definition of service line from A ---> B with 3 stops = 100 km end to end time = 90 minutes

Transkript

1 definition of service line from A ---> B with 3 stops = 100 km end to end time = 90 minutes Interval between 2 trains = 60 minutes Turnaround time A-B-A =210 minutes # of train sets needed = 4 # of crews needed = 4 size of trains: # of seats # of dmu / emu / wagons per train calculation # of units working # of makinist # of chef tren / konduktor # of stewards etc # of train per day first and last train = opening hours Where do trains sleep calculation operational reserve units calculation # of units in maintenance Formation of train crew in A and B # of revisor needed in A and B choice of maintenance depot calculation costs of: train driver train staff technical inspection staff train km / day / week year calculation traction energy calculation cleaning costs lok km / wagon km/ dmu km/ emu km per day / per week / per year calculation of: maintenance scheme # of services in 30year maintenance cost per unit km Total # of lok / wagon / emu / dmu fixed costs calculation amortization and capital costs

2 Üretim Planlaması Kapasitesi Malatya ve Sivas arasında günde 8 tren işletmek için sahip olunması gereken kapasite: 5 x dmu or 5 x De loko + vagonlar + yedek uniteler 27 makinist (dmu) or 54 makinist (De loko) 27 tren şefi/ konduktor 6 (dmu) or 10 (De loko) revizör, yarısı Sivas, yarısı Malatya da Bakım onarım için atölye ve depo kapasitesi

3 Kapasite Maliyetleri Kapasite maliyetleri her gün ve her sene aynı sayıda (8) tren işletmesi için gerekli sabit maliyetlerdir. Uzun dönemli sabit maliyetler: DMU ların finansman maliyetleri DMU ların amortismanı DMU ların sigortaları Orta Dönemli sabit maliyetler: Tren çalışanlarının ve istasyon hizmetlerinin maaşları Bakım onarım giderleri DMU nun yaşına göre değişkenlik gösterir Kamu hizmet yükümlülüğü kontratlarında kontrat süresince ortalama giderlerdir Daha sonra kısa ve orta vadeli sabit maliyete dönüşmüş olurlar

4 Kapasite Maliyet Kaynakları DMU sabit maliyetleri DMU sayısına ve her bir DMU nun yatırım maliyetine bağlıdır. DMU nun nasıl finanse edildiği de önemlidir (Kredi mi Leasing mi?) İşçilik giderleri gerekli çalışan sayısına bağlıdır, Demiryolunun kontrolü altında olmayan işçilik maliyet artışları tazmin edilmelidir Bakım maliyetleri DMU nun km/yıl durumuna bağlıdır CER bakım her yerde olduğu gibi km ye bağlıdır Ayrıca atölye kapasitesi de ilgilidir Bakım giderleri işçilik giderlerini de kapsar Bakım planı ilgilidir Yeni trenlerin bakım maliyetleri daha azdır

5 Değişken Maliyetler Enerji maliyetleri tren km başına düşen tüketim ile ilgilidir Trenin hızıyla ilgilidir Trenin ivmelenme kapasitesi ilgilidir Dizel maliyetleri ve kwh fiyatları değişebilir Jenaratör Vagon enerji tüketimi tren saat kullanımına dayanır. Vagon ve DMU temizliği değişken maliyetlerdir Hava durumuna bağlıdır Yolcu sayısına bağlıdır Temizlik yapılan yere bağlıdır

6 İdari Giderler Diğer maliyetlerin %15 i olarak hesaplanır Avrupa da her yerde aynı mıdır? Kapsar: Yönetim, tarifelerin oluşturulması Bilet satışları ve pazarlama Ofis destek fonksiyonları IT maliyetleri TCDD idari giderleri de bu seviye içindedir

7 normal depri period + interest Operational data: DMU 2 DMU 2 dmu 3 dmu 3 EMU 3 EMU 3 Number of EMUs /DMU.s: Makinist sayısı Tren personeli Revizör sayısı İdari personel sayısı Kilometre/dmu / emu / p.a. 150, , , , , ,000 Tren km p.a. 150, , , , , ,000 Unit km p.a. (incl. double traction) 150, , , , , ,000 Fix costs: Rolling stock (fix costs) 644, , , , , ,000 Short term fix costs: dmu emu bakım giderleri 305, , , , , ,656 İşçilik giderleri 510, , , , , ,020 Değişken Giderler Enerji gideri 378, , ,400 1,360, , ,000 Temizlik gideri 14,948 29,896 22,422 44,845 22,422 44,845 İdari giderler % , , , , , ,078 Total costs p.a. 2,129,769 2,932,415 2,896,040 4,056,370 1,990,960 2,760,598 Costs per train km Bakım işçilik giderleri 49,838 99,676 74, ,515 76, ,075 Toplam işçilik giderleri 670, , , , , ,126 Tren-km başına verileri karşılaştırma Toplam giderler 2,820,782 5,641,565 2,820,782 5,641, ,860 1,239,720 Tren-km başına giderler İşçilik giderleri ,843 1,367, ,843 1,367, , ,567 Tren-km başına giderler

8 normal depri period + interest Operational data: DMU 2 DMU 2 dmu 3 dmu 3 EMU 3 EMU 3 Number of EMUs /DMU.s: Makinist sayısı Tren personeli Revizör sayısı İdari personel sayısı Kilometre/dmu / emu / p.a. 150, , , , , ,000 Tren km p.a. 150, , , , , ,000 Unit km p.a. (incl. double traction) 150, , , , , ,000 Toplam giderler 2,129,769 2,932,415 2,896,040 4,056,370 1,990,960 2,760,598 Tren - kilometre başına

9 DE lok DE lok DE lok DE lok E lok E lok E lok E lok Dizel / E loko sayısı Yolcu vagonu sayısı Jenaratör vagon sayısı Makinist sayısı Tren personeli Revizör sayısı İdari personel sayısı TCDD data normal depri period + interest TCDD data normal depri period + interest Kilometre/loko/ p.a. 150, , , , , , , ,000 loko km p.a. 150, , , , , , , ,000 Vagon km 450, , , , , , , ,000 Jenerator vagon h 3,000 6,000 3,000 6, Toplam giderler 3,567,569 5,785,921 3,413,859 5,632,211 2,092,571 3,155,228 2,449,065 3,511,721 Tren - kilometre başına