6. PERSONEL DURUMU VE BÜTÇE UYGULAMASI

Transkript

1 6. PERSONEL DURUMU VE BÜTÇE UYGULAMASI 6.1. Personel Durumu TÜBİTAK Hizmet Grupları ve Dereceler cetveline göre TÜBİTAK personeli beş ana grupta toplanmış olup kadro unvanları aşağıda sıralanmıştır. Y Grubu (Yönetim): Başkan, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, MAM Başkanı, Asosye Başkan Yardımcısı, Enstitü Müdürü, MAM Başkan Yardımcısı, Grup Yürütme Komitesi Sekreteri, Bilim Alanı Sorumlusu, Enstitü Müdür Yardımcısı, Laboratuvar Müdürü, Danışman, Hukuk Müşaviri, Denetleme ve Değerlendirme Başkanı, Daire Başkanı, Denetleme ve Değerlendirme Başkan Yardımcısı, Denetim Elemanı, Müdür. AG Grubu (Araştırma): Başuzman Araştırmacı, Uzman Araştırmacı, Araştırmacı. A Grubu (Teknik ve Destek) : Başuzman, Başmühendis, Müdür Yardımcısı, Uzman, Uzman Yardımcısı, Mühendis. B Grubu (Hizmet) : Koruma Güvenlik Amiri, Başteknisyen, Uzman Teknisyen,Teknisyen, Şef, Memur, Sekreter, Hemşire, Veznedar. C Grubu (Yardımcı Hizmet) : Memur, Başaşçı, Başşoför, Şefgarson, Aşçı, Şoför, Usta, Garson, Bulaşıkçı, Hizmetli, Dağıtıcı. Kurum Personelinin hizmet gruplarına göre dağılımı Tablo 14 de gösterilmiştir. Tablo 14. TÜBİTAK ın 2003 Yılı Sonu İtibariyle Hizmet Gruplarına Göre (Özel Sözleşmeli Personel Hariç) Personel Dağılımı BİRİM Y GRUBU AG GRUBU A GRUBU B GRUBU C GRUBU TOPLAM BAŞKANLIK BUTAL TUG ULAKBİM SAGE BİLTEN MAM TBAE UME UEKAE GMBAE TÜSSİDE TOPLAM

2 Genel toplam içinde grupların oransal dağılımı Y Grubu % 6, AG grubu % 36, A, B, C gruplarının ise sırayla % 13, % 34, % 11 'dir. Ayrıca Başkanlıkta 14, BUTAL da 1, TÜSSİDE de 1 olmak üzere toplam 16 özel sözleşmeli personel bulunmaktadır. SAGE'de 63, BİLTEN'de 50, MAM'da 53, UEKAE'de 204, TÜSSİDE de 4 olmak üzere toplam 374 personel Kurum dışından desteklenen projelerde istihdam edilmektedir yılında Kurumdaki personel sayısı 17 si özel sözleşmeli olmak üzere toplam 2238 kişidir yılında bu sayı 16 sı özel sözleşmeli olmak üzere 87 kişi azalarak toplam 2151 kişi olmuştur. Personel sayısındaki 2002 yılına göre değişikliklerin birim ve gruplara göre dağılımı Tablo 15 de verilmiştir. Tablo 15. TÜBİTAK'da Rapor Döneminde Personel Sayısındaki (Özel Sözleşmeli Personel Hariç) Değişimin Birim ve Hizmet Gruplarına Göre Dağılımı BİRİM Y GRUBU AG GRUBU A GRUBU B GRUBU C GRUBU TOPLAM BAŞKANLIK -3 _ BUTAL _ -1 _ -1 TUG 1 1 ULAKBİM _ 1 _ SAGE _ 3-2 _ -1 _ BİLTEN _ -1 _ -14 MAM 1-40 _ TBAE _ -1 _ -1 UME _ -2 _ UEKAE _ _ 4 GMBAE _ -1-4 TÜSSİDE _ TOPLAM BÜTÇE UYGULAMASI ve BİLANÇO 2003 Mali yılı TÜBİTAK Uygulama Bütçesi ile yıl sonu kapanış işlemleri doğrultusunda hazırlanan mali raporlar aşağıda sunulmuştur MALİ YILI BÜTÇE GERÇEKLEŞMESİ A. Gelir Bütçesi 2003 Mali yılında TL gelir gerçekleşmiş olup, gelir bütçesi gerçekleşmesine ilişkin bilgiler EK 11, Tablo 1-2 de sunulmuştur.

3 A.1-Devlet Yardımı 2003 Mali Yılı Bütçe Kanunu ile Kurumumuzca kullanılmak üzere Başbakanlığın, tertibine TL Diğer Cari Giderler tertibine TL tertibine TL AB. 6. Çerçeve Programı TL olmak üzere toplam TL ödenek öngörülmüştür. Ancak tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı gereğince yatırım ödeneğine %25 bloke uygulanmış olduğundan Uygulama Bütçesi nde devlet yardımı TL olarak yer almıştır tarih sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 2003 Mali Yılı Bütçe Uygulama Talimatı gereğince yatırım ödeneklerindeki bloke %14 e indirilmiş olup yıl sonu devlet yardımı; AB. 6. Çerçeve Programı Katkı Payı TL TL TL TL olmak üzere toplam TL gerçekleşmiştir. Ayrıca TÜSSİDE için Milli Eğitim Bakanlığı ndan Başbakanlık bütçesine ; TL TL TL olmak üzere toplam TL aktarılmış olup yıl sonu devlet yardımı ödeneği TL olarak gerçekleşmiştir. Yukarıdaki açıklamalar doğrultusunda 2003 mali yılında toplam TL devlet yardımı gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin % 57,51 ini oluşturmuştur.

4 A.2- Özkaynak 2002 Mali Yılından Devreden Gelirler 2002 Mali yılından 2003 mali yılına devreden gelirler ; BAŞKANLIK SAGE BİLTEN ULAKBİM TUG MAM UEKAE TBAE UME BUTAL GMBAE TÜSSİDE ÖZEL GELİRLER TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL TL olmak üzere toplam TL gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin % 13,4 ünü oluşturmuştur. Özgelirler 2003 Mali yılında; Taşınır Taşınmaz Mal Geliri Endüstriyel Hizmet ve Proje Geliri Yayın Geliri Diğer Gelirler TL TL TL TL (Döviz Kur zararı nedeniyle - bakiye vermiştir.) olmak üzere toplam TL olarak gerçekleşmiş olup bu tutar toplam gelirin % 18,5 ini oluşturmuştur.

5 Özel Gelirler 2003 Mali yılında; BAYG NATO MAM Dünya Bankası UME Dünya Bankası TİDEB AR-GE TİDEB USKA TL TL TL TL TL gelirleri olmak üzere toplam TL özel gelir elde edilmiş olup bu tutar toplam gelirin %10,6 sını oluşturmuştur. B- Gider Bütçesi 2003 Mali yılında TL gider gerçekleşmesi olup detayı aşağıda sunulmuştur. Özel Giderler TL TL TL TL Gider türlerinin toplam gider içindeki oranları; personel giderleri için % 30, diğer cari giderler için % 31,5, yatırım giderleri için % 25,3 ve özel giderler için % 13,3 olarak gerçekleşmiştir mali yılı gider gerçekleşmesi ve yılları gerçekleşen gider karşılaştırmasına ilişkin ayrıntılı bilgiler EK 11, Tablo da sunulmuştur. C- Gelir-Gider Farkı 2003 Mali yılında TL gelir ve TL gider gerçekleşmiş, gelir-gider farkı olan TL 2004 mali yılına devretmiştir Gelir-Gider Analizi Gelir-gider analizine ilişkin ayrıntılı bilgiler Tablo de sunulmuştur Mali Yılı Bilançosu TÜBİTAK 2003 Mali Yılı Konsolide Bilançosu EK 11 Tablo 7 de sunulmuştur.