararlanmalarını öneriyoruz Depolar arası konsinye sevk fişi (012550) Bu program yardımı ile birden fazla depo kullanıldığı durumlarda, depolar arası stok transferleri gerçekleştirilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra depo seçimlerine geçilecektir. Programın çalışma mantığı Depolar arası sevk fişi (012500) ile aynıdır, tek farkı konsinye (yani gerektiğinde iade almak kaydıyla) olarak yapılan stok transferidir. Detaylı açıklama için Depolar arası sevk fişi (012500) nden faydalanabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 110 Stok Yönetimi

103 1.3.5 Depolar arası konsinye nakliye fişi (012555) Bu program yardımı ile birden fazla depo kullanıldığı durumlarda, depolar arası stok transferleri gerçekleştirilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra depo seçimlerine geçilecektir. Programın çalışma mantığı Depolar arası nakliye fişi (012510) ile aynıdır, tek farkı konsinye (yani gerektiğinde iade almak kaydıyla) olarak yapılan stok transferidir. Detaylı açıklama için Depolar arası nakliye fişi (012510) nden faydalanabilirsiniz Depolar Arası Sevk Fişi (012500) Bu program yardımı ile birden fazla depo kullanıldığı durumlarda, depolar arası stok transferleri gerçekleştirilecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra depo seçimlerine geçilecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Depolar arasında gerçekleşen stok transferleri işletmelerin bir cebinden diğerine geçen para gibidir ve depolar arası transferlerde genellikle maliyetlendirme yapılmaz. Bazı işletmeler depolarını da birer sorumluluk merkezi veya kar merkezi olarak görmek isteyebilir. Bu tür işletmelerde, Depolar arasında yapılan stok giriş-çıkışlarının da maliyetlendirmesi yapılır. Depolar arası sevkte maliyetlendirme yapabilmek için KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Stok maliyet parametreleri (092740) programından Her depo kendi içinde ayrı ayrı maliyetlensin parametresinin -evet- olarak tanımlanması gerekir. Depolar arası transferlerde, her bir depo için uygulanacak fiyat tipini belirleme imkânına da sahipsiniz. Bunun için KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Depo ve satış noktaları tanımlama (092200) programından her bir deponun transferlerde kabul edeceği fiyat tipini belirlemeniz yeterli olacaktır. Kaynak Depo: Depolar arası sevkte, stokların hangi depodan alınacağı bu alandan seçilecek depo ile belirtilecektir. Deponuzu, depo numarası girerek belirleyebileceğiniz gibi F10 yardım ekranından da seçebilirsiniz. Hedef Depo: Depolar arası sevkte, kaynak depodan alınan stokun gönderileceği hedef depo numarası da bu alana girilmelidir. Hedef depo numarasını, F10 yardım ekranını kullanarak seçebilirsiniz. Bunları Biliyor Musunuz? 1. Depolarını birer şube olarak kullanan firmalar SATIŞ ve SATIN ALMA yönetimlerinin evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerden şube siparişleri girebilmektedir. Şube sipariş fişlerini bu programa çağırarak depolar arası sevk fişini şube sipariş fişinden otomatik olarak oluşturabilirsiniz. Bunun için kaynak ve hedef depo seçimlerinden sonra Ctrl+F ve CTRL+G tuşlarına basmalı, karşınıza gelecek şube siparişleri penceresinden ilgili sipariş satırını seçmelisiniz. 2. V15 serisi ile birlikte Kuruluş programının Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/karşılanma parametreleri menüsünde yer alan Sipariş karşılanma parametreleri (093150) ekranına sevkıyatta şube siparişleri otomatik olarak karşılanacak parametresi eklenmiştir. Bu parametrenin evet olarak işaretlenmesi durumunda Depolar arası sevk fişi (012500) ile sevki yapılan stokların, depolar arası sipariş fişleri ile alınmış yada verilmiş olan sipariş miktarları otomatik olarak düşülecektir. Aksi halde, yani bu parametre (X) hayır olarak kalırsa, Depolar arası sevk fişi ile sevk edilecek stokların şube siparişlerinden düşülmesi için, evraka Ctrl+G, Ctrl+F ya da F9 yardım tuşlarından biri kullanılarak çağrılması yani şube sipariş evrakları ile bağlantı kurulması gibi bir gereklilik olacaktır. 3. V15 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı Vr.15 (9000 Serisi) 111 Stok Yönetimi

104 bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. DEP-1 serisi ile Depolar arası sevk fişi düzenlediğinizi ve fişte de merkez deponuzdan şube deponuza stok transferi yaptığınızı düşünelim. Daha sonrasında DEP-1 evrakının içeriği ile aynı fakat depoları farklı olan depolar arası sevk fişi düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek sevk fişine DEP-1 serili depolar arası sevk fişinin hareket bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan DEP-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz depolar arası sevk fişine aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece evrakınızın genel bilgilerini yani kaynak ve hedef depoları girmek ve evrakı kaydetmek işlemi kalacaktır. Stok Kodu: Kaynak depodan hedef depoya gönderilecek stokunuzun kodunu bu alana giriniz. Stok İsmi: Stok kodu girişinize göre, ilgili stokunuzun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kaynak depodan hedef depoya sevk edilecek stok miktarını bu alana girmelisiniz. Bu alana girilecek miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birim haricinde bir birim ile transfer edebilmek için F10 tuşuna basarak birim seçimi yapmalısınız Br: Depolar arası sevk ettiğiniz stokunuzun birimi bu alana otomatik olarak gelecektir. Birim Fiyat: Bu alana, depolar arası sevk edilen stokunuzun KUR9000'den seçilen maliyet hesaplama şekline göre bulunan fiyatı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz depolar arası sevkin hangi fiyattan olacağını manuel olarak da girebilirsiniz. Eğer KUR9000/Depo Tanımlama programından uygulanacak fiyat seçimi yaptıysanız, bu durumda ilgili stokun fiyatı KUR9000'den yaptığınız tanımlamaya göre otomatik olarak gelecektir. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Ekranınızın alt bölümünde de siz giriş yaptıkça değerler atanan toplam tutarı alanı yer alacaktır. Yukarıda sıraladığımız girişleri tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz. Bu işlem sonrasında, yukarıda belirlediğiniz kaynak depodan, hedef depoya girdiğiniz miktar kadar stok sevki gerçekleşmiş olacaktır. Bu işlem ile stokunuzun depolar toplamı bazındaki miktarında herhangi bir değişiklik olmayacaktır Depolar arası nakliye fişi (012510) Birden fazla depo kullanıldığı durumlarda, depolar arası stok transferleri gerçekleştirilecektir ve bu transfer aşamasında herhangi bir sebepten dolayı bir nakliye deposu kullanılıyorsa, bu fiş aracılığıyla ilgili giriş yapılacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden evrak seri numarası ve tarihini, belge numarası ve tarihini girmeniz istenecektir. Daha sonra depo seçimlerine geçilecektir. Bunları Biliyor Musunuz? Depolar arasında gerçekleşen stok transferleri işletmelerin bir cebinden diğerine geçen para gibidir ve depolar arası transferlerde genellikle maliyetlendirme yapılmaz. Bazı işletmeler depolarını da birer sorumluluk merkezi veya kar merkezi olarak görmek isteyebilir. Bu tür işletmelerde, Depolar arasında yapılan stok giriş-çıkışlarının da maliyetlendirmesi yapılır. Depolar arası nakliyede maliyetlendirme yapabilmek için KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Stok maliyet parametreleri (092740) programından Her depo kendi içinde ayrı ayrı maliyetlensin parametresinin -evet- olarak tanımlanması gerekir. Depolar arası transferlerde, her bir depo için uygulanacak fiyat tipini belirleme imkânına da sahipsiniz. Bunun için KUR9000/Sistem/Stok-Sipariş Parametreleri/Depo ve satış noktaları tanımlama (092200) programından her bir deponun transferlerde kabul edeceği fiyat tipini belirlemeniz yeterli olacaktır. Vr.15 (9000 Serisi) 112 Stok Yönetimi

105 Kaynak Depo: Stokların hangi depodan alınacağı bu alandan seçilecek depo ile belirtilecektir. Deponuzu, depo numarası girerek belirleyebileceğiniz gibi F10 yardım ekranından da seçebilirsiniz. Nakliye Depo: Kaynak depodan alınan stokun gönderileceği nakliye depo numarası da bu alana girilmelidir. Nakliye depo numarasını, F10 yardım ekranını kullanarak seçebilirsiniz. Unutmamalısınız ki, ilgili deponun tipi nakliye depo olmalıdır. Hedef Depo: Kaynak depodaki stokun nakliye deposuna nakil edildikten sonra gönderileceği hedef depo numarası da bu alana girilmelidir. Hedef depo numarasını, F10 yardım ekranını kullanarak seçebilirsiniz. Nakliye Durumu: Stokun nakil işlemi tamamlanmışsa; teslim edildi, henüz nakil edilmemişse; yolda olarak seçiminizi yapmalısınız. Teslim Tarihi: İlgili stokun teslim tarihini bu alana girmelisiniz. Stok Kodu: Kaynak depodan nakliye deposuna ve sonrasında hedef depoya gönderilecek stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Stok İsmi: Stok kodu girişinize göre, ilgili stokunuzun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kaynak depodan hedef depoya nakil edilecek stok miktarını bu alana girmelisiniz. Bu alana girilecek miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birim haricinde bir birim ile transfer edebilmek için F10 tuşuna basarak birim seçimi yapmalısınız. Br: Depolar arası nakil ettiğiniz stokunuzun birimi bu alana otomatik olarak gelecektir. Birim Fiyat: Bu alana, depolar arası nakil edilen stokunuzun KUR9000 den seçilen maliyet hesaplama şekline göre bulunan fiyatı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz depolar arası naklin hangi fiyattan olacağını manuel olarak da girebilirsiniz. Eğer KUR9000/Depo Tanımlama programından uygulanacak fiyat seçimi yaptıysanız, bu durumda ilgili stokun fiyatı KUR9000 den yaptığınız tanımlamaya göre otomatik olarak gelecektir. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Ekranınızın alt bölümünde de siz giriş yaptıkça değerler atanan toplam tutarı alanı yer alacaktır. Yukarıda sıraladığımız girişleri tamamladıktan sonra bilgilerinizi ALT+S tuşları ile kayıt etmelisiniz Depolar Arası Satış Fişi (012600) Evraklar menüsünün bu programı ile, depolar arası stokların satış işlemi gerçekleştirilecektir. Şimdi bu evrakı daha yakından inceleyelim. Evrak No: Evrak numarası firmanızın ihtiyaçlarına göre farklı şekillerde kullanılabilir. Örneğin evrak girişlerini yapan birden fazla elemanınız varsa, evrak no alanına bu elemanların isimleri veya isim kısaltmaları girilerek, her elemanın girdiği evraklar ayrı ayrı takip edilebilir. Ya da girilen evraklar üzerinde matbu bir numara varsa, bu numara da girilebilir. Evrak numaraları maksimum dört hane ve alfa nümerik (A100, B200, ALİ vb.) olabilir. Evrak numarası girilip <ENTER> tuşuna basıldıktan sonra, imleç hemen yan taraftaki alana gelecek ve ilgili evrakınızın sıra numarası programınız tarafından otomatik olarak bu alana atanacaktır. Sıra numaraları, her evrak numarası için 1'den başlar. Örneğin evrak no alanına ALİ girilmişse, sıra numarası 1 olacaktır. Bu evrak kaydedilip, yeni bir evrak için yine ALİ girilirse, bu sefer sıra numarası Vr.15 (9000 Serisi) 113 Stok Yönetimi

106 2 olacaktır. Bu alanda yer alan sıra numarasından, daha önce o evrak no altında kaç adet evrak girişi yapıldığını kolayca anlayabilirsiniz. Evrak Tarih: İlgili evrakın bilgisayara girildiği tarihtir. Evrakın düzenlendiği tarihse belge tarihi olarak adlandırılmaktadır. Belge No: Evraklar üzerinde matbu olarak yer alan belge numaralarının girildiği alandır. Belge numaraları maksimum 15 hane ve alfa nümerik olabilir. Belge Tarihi: Evrakların düzenlendiği tarihtir. Belge tarihi ile yukarıda açıklamaya çalıştığımız evrak tarihi karıştırılmamalıdır. Evrak tarihi, o evrakın bilgisayara girildiği tarih, belge tarihiyse o evrakın düzenlendiği tarihtir. Örneğin 'de kesilen bir alış faturası 'de bilgisayara giriliyorsa, bu faturanın tarihi , belge tarihiyse olmalıdır. Ancak bu alanların yukarıda açıkladığımız şekilde kullanılması bir zorunluluk değildir. Dilerseniz her iki tarihi de aynı girebilirsiniz. Kaynak Depo: Depolar arası satış söz konusu ise, stokların hangi depodan hangi depoya satışının yapılacağı bu alanda belirtilecektir. Depo numaralarını, satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. Hedef Depo: Depolar arası satışta, kaynak depodan satışı yapılacak stoğun hedef depo numarası bu alana girilmelidir. Hedef depo numarasını, satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden seçebilirsiniz. Stok Kodu: Kaynak depodan hedef depoya satışı yapılacak stokunuzun kodunu bu alana giriniz. Stok kodlarını <F10> listesinden de seçebilirsiniz. Stok İsmi: Stok kodu girişinize göre, ilgili stokunuzun ismi bu alana otomatik olarak gelecektir. Miktar: Kaynak depodan hedef depoya satışı yapılacak stok miktarını bu alana girmelisiniz. Bu alana girilecek miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birim haricinde bir birim ile transfer edebilmek için <F10> tuşuna basarak birim seçimi yapmalısınız (Bkz. Kartlar/Stok/Stok Tanıtım Kartı/Birimler Penceresi). Br: Depolar arası satışını yaptığınız stokunuzun birimi bu alana otomatik olarak gelecektir. Fiyat: Bu alana, depolar arası satışı yapılan stokunuzun kuruluş programından seçilen maliyet hesaplama şekline göre bulunan fiyatı otomatik olarak gelecektir. Dilerseniz depolar arası satışın hangi fiyattan olacağını manuel olarak da girebilirsiniz. Eğer kuruluş programından Depo Tanımlama programından uygulanacak fiyat seçimi yaptıysanız, bu durumda ilgili stokun fiyatı kuruluş programından yaptığınız tanımlamaya göre otomatik olarak gelecektir. Tutarı: Birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılması ile program tutarı kendisi hesaplayacaktır. Yukarıda sıraladığımız girişleri tamamladıktan sonra sıra girdiğiniz bilgileri kayıt etmeye gelmiştir. Kayıt işlemini de her zamanki gibi <ALT+S> tuşları ile gerçekleştireceksiniz. <ALT+S> tuşları ile kayıt edilmeyen bilgileri tekrar girmek zorunda kalacağınızı bir kez daha hatırlatalım Antrepolardan Mal Millileştirme Fişi (012610) Gümrükteki malları yani antrepoda bulunan malları kendi depomuza aldığımızda bir nevi millileştirme işlemi yapmış oluyoruz. Bunun sonucunda da bu girişleri antrepolardan mal millileştirme fişi ile kesinleştirmemiz gerekmektedir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken, millileştirme fişinin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini girmenizdir. Daha sonra sizden istenen, malların hangi antrepodan hangi depoya aktarılacağını akabinde de millileştirme işleminin yapılacağı ithalatın kodunu veya adını girmenizdir. Bu evrakta kaynak depo mutlaka antrepo olmalıdır, aksi Vr.15 (9000 Serisi) 114 Stok Yönetimi

107 durumda program sizi Depo tipi antrepo olmalı! şeklinde uyaracaktır. Hedef depo da antrepo haricinde malların transfer edileceği depoyu belirtmelidir. Evrak genel bilgileri girildikten sonra imleciniz hareket girişlerinin yapılacağı bölüme gelecektir. Bu aşamada yapmanız gereken, F7 tuşuna basıp antrepoda bekleyen malların miktarları ile görüntülendiği ekrana ulaşmanızdır. Bu ekranda sizden istenen, bekleyen miktarların ne kadarını millileştireceğinizi Aktarılacak miktar alanına her bir mal için girmenizdir. Bu ekranda F8 Tamamını aktar tuşuna basarak antrepoda bekleyen tüm mallara ait miktarları aktarılacak miktar alanına seri bir şekilde taşıyabilirsiniz. Eğer tüm mallar için ilgili miktarların sıfırlanmasını istiyor iseniz, F9 Tamamını sıfırla tuşumuz istediğiniz işlemi gerçekleştirmenizde yardımcı olacaktır. Eğer firmanız sorumluluk merkezi bazında çalışıyor ise bu ekran üzerinde F6 (Sorumluluk merkezi gir) yardım tuşuna basarak belirleyeceğiniz sorumluluk merkezinin mal millileştirme fişinin Sorumluluk merkezi kolonuna otomatik olarak aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Böylece satır sayısı fazla olan evraklar için tek tek sorumluluk merkezi girmek yerine bu işlem sayesinde toplu olarak girişini gerçekleştirebileceksiniz. Tabi bu işlem için mal millileştirme fişi evrakında sorumluluk merkezi kodunun yer alması gerekmektedir. Bunun içinde evrak dizaynından sorumluluk merkezi kolonunun görüntülenebilir ve kullanılabilir olarak belirlenmesi yeterlidir. Aktarılacak miktarlarda belirlendikten sonra F2 devam tuşu ile tablodaki miktarlar Mal Millileştirme fişine otomatik olarak taşınmalıdır. Bu durumda yapılacak son işlemde evrakın Alt+S tuşları ile kaydedilerek malların millileştirildiğinin belgelendirilmesidir Stok Virman Fişi (012810) Evraklar menüsünün bu programı, depolar arası stok giriş-çıkış hareketlerinin sorumluluk merkezleri bazında girilebileceği ve muhasebeleştirilebileceği bir fiştir. Bu fiş, depolar arası sevk fişiyle aynı mantıkta çalışır. Ancak bu fişin en yaygın kullanım şekli, stok giriş-çıkış hareketlerinin sorumluluk merkezleri bazında değiştirilebilmesidir. Örneğin merkez depoya X sorumluluk merkezinden girişi yapılan stokunuz, bu depodan Y sorumluluk merkezinin onayıyla şube depoya sevk edilmek istenebilir. İşte depo hareketlerinin ilişkili olduğu sorumluluk merkezleriyle izlenebilmesi için, stok virman fişini kullanacaksınız. Şimdi stok hareketlerini depolara ve sorumluluk merkezlerine göre virman edebilmek için girilmesi gereken bilgilerin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, evrakınıza ilişkin evrak numarası ve tarihi ile belge numarası ve tarihini sonrasında da depo alanından, gireceğiniz stok virman hareketinin ilişkili olacağı depoyu seçmeniz istenecektir. Bu seçimle birlikte imleciniz evrakın hareket satırlarında konumlanacak ve aşağıda açıklamaya çalıştığımız alanlara girişler yapmanız beklenecektir. Stok kodu: Hareket gören stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Stok kodlarını F10 listesinden de seçebilirsiniz. Giren/çıkan: Kodunu girdiğiniz stokunuzun hareketinin giriş hareketi mi, çıkış hareketi mi olduğu bu alanda belirtilecektir. Miktar: Stokunuzun giriş veya çıkış miktarı bu alana girilmelidir. Bu alana girilen miktar ana birim bazında değerlendirilir. Eğer stokunuz birden fazla birim ile takip ediliyorsa, girdiğiniz miktarını ana birim haricindeki bir birime çevirmek için F10 tuşuna basarak ilgili birimi seçmelisiniz. Birim: Stokunuzun hareket gördüğü birim cinsidir. Birim fiyat: Stokunuzun giriş veya çıkış hareketinin hangi fiyattan olacağını bu alana kendiniz girebilirsiniz. Tutar: Virman hareketinin tutarı, birim fiyat ve miktar alanlarının çarpılmasıyla bu alana otomatik olarak gelecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 115 Stok Yönetimi

108 Sorumluluk merkezi: Bu alana, ilgili satırdaki virman hareketinin ilişkili olduğu sorumluluk merkezi kodunu girebilirsiniz. Sorumluluk merkezi kodları F10 listesinden seçilebilir. Sorumluluk merkezi adı: Sorumluluk merkezi kodu girilince, sorumluluk merkezinin adı bu alana otomatik olarak gelecektir. Stok virman fişinin ilk satırına yapılacak girişleri yukarıda açıkladık. Virman işlemi ile ilgili olarak diğer satırları da bu şekilde girdikten sonra ALT+S tuşlarıyla stok virman fişinizi kaydediniz. Bunları biliyor musunuz? Stok virman fişinde stoklarınızın ana birimleri haricinde 2. birimlerini baz alarak da miktar girişi yapabilirsiniz. Yada her iki birimin ve miktarların ekranda görüntülenmesini dolayısıyla 2.birimi baz alarak yaptığınız miktar girişinin 1. birime göre ne miktar olduğunu yada 1. birime göre girdiğiniz miktarın 2. birime göre ne kadar olduğunu evrakınızdan izleyebilirsiniz. Bunun için yapılması gereken tek işlem ekran dizaynından TablePanel1 ve Table1 başlıklarına ulaşıp ekranın alt bölümündeki Kolonlar alanından istenilen kolon başlıklarının görülebilir ve kullanılabilir yapılmasıdır. Stok virman fişinin bir başka kullanım şekli Stok virman fişi bazı durumlarda sorumluluk merkezi hareketlerinin virmanı olarak değil de, farklı stokların virmanı amacıyla da kullanılabilir. Şöyle ki; Süper market türü yerlerde bazı stokların girişleri yapılırken, bu stoklar farklı birer stok olarak çıkmak durumunda kalabilirler. Örneğin süpermarketin et reyonuna girişler küçükbaş veya büyükbaş hayvan olarak yapılır. Ancak çıkışlar kıyma, kuşbaşı gibi farklı şekillerde olmak durumundadır. Bu durumda giren stoklar için çıkış, çıkan stoklar içinse giriş işlemi (virman) stok virman fişi ile manüel olarak yapılır. Eğer bu tür girişi ve çıkışı farklı olan stoklar için sarf reçetesi tanımlanırsa, Stok yönetimi/evraklar/stok virman fişi oluşturma menüsünde yer alan Sarf reçetesinden stok virman fişi oluşturma (019510) programı ile virman fişi otomatik olarak da yaratılabilir. Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) tuşunun kullanımı V15 serisi programlarımızın evraklar menüsünde yer alan sipariş, satın alma şartı, satış şartı, teklif fişi, fiyat değişikliği fişleri, depo fişleri, stok virman fişi, irsaliye, fatura ve hizmet evraklarında kullanılmak üzere Shift+Ctrl+E (Eski evrak içeriği çağır) başlıklı yardım tuşumuz yer almaktadır. Bu tuş ile amacımız; yeni girilecek evrakın içeriği önceden girilmiş evrak ile aynı ise, eski evrakın bilgilerini yeni evraka aktarıp aynı bilgilerin tekrar girilmesine gerek kalmadan yeni evrakın seri bir şekilde düzenlenmesidir. Bu tuşun özellikle satır sayısı fazla olan evraklar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Konuyu bir örnek ile açıklamaya çalışalım. VIR-1 serisi ile Stok virman fişi düzenlediğinizi ve evrakınızın hareket girişlerinden de seçtiğiniz depodan stok giriş çıkış hareketi yaptığınızı düşünelim. Daha sonrasında VIR-1 evrakının içeriği ile aynı fakat depoları farklı olan virman fişi düzenlemeniz gerektiğini varsayalım. İşte bu tuş yardımıyla yeni düzenlenecek virman fişine VIR-1 serili stok virman fişinin hareket bilgilerini aktararak oluşturabileceksiniz. Yapacağınız tek işlem yeni evrak üzerinde Shit+Ctrl+E tuşlarına basmanız ve karşınıza gelecek ekrandan VIR-1 serili evrakı seçmenizdir. Bu işlemle birlikte ilgili evrakın içeriği otomatik olarak yeni düzenleyeceğiniz stok virman fişine aktarılmış olacaktır. Bu aşamada size de sadece evrakınızın genel bilgilerini yani depoyu girmek ve evrakı kaydetmek işlemi kalacaktır Stoklara İlave Maliyet Yedirme Fişi (012825) Bu program yardımıyla; stokların maliyet hesaplamalarında etkili olan dolayısıyla bu maliyetlere yansıtılması gereken giderlerin girişleri yapılacaktır. Böylece kullanıcılarımız; stok maliyetlerini her türlü gideri göz önünde bulundurarak gerçek değerleriyle ortaya koyabileceklerdir. Bu evrakın özellikle üretime yönelik çalışan firmalar için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü üretim sürecinde stok maliyetlerinde işçilik ve genel üretim giderleri haricinde nakliye gideri hamaliye gideri gibi farklı farklı giderlerde etkili olabilmektedir. Dolayısıyla bu tip giderlerinde ürünlerin maliyetine yansıtılması gerekmektedir. İşte bu fiş ile stokların maliyetlerine istenilen tutarlar dahilinde nakliye ve hamaliye giderlerinin de yansıtılması yapılacaktır. Tabi bunun için stoklarınızın tanıtım kartlarının entegrasyon kodları bölümünden ilave masraflar için çalışacak hesabın seçilmesi gerekmektedir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken evrakınıza ait seri ve sıra numarası ile evrak tarihini girmenizdir. Daha sonrasında sıra Giderlerin yansıtılacağı stokların seçilmesi, Bu fişin hangi sorumluluk merkezi tarafından işleme koyulduğunun belirtilmesi, Vr.15 (9000 Serisi) 116 Stok Yönetimi

109 Seçilen stok yada stoklara hangi gider hesabından yansıtma yapılacağının belirtilmesi, Hangi depodaki stok için yansıtma yapılacağının seçilmesi, En son olarak da gider hesabından, seçilen stoka ne kadar tutarda yansıtma yapılacağının belirlenmesi gerekir. Kullanıcılarımız isterlerse tutar girişinden hemen sonra evraka yönelik açıklama girişi de yapabilirler. Tüm bu detaylardan sonra evrak kaydedildiğinde stokunuz için girdiğiniz tutar kadar ilave maliyet fişi oluşacak ve evraktan girilen stokun hesabı borçlanırken, seçilen gider hesabı da alacak olarak işlem görecektir Stok Kartı Alanları Toplu Değişiklik Evrakı (012700) Evraklar menüsünün bu programı ile stoklarınız için tanıtım kartlarının pozisyon bayrakları ve grup tanıtım kodları ekranından belirlediğiniz parametre tanımlamalarını (raf etiketi, elektronik etiket tipi, etiket, ana grup kodu, alt grup kodu, ana sağlayıcı, model kodu vb.) toplu olarak değiştirebileceksiniz. Dolayısıyla söz konusu değişiklikleri her stok için tek tek yapmak yerine bu program sayesinde toplu olarak gerçekleştirebileceksiniz. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden, stok seçimi yapmanız istenecektir. Bunun için ekranın üst bölümünde yer alan Stok ekle butonuna ya da ALT+T tuşlarına basıp karşınıza gelecek ekrandan değişiklik yapılacak stokları belirleyin. Daha sonra bu stokların hangi tanımlamaları değişecek ise yine ekranın üst bölümünde yer alan butonlardan uygun olanını tıklayıp değişiklik yapacağınız parametreleri ekranınıza yansıtın. Eğer seçtiğiniz stokların, pozisyon bayrakları ekranında ki tanımlamalarında değişiklik yapacak iseniz pozisyon bayrakları butonuna basın ve karşınıza gelecek ekrandan istediğiniz parametreler için değişikliklerinizi uygulayın. Eğer seçtiğiniz stokların tanıtım kodlarını değiştirecekseniz, bu seferde ALT+M tuşlarına ya da tanıtım kodları butonuna basın ve karşınıza gelecek ekrandan gerek duyduğunuz parametreleri değiştirin. Toplu değişiklik için gerekli düzenlemelerinizi yaptıktan sonra fişinizi kaydetmek için ALT+S tuşlarına basın ekranınızın üzerine; Bütün alanlar değiştirilsin Girilenler değiştirilsin Şeklinde bir mesaj belirecektir. Eğer bu ekrandan bütün alanlar değiştirilsin parametresini seçerseniz, toplu değişiklik evrakındaki, pozisyon bayrakları ve tanıtım kodları penceresinde değişiklik yapmadığınız alanlar da (yani default gelen parametrelerde) stoklarınızın pozisyon bayrakları ve tanıtım kodları üzerine kaydedilecektir. Örneğin evraka çağırdığınız 10 stoktan 5 tanesinin satış parametresi önceden dursun olarak tanımlanmış. Bu parametrenin programlarımızda ki default tanımı ise durmasındır. Yani toplu değişiklik evrakına direkt olarak satış durmasın değeri geliyor. Siz bu evrakta sadece raf etiketi parametresini değiştirdiniz. İşte bu durumda bütün alanlar değiştirilsin parametresi ile kayıt yaparsanız, pozisyon bayraklarında değişiklik yaptığınız alanlarla birlikte, değişiklik yapmadığınız alanlar da default değerleri ile değiştirilecektir. Bu durumda satışı dursun olarak tanımlanmış 5 stokun parametresi de otomatik olarak, durmasın şekilde değiştirilecektir, çünkü default değer durmasındır. Bunun için bu kayıt seçiminde kullanıcılarımızın daha dikkatli olmalarını öneririz. Bu seçenek daha çok ilgili tanımlar için default değerlerinin yüklenmesi istendiğinde kullanılmalıdır. Eğer toplu değişiklik evrakında sadece o an yaptığınız değişikliklerin stok kayıtlarına işlenmesini istiyorsanız, örneğimize göre raf etiketi parametresinin değiştirilmesini, diğerlerinin ise eski değerleri ile kalmasını istiyor iseniz bu durumda kayıt işleminde girilenler değiştirilsin parametresini seçmelisiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 117 Stok Yönetimi

110 Kayıt işleminden sonra girdiğiniz bilgiler doğrultusunda stoklarınızın tanıtım kartlarındaki pozisyon bayrakları ve grup tanıtım kodları ekranındaki bilgilerinin değiştiğini göreceksiniz Genel Amaçlı Sipariş Çağırma (067440) Bu program, Series9000 programlarının Satınalma ve satış yönetimlerinde ortak kullanılmakta olup, seri ve sıra numarasını gireceğiniz siparişlerinizi, irsaliye ya da fatura evraklarına otomatik olarak çağırabilmenize olanak tanımaktadır. Örneğin gün içinde sıklıkla cari firmalarınızdan sipariş aldığınızı ve cari firmalara da sipariş verdiğinizi düşünelim. Alış ve satış irsaliyelerinizi ya da faturalarınızı bu siparişler karşılığında kesiyorsanız, bu siparişlerin onaylandıktan sonra ilgili evraklara aktarılması gerekmektedir. Her siparişi fatura ya da irsaliye evrakına aktarmak için, bu programları menülerden çalıştırmak yerine bu programdan gerekli parametre girişlerini yaparak çalıştırabilirsiniz. Böylece siparişleri taşıyacağınız fatura ya da irsaliye evraklarını seri bir şekilde ekranınıza çağırabilecek ve girişlerinizi yapabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza Genel amaçlı sipariş çağırma başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda gördüğünüz alanların neleri ifade ettiğini, dolayısıyla siparişleri aktaracağınız evrakları ekranınıza nasıl çağıracağınızı bir örnek yardımıyla açıklamaya çalışalım. A 1 seri numarası ile carilerinizin size sipariş verdiklerini ve bu siparişi Normal mal kabul verilen sipariş fişi ile girip onaylandıktan sonra fatura ekranına aktaracağınızı düşünelim. Bunun için ekranda gördüğünüz alanlara yapacağınız girişler aşağıdaki gibi olmalıdır. Sipariş Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza talep ve temin seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen sipariş tipinizin ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin carilerinizin vermiş oldukları siparişleri fatura ya da irsaliye evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz talep, sizin carilere vermiş olduğunuz siparişler için fatura ya da irsaliye düzenleyecekseniz de temin seçeneğini seçerek bir sonraki alana geçmelisiniz. Örneğimize göre bu alandaki seçiminiz temin olmalıdır. Sipariş No: Bu alanda sizden istenen, fatura ya da irsaliye evrakına aktaracağınız sipariş evrakının seri numarasını girmenizdir. Örneğimize göre bu alana A 1 numarasını girmelisiniz. Evrak Tipi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda karşınıza irsaliye ve fatura seçeneklerinden oluşan küçük bir pencere açılacaktır. Bu durumda sizden istenen, siparişleri aktaracağınız evrakın ne olduğunu belirtmenizdir. Örneğin almış olduğunuz siparişleri fatura evrakına taşıyacak iseniz bu alandaki seçiminiz fatura, irsaliye evrakına aktaracaksanız da irsaliye olmalıdır. Bu durumda örneğimize göre seçiminiz fatura olarak belirtilmelidir. Açık/Kapalı: Bir önceki alandaki seçiminiz fatura ise imleciniz bu alana gelecek ve sizden, siparişleri aktaracağınız faturanın açık mı yoksa kapalı mı olacağını seçmeniz istenecektir. Açık fatura ödemenin vadeli olarak yapılacağı durumlarda, kapalı fatura da ödemenin peşin olarak yapılacağı durumlarda düzenlenen evraklardır. Evet, bu açıklama doğrultusunda seçiminizi yaparak bir sonraki alana geçiniz. Evrak Cinsi: Bu alanda da sizden istenen, siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakının cinsini belirtmenizdir. Toptan ya da perakende gibi. Vr.15 (9000 Serisi) 118 Stok Yönetimi

111 Evrak Seri Sıra No: Siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakına ilişkin evrak seri numarasını bu alana girebilirsiniz. Belge No: Bu alanda da sizden istenen siparişleri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakının belge numarasını girmenizdir. Evet, yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda girişlerinizi tamamladıktan sonra ekranda gördüğünüz evraka geç butonunu tıklayınız. Bu işlem sonrasında karşınıza, sipariş evrakına ait bilgileri aktaracağınız fatura ya da irsaliye evrakı gelecektir. Örneğimize geri dönecek olursak karşımıza fatura evrakı gelmiş olacak ve ilgili faturanın evrak genel bilgileri sipariş evrakından alınarak otomatik olarak ilgili alanlara yansıyacaktır. Bunlar ilgili carinin kodu, adı, döviz cinsi, ödeme planı, depo, hangi sorumluluk merkezi tarafından gerçekleştiğini gösteren bilgilerdir. Bu faturanın evrak numarası alanına ise, bir önceki ekrandan girdiğiniz evrak seri numarası gelecektir. Bu arada fatura evrakının üzerinde de sipariş başlıklı bir başka ekranın yer aldığını göreceksiniz. Bu ekranın seri ve sıra numarası alanlarında parametreler ekranından sipariş evrakınıza ilişkin girdiğiniz seri numarası yazacaktır. Bizim örneğimize göre bu alanlarda yazması gereken seri numarası A 1 olacaktır. Bu durumda sizden istenen ilgili ekranı onaylayarak sipariş evrakına ait bilgilerinizi fatura ekranına aktarmaktır. Yapılacak son işlem ise ilgili evrakı ALT+S tuşları ile kayıt etmek olacaktır Evrak Kontrol Kodu Belirleme (019200) Carilerinize alınan sipariş fişi, satış faturası, borç dekontu, akaryakıt faturası ya da satış irsaliyesi keserken, o andaki açık hesap bakiyesi ile Cari hesap teminat girişleri (041117) programından girilen kredi tavanını karşılaştırılıp, borç bakiyesi kredi tavanını aşıyorsa ilgili evraklarda programınızın sizi uyarmasını, ancak onay kodu girildikten sonra işleminize devam edebilmenize imkân vermesini sağlayabilirsiniz. Bunun için öncelikle Kuruluş programınızın Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/ Program akış parametreleri (091400) ekranının Cari parametreleri başlığı altında 3 ve 4 sırada yer alan Kredi Aşımında ve Risk aşımı parametrelerini Onay ile devam edebilir şeklinde seçmeniz gerekmektedir. Daha sonra yine Kuruluş programının Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/kontrol parametreleri/ Sipariş & satın alma kontrol parametreleri (093100) ekranının 15 ve 16. sırasında yer alan Sipariş Alımda Kredi Kontrolü ve Sipariş Alımda Risk Kontrolü parametrelerini evet olarak belirtmelisiniz. Tüm bu parametreler için istenilen tanımlamalar yapıldıktan sonra, sipariş fişi, satış faturası ve borç dekontu girişi yaparken programınız sizi, ilgili cari için risk limitinin aşıldığını bildiren bir mesaj ile uyaracak ve sonrasında karşınıza evrakınızı kayıt edebilmeniz için onay kodu girişi yapacağınız bir ekran getirecektir. Bu ekrana evrakınızın tipi (sipariş, fatura vb.), seri ve sıra numarası otomatik olarak yansıyacaktır Bu aşamada yapmanız gereken evrakınızın onay kodunu, kontrol kodu alanına girip işleminize devam etmenizdir. İşte bu tip evraklar için kontrol kodunun oluşturulması programınızın bu bölümünde yapılacaktır. Şimdi onay kodu için yapmanız gereken işlemlerin neler olduklarına değinelim. Programa girdiğinizde karşınıza evrak onayı başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen kontrol kodunu hangi evrak tipi için oluşturacağınızı belirtmenizdir. Bunun için evrak tipi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan seçeneği seçmelisiniz. Alınan sipariş, satış faturası, akaryakıt faturası, borç dekontu. Daha sonra yapmanız gereken evrakınızın tarihini seri ve sıra numarasını ilgili alanlara girmenizdir. Bu girişlerinizi tamamladıktan sonra yapılacak son işlem F2 tuşuna basmaktır. İlgili evrak için kontrol kodunuz otomatik olarak oluşacak ve ekranınızın kontrol kodu alanına yansıyacaktır. Bu durumda ilgili kodu sipariş fişi satış faturası ya da borç dekontu evrakınızın üzerine gelen evrak onayı ekranına girmeniz ve işlemlerinize devam etmenizdir. Vr.15 (9000 Serisi) 119 Stok Yönetimi

112 Önemli Not KUR9000 programları üzerinde çok geniş yetkilere sahip olunacağından, bu programı sadece supervisorun kullanması gerekir. Dolayısıyla Evrak Kontrol Kodu belirleme programının kullanımı da sadece supervisorlere aittir. Bu programı diğer kullanıcılarında çalıştırabilmesi için KUR9000 programı haricinde Stok modülünde yer almaktadır. Yalnız bunun için supervisorun bu programı kullanacak kişilere yetki vermesi gerekmektedir. Bunun için yapılacak işlem Kuruluş/Kullanıcı Hak Tanımlama/Genel Hak Tanımlamalarından istenilen kullanıcı için Evrak Kontrol Kodu Verebilir parametresi evet olarak seçilmelidir Stok Virman Fişi Oluşturma Bu menüdeki programlar ile sarf reçetesinden ve stok reçetesinden stok virman fişi oluşturma programlarını inceleyeceğiz. Şimdi gelin sırasıyla açıklayalım Sarf reçetesinden stok virman fişi oluşturma (019510) Bu program; STOK Yönetimi/Evraklar/Ambar Fişleri bölümündeki sarf çıkışı ambar fişi evraklarında yer alan ürünlerin üretim reçeteleri varsa, bu reçetelerde yer alan bilgilere göre ve reçetedeki stoklar ile sarf fişlerindeki ürünler arasında virman yapacaktır. Böylece, sarf fişlerinden çıkışı yapılan ürünlerin girişleri, bu ürünlerin oluşturan diğer stokların da çıkışları yapılmış olacaktır. Sarf reçetesinden stok virman fişi oluşturma programına girildiğinde yapılacak ilk işlem, virman edilecek stoklara ilişkin kod aralığı veya kod yapısı ile bu stokların hareket tarihlerini girmektir. Daha sonra reçeteli ürünlerin stokları için oluşturulacak stok virman fişinin seri numarası ilgili alana girilir daha sonra da oluşturulacak virman fişinde stoklar hangi depodan çıkış gösterilecekse, ilgili depo seçilir. Son olarak da giriş deposu için reçete satırındaki deponun mu yoksa çıkış deposunun mu kullanılacağını seçip, F2 tuşuna basılarak işlem başlatılır. Böylece ilgili stok virman fişi oluşturulacaktır Stok reçetesinden stok virman fişi oluşturma (019515) Bu program ile de stok reçetelerinden stok virman fişi oluşturulacaktır. Programın çalışma şekli Sarf reçetesinden stok virman fişi oluşturma (019510) programı ile aynıdır. Yani programa girdiğinizde öncelikle sizden, virman fişi oluşturulacak stoklara ilişkin sıralama şeklini, kod aralığı ya da kod yapısı ile ilgili dönem sonu ve stok virman fişinin hangi tarihle oluşturulacağını girmeniz istenir. Daha sonra oluşturulacak stok virman fişinin seri numarası ile oluşturulacak virman fişinde stokların hangi depodan çıkışı gösterilecekse, ilgili depo seçilmelidir. Böylece F2 tuşuna basılarak işlem başlatılır ve ilgili stok virman fişi oluşturulur Günlük toplu toptan/perakende çıkış irsaliyesi oluşturma (019516) Bu evrak ile temel amacımız; günlük stok satışlarını irsaliyeler doğrultusunda yapan kullanıcılarımızın carilerine yönelik toptan veya perakende satış irsaliyelerini tek bir ekran üzerinde oluşturmalarını sağlamak dolayısıyla iş akışlarını seri bir şekilde yürütebilmelerine yardımcı olmaktır. Çünkü bu program, seçilecek stokların hangi carilere ne miktarlarda satılacağının belirlenebileceği ve tek bir tuş yardımıyla istenen detaylarda irsaliyelerin oluşturabileceği yapıda düzenlenmiştir. Özellikle günlük olarak hatta her gün için aynı carilere aynı stok satışı yapan kullanıcılarımız için işlevsel olacağı düşüncesindeyiz. Programınız da birçok ayrıntıya yer verilmiş olup bir önceki güne ait irsaliye bilgilerinin daha sonraki gün için de oluşturulması sağlanabilmektedir. Bunun için yapılacak tek işlem ekranda yer alan Bir önceki günden kopyala tuşuna basmanızdır. Böylece kullanıcılarımız farklı carilere aynı stoklardan satış yapmak durumunda olduklarında tek tek Toptan satış irsaliyesi (012110) veya Perakende satış irsaliyesi (012120) düzenlemeye gerek duymayacak tek bir ekrandan istedikleri detaydaki irsaliyelerin oluşmasını sağlayabileceklerdir. Programınız seçilen stoklar için birden fazla cari seçimi ve farklı miktar girişi yapabilmenize olanak sağlamaktadır. Vr.15 (9000 Serisi) 120 Stok Yönetimi

113 Programı çalıştırdığınızda yapacağınız işlem çok basit olup, öncelikle hangi evrak için çıkış irsaliyesi düzenleyeceğiniz bilgisi evrak tipi alanından girilecektir. Daha sonra yaptığınız seçime göre toptan veya perakende evrakından ilgili satış irsaliyelerinin evrak genel bilgileri girilecektir. Evrak seri numarası, tarihi, sorumluluk merkezi bazında çalışılıyor ise ilgili sorumluluk merkezinin kodu, ödeme planı, stokların hangi depodan satışının yapılacağı, proje bazlı çalışma söz konusu ise irsaliyelerin hangi projeye istinaden oluşturulacağı, satışlardan sorumlu olan plasiyerin kodu, en son detay ise irsaliyelerin hangi stoklar ve cariler için oluşturulacağının belirlenmesidir. Bu belirlemeden sonra F2 tuşuna bastığınızda ekranınızın ikinci yarısına, seçtiğiniz stokların yan yana kolon başlığı olarak sıralandığını göreceksiniz. Bu aşamada sizden beklenen stok satışının yapılacağı carileri seçmeniz ve hangi stoklardan ne miktarda satılacağını tek tek girmenizdir. Girişlerinizi tamamladıktan sonra evrakınızı kaydederek irsaliyelerinizin her bir cari için girilen evrak serisinde oluşmasını sağlayabilirsiniz. Bu irsaliyeler Satış yönetiminin evraklar/irsaliyeler/satış/toptan satış irsaliyesi (012110) ve Perakende satış irsaliyesi (012120) programından izlenebilecektir Günlük toplu toptan/perakende giriş irsaliyesi oluşturma (019517) Bu evrak ile temel amacımız; günlük stok alımlarını irsaliyeler doğrultusunda yapan kullanıcılarımızın carilerine yönelik toptan veya perakende alış irsaliyelerini tek bir ekran üzerinde oluşturmalarını sağlamak dolayısıyla iş akışlarını seri bir şekilde yürütebilmelerine yardımcı olmaktır. Çünkü bu program, seçilecek stokların hangi carilerden ne miktarlarda alınacağının belirlenebileceği ve tek bir tuş yardımıyla istenen detaylarda irsaliyelerin oluşturabileceği yapıda düzenlenmiştir. Programın çalışma mantığı Günlük toplu toptan/perakende çıkış irsaliyesi oluşturma (019516) ekranı ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu bölümden giriş irsaliyelerinin oluşturulmasıdır. Yani stok alımlarına ait irsaliyelerin baz alınmasıdır. 1.4 Yönetim SERIES 9000; sürekli geliştirilen yapısı ve esnek kullanım özelliği ile hem görsel hem de işleyiş olarak yeniliklerine devam ediyor. Programlarımızın hemen hemen her modülüne eklenen Yönetim menüleri ile her kayda ilişkin detaylar anında görüntüleyebiliyor. Stok yönetimi menüsünün size sunacağı seçenekler ile stoklarınızın tanıtım kartlarından girilen tüm bilgilerini, hangi stokun hangi depoda ne miktarda bulunduğunu ve depolara göre satış fiyatlarını, stok hareketlerinin gerçekleştiği (sipariş, irsaliye, fatura vb) evrakların detayını ve stoklara yönelik tanımlanan barkod kartlarını ayrı ayrı tablolar halinde inceleyebilecek gerekirse yeni kayıt girişleri yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekranlarda görüntülenen kayıtlarınızı, tıpkı föy ekranlarında olduğu gibi istediğiniz kolon başlığına göre gruplayıp, yine sizin seçeceğiniz kayıtlara ilişkin dip toplam alabilmenizde mümkün olacaktır. Şimdi bu menüyü oluşturan her bir programı tek tek inceleyelim Kart Yönetimi Bu bölümde yer alan programlar ile stoklarınızın tanıtım kartlarından girilen bilgileri, bağlı oldukları barkod kartları, bulundukları depolar, parti lot kartları ve cihaz tanıtım kartlarına ilişkin bilgileri detaylı olarak izlenecektir Stok Kartları Yönetimi (010010) Stok kartları yönetimi; tüm stoklarınızın tanıtım kartından girdiğiniz kart bilgilerini detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden inceleyebilmenize hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Bu programı, stok tanıtım kartlarına ilişkin bilgilerin başlıklar halinde listelendiği bir tablo olarak da düşünebilirsiniz. Bu yönetim ekranında kullanıcılarımızın istedikleri özelliklere sahip stokları listeleyebilmeleri pek tabi ki mümkündür. Çünkü parametre girişleri yapılacak ekran, kullanıcılarımızın tercihine göre ekrana yansıtılacaktır. Bu durumda yönetim ekranına geçmeden stok seçimi yapacağınız stok detay filtreleme ekranının karşınıza gelmesini istiyor iseniz, kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400)/Stok parametreleri ekranının 34. satırında yer Vr.15 (9000 Serisi) 121 Stok Yönetimi

114 alan stok yönetim ekranında filtre seçeneğini evet olarak seçmelisiniz. Aksi durumda kullanıcılarımız stok detay filtreleme ekranı ile karşılaşmayacakladır. Evet, biz açıklamalarımıza stok detay filtreleme ekranının seçilmiş olduğunu düşünerek devam edeceğiz. Filtreleme ekranında sizden istenen, hangi özelliklere sahip stokları listelemek istediğinizi belirlemenizdir. Şöyle ki belli kod yapısına sahip stokların, belli kategori koduna ya da belli bir üretici koduna bağlı olan stokların listelenmesini sağlayabileceksiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz parametre için büyük eşit-küçük eşit kriterleri de verebilecek, hatta parametrelerin son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucukları (evet) olarak işaretleyerek, belirlediğiniz kriterlerin tersine uyan özelliklere sahip stokların listelenmesini sağlayabileceksiniz. Bu tamamen hangi özelliklere sahip stokları görmek istediğinize bağlı olacak bir seçimdir. Programınız verdiğiniz kriteri dikkate alarak listelenecektir. Eğer herhangi bir filtreleme vermeden tüm stokların detaylarını görmek istiyor iseniz F2 tuşuna basarak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Bu ekrandan, stoklarınızın kart bilgileri haricinde, bağlantılı olduğu barkodları, hangi depolarda işlem gördüğünü, varsa reçete bilgilerini de anında görüntüleyebileceksiniz. Bunun yanı sıra programdan çıkmadan yeni stok tanımlaması yapabilecek hatta stoklarınızın hareket akışlarına ilişkin evraklar ile çeşitli detaylarda hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü stok yönetimleri birçok işlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok işlevsel olacağı kanısındayız. Stok yönetim ekranlarının sağladığı bir diğer kolaylık, kullanıcılarımızın tablodaki kayıtlara istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleridir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Öncelikle belirtmek isteriz ki, mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Şimdi sizlere stok kartları yönetim ekranlarının genel görüntüsü ile birlikte nasıl kullanılacağını maddeler halinde açıklamaya çalışalım. Stok yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? Stok bilgilerini tablonuzdaki başlıklardan herhangi birini baz alarak listeleyebileceksiniz. Örneğin sadece sizin seçeceğiniz ana sağlayıcılara ait stokları listeleyebileceğiniz gibi, istediğiniz beden ve renk grubuna ait stokları da listeleyebileceksiniz Aynı şekilde sınırlamanızı stoklarınızın üretici kodlarına göre de gerçekleştirebileceksiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, istediğiniz kolon başlığında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden size uyan seçenek ya da seçenekleri seçmenizdir. Herhangi bir stok kaydı üzerinde mouse'sunuz sağ tuşuna basarak stokunuza ilişkin tüm detaylara tek bir tıklama ile ulaşabileceksiniz. Programlarımızda bu detaylar için kısa yol tuşları da tanımlanmıştır, dolayısıyla bu tuşlar aracılığı ile de istenilen detaylar ekrana getirilebilir. Sipariş föyü (Alt+0), fiyat değişikliği hikâyesi (Alt+9), satın alma şartları (Alt+8), hareket föyü (Alt+F10), dönemsel satış tablosu (Alt+2) ulaşılabilecek bilgilerden sadece bir kaçıdır. Yönetim ekranında yer alan kolon başlıkları için, size özel filtrelemeler verebileceksiniz Örneğin sadece BYN* kodu ile başlayan stokları listeleyebileceğiniz gibi fiyatı 100 ve üzerinde olan stokların listesini de alabileceksiniz. Bunun için, filtreleme yapılacak kolonda satır sonu butonu tıklanmalı ve özel seçeneği seçilmelidir. Sonrasında da karşınıza gelecek ekrandan amacınıza uygun (eşittir, küçüktür, büyüktür vb.) filtreleme seçeneği seçilerek işlem tamamlanmalıdır. Yönetim ekranlarında shift veya ctrl tuşları ile birlikte, Mousesuzun sol tuşuna basarak, aynı anda birden fazla stok satırı seçebilecek, istediğiniz işlemin sadece bu satırlara özel olmasını sağlayabileceksiniz. Örneğin listelenen kayıtlardan 1. satırdaki stok kaydıyla birlikte 5. satırdaki stok kaydını ctrl tuşu ve mouse'unuz yardımıyla aynı anda seçip sadece bu stokların kolonları için toplam alabilirsiniz. Her kayıt üzerinde enter tuşuna basarak ilgili satırdaki stokun tanıtım kartına ulaşabilirsiniz. Kolon genişliklerini mouse'unuzu kullanarak istediğiniz büyüklüğe getirebilir, hatta tablonuzda listelenmesini istemediğiniz kolon başlığını kaldırabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem mouse'unuzu ilgili başlığa getirip sol tuşuna sürekli basarak sağa-sola, yukarı- Vr.15 (9000 Serisi) 122 Stok Yönetimi

115 aşağıya doğru hareket ettirmenizdir. Yeni kolon eklemek içinde kolon başlıklarında mouse'unuzun sağ tuşuna basarak açılacak pencereden Alan seçicisi parametresini seçmeniz ve size sunulacak başlıkları mouse'unuz yardımıyla aktarmanızdır. Kolon başlıklarını ekleyip kaldırabileceğiniz bir başka yöntemse, ekranınızın kolon başlıklarının sıralandığı bölümün en başında yer alan Görünen kolonları seçmek için buraya tıklayın başlıklı butonu kullanmanızdır. Bu butonu tıkladığınızda stok kartları yönetimine özel tüm başlıkların karşınıza geldiğini göreceksiniz. Bu bölümden tablonuzda listelenmesini istediğiniz başlıklar için başında yer alan seçilmişlik kutucuğunu işaretlemeniz, görüntülenmesini istemediğiniz başlıklar içinde seçilmişliği kaldırmanız yeterli olacaktır. Bu uygulamanın daha basit olacağı düşüncesindeyiz. Yönetim ekranlarının sağlamış olduğu bir diğer kolaylık; kolon başlıkları üzerinde mouse göstergesinin sağ tuşuna bastığımızda karşımıza gelen seçeneklerdir. Bu seçenekler yardımıyla kolon başlıkları altında sıralanan bilgileri alfabetik olarak sondan başa- baştan sona yada büyükten küçüğe, küçükten büyüğe doğru sıralayabilirsiniz. Bu sıralama işlemini kolon başlıklarını mouse'unuzla tıklayarak da yapabilirsiniz. Tablonuzu istediğiniz kolon başlığı altında gruplayabilir ve grup toplamı alabilirsiniz, miktar, tutar bakiye vb kolonlar için dip toplam alabilirsiniz, kolonlarınızda yer alan bilgileri isteğinize bağlı olarak sağa, sola dayalı yada ortalı olarak hizalayabilirsiniz, seçili olan kolon başlığı yada tüm kolonlarınız için uygun kolon genişliği verebilirsiniz. Evet, stok yönetim ekranının tablo bölümünde neler yapılacağını sizlere aktarmaya çalıştık. Bu ekranda gördüğünüz her bir kolon yukarıda da belirttiğimiz gibi stok tanıtım kartından girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Stok tanıtım kartına yönelik açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz ve siz kullanıcılarımız için birçok işlemi seri bir şekilde yapmanızı sağlayacak Görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim ve analiz menüleri hemen hemen tüm yönetim ve föy ekranlarımızda mevcuttur. Bu menülerin kullanım şekli standart olup aynı amaca hizmet etmektedirler. Bundan dolayı bu menülerle neler yapılacağını burada detaylandırmak yerine birkaç cümle ile değinmenin yeterli olacağını düşündük. Daha geniş bilgi için Stok Hareket Föyü bölümünden yararlanabilirsiniz. Görünüm başlıklı menüde yer alan seçenekler ile yenilenen kayıtların ekranınızda görüntülenmesini sağlayacak, tutar, bakiye toplam vb kolonlar için dip toplam alabilecek, sadece seçtiğiniz stok kayıtlarına yönelik dip toplamlar alabilecek, ekranınızda yer alan kayıtları istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu guruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve alt toplamlarının yer alıp almayacağını belirleyebileceksiniz. Kolan başlıklarını programınız tarafından default olarak belirtilen en uygun genişliğe getirebilecek, ekranda değişiklik söz konusu ise varsayılan ekrana geri dönüşü sağlayabileceksiniz. Aktarım Menüsünün size sunacağı seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz. (Excel, text, Xml, Html) Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Yönetim menüsünde yer alan seçenekler ve ekranınızın üst bölümünde gördüğünüz kısa yol tuşlarından bazıları ile tabloda yer alan herhangi bir karta ait çeşitli detaylarda hazırlanmış bilgiye ulaşabileceksiniz. Analizler menüsünde yer alan seçenekler ile stoklarınıza ilişkin birçok detaya programdan çıkmadan ulaşabileceksiniz. Hareket detaylarını, sipariş durumlarını, hangi stokun hangi cariden alındığını yada hangi cariye satıldığını, depolardaki stok miktarlarını, satın alma şartı evraklarını ve buna benzer birçok bilgiye anında ulaşabileceksiniz. Bağlantı menüsünde yer alan seçenekler ile de stoklarınızın bağlantılı olduğu barkodların detayını, hangi depolarla ilişkili olduklarını ve reçete bilgilerini anında görüntüleyebileceksiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 123 Stok Yönetimi

116 Evet, yönetim ekranlarının nasıl kullanılacağını açıklamaya çalıştık şimdi sizlere önemli gördüğümüz birkaç detayı Bunları biliyor musunuz? Başlığı altında değinmek istiyoruz. Bunları Biliyor musunuz? Stok Yönetim ekranından çıkmadan yeni stok ve benzer stok tanımlaması yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın stok kartlarını detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan yeni stok ve benzer stok girişleri yapabilmenizi hatta bir sonraki koda sahip olacak stok kartları oluşturabilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için yapılacak tek işlem, imleciniz tablo bölümünde iken ekranınızın üst bölümünde yer alan yeni kayıt, benzer kayıt yada sonraki kodu oluştur tuşlarına basmanız yada yönetim menüsünden size uygun olan seçeneği seçmenizdir. Bu işlem sonrasında karşınıza, seçtiğiniz özellikleri içeren stok tanıtım kartı otomatik olarak gelecektir. Bu ekrandan yaptığınız girişler de anında Stok Yönetim ekranına yansıyacaktır. Stok yönetim ekranından birden fazla stok kartı seçilerek işlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla stok kartını seçip, aynı anda yazdırabilmenizi hatta bu kartlara ilişkin detayları aynı anda listeleyebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla tablonuzda yazdırma yada detay bilgilerini görmek istediğiniz stok kartlarını seçmenizdir. Böylece programınızın seçtiğiniz stok satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi ekranınızın yönetim analiz ve bağlantı menüsünden yada kısa yol tuşlarından istediğiniz hareket seçeneğini yada yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam etmenizdir. Böylece stok kartlarınıza ilişkin detaylar sırasıyla karşınıza gelecektir. Stok Yönetim ekranında listelenen Kolon başlıkları değiştirilebilir mi? Series 9000 esnek kullanım özelliğinin yanı sıra işlevselliği ile kullanıcılarımızın yönetim ekranlarındaki kolon başlıklarını kendi istekleri doğrultusunda seçebilmelerini mümkün kılmaktadır. Çünkü programlarımızda, stok kartlarına yönelik birçok başlık seçeneğinin kayıtlı olduğu dosyalar yer almaktadır. Bunun için yapmanız gereken, ekranınızın Görünüm menüsünden Alternatif Sorgulama Cümlesi Seç seçeneğini seçmeniz yada ALT+X tuşlarına basıp, açılacak pencereden size uygun olan başlığı belirtmenizdir Barkod Kartları Yönetimi (010011) Barkod kartları yönetimi ile stoklarınız için tanımladığınız barkod kartları detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden incelenebilecek hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabilecek çok amaçlı bir programdır. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri stok kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin sadece stokların barkod kartlarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar föyler ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Stok Barkod Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu bölümden yararlanabilirsiniz. Kullanıcılarımız tıpkı stok kartları yönetim ekranında olduğu gibi bu ekranda da istedikleri özelliklere sahip stokları listeleyebilmeleri mümkün olabilecektir. Çünkü parametre girişleri yapılacak ekran, kullanıcılarımızın tercihine göre ekrana yansıtılacaktır. Bu durumda yönetim ekranına geçmeden stok seçiminin yapılacağı stok detay filtreleme ekranı ile karşılaşmak istiyor iseniz, kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400)/Stok parametreleri ekranının 60. satırında yer alan barkod yönetim ekranında filtre seçeneğini evet olarak seçmelisiniz. Aksi durumda kullanıcılarımız stok detay filtreleme ekranı ile karşılaşmayacakladır. Bunun yanı sıra bu ekranda da, barkod bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni barkod girişi yapabilecek, tanımlı olan barkodların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla barkod seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Bağlantı menüsündeki Barkod etiket operasyonu seçeneğiyle de Barkod etiket operasyonu (019504) programına bağlanacak ve barkod etiketlerinin toplu dökümünü de alabileceksiniz. Stok kartları yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar Barkod Vr.15 (9000 Serisi) 124 Stok Yönetimi

117 Kartları Yönetimi için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz daha geniş bilgi için Stok kartları yönetimi programına ilişkin Stok yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? Stok Depo Detay Kartları Yönetimi (010012) Stok Depo Detay Kartları Yönetimi ile stoklarınız için tanımladığınız depo kartlarını detayları ile birlikte aynı ekran üzerinden incelenebilecek hatta bu kartlara ulaşıp üzerinde değişiklik yapılabileceksiniz. Çalışma mantığı ve ekran düzenlemeleri stok kartları yönetim programı ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark bu ekranda listelenen bilgilerin stokların depo detaylarına yönelik olmasıdır. Yani bu ekrana yansıyacak tüm bilgiler programınızın Kartlar, föyler ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Stok Depo Detay Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden derlenerek oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını tek tek açıklama gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için bu tanımlamaların anlatıldığı bölümden yararlanabilirsiniz. Bu ekranda da, depo bilgilerinizi istediğiniz başlığa göre sıralayabilecek, programdan çıkmadan yeni depo tanımlaması yapabilecek, tanımlı olan depoların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla depo seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Stok yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm detaylar Stok Depo Detay Kartları Yönetimi içinde geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımına ilişkin bilgiler detaylandırılmayacaktır Parti Lot Kartları Yönetimi (010013) Bu yönetim programı ile de, parti-lot kartına göre takip edilen stokların Kartlar, föyler ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Stok Parti-lot Tanıtım Kartı bölümünden tanımlanan parti-lot bilgileri detaylı olarak izlenebilecek, gerekli olduğu durumlarda bu kartlar üzerinde değişiklik yapılabilecek hatta yeni parti-lot kartı tanımlanabilecektir. Kullanıcılarımız bu ekranda da istedikleri özelliklere sahip stokları listeleyebilmeleri mümkün olabilecektir. Çünkü parametre girişleri yapılacak ekran, kullanıcılarımızın tercihine göre ekrana yansıtılacaktır. Bu durumda yönetim ekranına geçmeden stok seçiminin yapılacağı stok detay filtreleme ekranı ile karşılaşmak istiyor iseniz, kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400)/Stok parametreleri ekranının 61. satırında yer alan Parti-Lot yönetim ekranından önce stok filtreleri formu göster seçeneğini evet olarak seçmelisiniz. Aksi durumda kullanıcılarımız stok detay filtreleme ekranı ile karşılaşmayacakladır. Önceki bölümlerde diğer kartların yönetim ekranlarına ilişkin belirttiğimiz tüm detaylar bu yönetim programı içinde geçerlidir. Ekrana yansıyacak bilgilerse tamamen programınızın Kartlar, föyler ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Stok Parti-lot Tanıtım Kartı bölümünden girilen bilgilerden oluşmaktadır. Bundan dolayı kolon başlıklarını ve ekranın nasıl kullanılacağını detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Stok kartları yönetimi programına ilişkin Stok yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir?, Bunları biliyor musunuz? başlıkları altında anlattığımız açıklamalarımızdan yararlanabilirsiniz. Bu ekranın Analiz başlıklı menüsünde sunulan Parti-Lot hareket föyü (ALT+1), Parti-Lot sipariş föyü (ALT+2), Parti-Lot proforma sipariş föyü (ALT+3), Parti-Lot değer tablosu (ALT+4) ve Parti-lot miktar tablosu (ALT+5) seçenekleri ile parti-lot bazında takip edilen stokların hareket detaylarının, normal siparişlerinin ve proforma siparişlerinin listelendiği föy ekranlarına anında ulaşılabilecek değer ve miktarının ne kadar olduğu izlenebilecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 125 Stok Yönetimi

118 Cihaz Kartları Yönetimi (010014) Bu program ile seri numarasına göre takibini yaptığınız tüm stokların, alımından, satışına kadar her ayrıntısını toplu olarak izleyebileceksiniz. Çünkü ekranınıza yansıyan bilgiler programınızın Kartlar, föyler ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Seri numarası ile takip edilen cihaz tanıtım kartı ekranından derlenerek hazırlanmıştır. Dolayısıyla bu ekrandan cihazlarınızın alış ve satış tutarlarını hangi cari ile ilişkili olduğunu, bakımı söz konusu olmuşsa hangi tüketici firma için bakım işleminin gerçekleştiğini izleyebileceksiniz. Bu yönetim ekranında kullanıcılarımızın istedikleri özelliklere sahip cihazları listeleyebilmeleri pek tabii ki mümkündür. Çünkü detaylı olarak parametre girişlerinin yapılacağı filtre ekranı, kullanıcılarımızın tercihine göre ekrana yansıtılacaktır. Bu durumda yönetim ekranına geçmeden cihaz seçimi yapacağınız filtre ekranının karşınıza gelmesini istiyor iseniz, Kuruluş programının Sistem/Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400)/Seri no ve bakım parametreleri ekranının 7. satırında yer alan cihaz kartları yönetiminde filtre sorulsun seçeneğini evet olarak seçmelisiniz. Aksi durumda filtreleme ekranı ile karşılaşmayacaksınız. Bu ekranın üst bölümünde yer alan Görünüm başlıklı menüdeki seçenekler ile tutar, bakiye, toplam vb. kolonlar için dip toplam alabilecek, ekranınızda yer alan dökümleri istediğiniz kolon başlığına göre gruplayarak listelenmesini sağlayacak, hatta bu gruplar altındaki bilgilerin ekranınızda sürekli görüntülenip görüntülenmeyeceğini belirleyebileceksiniz. Aktarım menüsündeki seçenekler ile kayıtlarınızı istediğiniz ortama aktarabileceksiniz (excel, text, xml, html vb.) ve aktarım özellikleri seçeneğini kullanarak istediğiniz formatta aktarım yapabileceksiniz. Yazıcı menüsünde yer alan seçenekler ile dökümünüzü inceleyebilecek ve çıktısını alabileceksiniz. Raporlar menüsünde yer alan seçenekler ile cihaz kartlarınız için rapor tasarlayabilecek ve tasarladığınız raporun dökümünü alabileceksiniz. Yönetim menüsündeki seçenekler ile de cihaz kartlarınızın detayına girip inceleyebileceksiniz. Analiz menüsündeki seçenekler ile istediğiniz cihaz kartının hareket föyüne, konsinye hareket föyüne, bakım hareket föyüne, kiralama hareket föyüne ve cihaz bazında stok durumuna ulaşabileceksiniz. Operasyon menüsündeki seçenekler ile istediğiniz cihaz kartını silebilecek bunun yanı sıra cihazlarla ilgili olan tarih alanlarında tarih değişimi yapabileceksiniz. Örneğin garanti başlangıç ve bitiş tarihi, parça garantisi başlangıç ve bitiş tarihi, alınma ve satış tarihi değiştirilebilecek tarih alanlarımızdandır. Bunlara ilaveten bir de tüketici kodunu değiştirebileceksiniz. Bağlantı menüsünden de seçilen cihazın bağlı olduğu stok kartını görüntüleyebileceksiniz. Stok yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bunun yanı sıra bakım kabul evrakları yönetimine ait açıklamalarımız, cihaz kartları yönetimi için de geçerlidir. Bundan dolayı bu ekranın kullanımına ilişkin bilgiler detaylandırılmayacaktır. Daha geniş bilgi için ilgili programların açıklamalarımıza bakabilirsiniz Evrak Yönetimi Bu bölümde yer alan program ile stoklarınızın gerçekleştirdiği hareketler evrak detaylı olarak izlenebilecektir. Yani hangi tarih aralığında hangi stok, hangi evrak ile işlem gerçekleştirmiş sorusunun cevabı bu program ile alınabilecektir. Şimdi bu yönetim ekranlarının neler olduklarını daha yakından inceleyelim Stok Hareket Evrakları Yönetimi (019000) Stok hareket evrakları yönetimi; tanımlı olan tüm stoklarınızın Vr.15 (9000 Serisi) 126 Stok Yönetimi

119 İstediğiniz tarihler arasında, İstediğiniz depolardan ve İstediğiniz evrak tipi ile gerçekleştirmiş olduğu tüm hareketlerini detayları ile birlikte tek bir ekrandan inceleyebilmenize hatta bu evraklara ulaşıp üzerinde değişiklik yapabilmenize olanak tanıyan çok amaçlı bir programdır. Yani bu ekranda stoklarınızın, sadece X deponuzdan sadece depo fişi ile gerçekleştirmiş olduğu hareketlerini listeleyebileceğiniz gibi, sadece irsaliye ve fatura evraklarına ait hareketlerini listeleyebileceksiniz. Bu amaçla programınız size, tarih aralığı dışında depolarınızı ve evrak tiplerinizi belirleyebileceğiniz parametreler de sunacaktır. Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan tüm bilgiler seçtiğiniz depolar ve seçtiğiniz evrak tiplerine bağlı olarak listelenecektir. Bu ekranda birden fazla depo ve evrak tipi seçebilirsiniz. Evrak tipilerini aynı anda seçilmiş duruma getirmek için F8, seçilmişliklerini kaldırmak içinde F9 tuşlarından yararlanabilirsiniz. ALT+C tuşlarına basarak imlecinizi ekranınızın tarih alanında konumlandırabilir ve hareketlerinizin hangi tarih aralığında listelenmesi gerektiğine ilişkin giriş yapabilirsiniz. Burada sizlere önemli gördüğümüz bir detayı belirtmek istiyoruz. Programlarımızda yapılan düzenleme ile Yıllık tatil takvimi (092121) programımız kart, evrak, föy, yönetim, operasyon vb. ekranlarımızda bulunan tarih alanlarımız ile ilişkilendirilmiş olup, kullanıcılarımızın bu yönetim ekranının tarih alanlarında da dini ve resmi tatil günlerini görebilmeleri sağlanmıştır. Böylece ileriye yönelik evrak giriş ve çıkışı yapılırken tatil günleri dikkate alınabilecektir. Örneğin çek ile yapılacak bir ödemenin tatil gününe denk gelmesi engellenecektir. Resmi ve dini tatil günlerimiz takvim ekranlarımızda yeşil renkli olarak görüntülenecek, mouse'la bu tatil gününün üstüne gelindiğinde de bilgi amaçlı olarak ilgili tatilin tipi ve açıklaması belirtilecektir. Örneğin 29 Ekim günü için programınız size, Tipi: Resmi, Açıklama: Cumhuriyet bayramı, ifadesini sunacaktır. Listelenen bu hareketlere kullanıcılarımızın istekleri doğrultusunda sınırlamalar getirebilmeleri mümkündür. Şöyle ki stokları sadece istediğiniz cariler ile gerçekleşen hareketlerini listeleyebilecekleri gibi, sadece irsaliye evrakı ile gerçekleşen hareketlerinin listelenmesini sağlayabilirler. Aynı şekilde hareketler, evrakların seri numarasına göre de sınırlandırılabilir. Bu doğrultuda programınız size sınırsız sayıda kriter sunacaktır. Ayrıca bu programdan istediğiniz evraka ilişkin yeni kayıt girişi yapabilmeniz de mümkün olacaktır. Böylece işlem yapacağınız evraklara menülerden ulaşmak yerine, bu ekrandan yapacağınız seçimler doğrultusunda, stoklarınız için ister alış ister satış olsun her türlü fatura, irsaliye depo fişi vb. evrak girişlerini anında yapabileceksiniz. Ayrıca bu ekrandan birden fazla hareket seçimi yaparak bu hareketlerin yazdırılmasını yada silinmesini de sağlayabilirsiniz. Programınızın sağladığı en büyük kolaylıklardan biride ekrandan çıkmadan stoklarınızın bağlantılı olduğu diğer evraklara anında geçiş yapılabilmesidir. Normal ve konsinye siparişler ile muhasebe fişlerinin anında görüntülenebilmesi gibi. Bunun yanı sıra bu ekrandan stoklarınızın hareket akışlarına ilişkin hazırlanmış rapor ve analiz dökümlerini de alabileceksiniz. Çünkü stok yönetimleri bir çok işlemi aynı ekrandan yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Bundan dolayı siz kullanıcılarımız için çok işlevsel olacağı kanısındayız. Öncelikle belirtmek isteriz ki, Mouse'unuzun sürükle bırak özelliğinin bu programda da kullanılabiliyor olması ve tablonuzun her alanında Mouse'unuzun sağ tuşuna basarak ulaşacağınız programlar, ekran düzenlemelerinde siz kullanıcılarımıza büyük kolaylık sağlayacaktır. Stok yönetiminin kullanımına ilişkin yaptığımız tüm açıklamalar bu yönetim ekranı içinde geçerlidir. Bundan dolayı biz bu ekranla ilgili olarak önemli gördüğümüz birkaç detayı maddeler halinde anlatmanın yeterli olacağı kanısındayız. Kullanımına ilişkin detaylı bilgi için Stok yönetim ekranı nasıl kullanılır ve neler yapılabilir? başlıklı bölümdeki açıklamalarımıza bakmanızı öneririz. Genel amaçlı stok hareket evrakları ekranından çıkmadan stoklara yönelik fatura, irsaliye vb. evrak girişleri yapılabilir mi? Bu program çok amaçlı kullanım özelliğinden dolayı, siz kullanıcılarımızın stok hareketlerini detaylı olarak inceleyebilmeniz dışında, bu ekrandan çıkmadan istediğiniz evraka ulaşıp stoklarınıza yönelik yeni hareket girişleri yapabilmenizi mümkün kılmaktadır. Örneğin bu ekrandan stoklarınız için doğrudan fatura kesebilir yada depo fişi evrakına ulaşabilirsiniz. Bunun için yapılacak tek işlem, ilgili evrak satırları üzerinde ALT+E tuşlarına basmanız yada programınızın üst yarısında tanımlı olan kısa yol tuşlarından yeni stok hareket evrağı tuşunu tıklamanızdır. Bu işlem sonrasında karşınıza, imleciniz hangi hareket satırında ise ilgili harekete ait evrakın bilgilerini getirecektir. Örneğin carinize kestiğiniz fatura satırı üzerinde Alt+E tuşlarına basar iseniz düzenlenen faturanın evrak bilgileri kaşınıza otomatik olarak gelecektir. Aynı şekilde depo fişi satırı üzerinde Alt+E tuşlarına basılırsa bu Vr.15 (9000 Serisi) 127 Stok Yönetimi

120 durumda da depo fişinin evrak bilgileri karşınıza gelecektir. Stoklarınıza ilişkin düzenlemek istediğiniz evrak, imlecinizin üzerinde bulunduğu evraklardan (depo fişi, ya da doğrudan fatura) herhangi birisi ise karşınıza gelen ekranı enter tuşuna basarak onaylamanız yeterlidir. Karşınıza ilgili evraklar yeni kayıt girişi yapılacak şekilde gelecektir. Eğer stoklarınız için faklı bir evraktan hareket girişi yapacak iseniz bu durumda ilgili ekranın size sunacağı parametrelerden uygun girişleri yapmanız gerekecektir. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarını ve evrakın nasıl belirleneceğini açıklayalım. Hareket Tipi: Bu alanda sizden istenen, stokunuza ilişkin düzenlenecek evrakın giriş hareketimi, çıkış hareketimi yoksa depo transferine ilişkin bir hareket mi olacağını seçmenizdir. Hareket Cinsi: Bu alanda da yapmanız gereken düzenlenecek evrakın hareket cinsini belirtmenizdir. Örneğin fatura kesilecekse bu faturanın toptan mı yoksa perakende mi olacağı bu alandan belirlenecektir. Normal/İade: Bu alanda da sizden, düzenlenecek evrakın normal mi yoksa iade amacıylamı düzenleneceği belirlenecektir. Fatura örneğimize göre iade faturası mı? yoksa normal fatura mı? olduğu bu alandan seçilecektir. Evrak Tipi:Bu alandan da stokunuza ilişkin düzenlenecek evrakın tipi belirlenecektir. Yani evrakın irsaliyemi, faturamı, ürerim fişi mi vb. olduğu bu alandan yapılacak seçimle belirlenecektir. Satış/Alış: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden düzenleyeceğiniz evrakın bu faturada olabilir irsaliyede, alış yada satış işlemine yönelik bir hareket olduğu belirlenecektir. Cari Cinsi: Bu kolonda cariniz ister satıcı ister müşteri olsun, cari hesap olarak belirecektir. Açık/Kapalı: Bu ekranın en son parametresi ise düzenlenecek evrakın açık mı yoksa kapalımı olacağı belirlenecektir. Örneğin irsaliye düzenleniyor ise alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda açılacak olan pencereden keseceğiniz faturanın açık fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin vadeli olarak mı yapılacağını yoksa kapalı fatura mı yani fatura karşılığı ödemenin peşin olarak mı yapılacağını belirtmelisiniz. Yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra, istediğiniz özellikte ki evrak otomatik olarak karşınıza gelecektir. Bu aşamada ilgili evrak için girişlerinizi yapmaya başlayabilirsiniz. Örneğin Açık toptan satış faturası evrakı ile işlem yapacağınızı düşünelim. Bu programa menüden ulaşıp çalıştırmak yerine bu ekrandan ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ALT+E tuşlarına bastığınız karşınıza gelecek ekranın hareket tipi alanını (satış), hareket cinsi alanını (toptan), Normal/iade alanını (normal), Evrak tipi alanını (Doğrudan fatura), Açık kapalı alanını ise (açık) olarak seçmelisiniz. İstediğiniz evrak otomatik olarak ekranınıza gelecektir. Bu evraktan yaptığınız hareket girişleri de anında Stok hareket evrakları yönetimi ekranına yansıyacaktır. Genel amaçlı cari hareket evrakları ekranından birden fazla hareket seçilerek işlem yapılabilir mi? Programınız size birden fazla cari hareketini seçip, aynı anda yazdırabilmenizi ve silebilmenizi mümkün kılmaktadır. Bunun için ekranınızın operasyon menüsünde yer alan seçili evrakları yazdır ve seçili evrakları sil seçenekleri kullanılacaktır. Bu işlem için öncelikle yapılması gereken, CTRL tuşunu basılı tutarak, mouse'unuzla tablonuzda silme yada yazdırma işlemi yapacağınız cari hareketlerini seçmenizdir. Böylece programınız seçtiğiniz hareket satırının basına (.) işaretini koyacaktır. Şimdi operasyon menüsünden Sil seçeneğini yada yazdır seçeneğini seçerek işlemlerinize devam edebilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 128 Stok Yönetimi

121 1.4.3 Stok Envanter Yönetimi (010100) Bu program ile amacımız; kullanıcılarımızın, hem genel olarak hem de istedikleri depolar bazında mevcut olan stok miktarlarını, aldıkları ve verdikleri proforma ve normal sipariş miktarlarını, ileride depolarında mevcut olabilecek stok miktarlarını ve satılabilir durumda olan stok miktarlarının ne kadar olduğunu her bir depo için ayrı ayrı izleyebilmelerine, en son detay olarak da tüm depolar bazında stoklarının toplam mevcutlarının ne kadar olduğunu tek bir ekrandan görebilmelerine olanak sağlamaktır. Dolayısıyla programınız; öncelikle seçtiğiniz depolardaki stok durumlarını size listeleyecek en sonra da depoların genel durumunu size özetleyecektir. Eğer depo seçimi yapılmaz ise programınız stok toplamlarını tüm depoları baz alarak verecektir. Ayrıca ekrandaki parti-lot detaylı seçenek ile amacımız kullanıcılarımızın, ekranda listeledikleri stokların parti-lot detaylarını da izleyebilmelerini sağlamaktır. Bunun için yapılması gereken tek işlem ilgili seçeneğin başında yer alan alan kutucuğun işaretlenmesidir. Bu doğrultuda programınız seçtiğiniz stokların, seçtiğiniz depolar için Verilmiş olan normal ve proforma sipariş miktarlarının ne kadar olduğunu, Alınmış olan normal ve proforma sipariş miktarlarını, Mevcut olan miktarları haricinde, proforma ve normal olarak alınan ve verilen sipariş miktarlarını dikkate alarak, ileride net olarak depolarında mevcut olabilecek stok miktarlarının ne kadar olabileceğini, Yine ellerinde mevcut olan miktarlar haricinde proforma ve normal olarak alınan sipariş miktarlarını da düşünüp her an satılabilir durumda olan stok miktarlarının ne kadar olduğunu yani (eldeki stok miktarı-(normal alınan sipariş miktarı+proforma alınan sipariş miktarı)) sonucunu satılabilir miktar olarak ekrandan izleyebilmenize olanak sağlayacaktır. Programı çalıştırdığınızda öncelikle yapmanız gereken; karşınıza gelecek stok detay filtreleme ekranından istediğiniz özelliklere sahip stokları seçmeniz ve F2 tuşuna basıp envanter yönetim ekranına ulaşmanızdır. Programınız parametre seçimi olarak size bir çok seçenek sunacaktır. Şöyle ki belli kod yapısına sahip stokların, belli kategori koduna ya da belli bir üretici koduna bağlı olan stokların listelenmesini sağlayabileceksiniz. Aynı zamanda seçtiğiniz parametreler için büyük eşitküçük eşit kriterleri de verebilecek, hatta parametrelerin son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucukları (evet) olarak işaretleyerek, belirlediğiniz kriterlerin tersine uyan özelliklere sahip stokların listelenmesini sağlayabileceksiniz. Programınız verdiğiniz kriteri dikkate alacak ve listelenecektir. Eğer herhangi bir filtreleme vermeden tüm stokların envanter detaylarını görmek istiyor iseniz F2 tuşuna basarak istediğiniz bilgiye ulaşabilirsiniz. Programınız öncelikle size, seçtiğiniz stokların genel olarak eldeki miktarını, alınan ve verilen sipariş miktarlarını sunacaktır. Eğer ki bu miktarların depolara göre nasıl bir dağılım gösterdiği izlenmek istenirse ekranın üst bölümünde yer alan depolar alanından depo seçimi yapılmalıdır. Tüm gereklilikler sağlandıktan sonra programınız; istediğiniz detayları size listeleyecektir. Ekranın üst bölümünde yer alan Stok filtreleme formu butonunu tıklayarak programdan çıkmadan stok seçimi yapacağınız parametre ekranına ulaşabilirsiniz. Bunun yanı sıra yine ekranın üst bölümünde yer alan yönetim, analiz ve bağlantı menülerindeki seçenekler yardımıyla ekranda yer alan stoklarınızla ilgili bir çok detaya anında ulaşabileceksiniz. Stok hareket föyüne, stok tanıtım kartı ekranına, stokların bağlantılı olduğu depo detayları ekranına, dönemsel satış tablosu ekranına vb. bir çok detaya anında ulaşacaksınız. Ayrıca programınız, ekranda listelenen bilgilerinizi, yazdırabilmenize, excele aktarabilmenize, txt, xml, veya html formatında döktürebilmenize de olanak sağlamaktadır. Çünkü yönetim, föy ve operasyon ekranlarımız içerik olarak bir çok bilgiye ulaşabileceğiniz yapıda düzenlenmiştir Hal komisyon faturası hareketleri yönetimi (019701) Programlarımızda bir hal komisyoncusunun ihtiyaç duyabileceği tüm giriş-çıkış hareketleri sistemli bir şekilde düzenlenebilmekte ve hal e verilecek komisyonlara yönelik faturalar programlarımızda işlenebilmektedir. Bu yönetim ekranı ile de amacımız; düzenlenen komisyon faturalarının detaylı olarak incelenmesi ve bu faturanın düzenlenmesi ile ilişkili olan hareket evraklarına ulaşılmasını Vr.15 (9000 Serisi) 129 Stok Yönetimi

122 sağlamaktır. Tamamen hareketlerin incelenmesine yönelik hazırlanmış bu ekranın Operasyon başlıklı menüsünden de komisyon faturasının oluşmasına ait konsinye evrakına, sipariş evrakına ve bağlı hal satış faturasına ulaşılabilecektir. Program çalıştırıldığında yapılması gereken tek işlem hangi tarih aralığındaki hal komisyon faturalarının inceleneceğinin girilmesidir. Tarih girişi sonrasında tüm detaylar ekrana yansıyacaktır. Düzenlenen faturanın tarihi, seri ve sıra numarası, hangi depo ile işlem gördüğü, cari cinsi, cari koduadı, stok kodu-adı, miktarı, birim fiyatı, brüt birim fiyatı, net tutarı, hangi sorumluluk merkezi ile ilişkili olduğu izlenecek başlıklarımızdandır. 1.5 Operasyonlar Stok yönetimini oluşturan operasyonlar menüsü ile kullanıcılarımız listeleyecekleri stoklara ilişkin, depolar arası sevk fişi, satın alma talep fişi ve sipariş fişi gibi evrakları otomatik olarak oluşturabileceklerdir. Şimdi bunları açıklayalım Depolar Bazında Stok Durum ve Operasyonları (019500) Bu program ile kullanıcılarımız; öncelikle parametreler ekranından seçmiş oldukları stokların yine bu ekrandan seçecekleri depolardaki mevcut miktarlarının ne kadar olduğunu detaylı olarak izleyebileceklerdir. Bu programın en önemli özelliği kullanıcılarımıza, ekrana yansıyan bilgiler doğrultusunda istedikleri stoklara ilişkin depolar arası sevk fişi, şube sipariş fişi ve satın alma talep fişini otomatik olarak düzenlenebilmelerine imkân tanımasıdır. Zaten operasyon evrakları ile de genel amacımız, birçok işlemin tek bir ekran üzerinden gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza ilk olarak parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu aşamada programınız sizden; Hangi stokların depolardaki durumlarını izlemek istediğinizi soracak ve bunun için stok kod aralığı yada stok kod yapısı alanlarına uygun girişler yapmanızı bekleyecektir. Daha sonra da seçilen stokların hangi depolardaki durumları izlenecek ise depo seçimi alanından istediğiniz depoları seçmenizi bekleyecektir. Programınız birden fazla depo seçimi yapmanıza imkân tanımaktadır. Bu alanda F8 tuşuna basarak tüm depoları seçili duruma getirebilir F9 tuşuna basarak da seçilmişliklerini kaldırabilirsiniz. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra seçtiğiniz stokların seçtiğiniz depolardaki mevcut miktarları, stokların kodu, adı ve takip edildiği birim bilgisi ile birlikte ayrı başlıklar halinde ekranınızda listelenecektir. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu ekrana özel olan detaylara Genel Özellikler başlığı altında maddeler halinde değinilecektir. Genel özellikler Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (hareket föyü, dönemsel satış tablosu vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar içinde geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Stok Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir? Başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan ve operasyonlar menüsünde sıralanan; Seçili stokları depolar arası sevket, Seçili stoklar için depolar arası satış fişi oluştur Seçili stoklar için depolar arası sipariş ver Seçili stoklar için satın alma talep fişi oluştur Seçili satırları siparişe çevir Seçili satırları irsaliyeye çevir Vr.15 (9000 Serisi) 130 Stok Yönetimi

123 Seçili satırları faturaya çevir Programları detaylı olarak anlatılacaktır. Seçili stokları depolar arası sevk et: İstediğiniz stok satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili stokları depolar arası sevk et seçeneğini seçtiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, seçtiğiniz stoku hangi depodan, hangi depoya transfer edeceğinizi yani kaynak depo ve hedef depo seçimi yapmanızdır. Bu seçimle birlikte depolar arası sevk fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde depolar arası sevk fişini doldurmuş olacaksınız. Seçili stoklar için depolar arası satış fişi oluştur: İstediğiniz stok satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili stoklar için depolar arası satış fişi oluştur seçeneğini seçtiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, seçtiğiniz stoku hangi depodan, hangi depoya satış işlemi yapacağınızı belirlemek yani kaynak depo ve hedef depo seçimi yapmanızdır. Bu seçimle birlikte depolar arası satış fişi (012600) evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde depolar arası satış fişini doldurmuş olacaksınız. Seçili stoklar için depolar arası sipariş ver: Bu parametre sayesinde de seçtiğiniz stoklar için şube sipariş fişini otomatik olarak düzenleyebileceksiniz. Bunun içinde öncelikle yapılması gereken, mouse göstergesiyle stok satırının işaretlenmesi ve operasyon menüsünden bu seçeneğin seçilmesidir. Daha sonra yapılması gereken siparişlerin hangi depodan hangi depoya verileceğinin yani kaynak depo ve hedef deponun belirlenmesidir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra şube sipariş fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde şube sipariş fişini doldurmuş olacaksınız. Seçili stoklar için satın alma talep fişi oluştur: Talep fişi oluşturulacak stok mouse göstergesiyle belirlendikten sonra, operasyon menüsünün bu seçeneğini çalıştırdığımızda karşınıza ilk başta parametreler ekranı gelecektir. Bu ekrandan satın alma talebini oluşturacağınız evrak için sorumluluk merkezini ve ilgili depoyu satır sonu butonundan seçerek enter tuşuna basmalısınız. Bu işlem sonrasında Satın Alma Talepleri evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş sayesinde satın alma talep evrakınız tamamlanmış olacaktır. Seçili satırları siparişe çevir: Sipariş fişine çevrilecek hareket detayları belirlendikten sonra bu seçenek çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken, seçilen hareketin hangi sipariş fişine (Talep/temin) çevrileceğinin belirlenmesidir. Daha sonrasında da sırasıyla siparişin hangi depo için, hangi seri ve sıra numarasında hangi cari için düzenleneceği belirlenmelidir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra istenen sipariş fişi (talep/temin) oluşacaktır. Seçili satırları irsaliyeye çevir: Alış yada satış irsaliyesi düzenlenecek hareket detayları belirlendikten sonra bu seçenek çalıştırıldığında yapılması gereken öncelikli işlem, seçilen hareketin alış mı yoksa satış hareketimi olacağının belirlenmesidir. Daha sonrasında da sırasıyla irsaliyenin hangi depo için, hangi seri ve sıra numarasında hangi cari için düzenleneceğinin belirlenmesi gerekecektir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra istenen irsaliye evrakı oluşacaktır. Seçili satırları faturaya çevir: Tıpkı irsaliye hareketinde olduğu gibi bu seçenek ile de alış yada satış faturası düzenlenecektir. Bunun için de öncelikle yapılması gereken seçilen hareketler için alış mı yoksa satış faturası mı düzenleneceğinin seçilmesi akabinde de faturanın hangi depo için, hangi seri ve sıra numarasında hangi cari için düzenleneceğinin seçilmesidir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra istenen fatura evrakı oluşacaktır. Vr.15 (9000 Serisi) 131 Stok Yönetimi

124 1.5.2 Parti-Lot Bazında Stok Durum ve Operasyonları (019501) Bu program ile kullanıcılarımız; parti-lot bazında takip edilen stokların depolardaki mevcut miktarlarının ne kadar olduğunu, parti kodunu, lot numarasını, giren-çıkan ile eldeki miktarı ve planlanan sevkiyatın ne kadar olduğunu detaylı olarak izleyebileceklerdir. Bu programın en önemli özelliği kullanıcılarımıza, ekrana yansıyan bilgiler doğrultusunda stoklara ilişkin depolar arası sevk fişi, şube sipariş fişi ve satın alma talep fişini otomatik olarak düzenleyebilmelerine imkan tanımasıdır. Zaten operasyon evrakları ile de genel amacımız,bir çok işlemin tek bir ekran üzerinden gerçekleştirmelerini sağlamaktır. Programı çalıştırdığınızda karşınıza, "Çoklu depo seçimi" ve "Stok filtre formu" başlıklı parametreler gelecektir. Bu düzenleme sayesinde kullanıcılarımız istedikleri özelliklere sahip stokların istedikleri depolardaki durumlarını listeleyip depolar arası sevk fişi, depolar arası sipariş fişi, talep fişi gibi işlemleri gerçekleştirebileceklerdir. Bu ekran üzerinde yapılan bir başka düzenleme, ekrana yansıyan Parti-lotlara ilişkin Parti-lot tanıtım kartından belirlenen tüm alanların yansımasıdır. Dolayısıyla kullanıcılarımız; stoklarına ilişkin Parti-lot kartlarındaki son kullanma tarihi, daralı ağırlık, safi ağırlık, en, boy, yükseklik, özgül ağırlık, kod-1'den kod-10'a kadar girişlerini yaptıkları alanları bu ekrandan izleyebileceklerdir. Bunun için yapılması gereken, ekranın kolon başlıkları üzerinde mouse'un sağ tuşuna basılıp "Alan seçicisi" seçeneğinin çalıştırılması ve açılacak ekrandan ilgili başlıkları mouse'un sürükle bırak özelliği yardımıyla istenen bölüme taşınmasıdır. Kullanıcılarımızın ekrana yansıyan bilgiler üzerinde tıpkı föy ve yönetim ekranlarımızda olduğu gibi istedikleri düzenlemeleri yapabilmeleri mümkün olabilecektir. Bu ekrana özel olan detaylara Genel Özellikler başlığı altında maddeler halinde değinilecektir. Genel özellikler Mouse kullanımı, ekrandaki bilgilerin istenilen başlıklar altında sıralandırılması, listelenen bilgilerin farklı çalışma ortamlarına aktarılması (Excel, Text, Xml, Html), bağlantılı oldukları diğer evraklara ve analiz ekranlarına (hareket föyü, dönemsel satış tablosu vb.) ulaşılabiliyor olması bu ekranlar için de geçerlidir. Dolayısıyla tüm bu düzenlemeler için ekranların üst bölümünde yer alan görünüm, aktarım, yazıcı, yönetim, analiz ve bağlantı menüleri altında yer alan seçenekler kullanılacaktır. Bu detayların neler olduklarına Stok Yönetim Ekranı Nasıl Kullanılır ve Neler yapılabilir? başlığı altında bulabilirsiniz. Bundan dolayı bu bölümde bu detaylara yer verilmeyecektir. Ama bu ekrana özel olan ve operasyonlar menüsünde sıralanan; Seçili stokları depolar arası sevk et, Seçili stoklar için şube siparişi ver ve Seçili stoklar için satın alma talep fişi oluştur programları detaylı olarak anlatılacaktır. Seçili Stokları Depolar Arası Sevk Et: İstediğiniz stok satırını mouse göstergesi ile seçip operasyon menüsünden, seçili stokları depolar arası sevk et seçeneğini seçtiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, seçtiğiniz stoku hangi depodan, hangi depoya transfer edeceğinizi yani kaynak depo ve hedef depo seçimi yapmanızdır. Bu seçimle birlikte depolararası sevk fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde depolar arası sevk fişini doldurmuş olacaksınız. Seçili Stoklar İçin Şube Siparişi Ver: Bu parametre sayesinde de parti-lot bazında takip edilen stoklar için şube sipariş fişini otomatik olarak düzenleyebileceksiniz. Bunun içinde öncelikle yapılması gereken, mouse göstergesiyle stok satırının işaretlenmesi ve operasyon menüsünden bu seçeneğin seçilmesidir. Daha sonra yapılması gereken siparişlerin hangi depodan hangi depoya verileceğinin yani kaynak depo ve hedef deponun belirlenmesidir. Tüm bu gereklilikler sağlandıktan sonra şube sipariş fişi evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi Vr.15 (9000 Serisi) 132 Stok Yönetimi

125 yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş ile en hızlı şekilde şube sipariş fişini doldurmuş olacaksınız. Seçili Stoklar İçin Satın Alma Talep Fişi Oluştur: Talep fişi oluşturulacak stok mouse göstergesiyle belirlendikten sonra, operasyon menüsünün bu seçeneğini çalıştırdığımızda karşınıza ilk başta parametreler ekranı gelecektir. Bu ekrandan satın alma talebini oluşturacağınız evrak için sorumluluk merkezini ve ilgili depoyu satır sonu butonundan seçerek enter tuşuna basmalısınız. Bu işlem sonrasında Satın Alma Talepleri evrak genel bilgileri hazırlanmış olarak karşınıza gelecek ve sizden sadece miktar girişi yapmanız beklenecektir. Miktarda belirlendikten sonra evrakınızı kaydetmelisiniz. Böylece tek bir tuş sayesinde satın alma talep evrakınız tamamlanmış olacaktır Depoda Eksiye Düşen Stokları Tamamlama Operasyonu (Kamyonlaştırma) (019502) Programlarımızda depolarınızı kullanım amacınıza yönelik olarak farklı şekilde tanımlayabilmeniz mümkün olabilmektedir. Merkez depo, şube depo, mağaza depo, kamyon depo gibi. Depo tiplerine yönelik tanımlamalar ise Kuruluş programının Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/depo ve satış noktaları tanımlama (092200) ekranının Tipi alanından belirlenmektedir. Stok yönetiminin Operasyon menüsünde yer alan Depoda eksiye düşen stokları tamamlama operasyonu (Kamyonlaştırma) (019502) programımızda özellikle kamyon depolar baz alınarak hazırlanmış olup, bu depolar için alınan siparişler faturalaştırıldıktan sonra stok miktarları eksi seviyeye düşüyor ise, bu eksi miktarın farklı bir depodan transfer edilip miktarların tamamlanması amaçlanmıştır. Yani kamyon depoların (-) stok miktarları başka depolardan aktarılarak stoklar sıfırlanacaktır. Dolayısıyla depolar arası transfer evrakı da program tarafından otomatik oluşturulacaktır. Örneğin x stokunuzun kamyon deponuzda (-3) adet olduğunu düşünelim. Bu durumda (-) miktarı karşılayabilmek için herhangi bir kaynak depodan ilgili miktarın aktarılması gerekecektir. İşte bu program ile ne miktarda stok aktarılması gerektiği hesaplanacak ve programınız otomatik olarak depolar arası sevk fişini oluşturacaktır. Bunun için yapılacak tek işlem programı çalıştırdığınızda karşınıza gelecek ekrandan kaynak depoyu yani (-) seviyedeki stokların hangi depodan karşılanacağını seçmeniz sonrasında da bu stokların hangi depoya aktarılacağını yani hedef depoyu belirlemenizdir. Bu ekrandan belirlenecek en son parametre ise transfer işleminin hangi evrak seri numarasına göre oluşturulacağını "Evrak seri" alanına girmenizdir. Programınız otomatik olarak hedef depodaki eksi seviye miktarını belirleyecek ve o miktar kadar stoku kaynak depodan hedef depoya aktararak işlemini tamamlayacaktır. Depolar arası transfer fişiniz de anında oluşacaktır. Bu doğrultuda siz kullanıcılarımız (-) miktar ne kadardır ya da ne miktarda stok aktarmak gerekir gibi soruları otomatik olarak cevaplamış hatta transfer işlemini gerçekleştirmiş olacaksınız Depo Boşaltma Operasyonu (019503) Bu program yardımıyla, istenilen depolardaki seçilen stokların aynı anda boşaltılıp sadece tek bir depoda toplanması sağlanabilecektir. Böylece kullanıcılarımız, stoklarını başka bir depoya aktarmak istediklerinde, her bir depo için tek tek depolar arası sevk fişi düzenlemek yerine, bu program sayesinde, tek bir seferde aktarabilecek ve her bir depo için depolar arası sevk fişlerini otomatik olarak oluşturabileceklerdir. Bunun için yapılması gereken işlem, programı çalıştırdığınızda karşınıza gelen ekranın Stok tarama kriteri ve filtreleri butonu, sıralama şekli, tarama kod aralığı veya kod yapısı alanlarından depolardan hangi stokların boşaltılacağı seçilecek, "Boşaltılacak depolar" alanından seçilen stokların hangi depolardan aktarılacağı belirlenecek, Hedef depo alanından da stokların hangi depoya aktarılacağı (boşlatılacağını) seçilecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 133 Stok Yönetimi

126 En son olarak da belirtilmesi gereken aktarım sırasında oluşacak depolar arası sevk fişinin hangi evrak serisi ile oluşturulacağıdır. Tüm gereklilikler sağlandıktan sonra seçtiğiniz depolardaki seçilen stoklar hedef depoya aktarılmış olacak ve Boşaltılacak depo(lar) alanından seçtiğiniz depo sayısı kadar da depolar arası sevk fişi evrakının oluştuğunu göreceksiniz. Daha sonra stok transferinin gösterildiği depolar arası sevk fişi (12500) evrakını çalıştırarak otomatik oluşan bu evraklara ulaşabilirsiniz. Bu evraklardaki birim fiyat alanını da doldurduktan sonra tekrar fişi kaydedebilirsiniz. Böylece depo aktarımlarınız toplu olarak depo boşaltma operasyonundan gerçekleşmiş olacaktır Barkod Etiket Operasyonu (019504) Bu program ile kullanıcılarımız, stokları için tanımladıkları barkodların toplu etiket basımını gerçekleştireceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden hangi tarih aralığında son fiyatları değişmiş olan stokların barkodlarını listelemek istediğiniz sorulacaktır. Daha sonra da stok kod aralığı ya da stok kod yapısı alanlarındaki tercihleriniz sonucunda ilgili stokların barkoduna ait bilgiler başlıklar halinde ekranınıza yansıyacaktır. Bunlar kısaca, barkod tanıtım kartından girilen barkod bağlantı tipi, stok kodu-adı, stok bar kodu, tipi, içeriği, stok rengi, bedeni, master barkodu, stok son fiyat değişim tarihi, barkod oluşma tarihi, ana ve alt grup kodu-adı, reyon kodu-ismidir. Bu ekranda da, barkod bilgilerinizi istediğiniz kolon başlığına göre sıralayabilecek, tanımlı olan barkodların tanıtım kartlarını anında görüntüleyebilecek hatta birden fazla barkod seçimi yaparak yazıcıdan dökümlerini alabileceksiniz. Bağlantı menüsündeki Barkod etiket operasyonu seçeneğiyle de ilgili satırda bulunduğunuz stoğa ait birden fazla barkod var ise bu stoğa ait barkod detayları listelenecektir. Operasyon menüsünde yer alan seçenekler ile seçili evrakları silebilirsiniz veya Seçili evrakların toplu etiket basımı seçeneği ile de karşınıza çıkan parametre ekranında etiket adedi, depo ve mevcut olanların basılıp-basılmayacağını belirleyerek etiket basma işlemini tamamlamış olacaksınız. Unutmamalısınız ki bunun için Barkod etiket parametreleri (102200) tanımlanmış olmalıdır Stok depo detay kartları operasyonu (010018) Bu program ile kullanıcılarımız, Stok depo detay tanıtım kartı (011900) ndan tanımladıkları tüm bilgileri toplu halde listeleyebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden stok detayını görmek istediğiniz depoları seçmeniz istenecektir, akabinde de stok kriteri ve stok kriteri kod yapısını belirleyerek depo detaylarını inceleyebilirsiniz. Böylece karşınıza stok kodu, ismi, depo no, adı, tedarikçi, hedef kar, fiyat, döviz cinsi, sipariş seviyesi gibi bilgiler kolon başlıkları halinde görüntülenecektir. Operasyon menüsündeki seçenekler ile seçili kayıtları silebilirsiniz veya seçili depolara ait depo kartı olmayan stoklar için yeni kart oluşturabileceksiniz. Ekrandaki Değişiklikleri kaydet butonuyla da ilgili satırla ilgili girişini yaptığınız değişiklikler saklanmış olacaktır Maliyetlendirme Operasyonları Dönem satılan malın maliyet fişini oluştur (010201) Belirtilen dönemler içinde hareket görmüş tüm stoklara ilişkin satılan malın maliyet fişlerinin otomatik olarak oluşturulduğu bölümdür. Özellikle maliyeye verilmesi gereken tablolardan Satışların Maliyeti Tablosunun doğru bir şekilde alınabilmesi için, belirli aralıklarla bu programdan satılan malların maliyet fişleri oluşturulmalıdır. Program çalıştırıldığında, seçilen maliyet hesaplama şekline göre satılan mallarınızın maliyetleri bulunacak ve maliyetler MUHASEBE modülünde satışlarınızın şekline göre Vr.15 (9000 Serisi) 134 Stok Yönetimi

127 Yurt iç satışlar için Satılan ticari mallar maliyeti hesabına, Yurt dışı satışlar için Yurt dışı satılan mal maliyeti hesabına, Depolar arası satışlar için Depolar arası satış maliyeti, Bağlı ortaklıklara yapılan satışlar içinde Bağlı ortaklıklara yapılan satışlar maliyeti hesaplarına borç, Ticari Mallar Hesabına alacak kaydedilerek maliyet fişi oluşturulacaktır. Program çalıştırıldığında yapılacak tek işlem maliyet fişlerinin hangi dönemler içinde oluşturulacağının belirtilmesidir. Dönem seçimiyle birlikte programınız otomatik olarak muhasebe fişini oluşturacaktır İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) Bu operasyon programı ile amacımız; kullanıcılarımızın alış ve satışlarına yönelik düzenlemiş oldukları irsaliyeleri listeleyebilmeleri, hemen sonrasında da seçecekleri irsaliye satırları için seri bir şekilde fatura evrakı düzenleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Program çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken, hangi tarihler arasında hangi depolar için hangi irsaliyelerin (giriş, çıkış, normal, iade) listeleneceğinin seçilmesidir. Bu seçimle birlikte programınız isteklerinize uygun olan irsaliye satırlarını listeleyecektir. Bu aşamada yapılması gereken, faturaya çevrilecek irsaliye satırlarının tek tek belirlenmesi ve ekranın üst bölümünde "Operasyon" başlıklı menüde yer alan "Seçili satırları faturaya çevir" veya Seçili satırları ana cariye fatura et seçeneğinin çalıştırılmasıdır. Seçili satırları faturaya çevir seçeneği çalıştırıldığında parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran ile karşılaşılacaktır. Bu ekranda da istenen oluşturulacak faturanın Tipinin açık ya da kapalı olarak seçilmesi, Fatura kapalı olarak düzenlenecekse hangi kasaya işleneceğinin belirlenmesi, Oluşturulacak faturanın takip edileceği evrak numarasının girilmesi, Faturaların irsaliyelerin düzenlendiği tarihine göre mi yoksa günün tarihine göre mi düzenleneceğinin seçilmesi, Oluşacak faturaların otomatik olarak dökülüp dökülmeyeceğinin belirtilmesi, En son olarak da aynı cariye ait irsaliyelerin tek bir fatura içinde düzenlenip düzenlenmeyeceğinin seçilmesidir. Bu gereklilikler sağlandıktan sonra seçilen irsaliyeler için faturalar otomatik olarak oluşacaktır. Seçili satırları Ana cariye fatura et seçeneği ile de amacımız, listelenen irsaliye satırlarının direk stokların ana sağlayıcılarına faturalanabilmesi sağlamaktır. Bu seçenekte de kullanıcılarımız oluşacak faturanın tipini, evrak numarasını, faturanın hangi tarihe (irsaliye tarihi/günün tarihi) göre oluşturulacağını, faturanın otomatik dökülü dökülmeyeceğini belirleyebileceklerdir İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (Evrak gruplu) (010301) Bu operasyon ekranı ile amacımız; irsaliye evraklarına ait hareketleri evrak bazında listeleyip, kullanıcılarımızın faturaya çevrimini gerçekleştirecekleri irsaliye evraklarını seçmede kolaylık sağlamaktır. Yani bir irsaliye evrakından girilen tüm satırları (stok hareketlerini) ayrı ayrı listelemek yerine, tek bir satırda listeleyip evrak bazında seçimi hızlandırmaktır. Zaten bu operasyon ekranını bir önceki operasyon ekranımız olan İrsaliyeleri faturalaştırma operasyonu (010300) ekranından farklı kılan da irsaliyelerin satır bazlı değil de evrak bazlı listelenmesidir. Program çalıştırıldığında yapılması gereken; Hangi tarih aralığında düzenlenen irsaliyeler için fatura kesileceğinin belirlenmesi, Hangi depolardaki irsaliyelerin listeleneceğinin seçilmesi, Vr.15 (9000 Serisi) 135 Stok Yönetimi

128 Hangi hareket tipine ait irsaliyeler için fatura girişinin yapılacağının belirlenmesidir. Yani normal giriş çıkış irsaliyeleri için mi ya da iade giriş çıkış irsaliyeleri için mi düzenleneceği seçilecektir. Bu belirlemeler doğrultusunda istenen özelliklere uyan irsaliye evrakları listelenecektir. Bu aşamada kullanıcılarımıza düşen hangi irsaliye evrakı için fatura düzenleyeceklerse ilgili evrak satırında konumlanmaları ve faturalaştırma işlemini gerçekleştirmeleridir. Fatura çevrim işlemleri bu ekranın operasyon başlıklı menüsünde sunulan Seçili satırları faturaya çevir ve Seçili satırları ana cariye fatura et seçeneklerinin çalıştırılmasıyla yapılmaktadır. Seçili satırları faturaya çevir seçeneği seçildiğinde sizden oluşturulacak fatura için belirleyici olacak parametre girişleri yapmanız istenecektir. Yani oluşturulacak faturanın tipinin açık ya da kapalı olarak mı düzenleneceğini, fatura kapalı olarak düzenlenecekse hangi kasaya işleneceğinin belirlenmesi, oluşturulacak faturanın takip edileceği evrak numarasının girilmesi, faturaların irsaliyelerin düzenlendiği tarihine göre mi yoksa günün tarihine göre mi düzenleneceğinin seçilmesi, oluşacak faturaların otomatik olarak dökülüp dökülmeyeceğinin belirtilmesi, en son olarak da aynı cariye ait irsaliyelerin tek bir fatura içinde düzenlenip düzenlenmeyeceğinin seçilmesi istenecektir. Bu belirlemeler sonrasında fatura otomatik olarak oluşacaktır. Ana cariye fatura et seçeneği ile de amacımız listelenen irsaliye satırlarının direk stokların ana sağlayıcılarına faturalanabilmesi sağlamaktır Konsinye irsaliyelerini faturalaştırma operasyonu (010305) Bu operasyon programı ile amacımız; kullanıcılarımızın alış ve satışlarına yönelik düzenlemiş oldukları konsinye irsaliyeleri listeleyebilmeleri, hemen sonrasında da seçecekleri konsinye irsaliye satırları için seri bir şekilde fatura evrakı düzenleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Program çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken, hangi tarihler arasında hangi depolar için hangi konsinye irsaliyelerin (giriş, çıkış) listeleneceğinin seçilmesidir. Bu seçimle birlikte programınız isteklerinize uygun olan konsinye irsaliye satırlarını listeleyecektir. Bu aşamada yapılması gereken, faturaya çevrilecek konsinye irsaliye satırlarının tek tek belirlenmesi ve ekranın üst bölümünde "Operasyon" başlıklı menüde yer alan "Seçili satırları faturaya çevir" seçeneğinin çalıştırılmasıdır. Seçili satırları faturaya çevir seçeneği çalıştırıldığında parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran ile karşılaşılacaktır. Bu ekranda da istenen oluşturulacak faturanın Fatura cinsinin seçilmesi, Tipinin açık ya da kapalı olarak seçilmesi, Fatura kapalı olarak düzenlenecekse hangi kasaya işleneceğinin belirlenmesi, Oluşturulacak faturanın takip edileceği evrak numarasının girilmesi, Faturaların irsaliyelerin düzenlendiği tarihine göre mi yoksa günün tarihine göre mi düzenleneceğinin seçilmesi, Oluşacak faturaların otomatik olarak dökülüp dökülmeyeceğinin belirtilmesi, Aynı cariye ait irsaliyelerin tek bir fatura içinde düzenlenip düzenlenmeyeceğinin seçilmesi, En son olarak da cari konsinyenin faturalaştırıp faturalaştırmayacağının seçilmesidir. Bu gereklilikler sağlandıktan sonra seçilen konsinye irsaliyeler için faturalar otomatik olarak oluşacaktır. Vr.15 (9000 Serisi) 136 Stok Yönetimi

129 Konsinye irsaliyelerini faturalaştırma operasyonu 2 (Cari ve stok gruplu) (010306) Bu operasyon ekranı ile amacımız; konsinye irsaliye evraklarına ait hareketleri cari ve stok bazında listeleyip, kullanıcılarımızın faturaya çevrimini gerçekleştirecekleri konsinye irsaliye evraklarını seçmede kolaylık sağlamaktır. Yani bir irsaliye evrakından girilen tüm satırları (stok hareketlerini) ayrı ayrı listelemek yerine, tek bir satırda listeleyip cari ve stok bazında seçimi hızlandırmaktır. Zaten bu operasyon ekranını bir önceki operasyon ekranımız olan Konsinye irsaliyelerini faturalaştırma operasyonu (010305) ekranından farklı kılan da irsaliyelerin satır bazlı değil de cari ve stok bazlı listelenmesidir. Program çalıştırıldığında yapılması gereken; Hangi tarih aralığında düzenlenen konsinye irsaliyeler için fatura kesileceğinin belirlenmesi, Hangi depolardaki konsinye irsaliyelerin listeleneceğinin seçilmesi, Konsinye giriş operasyonunda eksi envantere düşmüş stoklar için hareket miktarına eksi envanter miktarının atanıp atanmamasının belirlenmesi, Birim fiyat giriş operasyonu için satın alma şartından, çıkış operasyonu için satış şartından belirlenmesi, Hangi hareket tipine ait konsinye irsaliyeler için fatura girişinin yapılacağının belirlenmesidir. Yani giriş mi çıkış irsaliyeleri için mi düzenleneceği seçilecektir. Bu belirlemeler doğrultusunda istenen özelliklere uyan konsinye irsaliye evrakları listelenecektir. Bu aşamada kullanıcılarımıza düşen hangi konsinye irsaliye evrakı için fatura düzenleyeceklerse ilgili evrak satırında konumlanmaları ve faturalaştırma işlemini gerçekleştirmeleridir. Fatura çevrim işlemleri bu ekranın operasyon başlıklı menüsünde sunulan Seçili satırları faturaya çevir seçeneğinin çalıştırılmasıyla yapılmaktadır. Seçili satırları faturaya çevir seçeneği çalıştırıldığında parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran ile karşılaşılacaktır. Bu ekranda da istenen oluşturulacak faturanın Fatura cinsinin seçilmesi, Tipinin açık ya da kapalı olarak seçilmesi, Fatura kapalı olarak düzenlenecekse hangi kasaya işleneceğinin belirlenmesi, Oluşturulacak faturanın takip edileceği evrak numarasının girilmesi, Faturaların irsaliyelerin düzenlendiği tarihine göre mi yoksa günün tarihine göre mi düzenleneceğinin seçilmesi, Oluşacak faturaların otomatik olarak dökülüp dökülmeyeceğinin belirtilmesi, Aynı cariye ait irsaliyelerin tek bir fatura içinde düzenlenip düzenlenmeyeceğinin seçilmesi, En son olarak da cari konsinyenin faturalaştırıp faturalaştırmayacağının seçilmesidir. Bu gereklilikler sağlandıktan sonra seçilen konsinye irsaliyeler için faturalar otomatik olarak oluşacaktır Konsinye irsaliyeleri operasyonu (019702) Bu operasyon programı ile amacımız; kullanıcılarımızın alış ve satışlarına yönelik düzenlemiş oldukları konsinye irsaliyeleri listeleyebilmeleri, hemen sonrasında da seçecekleri konsinye irsaliye satırları için seri bir şekilde depolar arası konsinye sevk fişi evrakı düzenleyebilmelerine yardımcı olmaktır. Program çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken, hangi tarihler arasında hangi depolar için hangi konsinye irsaliyelerin (giriş, çıkış) listeleneceğinin seçilmesidir. Bu seçimle birlikte programınız isteklerinize uygun olan konsinye irsaliye satırlarını listeleyecektir. Bu aşamada yapılması gereken, depolar arası konsinye sevk fişine çevrilecek konsinye irsaliye satırlarının tek tek belirlenmesi ve ekranın üst bölümünde "Operasyon" başlıklı menüde yer alan "Seçili satırlardan depolar arası konsinye sevk fişi oluştur" seçeneğinin çalıştırılmasıdır. Vr.15 (9000 Serisi) 137 Stok Yönetimi

130 Seçili satırlardan depolar arası konsinye sevk fişi oluştur seçeneği çalıştırıldığında, parametre girişlerinin yapılacağı bir ekran ile karşılaşılacaktır. Bu ekranda da istenen, oluşturulacak depolar arası konsinye sevk fişinin evrak numarasının ve hedef deponun girilmesidir. Bu gereklilikler sağlandıktan sonra seçilen konsinye irsaliyeler için Depolar arası konsinye sevk fişi (012550) otomatik olarak oluşacaktır. Giriş irsaliyelerini listelediğinizde, seçili satırlardan konsinye sevk irsaliyesi oluştur seçeneği aktif olacaktır. Buna benzer olarak, çıkış irsaliyelerini listelediğinizde de seçili satırlardan konsinye alış irsaliyesi oluştur seçeneği aktif olacaktır. Buradan yapılacak seçime göre oluşturulacak konsinye sevk/alış irsaliyesi için evrak numarası ve carisi girilecektir. Böylece Konsinye sevk irsaliyesi (012130) ve Konsinye alış irsaliyesi (012230) otomatik olarak oluşacaktır. 1.6 Raporlar STOK yönetim menüsünde yer alan üçüncü seçenek raporlardır. Bu seçenekte yer alan programlar yardımı ile stok giriş-çıkış hareketlerinizden derlenerek hazırlanan farklı içeriklerde raporlar alabileceksiniz Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri-Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor programlarının hemen hemen tümünde (buna analizler ve dökümler de dahildir), parametreler başlıklı ekranlar vardır. Bu ekranlardan, raporlarınızı alacağınız ortamı belirleyebilir (ekrana, yazıcıya veya dosyaya), kriterler verebilir, varsa özel parametreler girebilirsiniz. Rapor parametrelerine ilişkin tüm açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları bölümünde verilmiştir. Bu parametrelerden stok ve cariler için oldukça detaylandırılmış bir tanesi stok tarama kriteri ve filtreleri ile cari tarama kriteri ve filtreleridir. Oldukça geniş bir konu olan bu parametreleri her raporda tek tek vermek yerine, raporlar bölümünün başında bir kez vermeyi uygun bulduk. Aşağıda raporlarda yer alan stok tarama kriteri ve filtreleri butonu açıklanmaktadır Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da stok tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 9 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini ana sağlayıcı seçtiyseniz, bu ekranda ana sağlayıcı satırına inip, büyük eşitküçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Ana Sağlayıcı ANA70 ANA99 (x) Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70 e eşit ve bundan büyük, ANA99 a eşit ve bundan küçük olan stoklarınız için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani ana sağlayıcı kodu ANA70 den küçük olanlar ve ANA99 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Stok tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Vr.15 (9000 Serisi) 138 Stok Yönetimi

131 Stok Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Detay Takip Şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede (indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı stoklarınızın genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin stok kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait birçok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak stoklarınızı genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkânı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan stoklarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden açılan stokların raporda yer almasını sağlayacaktır. Evet, genel kayıt filtrelerini bu şekilde açıkladıktan sonra diğer rapor filtrelerine geçebiliriz. Yardımcı Tablo Filtreleri Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Vr.15 (9000 Serisi) 139 Stok Yönetimi

132 Örneğin stok kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, stok rengi ve stok bedeni. Daha sonra her bir stokunuz için renk ve beden bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin renk kodu 009 dan büyük ve 080 den küçük olan stoklardan verilen siparişleri listele şeklinde tanımlama yapabileceksiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri Series 9000 programlarının kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak stoklara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Belirli kayıtlar ve özel sorgu filtresi Bu butonlar yardımıyla dökümünüzde belirli stoklarınızın yer almasını istiyor iseniz, her birini tek tek seçebilecek aynı zamanda yazacağınız özel sorgular yardımıyla istediğiniz stok detaylarının dökümünüze dâhil olmasını sağlayabileceksiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, stok tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkânına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Vr.15 (9000 Serisi) 140 Stok Yönetimi

133 Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler bölümünde verilmiştir Cari Tarama Kriteri ve Filtreleri Rapor parametreleri ekranında ALT+T tuşlarına basıldığında ya da cari tarama kriteri ve filtreleri butonu tıklandığında, 7 butonun yer aldığı bir ekranla karşılaşacaksınız. Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, bu ekranda temsilci kodu satırına inip, büyük eşitküçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Temsilci Kodu Tem05 Tem09 (x) Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, temsilci kodu TEM05 e eşit ve bundan büyük, TEM09 a eşit ve bundan küçük olan cariler için ilgili bilgiler listelenir Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresindeki kutucuklar alan kutucuk (evet) olarak işaretlenirse bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani temsilci kodu TEM05 den küçük olanlar ve TEM09 dan büyük olanlar listelenir. Durum Filtreleri Cari tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Etiket Basılsın: Raporunuzda yer alacak carileri tanıtım kartının detay bilgiler penceresinden girilen etiket basılsın parametresine göre sınırlayabilirsiniz. Örneğin bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden -evetseçimini yaparsanız, sadece adres etiketi basılacak olan carileriniz raporunuzda yer alacaktır. Ödeme Cinsi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme cinslerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme cinsi haftalık olan veya sadece aylık olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme cinsi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Ödeme Tercihi: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen ödeme tercihlerine göre sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece ödeme tercihi nakit olan veya sadece müşteri çeki olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz ödeme tercihi seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Vr.15 (9000 Serisi) 141 Stok Yönetimi

134 Cari Hesap Kilitli: Raporunuzu, cari kartlarının detay bilgiler penceresinden girilen cari hesap kilitli parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece kilitli olan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Firma Hesabı: Raporunuzu, cari kartların detay bilgiler penceresinden girilen firma hesabı parametresine göre de sınırlandırabilirsiniz. Örneğin raporunuzda sadece açık çalışan cari firmaların yer almasını sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak görüntüleyeceğiniz seçeneklerinden ilgili olanlarını klikleyerek seçip, ENTER tuşuna basınız. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı cari kartların genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi 9000 serisi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin cari kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi birçok bilgiye ulaşırsınız. Genel kayıt yapısında hangi bilgilerin tutulduğuna ait açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/F10 Yardım Pencereleri bölümünde verilmiştir. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak cari firmaların genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkânı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan carilerinizin raporda yer almasını sağlayacaktır. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden kartı açılan carilerin raporda yer almasını sağlayacaktır. Yardımcı Tablo Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlara yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin cari kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, kuruluş tarihi ve firma sahibi. Daha sonra her bir cari firma için kuruluş tarihi ve firma sahibi bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin kuruluş tarihi den büyük olan cari firmaları raporunuza dahil edebilirsiniz. Yaz Boz Tahtası Filtreleri 9000 serisi programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, cari kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, kartlardaki yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Cari tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak cari firmalara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokların siparişlerini listeleyebilirsiniz. Belirli kayıtlar ve özel sorgu filtresi Vr.15 (9000 Serisi) 142 Stok Yönetimi

135 Bu butonlar yardımıyla dökümünüzde belirli carilerinizin yer almasını istiyor iseniz, her birini tek tek seçebilecek aynı zamanda yazacağınız özel sorgular yardımıyla istediğiniz cari detaylarının dökümünüze dâhil olmasını sağlayabileceksiniz. Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, cari tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Cari tarama kriteri ve filtreleri butonunun yer aldığı raporlarda aşağıda sıralayacağımız 3 parametre de otomatik olarak yer alır. Şimdi bu parametreleri açıklayalım. Sıralama Şekli: Rapor parametrelerinden yapacağınız ilk seçim sıralama şekli olacaktır. Raporunuzu cari firmaların kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkânına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, temsilci kodu, sektör kodu, grup kodu bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra ışıklı blok bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama İlk Kod-Son Kod: Raporunuzda yer alacak cari firmalarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak cari firmaların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz temsilci koduna sahip olan cari firmalar için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini temsilci kodu seçtiyseniz, F10 listesinde temsilci kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama Kod Yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak cari firmaların tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, kod yapısına da sektör kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı ile ilgili geniş açıklamalar ve örnekler KUR9000/Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/stok-cari kod yapısı tanımlama (91730) bölümünde verilmiştir Dönemsel Durum, Maliyet, Karlılık ve Envanter Raporları Bu bölüm, özet dosyadan ve stok hareket dosyasından olmak üzere iki alt menüden oluşmuştur. Bu bölümden alacağınız raporlar ile Stoklarınızın istediğiniz dönemlere ait maliyet ve karlılık tutarlarını, Carilere iade etmiş olduğunuz stokların miktarsal toplamları ile bu toplamlara karşılık gelen tutarlarını, Depolarınızda bulunan toplam stok miktarları ile depodan çıkışı olmuş stoklarınızın toplamlarını, Ayrıntılı olarak inceleyebilecek ve stoklarınızın giriş çıkış hareketlerine yönelik alabileceksiniz. raporlar Vr.15 (9000 Serisi) 143 Stok Yönetimi

136 Dönem Bazında Raporlar Dönemsel, maliyet, karlılık ve envanter raporlarının ilki, dönemsel stok hareketlerini dönemlere göre listeleyen raporlardan oluşmuştur. Bu menüdeki raporlara, tarih bazında raporlar bölümünden de ulaşabilirsiniz. Ancak dönem bazında alınan raporlara, tarih bazında alınan raporlara göre çok daha hızlı ulaşılır. Şimdi bu menüsünü oluşturan raporun neler olduklarını daha yakından incelemeye başlayalım Miktarsal Stok Durum ve Ortalama Devir Hızı Raporu (010001) Bu program yardımı ile depolarınızda bulunan stoklarınızın dönem başı ve dönem sonu mevcudu ile dönem içinde giren ve çıkan miktarlarını istediğiniz depo/depolar için listeleme imkânı bulacaksınız. Ayrıca, stoklarınızın dönem içi giriş-çıkış hareketlerinden yararlanarak hazırlanan ortalama devir hızı da bu rapor da yer alacaktır. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekrandan raporunuza dahil edilecek stokların kod aralığı veya kod yapısını, raporunuzda yer alacak detay bilgilerin neler olacağını, raporunuzun hangi dönemler arasındaki hareketleri ve hangi depoları baz alacağını belirlemelisiniz. Raporunuzda yer alacak bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Kodu: Raporunuza dahil edilen stokların kodlarıdır. Adı: Raporunuza dahil edilen stokların isimleridir. Depo: Aşağıda sıraladığımız bilgilerin stokunuzun hangi deposuna ait olduğunu bu alanda görebilirsiniz. Dönem Başı Stok: İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden dönem başı mevcudu bu alanda yer almaktadır. Dönem başı mevcut; parametreler ekranından ilk tarih alanına girdiğiniz tarihteki ve sadece seçmiş olduğunuz depodaki stok miktarıdır. Giren: İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz dönemler arasında ve yine parametreler ekranından seçtiğiniz depo/depolara giren miktarıdır. Çıkan: İlgili satırdaki stokunuzdan, parametreler ekranından girdiğiniz dönemler arasında ve yine parametreler ekranından seçilen depo/depolardan çıkan miktarıdır. Dönem Sonu Stok: İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden dönem sonu mevcudu bu alanda yer almaktadır. Dönem sonu mevcut; parametreler ekranından son dönem no alanına girdiğiniz tarihteki ve sadece seçmiş olduğunuz depo/depolardaki stok miktarıdır. Ortalama Miktarsal Devir Hızı: İlgili satırdaki stokunuzun, parametreler ekranından girdiğiniz dönem aralığındaki ortalama devir hızıdır. Ortalama devir hızı; Çıkan / Dön. Başı Stok + Dön. Sonu Stok 2 Vr.15 (9000 Serisi) 144 Stok Yönetimi

137 Yukarıda sıraladığımız kolon başlıklarına ilave olarak stoklarınızın yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodlarını da (ana grup, alt grup, üretici, reyon, sektör gibi) raporunuzda yer almaktadır Genel Amaçlı Hareket ve Envanter Raporu (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalama İle) (010002) Stoklarınızın dilediğiniz dönemlere ait giren, çıkan, miktarları ile parasal değerlerini ve bu stoklarınızın satışıyla birlikte ortaya çıkacak kâr ya da zararınızı depolar bazında listeleyen rapordur. Bu raporda yer alan giriş-çıkış hareketleri hareket tiplerine göre ayrı kolonlarda izlenebilecektir. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Parametre girişleri önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız miktarsal hareket ve ortalama devir hızı raporu ile aynıdır. Yalnız bu raporun parametrelerinde maliyetlerin hangi yöntemle rapora yansıtılacağını ve raporunuzu hangi döviz cinsine (ana, alternatif, orijinal) göre alacağınızı da seçmeniz gerekir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda stoklarınızın dönem başı stok miktar ve değerleri, satın alınan, iade edilen stok miktar ve değerleri, net satın alınan miktar ve değerleri (satın alınan +transferle giren - iade edilen) diğer giren miktar ve değerleri (örneğin stok virman fişi ile) ve son olarak da toplam giren stok miktar ve değerleri parametreler ekranından seçtiğiniz döviz cinsine göre yer alır. Toplam giren miktar ve değerler şöyle hesaplanır; satın alınan miktar + transferle giren + diğer giren - iade edilen Raporunuzun ikinci yarısında ise parametreler ekranından seçtiğiniz stokların, ilgili dönemlerde ve ilgili depolardan yapılan çıkış hareketleri yer alacaktır. Bunlar; satılan miktar ve değer, iade alınan miktar ve değer, net satılan miktar ve değer (satılan - iade alınan), transfer ile çıkan miktar ve değer, diğer çıkan miktar ve değer (stok virman fişi gibi), toplam çıkan miktar ve değer, dönem sonu miktar ve değer (dönem başı + toplam giren - toplam çıkan), toplam çıkış belge değeri, toplam çıkış maliyeti, kar/maliyet farkı ve ortalama devir hızı. Ortalama devir hızı; Çıkan / Dön. Başı Stok + Dön. Sonu Stok 2 Formülü ile hesaplanmaktadır Satılan Malın Maliyeti ve Karlılık Raporu (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) (010003) Satılan malın maliyeti ve karlılık raporu, stoklarınızın tüm satış ve iade hareket miktar ve maliyetlerini, ana-alternatif ve orijinal döviz cinslerine göre aynı raporda listeleyecek ve satış tutar ve satış maliyetlerinden yararlanarak karlılık durumlarınızı gösterecektir Döviz Detaylı Envanter (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) (010004) Bu rapor, parametreler ekranından gireceğiniz dönem sonu itibariyle ve yine bu ekrandan seçeceğiniz depo/depolardaki stok miktarlarını, ana ve orijinal döviz cinsleri bazında birim stok ve toplam stok değerlerini listelemektedir. Ayrıca raporunuzda bugünkü kur itibariyle stoklarınızın değerini ve kur farkını da görebilirsiniz Tarih Bazında Raporlar Dönemsel durum, maliyet, karlılık ve envanter raporları menüsünün ikinci seçeneği, bilgilerin hareket dosyasından okunarak ve daha detaylı bir şekilde listelendiği raporlardan oluşmuştur. Bu bölümdeki raporlarda tarih aralığı baz alınır. Şimdi bu raporların neler olduklarını sıra ile incelemeye başlayalım. Vr.15 (9000 Serisi) 145 Stok Yönetimi

138 Miktarsal Stok ve Ortalama Devir Hızı Raporu (014310) Bu program yardımıyla, istediğiniz tarih aralığında stoklarınızın dönem başı mevcudunu, dönem içinde giren ve çıkan miktarları ile dönem sonu mevcudunu ve bu verilerden yararlanarak hesaplanan ortalama devir hızını listeleyebileceksiniz. Bu raporun parametreleri ve içeriği Miktarsal stok durum ve ortalama devir hızı raporu (010001) ile hemen hemen aynı özellikleri içermektedir. Aralarındaki en belirgin fark bu raporda dönem aralığı yerine, tarih aralığının girilmesi, dolayısıyla da rapor bilgilerinin istenen tarih aralığında ki hareketleri listelemesidir. Bu raporu çalıştırdığınızda da öncelikle sizden istenen Sıralama şeklinize bağlı olarak raporda yer alacak stoklarınızı Raporu hangi detaya göre alacağınızı Hangi tarih aralığındaki stok hareketlerini hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi Hangi depolardaki stok hareketlerine yer vereceğinizi seçmenizdir. Belirlenecek en son detay ise depo değerleme alanı olup, seçtiğiniz depolardaki stok hareketlerinin her bir depo için ayrı ayrı mı listeleneceğini yoksa tek bir depo olarak düşünülüp miktarların tek bir depoya aitmiş gibi mi hesaplanacağını belirtmenizdir. Örneğin X kodlu stokunuzun 01 numaralı deponuzdan 10 adet, 02 numaralı deponuzdan da 20 adetlik çıkışının olduğunu düşünelim. Raporu da her iki depo için aldığınızı ve Depo değerleme parametresini de seçtiğim depoları tek bir depo olarak değerlendir olarak belirttiğinizi varsayalım. Raporu aldığınızda X kodlu stokunuza ait satırda çıkan miktarın 30 olduğunu ve bu miktarın hangi depolara ait olduğunu (1,2) şeklinde depo başlıklı alanda yer aldığını göreceksiniz. Yani iki depo tek bir depo olarak ele alınmış ve miktar da ona göre yazılmış olacaktır. Eğer depo değerleme parametresi seçtiğim depoları ayrı ayrı raporla olarak seçilseydi bu aşamada 01 Kodlu depoya ait çıkan miktarın 10, 02 kodlu depoya ait çıkan miktarında 20 olduğu ayrı satırlar olarak belirtilecekti. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Evet, parametre girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra raporunuz listelenecektir. Raporda seçilen stoklarınızın kodu, adı, seçilen depolar, dönem başı stok miktarları, seçilen depolara giren ve çıkan miktarları, dönem sonu stok miktarları, ortalama miktarsal devir hızları ve kar oranları ayrı başlıklar olarak yer alacaktır. Raporda stokların Ortalama devir hızları (Dönem başı stok+dönem sonu Stok)/2=X çıkan/x=devir hızı olarak hesaplanmaktadır İade Detaylı Miktarsal Stok Raporu (014350) Bu rapor, gireceğiniz tarihler arasında, stoklarınızın hareket ve devir hızlarını listelemektedir. Önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız miktarsal stok ve ortalama devir hızı raporu ile aynı özelliklere sahip bu raporda, iade stok hareketleri ve ambar fişleriyle gerçekleşen hareket detayları da yer almaktadır Transfer Detaylı Miktarsal Stok Raporu (014342) Transfer işlemi depolar arasında gerçekleştirilen stok alış verişi olarak düşünülebilir. Bu rapor, depolar arasında transferi yapılan stoklarınızın, dilediğiniz tarihler arasındaki hareketlerine ilişkin miktarsal değerlerini listeleyecektir. Raporda yer alan bilgiler, Stok/Evraklar Depolar arası sevk fişi (012500) programından yaptığınız girişler temel alınarak hazırlanmıştır. Programı çalıştırdığınızda Vr.15 (9000 Serisi) 146 Stok Yönetimi

139 diğer raporlarımızda olduğu gibi öncelikle parametre girişlerinin yapılacağı ekranla karşılaşılacaktır. Bu ekranda öncelikle stok seçimi, rapor için baz alınacak tarih aralığı, raporun hangi döviz cinsine göre (ana, alternatif, orijinal), hangi depo/depolar için alınacağı ve seçilen depoların tek bir depo olarak mı yoksa ayrı ayrı olarak mı ele alınacağı belirlenecektir. Rapor parametreleri girdikten sonra ilgili stokunuzun hareketleri listelenmeye başlayacaktır. Şimdi bu raporda gördüğünüz alanların neler olduğunu inceleyelim. Stok kodu ve adı: Rapora dahil olan stokların kodu ve adı bu alanda bulunur. Dönem başı stok: Rapora dahil olan stokun ilgili depodaki dönem başı miktarıdır (parametreler ekranından girdiğiniz ilk tarihteki miktarıdır). Net giren: İlgili stokun parametreler ekranında seçtiğiniz depo/depolara giren net miktarıdır. Net miktar depoya giren toplam miktar ile bu deponun iade ettiği stokları arasındaki fark toplamıdır. Toplam giren: Rapora dahil olan stokun belirlediğiniz tarih aralığında ilgili depo/depolara giren miktarıdır. Yani bu depoya satın alınan stok miktarı ile başka depodan transferle giren stok miktarının toplamıdır. Transferle giren: Parametreler ekranında seçtiğiniz depo/depolara bir başka depodan transferle giren stok miktarıdır. Depolara iade: İlgili depo/depolara bir başka depodan transfer edilen stokların, iade miktarıdır. Normal giren: İlgili depo/depolara satın alınarak giriş yapan stok miktarıdır. Net çıkan: İlgili depo/depolardan net olarak çıkan stok miktarıdır. Yani toplam çıkan stok miktarı ile iade edilen stok miktarı arasındaki fak toplamıdır. Toplam çıkan: Rapora dahil olan stokun belirlediğiniz tarih aralığında ilgili depo/depolardan çıkan miktarıdır. Yani bu depodan satılan stok miktarı ile başka depoya transfer edilen stok miktarının toplamıdır. Transferle çıkan: Rapora dâhil olan stokların ilgili depo/depolardan bir başka depoya transfer edilen miktarıdır. Depolardan iade: Parametreler ekranından seçtiğiniz depo/depolara başka depolardan iade edilen stokların miktarıdır. Normal çıkan: İlgili depo/depolardan normal olarak, yani satış yapılarak çıkan stok miktarıdır. Dönem sonu stok: İlgili depo/depolarda rapora dâhil olan stokların dönem sonu miktarıdır. Başka bir ifade ile net giren stok miktarı ile net çıkan stok miktarı arasındaki fark toplamıdır. Yukarıda sıraladığımız kolon başlıklarına ilave olarak stoklarınızın yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodlarını da (ana grup, alt grup, üretici, reyon, sektör gibi) raporunuzda yer almaktadır Tarih Bazında Finansal Raporlar Bu bölümde yer alan raporlar ile de kullanıcılarımız; stoklarının envanterlerini finansal değerlerine göre listeleyebileceklerdir. Programınız size çok sayıca rapor seçeneği sunacaktır Genel Amaçlı Maliyet ve Envanter Raporu (014320) Vr.15 (9000 Serisi) 147 Stok Yönetimi

140 Genel amaçlı maliyet ve envanter raporu, stoklarınızın dilediğiniz tarihler arasındaki dönem başı, giren, çıkan, dönem sonu itibari ile hem miktar hem de parasal değerlerini listeleyecek, hareket tiplerine göre (giriş-çıkış-iade) maliyet değerlerini ve bunlardan elde edilen karları hesaplayacak, vade farklarını da dikkate alarak gerçek kar veya zararınızı bulacaktır. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girilebileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan rapora dahil edilecek stoklara ilişkin kod aralığı ve/veya kod yapısı, raporun hangi detayda alınacağı, baz alınacak hareketlere ilişkin tarih aralığı, raporun hangi döviz cinsi ile listeleneceği, baz alınacak depo/depolar, seçilen depoların nasıl değerlendirileceği ve maliyet hesap şekli kriterleri girilebilir. Bu girişler yapılıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir İade Detaylı Maliyet ve Envanter Raporu (014360) Bu rapor, gireceğiniz tarihler arasında stoklarınızın depolarınızda ki dönem başı, dönem sonu, giren, çıkan, iade giren ve iade çıkan miktarlarını parasal değerleri ile birlikte listeleyecektir. Yani bu raporda farklı olarak, iade stok hareketleri ve ambar fişleriyle gerçekleşen hareket detayları yer almaktadır. Raporunuzu istediğiniz maliyet hesaplama yöntemine göre, istediğiniz döviz cinsi için (ana, alternatif, orijinal), istediğiniz depo/depolar bazında alabilirsiniz. Bu raporda da seçtiğiniz depoların ayrı ayrımı yoksa tek bir depo olarak mı değerlendirileceğini seçebileceksiniz Transfer Detaylı Maliyet ve Envanter Raporu (014341) Bu program yardımı ile depolar arasında transferi yapılan stoklarınızın, dilediğiniz tarihler arasındaki hareketlerine ilişkin finansal değerlerini, yine dilediğiniz maliyet hesaplama yöntemine göre listeleme imkânı bulacaksınız. Bu rapor için girilebilecek parametreler; rapora dahil olacak stokların kod aralığı veya kod yapısı girişleri, raporun hangi tarih aralıklarındaki hareketlerden oluşacağının (tarih sınırlarının) girişi, hangi döviz cinsi bazında listeleneceğinin girişi, baz alınacak depo ve maliyet hesaplama yönteminin girişi şeklinde özetlenebilir. Parametreler ekranında karşınıza gelen maliyet hesaplamalarına ilişkin açıklamalar aşağıda verilmiştir. 1. Fifo: Bu maliyet hesaplama yönteminde, ilk giren stoklar ilk çıkar ve maliyetlendirme işlemi de bu mantığa göre yapılır. Eğer ilk giren stokların tümü çıkmamış ise ve yeniden giriş yapılıp ilk girenler ile birlikte çıkış yapılacak ise, bu durumda eski ve yeni fiyatların ortalaması alınır. Örneğin 50 birim mal alınıp bunların 48 birimi kullanılmış ise ve 5 birim mal daha çıkılacaksa, bu 5 birim stokun 2`si eski fiyattan (50 48 = 2), 3`ü yeni fiyattan çıkılır ve bu eski ve yeni fiyatların ortalamaları alınarak maliyetlendirme gerçekleştirilir. 2. Lifo: Bu maliyet hesaplama yönteminde, işletmeye son giren stoklar ilk çıkar ve maliyetlendirme işlemi de bu mantığa göre yapılır. 3. Anlık Yürüyen Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde belirli bir anda maliyet, o zamana kadar giren tüm değerin, giren miktara bölünmesi ile elde edilir. 4. Dönemsel (Aylık) Yürüyen Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde, içinde bulunulan dönemde (ayda)işletmeye giren stokların toplam değerinin, yine aynı dönemde işletmeye giren toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır. Vr.15 (9000 Serisi) 148 Stok Yönetimi

141 5. Yıllık Ağırlıklı Ortalama: Yıl içinde işletmeye giren stokların toplam değerinin, yine yıl içinde işletmeye giren toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır. 6. Verilen Dönem Sonu Ağırlıklı Ortalama: Bu yöntemde, dönem başından itibaren, verilen tarih sonuna kadar giren stokların ağırlıklı ortalaması bulunur ve maliyetler buna göre hesaplanır. Başka bir ifade ile ağırlıklı ortalamaya göre ve sadece iki tarih arasındaki maliyetleri çıkarmak için bu yöntemi seçmelisiniz. Yıllık ağırlıklı ortalamayı iki tarih arasında almak, sizi bu yöntemle bulacağınız maliyetlere ulaştırmaz. Yıllık yürüyen ağırlıklı ortalamada iki tarih verilse bile, program tarih sınırlarını dikkate almaksınız girişleri yine yılsonuna kadar tarar. 7. Özet Dosyadan Dönemsel (Aylık) Ağırlıklı Ortalama: Dönemsel yürüyen ağırlıklı ortalama (4) ile aynı mantıkta maliyetler hesaplanır. Ancak bu seçenek tercih edildiğinde, hareketler özet dosyadan taranır ve sonuca çok daha hızlı bir şekilde ulaşılır. Özet dosyası güncel olan firmalar, dönemsel (aylık) ağırlıklı ortalama yerine bu seçeneği tercih edebilirler. İlgili parametre girişleri tamamlandıktan sonra raporunuz listelenecektir Satılan Malın Maliyeti ve Karlılık Raporu (014370) Satılan malın maliyeti ve karlılık raporu daha önce açıklamaya çalıştığımız maliyet raporlarından farklı olarak stokların sadece parasal değerlerini içerir. Başka bir ifadeyle, parametreler ekranından gireceğiniz tarihler arasında satılan malların satış tutarlarını, varsa iade alınan tutarları, satış maliyetini, iade alınan stokların maliyetini dikkate alarak, satılan mallarınızdan elde ettiğiniz karları listeler. Raporunuzu istediğiniz rapor detayına, döviz cinsine ve depoya/depolara göre alabilirsiniz Filtrelenmiş Satışlar Bazında Maliyet ve Karlılık Raporu (014330) Bu rapor satılan malın maliyet raporu ile hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. Yalnız satılan malın maliyet raporunda iade alınan stoklar da dikkate alındığı halde, bu raporda sadece satışlar bazında maliyetler ve karlılık durumları listelenir. Bu raporda yer alan bilgiler özetle şöyledir; istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen satışların toplam miktarları, satış değerleri, satış maliyetleri ve bu satışlardan elde edilen kar Kesilen Fatura Bazında Maliyet ve Karlılık Raporu (014380) Bu program, fatura kriterleri verilerek, sadece bu faturalar bazında maliyet ve karlılık durumlarını listelemektedir. Başka bir ifade ile raporunuza tarih sınırlaması getirebileceğiniz gibi, bu tarihler arasında kesilen faturalar için de birtakım sınırlamalar getirebilir, maliyet ve karlılık durumlarıyla birlikte fatura detaylarını da raporunuzda görebilirsiniz. Programa girdiğinizde kesilen fatura bazında maliyet ve karlılık raporu başlıklı bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda özetlenmiştir. İlk Tarih-Son Tarih: Rapora dahil edilecek ilk ve son fatura tarihlerini bu alanlara girebilirsiniz. Fatura Hareket Detayı: Faturada yer alan her bir hareket satırına ilişkin detay bilgilerin raporunuzda listelenmesi için, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek pencereden -evetseçimini yapmalısınız. Hareket detaylı alınan raporda, faturadaki her bir kaleme ilişkin stok kodu, miktar ve birim fiyat gibi bilgiler de yer alır. Yalnız bu bilgileri raporunuzda görebilmek için, kolon ayarları bölümünden bütün iskonto ve masraf kolonlarının döküme dahil edilmesi gerekmektedir. Bu alanda -hayır- seçimini yaparsanız, faturaya ilişkin bilgiler sadece toplamlar halinde listelenir, her bir satıra ilişkin hareket detayları ayrıca raporda görünmez. Vr.15 (9000 Serisi) 149 Stok Yönetimi

142 Normal/İade: Maliyet ve karlılık raporunda sadece normal faturaların, sadece iade faturalarının veya her ikisinin birden dahil edilmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek pencereden ilgili kutucukları klikleyerek ENTER tuşuna basmalısınız. Açık /Kapalı: Maliyet ve karlılık raporuna sadece açık faturaları, sadece kapalı faturaları veya her ikisini birden dahil edebilirsiniz. Bunun için satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden ilgili seçimleri yapmalısınız. Evrak Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda fatura cinsleri (toptan, perakende, demirbaş vb) bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, rapora dahil edilecek fatura cinsi/cinslerini seçmenizdir. İlgili kutucukları tıklayarak evrak cinslerini seçiniz. Maliyet Hesap Şekli: Fatura bazında maliyet ve karlılık raporunun hangi maliyet hesaplama şekline göre yapılacağını, bu alanda satır sonu butonunu tıkayarak karşınıza gelecek pencereden seçeceksiniz. Maliyet hesaplama şekillerine ilişkin açıklamalar transfer detaylı maliyet ve envanter raporu bölümünde verilmiştir. Döviz cinsi: Bu alanda da sizden istenen, raporunuzu hangi döviz cinsine göre alacağınızı belirtmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden (Ana, alternatif, orijinal) döviz seçiminizi yapın. Evet, rapor için girilebilecek parametreleri de açıklamış bulunuyoruz. Parametre girişlerinden sonra, istenilen tarihler arasındaki faturalar baz alınarak, bu faturalardan kaynaklanan karlılık durumları seçtiğiniz döviz cinsine göre listelenecektir. Raporunuzda şu bilgiler yer alır; Fatura No: İlgili satırdaki faturanın evrak seri ve sıra numaralarıdır. Belge No: İlgili satırdaki faturanın belge numarasıdır. Cinsi: İlgili satırdaki faturanın cinsidir (toptan, perakende, demirbaş, değer farkı gibi). İade/Normal: İlgili satırdaki faturanın iade mi (İ), normal mi (N) olduğudur. Açık/Kapalı: İlgili satırdaki faturanın açık mı, kapalı mı olduğudur. Tarih: Fatura tarihidir. Cari kodu Adı: İlgili satırdaki faturanın kime kesildiğine ilişkin cari hesap kod ve ismi bu alanlarda yer alacaktır. Har/DVZ ve Har/Kuru: Parametreler ekranından yaptığınız Döviz cinsi seçiminize göre (ana, alternatif, orijinal) ilgili döviz cinsinin sembolü ile hareketin gerçekleştiği tarihteki kuru bu kolonlarda yer alacaktır. Satır: İlgili satırdaki faturanın kaç satırdan oluştuğu bu alanda yer alacaktır. Hesap Kodu, Hesap Adı: İlgili satırdaki fatura ile işlem gören stokların kodu ve adıdır. Miktarı: İlgili satırdaki faturada hareket gören stokların toplam miktarıdır. Brüt Birim Fiyat, Net Birim Fiyat ve Net Tutarı: İlgili satırdaki faturada hareket gören stokların brüt ve net birim fiyatları ile net tutarları bu kolonlarda yer alır. Hesap DVZ, Hesap Kuru: İlgili satırdaki faturada yer alan stokların hangi döviz cinsi ile hareket gördüğü ve ilgili döviz cinsinin kuru bu kolonlarda yer alır. Vr.15 (9000 Serisi) 150 Stok Yönetimi

143 Depo: İlgili satırdaki hareketin hangi depodan gerçekleştiği bu kolondan izlenebilir. Ara Toplam: Fatura ara toplamı yani mal bedelidir. Iskonto: Bir faturayla 6 ayrı iskonto hesaplatabilmeniz mümkündür. Ara toplamdan sonraki alanlarda, -varsa- bu iskontoların ayrı ayrı tutarları yer alacak, daha sonra da toplam iskonto tutarı listelenecektir (toplam iskonto= isk1+isk2+ isk6). Masraf: Bir faturayla 4 ayrı masraf hesaplatabilirsiniz. Toplam iskonto dan sonraki alanlarda, -varsabu masrafların ayrı ayrı tutarları yer alacak, daha sonra da toplam masraf tutarı listelenecektir (toplam masraf= masraf1+masraf2+masraf3+masraf4). Vergi Matrahı: Ara toplamdan toplam iskontonun düşülüp, toplam masrafın ilave edilmesiyle bulunan fatura vergi matrahıdır. Toplam Vergi: Vergi matrahı üzerinden hesaplanan vergi tutarıdır. Eğer faturada yer alan stokların vergi oranları farklıysa, bu alanda her bir oran üzerinden ayrı ayrı hesaplanan vergilerin toplamı yer alır. Eğer KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Program Başlangıç Parametreleri bölümünden hizmet vergi tipi seçilmemişse, bu durumda vergi matrahından toplam masraf çıkarılır ve vergi bulunan tutar üzerinden hesaplanır. Eğer hizmet vergi tipi (masraflar üzerinden uygulanacak vergi oranı) seçildiyse, bu durumda toplam vergi direkt olarak vergi matrahı üzerinden hesaplanacaktır. Vergi Oranları (%1-%8-%18-%5-%26,%0,%17,%25): Toplam vergiden sonraki alanlarda, KUR9000/Sistem ve Program Parametreleri/Vergi Parametreleri bölümünde tanımlı olan vergi oranları yer alacaktır. İlgili satırdaki faturanın vergi toplamı birden fazla oran üzerinden hesaplanmışsa, her vergi oranına ait olan kolonda, o oran üzerinden hesaplanan vergi tutarı görülecektir. Örn: % 0 %8 %17 %25-0, ,008 - Yukarıdaki örnekte, incelenmekte olan faturada %8 ve %17 vergiye tabi olan stoklar bulunduğu ve bunların üzerinden 0,005 ve 0,008 lira tutarında vergi ayrıldığı görülmektedir. Bu örneğe göre bir önceki kolonda yer alan toplam vergi de 0,013 lira olacaktır. Toplam: İlgili satırdaki faturanın vergi dahil toplam tutarıdır. Fatura toplamı = vergi matrahı + toplam vergi formülüyle hesaplanır. Fatura Maliyeti: İlgili satırdaki faturada yer alan stokların işletmenize giriş maliyetidir. Kâr: Fatura toplamından fatura maliyetinin çıkarılmasıyla bulunan değer, sizin o faturadan kaynaklanan kârınızı gösterir. Eğer aradaki fark eksi (-) değerli ise, o zaman ortaya çıkan fark zararınızı gösterecektir. Kâr (%): Fatura toplamıyla fatura maliyeti arasındaki farkın yüzde olarak karşılığıdır. Yani bu alandaki orandan yararlanarak, ilgili satırdaki faturadan yüzde kaç kârınız (veya zararınız) olduğunu görebilirsiniz. Sorumluluk Merkezi Kodu ve Adı: İlgili satırdaki faturanın gerçekleştiği sorumluluk merkezinin kodunu ve adını bu alanlarda görebilirsiniz. V.D: Faturaların kesildiği cari hesapların vergi dairesidir Nakit Satış Değeri ve Satış Günkü Nakit Maliyet Karlılık Raporu (014340) Vr.15 (9000 Serisi) 151 Stok Yönetimi

144 Bu rapor stoklarınızın, parametreler ekranından belirleyeceğiniz tarihler arasında, istediğiniz döviz cinsine göre ve seçeceğiniz depo yada depolardan yapılan satışlarını, istediğiniz maliyet hesaplama şeklini ve rapor detayını baz alarak, o tarihlerde ki nakit maliyetlerini hesaplayacak ve buna göre bir karlılık raporu sunacaktır. Böylece vadeli olarak satışı yapılan stoklarınızın o tarihlerdeki nakit değerlerinin dolayısıyla nakit karınızın ne olduğunu görebileceksiniz Filtrelenmiş Satışlar Bazında Nakit Satış Değeri Ve Satış Günkü Nakit Maliyet Karlılık Raporu (014345) Bu rapor nakit satış değeri ve satış günkü nakit maliyet karlılık raporu ile hemen hemen aynı özelliklere sahiptir. Aralarındaki tek fark bu rapor için parametreler ekranından cari kod aralığı yada kod yapısı giriliyor olmasıdır. Dolayısıyla raporunuz stoklarınızın, parametreler ekranından belirleyeceğiniz rapor detayına göre (sadece stok detaylarını, yada stok detayları ve grup toplamlarını yada sadece grup toplamlarını) istediğiniz tarihler arasında, istediğiniz döviz cinsine göre, seçeceğiniz kod aralığı ya da kod yapısındaki carilerinize ve seçeceğiniz depo yada depolardan yapılan satışlarını, yine istediğiniz maliyet hesaplama şeklini baz alarak o tarihlerde ki nakit maliyetlerini hesaplayacak ve buna göre bir karlılık raporu listeleyecektir. Raporunuzda parametreler ekranından seçtiğiniz stoklarınızın, kodu, adı, yine seçtiğiniz depolardan toplam çıkan miktarı, toplam çıkış belge değerleri, size olan toplam maliyetleri, çıkış değerleri ile toplam maliyetleri arasındaki toplam kar maliyet farkı, toplam çıkış nakit değerleri ile nakit maliyet değerleri ve nakit kar değeri ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır Dönemsel Hareketlerin Stok Hareket Cinslerine Dağılım Raporu (014343) Bu rapor dönemsel stok hareketlerinin hareket cinslerine göre miktar ve tutar olarak dağılımını listelemektedir. Programa girdiğinizde rapor parametreleri ekranı ile karşılaşırsınız. Bu ekrandan rapora dahil edilecek stoklar, rapor detayı, baz alınacak tarih aralığı, baz alınacak depo/depolar, döviz cinsi ve maliyet hesaplama şekli seçilip döküm yeri belirlendikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzun ilk iki kolonunda stok kod ve isimleri yer alır. Açıklama başlıklı üçüncü kolonda, olabilecek tüm dönemsel stok hareketlerinin tanımları alt alta yer alacaktır. Örneğin devreden, giren, çıkan iade, net çıkan vb. Açıklamadan sonraki kolonlarda, yukarıda sıralamaya çalıştığımız hareket tanımlarına ait miktar ve tutar detay kolonları yer alacaktır. Örneğin açıklama kolonunda yer alan 2. satırda giren tanımı yer alıyor. İşletmeye yapılabilecek bütün stok giriş-çıkışlarına ait hareket cinslerinin raporunuzda yan yana yer aldığını düşünürsek, giren satırından itibaren sağa doğu ilerleyerek, her bir kolon başlığının giren satırına dikkat etmeniz gerekir. Örneğin toptan miktar kolonunda rakam görüyorsanız, bu toptan olarak işletmeye giren stok miktarını, per. miktar alanında rakam görüyorsanız bu perakende olarak işletmeye giren stok miktarını ifade eder. Aynı şekilde çıkan iade satırını inceleyecek olursanız, hareket tiplerine göre iade çıkışlarınızı görebilirsiniz Eldeki Stok Durumları ve Değerleme Raporları Bu menüde yer alan programlar yardımı ile çeşitli maliyet hesaplama yöntemlerine göre depo stok durum ve değerleme raporları alabileceksiniz. Şimdi bu raporları sıra ile incelemeye başlayalım Stokları Son Giriş Fiyatları İle Değerleme ve Yaşlandırma Detaylı Raporu (013111) Stokların ilk giren-ilk çıkar prensibine göre değerlendirildiği ve son giriş tarihinden geriye doğru giriş fiyatlarının ve miktarlarının listelendiği rapordur. Bu rapordaki parasal değerler hem ana döviz bazında, hem de alternatif döviz bazında listelenmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Sadece bu rapora özel parametreler aşağıda açıklanmıştır. Diğer rapor parametreleri için Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri. Vr.15 (9000 Serisi) 152 Stok Yönetimi

145 Rapor Detayı: Son giriş değerleri ile değerleme raporunu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçiminizi yaparak enter tuşuna basın ve bir alt alana geçin. Günün tarihi: Kullanıcılarımız stoklarının bu alana girecekleri tarihten geriye doğru işletmelerine giren fiyatlarının ve miktarlarının ne kadar olduğunu tarih bazında listeleyebileceklerdir. Yıllık Faiz Oranı %: Stoklarınızın maliyetleri hesaplanırken KUR9000 den tanımladığınız faiz oranının dışında bir değeri baz almak istiyorsanız, bu alana ilgili oranı girebilirsiniz. Depo: Raporunuzun hangi depodaki stokların hareketlerini içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 153 Stok Yönetimi

146 Stok Kodu: Raporunuzda yer alan stokların kodlarıdır. Stok Barkodu: Raporunuzda yer alan stokların barkodlarıdır. Stok İsmi: Stoklarınızın isimleridir. Stok isminden sonraki alanlarda, stoklarınızın muhasebe kodlarıyla tanıtım kodları yer alacaktır. Giriş Tarihi: İlgili satırda stokunuzun işletmeye giriş (alış) tarihidir. Stokunuz için farklı tarihlerde alımlar yapıldıysa, bu tarihler baştan sona doğru bu alanda sıralı olarak yer alacaktır. Örneğin X stokunuzdan ve tarihlerinde olmak üzere üç alımınız var. Henüz de aldığınız stokların tamamını tüketmediniz. Bu durumda giriş tarihi kolonundaki bilgiler aşağıdaki gibi sıralanacaktır; Bundan sonra açıklayacağımız tüm bilgiler de, yukarıdaki tarihler gibi alt alta raporunuzda yer alacaktır. Örneğin birim fiyat alanında, stokunuzun ve tarihlerindeki birim fiyatları alt alta yer alacaktır. Birim Fiyatı: İlgili tarihte işletmeye girişi yapılmış olan stokunuzun alış fiyatıdır. Eğer stokunuz için iskonto veya masraf uygulanmışsa, bu iskonto ve masraflar da birim fiyata dahil edilecektir. Yani iskontolar birim fiyattan düşülecek, masraflar ilave edilecektir. Bu kolonun hemen yanında, KUR9000 den seçtiğiniz alternatif döviz cinsi bazında stokunuzun birim fiyatını görebilirsiniz. Stok Miktarı: İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden işletmenize giren miktarıdır. Bu stokunuzdan farklı tarihlerde birden fazla alım yapıldıysa, işletmeye giren stok miktarları da tarihlere göre alt alta bu alanda yer alacaktır. Birim: Stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz. Bu birimlere ilişkin tanımlamaları stok tanıtım kartından yapmıştık. İşte bu alanda, ilgili satırdaki stokunuzun ana biriminin ne olduğu yer almaktadır. Stok Değeri: Stokunuzun, ana birim cinsinden miktarı ile birim fiyatının çarpılması sonucu bulunan toplam işletmeye giriş değeridir. Eğer bu stoktan farklı tarihlerde alımlar yapıldıysa, her bir alımın tutarı bu alanda alt alta yer alacaktır. Bu kolonun hemen yanında, KUR9000 den seçtiğiniz alternatif döviz cinsi bazında stokunuzun değerini görebilirsiniz. Stok Yönetiminde her stokunuzu 4 farklı birim bazında takip edebilirsiniz. Bunun için gerekli tanımlamalar stok tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Eğer siz de stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birimden sonra yer alan alanlarda, stoklarınızın 2., 3. ve 4.birim bazında işletmeye giriş miktarları ile bu birimlerin adları yer alacaktır. Ödeme Planı: İlgili satırdaki hareketin ödeme planı bu alanda yer alacaktır. Nakit Değer: İlgili satırdaki hareket vadeli olarak yapılan bir alıma ait ise, bu alanda vade farkının da hesaba katılmasıyla bulunan ödeme günündeki nakit stok değeri yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket 30 gün vadeyle alınan bir stok girişi olsun. Bu durumda nakit değer, stok değeriyle vade farkı yüzdesinin çarpılıp, stok değerinden çıkarılmasıyla hesaplanacaktır. Valör: İlgili satırdaki hareket ile işletmeye girişi yapılmış olan stokunuzun kaç gündür ambarda beklediğini bu alanda görebilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 154 Stok Yönetimi

147 Değer Artışı: KUR9000 den seçilen vade farkı yüzdesi dikkate alınarak (parametreler ekranında bu yüzdeyi değiştirdi iseniz, bu oran dikkate alınacaktır), stokunuzun ambarda beklediği güne (valör) oranla buraya bir faiz miktarı yansıyacaktır. Bu malın değer artışı olarak ifade edilmektedir. Hesaplama şekli; Değer Artışı = Malın Değeri x Faiz Oranı x Valör Şimdiki Değer: İlgili satırdaki hareket ile girişi yapılmış stokunuzun, alış bedeli ile değer artışının toplamından oluşan şimdiki değeridir Stokları Son Giriş Fiyatları İle Değerleme Raporu (013112) Bu raporun, bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız detaylı rapordan farkı; stoklarınızın sadece miktar ve işletmeye giriş değerlerini içermesidir. Stoklarınıza ilişkin diğer parasal detaylar (şimdiki değer, nakit değer, ödeme planı, değer artışı vb.) bu raporda yer almamaktadır. Bu yüzden rapor başlıklarını tekrar açıklamıyoruz Stokları Ortalama Giriş Değeri İle Değerleme Raporu (013110) Stokların ilk giren-ilk çıkar prensibine göre değerlendirildiği ve son giriş tarihinden geriye doğru giriş fiyatlarının ve miktarlarının listelendiği rapordur. Bu rapordaki parasal değerler hem ana döviz bazında, hem de alternatif döviz bazında listelenmektedir. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu ekranda öncelikle sizden istenen sıralama şeklinize bağlı olarak raporda yer alacak stoklarınızı belirlemenizdir. Daha sonrada aşağıda detaylandırdığımız parametrelere girişler yapmalısınız. Rapor Detayı: Son giriş değerleri ile değerleme raporunu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçiminizi yaparak enter tuşuna basın ve bir alt alana geçin. Yıllık faiz oranı %: Stoklarınızın maliyetleri hesaplanırken kuruluş programından tanımladığınız faiz oranının dışında bir değeri baz almak istiyorsanız, bu alana ilgili oranı girebilirsiniz. Depo: Raporunuzun hangi depodaki stokların hareketlerini içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Vr.15 (9000 Serisi) 155 Stok Yönetimi

148 Stok kodu: Raporunuzda yer alan stokların kodlarıdır. Stok barkodu: Raporunuzda yer alan stokların barkodlarıdır. Stok ismi: Stoklarınızın isimleridir. Stok isminden sonraki alanlarda, stoklarınızın muhasebe kodlarıyla tanıtım kodları yer alacaktır. Giriş tarihi: İlgili satırda stokunuzun işletmeye giriş (alış) tarihidir. Stokunuz için farklı tarihlerde alımlar yapıldıysa, bu tarihler baştan sona doğru bu alanda sıralı olarak yer alacaktır. Örneğin X stokunuzdan ve tarihlerinde olmak üzere üç alımınız var. Henüz de aldığınız stokların tamamını tüketmediniz. Bu durumda giriş tarihi kolonundaki bilgiler aşağıdaki gibi sıralanacaktır; Bundan sonra açıklayacağımız tüm bilgiler de, yukarıdaki tarihler gibi alt alta raporunuzda yer alacaktır. Örneğin birim fiyat alanında, stokunuzun ve tarihlerindeki birim fiyatları alt alta yer alacaktır. TL birim fiyatı : İlgili tarihte işletmeye girişi yapılmış olan stokunuzun alış fiyatıdır. Eğer stokunuz için iskonto veya masraf uygulanmışsa, bu iskonto ve masraflar da birim fiyata dahil edilecektir. Yani iskontolar birim fiyattan düşülecek, masraflar ilave edilecektir. Bu kolonun hemen yanında, kuruluş programından seçtiğiniz alternatif döviz cinsi bazında stokunuzun birim fiyatını görebilirsiniz. Stok miktarı: İlgili satırdaki stokunuzun, ana birim cinsinden işletmenize giren miktarıdır. Bu stokunuzdan farklı tarihlerde birden fazla alım yapıldıysa, işletmeye giren stok miktarları da tarihlere göre alt alta bu alanda yer alacaktır. Birim: Stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz. Bu birimlere ilişkin tanımlamaları stok tanıtım kartından yapmıştık. İşte bu alanda, ilgili satırdaki stokunuzun ana biriminin ne olduğu yer almaktadır. TL stok değeri: Stokunuzun, ana birim cinsinden miktarı ile birim fiyatının çarpılması sonucu bulunan toplam işletmeye giriş değeridir. Eğer bu stoktan farklı tarihlerde alımlar yapıldıysa, her bir alımın tutarı bu alanda alt alta yer alacaktır. Bu kolonun hemen yanında, kuruluş programından seçtiğiniz alternatif döviz cinsi bazında stokunuzun değerini görebilirsiniz. STOK modülünde her stokunuzu 4 farklı birim bazında takip edebilirsiniz. Bunun için gerekli tanımlamalar stok tanıtım kartı bölümünden yapılmaktadır. Eğer siz de stoklarınızı birden fazla birim ile takip ediyorsanız, ana birimden sonra yer alan alanlarda, stoklarınızın 2., 3. ve 4.birim bazında işletmeye giriş miktarları ile bu birimlerin adları yer alacaktır. Ödeme planı: İlgili satırdaki hareketin ödeme planı bu alanda yer alacaktır. TL nakit değer: İlgili satırdaki hareket vadeli olarak yapılan bir alıma ait ise, bu alanda vade farkının da hesaba katılmasıyla bulunan ödeme günündeki nakit stok değeri yer alacaktır. Örneğin ilgili satırdaki hareket 30 gün vadeyle alınan bir stok girişi olsun. Bu durumda nakit değer, stok değeriyle vade farkı yüzdesinin çarpılıp, stok değerinden çıkarılmasıyla hesaplanacaktır. Valör: İlgili satırdaki hareket ile işletmeye girişi yapılmış olan stokunuzun kaç gündür ambarda beklediğini bu alanda görebilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 156 Stok Yönetimi

149 TL değer artışı: Kuruluş programından seçilen vade farkı yüzdesi dikkate alınarak (parametreler ekranında bu yüzdeyi değiştirdi iseniz, bu oran dikkate alınacaktır), stokunuzun ambarda beklediği güne (valör) oranla buraya bir faiz miktarı yansıyacaktır. Bu malın değer artışı olarak ifade edilmektedir. Hesaplama şekli; Değer Artışı = Malın Değeri x Faiz Oranı x Valör TL şimdiki değer: İlgili satırdaki hareket ile girişi yapılmış stokunuzun, alış bedeli ile değer artışının toplamından oluşan şimdiki değeridir Stokları Son Giriş Değeri İle Değerleme Raporu (013120) Depodaki bütün stokları son giriş fiyatları üzerinden değerlendirip, bu fiyatlara göre son giriş değerlerini listeleyen rapordur. Örneğin K35S01 kodlu stokunuzdan rapor aldığınız ana kadar 15, 16 ve 17 TL birim fiyatlarından toplam 300 adet giriş yapılmıştır. Bu rapor stoklarınızın değerini rapor parametrelerinden seçtiğiniz envanter detayına göre değerlendireceği gibi, son giriş fiyatı olan 17 TL üzerinden de değerlendirecektir. Rapor almak için girilmesi gerekli parametreler aşağıda açıklanmıştır; Rapor Detayı: Son giriş değeri ile değerleme raporunu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçiminizi yaparak enter tuşuna basın ve bir alt alana geçin. Envanter Detayı: Raporunuzu son durum itibari ile dönem başı itibari ile veya belli bir tarih itibariyle alabilirsiniz. Stoklarınızın miktar ve son giriş maliyeti bu alanda seçeceğiniz zaman dilimine göre de listelenecektir. Örneğin envanter detayını belli tarih olarak seçerseniz, stoklarınızın rapor aldığınız andaki son giriş fiyatları ve değerleri listeleneceği gibi, parametreler ekranından girdiğiniz belli tarih itibariyle miktar, fiyat ve değerleri de listelenecektir. Tarih: Envanter detayı alanındaki seçiminiz belli tarih ise imleç bu alana gelecek ve raporunuzun hangi tarih itibari ile listelenmesi Depo: Raporunuzun hangi depodaki stokları içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten stokları son giriş değeri ile değerlendiren envanteriniz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler özetle şöyledir; stokların kod, isim, yabancı isim ve barkodları, tanıtım kartlarından girilen muhasebe hesap kodları ve tanıtım kodları (ana grup, at grup, ana sağlayıcı, üretici, sektör vb.) ana birim cinsinden ve parametreler ekranının Vr.15 (9000 Serisi) 157 Stok Yönetimi

150 envanter detayı alanında yaptığınız seçime göre stok miktarı ve ana birim adı, eğer tanımlı ise 2, 3 ve 4 birim cinslerine göre stok miktarları ve birim adları, rapor aldığınız andaki son giriş fiyatları envanter detayı alanındaki zaman dilimine göre son giriş fiyatları, rapor aldığınız andaki stok değerleri ve envanter detay alanındaki zaman dilimi seçiminize göre stok değerleri, varsa stoklarınızın özel kodları Stokları Satış Fiyatı İle Değerleme Raporu (013150) Bu rapor ile elinizde bulunan stokların miktar ve stok tanıtım kartındaki satış fiyatlarını listeleyebilirsiniz. Eğer stoklarınız için birden fazla fiyat girilmişse, bunları da aynı satırda yan yana izleme imkânına sahip olacaksınız. Bu raporu seçtiğinizde, sizden raporunuzu hangi birim bazında alacağınız sorulacaktır. STOK Yönetimi ile işletmeniz bünyesinde kullanılan stoklarınızı 4 ayrı birim ile takip edebileceğinizi biliyorsunuz. Her stok için kullanılan birimler ve bu birimler arasındaki matematiksel ilişki, stok tanıtım kartı bölümünden girilmektedir. İşte, şu anda karşınızda yer almakta olan pencereden, stoklarınızın hangi birimlerine göre listeleneceğini belirtmelisiniz. Birim seçimini yaptıktan sonra raporunuzda bütün stokların mı, sadece elde mevcut olan stokların mı yer alacağını seçmelisiniz. Daha sonra sıra standart parametre girişlerine gelecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri tercihinizi de belirlediğinizde, STOK yönetimi ilgili raporunuzu listeleyecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler özetle şöyledir; stokların kod, isim, yabancı isim ve barkodları, tanıtım kartlarından girilen muhasebe hesap kodları ve tanıtım kodları (ana grup, at grup, ana sağlayıcı, üretici, sektör vb.) parametreler ekranından seçtiğiniz birime göre stok miktarları, kartlardaki her bir satış fiyatına göre (miktar x satış fiyatı formülü ile hesaplanan) toplam satış değerleri yer almaktadır Stokları Aktif Satın Alma Şartı İle Değerleme Raporu (013170) Bu rapor ile aktif olan satın alma şartı evrakları doğrultusunda işletmenizdeki stokların miktar ve değerlerini listelemektedir. Aktif satın alma şartından kastımız, rapor aldığınız anda geçerli olan satın alma şartıdır. Eğer satın alma şartı yoksa veya satın alma şartına belirli stoklar dahil edilmiş ise, bu rapor ya boş gelecek ya da sadece satın alma şartı kapsamına alınan stokları kapsayacaktır. Raporunuzda stokların satın alma fiyat ve değerlerinin yanında, satın alma şartı evrakına ait bilgiler de yer almaktadır (Bkz. SATIN ALMA Yönetimi/Evraklar/ Satın alma Şartı). Bu raporu alabilmek için; rapora dahil edilecek ilk ve son stokunuzun kodlarını ve/veya kod yapısını, rapor detayını ve raporun hangi depodaki stoklar için listeleneceğini seçmeniz yeterlidir. Raporunuzda; stok kod ve isimleri, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları (ana grup, alt grup, sektör vb.), eldeki miktarları, K.D.V. hariç net alış fiyatı (satın alma şartından), K.D.V. hariç net alış fiyatı üzerinden değeri (stok miktarı x birim fiyat), K.D.V. li stok değeri, stokların K.D.V. dahil satış fiyatları (varsa satış şartı evrakından, satış şartı yoksa stok tanıtım kartındaki fiyattan) ve değerleri, aktif satın alma şartı evrakının evrak seri ve sıra numaraları, satın alma şartının düzenlendiği cari hesabın kodu, ilgili cari hesabın tanıtım kodları (sektör, grup, temsilci ve bölge kodları), cari hesabın kayıt tarihi ve satın alma şartının bitiş tarihi yer alır Depo Eldeki stok durumları ve değerleme raporlarının bu bölümünden depo stok durumlarına ilişkin üç farklı rapor alacaksınız Depo Satış Fiyatı İle Stok Envanteri (013661) Merkez ve şubeleriyle online çalışan firmalar, şubelerini birer depo olarak tanımlayıp, buradaki stoklar üzerinde birtakım kontrolleri merkezden yapabilmektedir. Örneğin şubelerdeki stokların satış Vr.15 (9000 Serisi) 158 Stok Yönetimi

151 fiyatları merkezden değiştirilip, şube kayıtlarına işlenebilir. Bu rapor özellikle şubeleriyle online çalışan firmalar için hazırlanmıştır. Yani şubelerini depo olarak tanımlayan firmalar, şube depolarında bulunan stokların fiyat ve miktarlarını içeren envanter dökümünü bu bölümden alacaklardır. Online çalışma olmasa bile, stok seviyeleri ve satış fiyatları depodan depoya farklılık gösteren firmalar, istedikleri depodaki stok değerlerini o deponun satış fiyatları ile listelemek için bu programdan yararlanabilirler. Programa girdiğinizde öncelikle sizden raporu hangi birim bazında alacağınızı seçmeniz istenecektir. Birim seçimi ile birlikte kaşınıza gelecek onay başlıklı ekrandan da, raporda bütün stokları mı, yoksa sadece elde mevcut olan stokları mı baz alacağınızı belirtmeniz gerekecektir. Bu belirleme sonrasında programlarımızda hemen hemen standart olan parametre ekranı ile karşılaşılacaktır. Bu aşamada yapmanız gereken raporunuzu Sıralama şeklinize bağlı olarak hangi stoklar için listeleyeceğinizi, Hangi rapor detayına göre alacağınızı, raporunuzu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Sadece stok detayları; seçeneği tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; seçeneği tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Tercihinizin Sadece grup toplamları olması durumda da raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Raporda hangi muhasebe kod aralığında ki stokların yer alacağını, Hangi depodaki stokları içereceğini, Envanter detayınızı yani raporunuzu son durum itibari ile mi, dönem başı itibari ile mi veya belli bir tarih itibariyle mi alacağınızı seçmeniz istenecektir. Stoklarınızın miktar ve depo satış fiyatlarına göre satış değerleri envanter detayı alanından seçeceğiniz zaman dilimine göre listelenecektir. Örneğin envanter detayını dönem başı olarak seçerseniz, stoklarınızın dönem başı miktar ve satış değerleri listelenecektir. Envanter detayı alanındaki seçiminiz belli tarih ise imleç tarih alanına gelecek ve raporunuzun hangi tarih itibari ile listelenmesini istiyor iseniz ilgili girişi yapmanız istenecektir. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz istediğiniz detayları listeleyecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler özetle şöyledir; stokların kod, isim, yabancı isim ve barkodları, tanıtım kartlarından girilen muhasebe hesap kodları ve tanıtım kodları (ana grup, at grup, ana sağlayıcı, üretici, sektör vb.) parametreler ekranından seçtiğiniz birime ve envanter detayı alanında yaptığınız seçime göre stok miktarı ve ana birim adı, kartlarda tanımlı her bir satış fiyatlarına göre stok satış değerleri, ana sağlayıcı kodu Miktarsal Depo Stok Seviyeleri (013160) Vr.15 (9000 Serisi) 159 Stok Yönetimi

152 Bu program yardımı ile hangi stoktan, hangi depoda ne kadar bulunduğuna ilişkin rapor alabilirsiniz. İlgili programı seçtiğinizde, raporunuzda görmek istediğiniz stokların stok kod ve/ veya kod yapısının girileceği bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan rapora dahil edilecek stok seviyeleri belirlendikten sonra, depo tanımlı satırda hangi depo/depolardaki stok seviyelerini görmek istediğinizi seçebilirsiniz. Programa ilk girildiğinde bütün depolar seçili durumdadır. Bu raporda stokların kod, isim (isim kolonunda parametreler ekranından seçilen depo isimleri de yer alır), yabancı isim ve barkodları, tanıtım kartlarından girilen muhasebe hesap kodları ve tanıtım kodları (ana grup, at grup, ana sağlayıcı, üretici, sektör vb.), her bir stokun ana birin cinsi, stokların tüm depolardaki toplam miktarı yer alır. Toplam kolonun üst satırında tüm depolardaki toplam miktarlar, bunun altında ise depo bazında stok miktarları yer alacaktır. Örnek: Stok Kodu Stok Adı Birimi Toplam Stk001 Stok 1 Adet 120 Merkez Depo 60 İzmir Şube 40 Antalya Şube 20 Stk002 Stok 2 Adet 150 Merkez Depo 50 İzmir Şube 60 Antalya Şube Depo Stok Maliyet ve Envanter Tablosu (013165) Bu rapor, parametreler ekranından yapacağınız seçimler doğrultusunda stoklarınızın her bir depodaki Mevcut miktarlarını, Bu miktarlara karşılık gelen finansal değerlerini, İstediğiniz döviz cinsi ve maliyet dağıtım şeklini baz alarak Nasıl bir dağılım gösterdiğini detaylı olarak izleyebilmenizi sağlayacaktır. Dolayısıyla programa girdiğinizde de sizden; raporunuza dahil etmek istediğiniz stoklarınıza ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını stok miktarlarınızın ve bu miktarlara ait finansal değerlerin hangi depolardaki dağılımını görmek istediğinizi, raporunuzda baz alınacak döviz cinsini ve stok miktarlarına ilişkin finansal değerlerde hangi maliyet hesap şeklinin dikkate alınacağını seçmeniz beklenecektir. Bu raporu birden fazla depo için alabilmeniz mümkündür. Bunun için yapmanız gereken tek işlem, parametreler ekranının depo alanında satır sonu butonunu tıklayıp, açılacak pencereden istediğiniz depo ya da depoların başındaki kutucukları işaretlemenizdir. Bu parametre üzerinde F8 tuşuna basarak tüm depolarınızı tek bir seferde seçili duruma getirebilir, F9 tuşuna basarak da seçilmişlik durumlarını iptal edebilirsiniz. Parametrelerle ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda öncelikle stoklarınızın kodu, adı ve takip edildiği birimi belirtilecek, daha sonra bu stokun parametreler ekranındaki depo seçiminize göre her bir depodaki mevcut miktarları ve bu miktara karşılık gelen değerleri ayrı ayrı listelenecektir. Yani seçilen stokun öncelikle 1.depodaki miktarı ve değeri belirtilecek daha sonra sırasıyla 2. depodaki, 3. depodaki durumlarının listelenmesine devam edilecektir. Raporun en son kolonlarında ise stokların genel olarak eldeki toplam miktarı ile toplam değerlerinin ne kadar olduğu listelenecektir Miktarsal Depo Sevkıyat Raporu (013166) Bu rapor, depolar arası sevk fişi ile bir depodan yani kaynak depodan başka bir depoya yada depolara sevk ettiğiniz stokları miktarları ile birlikte izleyebilmenize olanak tanıyacaktır. Böylece stoklarınızın depolar arasında ki akışlarını hem tarih hemde miktar bazlı olarak görebileceksiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 160 Stok Yönetimi

153 Firmanızda 3 adet deponun bulunduğunu ve bu depolar arasında belirli günler de sürekli stok sevkıyatının gerçekleştiğini düşünelim. Örneğin Merkez 1 adlı depodan -bunu kaynak depo olarak düşünelim-, şube depolara sürekli stok transferleri gerçekleştirilsin. Bunun tersi bir işlemde pek tabi ki mümkündür. Yani şube depolardan merkez depoya da stok transferi yapılabilir. İşte bu rapor kaynak depo olarak tabir ettiğimiz depodan, diğer depolara yapılan stok transferlerini miktar bazlı olarak görebilmemizi sağlayacaktır. Böylece hangi tarihler arasında? hangi stokları hangi depodan hangi depolara?, ne kadar miktarlarda?, sevk ettiğinizi anında öğrenebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza hemen hemen tüm raporlarımızda olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, raporunuzu hangi stoklar için ve hangi detayda alacağınızı seçmenizdir. Bu aşamada yapmanız gereken tarama ilk kod son kod veya kod yapısı alanlarında raporunuzda listelenmesini istediğiniz stoklarınızı seçmeniz ve raporunuzu hangi detayda listeleneceğini belirtmenizdir. Raporu üç farklı detayda alabilirsiniz. Yani sadece stok detaylı, stok detaylı ve grup toplamlı, sadece grup toplamlı olarak listeleyebilirsiniz. Rapor detayı parametreler ekranındaki sıralama şeklinize göre değişebilir. Ekranda gördüğünüz stok tarama kriteri ve filtreleri butonu ile tarama kod aralığı ve kod yapısı alanlarına ilişkin detaylı açıklama raporlar bölümünün başında verilmiştir. Bundan dolayı burada detaylandırılmayacak, sadece bu rapora özel olan parametrelere geniş yer verilecektir. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarını sizlere tek tek açıklamaya çalışalım. Kaynak Depo: Bu alanda sizden istenen raporunuzda hangi depodan sevk edilen stokların listeleneceğini seçmenizdir. Örneğin raporunuzda merkez depodan şube 1 ve şube 2 depolarına sevk edilen stokların yer almasını istiyor iseniz bu alandaki seçiminiz Merkez 1 deposu olmalıdır. Depo: Bu alanda da sizden istenen seçtiğiniz kaynak depodan hangi depolara sevk edilen stokları görmek istediğinizi belirmenizdir. Örneğin Merkez depodan Şube 1 ve Şube 2 depolarına sevk edilen stokları görmek istiyor iseniz bu alanda şube 1 ve şube 2 depolarını işaretlemelisiniz. Evrak Seri No: Raporunuzda tek bir seri numarası ile sevk edilen stokların dökümünü alabilirsiniz. Bunun için bu alana hangi evrak numarasına ilişkin sevk evrakının dökülmesini istiyor iseniz ilgili seri numarasını girmelisiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Raporunuzda belli tarih aralığında sevk edilen stokların listelenmesini istiyor iseniz bu alanlara tarih girişi yapmalısınız. Parametre girişlerinizden sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda verdiğiniz kriterler doğrultusunda stoklarınızın kodu, seçilen kaynak depodan stokların sevk edildikleri depoların adı miktarları ve toplam sevk edilen miktarları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır Finansal Depo Sevkıyat Raporu (013167) Bu rapor ile de, stoklarınızın istediğiniz tarihler arasında depolar arası sevk fişi ile gerçekleşen sevkıyat hareketlerini finansal değerleri ile birlikte listeleyebileceksiniz. Programınızın çalışma mantığı bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Miktarsal depo sevkıyat raporu (013167) ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, önceki raporda sevk edilen stoklar miktarları ile birlikte listeleniyorken, bu raporda finansal değerlerine göre listelenecektir. Finansal depo sevkıyat raporu için değişik parametre girişleri yapılabilir. Öncelikle Finansal hareketlerin listeleneceği stok kod aralığı veya kod yapısı girilir, Raporun hangi detaya göre listeleneceği seçilir, Raporda hangi depodan sevk edilen stokların listeleneceği yani kaynak depo seçimi yapılır Kaynak depodan hangi depolara sevk edilen stokların izleneceği belirlenir, Raporda tek bir seri numarası ile sevk edilen stoklar listelenecekse ilgili evrak seri numarası girilir. Raporda hangi tarih aralıklarındaki sevk hareketlerinin yer alacağı belirlenir. Vr.15 (9000 Serisi) 161 Stok Yönetimi

154 Raporda baz alınacak döviz cinsi belirlenir. Raporunuz default olarak alternatif döviz cinsini baz almaktadır. En son olarak da raporunuzda yer alacak stokların finansal değerlerinde herhangi bir küçültme yapılıp yapılmayacağı belirlenecektir. Bu parametre değeri yüksek olan stoklarınızı küçük meblağlarda izleyebilmenize yardımcı olacaktır. Raporunuz küçült meblağı olarak size (bin, milyon, milyar, trilyon) seçeneklerini sunacaktır. Örneğin bu alandan 1000 seçeneği seçilirse finansal değeri olan bir stok, raporda olarak listelenecek dolayısıyla rapor değerleri daha rahat izlenecektir. Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra istediğiniz detaylar doğrultusunda raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Raporunuzda sevk edilen stokların kodu adı, sevk edildikleri deponun adı ve sevk edildikleri miktara karşılık gelen değerleri meblağ küçültmesi söz konusuysa küçültülen mablağın değeri de belirtilerek listelenecektir Depo Son Durum Raporu (013168) Bu rapor yardımı ile mevcut depoların tanıtım kartından girilen detay bilgileri, hangi depoda hangi stoktan ne kadar bulunduğuna ilişkin bilgileri yani depolardaki son durumla ilgili verileri dökebileceksiniz. Programı çalıştırdığınızda karşınıza rapor alma ekranı gelecektir. Buradan yapacağınız seçime göre raporunuzu alacaksınız. Raporunuzda, şirketinizdeki mevcut depolara ait işlem görmüş stokların kodu-ismi, miktarı, depolarınızın tipi kamyon depo ise depo tanıtım kartından girilen kamyon deponun kasa hacmi ve kamyon depo istiab haddi bilgileri yani kamyon deponun taşıyabileceği maksimum yük miktarı, depolarda bulunan her bir stoka ait ağırlık ve hacim tanımlanmışsa bu rakamlar depodaki miktara göre çarpılarak toplam ağırlık ve hacim bilgileri listelenir Veritabanları bazında son durum raporu (013169) Bu rapor ile amacımız, ayrı veritabanları ile çalışan kullanıcılarımızın stok durumlarını veritabanında ki depolar bazında izleyebilmelerine imkan vermektir. Çünkü rapor stokların hangi veritabanının hangi deposunda ne miktarda olduğunu listeleyecek şekilde yapılandırılmıştır Program çalıştırıldığında yapılacak tek işlem raporun hangi veritabanına (Veritabanları) ait kayıtlar için ve hangi kod yapısındaki stoklar için listeleneceğinin seçilmesidir. Bu belirlemeler sonrasında program istenen detayları listeleyecektir. Raporun ilk kolonunda seçilen veri tabanlarının kodu, hemen sonrasında ki kolonlarda da ilgili veritabanında kayıtlı olup seçilen stokların kodu, adı bu stokların veri tabanının hangi deposunda yer aldığı, depoda bulunan miktarı ve birimi yer alacaktır Veritabanları bazında son durum raporu (Depolar yan yana) (013171) Bu rapor ile amacımız, ayrı ayrı veritabanları ile çalışan kullanıcılarımızın stok durumlarını veritabanındaki depolar bazında izleyebilmelerine imkan vermektir. Çünkü rapor, stokların hangi veritabanının hangi deposunda ne miktarda bulunduğunu listeleyecek şekilde yapılandırılmıştır. Bu raporu Veritabanları bazında son durum raporu (013169)'ndan ayıran temel özellik, stokların bulundukları depolara ait bilgilerin yan yana aynı satır üzerinde sıralanmasıdır. Ayrıca bu raporun parametreleri arasına "Durum" ve "Belli tarih" alanları eklenmiştir. Bu düzenleme ile amacımız seçilen veritabanındaki depo hareketlerinin son durumlarının mı yoksa kullanıcılarımızın belirleyeceği belli bir tarihe ait hareketlerinin mi listeleneceğinin belirlenmesidir. Vr.15 (9000 Serisi) 162 Stok Yönetimi

155 Parti - Lot Eldeki stok durum ve değerleme raporlarının bu bölümü stoklarınızın hareketlerini parti-lot bazında takip edebileceğiniz raporlara ayrılmıştır. Bu menünün ilk programından parti-lot envanter raporunu alacaksınız serisinde stok hareketlerinin farklı detaylarda takip edilebileceğini biliyorsunuz. Detay takip şekilleri, stok tanıtım kartının detaylar penceresi bölümünde açıklanmıştır. Stok hareketlerinin takip edilebileceği detaylardan biri, parti-lot bazında takiptir. Eğer stoklarınızın girişçıkışlarını parti-lot bazında takip ediyorsanız, hangi partiden ne kadar giriş-çıkış yapıldığını, bu partiden elinizde kalan stok miktarını parti-lot envanteri alarak izleyebilirsiniz. Menüde yer alan ikinci rapor, kalite kontrol değerleri kontrol raporudur. Eğer üretim yapan bir firmaysanız, stoklarınıza ilişkin minimum-maksimum ve ideal kalite kontrol değerlerini stok tanıtım kartından girip, daha sonra bu değerlere ilişkin rapor almanız mümkündür. Bu menüde yer alan bir diğer rapor parti-lot hareket raporudur. Bu rapor ile istediğiniz kod aralığı yada kod yapısındaki parti lot kodlarına göre stoklarınızın hareketlerini evrak detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Bu menünün son raporu olan, Son kullanma tarihi detaylı Parti - lot raporu ile de istediğiniz kod aralığındaki stoklarınızın hangi partiden en son hangi tarihte hareket gördüklerini listeleyebileceksiniz. Şimdi bu raporları ayrıntıları ile birlikte incelemeye çalışalım Parti-Lot Envanteri (013700) Programlarımızda stok giriş-çıkışlarının parti-lot bazında takip edilebilmesi mümkündür. Bu rapor ile de hangi tarih aralığında hangi partiden ne kadar giriş-çıkışın yapıldığı, bu partiden elde kalan stok miktarının ne kadar olduğu gibi detaylar ayrıntılı olarak incelenecektir. Program çalıştırıldığında standart parametre giriş ekranı ile karşılaşılacaktır. Bu ekranda parti-lot envanterinin alınacağı Stokların kod aralığı veya kod yapısı, Muhasebe kod aralığı veya muhasebe kod yapısı girebilir, Depo seçimi çoklu olarak yapabilir, Sıfır kalanlı parti lotların dökülüp dökülmeyeceği ve lot detayı belirlenebilir, Girilecek en son parametre döküm detayı alanında ki seçim doğrultusunda raporun hangi tarih için ya da hangi tarihler arasında listeleneceğinin belirlenmesidir. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra döküm yeri seçimine göre rapor listelenecektir. Parti-lot envanterinde parti-lot bazında takip edilen stokların kod ve isimleri, hareket gördükleri parti kodu ve lot numarası, bu partiden giren-çıkan ve kalan stok miktarları, stokların muhasebe kodlarıyla tanıtım kodları yer alacaktır Kalite Kontrol Değerleri Kontrol Raporu (013800) Stoklarınızın kalite kontrol değerleri Stok yönetiminin Kartlar ve reçeteler/stok diğer tanıtım kartları menüsünde yer alan Stok kalite kontrol değerleri tanıtımı (011999) bölümünden belirlenmektedir. Bu rapor, parti-lot bazında takip edilen stokların, bu bazda kalite kontrol değerlerini listelemektedir. Başka bir ifadeyle bu raporda, herhangi bir partiden hareket gören stokların kalite kontrol değerleri listelenmektedir Şubeler Bazında Haftalık Parti-Lot Hareket Raporu (013810) Bu rapor ile istediğiniz kod aralığı ya da kod yapısındaki partide yer alan şube bazındaki stoklarınızın giriş ve çıkış hareketlerini, evrak detayları ile beraber inceleyebileceksiniz. Dolayısıyla seçtiğiniz partiden ya da partilerden haftalık olarak ne miktarda stok giriş ve çıkışının gerçekleştiğini görebileceksiniz. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda, partide yer alan stokların kodu, adı, miktarı, brüt fiyatı, alternatif döviz cinsinden brüt fiyatı, haftalık Vr.15 (9000 Serisi) 163 Stok Yönetimi

156 ortalama kuru, haftalık yapılan satışların toplamı ve alternatif döviz cinsinden toplamı ile kalite haftalık satış oranı listelenecektir Parti - Lot Hareket Raporu (013820) Bu rapor ile istediğiniz kod aralığı ya da kod yapısındaki partide yer alan stoklarınızın giriş ve çıkış hareketlerini evrak detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Dolayısıyla seçtiğiniz partiden yada partilerden ne miktarda stok giriş ve çıkışının gerçekleştiğini görebileceksiniz. Programa girdiğinizde, karşınıza standart parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekranda sizden, hareket detaylarını görmek istediğiniz parti-lotlara ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, raporunuzu almak istediğiniz tarih aralığını ve raporunuzda hangi deponun hareketlerini görmek istediğinizi belirtmeniz istenecektir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri de seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Bu raporda parametreler ekranında seçtiğiniz parti lotların kodu, adı, bu partide yer alan stokların kodu adı, hareket tarihleri, hareketlerin gerçekleştiği evrakların tipi (depo fişi vb.), ilgili evrakların nosu, belge tarihleri, ilgili hareketin giriş hareketimi yoksa çıkış hareketi mi olduğu, evrakın cinsi (üretim, toptan vb.) stokların brüt fiyatı, net fiyatı, giren miktarı, çıkan miktarı ve hareketlerin gerçekleştiği cari kodları yan yana sıralanmış olarak listelenecektir Son Kullanma Tarihi Detaylı Parti - Lot Raporu (013825) Parti-lot raporları menüsünün son programı son kullanma tarihi detaylı Parti - lot raporudur. Bu rapor ile, istediğiniz kod aralığındaki stoklarınızın hangi partiden en son hangi tarihte hareket gördüklerini listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Bu ekranda yapmanız gereken, raporu alacağınız stoklarınıza ilişkin kod aralığı ya da kod yapısını girip, deponuzu belirledikten sonra döküm tipini seçmenizdir. Döküm tipinde 2 tür seçenek vardır. Biri Tüm stoklar-seçili depo kalanı, diğeri de Seçili depo stoklar-seçili depo kalanı dır. Eğer sadece stok depo kartı olan parti-lotlu stokları listelemek istiyorsanız döküm tipi seçiminiz Seçili depo stoklar-seçili depo kalanı olmalıdır. Bunun dışında zaten varsayılan olarak döküm tipi seçeneğiniz Tüm stoklarseçili depo kalanı şeklindedir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda, parametreler ekranından seçtiğiniz stoklarınızın kodu, adı, parti lot kodu, adı, raporu aldığınız günün tarihi yani içinde bulunduğunuz günün tarihi, ilgili satırda yer alan stokun, dolayısıyla bu stokun bağlı olduğu partinin en son kullanıldığı tarih, son kullanım tarihi ile içinde bulunduğunuz günün tarihi arasındaki gün farkı toplamı, parti lotta kalan stok miktarı alanları yer alacaktır Stok Hareket Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile stok hareketlerini tüm detayları ile birlikte listeleme imkanı bulacaksınız. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım Stok Hareket Ekstreleri Bu bölümden stoklarınızın miktarsal ve finansal hareketlerine ilişkin ekstreler alacaksınız Finansal Stok Hareket Ekstresi (013230) Bu program ile stoklarınızın dilediğiniz tarihler arasındaki hareketlerine ilişkin finansal değerlerini, yine dilediğiniz maliyet hesaplama yöntemine göre listeleme imkânı bulacaksınız. Bu ekstre stoklar bazında derlenerek listelenir. Parametreler ekranından seçtiğiniz stokların birincisine ait bütün hareketler listelenir, hareket toplamları alınır ve daha sonra ikinci, üçüncü stokların hareketleri listelenir. Finansal stok hareket ekstresi için değişik parametre girişleri yapılabilir. Girilebilecek rapor parametreleri; finansal hareketlerinin listeleneceği stok kodu kod aralığı veya kod yapısının girişi, Vr.15 (9000 Serisi) 164 Stok Yönetimi

157 raporda hangi tarih aralıklarındaki hareketlerin yer alacağının (tarih sınırlarının) girişi, ilgili stokun hangi depo/depolardaki hareketlerinin ve hangi maliyet hesaplama yönteminin baz alınacağının girişi şeklinde özetlenebilir. Depo seçimi yaparken birden fazla depo seçilebilir. Depolarınızı KUR9000/Depo Tanımlama programından gruplara ayırdı iseniz, Ctrl+D tuşları ile grup kodu girerek de seçim yapabilirsiniz. Maliyet hesap şekillerine ilişkin açıklamalar ise aşağıda verilmiştir; Maliyet Hesap Şekli: Raporunuzu hangi maliyetlendirme yöntemine göre almak istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. Maliyet hesaplama şekilleri ile ilgili açıklamalar aşağıda verilmiştir. Fifo: Bu maliyet hesaplama yönteminde, ilk giren stoklar ilk çıkar ve maliyetlendirme işlemi de bu mantığa göre yapılır. Eğer ilk giren stokların tümü çıkmamış ise ve yeniden giriş yapılıp ilk girenler ile birlikte çıkış yapılacak ise, bu durumda eski ve yeni fiyatların ortalaması alınır. Örneğin 50 birim mal alınıp bunların 48 birimi kullanılmış ise ve 5 birim mal daha çıkılacaksa, bu 5 birim stokun 2`si eski fiyattan (50-48 = 2), 3`ü yeni fiyattan çıkılır ve bu eski ve yeni fiyatların ortalamaları alınarak maliyetlendirme gerçekleştirilir. Lifo: Bu maliyet hesaplama yönteminde, işletmeye son giren stoklar ilk çıkar ve maliyetlendirme işlemi de bu mantığa göre yapılır. Anlık yürüyen ağırlıklı ortalama: Bu yöntemde belirli bir anda maliyet, o zamana kadar giren tüm değerin, giren miktara bölünmesi ile elde edilir. Dönemsel (aylık) yürüyen ağırlıklı ortalama: Bu yöntemde, içinde bulunulan dönemde (ayda)işletmeye giren stokların toplam değerinin, yine aynı dönemde işletmeye giren toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır. Yıllık ağırlıklı ortalama: Yıl içinde işletmeye giren stokların toplam değerinin, yine yıl içinde işletmeye giren toplam stok miktarına bölünmesi ile hesaplanır. Verilen dönem sonu ağırlıklı ortalama: Bu yöntemde, dönem başından itibaren, verilen tarih sonuna kadar giren stokların ağırlıklı ortalaması bulunur ve maliyetler buna göre hesaplanır. Başka bir ifade ile ağırlıklı ortalamaya göre ve sadece iki tarih arasındaki maliyetleri çıkarmak için bu yöntemi seçmelisiniz. Yıllık ağırlıklı ortalamayı iki tarih arasında almak, sizi bu yöntemle bulacağınız maliyetlere ulaştırmaz. Yıllık yürüyen ağırlıklı ortalamada iki tarih verilse bile, program tarih sınırlarını dikkate almaksınız girişleri yine yılsonuna kadar tarar. Özet dosyadan dönemsel (aylık) ağırlıklı ortalama: Dönemsel yürüyen ağırlıklı ortalama (4) ile aynı mantıkta maliyetler hesaplanır. Ancak bu seçenek tercih edildiğinde, hareketler özet dosyadan taranır ve sonuca çok daha hızlı bir şekilde ulaşılır. Özet dosyası güncel olan firmalar, dönemsel (aylık) ağırlıklı ortalama yerine bu seçeneği tercih edebilirler. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlayıp döküm yerini seçtikten sonra raporunuz listelenecektir. Önemli Not Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Bu raporda yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır; Vr.15 (9000 Serisi) 165 Stok Yönetimi

158 Tarih: Stokunuzun hareket gördüğü (giriş-çıkış hareketi) tarihler bu alanda yer almaktadır. C/H kodu: İlgili tarihte, stokunuzun hangi cari hesap ile alış veya satış işlemi gördüğü bu alanda yer almaktadır. C/H adı : Stokunuzun alış veya satışının yapıldığı cariye ait cari hesap unvanıdır. Cari hesap adından sonra, ilgili carinin kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi yer alacaktır. Açıklama : İrsaliye veya faturalardan girilen açıklamalar bu alanda yer alacaktır. Tipi : İlgili satırdaki hareketin stok girişi mi, (G), yoksa stok çıkışı mı, (Ç) olduğunu, yani hareketin tipini bu alanda göreceksiniz. Cinsi : Stok giriş veya çıkış hareketinin cinsi (toptan, perakende, iade, transfer veya konsinye) bu alanda yer alacaktır. Evrak no: Hareket evrakının numarasını bu alanda görebilirsiniz. Brüt fiyat : İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi brüt fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz. Net fiyat : İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi net fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz (net fiyat brüt fiyattan iskontoların çıkarılıp, masrafların eklenmesi ile hesaplanır). Giren : İlgili tarihteki hareket stok girişiyse, giren stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında giren stok miktarlarını görebilirsiniz. Giren depo : Stok girişinin yapıldığı depo numarasıdır. Çıkan : İlgili tarihteki hareket stok çıkışıysa, çıkan stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında çıkan stok miktarlarını görebilirsiniz Çıkan depo : Stok çıkışının yapıldığı depo numarasıdır. Kalan : Stokunuzun depoda kalan miktarını ana birim cinsinden bu alanda göreceksiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında kalan stok miktarlarını görebilirsiniz. Maliyet: Stokunuzun, parametreler ekranından seçmiş olduğunuz maliyet hesaplama şekline göre hesaplanan birim maliyeti bu alanda yer almaktadır. Giren değer: İlgili satırdaki hareketin tipi giriş ise, stokunuzun birim maliyeti ile depoya giren miktarının çarpımı sonucu bulunan toplam işletmeye giriş değerdir. Çıkan değer: İlgili satırdaki hareketin tipi çıkış ise, stok maliyeti ile depodan çıkan miktarı çarpımı sonucu bulunan toplam çıkış değeridir. Kalan değer: İlgili stokunuzun birim maliyeti ile depoda kalan miktarın çarpımı sonucu bulunan toplam değeridir. Çıkan belge değer: İlgili satırdaki hareketin tipi çıkış ise, hareketin evraktaki toplam tutarıdır (iskonto, masraf vergiler dahil tutar). Vr.15 (9000 Serisi) 166 Stok Yönetimi

159 Çıkan maliyet değer: İlgili satırdaki hareketin tipi çıkış ise, stokunuzun birim maliyeti ile çıkan miktarının çarpılması sonucu hesaplanan çıkan maliyet değeridir. Başka bir ifade ile bu stok çıkışının size olan maliyetidir. Kâr veya maliyet farkı : Çıkan maliyet değer ve çıkan belge değer arasındaki fark kar veya maliyet farkı olarak bu alana yansıyacaktır. Belge değerin (satış tutarının) maliyet değerden fazla olması durumunda aradaki fark karınızı, maliyet değerin belge değerden fazla olması ise maliyet farkını gösterecektir Miktarsal Stok Hareket Ekstresi (013210) Bu ekstre ile dilediğiniz stokunuzun, dilediğiniz tarihler arasında gerçekleşen giriş-çıkış hareketlerini, bu giriş ya da çıkışların hangi carilere yapıldığını, hangi depolardan yapıldığını, tutarsal değerlerini ve bunun gibi birçok detayı listeleyebilirsiniz. Ekstrede yer alan bilgiler, irsaliyeler, faturalar ve depo fişleri baz alınarak hazırlanmıştır. Programa girdiğinizde öncelikle miktarsal hareketleri listelenecek stoku seçmeniz, bu stokun hangi tarihler arasındaki hangi depodaki hareketlerinin hangi döviz cinsine göre döküleceğini belirtmeniz istenir. Rapor parametrelerini girdikten ilgili stokunuzun hareketleri listelenmeye başlayacaktır. Tarih: Stokunuzun hareket gördüğü (giriş-çıkış hareketi) tarihler bu alanda yer almaktadır. C/H Kodu: İlgili tarihte, stokunuzun hangi cari hesap ile alış veya satış işlemi gördüğü bu alanda yer almaktadır. C/H Adı: Stokunuzun alış veya satışının yapıldığı cariye ait cari hesap unvanıdır. Cari hesap adından sonra, ilgili carinin kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi yer alacaktır. Açıklama: İrsaliye veya faturalardan girilen açıklamalar bu alanda yer alacaktır. Evrak Tipi: Bu alanda, ilgili tarihteki stok hareketinin hangi evrak ile gerçekleştiğini (irsaliye, fatura, depo fişi gibi) görebilirsiniz. Evrak No: Stok giriş-çıkış hareketinin gerçekleştiği evrak numarasıdır. Fatura No: Stok giriş-çıkış hareketi fatura ile kesinleşmişse, faturanın seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Tipi: İlgili satırdaki hareketin stok girişi mi, (G), yoksa stok çıkışı mı, (Ç) olduğunu, yani hareketin tipini bu alanda göreceksiniz. Cinsi: Stok giriş veya çıkış hareketinin cinsi (toptan, perakende, iade, transfer veya konsinye) bu alanda yer alacaktır. Dvz ve Kur: Stok giriş veya çıkış hareketinin hangi döviz cinsine göre gerçekleştiğini ve ilgili döviz cinsinin o günkü kur değerini bu kolonlardan izleyebilirsiniz. Brüt Fiyat: İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi brüt fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz. Net Fiyat: İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi net fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz (net fiyat brüt fiyattan iskontoların çıkarılıp, masrafların eklenmesi ile hesaplanır). Vr.15 (9000 Serisi) 167 Stok Yönetimi

160 Giren: İlgili tarihteki hareket stok girişiyse, giren stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında giren stok miktarlarını görebilirsiniz. Depo: Stok girişinin yapıldığı depo numarasıdır. Brüt Tutar: Brüt Fiyat * Giren miktardır. Iskonto: İlgili tarihteki giriş hareketi için hesaplatılan iskontolar bu alanda yer alır. Masraf: İlgili tarihteki giriş hareketi için hesaplatılan masrafları bu alanda görebilirsiniz. Net tutar: Net Fiyat * giren miktardır. Çıkan: İlgili tarihteki hareket stok çıkışıysa, çıkan stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında çıkan stok miktarlarını görebilirsiniz Depo: Stok çıkışının yapıldığı depo numarasıdır. Brüt Tutar: Brüt Fiyat * Çıkan olarak tanımlayabiliriz. Iskonto: İlgili tarihte gerçekleşen stok çıkış hareketi için hesaplatılan iskontolar bu alanda yer alır. Masraf: İlgili tarihte gerçekleşen stok çıkış hareketi için hesaplatılan masrafları bu alanda görebilirsiniz. Net tutar: Net Fiyat * Çıkan formülü ile ifade edebiliriz. Kalan: Stokunuzun depoda kalan miktarını ana birim cinsinden bu alanda göreceksiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında kalan stok miktarlarını görebilirsiniz. Kabul/Sevk Tarihi: İlgili satırdaki hareket stok girişi ise, alış stokların işletmeye kabul edildiği tarih, çıkış hareketiyse sevk edildiği tarih bu alanda görülecektir Genel Stok Hareket Raporu (013300) Bu rapor ile tüm stoklarınızın giriş-çıkış hareketlerini, parametreler ekranından seçeceğiniz sorumluluk merkezlerine göre tarih sırasında ve topluca listeleme imkânı bulacaksınız. Programı çalıştırdığınızda rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda öncelikle sizden istenen, sıralama şeklinize bağlı olarak raporunuzu hangi stoklar için alacağınızı tarama kod aralığı veya kod yapısı alanlarından seçmenizdir. Daha sonra aşağıda detaylı olarak açıkladığımız diğer parametrelere girişler yapmalısınız. İlk tarih-son tarih: Stok hareket raporunun stoklarınızın hangi tarih aralığındaki hareketini içermesini istiyorsanız, bu alanlara rapora dâhil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz. Depo transfer detayı dökülsün mü? Depolar arası sevk fişleri ile gerçekleşen hareket satırlarında, depo transfer detaylarının (giren, giren depo, çıkan, çıkan depo, brüt tutar, net tutar gibi) yer alıp almayacağını bu alanda belirtilecektir. Sorumluluk merkezi seç: Eğer raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre detaylandırmak istiyor iseniz, öncelikle bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Çünkü bu işlem sonrasında imleciniz bir sonraki alana geçecek ve sizden stok hareketlerini hangi sorumluluk merkezlerine göre isteyeceğinizi Vr.15 (9000 Serisi) 168 Stok Yönetimi

161 seçmeniz beklenecektir. Aksi durumda yani bu alan hayır olarak seçilirse raporunuz sorumluluk merkezlerini dikkate almayacaktır. Sorumluluk merkezleri: Bir önceki alan evet olarak belirtilmiş ise imleciniz direk bu alanda konumlu olacak ve tanımlı olan tüm sorumluluk merkezleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Bu aşamada hangi sorumluluk merkezinden gerçekleşen stok hareketleri listelenecek ise, ilgili satıra gelip mouse göstergenizle tıklamanız yeterli olacaktır. Eğer bu ekrandan birden fazla sorumluluk merkezi seçilecek ise bu durumda yapmanız gereken klavyenizin Ctrl tuşunu basılı tutarak, istediğiniz sorumluluk merkezlerini mouse göstergenizle işaretlemenizdir. Bu işlemler sonrasında programınız bu sorumluluk merkezlerinin başına (.) İşaretini koyacaktır. Bu işaretin anlamı, ilgili sorumluluk merkezleri rapora dâhil edilmiş demektir. Bu sorumluluk merkezini rapordan çıkarabilmek için tekrar mouse göstergenize basmanız yeterli olacaktır. Döviz cinsi: Bu alanda da sizden istenen raporu hangi döviz cinsine göre listeleyeceğiniz seçmenizdir. Parametreler ekranındaki girişlerinizi tamamlandıktan sonra, döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Eğer raporunuzu sorumluluk merkezi detaylı alıyor iseniz her bir sorumluluk merkezleri raporunuzda ayrı ayrı bölümlerde listelenecektir. Yani bir sorumluluk merkezine ilişkin hareketler listelenip genel toplam alındıktan sonra diğer dorumluluk merkezine ilişkin hareketler sırasıyla listelenecektir. Raporda yer alan kolon başlıkları miktarsal hareket raporu ile hemen hemen aynıdır. Farkları, miktarsal hareket raporunun tek bir stoku, genel hareket raporununsa tüm stokları kapsamasıdır. Bir de genel hareket raporunda hareketlere ilişkin parti kodu, lot no, ödeme planı, açıklama/iş emri bilgileri de yer alır. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Genel hareket raporunda yer alan bilgiler, miktarsal hareket raporu ile hemen hemen aynıdır. Farkları, miktarsal hareket raporunun tek bir stoku, genel hareket raporununsa tüm stokları kapsamasıdır. Bir de genel hareket raporunda hareketlere ilişkin parti kodu, lot no, ödeme planı, açıklama/iş emri bilgileri de yer alır Detaylı Stok Hareket Raporu (013302) Bu rapor ile stoklarınızın giriş-çıkış hareketlerini ve bu hareketlerin kayıtlı olduğu evraklara ait bilgilerini detaylı olarak listeleyebilecek, dolayısıyla hangi stokun hangi evrak ile ilişkili olduğunu görebileceksiniz. Yani irsaliye ile mi, depo fişi ile mi yoksa doğrudan fatura evrakı ile mi işlem gördüğünü anında izleyebileceksiniz. Programı çalıştırdığınızda karşınıza, raporunuzun alınmasına ilişkin parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda öncelikle yapmanız gereken hareket detayını görmek istediğiniz stoklarınızı belirtmenizdir. Bunun için stok ilk kod-son kod veya stok kod yapısı alanlarından stoklarınızı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte programınız sizden, raporu hangi tarih aralığında almak istediğinizi soracak ve tarih girişi yapmanızı bekleyecektir. Bu aşamada ekranınızın başlangıç ve bitiş tarihi alanlarına raporunuzda hangi tarihlerdeki stok hareketlerinin yer alacağını belirtmelisiniz. Bu ekranda yapılacak en son işlem raporun hangi depo için listeleneceğinin belirlenmesidir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz istediğiniz detayda listelenecektir. Raporda yer alan kolon başlıkları, genel stok hareket raporundaki kolon başlıkları ile aynıdır. Sadece bu raporda ek olarak; stokların bağlı oldukları iş emri kodu-adı, parti kodu, lot numarası, hareket gördükleri evrakların hareket cinsi ve tipi, bu stokların giriş ve çıkış yaptıkları depolar, takip edildikleri birimlere göre bu depolara giren ve çıkan miktarları, tutarları stokların giren KDV, çıkan KDV, giren ÖTV ve çıkan ÖTV tutarları yer alır. Vr.15 (9000 Serisi) 169 Stok Yönetimi

162 Fatura Detaylı Stok Çıkış Raporu Bu bölümde yer alan raporlar ile stok çıkışlarınızı, istediğiniz tarih aralığı yada istediğiniz seri numaraları arasında kesilen faturalar bazında listeleyebileceksiniz. Yani stoklarınızın çıkış faturalarını detayları ile birlikte inceleyebileceksiniz. Şimdi bu raporların neler olduklarını sırasıyla inceleyelim İki Fatura No Arası Fatura Detaylı Stok Çıkış Raporu (013947) Bu rapor, çıkışı yapılan stoklarınıza ait faturaların detaylarını, istediğiniz evrak numaralarına göre sınırlayarak listeleyebilmenize olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran ile karşılaşacaksınız. Şimdi bu ekranda gördüğünüz parametrelerin neler olduklarını açıklayalım. İlk Seri/Sıra No: Bu alanlarda sizden istenen, çıkışı yapılan stoklarınız için rapora dahil edilecek ilk faturanın seri ve sıra numaralarını girmenizdir. Böylece raporunuz bu alana girdiğiniz seri numarasına ait faturanın detayını dökerek başlayacaktır. Son Seri-Sıra No: Bu alanlarda yapmanız gereken çıkışı yapılan stoklarınız için rapora dahil edilecek son faturanın seri ve sıra numaralarını belirtmenizdir. Böylece raporunuz bu alana girdiğiniz seri numarasına ait faturanın detayını dökerek son bulacaktır. Bu ekranla ilgili yapılacak son giriş raporunuzu hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi belirtmenizdir. Bunun için Döviz cinsi alanında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden ana, alternatif yada orijinal döviz cinsi seçeneklerinden size uygun olanı seçmelisiniz. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Raporunuzda girdiğiniz fatura evrak numaraları arasında çıkışı yapılan stoklarınızın kodu, adı, çıkan miktarları, bu miktarların ortalama çıkış fiyatı, fatura ara tutarı, bu çıkışlar için uygulanan toplam iskonto ile masraf toplamı, vergi tutarı ve en son kolonda da ilgili stokların çıkış değerleri ayrı başlıklar halinde listelenecektir İki Tarih Arası Fatura Detaylı Stok Çıkış Raporu (013948) Bu rapor ile de, istediğiniz tarih aralığında çıkışı yapılan stokların fatura detaylarını yine istediğiniz döviz cinsine göre listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde birçok raporumuzda olduğu gibi parametre girişleri yapacağınız bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda sizden istenen, stok çıkışlarınıza ait fatura detaylarını hangi tarih aralığında ve hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi belirtmenizdir. Bu belirlemeyle birlikte raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Raporunuzda yer alan başlıklar bir önceki raporumuz ile aynıdır. Bundan dolayı rapor başlıklarını tekrar belirtme gereği duymuyoruz Sevkıyat Raporları Hareket raporlarının bu bölümünden carilere yapılan sevkıyatlar ile carilerden yapılan sevkıyatlar listelenmektedir. Vr.15 (9000 Serisi) 170 Stok Yönetimi

163 Standart Mal Kabul Raporu (013510) Bu rapor ile irsaliye ve faturalar ile carilerinizden mal kabul edilen stoklarınızı listeleyeceksiniz. Raporunuzda, mal kabul için uygulanan masraflar ve iskontolar da yer almaktadır. Ayrıca cari firmalardan size iade edilen stoklar da bulunmaktadır. Bu rapora girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarını sırasıyla inceleyelim. Kodu-Adı: Bu alanda da sizden, raporunuzda baz alınacak cariyi seçmeniz beklenecektir. İlk-Son Tarih: Bu alanda da yapmanız gereken raporunuzun hangi tarih aralığındaki sevkıyatları listeleyeceğini belirtmenizdir. Depo: Raporda baz alınacak depoyu satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Eğer raporunuzun bütün depoları kapsamasını istiyorsanız bu alandaki tercihiniz Genel olmalıdır. Sor. Mer. Seç: Standart sevkıyat raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre sınırlamak istiyor iseniz öncelikle bu alanı evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezlerini seçmelisiniz. Raporunuzda sorumluluk merkezi detaylarının yer almasını istemiyorsanız bu durumda bu alan Hayır olarak belirtilmeniz yeterli olacaktır. Sorumluluk Merkezleri: Bir önceki alanı evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden raporunuzda baz alınacak Sorumluluk merkezini/merkezlerini seçmeniz beklenecektir. Döviz Cinsi: Bu alanda da yapmanız gereken raporda baz alınacak döviz cinsini satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden seçmenizdir. Ana döviz cinsi, alternatif döviz cinsi, orijinal döviz cinsi gibi. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Parametre girişlerinden sonra raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Raporda carilerinizden, belirttiğiniz tarihler arasında, seçtiğiniz depodan ve sorumluluk merkezlerinden aldığınız döviz cinsi baz alınarak yapılan mal kabuller listelenecektir. Raporunuzda, mal kabulün yapıldığı evraklar detayları ile birlikte yer almaktadır. Mal kabulün gerçekleştiği fatura yada irsaliye evrakının tarihi, sevk edilen stok kodu ve adı, evraktan girilen açıklama, evrakın tipi (irsaliye mi yoksa fatura mı olduğu), evrak numarası, evrakın giriş mi yoksa çıkış evrakımı olduğu, evrakın cinsi (toptan, perakende), döviz cinsi ve döviz kuru, sevk edilen stokların brüt ve net fiyatları ile giren ve çıkan miktarları, iade mi yoksa normal mi olduğu ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir Standart Sevkıyat Raporu (013520) Bu rapor ile irsaliye ve faturalar ile cari firmalarınıza sevk edilen stoklarınızı listeleyeceksiniz. Raporunuzda, sevkıyat işlemi için uygulanan masraflar ve iskontolar da yer almaktadır. Bu raporda parametreler ekranından yaptığınız seçim doğrultusunda cari firmalarınızdan yapılan sevkıyatlar da (örneğin iadeler) ayrıca yer alacaktır. Bu rapora girdiğinizde karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Şimdi bu parametrelerin neler olduklarını sırasıyla inceleyelim. Vr.15 (9000 Serisi) 171 Stok Yönetimi

164 Kodu-Adı: Bu alanda da sizden, raporunuzda baz alınacak cariyi seçmeniz beklenecektir. İlk-Son Tarih: Bu alanda da yapmanız gereken raporunuzun hangi tarih aralığındaki sevkıyatları listeleyeceğini belirtmenizdir. Depo: Raporda baz alınacak depoyu satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Eğer raporunuzun bütün depoları kapsamasını istiyorsanız bu alandaki tercihiniz Genel olmalıdır. Sor. Mer. Seç: Standart sevkıyat raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre sınırlamak istiyor iseniz öncelikle bu alanı evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezlerini seçmelisiniz. Raporunuzda sorumluluk merkezi detaylarının yer almasını istemiyorsanız bu durumda bu alan Hayır olarak belirtilmeniz yeterli olacaktır. Sorumluluk Merkezleri: Bir önceki alanı evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden raporunuzda baz alınacak Sorumluluk merkezini/merkezlerini seçmeniz beklenecektir. Döviz Cinsi: Bu alanda da yapmanız gereken raporda baz alınacak döviz cinsini satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden seçmenizdir. Ana döviz cinsi, alternatif döviz cinsi, orijinal döviz cinsi gibi. Parametre girişlerinden sonra raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Raporda carilerinize, belirttiğiniz tarihler arasında, seçtiğiniz depodan ve sorumluluk merkezlerinden istediğiniz döviz cinsi baz alınarak yapılan sevkıyatlar listelenecektir. Raporunuzda, sevkıyatın yapıldığı evraklar detayları ile birlikte yer almaktadır. Sevkıyatın gerçekleştiği fatura yada irsaliye evrakının tarihi, sevk edilen stok kodu ve adı, evraktan girilen açıklama, evrakın tipi (irsaliye mi yoksa fatura mı olduğu), evrak numarası, evrakın giriş mi yoksa çıkış evrakımı olduğu, evrakın cinsi (toptan, perakende), döviz cinsi ve döviz kuru, sevk edilen stokların brüt ve net fiyatları ile giren ve çıkan miktarları, iade mi yoksa normal mi olduğu ayrı ayrı başlıklar halinde listelenecektir Depo Bazında Sevkıyat Raporu (013530) Bu rapor ile kullanıcılarımız, irsaliye ve fatura evrakı ile cari firmalarına sevk etmiş oldukları stoklarını istedikleri detaylara göre listeleyebileceklerdir. Yani yapacakları tercihler doğrultusunda, hangi depolardan, hangi tarihler arasında, hangi evrak numaraları ile stok sevk edildiğini detaylı olarak izleyebileceklerdir. Programı çalıştırdığınızda karşınıza parametre seçimi yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen raporunuzda, Hangi depo veya depolardan gerçekleştirilen sevkıyatları listeleyeceğinizi, Hangi tarih aralığında gerçekleşen sevk hareketlerine yer vereceğinizi, Hangi evrak numaraları arasında ki sevk hareketlerini listeleyeceğinizi, Raporu normal mi yoksa iade evrakı düzenlenen stok hareketleri için mi listeleyeceğinizi, En son detay olarak da sevkıyat raporunda hangi evrak cinsi ve evrak tipine ait hareketlere yer vereceğinizi seçmeniz istenecektir. Rapor evrak tipi olarak irsaliye ve fatura seçeneklerini, evrak cinsi olarak toptan, perakende, ihraç kayıtlı, ihracat, hal, halden alış, müstahsil olmak üzere geniş seçenek sunmaktadır. Parametre girişleriniz doğrultusunda raporunuz istediğiniz detayları size sunacaktır. Raporda belirttiğiniz tarihler arasında, seçtiğiniz depo/depolardan gerçekleşen sevkıyatlar evraklar detayları ile birlikte yer alacaktır Ambar Hareket Raporu (013500) Bu rapor ile kullanıcılarımız; stok yönetiminin Evraklar/Ambar çıkış fişleri menüsünden düzenlemiş oldukları çıkış hareketlerini detaylı olarak listeleyeceklerdir. Yani Fire çıkışı ambar fişi (012140), Sarf Vr.15 (9000 Serisi) 172 Stok Yönetimi

165 çıkışı ambar fişi (012150) ve Sayım çıkışı ambar fişi (012160) ne ait detayları izleyeceklerdir. Programa girdiğinizde sizden sadece Sıralama şeklinize bağlı olarak raporu hangi stoklar için alacağınızı Hangi tarihler arasındaki ambar çıkış fişlerini listeleyeceğinizi En son olarak da hangi depodan gerçekleşen ambar çıkış hareketlerine yer vereceğinizi seçmenizdir. Rapor parametreleri girildikten sonra dökümünüz hazırlanacaktır. Raporunuzda yer alan bilgiler tamamen ambar çıkış fişinden girilen bilgilerdir. Yani çıkışı yapılan stokların kodu, ismi, yabancı ve kısa ismi, hareketin cinsi (fire, sarf, sayım), düzenlenen evrakın tarihi, evrak numarası, belge numarası, evraktan girilen gider kodu, çıkış miktarı, birim fiyatı ve tutarıdır Fifo sistemi ile giren stokların akibet raporu (013501) Bu raporun açıklamasına geçmeden önce, sizlere fifo maliyet hesaplamasından kısaca söz etmek istiyoruz. Bu yönteme, ilk giren stoklar ilk çıkar ve maliyetlendirme işlemi de bu mantığa göre yapılır. Eğer ilk giren stokların tümü çıkmamış ise ve yeniden giriş yapılıp ilk girenler ile birlikte çıkış yapılacak ise, bu durumda eski ve yeni fiyatların ortalaması alınır. Örneğin 50 birim mal alınıp bunların 48 birimi kullanılmış ise ve 5 birim mal daha çıkılacaksa, bu 5 birim stokun 2 si eski fiyattan (50 48 = 2), 3 ü yeni fiyattan çıkılır ve bu eski ve yeni fiyatların ortalamaları alınarak maliyetlendirme gerçekleştirilir. İşte bu rapor fifo sistemine göre depolarınıza girişi yapılan ve bu doğrultuda çıkışı olan stoklarınızın durumlarını listeleyecektir. Bu raporu çalıştırdığınızda öncelikle karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen raporunuzu hangi kod aralığı ya da kod yapısındaki cariler ve hangi depo için alacağınızı seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler tamamen FİFO sistemi ile giren stokların bilgileridir. Rapor başlıklarını sıralayacak olursak, parametreler ekranından yaptığınız seçimler doğrultusunda carilerinizin kodu ve adı, stoklarınızın ilişkili oldukları evrakların numarası, bu stokların hangi depoya girdikleri, giren miktarı ve değeri, elde bulunan yani depolarınızda mevcut olan miktar ve değeri, eğer bu stoklardan çıkış yapılmış ise hangi depodan çıktığı, çıkan miktarı ve değeridir Depolar arası sevk ve satış raporu (013502) Bu rapor ile kullanıcılarımız; stok yönetiminin evraklar menüsünden Depolar arası sevk fişi (012500) ve Depolar arası satış fişi (012600) evraklarını kullanarak girmiş oldukları stok hareketlerini tüm detaylarıyla izleyeceklerdir. Böylece hangi depodan hangi depoya ne miktarda hangi stoklardan transfer ettiklerini ya da satış işlemini gerçekleştirdiklerini ayrıntılı olarak inceleyeceklerdir. Rapor çalıştırıldığında öncelikle yapılması gereken Hangi tarihler arasında depolar arası sevk fişi ve satış fişi evraklarına ait hareketlerin inceleneceğinin seçilmesidir. Bu amaçla parametre ekranının ilk tarih ve son tarih alanlarına incelenecek hareketler için uygun olan tarih girişleri yapılmalıdır. Kaynak depo ve hedef depo alanlarından da hangi depodan hangi depolara transfer edilen ya da satışı yapılan stok hareketlerinin inceleneceği seçilmelidir. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra raporunuz istediğiniz detayları size sunacaktır. Raporunuzda parametre ekranından seçtiğiniz kaynak deponun ve hedef depoların numarası, stok transferinin veya satışının yapıldığı evrakın tipi (depolar arası sevk fişi, depolar arası satış fişi), evrakın tarihi ve numarası, ilgili evrak ile hangi stokun ne miktarda transfer edildiği ya da satışının yapıldığı, stokun birim fiyatı, birimi, transfer edilen ya da satışı yapılan stokların toplam tutarı, döviz cinsi ve parti lot koduna göre takip ediliyor ise parti ve lot numaraları ayrı başlıklar halinde Vr.15 (9000 Serisi) 173 Stok Yönetimi

166 listelenecektir. Raporun en son satırında da listelenen stokların toplam olarak miktarları ile tutarlarının ne kadar olduğu bilgisi kullanıcıya verilecektir Proje hareket raporu (013505) Projeyle ilgili tüm hareket bilgilerini bu raporda bulabilirsiniz. Bu rapor ile amacımız; kullanıcılarımızın projelerine ait hareketlerini ayrıntılı olarak izleyebilmelerini sağlamak, dolayısıyla hangi projeye istinaden, hangi tarihler arasında hangi hareketler gerçekleşmiş sorularına cevap bulmaktır. Program çalıştırıldığında yapılması gereken, Hangi projelere ait hareketlerin inceleneceğinin proje ilk kodu-ismi, proje son kodu-ismi veya proje kod yapısı alanlarından seçilmesi Hareket detaylarının hangi döviz cinsine göre listeleneceğinin Döviz cinsi alanından belirlenmesi Hangi tarihler arasında gerçekleşen hareketlere yer verileceğinin ilk tarih ve son tarih alanlarından seçilmesidir. Parametre girişleri tamamlandıktan sonra rapor istenen detayları ayrıntılı olarak sunacaktır. Projelerin hangi evrak cinsi ile hangi tarihlerde hareket gerçekleştirdiği, hareket evraklarının numarası, belge numarası ve tarihi, hareketin gerçekleştiği cari hesabın cinsi, kodu, adı, projenin kodu, cari hesabın borç ve alacak tutarı ile hareketin ait olduğu muhasebe fişinin numarası ayrı ayrı başlıklar halinde sunulacaktır Konsinye Raporları Raporlar menüsünün bu bölümü konsinye hareket raporlarına ayrılmıştır. Bu bölüme girdiğinizde, alınan ve verilen konsinye raporları olmak üzere iki seçenekten oluşan bir alt menüyle karşılaşacaksınız. Şimdi bunları sırayla inceleyelim Alınan Konsinye Raporları Konsinye olarak işletmenize girişi yapılmış olan stok hareketleri bu bölümden listelenecektir. Alınan konsinye raporları genel amaçlı, hareket detaylı, stok sıralamalı cari sıralamalı vb şekilde çeşitli detaylarda hazırlanmış raporlardan oluşmuştur Genel Amaçlı Alınan Konsinye Raporu (016200) Konsinye olarak işletmenize girişleri yapılmış stokların, evrak giriş sırasına göre listelendiği rapordur. Yani programınızın Satınalma yönetimi/evraklar/irsaliyeler menüsünde ki Konsinye alış irsaliyesi (012230) ile alışı yapılan stokların hareket detaylarıdır. Programı çalıştırdığınızda hemen hemen tüm raporlarımızda olduğu gibi standart parametre giriş ekranı ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda sizden istenen, Sıralama şeklinize bağlı olarak raporunuzu hangi stoklar için listeleyeceğinizi, Raporda hangi muhasebe hesap kodları arasında kalan stoklara yer vereceğinizi, En son olarak da Tamamlanan irsaliyeler dökülsün mü? Alanından tamamlanan irsaliyelerin yani fatura ile kesinleşmiş ve tamamı teslim alınmış olan konsinye irsaliyelerinin raporunuzda yer alıp almayacağını belirtmenizdir. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız Vr.15 (9000 Serisi) 174 Stok Yönetimi

167 parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Rapora dâhil edilecek stoklar belirlenip döküm yeri seçildikten sonra programınız istediğiniz detayları size listeleyecektir. Raporunuzda; konsinye olarak işletmeye giren stokların kodu, ismi, hangi cariden ne miktarda alındığı, konsinye olarak alınan miktarın ne kadarının kesinleştirilip faturalaştığı, iade söz konusu ise iade edilen miktarı ve girenlerden kalan miktarın ne kadar olduğu listelenecektir. Daha sonraki kolonlarda da ilgili satırdaki stokların konsinye olarak çıkışları var ise ilgili detayların neler olduğuna değinilecektir. Yani konsinye olarak çıkışı yapılmış ise çıkış miktarı, çıkışın faturalanmış miktarı, çıkandan iade söz konusu ise iade edilen miktarı ve konsinye çıkıştan kalan miktarın ne kadar olduğu yer alacaktır Hareket Detaylı Alınan Konsinye Raporu (016250) Bu rapor ile kullanıcılarımız; istedikleri stokların istedikleri tarihler arasında hem alınmış hem de verilmiş olan konsinye hareketlerini evrak bazında ve depo detaylarıyla birlikte listeleyebileceklerdir. Böylece alınan ve verilen konsinye hareketlerini kıyaslama imkânına sahip olacaklardır. Bu raporun en önemli özelliği stokların her bir evraka ait hareketlerinin ayrı ayrı satırlar halinde listelenmesidir. Yani seçilen stokların alınan ve verilen konsinye irsaliyesine ait hareketleri ile bunların iadelerine ait tüm evraklarının ayrı ayrı olarak raporda yer alınmasıdır. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekranda sizden istenen konsinye raporunuzu Sıralama şeklinize bağlı olarak hangi stoklar için listeleyeceğinizi, Hangi rapor detayına göre alacağınızı, Raporunuzu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Sadece stok detayları; seçeneği tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; seçeneği tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dâhil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Tercihinizin Sadece grup toplamları olması durumda da raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Hangi tarihler arasında ki konsinye hareketlerine yer vereceğinizi En son detay olarak da hangi depodan gerçekleşen konsinye hareketlerini listeleyeceğinizi belirtmenizdir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; konsinye hareketlerinin listelenmesini istediğiniz stokların kod ve isimleri, parametreler ekranından seçtiğiniz deponun adı, konsinye olarak (konsinye irsaliyeyle) işletmeye giren stok miktarı, faturalanan stok miktarı, iade edilen stok miktarı ve konsinye olarak elinizde kalan stok miktarının ne kadar olduğu ilk bölümde yer alacaktır. Daha sonra ki kolonlarda da konsinye olarak (konsinye irsaliyeyle) işletmeden çıkan stok miktarı, faturalanan stok miktarı, iade alınan stok miktarı, konsinye olarak elinizde kalan (verilecek) stok miktarı, net kalan miktarı (alınan ve verilen konsinye kalan miktarlarının farkı) ve stokların satış miktarlarının ne kadar olduğu yer alır Stok Sıralamalı Alınan Konsinye Raporu (016500) Konsinye raporlarından üçüncüsü, konsinye olarak yapılan alımların stoklar bazında sıralı olarak listelendiği rapordur. Bu raporda, herhangi bir stoktan konsinye olarak yapılan tüm alımlar listelenecek (alım tarihlerine göre herhangi bir sıralama yapılmadan), daha sonra diğer stokun alımlarına yer verilecektir. Raporunuzu sadece belirli stoklardan yapılan konsinye alımlara göre sınırlayabileceğiniz gibi, belirli cari gruplardan yapılan alımlar bazında da sınırlayabilirsiniz. Bunun Vr.15 (9000 Serisi) 175 Stok Yönetimi

168 için rapor parametreleri ekranından hangi carilerden yapılan alımların listeleneceğini (cari kod aralığı veya kod yapısı girişi ile) girmeniz gerekir. Konsinye alınan irsaliyelerine ilişkin tarih aralığı da girilip, tamamlanan irsaliyelerin de yani fatura ile kesinleşmiş ve tamamı teslim alınmış olan konsinye irsaliyelerinin de raporunuzda yer alıp almayacağını seri no detaylı stoklar varsa seri no detayının listelenip listelenmeyeceğini de belirttikten sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda öncelikle kod yapısı veya kod aralığı sınırları içinde kalan ilk stokunuzun hareketleri listelenecektir. Bunlar; konsinye alış irsaliyesinin tarih ve evrak numarası, sevkıyatı yapan cari firmanın kodu ve ismi, stok kod ve ismi, depo ismi, alınan stok miktarı, seri no detaylı takip edilen stoklarınız varsa seri numaraları, konsinye alımlar fatura ile kesinleşmişse faturanın tarihievrak numarası, faturada geçerli olan stok birim fiyatı-miktar ve tutarıdır. Bir stokun bilgileri listelendikten sonra bu stokun toplamları listelenecek ve diğer stokun hareketlerine geçilecektir Cari Sıralamalı Alınan Konsinye Raporu (016600) Bu rapor, konsinye alışları, alım yapılan cari firmalara göre sıralı olarak listelemektedir. Bu raporda, herhangi bir cari firmadan konsinye olarak yapılan tüm alımlar listelenecek (alım tarihlerine göre herhangi bir sıralama yapılmadan), daha sonra diğer cari firmadan yapılan alımlara yer verilecektir. Raporunuzu sadece belirli carilerden alınan konsinyelere göre sınırlayabileceğiniz gibi, belirli stoklardan alınan konsinyeler bazında da sınırlayabilirsiniz. Bunun için rapor parametreleri ekranından hangi carilerden hangi stokların alındığı konsinye hareketlerini listeleyeceğinizi (tarama kod aralığı veya kod yapısı girişi ile) girmeniz gerekir. Konsinye alınan irsaliyelerine ilişkin tarih aralığı da girilip, tamamlanan irsaliyelerin de yani fatura ile kesinleşmiş ve tamamı teslim alınmış olan konsinye irsaliyelerinin de raporunuzda yer alıp almayacağını seri no detaylı stoklar varsa seri no detayının listelenip listelenmeyeceğini de belirttikten sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda konsinye alınan hareketlerin tarihleri, konsinye alınan irsaliyesinin evrak numarası, hangi cari firmalardan alındığı, cari firmaların tanıtım kodları, konsinye alımın hangi depoya ait olduğu, konsinye olarak alınan stok miktarı, faturalanan stok miktarı, iade edilen stok miktarı, seri no detaylı takip edilen stoklarınız varsa seri numaraları ve konsinye olarak kalan stok miktarı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır. Daha sonraki kolonlarda da faturalanan konsinye hareketlerine ilişkin alış faturasının evrak numarası, tarihi, açıklaması, miktarı, birim fiyatı ve tutarına ait bilgiler yer alır Cari Sıralamalı ve Stok Seçimli Alınan Konsinye Raporları (016720) Konsinye raporlarından beşincisi, konsinye olarak yapılan alımları stoklar ve cariler bazında sıralı olarak listelemektedir. Bu raporda, herhangi bir cari firmadan/firmalardan istediğiniz stoka/stoklara göre yapılan tüm alımlar listelenecektir. Kısacası bu raporu, stok sıralamalı alınan konsinye raporu ile cari sıralamalı alınan konsinye raporunun birleşimi olarak düşünebilirsiniz, sadece bu raporun parametre ekranında tarih sınırlaması yoktur. Programı çalıştırdığınızda karşınıza çıkan parametreler ekranından, hangi carilerden hangi stokların alımının listeleneceğini (cari stok kod aralığı veya kod yapısı girişi ile) girmeniz gerekir. Son olarak Tamamlanan irsaliyeler dökülsün mü? parametresindeki seçiminiz doğrultusunda da fatura ile kesinleşen konsinye irsaliyelerinin dökümüne dahil olması ya da olmaması sağlanmaktadır. Rapor parametreleri girilip, döküm yeri seçildikten sonra şirket sıralamalı ve stok seçimli alınan konsinye hareketleri listelenecektir. Raporunuzda; ilgili konsinye alımının yapıldığı carilerin kodu ve adı, parametrelerden ekranından seçmiş olduğunuz stokların kodu ve adı, alımı yapılan stoka ait giren ve çıkan konsinye miktarları, girenden ile çıkandan faturalanan miktar, kalan miktar ve iadesi yapılmış ise iade edilen miktarlar yer alır Alınan Konsinye Değerleme Raporu (017900) Bu rapor, stoklarınızın hem alınan hem de verilen konsinye hareketlerini depo detaylarıyla birlikte aynı raporda listelemekte ve size konsinye stok hareketlerini kıyaslama imkânı doğurmaktadır. Vr.15 (9000 Serisi) 176 Stok Yönetimi

169 Buraya kadar olan bölümüyle hareket detaylı alınan konsinye raporuyla aynı özellikleri taşır. Ancak hareket detaylı alınan konsinye raporundan farklı olarak, alınan konsinye değerleme raporunda bedenli takip edilen stoklar için, beden kırılımlarını ve her bir kırılımdan hareket gören, faturalanan, iade edilen alınan ve verilen konsinye miktarlarını da izleyebilirsiniz. Programa girdiğinizde parametreler başlıklı bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandan girilebilecek parametreler hareket detaylı alınan konsinye raporu ile aynıdır. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; konsinye hareketleri listelenen stokların kod ve isimleri, depo adı, konsinye olarak (konsinye irsaliyeyle) işletmeye giren stok miktarı, faturalanan stok miktarı, iade edilen stok miktarı ve konsinye olarak elinizde kalan stok miktarı raporda ilk başlıklar olarak yer alır. İkinci bölümde de konsinye olarak (konsinye irsaliyeyle) işletmeden çıkan stok miktarı, faturalanan stok miktarı, iade alınan stok miktarı ve konsinye olarak elinizde kalan (verilecek) stok miktarı, net kalan miktarı (alınan ve verilen konsinye kalan miktarlarının farkı) yer alır. Bundan sonraki alanlarda, ilgili stokun beden kodu ve adı, bu bedenin her bir kırılımı için hareket gören, faturalanan ve kalan konsinye miktarları olacaktır. Bütün kırılımlar listelendikten sonra raporun son kolonunda kalan miktarların toplamı yer alacaktır Verilen Konsinye Raporları Bu bölümden, cari firmalara konsinye olarak sevk edilen stokların genel amaçlı, stok ve cari sıralamalı raporları alınacaktır. Rapor parametreleri ve içeriği alınan konsinye raporlarıyla aynıdır. Yalnız bu bölümde cari firmalarınızdan konsinye olarak aldığınız stoklar değil, cari firmalara konsinye olarak sevk ettiğiniz stoklar listelenmektedir Konsinye Detaylı Genel Amaçlı Hareket Raporu (Dönemsel Yürüyen Ağırlıklı Ortalamaya İle) (019300) Raporlar bölümünün Dönemsel durum, maliyet, karlılık ve envanter raporları/dönem bazında raporlar/genel amaçlı hareket ve envanter raporunu (Dönemsel yürüyen ağırlıklı ortalama ile) anlatırken, bu raporun; stokların istenilen dönemler dahilinde giren ve çıkan miktarlarını, parasal değerlerini, satışlarıyla birlikte ortaya çıkan kâr ya da zararını depolar bazında listelediğini belirtmiştik. Bu bölümden alacağınız raporda aynı mantıkla çalışmaktadır. Yani parametre girişleri ve işleyiş olarak Genel amaçlı hareket ve envanter raporu (Dönemsel yürüyen ağırlıklı ortalama ile) ile hemen hemen aynı detayları içermektedir. Aralarındaki en önemli fark, bu raporda ek olarak stokların konsinye hareketlerinin de yer almasıdır. Yani rapor başlıklarında stoklarınızın giren, çıkan, iade edilen, iade alınan, faturalanan konsinye hareketleri de listelenecektir. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporunuzda hareketleri listelenecek stoklarınıza ilişkin kod aralığı yada kod yapısını, rapor detayını, raporu hangi dönemler dâhilinde ve hangi depolar için alacağınızı stok maliyetlerinin hangi yöntemle rapora yansıtılacağını ve raporunuzda hangi döviz cinsinin (ana, alternatif, orijinal) baz alınacağını seçmenizdir. Parametre girişleri yapılıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda stoklarınızın kodu, adı, hareket gördükleri depoların kodu, dönem başı stok miktarları ve değerleri, satın alınan, iade edilen stok miktar ve değerleri, net satın alınan miktar ve değerleri (satın alınan +transferle giren - iade edilen) diğer giren miktar ve değerleri (örneğin stok virman fişi ile) ve son olarak da toplam giren stok miktar ve değerleri parametreler ekranından seçtiğiniz döviz cinsine göre yer alır. Raporunuzun ikinci yarısında ise parametreler ekranından seçtiğiniz stokların, ilgili dönemlerde ve ilgili depolardan yapılan çıkış hareketleri yer alacaktır. Bunlar; satılan miktar ve değer, iade alınan miktar ve değer, net satılan miktar ve değer (satılan - iade alınan), transfer ile çıkan miktar ve değer, diğer çıkan miktar ve değer (stok virman fişi gibi), toplam çıkan miktar ve değer, dönem sonu miktar ve değer (dönem başı+toplam giren-toplam çıkan), toplam çıkış belge değeri, toplam çıkış maliyeti, kar/maliyet farkı ve ortalama devir hızı. Ortalama devir hızı; Çıkan / Dön. Başı Stok + Dön. Sonu Stok 2 Vr.15 (9000 Serisi) 177 Stok Yönetimi

170 Formülü ile hesaplanmaktadır. Bu başlıktan sonrada stoklarınızın konsinye hareketlerinin listelenmesine geçilecektir. Yani stokların alınan ve verilen konsinye miktarları ile bu miktarlara karşılık düzenlenen (alınan ve verilen) fatura miktarları, fatura sonrasında iade edilen ve iade alınan konsinye miktarları, tüm bu değerler sonrasında net kalan konsinye miktarları ve depodaki toplam miktarları ayrı ayrı başlıklar halinde yer alacaktır Konsinye Detaylı Miktarsal Stok Raporu (018503) Bu rapor ile kullanıcılarımız; belirleyecekleri tarihe kadar, istedikleri stokların hem konsinye irsaliyesi, hem de normal irsaliye veya fatura evrakı ile gerçekleştirmiş olduğu giriş çıkış hareketlerinin miktarlarını tek bir ekran üzerinden inceleyebileceklerdir. Amacımız stok hareketlerinizi dolayısıyla depolarınızdaki durumlarını, ister konsinye ister normal olsun miktar bazında izleyebilmenize yardımcı olmaktır. Çünkü raporunuz istediğiniz gün ve istediğiniz depodaki stokların Konsinye olarak ne kadar Normal olarak ne kadar Toplamda ne kadar (konsinye miktarları+normal miktarlar) giriş çıkış hareketi gerçekleştirmiş olduğunu en ince ayrıntısına kadar sunacaktır. Böylece stoklarınızın, hem konsinye miktarları ile normal miktarlarını karşılaştırabilecek, ayrıca bu miktarların toplamda ne kadar olduğunu görebileceksiniz. Rapor için öncelikle yapılması gereken; Stokların tarama kod aralığı ya da kod yapısı alanlarından seçilmesi, Raporun hangi detayda alınacağının belirtilmesi, raporu üç farklı detayda alabilirsiniz. Yani sadece stok detaylı, stok detaylı ve grup toplamlı, sadece grup toplamlı olarak listeleyebilirsiniz. Rapor detayı, parametreler ekranındaki sıralama şeklinize göre değişebilir. En önemlisi de hangi tarihe kadar gerçekleşen hareketlerin ve hangi depodaki stokların baz alınacağının seçilmesidir. Çünkü raporunuz, sadece girdiğiniz tarihe kadar olan giriş çıkış hareketlerini tek bir depo için listeleyecek şekilde işlem yapmaktadır. Bu ekranda belirlenecek bir diğer parametre stokların hangi fiyatlarına raporda yer verileceğidir. Bunun içinde ekranın Raporlanacak fiyatlar alanından seçim yapılacaktır. Bu parametrenin özellikle fiyat tanımı fazla olan kullanıcılarımız için işlevsel olacağını düşünüyoruz. Çünkü bu alandan kullanıcılarımız Belli bir fiyat raporlansın seçeneğini seçip bir sonraki alandan da hangi fiyat tanımını istediklerini belirleyebileceklerdir. Buda raporun daha hızlı listelenmesine yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra raporu tüm fiyatları için listeleyebilecek hatta raporda stok fiyatlarının listelenmemesini sağlayabileceklerdir. Bu tamamen kullanıcılarımızın raporda hangi detayı görmek istediklerine bağlı olarak belirlenecektir. Parametre girişleri yapıldıktan sonra rapor istenen bilgileri listeleyecektir. Raporda yer alan başlıklar ise; seçtiğiniz stokların kodu adı, bu stokların seçilen depoya normal olarak giren ve çıkan miktarı ile kalan miktarı, aynı şekilde konsinye olarak giren ve çıkan miktarı ile kalan miktarı, normal ve konsinye olarak giren, çıkan ve kalan miktarlarının ayrı ayrı toplamları, konsinye miktarların normal miktarlardan çıkarılması sonucunda kalan miktarları ile stokların ana birimi ve satış fiyatı bilgilerinden oluşmaktadır Beden ve Renk Kırılımlı Miktarsal Depo Konsinye Durum Raporu (016260) Bu rapor ile kullanıcılarımız renk ve beden detayına göre takip ettikleri ve bu detaylar doğrultusunda konsinye olarak satın aldıkları ve satışını yaptıkları stokların hareketlerini inceleyebileceklerdir. Raporunuzda, konsinye giriş ve çıkış hareketleri ile kalan stok miktarları renk ve beden kırılımlı olarak dökülecektir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle, beden ve renk kırılımı detaylı konsinye hareketlerini görmek istediğiniz stok kod yapısını ve sonrasında da ilgili konsinye hareketin yapıldığı depo veya depoları seçmeniz istenir. Yaptığınız bu girişler sonucunda rapor alma ekranında yapacağınız seçime göre raporunuz dökülecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 178 Stok Yönetimi

171 Raporunuzda stokların kodu-adı, depo adı ve toplamı, stokların birimi, rengi, bu stokların seçilen depolara göre her bir renk ve beden bazında konsinye olarak giren ve çıkan miktarı ile kalan miktarı, konsinye olarak giren, çıkan ve kalan miktarların toplamları dökülecektir Alternatif Seçimli Raporlar menüsünün bu bölümü alternatif seçimli stok raporlarına ayrılmıştır. Alternatif kavramını kısaca, stok kod yapısında yer alan her bir yapı şeklinde tarif edebiliriz. Programların açıklamalarına geçmeden önce alternatif kavramını ve alternatif seçimli stoklar ile ne şekilde rapor alınacağını biraz açmak istiyoruz. Stok tanıtım kartı bölümünde de değindiğimiz gibi, stoklarınızı maksimum 25 dijit uzunluğunda stok kodları ile programınıza tanıtıyordunuz. Stoklarınıza kodlar verirken, bu kodların, stoklarınızın çeşitli özelliklerini içermesine de dikkat etmeniz gerekiyordu. Dilerseniz açıklamalarımıza bir konfeksiyon firmasının örnek stok kod yapısından yararlanarak devam edelim. Stok Kod Yapısı Örneği: Cins Model Renk Beden Yukarıdaki örnekten de anlaşılacağı gibi stok kodlarının ilk 2 dijiti cins, sonraki 3 dijiti model, dijitleri renk, 9 ve 10. dijitleri de beden koduna ayrılmıştır. Stoklara bu şekilde bir kodlama sistemi oluşturulması ile stok kodları 4 alternatif altında toplanmıştır (1.alternatif cins, 2.alternatif model, 3. alternatif renk, 4. alternatif beden). İşte bu bölümde yer alan programlar yardımıyla, stoklarınızın kod yapısında yer alan her bir yapısı (alternatif) bazında envanter, giriş ve çıkış, dönem bazında giriş ve çıkış ve fiyat raporunu alacaksınız Alternatif Seçimli Stok Envanter Raporu (023461) Alternatif seçimli raporlarımızdan ilki, stok grubu envanter raporudur. Bu rapor ile kod yapısında yer alan dilediğiniz alternatife göre envanter dökümü alabileceksiniz. İlgili programı çağırdığınızda karşınıza parametreler başlıklı bir ekran gelecektir. Şimdi bu ekranda yer alan alanları sıra ile açıklamaya ve envanter raporumuzu dökmeye çalışalım. Grup No: Bir firmada farklı kod yapısına sahip birden fazla stok alternatifi olabilir. Örneğin hiper marketlerde tekstil ürünleri, gıda ürünleri ve dayanıklı tüketim malları için ayrı ayrı stok kod yapıları belirlenip bunlar Stok Yönetimi/Kartlar ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım bölümünden programa girilmiş olabilir. İşte parametreler ekranının bu alanında satır sonu butonunu tıklayarak tanımlı olan stok alternatif isimlerini ekrana getirmeli ve raporunu alacağınız stok alternatifini seçmelisiniz. Alan No: Satır sonu butonunu tıkladığınızda, biraz önce seçtiğiniz stok alternatifine ilişkin her bir alan tanımları burada bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Yine tekstil ürünleri örneğimize dönersek, tekstil ürünlerimizin kod yapısı cins-model-renk-beden yapılarından oluşmaktaydı. İşte bu alanda da, sözünü ettiğimiz yapılar bir pencere içinde karşınıza gelecek ve sizden raporunuzu hangi yapı bazında alacağınız sorulacaktır. İlgili seçiminizi yapınız. İlk Kod: Alternatif seçimli stokunuz için sipariş raporunuzun hangi stokunuzdan başlamasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Son Kod: Alternatif seçimli stokunuz için sipariş raporunuzun hangi stokunuzda son bulmasını istiyor iseniz, ilgili stokunuzun kodunu bu alana girmelisiniz. Kod Yapısı: Eğer belirli kodlar arasında kalan stoklarınızı raporunuza dahil etmek istiyor iseniz, bu stoklarınıza ilişkin kod yapısını da bu alana girebilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 179 Stok Yönetimi

172 Envanter Detayı: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda küçük bir pencere açılacak ve envanteriniz için zaman belirlemesi yapmanız istenecektir. Tarih: Eğer envanter detayı alanında, envanterinizi belirli bir tarih için almak istediğinizi belirtmiş iseniz, bu alana ilgili envanter tarihini giriniz. Eğer envanterinizi son durum veya dönem başı itibari ile alacak iseniz imleç bu alana gelmeyecektir. Depo: Alternatif seçimli envanter raporunuzun hangi depo ile gerçekleşen hareketleri içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. İlgili tercihinizi de belirlediğinizde STOK yönetimi raporunuzu dökecektir. Şimdi raporunuzda yer alan başlıkları sıra ile incelemeye başlayalım. Kodu: Bu alanda ilgili stoklarınızın kodu yer alacaktır. Ancak stok kodları bir bütün halinde değil parçalanmış olarak görüntülenecektir. Örnek vermek gerekirse, P 501 SYH 34 Yukarıdaki stok kodunun kodu alanındaki görüntüsü, alan numarasına göre farklılık gösterecektir. Eğer, Alan no (4), yani beden olarak girilmiş ise stok kodu P501SYH (Beden alanından önceki tüm kodlar yani cins, model ve renk kodları kodu alanında yer alacaktır. Beden kodları ise 1.Gr, 2.Gr... alanlarında, ilgili beden numaralarında mevcut stok kodları ile birlikte yer alacaktır). Alan no (3), yani renk olarak girilmiş ise stok kodu P501 (Renk alanında önceki kodlar yani cins ve model kodları kodu alanında yer alacaktır. Renk kodları ise 1.Gr, 2.Gr...alanlarında ilgili renklerde mevcut stok miktarları ile birlikte izlenebilecektir). Alan no (2), yani model olarak girilmiş ise stok kodu P (Model kodundan önceki kod yani cins kodu alanında yer alacaktır. Model ve renk kodları ise içerdikleri stok miktarları ile birlikte 1.Gr, 2.Gr...alanlarında izlenebilecektir). Alan no (1), yani cins olarak girilmiş ise kodu alanında herhangi bir kod görülmeyecektir. 1. grup yani cins bazında alınan envanter raporunda cins kodları 1.Gr, 2.Gr alanlarında içerdikleri stok miktarları ile birlikte izlenebilecektir. Bu açıklamalarımızı bir de envanter raporu örneği üzerinde verirsek, konuyu tamamen kavramış olacağınız kanısındayız. Örnek aldığımız stok kodumuz; P 501 SYH 36 Envanter raporumuzu 4. alan yani beden bazında aldığımızda, Kodu Toplam 1.Gr 2.Gr P501SYH İlgili stoktan toplam 400 adet elimizde bulunduğunu, bu 400 adet stokun 300 adetinin 36 beden, 100 tanesinin ise 40 beden olduğunu kolayca anlarız. Envanter raporumuzu 3. alan yani renk bazında aldığımızda, Kodu Toplam 1.Gr 2.Gr Vr.15 (9000 Serisi) 180 Stok Yönetimi

173 P MAV SYH İlgili stoktan toplam 400 adet elimizde bulunduğunu, bu 400 adet stoktan 200 adetinin mavi renkte, 200 adetinin de siyah renkte olduğunuz anlarız. Envanter raporumuzu 2. alan yani model bazında aldığımızda, Kodu Toplam 1.Gr 2.Gr P SYH İlgili stoktan toplam 400 adet elimizde mevcut olduğunu bu 400 adet stoktan 100 adetinin 501 model, 300 adetinin de siyah renkte olduğunu anlarız. Envanter raporumuzu 1. alan yani cins bazında aldığımızda ise kodu alanında herhangi bir şey görülemeyecek ancak, 1.Gr, 2.Gr... alanlarında elimizdeki stokların cinsleri örneğin P(pantolon), E(etek), G(gömlek) şeklinde ve stok miktarları ile birlikte izlenebilecektir. Kodu Toplam 1.Gr 2.Gr 3.Gr P E G alan bazında aldığımız yukarıdaki örnek raporumuzda ise elimizde 1000 adet stokumuz bulunduğunu, bunların 400`ünün pantolon, 300`ünün etek diğer 300 adedinin de gömlek olduğunu anlarız. Toplam: İlgili satırdaki alternatif stoklara ait stok miktarı toplamıdır. 1.Gr, 2.Gr...: Bu alanda döküm aldığınız alternatifteki stok miktarlarını alternatif kodu ile birlikte görebileceksiniz. Örneğin beden bazında envanter alıyor iseniz, her bedendeki stok miktarları yine beden kodları ile birlikte bu alanda yer alacaktır Alternatif Seçimli Stok Giriş Raporu (023462) Alternatif seçimli stok raporlarından ikincisi stok giriş raporudur. Bu program yardımı ile, stok girişlerini tanımlı olan alternatifler bazında listeleyebileceksiniz. Programın çalışma şekli alternatif seçimli stok envanter raporu ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrarlamıyoruz Alternatif Seçimli Stok Çıkış Raporu (023463) Bu program ile, stok satışlarınızı stok kod yapısının istediğiniz alternatifine göre alabilirsiniz. Programın çalışma şekli alternatif seçimli stok envanter raporu ile aynıdır. Bu yüzden burada tekrarlamıyoruz Alternatif Seçimli Dönemsel Stok Analizi (023464) Alternatif seçimli stok raporlarından dördüncüsü olan dönemsel stok analizi ile, stoklarınızın, tanımladığımız alternatifler çerçevesinde ve dönem bazında, giren, çıkan ve mevcut miktarları listelenmektedir. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametreler başlıklı bir pencere gelecektir. Bu pencerede yapılacak girişler alternatif seçimli stok envanter raporu ile aynıdır. Bu yüzden direkt olarak rapor başlıklarının açıklamalarına geçiyoruz. Vr.15 (9000 Serisi) 181 Stok Yönetimi

174 Kodu: Bu alanda, stoklarınızın kodları ve dönem başı, giren, çıkan, mevcut haneleri yer alacaktır. Ancak stok kodları bir bütün halinde değil parçalanmış olarak görüntülenecektir. Bu alanla ilgili detaylı açıklamayı alternatif seçimli stok envanter raporu bölümünde örneklerle birlikte verdiğimiz için burada tekrarlamıyoruz. Toplam: İlgili satırdaki seçilmiş stok alternatiflerine ait dönem başı, giren, çıkan ve mevcut stok miktarlarının toplamlarını bu alanda izleyebilirsiniz. 1.Gr, 2.Gr...: Bu alanda, döküm aldığınız alternatifteki stokların dönem başı, giren, çıkan ve mevcut miktarlarını alternatif kodu ile birlikte görebileceksiniz. Örneğin renk bazında analiz alıyor iseniz, her renkteki stokların dönem başı, giren, çıkan ve mevcut miktarları yine renk kodları ile birlikte bu alanda yer alacaktır Alternatif Seçimli Stok İçin Fiyat Raporu (023465) Bu program ile stok fiyatlarını, seçeceğiniz alternatifler bazında listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde, öncelikle rapor parametrelerini belirlemeniz gerekecektir. Rapor parametreleri önceki bölümümüzde açıklanmıştır. Rapor parametrelerini girip, döküm yerini seçtikten sonra, stok alternatifleriniz için fiyat raporunuz listelenecektir Cihaz Hareket Raporları Raporlar menüsünün bu bölümü, cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın hareketlerine ilişkin raporlara ayrılmıştır. Dolayısıyla ilgili stokların depolarınızdaki durumları ile satış karlılıklarını ayrıntılı olarak inceleyebileceksiniz. Bu bölüme girdiğinizde, iki seçenekten oluşan bir alt menüyle karşılaşacaksınız. Şimdi bunların neler olduklarını sırayla inceleyelim Cihaz Miktarsal Depo Durumları (016840) Series 9000 programlarında stoklarınızı cihaz seri numaralarına göre takip edebilmeniz mümkündür. (Bkz. Stok Tanıtım Kartı ve Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartı). Bu rapor, seri numarasına göre takip edilen stokların, depolarınızdaki mevcut olan miktarlarını listeleyecektir. Programa girdiğinizde standart rapor parametrelerinin girileceği ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki stok tarama kriteri ve filtreleri ile ilgili olan parametreler raporlar bölümünün başında açıklanmıştır. Biz bu ekranda sadece, bu rapora özel olan parametreleri açıklayacağız. Rapor Detayı: Cihaz miktarsal depo durumları raporunu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Vr.15 (9000 Serisi) 182 Stok Yönetimi

175 Depo: Cihaz miktarsal depo durumları raporunuzun, stoklarınızın hangi depo yada depolardan gerçekleşen hareketlerini içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ilgili depoyu seçebilirsiniz. Herhangi bir değişik yapılmadığı sürece bütün depolar seçili durumdadır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Evet, parametre girişlerinizi yukarıdaki açıklamalarımız doğrultusunda yaptıktan sonra döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Raporunuzda; cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın kod ve isimleri, seri numaraları, yabancı isimleri, kısa isimleri, barkodları, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları, parametreler ekranından seçtiğiniz depoların adı, depolara giren stok miktarı, depolardan çıkan stok miktarı ve elinizde kalan stok miktarı ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır Cihaz Satış Karlılık Raporu (016845) Cihaz hareket raporları menüsünün ikinci seçeneği cihaz satış karlılık raporudur. Bu rapor, seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların istediğiniz tarihler arasındaki satış karlılıklarını listeleyecektir. Dolayısıyla ilgili stokların size maliyeti ile satışlarınız sonrasındaki karlılık durumlarınızı karşılaştırabilecek ve kar oranınızı görebileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza, hemen hemen tüm raporlarımızda standart olan parametrelerin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden, standart rapor parametrelerinin dışında sadece raporu almak istediğiniz tarih aralığını girmeniz istenir. Başka bir ifade ile cihaz satış karlılık raporunun hangi tarihleri kapsayacağı girilmelidir. Parametre girişleri tamamlanıp döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda aşağıdaki başlıklar yer alır. Stok Kodu: Satış karlılık durumlarını görmek istediğiniz stokların kodu ve adı bu kolonlarda yer alacaktır. Stok kodundan sonraki alanlarda stoklarınızın isim, kısa isim, yabancı isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj vb.) yer alır. Seri No: İlgili stokların seri numaralarını bu kolonda görebilirsiniz. Alınan Tarih: Cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların işletmenize girdiği tarihler bu kolonda sıralanacaktır. Alınan Evrak No: İlgili stokların işletmenize girdiği evrakların numarası bu kolonda yer alır. Alınan Cari Kodu: Cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızı aldığınız carilerin kodu bu kolonda sıralanacaktır. Satılan Tarih: Cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların satışını yaptığınız tarihler bu kolonda sıralanacaktır. Satılan Evrak No: İlgili stokların satışında düzenlenen evrakların numarası bu kolonda yer alır. Vr.15 (9000 Serisi) 183 Stok Yönetimi

176 Satılan Cari Kodu: İlgili seri numaralı stokların satıldığı carilerin kodlarını bu kolonda görebilirsiniz. Alış Fiyatı: İlgili stokların işletmenize girdiği fiyatları bu kolonda yer alır. Satış Fiyatı: İlgili stokların satış fiyatları bu kolonda yer alır. Kar: İlgili stokların satış fiyatı ile alış fiyatı arasında ki tutarlarını, dolayısıyla karınızı bu kolondan izleyebilirsiniz. Kar%: Bu kolona da toplam kar oranlarınız yansıyacaktır Beden Ve Renk Kırılımlı Stok Raporları Önceki bölümlerimizde de açıklamaya çalıştığımız gibi, Series 9000 programlarında stoklarınızı beden ve renk kırılımlarına göre takip edebilmeniz ve bu doğrultuda stoklarınızın durumlarını inceleyebilmeniz mümkündür. Bunun için yapılacak tek işlem stoklarınız için renk ve beden tanımlamalarını programa girmeniz ve stok tanıtım kartından her bir stok için bu tanımlamaları seçmenizdir. Bu bölümde yer alan raporlar ile de, renk ve beden kırılımlarına göre takip ettiğiniz stoklarınızın depodaki durumlarını, hareket detaylarını ve carilerinize yapılan sevkıyatlarınızı detaylı olarak inceleyebileceksiniz Miktarsal Depo Stok Durumları (013190) Bu rapor, renk beden ve asorti tanıtım kartına göre takip edilen stokların, her bir depodaki durumlarını beden, renk ve asorti miktarlarını dikkate alarak listelemektedir. Programa girdiğinizde standart rapor parametrelerinin dışında depo seçimi yapmanız ayrıca isteğinize bağlı olarak raporda asorti kartı ile takip edilen stokların asorti detaylarının ve kırık dağılımlarının yer alıp almayacağını belirtmeniz istenecektir. Asorti kartı ile ilgili detaylar için programınızın Stok/Kartlar ve reçeteler/stok tanıtım Kartları/ Stok asorti tanıtım kartı bölümünden yaralanabilirsiniz. Şimdi sizlere bu ekranda yer alan Asorti toplamlarını ve kırık dağılımları raporla parametresi ile ilgili kısaca bilgi vermek istiyoruz. Bu alanda sizden istenen asorti kartı ile takip edilen stokların raporunuzda yer alıp almayacağını yani ilgili stokların asorti miktarlarının ve asorti kartından arta kalan miktarlarının (kırık dağılımlarının) listelenip listelenmeyeceğini belirtmenizdir. Eğer raporunuzda asorti detaylarının yer almasını istiyor iseniz bu parametrenin başında yer alan kutucuğu işaretlemeniz yeterlidir. Şimdi raporunuzda asorti toplamlarının ve kırık dağılım toplamlarının nasıl belirtileceğini bir örnekle açıklamaya çalışalım; XYZ kodlu stokunuz olduğunu ve bu stokun asorti kartının da aşağıdaki şekilde renk ve beden dağılımları olduğunu düşünelim Kırmızı Sarı Siyah Mavi Daha sonra ilgili stoktan her renk ve beden için aşağıdaki miktarlar kadar stok alımı yapılsın. Toplam Kırmızı Sarı Siyah Mavi Vr.15 (9000 Serisi) 184 Stok Yönetimi

177 Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Bu durumda XYZ stokunun her renk ve bedeninden, asorti tanıtım kartından girilen miktarlardan 2 adet fazlasının alınmış olduğunu görüyoruz. Örneklerimizi dikkatli inceleyecek olursak kırmızı renkli 36, 38 ve 40 beden XYZ kodlu stokun asorti kartındaki miktarları 10, alınan miktarları ise 12 adet olarak girilmiştir. Aynı şekilde diğer renk ve bedenler içinde miktarlar farklıdır. Dolayısıyla bu 2 adet ilgili stok için asorti kartı dışında kalacak ve kırık miktar olarak düşünülecektir. Bu durumda yukarıdaki örneğimize göre raporumuzda ilgili stok için giren asorti miktarı 1 olacak, her renk ve beden için kırık dağılım 2 adet olarak belirtilecektir. Evet, bu açıklamalarımızı dikkate alarak raporunuzu listeleyebilirsiniz. Stok Kodu: Parametreler ekranından yaptığınız seçim doğrultusunda stoklarınızın kodları bu kolonda yer alacaktır. Stok kodundan sonraki alanlarda stoklarınızın isim, kısa isim, yabancı isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon, ambalaj vb.) yer alır. Depo Adı: Bu kolonda parametreler ekranından seçilen depoların isimleri alt alta yer alacaktır. Bundan sonra açıklayacağımız alanlarda, ilgili satırdaki depoda bulunan bedenli ve renk detaylı stokların rakamları yer alacaktır. Depo Toplamı: Stoklarınızın depolardaki toplam miktarıdır. Birimi: Raporda yer alan stokların birimleridir. Depo Asorti toplamı: Raporda asorti kartına göre takip edilen stoklar var ise ayrıca parametreler ekranından Asorti toplamlarını ve kırık dağılımları raporla parametresi, seçilmiş ise ilgili stokların depolar bazındaki asorti miktarları bu kolonda yer alır. Bizim örneğimize göre bu kolonda merkez depo için 1 rakamı yazılmalıdır. Bundan sonraki alanlarda stoklarınızı renk, beden, asorti kodlarına göre takip ediyorsanız Renk, Bdn1, Bdn2 BdnN şeklinde kolon başlıkları göreceksiniz. Bu başlıkların her biri, renk kartından ve beden kartından tanımlı olan kırılımlara denk gelmektedir. Örneğin beden kartından A beden kodu için 36, 38 ve 40 girişleri yaptıysanız ve incelemekte olduğunuz stokun tanıtım kartından beden kodu A verilmiş ise, Bdn1 kolonunu 36 beden, Bdn2 kolonunu 38 beden, Bdn3 kolonunu 40 beden olarak yorumlamanız gerekir. Bu kolon başlıklarının altındaki rakamlar stok depo adı kolonunda görülen depo ismi ile birlikte yorumlandığında, ilgili stokun, ilgili depodaki her bir renk ve bedenden mevcut miktarı ortaya çıkacaktır. Asorti kartı ile takip edilen stoklar içinde bu kolonlara da kırık olan miktarları yansıyacaktır. Örneğimize göre bu kolonlara yansıması gereken miktar 2 dir. Aşağıda örnek ekrandan da bu rakamlar izlenebilir. Ekrandan gördüğünüz üzere BYNETK001 kodlu stok sadece beden ve renk koduna göre takip edilmekte olup dolayısıyla asorti detaylarına ilişkin herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Sadece beden ve renk detaylarına ilişkin miktarları belirtilmiştir. Bizim örnek aldığımız XYZ kodlu stok ise, asorti kartına göre takip edildiğinden asorti miktarı merkez depo için 1 adet olarak belirtilmiş, beden Vr.15 (9000 Serisi) 185 Stok Yönetimi

178 detaylarına da asorti miktarından arta kalan kırık miktarları yazılmıştır. Örneğimize göre her beden ve renk için kırık miktar 2 adettir. Daha sonra diğer depodaki bilgilere geçilmiştir. Raporunuzda görülen Bdn başlıklı kolonlar, beden tanıtım kartından girilen kırılımlar kadar artabilir. Raporunuzun en son kolonunda ise renklerine göre stoklarınızın toplamını görebilirsiniz Dönem Bazında Miktarsal Stok Durum Raporu (013523) Bu rapor ile kullanıcılarımız, parametreler ekranından yapacakları seçimler doğrultusunda, renk ve beden detaylı olarak takip ettikleri stokların istedikleri dönemler arasında ve istedikleri depolardaki dönem başı ve dönem sonu mevcudu ile dönem içinde, giren ve çıkan miktarlarını beden ve renk bazında ayrı ayrı listeleyebilme imkânına sahip olacaklardır. Böylece stoklarının, hangi bedeninin hangi renginden hangi depoda ne miktarda stok girişi olduğunu, ne miktarda stok çıkışının yapıldığını, renk bazında mevcut miktarlarının ne kadar olduğunu tüm ayrıntılarıyla izleyebileceklerdir. Rapor için sizden sadece, sıralama şekli alanında ki tercihiniz doğrultusunda, Stoklarınızı seçmeniz, Raporunuzu hangi detayda alacağınızı belirlemeniz, Hangi dönemler arasındaki stok miktarlarını listeleyeceğini seçmeniz ve Raporda hangi depoların baz alınacağını belirlemeniz istenecektir. Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra raporunuz istediğiniz detayları size listeleyecektir. Raporunuzda yer alacak stokların her biri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Öncelikle bir stokun, seçilen depolardaki giren çıkan ve mevcut olan miktarları renk ve beden detaylı olarak listelenecek daha sonra da diğer stoklar tek tek listelenerek döküm tamamlanacaktır İki Tarih Arası Miktarsal Stok Durum Raporu (013525) Bu raporun mantığı Dönem bazında miktarsal stok durum raporu (013523) ile aynıdır. Tek farkı, raporu dönem bazında değil de iki tarih arasında vererek miktarsal olarak stokların dökümünü almanızı sağlamaktır. Bunun için yapmanız gereken, parametre ekranından Stoklarınızı seçmeniz, Raporda hangi depoların baz alınacağını belirlemeniz ve Hangi tarihler arasındaki stok miktarlarını listeleyeceğini seçmeniz istenecektir. Parametre girişleriniz tamamlandıktan sonra raporunuz istediğiniz detayları size listeleyecektir. Raporunuzda yer alacak stokların her biri ayrı ayrı değerlendirilecektir. Öncelikle bir stokun, seçilen depolardaki giren çıkan ve mevcut olan miktarları renk ve beden detaylı olarak listelenecek daha sonra da diğer stoklar tek tek listelenerek döküm tamamlanacaktır Miktarsal Stok Hareket Ekstresi (013211) Bu ekstre ile renk ve beden kırılımlarına göre takip ettiğiniz herhangi bir stokunuzun, dilediğiniz tarihler arasında gerçekleşen giriş-çıkış hareketlerini, bu giriş ya da çıkışların hangi carilere yapıldığını, hangi depolardan yapıldığını, tutarsal değerlerini, renk ve beden detaylarına göre hareket miktarlarının nasıl bir dağılım gösterdiğini ve bunun gibi birçok detayı listeleyebilirsiniz. Ekstrede yer alan bilgiler, irsaliyeler, faturalar ve depo fişleri baz alınarak hazırlanmıştır. Programa girdiğinizde öncelikle miktarsal hareketleri listelenecek stoku seçmeniz, bu stokun hangi tarihler arasındaki hangi depodaki hareketlerinin hangi döviz cinsine göre listeleneceğini belirtmeniz istenir. Rapor parametrelerini girdikten sonra ilgili stokunuzun hareketleri listelenmeye başlayacaktır. Tarih: Stokunuzun hareket gördüğü (giriş-çıkış hareketi) tarihler bu alanda yer almaktadır. Vr.15 (9000 Serisi) 186 Stok Yönetimi

179 C/H Kodu: İlgili tarihte, stokunuzun hangi cari hesap ile alış veya satış işlemi gördüğü bu alanda yer almaktadır. C/H Adı: Stokunuzun alış veya satışının yapıldığı cariye ait cari hesap unvanıdır. Cari hesap adından sonra, ilgili carinin kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi yer alacaktır. Açıklama: İrsaliye veya faturalardan girilen açıklamalar bu alanda yer alacaktır. Evrak Tipi: Bu alanda, ilgili tarihteki stok hareketinin hangi evrak ile gerçekleştiğini (irsaliye, fatura, depo fişi gibi) görebilirsiniz. Evrak No: Stok giriş-çıkış hareketinin gerçekleştiği evrak numarasıdır. Fatura No: Stok giriş-çıkış hareketi fatura ile kesinleşmişse, faturanın seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Tipi: İlgili satırdaki hareketin stok girişi mi, (G), yoksa stok çıkışı mı, (Ç) olduğunu, yani hareketin tipini bu alanda göreceksiniz. Cinsi: Stok giriş veya çıkış hareketinin cinsi (toptan, perakende, iade, transfer veya konsinye) bu alanda yer alacaktır. Dvz ve Kur: Stok giriş veya çıkış hareketinin hangi döviz cinsine göre gerçekleştiğini ve ilgili döviz cinsinin o günkü kur değerini bu kolonlardan izleyebilirsiniz. Brüt Fiyat: İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi brüt fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz. Net Fiyat: İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi net fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz (net fiyat brüt fiyattan iskontoların çıkarılıp, masrafların eklenmesi ile hesaplanır). Giren: İlgili tarihteki hareket stok girişiyse, giren stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında giren stok miktarlarını görebilirsiniz. Depo: Stok girişinin yapıldığı depo numarasıdır. Brüt Tutar: Brüt Fiyat * Giren miktardır. Iskonto: İlgili tarihteki giriş hareketi için hesaplatılan iskontolar bu alanda yer alır. Masraf: İlgili tarihteki giriş hareketi için hesaplatılan masrafları bu alanda görebilirsiniz. Net tutar: Net Fiyat * giren miktardır. Çıkan: İlgili tarihteki hareket stok çıkışıysa, çıkan stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında çıkan stok miktarlarını görebilirsiniz Depo: Stok çıkışının yapıldığı depo numarasıdır. Brüt Tutar: Brüt Fiyat * Çıkan olarak tanımlayabiliriz. Iskonto: İlgili tarihte gerçekleşen stok çıkış hareketi için hesaplatılan iskontolar bu alanda yer alır. Vr.15 (9000 Serisi) 187 Stok Yönetimi

180 Masraf: İlgili tarihte gerçekleşen stok çıkış hareketi için hesaplatılan masrafları bu alanda görebilirsiniz. Net tutar: Net Fiyat * Çıkan formülü ile ifade edebiliriz. Kalan: Stokunuzun depoda kalan miktarını ana birim cinsinden bu alanda göreceksiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında kalan stok miktarlarını görebilirsiniz. Kabul/Sevk Tarihi: İlgili satırdaki hareket stok girişi ise, alış stokların işletmeye kabul edildiği tarih, çıkış hareketiyse sevk edildiği tarih bu alanda görülecektir. Renk: Renk detayına göre takip ettiğiniz stoklarınızın renk detayları bu kolonda alt alta sıralı olarak yer alacaktır. Dolayısıyla İlgili satırdaki stokunuzun tanıtım kartından belirtilen renkleri de bu kolona otomatik olarak yansıyacaktır. Beden1 40: Bu kolonlarda ise 1- den 40 kadar stoklarınızın beden tanımlamaları yer alacak ve stoklarınızın hangi bedenden ve renkten ne miktarda bulunduğu bu kolonlara yansıyacaktır. Renk Toplamı: Renk detayına göre takip ettiğiniz stokların renklerine göre toplam miktarları bu başlık altında sıralanacaktır. Başka bir ifade ile hangi renkten ne miktarda stokun bulunduğunu bu kolondan izleyebilirsiniz Genel Stok Hareket Raporu (013301) Bu rapor ile tüm stoklarınızın giriş-çıkış hareketlerini, renk ve beden detayına göre tarih sırasında ve topluca listeleme imkânını bulacaksınız. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki stok tarama kriteri ve filtreleri ile ilgili olan parametreler raporlar bölümünün başında açıklanmıştır. Diğer parametreleri ise şöyle özetleyebiliriz; İlk Tarih-Son Tarih: Stok hareket raporunun stoklarınızın hangi tarih aralığındaki hareketini içermesini istiyorsanız, bu alanlara rapora dahil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz. Depo Transfer Detayı Dökülsün Mü?: Depolar arası sevk fişleri ile gerçekleşen hareket satırlarında, depo transfer detaylarının (giren, giren depo, çıkan, çıkan depo, brüt tutar, net tutar gibi) yer alıp almayacağını bu alanda belirtilecektir. Döviz Cinsi: Bu alanda da sizden istenen raporunuzu hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi seçmenizdir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Genel hareket raporunda yer alan bilgiler, miktarsal hareket raporu ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark, miktarsal hareket raporunun tek bir stoku, genel hareket raporununsa tüm stokları kapsamasıdır. Bir de genel hareket raporunda hareketlere ilişkin parti kodu, lot no, ödeme planı, açıklama/iş emri bilgileri de yer alır Standart Mal Kabul Raporu (013511) Bu rapor ile de, irsaliye ve fatura karşılığında carilerden aldığınız renk ve beden detayına göre takip edilen stoklar kırılımlarına göre listeleyeceksiniz. Raporunuzda, mal kabul işlemi için uygulanan masraflar ve iskontolar da yer almaktadır. Bu raporda cari iade edilen stoklarda yer alacaktır. Raporunun alınış şekli ve parametre girişleri bir önceki bölümde açıkladığımız Standart sevkıyat Vr.15 (9000 Serisi) 188 Stok Yönetimi

181 raporu ile aynıdır. Aralarındaki tek fark, bu raporda kabul edilen stoklar listelenirken diğerinde sevk edilen stoklar baz alınmaktadır Standart Sevkıyat Raporu (013521) Bu raporda, irsaliye ve faturalar ile cari firmalarınıza sevk edilen renk ve beden detayına göre takip ettiğiniz stoklarınızı kırılımlarına göre listeleyeceksiniz. Raporunuzda, sevkıyat işlemi için uygulanan masraflar ve iskontolar da yer almaktadır. Bu raporda cari firmalardan size yapılan sevkıyatlar da (örneğin iadeler) yer alacaktır. Ancak rapor almadan önce parametre girişlerinin yapılması gerekmektedir. Bunların neler oldukları aşağıda detaylı olarak açıklanmıştır. Kodu-Adı: Bu alanda da sizden, raporunuzda baz alınacak cariyi seçmeniz beklenecektir. İlk-Son Tarih: Bu alanda da yapmanız gereken raporunuzun hangi tarih aralığındaki beden ve renk kırılımlı stokların sevkıyatlarını listeleyeceğini belirtmenizdir. Depo: Raporda baz alınacak depoyu satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden seçebilirsiniz. Eğer raporunuzun bütün depoları kapsamasını istiyorsanız bu alandaki tercihiniz Genel olmalıdır. Sor. Mer. Seç: Standart sevkıyat raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre sınırlamak istiyor iseniz öncelikle bu alanı evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezlerini seçmelisiniz. Raporunuzda sorumluluk merkezi detaylarının yer almasını istemiyorsanız bu durumda bu alan Hayır olarak belirtilmeniz yeterli olacaktır. Sorumluluk Merkezleri: Bir önceki alanı evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden raporunuzda baz alınacak Sorumluluk merkezini/merkezlerini seçmeniz beklenecektir. Döviz Cinsi: Bu alanda da yapmanız gereken raporda baz alınacak döviz cinsini satır sonu butonu tıklayıp açılacak pencereden seçmenizdir. Ana döviz cinsi, alternatif döviz cinsi, orijinal döviz cinsi gibi. Parametre girişlerinden sonra raporunuz döküm yeri tercihinize göre listelenecektir. Raporda carilerinize, belirttiğiniz tarihler arasında, seçtiğiniz depodan ve sorumluluk merkezlerinden istediğiniz döviz cinsi baz alınarak renk ve beden detaylı takip edilen stokların sevkıyatları listelenecektir. Raporunuzda, sevkıyatın yapıldığı evraklar detayları ile birlikte yer almaktadır. Sevkıyatın gerçekleştiği fatura yada irsaliye evrakının tarihi, sevk edilen stok kodu ve adı, evraktan girilen açıklama, evrakın tipi (irsaliye mi yoksa fatura mı olduğu), evrak numarası, evrakın giriş mi yoksa çıkış evrakımı olduğu, evrakın cinsi (toptan, perakende), döviz cinsi ve döviz kuru, sevk edilen stokların brüt ve net fiyatları ile giren ve çıkan miktarları, iade mi yoksa normal mi olduğu yer alacaktır. Ayrıca stoklarınızın renk ve beden detayları miktarları ile birlikte renk toplamları da ayrı ayrı kolonlarda listelenecektir Transfer Detaylı Miktarsal Satış Raporu (013524) Bu rapor ile kullanıcılarımız; parametreler ekranından yapacakları seçimler doğrultusunda, renk ve beden detaylı olarak takip ettikleri stokların, seçecekleri depolardaki hareketlerini miktar bazında inceleyebileceklerdir. Dolayısıyla hangi depoya, hangi stokun, hangi renk ve bedeninden ne miktarda stok girişi olmuş, aynı zamanda ne kadar çıkış yapılmış, bunun yanı sıra ne miktarda depolar arasında transfer işlemi gerçekleştirilmiş gibi sorulara tek bir ekrandan cevap bulacaklardır. Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen; Raporunuza hangi stokları dahil edeceğinizi, Raporunuzu hangi detayda almak istediğinizi, Hangi tarih aralığına ait stok hareket miktarlarını incelemek istediğinizi, Vr.15 (9000 Serisi) 189 Stok Yönetimi

182 Hangi depolara ait stokların raporda dikkate alınacağını belirtmenizi ve seçilen depolardaki stok hareketlerinin her bir depo için ayrı ayrı mı listeleneceğini yoksa tek bir depo olarak düşünülüp hareketlerin tek bir depoya aitmiş gibi mi listeleneceğini belirtmenizi Raporlarda renk ve beden detaylı olarak takip edilmeyen stok hareketlerinin incelenip incelenmeyeceğini, En son olarak da seçilen depolarda sıfır yada eksi miktarlı olan stokların döküme dahil olup olmayacağını belirtmenizdir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz istediğiniz detayları size sunacaktır. Öncelikle seçilen stokların kodu, adı ve seçilen depolar belirtilecek, daha sonra da stokların renk ve beden detayları sıralanacaktır Bundan sonraki kolonlarda da stokların hareket detaylarına yer verilecektir. Şöyle ki, stokların seçilen depolarda dönem başında hangi renk ve bedeninden ne miktarda olduğu, net giren miktarı, depolar arası transferle giren ve çıkan miktarı, net olarak ne miktarda satış yapıldığı ve dönem sonu mevcudunun ne miktarda olduğu bilgisi her depo için ayrı ayrı sıralanacaktır Cari detaylı stok durum raporu(depolar yan yana) (19602) V15 serisi programlarımızın Stok yönetiminin Raporlar/Beden ve renk kırılımlı stok raporları menüsüne Cari detaylı stok durum raporu (Depolar yan yana) (19602) başlıklı rapor eklenmiştir. Amacımız; seçilen depolarda renk ve beden detaylı olarak listelenen stokların alınan ve verilen sipariş miktarlarının listelenip karşılaştırılması sonrasında da net kalan miktarının ne kadar olduğunun kullanıcılarımıza sunulmasıdır. Rapor çalıştırıldığında öncelikle sizden istenen Rapora hangi stokları dahil edeceğinizi Raporu hangi detayda almak istediğinizi Raporu cari detaylı dökecek iseniz hangi cariler için listeleyeceğinizi Raporda stokların hangi depolardaki ve hangi tarih aralığındaki hareketlerine yer vereceğinizi Raporu cari detaylı döküp dökmeyeceğinizi Raporda renk ve beden detaylı olarak takip edilmeyen stok hareketlerinin incelenip incelenmeyeceğini, En son olarak da seçilen depolarda sıfır yada eksi miktarlı olan stokların döküme dahil olup olmayacağını belirtmenizdir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz istediğiniz detayları size sunacaktır. Öncelikle seçilen stokların kodu ve adı belirtilecek, akabinde de renk ve beden detayları sıralanacaktır Bundan sonraki kolonlarda da seçilen her bir depo için stokların alınan ve verilen sipariş miktarları ile mevcut miktarlarının ne kadar olduğu belirtilip karşılaştırması yapılacak ve depodaki sok toplamının ne kadar olduğu belirtilecektir. Bu ayrıntılar seçilen her depo için ayrı ayrı listelenecek en son kolonda da stokların kalan miktarları sunulacaktır Asorti Detaylı Stok Raporları Bu bölümde yer alan raporlar ile asorti kartına göre takip edilen stoklar için, çeşitli detaylarda hazırlanmış dökümler alınacaktır. Şimdi bunların neler olduklarını sırasıyla incelemeye çalışalım Asorti Detaylı Miktarsal Stok Hareket Ekstresi (013212) Bu ekstre ile asorti kartına göre takip ettiğiniz herhangi bir stokunuzun, dilediğiniz tarihler arasında gerçekleşen giriş-çıkış hareketlerini, bu giriş ya da çıkışların hangi carilere yapıldığını, hangi depolardan yapıldığını, tutarsal değerlerini, renk ve beden detaylarına göre kırık miktarlarının nasıl bir dağılım gösterdiğini ve bunun gibi birçok detayı listeleyebilirsiniz. Programa girdiğinizde öncelikle asorti detaylı miktarsal hareketleri listelenecek stoku seçmeniz, bu stokun hangi tarihler arasındaki ve hangi depodaki hareketlerinin listeleneceğini belirtmeniz istenir. Eğer raporunuzu sorumluluk Vr.15 (9000 Serisi) 190 Stok Yönetimi

183 merkezlerine göre sınırlamak isterseniz aynı ekrandan sorumluluk merkezi seç alanını evet olarak belirtip bir sonraki alandan sorumluluk merkezlerinizi seçmelisiniz. Bu ekranda, en son giriş yapılacak parametre raporun hangi döviz cinsine göre listeleneceğinin belirtilmesidir. Rapor parametrelerini girdikten ilgili stokunuzun hareketleri asorti detaylı olarak listelenmeye başlayacaktır. Tarih: Stokunuzun hareket gördüğü (giriş-çıkış hareketi) tarihler bu alanda yer almaktadır. C/H Kodu: İlgili tarihte, stokunuzun hangi cari hesap ile alış veya satış işlemi gördüğü bu alanda yer almaktadır. C/H Adı: Stokunuzun alış veya satışının yapıldığı cariye ait cari hesap unvanıdır. Cari hesap adından sonra, ilgili carinin kartından girilen sektör, grup, temsilci ve bölge kodları ile kayıt tarihi yer alacaktır. Açıklama: İrsaliye veya faturalardan girilen açıklamalar bu alanda yer alacaktır. Evrak Tipi: Bu alanda, ilgili tarihteki stok hareketinin hangi evrak ile gerçekleştiğini (irsaliye, fatura, depo fişi gibi) görebilirsiniz. Evrak No: Stok giriş-çıkış hareketinin gerçekleştiği evrak numarasıdır. Fatura No: Stok giriş-çıkış hareketi fatura ile kesinleşmişse, faturanın seri ve sıra numaraları bu alanda yer alacaktır. Tipi: İlgili satırdaki hareketin stok girişi mi, (G), yoksa stok çıkışı mı, (Ç) olduğunu, yani hareketin tipini bu alanda göreceksiniz. Cinsi: Stok giriş veya çıkış hareketinin cinsi (toptan, perakende, iade, transfer veya konsinye) bu alanda yer alacaktır. Brüt Fiyat: İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi brüt fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz. Net Fiyat: İlgili stokun, ilgili satırdaki hareketinin hangi net fiyat ile gerçekleştiğini bu kolonda görebilirsiniz (net fiyat brüt fiyattan iskontoların çıkarılıp, masrafların eklenmesi ile hesaplanır). Giren: İlgili tarihteki hareket stok girişiyse, giren stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında giren stok miktarlarını görebilirsiniz. Depo: Stok girişinin yapıldığı depo numarasıdır. Giren Asorti Miktarı: İlgili satırdaki stokunuzun deponuza giren miktarına bağlı olarak asorti miktarı otomatik olarak hesaplanıp bu kolona yansıyacaktır. Brüt Tutar: Brüt Fiyat * Giren miktardır. Iskonto: İlgili tarihteki giriş hareketi için hesaplatılan iskontolar bu alanda yer alır. Masraf: İlgili tarihteki giriş hareketi için hesaplatılan masrafları bu alanda görebilirsiniz. Net Tutar: Net Fiyat * giren miktardır. Vr.15 (9000 Serisi) 191 Stok Yönetimi

184 Çıkan: İlgili tarihteki hareket stok çıkışıysa, çıkan stok miktarını, ana birim cinsinden bu alanda görebilirsiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında çıkan stok miktarlarını görebilirsiniz Çıkan Asorti Miktarı: İlgili satırdaki stokunuzun deponuzdan çıkan miktarına bağlı olarak çıkışı yapılan stokun asorti miktarı otomatik olarak bu kolona yazılacaktır. Depo: Stok çıkışının yapıldığı depo numarasıdır. Brüt Tutar: Brüt Fiyat * Çıkan olarak tanımlayabiliriz. Iskonto: İlgili tarihte gerçekleşen stok çıkış hareketi için hesaplatılan iskontolar bu alanda yer alır. Masraf: İlgili tarihte gerçekleşen stok çıkış hareketi için hesaplatılan masrafları bu alanda görebilirsiniz. Net tutar: Net Fiyat * Çıkan formülü ile ifade edebiliriz. Kalan: Stokunuzun depoda kalan miktarını ana birim cinsinden bu alanda göreceksiniz. Eğer bu stokunuzun 2., 3. ve 4. birimleri de varsa, bundan sonraki alanlarda, bu birimler bazında kalan stok miktarlarını görebilirsiniz. Kabul/Sevk Tarihi: İlgili satırdaki hareket stok girişi ise, alış stokların işletmeye kabul edildiği tarih, çıkış hareketiyse sevk edildiği tarih bu alanda görülecektir. Renk: Renk detayına göre takip ettiğiniz stoklarınızın renk detayları bu kolonda alt alta sıralı olarak yer alacaktır. Dolayısıyla İlgili satırdaki stokunuzun tanıtım kartından belirtilen renkleri de bu kolona otomatik olarak yansıyacaktır. Beden1 40: Bu kolonlarda 1-'den 40 kadar stoklarınızın beden tanımlamaları yer alacaktır Dolayısıyla asorti kartına göre takip ettiğiniz stoklarınızın kırık miktarları beden ve renklerine göre bu kolonlara yansıyacaktır. Renk Toplamı: Asorti kartına göre takip ettiğiniz stokların kırık miktarlarının renk toplamları bu başlık altında sıralanacaktır. Başka bir ifade ile hangi renkten ne miktarda kırık stok bulunduğunu bu kolondan izleyebilirsiniz Asorti Detaylı Genel Stok Hareket Raporu (013303) Bu rapor ile tüm stoklarınızın giriş-çıkış hareketlerini, renk/beden detayına ve asorti miktarlarına göre tarih sırasında ve topluca listeleme imkânı bulacaksınız. Programa girdiğinizde rapor parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşacaksınız. Bu ekrandaki stok tarama kriteri ve filtreleri ile ilgili olan parametreler raporlar bölümünün başında açıklanmıştır. Diğer parametreleri ise şöyle özetleyebiliriz; İlk Tarih-Son Tarih: Stok hareket raporunun stoklarınızın hangi tarih aralığındaki hareketini içermesini istiyorsanız, bu alanlara rapora dahil edilecek ilk ve son hareketin tarihini girebilirsiniz. Depo Transfer Detayı Dökülsün Mü? Depolar arası sevk fişleri ile gerçekleşen hareket satırlarında, depo transfer detaylarının (giren, giren depo, çıkan, çıkan depo, brüt tutar, net tutar gibi) yer alıp almayacağı bu alanda belirtilecektir. Sor. Mer. Seç: Raporunuzu sorumluluk merkezlerine göre sınırlamak istiyor iseniz öncelikle bu alanı evet olarak belirtip bir sonraki alandan da sorumluluk merkezlerini seçmelisiniz. Raporunuzda sorumluluk merkezi detaylarının yer almasını istemiyorsanız bu durumda bu alan Hayır olarak belirtilmeniz yeterli olacaktır. Vr.15 (9000 Serisi) 192 Stok Yönetimi

185 Sorumluluk Merkezleri: Bir önceki alanı evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden raporunuzda baz alınacak Sorumluluk merkezini/merkezlerini seçmeniz beklenecektir. Döviz Cinsi: Bu alanda da sizden istenen raporunuzu hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi seçmenizdir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Asorti Detaylı Genel Hareket Raporunda yer alan bilgiler, miktarsal hareket raporu ile hemen hemen aynıdır. Aralarındaki en önemli fark, miktarsal hareket raporunun tek bir stoku, genel hareket raporununsa tüm stokları kapsamasıdır. Bu raporda da stokların kodu, adı, ilişkili olduğu carinin kodu, adı, evrak tipi (fatura,irsaliye), evrak numarası ve belge numarası, fatura numarası, ilgili evrak ile stok girişi mi yoksa çıkışı mı yapıldığı, stok döviz cinsi ve kuru, evrakın cinsi (toptan, perakende, hal vb.) ilgili evrak ile giriş yada çıkışı yapılan stokların brüt ve net fiyatları, giriş yada çıkışı yapılan stokların birimi, giren miktarı, eğer stoklar asorti kartına göre takip ediliyor ise giren miktara göre asorti miktarı, çıkan miktarı ve bu miktar doğrultusunda çıkan asorti miktarı, ödeme planı ve bundan sonraki kolonlarda listelenen stokların renk ve bedenlerine göre ayrı ayrı toplamları yer alacaktır. Bu kolonlarla ilgili detaylar için Asorti detaylı miktarsal stok hareket ekstresinden yararlanabilirsiniz Asorti Detaylı Standart Mal Kabul Raporu (013522) Bu rapor ile de irsaliye ve faturalar ile carilerinizden kabul edilen asorti detaylı stoklarınızı listeleyeceksiniz. Raporunuzda, mal kabul için uygulanan masraflar ve iskontolar da yer almaktadır. Ayrıca cari firmalardan size iade edilen stoklar da bulunmaktadır. Bu raporun da beden ve renk kırılımlı Standart mal kabul raporundan tek farkı, kolon başlıklarında listelenen stoklar için asorti giren ve çıkan kolonlarının yer almasıdır. Dolayısıyla asorti kartına göre takip edilen stoklar için bu kolonlara asorti giren ve çıkan miktarları yansıyacaktır. Renk ve beden kırılımlarının yer aldığı kolonlarda ise asorti miktarından arta kalan miktarları yer alacaktır. Bundan dolayı bu raporu detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Beden ve renk kırılımlı Standart sevkıyat raporundan yararlanabilirsiniz Asorti Detaylı Standart Sevkıyat Raporu (013512) Bu rapor ile irsaliye ve faturalar ile cari firmalarınıza sevk edilen asorti detaylı stoklarınızı listeleyeceksiniz. Bu raporun Beden ve renk kırılımlı Standart sevkıyat raporundan tek farkı, kolon başlıklarında listelenen stoklar için asorti giren ve çıkan kolonlarının yer almasıdır. Dolayısıyla asorti kartına göre takip edilen stoklar için bu kolonlara asorti giren ve çıkan miktarları yansıyacaktır. Renk ve beden kırılımlarının yer aldığı kolonlarda ise asorti miktarından arta kalan miktarları yer alacaktır. Bundan dolayı bu raporu detaylı olarak anlatma gereği duymuyoruz. Daha geniş bilgi için Beden ve renk kırılımlı Standart sevkıyat raporundan yararlanabilirsiniz Satış Fiyatı Kontrol Raporu (018100) Bu rapor, dilediğiniz carilere, dilediğiniz stoklardan ve yine gireceğiniz tarih aralığında yapılan satışları evrak detayları ile birlikte listeleyecektir. Raporun önemli bir özelliği, gerçekleşen satış hareketlerini listelemeden önce, stoklarınızın kartlardaki veya fiyat değişikliği evrakındaki satış fiyatlarını ve yine kartlardan girilen iskonto oranlarını da listelemesidir. Böylece kartlardaki satış detayları ile evraklardan gerçekleşen satış detaylarını karşılaştırmanıza, aradaki farkları izlemenize olanak tanınacaktır. Bu raporun en önemli parametresi karşılaştırmadır. Stok hareket evraklarındaki satış fiyatlarını stok kartlarındaki fiyatlar veya fiyat değişiklik evrakındaki fiyatlar ile karşılaştırabilirsiniz. Karşılaştırma opsiyonunu stok kartından seçerseniz, evrak satış fiyatları ile stok kartlarındaki satış fiyatları raporda yer alır. Karşılaştırma için baz alınacak fiyatı fiyat değişikliğinden seçerseniz, stok satış tarihine doğru Vr.15 (9000 Serisi) 193 Stok Yönetimi

186 geri dönülerek, o tarihteki fiyat değişikliği evrakları taranır ve raporda stoklarınızın evraktaki satış fiyatları ile satış tarihindeki fiyat değişik evrakında yer alan fiyatları listelenir. Karşılaştırmanın neye göre yapılacağını bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçebilirsiniz. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgileri şöyle özetleyebiliriz; satışı yapılan stokların kod, isim, yabancı isim, kısa isim ve barkodları, muhasebe hesap kodları, kartlardan girilen tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), hareket tarihleri, hareket evraklarının numarası, hareket tipi, evrak tipi, evrak cinsi, iade/normal özelliği, satış yapılan carilere ait kod, isim, kısa isim, sektör, grup, temsilci, bölge kodları ve kayıt tarihi, hareketin gerçekleştiği depo adı, stokların kartlardaki veya fiyat değişikliği evrakındaki satış fiyatları, satış miktarları, evrakta geçerli olan satış fiyatları, kart ve evraktaki fiyatların fark tutarı, evraktan yapılan iskonto tutarları(1 5), kartlardaki iskonto tutarları(1 5) ve bunların farkı, kart ve evraklardaki masraf tutarları (1 4) ve bunların fark tutarları Eksiye Seviyeye Düşen Stoklar Raporu (013180) Bu program, istediğiniz bir zaman diliminde (belli bir tarih veya son durum olabilir), istediğiniz depoda eksiye düşen stoklarınızın dökümünü vermektedir. Rapor alabilmek için stok tarama kriteri ve filtrelerinden yararlanabilir, stok kod aralığı veya kod yapısı ile, rapor detayını ve raporunuzun hangi deponun baz alınacağını seçebilir, hangi zaman diliminde (dönem başı, belli tarih veya son durum) eksiye düşen stoklarınızı listeleyeceğinizi seçebilirsiniz. Rapor parametreleri girildikten sonra eksiye düşen stoklarınız kod, isim, kısa isim, yabancı isim, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.) ve miktarları ile beraber listelenecektir Hareket Görmeyen Stoklar Raporu (013400) Bu rapor ile, belirli bir süre hiç hareket görmeyen stoklarınızı, bu stokların son hareket tarihleri ve hareket tipinin ne olduğunu (giriş mi, çıkış mı?) listeleme imkanı bulacaksınız. İlgili programa girdiğinizde, karşınıza parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekrandan girilebilecek parametreler aşağıda açıklanmıştır; Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri: 1 Kod Filtreleri Bu ekrandaki ilk buton kod filtreleridir. ALT+K tuşlarına basıldığında ya da bu buton tıklandığında, parametreler ekranındaki bütün sıralama şekli kodlarına ilişkin kriterlerin girileceği başka bir ekranla karşılaşacaksınız. Bu ekrandan raporunuz için seçtiğiniz sıralama şekline göre kriterler girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini ana sağlayıcı seçtiyseniz, bu ekranda ana sağlayıcı satırına inip, büyük eşitküçük eşit ve kod yapısı kriterlerini girebilirsiniz. Alan Açıklaması Büyük Küçük Kod Tersi Eşit Eşit Yapısı Ana Sağlayıcı ANA70 ANA99 Hayır Yukarıdaki gibi bir giriş yapıldığında, ana sağlayıcı kodu ANA70'e eşit ve bundan büyük, ANA99'a eşit ve bundan küçük olan stoklarınız için ilgili bilgiler listelenir. Eğer ekranın son kolonunda yer alan tersi parametresini -evet- yaparsanız, bu durumda girdiğiniz kriterlerin tersi alınır. Yani ana sağlayıcı kodu ANA70'den küçük olanlar ve ANA99'dan büyük olanlar listelenir. 2 Durum Filtreleri Stok tarama filtreleri ekranındaki ikinci buton durum filtreleridir. ALT+U tuşlarına bastığınızda ya da bu butonu tıkladığınızda, karşınıza durum filtrelerinin tanımlanacağı bir pencere gelecektir. Şimdi bu filtreleri incelemeye başlayalım. Vr.15 (9000 Serisi) 194 Stok Yönetimi

187 Stok cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda, stoklarınızın tanıtım kartından seçebileceğiniz bütün cinsleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Şimdi raporunuza dahil edilecek stok cinslerinin sol taraflarındaki kutucukları bir kez klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Seçilen stok cinsini rapordan kaldırmak için bir kez daha kliklemeniz yeterlidir. Detay takip şekli: Stok tanıtım kartının detaylar penceresinden, her bir stokunuzun detay takip şekli girilmektedir. Raporunuzu stoklarınızın detay takip şekline göre sınırlamak isterseniz, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Tasfiyede: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın tasfiyede (indirimde) olup olmadığını belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın tasfiyede olma özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece tasfiyede olmayan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Aktif/Pasif: Stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın aktif/pasif özelliklerini belirtebiliyorsunuz. Raporunuzu stoklarınızın bu özelliğine göre sınırlamak isterseniz (örneğin sadece aktif olan stoklar listelensin gibi) bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek seçeneklerden dilediklerinizi klikleyerek seçmeli ve ENTER tuşuna basmalısınız. Sezonluk/Sezonlar: Yine stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları penceresinden stoklarınızın sezonluk olup olmadığını ve eğer sezonluk ise ilgili sezonlarını seçebiliyorsunuz. Bu alanlardaysa, stoklarınızı sezonluk olma özelliklerine göre sınırlayabilme ve sezon seçebilme imkanına sahipsiniz. Durum filtreleri tanımlandıktan sonra esc tuşuyla bir önceki ekrana geri dönebilirsiniz. 3 Genel Kayıt Filtreleri Raporlarınızı stoklarınızın genel kayıt yapısına göre sınırlandırmak istiyorsanız, stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinde ALT+G tuşlarına basmanız ya da genel kayıt filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bildiğiniz gibi ürünlerimizin kart ve evrak girişlerine ilişkin bir takım bilgiler genel kayıt yapısı adıyla saklanmakta ve bu bilgilere ilgili programlardan ALT+G tuşlarına basarak ulaşılmaktadır. Örneğin stok kartlarını baz aldığımızda, bu kartın genel kayıt yapısında kayıt no, şube no, kayıt ID, kullanıcı ID, tarih, saat gibi evraka ait bir çok bilgiye ulaşırsınız. İşte genel kayıt filtreleri butonu yardımıyla, raporunuzda yer alacak stoklarınızı genel kayıt yapılarına göre sınırlandırma imkanı bulacaksınız. Örneğin yaratan kullanıcı alanına yapacağınız girişler, sadece istediğiniz kullanıcılarınız tarafından kartı açılan stoklarınızın raporda yer almasını sağlayabilirsiniz. Ya da online çalışıyorsanız, şube no alanına gireceğiniz kriterler, istediğiniz şubelerden açılan stokların raporda yer almasını sağlayacaktır. 4 Yardımcı Tablo Filtreleri Programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, müşteri kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) bilgi giriş alanlarına kullanıcıların ilaveler yapması mümkündür. Kartlarda direkt olarak ALT+D, evraklarda ise ALT+G genel kayıt yapısı ekranından ALT+D tuşuna basılarak ulaşılan ilave alanlar ekranında, karta veya evraka eklenecek alanlara ilişkin tanımlamalar yapılır, başlıklar girilir daha sonra da bu başlıklara bilgi girişi yapılır. Kartlar ve evraklar üzerinde yapılan bu işlemler direkt olarak görülmez. Sadece ALT+D tuşlarıyla ulaşılacak ekrandan izlenebilir. İşte stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarına yukarıda açıklamaya çalıştığımız ilave alan tanımlamalarının yapılması durumunda, bu tanımlamalara göre rapor almayı sağlamaktadır. Örneğin stok kartında ALT+D tuşlarına basarak 2 bilgi giriş alanı yarattınız. Bunlar, stok rengi ve stok bedeni. Daha sonra her bir stokunuz için renk ve beden bilgilerini bu ekrandan girdiniz. İşte raporunuz hazırlanırken bu iki ilave alana göre bir sınırlama yapmak isterseniz yardımcı tablo filtreleri butonunu tıklamanız gerekir. Bu buton tıklandığında, stok kartlarında yaratılan ilave alanlar bir pencere içinde ekrana gelecek ve bu alanlar için kriterler girmenize olanak tanınacaktır. Örneğin renk kodu 009'dan büyük ve 080'den küçük olan stokları listele şeklinde tanımlama yapabileceksiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 195 Stok Yönetimi

188 5 Yaz Boz Tahtası Filtreleri Programların kart ve evrak girişlerinin yapıldığı bölümlerinde (stok kartı, müşteri kartı, sipariş fişi, irsaliye, fatura) yaptığınız işlem ile ilgili aklınıza gelebilecek her türlü notun girilebileceği yaz-boz tahtası serbest alanları vardır. Kartlarda direkt olarak ALT+Y, evraklarda ise önce ALT+G tuşlarıyla genel kayıt yapısı ekranına geçip, daha sonra ALT+Y tuşlarıyla yaz-boz tahtasına ulaşabilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranının bu butonu, stok kartlarının yaz-boz tahtasındaki notlarınıza göre raporunuzu sınırlamanıza olanak tanımaktadır. Stok tarama kriteri ve filtreleri ekranında AL+Y tuşlarına bastığınızda ya da yaz boz tahtası filtreleri butonunu tıkladığınızda karşınıza aranacak dizin ve tersi kolonlarından oluşan bir ekran gelecektir. Aranacak dizin alanına, raporunuzda yer alacak stoklara ait notları girip, sadece kartında bu notlar olan stokları raporunuza dahil edebilirsiniz. 6 Filtre Sakla Yukarıda sıraladığımız butonlardan yaptığınız girişler ile ancak bir kez rapor alabilirsiniz. Bu filtreleri tekrar kullanarak rapor alabilmek için, stok tarama kriteri ve filtreleri ekranındaki filtre sakla butonunu tıklamanız veya ALT+S tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında dosya adının girileceği bir pencere belirecektir. Bu pencereye filtreleriniz hangi isimle saklanacak ise, ilgili dosya ismini girip enter tuşuna basın. Artık bu dosya kullanılarak tanımlı filtreleri tekrar tekrar kullanabilirsiniz. 7 Filtre Yükle Birden fazla rapor filtresi oluşturup, raporlarınızı her seferinde farklı filtrelerden yararlanarak alabilirsiniz. Birer isim verilerek saklanan bu filtrelerden istediğinizi seçmek için filtre yükle butonunu tıklamanız veya ALT+F tuşlarına basmanız gerekir. Bu buton tıklandığında tıpkı filtre sakla penceresinde olduğu gibi dosya adının girileceği bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden, hangi filtre ile rapor almak istiyorsanız, ilgili filtre için verdiğiniz dosyayı çağırmalısınız. Dosya adlarını F10 tuşuyla da seçebilirsiniz. Stok tarama kriteri ve filtreleri penceresinden çıkmak için esc tuşuna basabilir veya close(x) butonunu tıklayabilirsiniz. Sıralama şekli: Raporunuzu stoklarınızın kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Sıralama şeklini seçtikten sonra imleç bir alt satıra, yani tarama ilk kod alanına gelecektir. Tarama ilk kod-son kod: Raporunuzda yer alacak stoklarınızı kod veya tanıtım kod sınırları girerek sınırlayabilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Bu alanlarda F10 listesinden yararlanabilirsiniz. F10 tuşuna bastığınızda karşınıza gelecek liste, sıralama şekli seçiminize göre değişecektir. Sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, F10 listesinde reyon kod ve isimleri yer alacaktır. Sıralama şekli sektör kodu seçilmiş ise, bu sefer F10 listesinde tanımlı olan bütün sektör kod ve isimlerini bulacaksınız. Tarama kod yapısı: Eğer tarama ilk kod ve son kod yerine, kod yapısı girmek istiyorsanız, raporunuzda yer alacak stoklarınızın tanıtım kodlarına ilişkin kod yapısını bu alana girebilirsiniz. Örneğin sıralama şeklini reyon kodu seçtiyseniz, kod yapısına da reyon kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Veya sıralama şeklini kod seçtiyseniz, bu durumda stok kodlarına ilişkin kod yapısı girmelisiniz. Kod yapısı girişlerinde aşağıdaki tabloda yer alan işaretleri kullanabilirsiniz. İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? Tek karakter bilinmiyor? işareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır Vr.15 (9000 Serisi) 196 Stok Yönetimi

189 . Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* 01?? * 01 : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Gün: Kaç gündür hareket görmemiş stoklarınızın listeleneceğini bu alanda belirteceksiniz. Örneğin gün alanına '30' sayısını girerseniz, STOK modülünüz size, 30 gündür hiç girişi veya çıkışı yapılmamış olan stoklarınızı listeleyecektir Depolar: Hangi depolardaki hareketsiz stoklarınızı listelemek istiyorsanız, bu alandan depolarınızı belirleyebilirsiniz. Dikkate alınacak hareket tipi ve Dikkate alınacak evrak tipi: Bu parametrelerle amacımız kullanıcılarımızın raporlarını stoklarının hareket tiplerine ve evrak tiplerine göre kriterler verip, sadece istedikleri detaylara uygun olan hareketleri listeleyebilmelerini sağlamaktır. Çünkü bu düzenleme ile raporda sadece giriş, çıkış ve depo transfer fişine ait hareketler listelenebileceği gibi sadece toptan perakende vb. evrak tiplerine ait hareketlerde listelenebilecektir. Raporunuzda, parametre ekranından girdiğiniz süre zarfında hareket görmeyen stoklarınız kod, isim, kısa isim, yabancı isim, muhasebe hesap kodları, tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), son hareket tarihleri, en son hareket tipi (giriş veya çıkış olarak), elinizde mevcut miktarı, envanter değerleri itibariyle listelenecektir Giriş-Çıkış Karşılaştırma Raporu (017800) Bu rapor ile kullanıcılarımız; parametreler ekranından yapacakları seçimler doğrultusunda stoklarının giriş ve çıkış miktarları ile tutarlarını istenilen gruplara göre sıralı olarak ve grup toplamları da alarak listeleyebileceklerdir. Bu rapor için öncelikle sizden istenen, parametreler ekranındaki sıralama şeklinize bağlı olarak stoklarınızı belirlemenizdir. Çünkü programlarımızda stoklarınızı kodlarından başka, bütün tanıtım kodlarına göre sıralama imkanına sahipsiniz. Dolayısıyla sıralama şekli alanından size sunulacak seçeneklerden uygun olanını seçin. Örneğin kayıt numarası, ana grup, üretici, reyon, sektör kodları bu sıralama şekillerinden bazılarıdır. Daha sonrada bu sıralama şekline bağlı olarak Tarama İlk Kod-Son Kod veya Kod Yapısı alanlarına uygun kodları girmelisiniz. Örneğin sıralama şeklini sektör kodu seçtiyseniz, raporunuzda yer alacak stokların hangi sektör kodları arasında olacağını belirleyebilirsiniz. Ya da sıralama şeklini ürün sorumlusu seçtiyseniz, raporunuzu sadece sizin gireceğiniz ürün sorumlusuna sahip olan stoklarınız için alabilirsiniz. İşte tarama ilk kod ve son kod alanlarına, sıralama şekline bağlı olarak raporunuzda yer alacak stokların ilk ve son kriterleri girilecektir. Daha sonrada sizden aşağıda detaylı olarak anlattığımız parametrelere giriş yapmanız istenecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 197 Stok Yönetimi

190 Rapor detayı: Raporunuzu 3 farklı detayda alabilirsiniz. Bunların neler olduğu aşağıda açıklanmıştır; Sadece stok detayları; bu seçenek tercih edildiğinde raporunuzda stokların detay bilgileri (kod, isim, muhasebe kodları ve kartlardan girilen tanıtım kodları) yer alacaktır. Stok detayları ve grup toplamları; bu seçenek tercih edildiğinde, raporunuzda stok detayları ile birlikte, sıralama şekli alanında yaptığınız seçime göre, o gruba ait toplamlar da yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek, her bir ana gruba dahil stoklar detayları ile birlikte listelenirken, alt satırda da o ana gruba ait toplam tutarlar yer alacaktır. Sadece grup toplamları; raporunuzda stok detayları yer almayacak, sadece sıralama şekli alanındaki seçiminize göre, o gruba ait toplamlar yer alacaktır. Örneğin sıralama şekli alanında ana grup seçimi yaptınız. Bu durumda raporunuz ana grup koduna göre sıralı olarak listelenecek ve sadece her bir ana gruba ait toplam tutarları yer alacaktır. Bu açıklamalar doğrultusunda seçiminizi yaparak enter tuşuna basın ve bir alt alana geçin. Hareket cinsi: Giriş-çıkış karşılaştırma raporunuz için baz alınacak hareket cinslerini (sarf, fire, sayım, açılış, stok virman, transfer satış/alış) bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak seçebilirsiniz. Programda şu anda varsayılan olarak seçili hareket cinsi satış/alıştır. Eğer fire, sarf ve sayım çıkışlarının, depolar arası transferlerin, stok virman fişi hareketlerinin, sayım girişlerinin ve açılış değerlerinin de raporda yer almasını istiyorsanız, ilgili hareket cinslerine ait kutucukları tıklayarak seçim yapmalısınız. İlk tarih-son tarih: Raporunuzun hangi tarih aralığındaki giriş-çıkış hareketlerini listelemesini istiyorsanız, bu alanlara ilgili hareket tarihlerini girebilirsiniz. Depo: Bu alanda yapılması gereken hangi depolardaki stokların giriş ve çıkışlarının karşılaştırılacağının belirlenmesidir. Programınız birden fazla depo seçimi yapabileceğiniz şekilde düzenlenmiştir. Depo değerleme: Bu alanda da programınız size seçtiğim depoları tek bir depo gibi değerlendir ve seçtiğim depoları ayrı ayrı değerlendir seçeneklerini sunacaktır. Amacımız rapor için belirlenen depolardaki stok hareketlerinin her bir depo için ayrı ayrı mı listeleneceğinin yoksa tek bir depo olarak düşünülüp giriş çıkış hareketlerinin tek bir depoya aitmiş gibi mi hesaplanacağının seçilmesidir. Döviz cinsi: Bu alanda da sizden istenen, raporunuzu stoklarınızın hangi döviz cinsine göre listelemek istediğinizi seçmenizdir. Ana döviz cinsi, alternatif döviz cinsi, orijinal döviz cinsi gibi. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda yer alan bilgiler özetle şöyledir; stok kod, isim, kısa isim, yabancı isim ve barkodları, stokların muhasebe hesap kodları ve tanıtım kodları (ana grup, alt grup, üretici, reyon vb.), ilgili tarihler arasında ve ilgili hareket cinslerinden toplam giriş miktarları, giriş tutarları, giriş iskontoları, giriş net tutarları, girişlerin ortalama kaç güne geldiği, toplam çıkış miktarları, çıkış tutarları, çıkış iskontoları, kalan miktarlar, çıkış net tutarları ve çıkışların ortalama günü. Raporunuzu parametreler ekranından hangi sıralama şekline göre aldıysanız (ana grup, üretici, sektör vb.), o gruba ait toplamlar rakamlar ayrıca listelenecektir Cari Detaylı Stok Durum Raporu (015706) Bu rapor ile stoklarınızın giren ve çıkan miktarlarını cari detaylı olarak listeleyebileceksiniz. Yani hangi cariden hangi stoku ne miktarda satın aldığınızı yada ne miktarda satış yaptığınızı ve bu hareketler sonrasında stoklarınızın depolardaki kalan miktarlarını detaylı olarak inceleyebileceksiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 198 Stok Yönetimi

191 Programa girdiğinizde karşınıza raporunuz için parametre girişleri yapacağınız bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, rapora dahil edilecek stoklar ile raporun alınacağı tarih aralığını belirtmenizdir. Bu ekranla ilgili girişlerinizi tamamlayıp döküm yerinizi de belirledikten sonra raporunuz listelenecektir. Raporunuzda parametreler ekranından yaptığınız seçime göre stoklarınızın kodu, adı, ilişkili oldukları carilerin kodu-adı, stoklarınızın ilgili carilerden giren yada çıkan miktarları ile iade miktarları ve kalan miktarları ayrı başlıklar halinde listelenecektir Dönemsel Giriş-Çıkış Durum Raporu (010005) Bu rapor ile stoklarınızın giren, çıkan ve kalan miktarlarının dönemlere göre dağılımını tek bir ekran üzerinden inceleyebilmeniz mümkün olacaktır. Böylece stoklarınızın Ocak ayında giren çıkan ve kalan miktarları ile Ağustos ayı içerisinde giren çıkan ve kalan miktarlarını karşılaştırabileceksiniz. Programa girdiğinizde karşınıza dönemsel giriş-çıkış durum raporu başlığı altında bir ekran gelecektir. Bu ekranda sizden istenen, raporunuza dahil olacak stoklarınızı ve raporunuzda baz alınacak depo yada depoları seçmenizdir. Bu seçimle birlikte döküm yeri tercihinize göre raporunuz listelenecektir. Bu dökümde parametreler ekranından yaptığınız seçimlere göre stoklarınızın kodu adı, bu stokların dönem başı miktarları ve dönemlere göre giren, çıkan ve kalan miktarları ve dönem sonu miktarları ayrı başlıklar halinde listelenecektir. 1.7 Analizler Bu bölümden, satışlarınızın ve alışlarınızın stoklara ve carilere göre dağılım analizlerini, satış dağılım tablosunu ve satış dönem-faaliyet analizini inceleme imkânı bulacaksınız Satış Dağılım Analizi Satışlarınızın stok gruplarına, cari gruplara ve satıcılara (personellere) göre dağılımını alacağınız bu bölümde 3 alt menü yer alır Cari Satış Dağılım Analizi Bu bölümde yer alan programlar, satışlarınızı stok dağılımlı ve cari dağılımlı olarak 2 farklı şekilde size sunacaktır Stok Dağılımlı Cari Satış Dağılım Analizi (014410) Bu program ile kod yapısı seçiminize göre vereceğiniz stok gruplarından yapılan satışları, satışların yapıldığı cari firmalar bazında, satış miktarı ve satış tutarları ile birlikte listeleme imkânı bulacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza kod yapısı seçimi yapacağınız bir ekran gelecek ve sizden raporunuzda hangi stok gruplarından yapılan satışları görmek istiyorsanız, ilgili stok gruplarına ilişkin kod yapısını girmeniz beklenecektir. Stoklarınızı, kodlarına göre, üreticilerine göre, model tanımlarına göre, ürün sorumlularına ya da ana sağlayıcılarına göre sınırlayarak seçebilirsiniz. Örneğin kodu STK* ile başlayan ya da ürün sorumlusu kodu SRM* olan stokların hareketleri listelensin diyebileceksiniz. Bunun için öncelikle kod yapısı alanından kod seçimi yapacak ve hareket satırlarına STK* ifadesini gireceksiniz, ürün sorumluları içinde kod yapısı tercihiniz ürün sorumlusu olacak hareket satırlarına da SRM* girişi yapacaksınız. Bu detayları çoğaltabilmeniz pek tabiî ki mümkündür. Çünkü programınız Kod yapısı seçimi alnında birçok alternatif sunmaktadır. Aynı şekilde birden fazla kod yapısı gruplarına ilişkin satışların da raporunuzda listelenmesini sağlayabilirsiniz. Yani kodu STK ve SBK ile başlayan stokların satış hareketleri listelensin diyebilirsiniz. Bunun için de öncelikle kod yapısı seçimi alanında kod ifadesini seçmeniz ve bu gruplara ilişkin kod yapılarını da alt alta STK* ve SBK* şeklinde kod yapısı penceresinden girmeniz yeterli olacaktır. Ekranda tanımladığınız kod yapısı seçiminizi değiştirmek isterseniz Seçim değiştir butonuna basarak tekrar kod yapısı seçimi alanında konumlanmanız ve rapor için seçiminizi yeniden düzenlemeniz mümkündür. Kod yapısı girişlerinde kullanabileceğiniz işaretler ve örnekler aşağıda verilmiştir; Vr.15 (9000 Serisi) 199 Stok Yönetimi

192 İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? Tek karakter bilinmiyor? İşareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır. Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta Kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dahil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* 01? * 01 : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA. BB : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Evet, kod yapısı girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak raporunuzu hangi tarih aralığında alacağınızı belirleyeceğiniz ekrana ulaşacaksınız. Tarih girişiyle birlikte karşınıza bir başka ekran daha gelecek ve bu ekranda da sizden, analize dâhil edilecek stokları hangi döviz cinsine göre listeleneceğinizi seçmeniz istenecektir. Bu ekranlarla ilgili tüm seçimlerinizi yaptıktan sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Cari Kodu: Bu alanda, 'stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz stok gruplarından, hangi cari firmalara satış yapıldığını (başka bir ifade ile satış yapılan cari firmaların kodlarını) görebilirsiniz. Cari Adı: Bu alandaysa, ilgili stok gruplarından satış yapılan cari hesaplarınızın (carilerinizin) isimleri yer almaktadır. Miktar: Yine stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki carinize yapılan satış miktarı bu alanda yer alacaktır. Değer: Bu alanda, stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan, ilgili satırdaki carinize yapılan toplam satışların parasal miktarı yer alacaktır. Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, diğer stok gruplarınızın miktar ve değerleri de ayrı ayrı sütunlar halinde ekranınızda yer alacaktır. Raporunuzda yer alan satış miktar ve değerleri, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasındaki değerlerdir. Vr.15 (9000 Serisi) 200 Stok Yönetimi

193 Toplam Miktar: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki cariye tüm stok gruplarından yapılan satışların toplam miktarı yer alacaktır. Toplam Değer: Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanda ilgili satırdaki cariye tüm stok gruplarından yapılan satışların toplam tutarı yer alacaktır Cari Dağılımlı Cari Satış Dağılım Analizi (014420) Bu program ile kod yapısı seçiminize bağlı olarak istediğiniz cari gruplarına yapılan stok satışlarını miktarları ve satış tutarları ile birlikte listeleme imkânı bulacaksınız. Programın çalışma mantığı bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız stok dağılımlı cari satış dağılım analizi (014410) programı ile aynıdır. Aralarında tek fark bu programdan stok grubu yerine cari grubunun seçilmesi dolayısıyla seçilen carilere hangi stoklardan satış yapıldığının incelenmesidir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, Raporda dikkate alacağınız carilerinizi hangi kod yapısına göre belirleyeceğinizi seçmenizdir. Carilerinizi kodlarına göre belirleyebileceğiniz gibi, bağlı oldukları sektör grubuna, temsilci kodlarına, bulundukları bölge kodlarına göre de belirleyebilirsiniz. Programınız bu doğrultuda sizlere kod yapısı seçimi alanında birçok alternatif sunacaktır. Bu seçimle birlikte imleciniz ekranınızın hareket girişlerinin yapıldığı alanda konumlanacak ve sizden, kod yapısı tercihinize göre cari hesaplarınıza ilişkin kod yapılarını girmenizi bekleyecektir. Örneğin kodu MUS* ile başlayan ya da temsilci kodu PER* olan carilere satılan stok hareketlerini listelemek istediğinizi düşünelim. Bu durumda öncelikle kod yapısı alanından kod seçimi yapmanız ve hareket satırlarına MUS* ifadesini girmeniz, temsilci kodları içinde kod yapısı tercihinizi temsilci kodu olarak seçmeniz hareket satırlarına da PER* girişi yapmanız yeterli olacaktır. Bu raporda da cari hesap kod yapılarını alt alta girerek birden fazla cari hesap grubuna yapılan satışları görebilirsiniz. Ekranda tanımladığınız kod yapısı seçiminizi değiştirmek isterseniz Seçim değiştir butonuna basarak kod yapısı seçimi alanında konumlanabilir ve rapor için seçiminizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Kod yapısı girişinden sonra F2 tuşuna basarak raporunuzu hangi tarih aralığında alacağınızı en son olarak da hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi belirtmeniz istenecektir. Parametre girişleriniz doğrultusunda raporunuzda seçtiğiniz carilere satılan stokların kodu, adı, eğer cari kod yapısı penceresinden birden fazla cari grubu girmişseniz her bir gruba yapılan satışların miktarı bu miktarların değerleri ayrı ayrı kolonlarda listelenecektir. En son olarak da tüm cari gruplarına yapılan satışların toplam miktarı ve değerinin ne kadar olduğu belirtilecektir. Not: Ayrıca isterseniz satışı yapılan stokların birimlerini, yabancı ismi, döviz cin vb detaylarını da görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; ilgili rapor kolonları üstündeyken, mouse sağ tuşuna basıp karşınıza gelen pencereden Alan seçicisi ni seçip istediğiniz kolon başlıklarını istediğiniz yere sürükleyip bırakmanızdır Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi Satış dağılım analizinin bu bölümü, satışlarınızın satış elemanlarına, stoklara ve stok ve satış elemanlarına göre dağılımını veren analizlerden oluşmuştur. Şimdi bu bölümde yer alan programları incelemeye başlayalım Stok Dağılımlı Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi (014430) Bu program ile kullanıcılarımız; kod yapısını girecekleri stok gruplarından yapılan satışları, satışı gerçekleştiren personel bazında yani plasiyerler bazında listeleyebileceklerdir. Böylece seçilen stok gruplarına ait satışların plasiyerlere göre nasıl bir dağılım gösterdiğini inceleyebileceklerdir. Programa girdiğinizde öncelikle sizden istenen raporunuzda Vr.15 (9000 Serisi) 201 Stok Yönetimi

194 Hangi stok gruplarından yapılan satışlara yer vereceğinizi belirtmenizdir. Bunun içinde istediğiniz stok gruplarına ait kod yapılarını girmelisiniz. STK*, SBK* gibi. Bu stok gruplarını alt alta girerek her bir gruptan yapılan stok satışlarının raporunuzda ye almasını sağlayabilirsiniz. Stok kod yapısı belirlendikten sonra F2 tuşuna basarak raporun hangi tarih aralığında ki hareketleri temel alacağını en son olarak da hangi döviz cinsine göre listeleneceğini belirtmeniz gerekmektedir. Parametrelerle ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz istediğiniz detayları size sunacaktır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Raporda seçtiğiniz stokların satışını gerçekleştiren elemanlarınızın kodu, ismi, eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz her bir gruptan, ilgili satırdaki satış elemanı tarafından yapılan satışın miktarı ve satışların parasal değeri ayrı ayrı kolonlarda yer alacaktır. En son olarak da satış elemanlarının tüm stok gruplarından yaptığı satışların toplam miktarı ile satışların toplam tutarı belirtilecektir Satıcı Dağılımlı Satıcı (Personel) Satış Dağılım Analizi (014440) Bu program ile de, kod yapısını gireceğiniz satış elemanlarınızın yaptığı stok satışlarını, miktarları ve satış tutarları ile birlikte listeleme imkânı bulacaksınız. Programın çalışma mantığı bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Stok dağılımlı satıcı (personel) satış dağılım analizi (014430) programı ile aynıdır. Aralarında tek fark bu programdan stok grubu yerine satıcı elemanlarının seçilmesi dolayısıyla seçilen satıcıların (plasiyerlerin) hangi stoklardan satış yaptığının incelenmesidir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, Hangi satış elemanlarınızın yaptığı satışların dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili elemanlarınıza ilişkin kod yapılarını girmenizdir. PERIST*, PERANK* gibi. Bu satıcı gruplarını alt alta girerek her bir gruptan yapılan stok satışlarının raporunuzda yer almasını sağlayabilirsiniz. Satıcı elemanlarına ilişkin kod yapısı belirlendikten sonra F2 tuşuna basarak raporun hangi tarih aralığında ki satış hareketlerini temel alacağını en son olarak da hangi döviz cinsine göre listeleneceğini belirtmeniz gerekmektedir. Parametrelerle ilgili girişlerinizi tamamladıktan sonra raporunuz istediğiniz detayları size sunacaktır. Raporda seçtiğiniz satış elemanlarının satışını gerçekleştirdiği stokların kodu, ismi, eğer satıcı kod yapısı penceresinde birden fazla satıcı elemanına ait kod girmişseniz her bir elemanın, ilgili satırdaki stoktan yapmış olduğu satışın miktarı ve bu satışların parasal değerleri ayrı ayrı kolonlarda yer alacaktır. En son olarak da ilgili satırdaki stokun tüm satış elemanları tarafından yapılan satışlarının toplam miktarı ile toplam tutarının ne kadar olduğu belirtilecektir Stok ve Satıcı Dağılımlı Satış Dağılım Analizi (014450) Satıcı satış dağılım analizlerinin sonuncusu, istenilen satış gruplarının, istenilen stok gruplarından yaptığı satışları, satışın yapıldığı cari firma detayları ile birlikte listelemektedir. Bu analiz için önce stok kod yapılarını, daha sonra satış elemanlarına ilişkin kod yapılarını girmeli, analize dahil edilecek Vr.15 (9000 Serisi) 202 Stok Yönetimi

195 hareket tarih aralığını ve evrak cinslerini belirlemelisiniz. Bu girişlerden sonra analiziniz listelenecektir. Analizin ilk iki kolonunda satış yapılan cari firmaların kod ve isimleri yer alır. Sonraki kolonlarda satış elemanı ve stok kod yapıları alt alta aynı kolonda görülecektir. Örnek: Cari Kodu 103* 103* 103* 103* 104* 104* 104* 104* P* P* PP* PP* P* P* PP* PP* Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer Miktar Değer CAR Yukarıdaki örneğimiz için parametreler ekranından P* ve PP* stok kod yapılarını ve 103* ve 104* satış elemanı kod yapılarını girdik. Analizde yer alan kolon başlıkları yukarıdaki gibi olacaktır. Bu örneği şöyle yorumlayabiliriz; İlgili satırdaki cariye (CAR01 e) kod yapısı 103* olan satış grubundan ve kod yapısı P* olan stok satışlarının toplam miktarı 10 dur. Yine ilgili satırdaki cariye (CAR01 e) kod yapısı 103* olan satış grubundan ve kod yapısı P* olan stok satışlarının toplam parasal tutarı 100 TLdir. İlgili satırdaki cariye (CAR01 e) kod yapısı 104* olan satış grubundan ve kod yapısı PP* olan stok satışlarının toplam miktarı 5 dir. Yine ilgili satırdaki cariye (CAR01 e) kod yapısı 104* olan satış grubundan ve kod yapısı PP* olan stok satışlarının toplam parasal tutarı 50 TLdir Satış Dağılım Tablosu (014200) Analizler menüsünün bu programı, herhangi bir cari grubuna, bir veya bir kaç stok grubundan yapılan satış cirolarını tutar ve yüzde olarak gösteren satış dağılım tablosudur. Bu tablodaki alanlar aşağıda açıklanmıştır. İlk Tarih: Bu alana, satış dağılım tablonuz için baz alınacak ilk satış tarihi giriniz. Son Tarih: Satış dağılım tablonuza, hangi tarihe kadar yapılan satışların dahil edilmesini istiyorsanız, bu alana son satış tarihini girmelisiniz. Depo: Satış dağılım tablonuzda hangi depodan yapılan satışların baz alınmasını istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak açılacak pencereden ilgili depoyu seçiniz. Cari Kod Yapısı: Satış dağılım tablonuzda, hangi carilerinize yapılan satış tutarlarını görmek istiyorsanız, ilgili carilerinize ilişkin kod yapısını bu alana giriniz. Kod Yapısı: İlgili cari grubuna, hangi stok gruplarından yapılan satışların dağılımını görmek istiyorsanız, bu alana stok grubuna ilişkin kod yapısını giriniz. Birden fazla stok grubundan yapılan satışları görmek istediğinizde, ilk gruba ilişkin kod yapısını girdikten sonra ENTER tuşuna basarak bir alt satıra geçip, ikinci, üçüncü gruplara ilişkin kod yapılarını girebilirsiniz. Kod yapısı için Bkz. KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler/İçeriksel Özellikler/Program Türleri/Rapor Programları/Rapor Parametreleri. Yukarıda sıraladığımız alanlara ilgili girişleri yaptıktan sonra, F2 tuşuna basınız. Böylece, ilgili cari grubuna, ilgili stok grup/gruplarından yapılan satış tutar ve oranları ekranınıza yansıyacaktır. Şimdi bu alanları sıra ile inceleyelim. Ciro: İlgili satırdaki stok gruplarından, ilgili cari grubuna yapılan satış tutarlarının toplamı bu alanda yer alacaktır. Toplam Ciro: İlgili cari grubuna, bütün stok gruplarından yapılan satış tutarlarının toplamıdır. Yüzde: İlgili cari grubuna, ilgili satırdaki stok gruplarından yapılan satışların toplam cironun yüzde kaçını oluşturduğunu bu alanda görebilirsiniz. Evet, satış dağılım tablosuna ilişkin açıklamalarımızı da böylece tamamlamış olduk. Bundan sonraki bölümümüzde dönem faaliyet analizinin açıklamalarına geçeceğiz. Vr.15 (9000 Serisi) 203 Stok Yönetimi

196 1.7.3 Alış Dağılım Analizi Alışlarınızın stok gruplarına ve cari gruplara göre dağılımını alacağınız bu bölümde üç program yer alır Cari Alış Dağılım Analizi Bu bölümde yer alan programlar ile stok alımlarınızı, stok dağılımlı ve cari dağılımlı olmak üzere 2 farklı şekilde görebileceksiniz Stok Dağılımlı Cari Alış Dağılım Analizi (014460) Bu program ile kod yapısı seçiminize bağlı olarak belirleyeceğiniz stok gruplarından satın aldığınız stokları, alımların yapıldığı cari firmalar bazında, alış miktarı ve alış tutarları ile birlikte listeleme imkânı bulacaksınız. Programa girdiğinizde karşınıza kod yapısı seçimi yapacağınız bir ekran gelecek ve sizden raporunuzda hangi stok gruplarından satın aldığınız stokları görmek istiyorsanız, ilgili stok gruplarına ilişkin kod yapısını girmeniz beklenecektir. Stoklarınızı, kodlarına göre, üreticilerine göre, model tanımlarına göre, ürün sorumlularına ya da ana sağlayıcılarına göre sınırlayarak seçebilirsiniz. Örneğin kodu STK* ile başlayan ya da sektör kodu TEKS* olan stokların satın alınan hareketleri listelensin diyebileceksiniz. Bunun için öncelikle kod yapısı alanından kod seçimi yapacak ve hareket satırlarına STK* ifadesini gireceksiniz, sektör sınırlaması içinde kod yapısı tercihiniz sektör kodu olacak hareket satırlarına da TEKS* girişi yapacaksınız. Bu detayları çoğaltabilmeniz pek tabiî ki mümkündür. Çünkü programınız Kod yapısı seçimi alanında birçok alternatif sunmaktadır. Aynı şekilde birden fazla kod yapısı gruplarına ilişkin satın alımlarınızın da raporunuzda listelenmesini sağlayabilirsiniz. Yani kodu STK ve SBK ile başlayan stokların satın alımlarına ait hareketleri listelensin diyebilirsiniz. Bunun için de öncelikle kod yapısı seçimi alanında kod ifadesini seçmeniz ve bu gruplara ilişkin kod yapılarını da alt alta STK* ve SBK* şeklinde kod yapısı penceresinden girmeniz yeterli olacaktır. Ekranda tanımladığınız kod yapısı seçiminizi değiştirmek isterseniz Seçim değiştir butonuna basarak tekrar kod yapısı seçimi alanında konumlanmanız ve rapor için seçiminizi yeniden düzenlemeniz mümkündür. Kod yapısı girişlerinde kullanabileceğiniz işaretler ve örnekler aşağıda verilmiştir; İŞARET ANLAMI AÇIKLAMA * Karakter(ler) bilinmiyor Kaç karakter olduğu bilinmediği zaman kullanılır? Tek karakter bilinmiyor? İşareti kullanılan yerdeki tek karakter bilinmediği zaman kullanılır. Kırılım karşılaştır Kaç nokta kullanılırsa, o kadar kırılımlı kodlar dökülür. Nokta Kullanılmazsa kodun tamamına (nokta dâhil) bakılır. Yukarıdaki tabloya göre bir kaç kod yapısı örneği aşağıda verilmiştir. 01* 01?? * 01 : Başı 01 olan, : gerisi bilinmeyen kayıtları dök. Örneğin: 01, 0102, 01003, 01.AA, 01.AA.BB : Başı 01 olan, : ardından iki karakter olan kayıtları dök. Örneğin: 01BB, 0101, 01.A : Başı bilinmeyen, : sonu 01 olan kayıtları dök. Örneğin: 01, AA01, AA.BB.01 Vr.15 (9000 Serisi) 204 Stok Yönetimi

197 Evet, kod yapısı girişlerinizi açıklamalarımız doğrultusunda tamamladıktan sonra F2 tuşuna basarak raporunuzu hangi tarih aralığındaki satın alma hareketlerine göre listeleyeceğinizi belirleyeceğiniz ekrana ulaşacaksınız. Tarih girişiyle birlikte karşınıza bir başka ekran daha gelecek ve bu ekranda da sizden, analize dâhil edilecek stokları hangi döviz cinsine göre listeleneceğinizi seçmeniz istenecektir. Bu ekranlarla ilgili tüm seçimlerinizi yaptıktan sonra analiziniz listelenecektir. Analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Cari kodu ve adı: Bu alanlarda, kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz stok gruplarının, satın alındığı cari firmaların kodu ve adı yer alacaktır. Miktar ve değer: İlgili satırdaki cari firmadan ve stok kod yapısı penceresinden girmiş olduğunuz ilk stok grubundan satın alınan stok miktarı ile bu miktarın parasal değerlerinin ne kadar olduğu bu alanlarda yer alır. Eğer stok kod yapısı penceresinde birden fazla stok grubu girmişseniz, diğer stok gruplarından satın aldığınız miktarlar ile bu miktarlara ait değerlerde ayrı ayrı başlıklar halinde raporunuzda yer alacaktır. Alış miktar ve değerleri, parametreler ekranından girdiğiniz tarihler arasındaki değerlerdir. Toplam miktar ve toplam değer: Kod yapısı penceresinden birden fazla stok grubu girmişseniz, bu alanlarda da ilgili satırdaki cari firmadan tüm stok gruplarından satın alınan stok miktarı ve değerinin ne kadar olduğu yer alacaktır Cari Dağılımlı Cari Alış Dağılım Analizi (014470) Bu program ile kod yapısı seçiminize bağlı olarak istediğiniz cari gruplarından satın aldığınız stokları miktarları ve alış tutarları ile birlikte listeleme imkânı bulacaksınız. Programın çalışma mantığı bir önceki bölümde açıklamaya çalıştığımız Stok dağılımlı cari alış dağılım analizi (014460) programı ile aynıdır. Aralarında tek fark bu programdan stok grubu yerine cari grubun seçilmesi dolayısıyla seçilen carilerden hangi stokların satın alındığının incelenmesidir. Programı çalıştırdığınızda öncelikle sizden istenen, Raporda dikkate alacağınız carilerinizi hangi kod yapısına göre belirleyeceğinizi seçmenizdir. Carilerinizi kodlarına göre belirleyebileceğiniz gibi, bağlı oldukları sektör grubuna, temsilci kodlarına, bulundukları bölge kodlarına göre de belirleyebilirsiniz. Programınız bu doğrultuda sizlere kod yapısı seçimi alanında birçok alternatif sunacaktır. Bu seçimle birlikte imleciniz ekranınızın hareket girişlerinin yapıldığı alanda konumlanacak ve sizden, kod yapısı tercihinize göre cari hesaplarınıza ilişkin kod yapılarını girmenizi bekleyecektir. Örneğin kodu SAT* ile başlayan ya da temsilci kodu PER* olan carilerden satın aldığınız stok hareketlerini listelemek istediğinizi düşünelim. Bu durumda öncelikle kod yapısı alanından kod seçimi yapmanız ve hareket satırlarına SAT* ifadesini girmeniz, temsilci kodları içinde kod yapısı tercihinizi temsilci kodu olarak seçmeniz hareket satırlarına da PER* girişi yapmanız yeterli olacaktır. Bu raporda da cari hesap kod yapılarını alt alta girerek birden fazla cari hesap grubundan yapılan stok alımlarınızı görebilirsiniz. Ekranda tanımladığınız kod yapısı seçiminizi değiştirmek isterseniz Seçim değiştir butonuna basarak kod yapısı seçimi alanında konumlanabilir ve rapor için seçiminizi yeniden düzenleyebilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 205 Stok Yönetimi

198 Kod yapısı girişinden sonra F2 tuşuna basarak raporunuzu hangi tarih aralığında alacağınızı en son olarak da hangi döviz cinsine göre listeleyeceğinizi belirtmeniz istenecektir. Parametre girişleriniz doğrultusunda raporunuzda seçtiğiniz carilerden satın aldığınız stokların kodu, adı, eğer cari kod yapısı penceresinden birden fazla cari grubu girmişseniz her bir gruptan satın alınan miktarları ve bu miktarların değerlerinin ne kadar olduğu ayrı ayrı kolonlarda listelenecektir. En son olarak da tüm cari gruplarından satın alınan toplam miktarının ve değerinin ne kadar olduğu belirtilecektir. Not: Ayrıca isterseniz satışı yapılan stokların birimlerini, yabancı ismi, döviz cin vb detaylarını da görüntüleyebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken; ilgili rapor kolonları üstündeyken, mouse sağ tuşuna basıp karşınıza gelen pencereden Alan seçicisi ni seçip istediğiniz kolon başlıklarını istediğiniz yere sürükleyip bırakmanızdır Stok Dönem-Faaliyet Analizi (014400) Bu analiz programı ile, herhangi bir stokunuzun, dönemler bazında toplam hareket miktarları listelenecektir. Örneğin bir stokunuzdan mayıs ayında ne kadar alım-satım yapıldığını, ne kadar fire verildiğini ve o dönemdeki mevcut miktarını bu programdan takip edebilirsiniz. Dönem-faaliyet analizi için sadece ilgili stok kodunu veya adını girmeniz gerekir. Stok seçimi yapıldıktan sonra, o stokunuzun dönemler bazında çeşitli faaliyet miktarları karşınıza gelecektir. Bu analizde yer alan bilgiler aşağıda açıklanmıştır. Dönem: Bu alanda, kuruluş programının Sistem/Sistem ve Program Parametreleri/Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı olan dönem isimleri yer almaktadır. Eğer ilgili programdan herhangi bir değişiklik yapmadıysanız, dönemler ay bazında olacaktır. Stokunuzun faaliyet analizini aylık değil de örneğin 10 veya 15 günlük olarak görmek isterseniz, ilgili programdan dönem parametrelerini değiştirmeniz gerekir. Alımlar: İlgili stokunuzdan, ilgili dönemde yapılan faturalı alımların toplam miktarıdır. Diğer Girişler: İlgili stokunuzdan, ilgili dönemde ambar giriş fişleri ile yapılan girişlerin toplam miktarıdır. Eğer ambar fişleri bölümünden giriş iade yapılmışsa (devir ve sayım amaçlı), bu miktarlar diğer girişlere eksi (-) olarak kaydedilir. Yani diğer girişlerden düşülür. Satışlar: İlgili stokunuzdan, ilgili dönemde yapılan faturalı satışların toplam miktarıdır. Diğer Çıkışlar: İlgili stokunuzdan, ilgili dönemde ambar çıkış fişleri ile yapılan çıkışların toplam miktarıdır. Eğer ambar fişleri bölümünden çıkış iade yapılmışsa (sarf ve sayım amaçlı), bu miktarlar diğer çıkışlara eksi (-) olarak kaydedilir. Yani diğer çıkışlardan düşülür. Fire: İlgili dönemde, ilgili stokunuzdan fire amaçlı yapılan çıkışların toplam miktarıdır. Mevcut: İlgili dönem sonunda elinizde bulunan stok miktarıdır. Aşağıdaki formül ile hesaplanır; Mevcut=(alımlar+diğer girişler+diğer çıkışlar+fire) -satışlar Stok Analiz Raporları Programınızın bu bölümünden, Stok Yönetiminde yer alan birçok raporun yanı sıra, kullanıcılarımız kendilerine özel raporlar tanımlayıp dökümünü alabileceklerdir Stok Analiz Raporu Oluşturma (014910) Vr.15 (9000 Serisi) 206 Stok Yönetimi

199 Kullanıcılarımızın stok yönetimine ilişkin veri tabanının tümümü kullanarak kendilerine özel raporlar tanımlayabilmeleri bu raporlara daha sonrasında ulaşmak amacıyla istedikleri isimler altında saklayabilmeleri ve bu raporların dökümlerini alabilmeleri mümkün olmaktadır. Kart dosyaları olarak tabir ettiğimiz dosyalarda, stoklarınızın statik bilgileri yer alır. Bu kartlara genellikle bir kez giriş yapılır. Yani bilgileri sabittir. Örneğin stok kodu, adı, birimi, KDV oranı vb. bunlara örnek gösterebiliriz. Hareket dosyalarında ise dinamik bilgiler yer alır. Yani bu dosyalardaki bilgiler sürekli değişir. Stokların işletmeye giriş ve çıkış miktarları, dönem başı değerleri sürekli değişen bilgilerdir. Ayrıca stokların ilişkili olduğu tablolar vardır ki bunlarda, ana grup kodu, cari kodu, marka kodu, renk kodu gibi bilgileri içermektedir. İşte bu bölümden, kart dosyaları veya hareket dosyalarında yer alan bilgilerden kendinize özel raporlar oluşturabileceksiniz. Programa çalıştırdığınızda karşınıza gelecek olan ekranı üç bölüm olarak düşünebilirsiniz. I bölümde yani, Geçerli tanımlamalar başlıklı bölümde, stoklarınıza ilişkin veri tabanında kayıtlı olan tüm tablolar, dolayısıyla raporlanabilecek tüm alanlar yer alır. II Bölüm, yani Tanımlı alanlar başlıklı bölüm, I bölümden seçilen rapor kolonlarının aktarılması için kullanılacaktır. Başka bir ifade ile raporunuzun içeriği bu alanda belirlenecektir. Bu bölümün hemen yanında gördüğünüz butonlar, raporunuza ait olacak kolonların parametreleri ile bu kolonların raporunuzda ki sıralamalarını değiştirmek ve kolon silmek için kullanılacaktır. III bölüm yani kullanıcı tanımlı stok analiz başlıklı bölüm, seçilen rapor kolonları üzerinde ayarlamalar yapabileceğiniz parametrelerden oluşmaktadır. Rapor başlıklarının ve kolon uzunluklarına ilişkin değerlerin belirlenmesini ve raporunuzda alt toplamların alınıp alınmayacağına ilişkin parametreleri bunlara örnek gösterebiliriz. Ekranınızın görüntüsüne ilişkin genel bir bilgi verdikten sonra, raporunuzun içeriğini belirlemeye başlayabiliriz. Bunun için öncelikle yapılması gereken ekranınızın I bölümünden raporunuzda yer Vr.15 (9000 Serisi) 207 Stok Yönetimi

200 almasını istediğiniz kolonları seçmenizdir. Bu bölümde gördüğünüz üzere koyu renkle belirginleşmiş Formül değerleri, stok kart alanları ve ilişkili tablolar başlıkları yer almaktadır. Dolayısıyla raporunuzu oluşturacağınız kolonlar bu bölümlerden seçilecektir. Şimdi bu bölümdeki alanların neleri ifade ettiklerine kısaca değinelim. Formül Değerleri bölümünde, stoklarınızın formüller doğrultusunda hesaplanan ve sürekli değişiklik gösteren hareketlerine ilişkin alanlar sıralanmaktadır. Dönem başı miktarı, dönem evrak miktarı, dönem başı değeri vb. bunlara örnek gösterebiliriz. Dolayısıyla raporunuzda yer almasını istediğiniz ve formüller doğrultusunda hesaplanan alanlar bu bölümden seçilecektir. Bu rapor alanlarının her birini tıkladığınızda karşınıza farklı detaylar içeren parametre ekranları gelecektir. Şimdi bu ekranlardaki alanların neler olduklarını ve raporunuzun içeriğini nasıl etkileyeceklerini açıklamaya çalışalım. Formül değerleri bölümdeki seçiminizin, dönem başı miktar ve dönem miktarı olması durumunda karşınıza gelecek ekranda Hangi birim ve Miktarın Nesi parametreleri yer alacaktır. Hangi birim alanında sizden istenen, raporunuzda yer alacak stokların hangi birime göre listeleneceğini seçmenizdir. Bunun için bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden seçiminizi yapmalısınız. Ana birim, 2. birim vb. Miktarın nesi alanında da yapmanız gereken, raporunuzda ki stokların hangi miktarlarının temel alınacağını belirtmenizdir. Yani işletmenize giren miktarlarının mı? Çıkış miktarlarının mı? Kalan miktarlarının mı? Vb. hangilerinin listeleneceğini seçmenizdir. Bunun için bu alanda da satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden size uygun olan seçeneği seçmelisiniz. Formül değerleri bölümdeki seçiminizin dönem cins miktarı olması durumunda ise karşınıza, Hangi birim ve Miktarın Nesi parametrelerine ek olarak hangi cins parametresinin de yer aldığı ekran gelecektir. Bu durumda sizden istenen diğer iki parametreye ek olarak stoklarınızın hangi hareket cinslerine göre listeleneceğini seçmenizdir. Toptan, perakende, dış ticaret, virman vb. Formül değerleri bölümündeki seçiminizin dönem evrak miktarı olması durumunda ise karşınıza, Hangi birim ve Miktarın Nesi parametreleri haricinde hangi evraklar seçeneğinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Hangi evraklar alanında sizden istenen, satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden raporunuzu stoklarınızın ilişkili olduğu evraklardan hangisine göre alacağınızı seçmenizdir. Depo fişi, irsaliye, irsaliyeli fatura vb. Formül değerleri bölümdeki seçiminizin dönem başı değer ve dönem değer olması durumunda ise karşınıza, Hangi değeri, Hangi döviz ve Değerin Nesini parametrelerinin yer aldığı ekran gelecektir. Şimdi bu alanların neleri ifade ettiğini açıklamaya çalışalım. Hangi Değeri: Bu alanda sizden istenen raporunuzda yer almasını istediğiniz dönem başı değer yada dönem değer kolonlarının hangi değerine göre hesaplanacağını belirtmenizdir. Belge değeri, maliyet değeri vb. Değerin Nesini: Bu alanda da sizden istenen stoklarınızın değerlerinin hangi hareketlerine göre hesaplanacağını belirtmenizdir. Giren, çıkan kalan, iade miktarı vb. Hangi Döviz: Bu alanda yapmanız gereken raporunuzda yer almasını istediğiniz dönem başı değer yada dönem değer kolonlarının hangi döviz cinsine göre listeleneceğini belirtmenizdir. Ana, alternatif, orijinal döviz cinsi gibi. Formül değerleri bölümündeki seçiminizin dönem cins değeri olması durumunda ise karşınıza, hangi değeri, hangi döviz ve değerin nesini parametreleri haricinde hangi cins seçeneğinin yer aldığı bir başka ekran gelecektir. Bu alanda sizden istenen, satır sonu butonunu tıklayıp açılacak Vr.15 (9000 Serisi) 208 Stok Yönetimi

201 pencereden raporunuzu stoklarınızın ilişkili olduğu evraklardan hangisine göre alacağınızı seçmenizdir. Bu bölümdeki son seçenek dönem evrak değeridir. Bu seçeneğin tıklanması sonucunda karşınıza yukarıda detaylı olarak açıkladığımız hangi değeri, hangi döviz ve değerin nesini parametreleri haricinde stoklarınızın hareketlerine yönelik evrak seçimi yapacağınız hangi evraklar parametresinin yer aldığı bir ekran gelecektir. Bu aşamada sizden istenen, bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden raporunuzu stoklarınızın hangi evraktan gerçekleşen hareketlerine göre alacağınızı belirtmenizdir. Stok Kart Alanları bölümünde, stoklarınızın tanıtım kartlarından girilen alanlarının alt alta sıralı olarak yer aldığını göreceksiniz. Sto_kod, Sto_isim gibi. Dolayısıyla bu bölümden raporunuzda stoklarınızın hangi detaylarının yer alacağını seçmelisiniz. İlişkili Tablolar bölümünde ise stoklarınızın veri tabanında ilişkili olduğu diğer tablolar alt alta sıralanacaktır. (Bu listenin oluşması için tablo ilişkilerinin kayıtlı olduğu DATADSR.TXT dosyası bulunmalıdır.) Ve bu tablolar içinde yine kart alanları özel alanlar ve varsa yine ilişkili tablolar seçeneği alt alta oluşacaktır. Evet, ekranınızın geçerli tanımlamalar bölümüyle ilgili olarak kısaca bilgi verdikten sonra raporumuzun içeriğini belirlemeye başlayabiliriz. Bunun için geçerli tanımlamalar bölümünden raporunuzda yer almasını istediğiniz alanları belirlemelisiniz. Örneğin ekranınızın stok kart alanları bölümünden STOK[sto_kod], STOK[sto_isim] alanlarını rapor kolonu olarak tanımlamak istiyorsunuz. Bu durumda ilgili dosyaların üzerine gelip mouse göstergenizle kliklemelisiniz. Bu işlem sonrasında seçtiğiniz bu alanlar tanımlı alanlar bölümüne taşınacaktır. Raporunuzda yer alacak diğer kolonları da bu şekilde belirleyerek işleminize devam edebilirsiniz. Seçtiğiniz rapor kolonları için program default değerler vermektedir. İlgili kolon için bu değerleri ekranınızın sağ bölümünde yer alan kolon özellikleri bölümünden değiştirebilirsiniz. Şöyle ki raporunuz için seçtiğiniz kolonun ismini Kolon Başlığı bölümünden değiştirebilir, kolon başlığının uzun olması durumunda başlık isminin alt alta görünmesi için araya \ işareti koyarak başlık girişi yapabilir, kolon genişliğini değiştirebilirsiniz. Eğer bu bölümden alt toplam yazılsın kutucuğu işaretlenirse, dokum sonunda o kolona ait genel toplam, raporunuzun sonuna yazılacaktır. Raporlanacak Alanların seçiminde kullanabileceğiniz butonlar: Kolonu Sola Kaydır Butonu: İmleciniz, Geçerli tanımlamalar bölümünden Rapor kolon tanımlamaları bölümüne aktardığınız kolonlardan hangisinin üzerinde ise, bu butonu tıklayarak ilgili kolonun bir üst satıra taşınmasını sağlayabilirsiniz. Kolonu Kaldır Butonu: İmleciniz, Rapor kolon tanımlamaları bölümüne aktardığınız rapor başlıklarından hangisinin üzerinde ise, ilgili kolonun silinmesi için bu butonu kullanabilirsiniz. Seçili Fonksiyonun Parametrelerini Değiştir Butonu: Ekranınızın Formül Değerleri başlığı altında, stoklarınızın formüller doğrultusunda hesaplanan ve sürekli değişiklik gösteren hareketlerine ilişkin alanlar sıralanmaktadır. Raporunuzda yer alacak kolonlar için bu bölümden seçim yapıldığında, karşınıza parametre girişleri yapacağınız farklı detaylarda ekranlar gelecektir. İşte bu buton ile imleciniz, formül değerleri bölümünden Rapor kolon tanımlamaları bölümüne aktardığınız kolonlardan hangisinin üzerinde ise, ilgili kolona ilişkin yeni parametre girişleri yapabilmeniz mümkün olacaktır. Bu parametrelerle ilgili ayrıntılı bilgi için formül değerleri bölümüne başvurabilirsiniz. Kolonu Sağa Kaydır Butonu: İmleciniz, Rapor kolon tanımlamaları bölümüne aktardığınız kolonlardan hangisinin üzerinde ise, bu butonu tıklayarak ilgili kolonun bir alt satıra taşınmasını sağlayabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 209 Stok Yönetimi

202 Raporunuzda yer alacak kolon başlıklarını açıklamalarımız doğrultusunda belirledikten sonra ekranınızın alt bölümünde yer alan butonlarla ilgili açıklamalarımıza geçebiliriz. Sakla: Tanımladığımız raporu daha sonra tekrar yüklemeniz yada içeriğini değiştirebilmeniz mümkündür. Bunun için öncelikle yapmanız gereken, tanımlanan raporu kaydetmenizdir. Raporunuzu kaydetmek için ekranınızdaki bu buton kullanılacaktır. Yükle: Yükle butonu ile daha önceden rapor tanımlaması yapıp saklamış olduğunuz raporları ekranınıza getirecek ve üzerinde değişiklikler yapabileceksiniz. Dök: Bu buton ile hazırlamış olduğunuz raporu döküm yeri tercihinize göre (ekrana, yazıcıya vb.) listeleyebilirsiniz. Bu butonu tıkladığınızda karşınıza gelen parametre ekranı ile ilgili açıklamalarımız bir sonraki bölüm olan Stok Analiz Raporu Döküm de açıklanacaktır Birlikte Satılan Mallar Analizi (014500) Bu analiz programı ile birden çok stokun satışı aynı evrak içinde yapılmış veya sadece bir evrak da tek bir stokun satışı yapılmış ise bu stokların analizini yapabileceksiniz. Programı çalıştırdığınızda karşınıza ilk olarak analizini yapacağınız stokun satışının yapıldığı ilk ve son tarih alanlarını girmelisiniz, daha sonra karşınıza analiz ekranı gelecektir. Buradan analizini yapmak istediğiniz stoku satır sonu butonundan seçip, analiz et butonunu çalıştırmalısınız. Böylece otomatikman programınız gerekli analizi yapıp, ekrandaki ilgili alanları karşınıza doldurulmuş olarak çıkaracaktır. Bu analizde; ürünün göründüğü belge adedi olarak seçmiş olduğunuz stokun satışının yapıldığı evrak adedi çıkacaktır, toplam satış miktarı olarak satışın yapıldığı ilgili evraklardaki miktarı, bir belgede satılan maksimum ve minimum miktar olarak, birim cinsinden en çok ve en az satıldığı miktar, ortalama miktar olarak da satışın yapıldığı ilgili stoka ait tüm belgelerdeki miktarın toplanıp, ilgili evrak adedine bölünmesi sonucu ortaya çıkan miktardır, son olarak da toplam satış tutarı alanında evraklardan girilen satış tutarlarının toplamı çıkacaktır. Ekranın ikinci alanında ise, eğer seçmiş olduğunuz stokla beraber diğer stokların da satışı yapılmış ise bu diğer stokların kodu-adı, belge adedi, satış miktarı ve tutarı bilgileri yansıyacaktır. Eğer diğer stoklar ile beraber satılmamışsa bu alan boş gelecektir. Böylece tek bir stoku seçip, diğer stokların da analizini yapmış olacaksınız. Bu bakımdan birlikte satılan malların analizi programı oldukça faydalı bir programımızdır Sarf-Fire Analizi (014501) Sarf-fire analiz kübü ile istediğiniz tarihler arasında gerçekleşen sarf ve fire çıkışı ambar fişlerinden gerçekleşen hareketleri listeleyeceksiniz. Sarf ve fire kutucuklarından yapacağınız seçime bağlı olarak, ilgili evrak hareketleri kolon başlıkları halinde detaylı olarak size bilgi verecektir. Bunlardan başlıcaları; stok kodu, evrak tarihi, depo, evrak tipi, belge tarihi vb.dir. 1.8 Listeler Bu bölümden, STOK yönetimi kartlar ve evraklar bölümünden yapılan bilgi girişlerine ait dökümler alacaksınız Kartları Listeleri STOK yönetiminin kartlar bölümünden yaptığınız bilgi girişlerinin toplu olarak listeleneceği bölümdür. Vr.15 (9000 Serisi) 210 Stok Yönetimi

203 Stok Kartları Listeleri Stok kartlarına ilişkin genel ve detay bilgilerin, fiyat ve döviz cinslerinin, özel kod ve detay alanların, satış fiyatı maliyetinden düşük olan stokların, stok alternatiflerinin ve stok depo kartlarının listelendiği bölümdür Stok Kartları Listesi (015200) Stok kartları genel listesi için; listeye dahil olacak stoklara ilişkin parametrelerin girilmesi gerekir (Bkz. Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri). Parametreler ekranına girişleriniz tamamlandıktan sonra sıra döküm yeri tercihinizi belirlemeye gelmiştir. Ancak daha önce, döküm yeri tercihinizi belirlediğiniz menüde yer alan Parametre Değiştir/Kolon Ayarları programından, stoklarınıza ait çok çeşitli bilgilerden hangilerinin listeye dahil edileceğini belirlemeniz gerekmektedir. Bu işlemin nasıl yapılacağı, KUR9000 Kuruluş ve Genel Özellikler adlı kitapta açıklanmıştır. Döküm yeri seçildikten sonra stok kartları listesi dökülecektir. Bu listede stoklarınızın kod, barkod, isim, kısa isim, yabancı isim, ambar adresi, fiyatları, birimleri, sipariş süreleri, iskonto kodları, perakende ve toptan vergi oranları, kar marjı, mevcut miktarları, muhasebe kodları ve özel kodları gibi genel bilgiler yer alır. Listede yer alan her bir kolonu tek tek açıklamaya gerek görmüyoruz. Bu bilgilerin neleri ifade ettiğini görmek için Kartlar/Stok/Stok Tanıtım Kartı bölümüne başvurabilirsiniz Stok Kartları Detay Listesi (015400) Kart listeleri menüsünün bu programı ile özellilikle stok tanıtım kartının pozisyon bayrakları, tanıtım kodları ve detaylar penceresinden girilen bilgilerin dökümü alınacaktır. Döküm alış şekli, önceki bölümümüzde açıkladığımız stok kartları listesiyle aynıdır Stok Kartları Fiyat ve Fiyat Döviz Cinsi Listesi (015700) Programlarımızda stoklarınız için sınırsız sayıda fiyat tanımlayabilmeniz mümkündür. Fiyat tanımlamaları Kuruluş programının Sistem/Stok ve sipariş parametreleri/fiyat parametreleri menüsünde yer alan Satış fiyat liste tanımları (092130) programından yapılmaktadır. Daha sonrada her stok için tanıtım kartı ekranının satış fiyatları butonu tıklanarak ilgili tanımlara uygun fiyatlar girilmektedir. Her bir fiyat farklı döviz cinsi ile işlem görebilir. İşte bu program ile stoklarınızın tanımlı olan her bir fiyatını ve bu fiyatlar için tanımlanan döviz cinsinin ne olduğunu listeleyeceksiniz Özel Kod ve Detay Alan Listesi (015705) Stok kartlarında ALT+G tuşları ile ilgili karta ait genel kayıt yapısı ekranına ulaşıp, buradan o stok ile ilgili genel verileri incelemeniz ve stoklarınıza özel kodlar verebilmeniz mümkündür. Yine bu kartlarda ALT+D tuşları ile stoklarınız için ilave bilgi giriş alanları tanımlayabileceğiniz ve bilgi girişi yapabileceğiniz ekranlar yer alır. ALT+G ve ALT+D tuşları ile ilgili geniş açıklamalar KUR9000/Series 9000 Genel Özellikler bölümünde verilmiştir. Stok kartları listesinin bu programı ise, stoklarınız için girilen özel kodların ve tanımlanan özel alanların listesini verecektir. Programa girdiğinizde standart parametre giriş ekranı ile karşılaşırsınız. Döküm parametreleri girildikten sonra, döküm yerini seçeceğiniz ekranda ALT+O tuşları ile Kolon Ayarları ekranına ulaşmalısınız. Bu ekranda listenizde yer alabilecek bütün kolon başlıkları görülmektedir. İlave alan olarak tanımladığınız alanlar da bu ekranda yer alacaktır. Şimdi listenize dahil edilecek alanlar için birer uzunluk girmeli ve ESC tuşuyla bir önceki ekrana dönüp, ALT+S tuşu ile kolon ayarlarını kaydetmelisiniz. Daha sonra döküm yerini seçmenizle birlikte stoklarınızın özel kodları ve detay alanlarından oluşan listeniz hazırlanacaktır Satış Fiyatı Maliyetinden Düşük Stoklar Raporu (015900) Vr.15 (9000 Serisi) 211 Stok Yönetimi

204 Stok kart listeleri menüsünün son programı, adından da anlaşılacağı üzere satış fiyatları maliyetinden düşük olan stokları listelemektedir. Programa girdiğinizde döküm parametrelerinin girileceği bir ekran ile karşılaşırsınız. Standart döküm parametrelerinin dışında bu ekrandan rapor detayını, dökümde baz alınacak depoları ve stok maliyet hesap şeklini seçebilirsiniz. Parametreler ekranının son satırında yer alan sadece satış fiyatı maliyetinden düşük stok parametresini dökülsün seçerseniz, bu şarta uygun olan stoklar listelenecektir. Bu parametre dökülmesin seçildiğinde, sadece satış fiyatı maliyetinden düşük olan stoklar değil, bütün stoklar listelenecektir. Parametre girişleri tamamlanıp, döküm yeri seçildiğinde listeniz hazırlanacaktır. Önemli Not : Programlarımızda kullanıcılarımızın raporlarını daha hızlı bir şekilde listeleyip zamandan tasarruf edebilmeleri mümkündür. Bu durumun özellikle datası yoğun olan firmalar için sevindirici olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü programlarımızın alt yapısında yapılan geliştirmelerle raporlarımızın performansı son derece artırılmış durumdadır. Bu amaçla tüm raporlarımızın parametreler ekranına yani parametre girişleri yapıldıktan sonra raporların ekrana, yazıcıya, dosyaya, Excel'e alınmasını sağladığımız parametreler ekranının alt bölümüne en yüksek hızda çalış (Rapor alınırken bilgiler ekranda görünmesin) parametresi yerini almıştır. Bu parametrenin başında yer alan kutucuğun işaretlenmiş olması raporlarınızı hızlı şekilde listeleyebilmenizi sağlayacaktır. Tabi bu hız raporun niteliğine, içeriğine ve kodlamasına bağlı olarak şekillenecektir. Bu şekilde rapor alındığında ekranda herhangi bir bilgi izlenmeyecek sadece alttaki durum çubuğunda raporun yüzdesi görüntülenecektir. Bu dökümde stoklarınızın kod, barkod, isim, kısa isim, yabancı isim, ambar adresi gibi genel bilgilerden sonra, satış fiyatı, satış fiyatına K.D.V.'nin dahil olup olmadığı, maliyeti ve son alış fiyatı bilgileri yer alır Stok Depo Kartları Listesi (018030) Kart listeleri menüsünün bu programı, stoklarınızın her bir depo için girilen detay bilgilerini listelemektedir. Bu nedenle parametreler ekranından depo seçimi yapmanız istenecektir. Bu listede yer alan bilgiler için Kartlar/Stok/Stok Depo Detay Tanıtım bölümüne başvurabilirsiniz Stok Alternatifleri dökümü (016900) Stok Yönetiminde kod yapısı ve alternatif tanımlamaları yapıldıktan sonra, stok kartlarının otomatik olarak açılabileceğini biliyorsunuz. Bu program, Stok Yönetimi/Kartlar/Stok Kod Yapısı ve Alternatif Tanıtım/Stok Alternatif Tanıtım bölümünden girilen stok alternatiflerini toplu olarak listelemektedir Stok Asorti Listesi (015210) Bu program ile asorti detayına göre takibi yapılan stoklara yönelik tanımlanmış asorti kartlarının dökümü alınacaktır. Program çalıştırıldığında sizden sadece, hangi stoklar için döküm alacağınızı belirtmeniz istenecektir. Bu belirlemeler sonrasında, asorti kartına göre takibi yapılan stoklarınızın kodu, adı, renk ve beden detayı ile bu detaylara karşılık gelen ve asorti kartından girilen miktarları ekranınıza yansır Barkod Listesi (015300) Bu program ile stoklarınızın barkodlarını, barkod tipi ve barkod içeriği bilgilerini kapsayan bir liste alacaksınız. Bu listede yer alan kolonlara ilişkin geniş bilgi için, Kartlar/Stok/Stok Tanıtım Kartı/Barkodlar penceresine ait açıklamalarımızı okuyabilirsiniz Barkodsuz stok kartları listesi (015350) Bu program ile barkodu tanımlanmayan stokların listesini alacaksınız. Ayrıca kırılım detaylarını görmek isterseniz, kırılım detaylı dökülsün seçeneğini işaretlemelisiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 212 Stok Yönetimi

205 Grup Tanıtım Kartları Listesi Kart listeleri menüsünün bu bölümünden grup tanıtım kartlarına ait dökümler alınacaktır. Bunlar; ana grup, alt grup, üretici, reyon, sektör, muhasebe grup ve kod tanıtım, ambalaj tanıtım, marka tanıtım ve kalite kontrol kodları tanıtım kartlarıdır. Döküm almak için girilmesi gereken parametreler, kod aralığı ve kod yapısı girişleridir. Dökümlerin içeriği ise, kartlardan girilen bilgilerden oluşmuştur Reçete Listeleri Bu bölümden tanımlı olan stok ve sarf reçetelerine ait dökümler alınacaktır Stok Reçetesi Listesi (015500) Kartlar menüsünün stok reçetesi bölümünden girdiğiniz reçetelere ilişkin toplu dökümleri bu bölümden alacaksınız. Reçete dökümünde yer alan kolon başlıkları için Bkz. Kartlar ve reçeteler/reçeteler/stok Reçetesi Sarf Reçetesi Fihristi (015800) Kartlar menüsünün sarf reçetesi bölümünden girdiğiniz reçetelere ilişkin toplu dökümleri bu bölümden alacaksınız. Reçete dökümünde yer alan kolon başlıkları için Bkz. Kartlar ve reçeteler/reçeteler/sarf Reçetesi Multi Kod Listesi (018010) Multi kod, bir stokun cari firmalarındaki karşı stok kodudur diyebiliriz. Alım satım yaptığınız firmalardaki stok kodları ile firmanızda kullanılan stok kodları aynı olmayabilir. Ticari ilişkide bulunduğunuz bu firmalar sipariş fişi, irsaliye ve fatura evraklarında kendi stok kodlarını da görmek isteyebilirler. Multi kod listesi alabilmek için girilmesi gereken parametreler multi kodlara ilişkin kod aralığı veya kod yapısıdır. Bu girişlerden sonra önce cari (multi) stok kod ve isimleri, ilgili carinin kodu ve daha sonra da cari stok kod ve isimlerine karşılık firmanızdaki stok kod ve isimlerinden oluşan listeniz hazırlanacaktır. Bu listede stokların muhasebe kodlarını da görebilirsiniz Paket Tanıtım Listesi (018025) Bu bölümden kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz, belirli dönemlerde paket halinde satışını gerçekleştireceğiniz stoklara yönelik çeşitli detaylardaki paket tanımlarının, Kartlar ve reçeteler/stok Diğer Tanıtım Kartları/Paket Tanıtım Kartından gördüğünüz bilgileri listelenecektir. Şöyle ki seçtiğiniz paketlerin kodu, fiyatı, döviz cinsi, fiyat uygulama şekli, vergi dahil/değil, sıra no, stok kodu ve miktarı, bedelli/bedelsiz, açıklama bilgileri ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır Rakip Stok Listeleri Kart listeleri menüsünün bu bölümü rakip stoklar ile ilgili listelere ayrılmıştır Rakip Stok Kartları Listesi (018040) Kod aralığı veya kod yapısı girilecek rakip stokların, rakip stok tanıtım kartından girilen bilgilerinin listelendiği bölümdür Rakip Stok Depo Kartları Listesi (018045) Vr.15 (9000 Serisi) 213 Stok Yönetimi

206 Kod aralığı ve kod yapısı girilen stokların, istenilen depodaki kar oranı, fiyat ve döviz cinsi bilgilerinin listelendiği bölümdür Rakip Stok-Stok Karşılaştırma Raporu (018050) Kod aralığı ve kod yapısı girilecek rakip stoklar ile firma stoklarının, istenilen bir depo bazında (veya tüm depoları kapsayacak şekilde) fiyat ve döviz cinsi karşılaştırmalarının yapıldığı listedir Teslim Türleri Tanıtım Kartları Listesi (018200) Bu bölümden kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların, Kartlar ve reçeteler/stok Tanıtım Kartları/Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartından gördüğünüz bilgileri listelenecektir. Şöyle ki seçtiğiniz stokların kodu, adı, seri numarası, tüketici kodu, adı, garanti başlama tarihi ve bitiş tarihi, alındığı tarih, alındığı evrakın numarası, satın aldığınız carinin cinsi, cari kodu, alış fiyatı, satışının yapıldığı tarih, satış evrakının numarası, satılan carinin cinsi, kodu ve satış fiyatınız ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır Cihaz Kart Listesi (016825) Bu bölümden kod aralığı veya kod yapısını gireceğiniz cihaz seri numarasına göre takip ettiğiniz stokların, Kartlar/Stok Tanıtım Kartları/Seri Numarası İle Takip Edilen Cihaz Tanıtım Kartından gördüğünüz bilgileri listelenecektir. Şöyle ki seçtiğiniz stokların kodu, adı, seri numarası, tüketici kodu, adı, garanti başlama tarihi ve bitiş tarihi, alındığı tarih, alındığı evrakın numarası, satın aldığınız carinin cinsi, cari kodu, alış fiyatı, satışının yapıldığı tarih, satış evrakının numarası, satılan carinin cinsi, kodu ve satış fiyatınız ayrı başlıklar halinde sıralanacaktır Evrak Listeleri Listeler menüsünün ikinci seçeneği, STOK yönetiminin evraklar bölümünden yaptığınız girişlerin dökümlerini içermektedir. İrsaliye, fatura, ambar fişi ve depolar arası sevk fişi dökümleri, çeki listesi, toplu değişiklik ve stok virman fişi evraklarının dökümleri ve son olarak fatura cihaz listesi bu bölümde yer alan dökümlerdir İrsaliye Listeleri Bu bölümde normal ve konsinye olmak üzere hem alış hem de satış irsaliyelerinin dökümleri yer almaktadır Kesilen İrsaliyeler Listesi ( ) Normal satış irsaliyelerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Her iki sıralama şekline göre alınan irsaliye dökümlerinin içeriğinde herhangi bir fark yoktur. Bu iki döküm arasındaki en önemli fark; sıralama şekli ve parametre girişlerindedir. Şimdi irsaliye döküm parametrelerinin neler olduğunu açıklamaya çalışalım. İlk Seri/Sıra No-Son Seri/Sıra No: Eğer evrak no sıralamalı döküm alıyorsanız, bu alanlara dökümünüzde yer alacak ilk ve son normal satış irsaliyesinin seri ve sıra numaralarını girebilirsiniz. İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlara da dökümünüzde yer alacak ilk ve son normal satış irsaliyesinin tarihlerini girebilirsiniz. Depo: Bu alanda satır sonu butonu tıklandığında tanımlı olan depolar bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen, hangi depo için kesilen irsaliyelerin dökümünüzde yer alacağını seçmenizdir. Vr.15 (9000 Serisi) 214 Stok Yönetimi

207 Stok Detayı: Dökümünüzde stok bilgilerinin yer alıp almayacağını bu alanda belirteceksiniz. Faturalaşmış İrsaliyeler Dökülsün mü?: Dökümünüzde faturası kesilen irsaliyelerin de yer almasını istiyorsanız bu alanı evet olarak seçiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. İade/Normal: Dökümünüzde iade edilen satış irsaliyelerinin mi, normal satış irsaliyelerinin mi, yoksa her iki tipteki irsaliyelerin de mi, yer alacağı bu alanda belirtilecektir. Evrak Cinsi: Dökümünüzün toptan satış irsaliyelerini mi, perakende satış irsaliyelerini mi, ihraç kayıtlı satış irsaliyelerini mi yoksa bütün irsaliyeleri mi, içermesini istediğinizi bu alanda belirteceksiniz. Döviz Cinsi: İrsaliye dökümlerini hangi döviz cinsi bazında almak istiyorsanız bu alanda açılacak pencereden döviz cinsini seçiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Eğer tercihiniz dökülmesi yönünde ise bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Evrak no sıralamalı kesilen irsaliyeler dökümü için verebileceğiniz kriterleri yukarıda açıklamaya çalıştık. İrsaliye dökümündeyse şu bilgiler yer alır; satış irsaliyelerinizin tarihleri, irsaliyenin kesildiği cari firmanın kodu, adı, irsaliyenin evrak numarası, belge numarası, evrak cinsi (toptan, perakende, dış ticaret şeklinde), iade mi, normal mi olduğu, ilgili depo adı, kaç satırdan oluştuğu, miktar toplamı, her bir irsaliyede yer alan stokların kodu-adı-miktarı-brüt birim fiyatı-net birim fiyatı-tutarı-döviz cinsi ve kuru, varsa parti ve lot kodları, irsaliye fatura ile kesinleştirilmiş ise fatura numarası, hareket döviz cinsi ve döviz kuru, ara toplam, iskonto tutarı ve iskontolu ara toplam, masraf tutarı ve masraf sonrası ara toplam, vergi, vergi tutarı, toplam tutar, sorumluluk merkezi kodu ve adı ile cari grup kodu yer alır Gelen Mal Kabul İrsaliyeleri Listesi ( ) Bu bölümden alış irsaliyelerinin evrak numaralarına veya tarihlerine göre sıralı dökümleri alınacaktır. Gelen irsaliye dökümlerinin cari firmalardan gönderilen irsaliye bilgilerini içermesinden başka kesilen irsaliye dökümlerinden bir farkı yoktur. Bu yüzden parametre girişlerini ve dökümlerin içeriğini tekrar açıklamıyoruz Alınan Konsinye ( ) Konsinye alış irsaliyelerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre listelendiği bölümdür. Dökümünüzde şu bilgiler yer alır; konsinye alış irsaliyelerinin tarihleri, evrak ve belge numaraları, belge tarihleri, iade/normal opsiyonu, konsinye alım yapılan cari firmanın kodu ve adı, konsinye olarak alınan stokların hangi depoya girdiği, kabul tarihi, satın almayı gerçekleştiren elemanınızın kodu, irsaliyenin kaç satırdan oluştuğu, stok detaylı döküm aldıysanız konsinye irsaliye ile işletmeye giren stokların kod ve isimleri, miktarları ve konsinye irsaliyedeki toplam stok miktarı Verilen Konsinye ( ) Konsinye satış irsaliyelerinin evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Bu dökümün içeriği alınan konsinye ile aynıdır. Yalnız bu dökümde konsinye alış irsaliyeleri ve konsinye olarak giren stoklar değil, konsinye satış irsaliyeleri dolayısı ile konsinye olarak çıkan stoklar listelenecektir. Vr.15 (9000 Serisi) 215 Stok Yönetimi

208 Faturalar Evrak listeleri menüsünün ikinci seçeneğinden, alış ve satış faturalarının, müstahsilden alış faturalarının ve hal satış ve hal alış faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı dökümleri alınacaktır Kesilen Kesilen satış faturalarının ve iade olarak kesilen faturaların evrak tarihlerine ve evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), eğer detaylı döküm aldıysanız, stok hareket detayları (stok kodu, adı, miktar, brüt birim fiyat, iskonto tutarları, masraflar, net birim fiyat vb.) şeklinde özetlenebilir Gelen Fatura dökümleri menüsünün bu bölümünden, alış faturalarının ve carilere gönderilen iade faturalarının detaylı ve detaysız dökümleri hem evrak numaralarına hem de tarihlerine göre sıralı olarak listelenmektedir Müstahsil Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar ile defter tutmak zorunda olan çiftçiler, götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada, 2 nüsha fatura düzenlemeye ve bunlardan birini imzalayarak cari çiftçiye vermek, ve diğerini ona imzalatarak almak zorundadırlar. Buna müstahsil faturası denir. Fatura listelerinin bu bölümünden, müstahsilden alış faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listesini alabilirsiniz. Bu listede yer alan bilgiler fatura evraklarına ait genel bilgiler (evrak no, belge no, tarih gibi), faturaların düzenlendiği carilere ait kod, isim ve tanıtım kodları bilgileri (sektör, bölge, satış temsilcisi, grup gibi), stok kod ve isimleri, müstahsillerden yapılan borsa, bağ-kur, fon payı, gelir vergisi stopajı gibi kesintiler şeklinde özetlenebilir Hal Hal satış ve hal alış faturalarının evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür Ambar Fişleri Evrak listeleri menüsünün bu bölümünden ambar fişlerine ilişkin dökümler alacaksınız. Ambar fişleri çıkış ve giriş olmak üzere 2 bölümde listelenmektedir Çıkış ( ) Bu bölümden ambar çıkış fişlerinin evrak no sıralamalı ve tarih sıralamalı olarak dökümleri alınacaktır. Ambar çıkış fişleri dökümüne girdiğinizde, öncelikle döküm parametrelerinin belirlenmesi gerekir. Aşağıda bu parametrelerin neler olduğu açıklanmıştır; İlk Seri-Sıra No: Eğer evrak no sıralamalı döküm alıyorsanız, dökümünüzde görmek istediğiniz ilk ambar fişinin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk seri ve sıra no girişleri yapılmazsa, dönem başından itibaren girilen fişler listelenir. Vr.15 (9000 Serisi) 216 Stok Yönetimi

209 Son Seri-Sıra No: Eğer evrak no sıralamalı döküm alıyorsanız dökümünüzde görmek istediğiniz son ambar fişinin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son seri ve sıra no girişleri yapılmazsa, içinde bulunduğunuz güne kadar girilen ambar fişleri listelenecektir. İlk Tarih-Son Tarih: Bu alanlara da dökümünüzde yer alacak ilk ve son ambar çıkış fişlerinin tarihlerini girebilirsiniz. Depo: Dökümünüzde yer alacak fişlerin hangi depodan gerçekleşen hareketleri içermesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden ilgili depoyu seçmelisiniz. Stok Detayı: Dökümünüzde fişlere konu olan stok bilgilerini de görmek istiyorsanız (stok kodu, adı, miktar, birim fiyat gibi), bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden evet seçeneğini, stok detaylarını görmek istemiyorsanız hayır seçeneğini tercih etmelisiniz. İade/Normal: Dökümünüzde sadece normal ambar çıkış fişlerini, sadece iade ambar çıkış fişlerini veya her ikisini birden görebilirsiniz. Bunun için; bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden ilgili seçim/seçimleri yapmanız gerekir. İade-normal seçimi yapmak için, seçenek satırlarının sol başlarında yer alan kutucukları birer kez kliklemeniz gerekir. Giriş/Çıkış: Dökümünüzde sadece ambar çıkış fişlerini görebileceğiniz gibi, iade yoluyla yapılan girişleri de görmeniz mümkündür. Bunun için; bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve karşınıza gelecek penceredeki seçeneklerin kutucuklarını birer kez kliklemelisiniz. Eğer çıkış iadelerin (yani girişlerin) dökümünüzde yer almasını istemiyorsanız, bir kez daha klikleyerek giriş opsiyonunu kaldırmanız gerekir. Evrak Cinsi: Bu alanda satır sonu butonunu tıkladığınızda bütün ambar fişi çeşitleri bir pencere içinde karşınıza gelecektir. Sizden istenilen; dökümünüzde yer alacak fiş cinslerini seçmenizdir. Programa ilk girdiğinizde, bütün fiş cinsleri seçili durumdadır. Eğer bir veya bir kaç fiş cinsini dökümden çıkarmak isterseniz, o fiş cinsinin kutucuğunu bir kez klikleyiniz. Döviz Cinsi: Ambar fişleri listesindeki tutarsal değerlerin hangi döviz cinsi ile listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencerede ana-alternatif-orijinal döviz cinslerinden ilgili olanını seçmelisiniz. Seri No Detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Eğer tercihiniz dökülmesi yönünde ise bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Evet, ambar çıkış fişleri dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtiğinizde listeniz hazırlanacaktır. Bu listede yer alan bilgiler, tamamen ambar girişleri evraklarından alınmıştır. Kolon başlıkları hakkında geniş bilgi için Evraklar/Ambar Fişleri/Ambar Çıkış Fişleri bölümüne başvurabilirsiniz Giriş ( ) Ambar fişi dökümleri menüsünün ikinci seçeneğinden ambar giriş fişleri listelenmektedir. Ambar giriş fişlerini de evrak no veya tarihe göre sıralı alabilirsiniz. Parametre girişleri, önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız ambar çıkış fişi parametreleriyle aynıdır. Vr.15 (9000 Serisi) 217 Stok Yönetimi

210 Depolar arası konsinye sevk fişi Depolar arası konsinye sevk fişi evraklarının, evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Şimdi bunları açıklayalım Tarih sıralamalı depolar arası konsinye sevk fişi evrağı dökümü (013838) Depolar arası konsinye sevk fişi evraklarının, evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde döküm parametrelerinin girilebileceği bir ekranla karşılaşacaksınız. Aşağıda bu parametrelerin neler olduğu açıklanmıştır; İlk tarih-son tarih: Dökümünüzde görmek istediğiniz depolar arası konsinye sevk fişlerine ilişkin tarhi aralığını bu alanlara girebilirsiniz. Stok detayı: Dökümünüzde fişlere konu olan stok bilgilerini de görmek istiyorsanız (stok kodu, adı, miktar, birim fiyat gibi), bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden evet seçeneğini, stok detaylarını görmek istemiyorsanız hayır seçeneğini tercih etmelisiniz. İade/normal: Dökümünüzde sadece normal depolar arası konsinye sevk fişlerini, sadece konsinye iade sevk fişlerini veya her ikisini birden görebilirsiniz. Bunun için; bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden ilgili seçim/seçimleri yapmanız gerekir. İade-normal seçimi yapmak için, seçenek satırlarının sol başlarında yer alan kutucukları birer kez kliklemeniz gerekir. Döviz cinsi: Depolar arası konsinye sevk fişleri listesindeki tutarsal değerlerin hangi döviz cinsi ile listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencerede anaalternatif-orijinal döviz cinslerinden ilgili olanını seçmelisiniz. Seri no detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Eğer tercihiniz dökülmesi yönünde ise bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Evet, depolar arası konsinye sevk fişleri dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtiğinizde listeniz hazırlanacaktır. Bu listede yer alan bilgiler depolar arası konsinye sevk fişi evrakından alınmıştır. Kolon başlıkları hakkında geniş bilgi için Evraklar/Ambar Fişi/Depolar Arası Konsinye Sevk Fişi bölümüne başvurabilirsiniz Evrak no sıralamalı depolar arası konsinye sevk fişi evrağı dökümü (013837) Depolar arası konsinye sevk fişi evraklarının, evrak numaralarına göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde döküm parametrelerinin girilebileceği bir ekranla karşılaşacaksınız. Aşağıda bu parametrelerin neler olduğu açıklanmıştır; İlk seri-sıra no: Dökümünüzde görmek istediğiniz ilk depolar arası konsinye sevk fişinin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. İlk seri ve sıra no girişleri yapılmazsa, dönem başından itibaren girilen fişler listelenir. Son seri-sıra no: Dökümünüzde görmek istediğiniz son depolar arası konsinye sevk fişinin seri ve sıra numaralarını bu alanlara girebilirsiniz. Son seri ve sıra no girişleri yapılmazsa, içinde bulunduğunuz güne kadar girilen ambar fişleri listelenecektir. Stok detayı: Dökümünüzde fişlere konu olan stok bilgilerini de görmek istiyorsanız (stok kodu, adı, miktar, birim fiyat gibi), bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak ulaşacağınız pencereden evet seçeneğini, stok detaylarını görmek istemiyorsanız hayır seçeneğini tercih etmelisiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 218 Stok Yönetimi

211 İade/normal: Dökümünüzde sadece normal depolar arası konsinye sevk fişlerini, sadece konsinye iade sevk fişlerini veya her ikisini birden görebilirsiniz. Bunun için; bu alanda satır sonu butonunu tıklayarak karşınıza gelecek pencereden ilgili seçim/seçimleri yapmanız gerekir. İade-normal seçimi yapmak için, seçenek satırlarının sol başlarında yer alan kutucukları birer kez kliklemeniz gerekir. Döviz cinsi: Depolar arası konsinye sevk fişleri listesindeki tutarsal değerlerin hangi döviz cinsi ile listelenmesini istiyorsanız, bu alanda satır sonu butonunu tıklamalı ve açılacak pencerede anaalternatif-orijinal döviz cinslerinden ilgili olanını seçmelisiniz. Seri no detayı: Evrak listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz bu alana gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Eğer tercihiniz dökülmesi yönünde ise bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır. Evet, depolar arası konsinye sevk fişleri dökümü için girilebilecek parametreleri yukarıda açıkladık. Parametre girişleriniz tamamlanıp, döküm yerini seçtiğinizde listeniz hazırlanacaktır. Bu listede yer alan bilgiler depolar arası konsinye sevk fişi evrakından alınmıştır. Kolon başlıkları hakkında geniş bilgi için Evraklar/Ambar Fişi/Depolar Arası Konsinye Sevk Fişi bölümüne başvurabilirsiniz Depolar Arası Sevk Fişleri ( ) Depolar arası sevk fişi evraklarının, evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Parametre girişleri ambar çıkış fişleriyle aynıdır. Ayrıca sevk fişi listelerinizi stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz imleciniz seri no detayı? alanına gelecek ve sizden dökümünüzde seri numarasına göre takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Eğer tercihiniz dökülmesi yönünde ise bu alanı evet olarak seçmelisiniz. Aksi halde seçiminiz hayır olmalıdır Depolar Arası Satış Fişleri ( ) Depolar arası satış fişi evraklarının, evrak numaralarına ve tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür Tarih sıralamalı depolar arası satış fişi evrağı dökümü (013829) Depolar arası satış fişi ile herhangi bir deponuzdan başka bir deponuza satışını gerçekleştirdiğiniz stokların evrak tarihlerine göre sıralı olarak listelendiği bölümdür. Programa girdiğinizde öncelikle sizden Hangi tarih aralığındaki depolar arası satış fişine ait hareketleri listeleyeceğinizi, Dökümünüzde stok detaylarına yer verip vermeyeceğinizi yani depolar arası satış fişlerine konu olan stok bilgilerini (stok kodu, adı, miktarı birim fiyat gibi) görmek isteyip istemediğinizi, Depolar arası satış fişinde ki stokların tutarsal değerlerini hangi döviz cinsi ile listeleyeceğinizi (ana, alternatif, orijinal), Dökümü stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz seri no detayı alanından da takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra depolar arası satış fişlerine ait dökümünüz hazırlanacaktır. Bu listede yer alan bilgiler depolar arası satış fişi evrakından alınmıştır. Kolon başlıkları hakkında geniş bilgi için Evraklar/Depolar arası satış fişi (012600) bölümüne ait açıklamalarımıza başvurabilirsiniz. Vr.15 (9000 Serisi) 219 Stok Yönetimi

212 Evrak no sıralamalı depolar arası satış fişi evrağı dökümü (013830) Bu bölümden de depolar arası satış fişi ile herhangi bir deponuzdan başka bir deponuza satışını gerçekleştirdiğiniz stoklarınızın dökümlerini evrak numaralarına göre sıralı olarak listeleyeceksiniz. Programın size sunacağı bilgiler Tarih sıralamalı depolar arası satış fişi evrağı dökümü (013829) ile aynıdır. Aralarındaki tek fark bu dökümde tarih aralığı yerine evrak numarası seçilmesidir. Dolayısıyla programı çalıştırdığınızda sizden Hangi evrak numaraları arasındaki depolar arası satış fişine ait hareketleri listeleyeceğinizi, Dökümünüzde stok detaylarına yer verip vermeyeceğinizi yani depolar arası satış fişlerine konu olan stok bilgilerini (stok kodu, adı, miktarı birim fiyat gibi) görmek isteyip istemediğinizi, Depolar arası satış fişinde ki stokların tutarsal değerlerini hangi döviz cinsi ile listeleyeceğinizi (ana, alternatif, orijinal), Dökümü stok detaylı alıyor iseniz yani parametreler ekranının stok detayı alanını evet olarak seçmiş iseniz seri no detayı alanından da takip ettiğiniz stoklarınızın seri numaralarının dökülüp dökülmeyeceğini belirtmeniz istenecektir. Parametre girişlerinizi tamamladıktan sonra depolar arası satış fişlerine ait dökümünüz hazırlanacaktır. Bu listede yer alan bilgiler depolar arası satış fişi evrakından alınmıştır. Kolon başlıkları hakkında geniş bilgi için Evraklar/Depolar arası satış fişi (012600) bölümüne ait açıklamalarımıza başvurabilirsiniz Çeki Listesi (013730) Bu program ile sevk edilen bir irsaliyedeki stokların ambalaj miktarlarını, bir ambalaj içinde kaç adet stok olduğunu, ambalaj ve stokların ağırlıklarını listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde, çeki listesi için irsaliye seri (evrak no) ve sıra numarası ile stoklarınızı hangi birimlerini baz alarak listelemek istediğinizi girmeniz istenir. İlgili girişleri yapıp döküm yerini seçtikten sonra, çeki listeniz dökülecektir. Çeki listesi alabilmek için; stok tanıtım kartı/birimler penceresinden tüm stoklarınızın ambalaj ve birim ağırlıklarının girilmiş olması gerekir Stok Virman Fişleri ( ) Evraklar listeleri menüsünün son programı, depolar arası stok giriş-çıkış hareketlerinin sorumluluk merkezleri bazında girildiği ve muhasebeleştirildiği stok virman fişlerini, evrak numarası veya tarih sırasına göre listelemektedir. Daha geniş bilgi için Bkz. Evraklar/Stok Virman Fişi Fiyat Listeleri Fiyat listeleri alt menüsünde yer alan programlar ile tüm stoklarınızın satış, giriş, çıkış, özel ve karma fiyatlarını listeleme imkânı bulacaksınız. Şimdi bu programları sıra ile incelemeye başlayalım Satış Fiyat listeleri menüsünün ilk seçeneği satış fiyat listesidir. Bu bölümden tüm stoklarınızın satış fiyatlarını birim bazında veya fiyat bazında listeleyebileceksiniz Fiyat Detaylı Satış Fiyat Listeleri Dökümü (013611) Stoklarınız için dilediğiniz kadar satış fiyatı girebileceğinizi biliyorsunuz. Bunun için; KUR9000 programınızın SİSTEM/Stok ve Sipariş Parametreleri/Fiyat Parametreleri bölümünden fiyat isimlerinin girilmiş olması gerekir. Daha sonra stok tanıtım kartından stoklarınızı girerken, KUR9000 den girilen Vr.15 (9000 Serisi) 220 Stok Yönetimi

213 fiyat isimleri karşınıza geliyor ve ilgili stokunuzun değişik fiyatlarını giriyordunuz (örneğin satış fiyatı, indirimli satış fiyatı, kampanya satış fiyatı gibi). İşte bu rapor ile tanımlı olan fiyat cinslerinden herhangi birini seçecek, bu fiyat cinsi bazında stoklarınızın fiyatlarını listeleyebileceksiniz. Programa girdiğinizde, raporunuzu hangi fiyat bazında alacağınız sorulacaktır. Karşınızdaki pencereden fiyat seçiminizi yapınız. Raporun alınacağı fiyat seçildikten sonra, bu raporun tüm stokları mı, yoksa sadece elinizde mevcut olan stokları mı? Kapsayacağı sorulacaktır. Bu mesajı da cevaplayıp döküm yerini seçtikten sonra fiyat listeniz dökülecektir. Fiyat listesinde stoklarınızın kodları, isimleri, ödeme planları, tanımlı olan bütün birimlere göre fiyatları, muhasebe kodları ve tanıtım kodları yer alır. Örnek: Kodu 1.Birime 2. Birime 3.Birime Göre Göre Göre S S Yukarıdaki örnek fiyat detaylı olarak alınmış bir fiyat listesidir. Parametreler ekranından fiyat cinsi olarak satış fiyatını seçtiğinizi varsayalım. Stoklarımızı da 3 ayrı birimle takip ediyoruz. Bunlar adet, kutu ve kolidir. Yukarıdaki örnek dökümde, stoklarının 3 ayrı birime göre (adet, kutu, koli) satış fiyatları listelenmiştir Birim Detaylı Satış Fiyat Listeleri Dökümü (013612) Satış fiyat listelerinden ikincisi birim detaylıdır. Yani, fiyat listenizi, stoklarınızın seçeceğiniz herhangi bir birimine göre alacaksınız. Raporunuzda, bu birim bazında stoklarınızın tanımlı olan tüm fiyatları yan yana listelenecektir. Örn: Kodu Satış Defolu Kampanyalı Fiyatı Satış Fiy. Satış Fiyatı S S Yukarıdaki örnek fiyat detaylı olarak alınmış bir fiyat listesidir. Parametreler ekranından fiyat cinsi olarak satış fiyatını seçtiğinizi varsayalım. Yukarıdaki örnek birim detaylı fiyat listesini, stoklarımızın birinci birimlerine göre aldık. Bu listede, tanımlı olan bütün fiyatlar birinci birime göre listelenmiştir Giriş Fiyat Listeleri Dökümü (013620) Fiyat listeleri menüsünün ikincisi programı olan giriş fiyat listesi ile tüm stoklarınızın işletmeye giriş fiyatlarını reel, ortalama ve son fiyat cinsinden alabileceksiniz. İlgili programa girdiğinizde, sizden öncelikle, giriş fiyat listesini stoklarınızın hangi birimi bazında almak istediğiniz sorulacaktır. Giriş fiyat listesini hangi birime göre alacağınızı seçtikten sonra, sıra ilgili listenizi sadece elinizde mevcut bulunan stoklar için mi, yoksa tüm stoklarınız için mi? almak istediğinizi belirtmeye gelmiştir. Bu tercihinizi de yaptıktan sonra, sıra listeye dahil edilecek stokları belirlemeye gelmiştir. Bu parametreler ile ilgili olarak Raporlar/Stok Tarama Kriteri ve Filtreleri bölümüne bakabilirsiniz. Döküm parametreleri girilip döküm yeri seçildikten sonra fiyat listeniz hazırlanacaktır. Şimdi, listenizde yer alan alanları sıra ile incelemeye başlayalım. Stok Kodu: Fiyat listesinde yer alan stoklarınızın kodlarıdır. Stok İsmi: Fiyat listesinde yer alan stoklarınızın isimleridir. Vr.15 (9000 Serisi) 221 Stok Yönetimi

214 Reel Fiyat: STOK yönetiminizin, vade farklarını dikkate alarak hesapladığı reel fiyatlar bu alanda görülmektedir. Ortalama Fiyat: Stoklarınızın birden fazla alış fiyatları varsa, STOK yönetimi bu alış fiyatlarını toplayıp, bu toplamların ortalamasını alarak, ilgili satırdaki stokunuzun ortalama giriş fiyatını bulacaktır. Son Fiyat: İlgili satırdaki stokunuzun tanıtım kartından girilen döviz cinsine göre son giriş fiyatı bu alanda yer almaktadır. Stok Döviz Cinsi: İlgili stokun tanıtım kartından girilen döviz cinsi bu kolonda görüntülenecektir. Son Fiyat (Ana Döviz): İlgili satırdaki stokunuzun ana döviz cinsine göre son giriş fiyatı bu alanda yer almaktadır. Bundan sonraki alanlarda stoklarınızın muhasebe hesap kodlarıyla, stok kartından girilen tanıtım kodları yer alacaktır Çıkış Fiyat Listeleri Dökümü (013630) Fiyat listelerinden üçüncüsü çıkış fiyat listesidir. Bu program yardımı ile stoklarınızın işletmeden çıkış fiyatlarını reel, ortalama ve son fiyat cinsinden alabileceksiniz. Raporun alınış şekli ve içeriği giriş fiyat listesi ile aynı olduğundan, burada tekrar açıklanmayacaktır Özel Fiyat Listeleri Dökümü (013640) Fiyat listelerinden dördüncüsü, stoklarınızın bazı özel durumlarda farklı fiyattan satılabileceği düşünülerek hazırlanmıştır. Özel fiyat oluşturmak istendiği durumlarda, bu programdan fiyatlarda yapılacak değişikliği (+) veya (-) yüzde şeklinde girebileceksiniz. STOK yönetimi bu yüzdeler ile gerçek fiyatlar üzerinde yapay bir değişiklik yaparak, stoklarınızın özel fiyatlarını hesaplayacak ve sizin bu özel fiyatları listelemenize olanak tanıyacaktır. Programa girdiğinizde, özel fiyat listenizi stoklarınızın hangi birimi bazında almak istediğiniz sorulacaktır. Özel fiyat listenizi hangi birime göre almak istediğinizi seçtikten sonra, sıra yapmak istediğiniz fiyat değişikliği için yüzde girmeye gelmiştir. Ekranınıza gelecek yüzde başlıklı alana, fiyatlarda değişiklik yapmak istediğiniz yüzde oranını giriniz. Eğer bu yüzdeyi (-) değer olarak vermek istiyorsanız, rakam girişinizden önce (-) tuşuna basmanız yeterli olacaktır. İlgili yüzde girişini yaptıktan sonra sizden, özel fiyat raporunuzu elinizde mevcut olan stoklarınız için mi, yoksa tüm stoklarınız için mi? almak istediğiniz sorulacaktır. Bu seçiminizi de yapıp, döküme dahil edilecek stokları ve döküm yerini belirledikten sonra, STOK yönetiminiz özel fiyat listenizi dökecektir. Şimdi listenizde yer alan rapor başlıklarını sıra ile incelemeye başlayalım. Stok Kodu: İlgili satırdaki stokunuzun kodudur. Stok İsmi: İlgili satırdaki stokunuzun ismidir. Stok Miktarı: İlgili satırdaki stokunuzun elinizde mevcut olan miktarı bu alanda yer almaktadır. Birim: Stoklarınızın bir önceki ekrandan seçmiş olduğunuz birimi bu alanda yer alacaktır. Son Giriş Fiyatı: İlgili satırdaki stokunuzun işletmenize son giriş fiyatını bu alanda görebilirsiniz. Bundan sonraki alanlarda, stoklarınızın tüm fiyat çeşitleri üzerinden, girdiğiniz yüzde oranı dikkate alınarak hesaplanan özel fiyatlar yer alacaktır. Örneğin stoklarınızı satış fiyatı, indirimli satış fiyatı, kampanya fiyatı gibi 3 ayrı fiyat girerek takip ediyorsunuz. Bu durumda, bir önceki ekrandan yaptığınız yüzde girişi, stoklarınızın bu fiyatları üzerinden hesaplanacaktır. Satış fiyatı 1 TL ise ve Vr.15 (9000 Serisi) 222 Stok Yönetimi

215 yüzde olarak da + %15 girmişseniz, raporunuzda stoklarınızın satış fiyatları ve diğer fiyatları %15 fazlası ile (özel fiyat) yer alacaktır. Özel fiyatlar sıralandıktan sonra, stoklarınızın muhasebe hesap kodlarıyla, stok kartından girilen tanıtım kodlarını da listenizde görebilirsiniz Karma Fiyat Listeleri Dökümü (013650) Fiyat listeleri menüsünün 5. programı karma fiyat listesidir. Bu raporda, önceki bölümlerde açıklamaya çalıştığımız fiyat listelerinin bir sentezini bulacaksınız. Yani, stoklarınızın alış ve satış fiyatlarını aynı anda listeleyebileceksiniz. Raporun alınış şekli, diğer fiyat listelerinde olduğu gibidir. Bu yüzden burada tekrar açıklamıyoruz Tüm Fiyat Listeleri Dökümü (013660) Fiyat listeleri menüsünün son programı tüm fiyatlar listesidir. Bu raporda stoklarınızın kartlardaki bütün fiyatlarını ve her bir fiyat cinsine ait ödeme planını yan yana listeleme imkânı bulacaksınız. Dökümün alınış şekli diğer fiyat listelerinde olduğu gibidir. Bu yüzden tekrar açıklama gereği duymuyoruz Depo Fiyat Listeleri Merkez ve şubeleriyle online çalışan firmalar, şubelerini birer depo olarak tanımlayıp, buradaki stoklar üzerinde birtakım kontrolleri merkezden yapabilmektedir. Örneğin şubelerdeki stokların satış fiyatları merkezden değiştirilip, şube kayıtlarına işlenebilir. Ya da şube depoların alış fiyatları merkez depodan farklı olabilir. Listeler menüsünün bu bölümü, şubeleriyle online çalışan firmalar için hazırlanmıştır. Yani şubelerini depo olarak tanımlayan firmalar, şube depolarında bulunan stokların değişik fiyatlarını bu bölümde yer alan programlar yardımıyla listeleyeceklerdir. Depo fiyat listeleri de, önceki bölümümüzde açıklamaya çalıştığımız fiyat listeleri gibi 4 ayrı programdan oluşmuştur. Bu programlardan alınan dökümlerin içeriği, normal fiyat listeleriyle aynıdır. Aralarındaki fark; bu bölümden alınacak fiyat listelerinde depo seçimi yapılabilmesidir Stok Etiketleri Dökümü (015100) Listeler alt menüsünde yer alan son program stok etiketleridir. Bu program yardımı ile dilediğiniz stoklarınız için fiyat etiketleri basabilirsiniz. İlgili programı seçtiğinizde, karşınıza etiket parametreleri başlıklı bir pencere açılacaktır. Bu pencereden yapılacak girişler ile etiket basılacak stokları ve bastırılacak etiketlere ilişkin bazı temel özellikler belirlenecektir. Şimdi etiket parametrelerinin neler olduğunu hep beraber incelemeye başlayalım. Yan yana Etiket Adedi: Bu alana, etiket formunuza yan yana kaç adet etiket basılacağını giriniz. Etiket Satır Sayısı: Bir etikette kaç satır yer alacağı bu alana girilecektir. Etiket Kolon Sayısı: Etiketinizin kaç kolondan oluştuğunu bu alana giriniz. Kaç Adet: Bir stok için kaç adet etiket basılacaksa, ilgili sayıyı bu alana girmelisiniz. Basılacak etiket sayısı bu alana girilmelidir. Hangi Fiyat: Bu alanda sizden istenen dökümünü alacağınız etiketlere stokların hangi fiyatlarının bastırılacağını seçmenizdir. Kampanyalı satış fiyatının mı?, yoksa seri sonu fiyatının mı?. Dolayısıyla bu alanda satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden stoklarınız için tanımlı olan fiyatlardan birini seçmelisiniz. Fiyat tanımlamaları kuruluş programınızın Sistem/Stok ve Sipariş Parametreleri/Fiyat Parametreleri bölümünden yapılmaktadır. Vr.15 (9000 Serisi) 223 Stok Yönetimi

216 Etiket parametreleri girildikten sonra karşınıza, belirlediğiniz parametreler doğrultusunda etiketlerinizin listesi gelecektir. Bu ekranın üst bölümünde yer alan font değiştir butonunu tıklayarak etiket basımınızda hangi yazı karakterini kullanmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Etiket dökümü için tüm işlemlerinizi tamamladıktan sonra yazıcınızda gerekli hazırlıkları yapıp, ekranınızdaki yazdır butonunu tıklayarak etiketlerinizin dökümünü alabilirsiniz. 1.9 Grafikler Stoklarınızın satış ve envanter bilgilerine ait grafikler alacağınız bu bölüm 2 seçenekten oluşmuştur. Grafikler menüsünde yer alan stok grafiklerini açıklamaya başlamadan önce, grafik ayarları ile ilgili bilgiler vermek istiyoruz Grafik Ayarları Grafik ile ilgili standart parametre girişleri yapıldıktan sonra karşınıza gelecek pencerede hem grafiğiniz hem de üç ayrı menü başlığı yer alacaktır. Menülerin altında ise grafiğinizi yazıcıya göndermek, büyütüp küçültmek işlevlerini yerine getiren butonlar yer alır. Şimdi grafik penceresinde yer alan bu menü ve butonları kısaca inceleyelim; Dosya Menüsü Dosya menüsünde 3 seçenek yer alır. Bu menü seçenekleri, ekranda görülen grafiği çeşitli formatlarda kaydedebilmeniz içindir. Birinci seçenek grafiğinizi bitmap olarak (.bmp), ikinci seçenek windows meta olarak (.wmf), üçüncü seçenek ise geliştirilmiş meta (.emf) olarak kaydedecektir. Bu seçeneklerden ilgili olanını seçtikten sonra kayıt penceresi ile karşılaşacaksınız. Bu pencereden grafiğin kaydedileceği dizin seçilmeli ve grafiğiniz için dosya adı girilip kaydet veya save butonuna basılmalıdır. Ayarlar Menüsü Bu menüde 4 seçenek yer alır. Bu seçenekler, ekranda görülen grafiğinizin başlık ve dipnotlarını girmenize, grafik tipini değiştirmenize, grafik değerleri ile ilgili değişiklikler yapmanıza olanak tanıyacaktır. Başlıklar Seçeneği: Başlıklar seçeneğinde şu alt seçenekler yer alır; Başlık: Grafiğin üst bölümünde yer alan başlığı değiştirebilmek için bu seçeneğe girmeli ve karşınıza gelecek penceredeki eski başlık satırını silip yeni grafik başlığını girmelisiniz. Başlığın yazı tipini, fontunu ve rengini değiştirebilmek için font butonunu tıklamalısınız. Eksenin İsmi: Grafiğin eksenine açıklama girebilmek içindir. Vr.15 (9000 Serisi) 224 Stok Yönetimi

217 Alt Açıklama: Grafiğin alt bölümüne açıklama satırı ekleyebilmek için bu seçeneğe girmeli karşınıza gelecek penceredeki isim başlıklı alana açıklamanızı girip tamam butonunu tıklamalısınız. Grafik Tipi Seçeneği: Series 9000 size 7 ayrı grafik tipi sunmaktadır. Bu grafik tiplerinden dilediğinizi klikleyerek, ekranda görülen grafiğin tipini değiştirebilirsiniz. Değerler Seçeneği: Grafikte yer alan miktarsal ve tutarsal değerler için değişik görünüm şekillerini bu menüden seçebilirsiniz. Sayfa Ayarları Seçeneği: Ayarlar menüsünün bu seçeneği size, grafiğinizin görsel özelliklerini değiştirebilme imkânı verecektir. Şimdi bu ekrandan grafiğiniz için yapabileceğiniz görsel değişikliklerin neler olduklarını sıralayalım. 1. Ekranınızdaki resim ara butonunu tıklayarak grafiğinize arka plan resmi koyabilirsiniz. Bu resmin, grafiğinizin sadece eksen çizgilerinin bulunduğu alanı kapsamasını istiyor iseniz, eksenlerin içine yerleştir seçeneğinin başında yer alan kutucuğu işaretlemelisiniz. Aksi halde resminiz, grafiğinizin arka bölümünü tamamen kaplayacaktır. Ayrıca bu resmin grafiğinize göre nasıl konumlanacağını yerleşim şekli bölümünden belirleyebilmeniz mümkündür. Arka plan resmini iptal etmek içinde resim yok seçeneğinin başındaki kutucuğu işaretlemeniz yeterli olacaktır. 2. Panel rengi butonunu tıklayarak grafiğinizin zemin rengini değiştirebilirsiniz, 3. Değerlerin renkleri butonunu tıklayarak grafiğinizdeki değerlere istediğiniz rengi verebilirsiniz. 4. Dağılımlı renk düzeni bölümünden grafiğinizin zemin rengi için, başlangıç ve bitiş renklerini belirleyebilir ve bu renk dağılımının nasıl olacağını (yukarıdan aşağıya, sağdan sola, merkezden dışa vb. şeklinde) dağılım şekli alanından seçebilirsiniz. Örneğin grafiğinizin başlangıç renginin mavi, bitiş renginin de beyaz olarak seçilmiş olduğunu, dağılım şeklinin de sağdan sola olarak belirtildiğini düşünelim. Bu durumda grafiğinizin zemin rengi sağdan mavi ile başlayıp solda beyaz renge doğru geçişli olarak değişecektir. Yalnız bu renk dağılımını belirleyebilmeniz için dağılımlı renk düzeni bölümünde gördüğünüz aktif kutucuğunun işaretlenmiş olması gerekmektedir. 5. Bu ekrandan, grafiğinize 3. boyut açıları verebilir böylece grafiğinizin yerleşim şeklini isteğinize bağlı olarak düzenleyebilirsiniz, ayrıca grafiğinizde göstermek istediğiniz değer sayısını da belirleyebilirsiniz. Yazıcı Menüsü Yazıcı menüsü 2 seçenekten oluşmuştur. Birinci seçenek olan ön inceleme bölümünden yazıcı seçimi yapabilir, sayfa kenar boşluklarını değiştirebilir, grafiğinizi yazıcıya gönderebilirsiniz. İkinci seçenek olan yazdır bölümünden ise grafiğiniz direkt olarak yazıcıya gönderilecektir. Butonlar Yazıcı butonu, grafiğin yazıcıya gönderilmesi, yaklaş butonu grafiği büyütme ve uzaklaş butonu da grafiği küçültme işlevlerini yerine getirir. Birden fazla sayfadan oluşan grafiklerde sayfalar arası geçiş yapabilmek için sayfa no altında yer alan kaydırma oklarını, serilerin yerlerini değiştirebilmek için de serileri yer değiştir altında yer alan kaydırma oklarını kullanabilirsiniz Satış Bu bölümde stoklarınızın satış grafikleri yer almaktadır. Satış grafikleri 5 ayrı programdan oluşmuştur. Şimdi bunları sıra ile incelemeye başlayalım. Vr.15 (9000 Serisi) 225 Stok Yönetimi

218 Miktarsal Satış Grafiği (017100) Dilediğiniz bir stokunuzun dönemlere göre satış miktarlarını içeren bu grafiğe girdiğinizde, karşınıza parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekrandan, grafiğini alacağınız stokunuzun kodunu girmeniz gerekir. Stok kodunu girdikten sonra, ilgili stokunuzun dönemlere göre satış miktarları içeren grafiğiniz ekrana gelecektir. Grafiğinizde kullanılan dönemler, KUR9000 programınızın Sistem\Sistem ve Program Parametreleri\Dönem Parametreleri bölümünde tanımlı olan dönemlerdir. Gerekirse bu dönemleri ilgili bölümden değiştirebilirsiniz Finansal Satış Grafiği (017200) Dilediğiniz bir stokunuzun dönemlere göre satış tutarlarını içeren bu grafiğe girdiğinizde, karşınıza yine parametre giriş ekranı gelecektir. Bu ekrandan, grafiğini alacağınız stokunuzun kodunu girmeniz gerekir. Stok kodunu girdikten sonra, ilgili stokunuzun dönemlere göre satış tutarlarını içeren grafiğiniz ekrana gelecektir Stok Grubu Aylık Satış Grafiği (017300) Satış grafiklerinden üçüncüsü, kod yapılarınız gireceğiniz stok gruplarından yapılan aylık satış değerlerini içermektedir. Aylık satış grafiği alabilmek için, öncelikle grafiğe dahil edilecek stoklarınıza ilişkin kod yapılarını girmeniz gerekir. Bu grafik için maksimum 3 farklı stok kod yapısı girebilirsiniz. Kod yapısı girişleriniz tamamlandıktan sonra F2 tuşuna basmalısınız. Grafiğiniz ekranınıza gelecektir Cari Grubu Aylık Satış Grafiği (017500) Satış grafiklerinden dördüncüsü, belirli kod yapısındaki stoklardan, belirli kod yapısındaki carilere yapılan aylık satış tutarlarını göstermektedir. Bu grafiği alabilmek için, grafiğe alınacak stokların ve carilerin kod yapılarını girip F2 tuşuna basmalısınız. Grafiğiniz ekranınıza gelecektir Cari Grubu Dağılım Aylık Satış Grafiği (017700) Satış grafiklerinden sonuncusu, belirli stok gruplarından, belirli cari grubuna yapılan aylık satışların dağılımını göstermektedir. Bunun için ilk olarak grafiğini almak istediğiniz carilerinizin kod yapısını girecek, daha sonra bu cari gruplarına hangi stok gruplarından yapılan satışların dağılımını görmek istiyorsanız, ilgili stok gruplarını gireceksiniz. Gerekli kod yapılarını girip F2 tuşuna bastığınızda STOK yönetimi grafiğinizi hazırlayacaktır Envanter Grafikler menüsünün bu bölümünden belirli stok gruplarının envanter değerleri alınacaktır Stok Grubu Envanter (017400) Kod yapılarını gireceğiniz stok gruplarının envanter değerleri grafik şeklinde bu bölümden alınacaktır. Stok grubu envanter grafiğini alabilmek için önce ilgili stok gruplarına ait kod yapılarını girmeli, daha sonra F2 tuşuna basmalısınız. Grafiğiniz ekrana gelecektir Sayım İşlemleri Bu bölümden periyodik aralıklarla yapılan sayım sonuçlarının girişi yapılacak, sayımlar pts ile yapılıyorsa, sayım sonuçları ilgili dosyadan alınarak sayım evrakı otomatik olarak oluşturulacak, sayım sonuçlarının ilgili stokların kartlardaki kalan miktarları ile karşılaştırılıp sayım giriş fişi ve sayım Vr.15 (9000 Serisi) 226 Stok Yönetimi

219 çıkış fişi ile kesinleştirilmesi sağlanacaktır. Şimdi sayım işlemleri bölümünde yer alan programları daha yakından incelemeye başlayalım Sayım Sonuçları Giriş Fişi (012800) Periyodik aralıklarla yapılan sayım sonuçlarının evraklara girildiği bölümdür. Sayım sonuçları evrakı için öncelikle sayım tarihinin, sayımın hangi depoda yapıldığının ve sayım yaptığınız gün için sayım sonuçlarının hangi evrak sıra numarası ile takip edileceğinin bilgisini girmeniz istenecektir. Programınız otomatik olarak her yeni günde evrak numarasını 1'den başlatacak ve gün içinde girdiğiniz her sayım fişi evrakının numarasını bir artırarak devam edecektir. Bu girişlerden sonra imleç stok kodu alanına gelecektir. Şimdi sayımı yapılan stokun kodunu girmelisiniz. Eğer seçtiğiniz stok parti-lot koduna göre takip ediliyor ise karşınıza öncelikle Pari-Lot kartı gelecek ve sizden ilgili stok için parti kodunu belirtmeniz istenecektir. Seçtiğiniz stok seri numarasına göre takip ediliyor ise bu durumda imleciniz evrakınızın seri numarası alanında konumlanacak ve hangi seri numarası ile takip ettiğiniz stoku saydığınızı seçmenizi bekleyecektir. Bunun için bu alanda F10 tuşuna basıp seri numarası seçimi yapmalısınız. Eğer seçilen stok renk ve beden krılımlı olarak takip ediliyor ise, programınız bu defa sizden, sayımın hangi renk ve beden numarası için yapıldığını belirtmenizi isteyecektir. Bunun için renk no ve beden no alanlarında satır sonu butonunu tıklayıp açılacak pencereden uygun olan seçenekleri seçin. Bu seçim sonrasında stokun ilgili deponun hangi reyonkoridor ve rafında yer aldığı girilebilir. Bu girişler sadece bilgi içindir. Dilerseniz bu alanları boş olarak da geçebilirsiniz. Daha sonra sıra sayım sonuçlarını girmeye gelecektir. Aynı gün için maksimum 5 ayrı sayım sonucu girebilirsiniz. Önemli Not Sayım evrakı girişlerinde sayımı yapılan stoklar seri numarasına göre takip ediliyorlarsa ve bu stoklar için seri numarası tanımlanmamış ise, sayımlarının yapılmasına ve seri numaralarının manuel olarak evraktan girilip, akabinde de bu seri numarasına ait kartın otomatik açılmasına imkan vermek için Kuruluş programının Sistem/ Sistem ve program parametreleri/program akış parametreleri (091400)'nin Seri no bölümünün 4. satırında yer alan Sayım evrakında kayıtlı olmayan seri no girilebilsin parametresini evet olarak işaretlemelisiniz. Aksi durumda seri numara kaydı olmayan stokların sayılması mümkün olmayacak, programınız sizi seri no'yu boş geçmeyiniz şeklinde uyaracaktır. Sayım sonuçları kesinleştirilirken en son girilen sayım miktarı dikkate alınacaktır. İlk stokunuzun sayım sonuçlarını girdikten sonra, bir alt satıra geçip diğer stoklarınıza ait sayım sonuçlarını girebilirsiniz. Ayrıca sayım alanında F10 yaparak girilen miktarın istenilen birim cinsinden Vr.15 (9000 Serisi) 227 Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi

STOK YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 9 Stok Yönetimi STOK YÖNETİMİ 1 STOK YÖNETİMİ... 17 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 17 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 18 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 18 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 22 1.1.1.3 Stok Satış

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Stok yönetimi Stok Yönetimi 1 1 Stok Yönetimi... 10 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 11 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 11 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 16 Bunları Biliyor

Detaylı

Ekonomik Seri Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 Stok yönetimi 1 Stok Yönetimi... 5 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları... 6 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 6 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı (011300)... 11 Bunları Biliyor Musunuz?...

Detaylı

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Stok Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 STOK MODÜLÜ 1. stok modülü... 8 1.1 Kartlar ve Hareket Föyleri...9 1.1.1 Stok Tanıtım Kartları...9 1.1.1.1 Stok Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.1.2 Stok Tanıtım Kartı... 13 1.1.1.3 Kısa Stok Tanıtım

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satın Alma yönetimi Satın Alma Yönetimi 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 10 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Cariler... 15 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)...

Detaylı

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu

Barkomatik. Stok Yönetimi. Ürün Yönetimi. Kullanım Kılavuzu Barkomatik Stok Yönetimi Ürün Yönetimi Kullanım Kılavuzu A- Ürün Menü İşlemleri... 4 1- Ürün Ekleme... 4 2- Ürün Silme... 6 3- Ürün Değiştirme... 6 4- Azalanlar... 7 5- Hareketler... 7 7- Barkod Yazdırma...

Detaylı

Ekonomik Seri Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Cariler... 10 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 10 Teminat bilgileri ekranı... 18 Ciro Hedefleri

Detaylı

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz.

FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. FATURA Fatura kayıtları sekmesinden Alış Faturası- Satış Faturası- Alış İade Faturası- Satış İade Faturası ve Hızlı Satış Faturasını girebilirsiniz. Şimdi Fatura nın içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki

Detaylı

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar... 4 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Cari Hesaplar... 9 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 9 Teminat bilgileri

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.12 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 10 1.1 KARTLAR... 10 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Cariler... 15 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 15 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)...

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Satış yönetimi Satış Yönetimi 1 SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 11 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 12 1.1.2 Cariler... 17 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 18 Teminat bilgileri ekranı...

Detaylı

SATIN ALMA YÖNETİMİ...

SATIN ALMA YÖNETİMİ... SATIN ALMA YÖNETİMİ 1. SATIN ALMA YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 13 1.1.2.1 Cari Hesap Tanıtım Kartı (041110)... 13 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri

Detaylı

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi

SATIŞ YÖNETİMİ. Vr.15 (9000 Serisi) 1 Satış Yönetimi SATIŞ YÖNETİMİ 1. SATIŞ YÖNETİMİ... 9 1.1 KARTLAR... 9 1.1.1 Cari Kartları Yardım Tuşları... 9 1.1.2 Cariler... 14 1.1.2.1 Cari Tanıtım Kartı (041110)... 14 1.1.2.2 Cari Hesap Adresleri (041210)... 22

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satış Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIŞ MODÜLÜ 1. SATIŞ MODÜLÜ... 10 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Satış Kartları Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Müşteriler... 14 1.1.2.1 Müşteri Firma Tanıtım Kartı... 14 Cari Hesap Muhasebe Kodları Hakkında...

Detaylı

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Satın Alma Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SATIN ALMA MODÜLÜ 1. SATIN ALMA Modülü... 9 1.1 Kartlar... 10 1.1.1 Satın Alma Kartları Yardım Tuşları... 10 1.1.2 Satıcılar... 13 1.1.2.1 Satıcı Tanıtım Kartı... 13 Adresler:... 17 Yetkililer:... 18

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Tamir Servis Merkezi yönetimi Tamir Servis Merkezi Yönetimi 1 TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 hakkında... 4 2. KARTLAR... 6 2.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 2.2 Tüketici... 8 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)...

Detaylı

Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 FİNANS MODÜLÜ 1. FİNANS MODÜLÜ NE GİRİŞ... 10 1.1 Kartlar... 11 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 11 1.1.2 Banka... 14 1.1.2.1 Banka Tanıtım Kartı... 14 Detaylar... 16 Son Durum... 16 Dönemsel Son

Detaylı

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

MİKTOP. Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi 1 MİKTOP SADELEŞTİRİLMİŞ TİCARİ OTOMASYON PAKETİ MİKTOP Sadeleştirilmiş Ticari Otomasyon Paketi, firmanızın tüm ticari işlemlerini kusursuz bir biçimde yürütmeniz

Detaylı

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz.

Stoklarınız ile ilgili tüm hareket ve detaylara menüler arasında gezmeden ulaşabilirsiniz. OFİS Mikro Perakende Çözümleri 1 MİKRO OFİS SERİSİ Küçük ve orta ölçekteki perakende firmaları için hazırlanan programları, perakende satış noktalarının belkemiği olan satış noktası terminalleri (POSlarla),

Detaylı

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET YÖNETİMİ 1 Hİzmet Yönetimi... 4 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Hareket Föyü (041426)... 9 1.2 Genel

Detaylı

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Üretim Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 ÜRETİM MODÜLÜ 1. üretim modülü ne GİRİŞ... 5 2. parametre... 7 2.1 Genel Parametreler... 7 2.2 Eleman Parametreleri... 8 2.3 Enerji Parametreleri... 8 2.4 Öngörülen İş Emri Muhasebe Kodları... 9 2.5

Detaylı

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI

GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI STOK CARİ BANKA KASA FATURA ÇEK/SENET PERSONEL TOPLU SMS RAPORLAR DÖVİZ KUR HESABI GUSTOLOJİ ÖN MUHASEBE PROGRAMI GENEL ÖZELLİKLERİ Muhasebe Programı istediğiniz para biriminden

Detaylı

DARA PLUS PARAKENDE MODULU

DARA PLUS PARAKENDE MODULU DARA PLUS PARAKENDE MODULU PARAKENDE SATIŞ MÜŞTERİ BİLGİLERİ GİRİŞ VE DEĞİŞİKLİK Peşin satış adında bir tane cari hesap oluşturulur kod 1 adı peşin soyadı satış olan. Yeni bir müşteri açmak için : yeni

Detaylı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı

Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı BİLNEX YAZILIM Seri Numarası Takibi Destek Dökümanı Hazırlayan Sinan Karagöz BİLNEX QUANTUM V3 PROGRAMLARINDA SERİ NUMARASI TAKİBİ İŞLEMLERİ Bilnex Yazılım Programlarında bir ürün için tek bir stok kartı

Detaylı

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SMMM MODÜLÜ 1 ne giriş... 3 1.1 Parametreler...3 1.1.1 İşlem Parametreleri...3 1.1.2 Oran Parametreleri...4 1.1.3 Muhasebe Unvan Tanımları...4 1.1.4 Serbest Meslek Makbuzu Döküm Özellikleri...4 1.1.5

Detaylı

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT

AKINSOFT NetFoto. Yardım Dosyası. Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010. Sayfa-1. Copyright 2010 AKINSOFT AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.01.01 Tarih : 27.12.2010 Sayfa-1 1- ÇALIŞMA ŞEKLİ HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı tüm fotoğraf sütüdyolarına hitap etmektedir. A-) Güvenli hızlı ve çok

Detaylı

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası

WOLVOX Hızlı Satış. AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası AKINSOFT WOLVOX 7 Hızlı Satış Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Oluşturma Tarihi : 01.03.2011 Düzenleme Tarihi : 01.03.2011 Sayfa 1 Copyright 2011 1. İŞLEMLER 1.1. Satış Ekranı AKINSOFT Programı,

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler... 4 1.1.1 İşletme Parametreler (269100)... 5 1.1.2 Kullanım Tarihleri (269200)... 6 1.1.3 Asgari Kar Grupları (269300)... 7 1.1.4 Grup Tanımlamaları (269400)...

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Sabit Kıymetler yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Sabit Kıymetler yönetimi Sabit Kıymetler Yönetimi 1 SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ 1 Sabit Kıymetler YÖNETİMİ... 4 1.1 Kartlar ve Föyler... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım

Detaylı

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI

YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI YORKA TİCARİ STARTER EĞİTİM DÖKÜMANI Yorka Ticari Starter Yazılımı, Temel ön muhasebe ve cari ihtiyaçlarını karşılamak için hazırlanmış bir versiyondur. 5 Ana modülden oluşmaktadır: Cari Hesaplar Stok

Detaylı

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ

HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 HİZMET VE MASRAF YÖNETİMİ... 5 1.1 KARTLAR VE REÇETELER... 5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 5 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 8 1.1.3 Hizmet Reçetesi (041700)...

Detaylı

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

SMMM Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 SMMM MODÜLÜ 1 ne giriş... 3 1.1 Parametreler... 3 1.1.1 İşlem Parametreleri (274100)... 3 1.1.2 Oran Parametreleri (274200)... 4 1.1.3 Muhasebe Unvan Tanımları (274300)... 4 1.1.4 Serbest Meslek Makbuzu

Detaylı

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme

STOKLAR. Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım. Stok Kartları. a-stok Kartı Ekleme STOKLAR Stok Kartları Stok Fişleri Stok Sayım Stok Kartları a-stok Kartı Ekleme Stok kartı eklemek için öncelikle sol taraftaki STOK menüsünden STOK KARTLARI na tıklayınız. Açılan pencerede üst taraftaki

Detaylı

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

HESAPÇI. Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. HESAPÇI Küçük İşletmeler İçin Ticari Otomasyon Paketi 1 HESAPÇI KÜÇÜK İŞLETMELER İÇİN TİCARİ OTOMASYON PAKETİ ARTIK SİZİN DE BİR OTOMASYONA İHTİYACINIZ VAR. Ekonomik, pratik, becerikli. tam sizin için.,

Detaylı

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ

SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ 1. SABİT KIYMETLER YÖNETİMİ... 2 1.3 KARTLAR VE FÖYLER... 2 1.3.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 2 1.3.2 Sabit kıymet tanıtım kartı (Demirbaş Tanıtım Kartı) (041140)... 5 1.3.3

Detaylı

Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Hizmet Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 HİZMET MODÜLÜ 1 Hizmet modülü... 5 1.1 Kartlar, Föyler ve Reçeteler...5 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları...5 1.1.2 Hizmet...8 1.1.2.1 Hizmet Tanıtım Kartı... 8 1.1.2.2 Hizmet Hareket Föyü... 9 1.1.2.3

Detaylı

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa

BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa Hugin ALPHA Alpha ER-425TX ER-350N BU CİHAZ BİLGİSAYAR BAĞLANTILI SİSTEM OLMAYIP, BAĞLI OLDUĞU BİLGİSAYAR İLE DEVAMLI İLETİŞİM YAPMAMAKTADIR. Mali Onaylı Yazarkasa 1 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER... 2 Bilgisayar

Detaylı

Kullanıcı Giriş Ekranı

Kullanıcı Giriş Ekranı Tarih: 01.12.2010 Mobilteg Saha Satış Otomasyonu Terminal Kullanım Kılavuzu (V.2x) Aşağıda bilgilerini bulacağınız Saha Satış Otomasyonu El Terminali tarafı kullanım bilgileri o günkü sürüme göre hazırlanmıştır.

Detaylı

Ekonomik Seri Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

Ekonomik Seri Finans Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 FİNANS YÖNETİMİ 1. FİNANS YÖNETiMİ NE GİRİŞ... 5 1.1 Kartlar... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Banka Tanıtım Kartı (071500)... 10 Banka Detay Bilgileri... 11 Mevduat Tiplerine Göre

Detaylı

WOLVOX Mobil Satış PDA

WOLVOX Mobil Satış PDA AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 01.Mart.2011 Sayfa 1 İçindekiler Dizini 1. ÇALIŞMA SİSTEMİ HAKKINDA KISA BİLGİ...3 2. BAĞLANTISI VE KULLANIMI...3 2.1. Ayarlar...3 2.2. Merkez

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İnsan Kaynakları yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. İnsan Kaynakları yönetimi İnsan Kaynakları Yönetimi 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ... 4 1.1 Sicil İşlemleri... 4 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 4 1.1.2 Personel Sicil Kartları (111100)... 7 1.1.3

Detaylı

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım

STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK Şimdi Stok Tanımları içindeki sekmeleri ve sekmelerin içindeki özellikleri açıklayalım STOK BİLGİLERİ Stok Kodu: Stokları takip etmek için kullanılan koddur, tüm stoklarda farklı olmak zorundadır.

Detaylı

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri

Stok Modülü Muhasebeleştirme İşlemleri Stok Modülü leştirme İşlemleri 1- Stok girişlerinin(tesellüm/faturalar) muhasebeleştirilmesi Stoktan muhasebeleştirme işlemi için öncelikle tanımlamaların tam ve doğru şekilde yapılması gerekmektedir.

Detaylı

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 HAKKINDA... 3 2. KARTLAR... 6 2.1 KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUŞLARI... 6 2.2 TÜKETİCİ... 7 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)... 7 2.2.2 Tüketici Hareket Föyü

Detaylı

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ KURUMSAL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMLERİ SATINALMA SÜREÇLERİ TAŞINIR MAL TAKİP SİSTEMİ ANALİTİK BÜTÇE VE TAHAKKUK ESASLI MUHASEBE UYGULAMALARI YARDIM KILAVUZU ELEMENT BİLGİSAYAR LTD. ŞTİ. 1 İÇİNDEKİLER 0.PROGRAMA

Detaylı

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş.

İşletme Modülü. 2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. 1 İŞLETME MODÜLÜ 1 İşletme... 4 1.1 Parametreler...4 1.1.1 İşletme Parametreler...5 1.1.2 Kullanım Tarihleri...6 1.1.3 Asgari Kar Grupları...7 1.1.4 Grup Tanımlamaları...7 Önemli Not!... 8 1.1.5 Aktif

Detaylı

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır.

CARİ MODÜL. Cari Kart Nasıl Açılır. 1 CARİ MODÜL Carilerimizi (çalıştığımız müşteri, tedarikçi, satıcı şahıs ya da firmalar) tanımladığımız modüldür.tüm cari işlemlerimizi bu modulde cari cari takip edebilir, firmalara ait işlemleri yapabilir,

Detaylı

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ

TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ TAMİR SERVİS MERKEZİ YÖNETİMİ 1. SERVIS 9000 HAKKINDA... 3 2. KARTLAR... 6 2.1 KARTLAR MENÜSÜ YARDIM TUŞLARI... 6 2.2 TÜKETİCİ... 7 2.2.1 Tüketici Tanıtım Kartı (821000)... 7 2.2.2 Tüketici Hareket Föyü

Detaylı

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi

2008 Mikro Yazılımevi A.Ş. Hizmet ve Masraf yönetimi Hizmet ve Masraf Yönetimi 1 HİZMET ve MASRAF YÖNETİMİ 1 Hİzmet ve Masraf Yönetimi... 6 1.1 Kartlar ve Reçeteler... 6 1.1.1 Kartlar Menüsü Yardım Tuşları... 6 1.1.2 Hizmet Tanıtım Kartı (041500)... 10 1.1.3

Detaylı

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası

AKINSOFT Tarı Medika. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 05.08.2014 1 1- PROGRAM HAKKINDA KISA BİLGİ AKINSOFT programı zirai tarım ilaçları satan firmalara hitap etmektedir. Zirai ilaç kayıtları, formülasyon,

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013

1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 1 Barkomatik Barkod Otomasyon Sistemi 2009-2013 BarkomatikPOS Barkomatik Mucizesi olarak bilinen bilgisayarsız sistemlerimizin kolay ve hızlı kullanım özeliği olan yazılımlarına paralel olarak hazırlanan

Detaylı

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI

ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI ASTSOFT YARDIM DÖKÜMANI (MUHASEBE / FİNANS MODÜLÜ) VERSION 1.03 ( 01.09.2013 ) AST MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ Diğer modüllerden aktarılan bilgiler AST MUHASEBE SİSTEM İNE entegre olarak aktarılır. Bu bilgilere

Detaylı

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir.

KULLANIM KILAVUZU. Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Programın Ekran görüntüsü şekildeki gibidir: KULLANIM KILAVUZU Programda veri gireceğiniz yerler beyaz renklidir. Sarı renkli alanlar hesaplama veya otomatik olarak gelen bilgilerdir. Banka: Program kurulduğunda

Detaylı

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER

ENROUTEPLUS TA YAPILMASI GEREKENLER 11 Mayıs 2010 İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL İlgili Modül/ler : Transfer EnRoutePlus TAN METİN DOSYALARININ AKTARIMI (FATURA, NAKİT, ÇEK, SENET) Univera firmasının EnRoutePlus programından

Detaylı

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım

İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM) 1 İLİŞKİLER YÖNETİMİ (CRM&VRM)... 2 1.1 KARTLAR... 2 1.1.1 Cariler ile ilişkiler (150001)... 2 1.1.2 Cari hesap tanıtım kartı (041110)... 3 1.1.3 Cari hesap adresleri (41210)...

Detaylı

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası

AKINSOFT Ticaret Odası. Yardım Dosyası AKINSOFT Yardım Dosyası Doküman Versiyon : 1.02.01 Tarih : 13.06.2014 1 İçindekiler: 1. KAYITLAR...... 3 1.1. Rehber Kayıt... 3 1.2. Firma Kayıt... 5 1.3. Rehber/Firma Listesi... 6 2. TİCARET ODASI...

Detaylı

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü

Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü Bilge Elektronik Ltd. Şti. Eczanem Otomasyon Sistemi Ecza Depolarına Ait E-Fatura Aktarım Modülü 1 1. SELÇUK/AS/NEVZAT/DİLEK Ecza Depoları E-Fatura Aktarımı.. 3 2. HEDEF Ecza Deposu E-Fatura Aktarımı..

Detaylı

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ

MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ MUHASEBECĐ PAKETĐNDE B FORMLARINININ DÜZENLENMESĐ Ürün Grubu Kategori Versiyon Önkoşulu [X] Entegre@6 (Muhasebeci Paketi) [X] Yeni Fonksiyon @6 4.0.12 Seti ve 4.0.10 Onaylı Sürüm Uygulama 6 Şubat 2008

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/26/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.16 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Malzeme Kayıtları Kopyalanırken Ambar Parametrelerinin de Kopyalanması Malzeme

Detaylı

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri

LUCA Sabit Kıymet İşlemleri PAKET PROGRAMLAR I WEB TABANLI MUHASEBE SİSTEMİ LUCA Sabit Kıymet İşlemleri Yrd.Doç.Dr.Murat ACET SABİT KIYMET İŞLEMLERİ İşletmelerin Sabit Kıymet Giriş/Çıkışı Sabit Kıymet Listesi Sabit Kıymetlerin Amortisman

Detaylı