KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ FORD OTOSAN İHSANİYE OTOMOTİV MYO 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1

2 ĠÇĠNDEKĠLER SUNUġ 3 I- GENEL BĠLGĠLER 4 A. Misyon ve Vizyon 4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar 4 C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 4 1- Fiziksel Yapı 4 2- Örgüt Yapısı 12 KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 12 FORD OTOSAN ĠHSANĠYE OTOMOTĠV MYO 12 ORGANĠZASYON ġemasi Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler 20 D. Diğer Hususlar 26 II- AMAÇ VE HEDEFLER 27 A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri 27 B. Temel Politikalar ve Öncelikler 27 C. Diğer Hususlar 29 III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 29 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar 30 B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Hedef ve Gösterge Tablosu 34 II.C.1- PERFORMANS HEDEFĠ TABLOLARI Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar 59 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 60 B. Zayıflıklar 60 C. Değerlendirme 60 V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER 61 2

3 SUNUġ Ford Otosan Ġhsaniye Otomotiv Meslek Yüksek Okulumuz, sektör talebi öncelikli ölçüt alınarak ve otomotiv alanında Mesleki Yeterlikler Kurumu nun belirlediği Seviye 5 yeterliliklerini hedefleyen uzmanlaģmıģ eğitimin sunulduğu programlardan oluģmaktadır. ilk olarak Kocaeli Üniversitesi, Ford Otomotiv Sanayi A.ġ., Vehbi Koç Vakfı ve Gölcük Belediyesi iģbirlikleriyle düzenlenen ve birçok sektör temsilcisinin de bulunduğu tarihli geniģ katılımlı bir çalıģtay ile okulumuzun temelleri atılmıģ ve tarihli iģbirliği protokolü ile hayata geçirilmiģtir. Yoğun ve kararlı çalıģmalarla Ağustos 2013 de inģaatı tamamlanan okulumuz ilk öğrencilerini 2013/2014 Güz yarı yılında alarak eğitim öğretim faaliyetlerine baģlamıģ olup mevcut 4 programı ile eğitim öğretime devam etmektedir. Ders müfredatları sektörel konularda güncel tutulmakta uzmanlık alan dersleri sektörel alanda tecrübeli öğretim elemanları tarafından verilmektedir. Okul bölgemizdeki öncü sektör olan otomotiv Ģirketleri ve yan sanayisi için yüksek bir öneme sahiptir. Yrd.Doç.Dr. Abdulkadir CENGĠZ Meslek Yüksekokul Müdürü 3

4 I- GENEL BĠLGĠLER A. Misyon ve Vizyon Misyon ÇağdaĢ bilgi ile donanmıģ, bilgi çağının gerektirdiği kültürel birikime, iletiģim becerisine sahip, değiģen koģullara uyum sağlayabilen, problem çözme yeteneği ve ekip çalıģması ruhuna sahip, önderlik yapabilecek vasıfta, Atatürk Ġlke ve Ġnkilaplarına bağlı ve onları özümsemiģ, yurtsever nitelikli bireyler yetiģtirmektir Vizyon ĠĢ dünyasının talep ettiği ara eleman olarak iģ gücü eğitimini nitelikli olarak gerçekleģtirirken, sürekli geliģen ve değiģen koģullara uyum sağlayacak mesleki beceri altyapısına ve teknolojinin dayandığı temel bilgilere sahip olarak yetiģtirdiği tekniker ve meslek elemanları ile örnek gösterilen mensubu olmaktan onur duyulan bir yüksekokul olmaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Yüksek Öğretim Kurulunun tarih ve 1207 sayılı kararı ile kurulan MYO Müdürlüğümüz, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, madde 16/b de belirtilen yetki ve görevlerle, belirli mesleklere yönelik ara insangücü yetiģtirme sorumluluğunu yerine getirmektedir. Ayrıca okulumuzun öğretim kapasitesinin rasyonel bir Ģekilde kullanılmasında ve geliģtirilmesinde gerektiği zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, öğrencilere gerekli sosyal hizmetlerin sağlanmasında, eğitim - öğretim, bilimsel araģtırma ve yayını faaliyetlerinin düzenli bir Ģekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre karģı birinci derecede sorumludur. C. Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı Meslek Yüksekokulumuz Kocaeli, Gölcük Ġlçesine bağlı Ġhsaniye Merkez Mahallesinde 4600 m 2 alan üzerine 4 katlı 6100 m 2 kapalı alan olarak inģa edilmiģtir. Okul binasının zemin katında konferans salonu ve prototip atolyesi 1,2 ve 3. Katlarında derslik, laboratuvar ve toplantı salonları ile akademik ve idari personel ofisleri yer almaktadır. 4. Kat ta ise öğrenci kulüp odaları, yemekhane ve kantin bulunmaktadır. 4

5 YerleĢke Adı Kocaeli Üniversitesi Taşınmazlarının Dağılımı Mülkiyet Durumuna Göre TaĢınmaz Alanı (m 2 ) Üniversite Maliye Haz. Diğer Toplam (m 2 ) Açıklama Ġhsaniye Toplam Alan Toplam Kocaeli Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) YerleĢke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) Ġhsaniye Toplam Eğitim Alanları ve Derslikler Eğitim Alanı Anfi Sınıf Eğitim Alanları Derslikler Bilgisayar Lab. Diğer Lab. Toplam Dersliklerin payı (%) 0-50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik KiĢilik 251-Üzeri KiĢilik Toplam

6 1.2- Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Toplam Misafirhaneler Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Toplam Öğrenci Evi Konuk Evi Toplam Öğrenci Yurtları Oda BaĢına Yatak Sayısı Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kapasitesi/KiĢi Kız Erkek Toplam 2 KiĢilik 3-4 KiĢilik 0 Toplam Lojmanlar Sayısı/Adet Kapasitesi Kapalı alanı/ m 2 Dolu BoĢ Toplam 0 6

7 Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Toplam 0 Kapasitesi Toplantı-Konferans Salonları Toplantı Salonu Konferans Salonu Eğitim Salonu Toplam 0-50 KiĢilik KiĢilik KiĢilik Toplam Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Kapalı Alanı/ m Toplam Mezun Öğrenci Derneği Dernek Adı Kapalı Alanı/ m 2 Toplam 0 7

8 1.3- Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) ÇalıĢma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( KiĢi) Servis ÇalıĢma Odası Toplam Ambar Alanları Ambar Sayısı: 1 Adet Ambar Alanı: 165 m Arşiv Alanları ArĢiv Sayısı: 4 Adet ArĢiv Alanı: 84 m Atölyeler Atölye Sayısı: 1 Adet Atölye Alanı: 1000 m 2 8

9 Hesap Kodu I. Düzey Kodu II. Düzey Kodu 1.7. Hastane Alanları Birimi Sayı (Adet) Kapalı Alan(m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Poliklinikler Klinik Laboratuvar Eczane Radyoloji Nükleer Tıp Sterilizasyon Mutfak ÇamaĢırhane Teknik Servis Diğer ve Ortak Alanlar Toplam DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Makineler ve Aletler Grubu Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri İnşaat Makineleri ve Aletleri Atölye Makineleri ve Aletleri İş Makineleri ve Aletleri Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Posta Makineleri Paketleme Makineleri Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Ayırma, Sınıflandırma Makineleri Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Cihazlar ve Aletler Grubu Yıkama, Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Beslenme/Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri 9

10 Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Ölçüm, Tartı, Çizim Cihazları ve Aletleri Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihazlar ve Aletler Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihazları ve Aletleri Müzik Aletleri ve Aksesuarları Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler 254 Taşıtlar Grubu Karayolu Taşıtları Grubu Otomobiller Makam Araçları Hizmet Araçları Yolcu Taşıma Araçları Otobüsler Minibüsler Midibüsler Minivanlar veya Vanlar Diğer Yolcu Taşıma Araçları Yük Taşıma Araçları Tırlar Kamyonlar Kamyonetler Kargo Kamyonları Pick-uplar özel Demirbaşlar Grubu Döşeme ve Mefruşat Grubu Döşeme Demirbaşları Temsil ve Tören Demirbaşları Koruyucu Giysi ve Malzemeler Seyahat, Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Büro Makineleri Grubu Bilgisayarlar ve Sunucular Bilgisayar Çevre Birimleri Teksir ve Çoğaltma Makineleri Haberleşme Cihazları Ses, Görüntü ve Sunum Cihazları Aydınlatma Cihazları Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Grubu Mobilyalar Grubu Büro Mobilyaları Misafirhane, Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları 10

11 Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Beslenme/Gıda ve Mutfak Demirbaşları Grubu Yemek Hazırlama Ekipmanları Tarihi veya Sanat Değeri Olan Demirbaşlar Grubu Geleneksel Türk Süslemeleri Güzel Sanat Eserleri Mühür ve Mühür Baskıları Kütüphane Demirbaşları Grubu Kütüphane Mobilyaları Basılı Yayınlar Görsel ve İşitsel Kaynaklar Bilgi Saklama Üniteleri Eğitim Demirbaşları Grubu Eğitim Mobilyaları ve Donanımları Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Derslik Süslemeleri Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Grubu Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Güvenlik, Kontrol ve Tedbir Amaçlı Demirbaşlar Grubu Güvenlik ve Korunma Amaçlı Araçlar Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Kullanımda Olan Demirbaş Niteliğindeki Değerli Eşyalar Büro Malzemeleri Diğer Demirbaşlar Grubu Seyyar Kulube, Kabin, Büfe, Sandık ve Kafesler Seyyar Tanklar ve Tüpler 11

12 2- Örgüt Yapısı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ FORD OTOSAN ĠHSANĠYE OTOMOTĠV MYO ORGANĠZASYON ġemasi MYO KURULU MÜDÜR MYO YÖNETĠM KURULU MÜDÜR YARDIMCISI (EĞĠTĠM) MÜDÜR YARDIMCISI (ĠDARĠ) YÜKSEKOKUL SEKRETERĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ MAKĠNE VE METAL TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI MOTORLU ARAÇLAR VE ULAġTIRMA TEKNOLOJĠLERĠ BÖLÜM BAġKANLIĞI MUHASEBE MAKĠNA RESĠM KONSTRÜKSĠYON PROGRAMI ENDÜSTRĠYEL KALIPÇILIK PROGRAMI OTOMOTĠV TEKNOLOJĠLERĠ PROGRAMI OTO BOYA KAROSERĠ PROGRAMI TAġINIR KAYIT KONTROL GÜVENLĠK YARDIMCI HĠZMETLER 12

13 Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Ciltli Dergi Sayısı Tez Nota CD DVD Simülasyon Programları 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3.1- Yazılımlar ve Bilgisayarlar Cinsi Yazılım ve Bilgisayarlar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam Yazılım 1 1 Masa Üstü Bilgisayarlar TaĢınabilir Bilgisayarlar Diğer Bilgisayar ve Sunucular Kütüphane Kaynakları Basılı ve Görsel Koleksiyon Periyodik Yayın Tıp Fen Sosyal Diğerleri Toplam 0 13

14 Elektronik Yayın Sayısı Abonelik Satın Alınan Veritabanı Sayısı E-dergi E-kitap E-tez Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Ġdari Amaçlı (Adet) Eğitim Amaçlı (Adet) AraĢtırma Amaçlı (Adet) Toplam (Adet) Projeksiyon 3 3 Slayt Makinesi Tepegöz Episkop Barkod Okuyucu Baskı Makinesi Fotokopi Makinesi 1 1 Faks Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar 1 1 Televizyonlar 1 1 Tarayıcılar 1 1 Müzik Setleri Mikroskoplar DVD ler Yazıcılar TOPLAM

15 Dolu BoĢ Toplam Doluluk Oranı % Tam Zamanlı Yarı Zamanlı 4- Ġnsan Kaynakları 4.1- Akademik Personel Unvan Akademik Personel Kadro Durumları Kadroların Ġstihdam ġekline Göre Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Eğitim ve Öğretim Planlamacısı Sahne Uygulatıcısı Sanat Uygulatıcısı Sanatçı Öğretim Elemanı Uzman Çevirici Toplam 4 * 4 * 4 0 * BoĢ kadro bilgilerinin Personel Daire BaĢkanlığı tarafından paylaģmadığından dolayı tablodaki doluluk oranları boģ bırakılmıģtır. 15

16 4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel Profesör Doçent Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Unvan Geldiği Ülke ÇalıĢtığı Bölüm KiĢi Sayısı Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Üniversitemizden Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan Bağlı Olduğu Bölüm Görevlendirildiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 16

17 4.4- Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Başka Üniversitelerden Üniversitemiz Görevlendirilen Akademik Personel Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Çevirici Unvan ÇalıĢtığı Bölüm Geldiği Üniversite Eğitim Öğretim Planlamacısı AraĢtırma Görevlisi Uzman 4.5- Sözleşmeli Akademik Personel Sözleşmeli Akademik Personel Unvan KiĢi Sayısı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Uzman Okutman Sanatçı Öğrt. Elemanı Sahne Uygulatıcısı Toplam 0 17

18 4.6- Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ 51 yaģ ve üzeri KiĢi Sayısı Yüzde (%) İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu BoĢ Toplam Doluluk Oranı % Genel Ġdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı Toplam İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu Ġlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora KiĢi Sayısı Yüzde (%)

19 4.9- İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri KiĢi Sayısı 2 2 Yüzde (%) İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı KiĢi Sayısı 23 yaģ ve altı yaģ yaģ yaģ yaģ yaģ üzeri Yüzde (%)

20 5- Sunulan Hizmetler 5.1- Eğitim Hizmetleri Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. K. E. Genel Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları Birimin Adı I. Öğretim II. Öğretim Toplam E. K. Top. E. K. Top. Sayı Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları Toplam 0 20

21 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kontenjanı ÖSS Sonucu YerleĢen BoĢ Kalan Doluluk Oranı % Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları ,5 Toplam ,5 *Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı (Yabancı dil eğitimi gören öğrenci sayısı/toplam öğrenci sayısı*100) Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans (Tezli/ Tezsiz) ve Doktora Programlarına Dağılımı Birimin Adı Programı Yüksek Lisans Yapan Sayısı Tezli Tezsiz Doktora Yapan Sayısı Toplam 0 21

22 Yatay Geçişle Eğitim- Öğretim Yılında Üniversitemize Gelen Öğrencilerin Sayıları ve Bölümleri Birimler Kurum DıĢı Gelen Fakülteler Yüksekokullar Meslek Yüksekokulları 0 Toplam Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Sayısı ve Bölümleri Birim Kız Erkek Toplam Fakülteler Yüksekokullar Enstitüler Meslek Yüksekokulları Toplam 0 22

23 5.2- Sağlık Hizmetleri Sağlık Hizmetleri Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Acil Servis Hizmetleri Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Hastası Sayısı Labaratuar Hizmetleri Radyoloji Ünitesi Hizmetleri Nükleer Tıp Bölümünde Verilen Hizmetler Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı Toplam İdari Hizmetler Okulumuzun 4. Katın da bulunan yemekhane alanı tefriģ edilerek (12 yemek masası ve 50 sandalye ile) personel ve öğrencilerimizin öğle yemeği ihtiyaçlarının giderilmesi sağlanmıģtır. Sosyal aktivite alanları düzenlenerek (bahçe ve terasa oturma grupları, kütüphane, masa tenisi, mescit ve kantin) personel ve öğrencilerin kullanımına açılmıģtır Öğretim Yılı baģlangıcında okulumuz derslikleri yeniden düzenlenerek toplam 3 adet 68 kiģilik yeni derslik düzeni oluģturulmuģ, toplam eğitime hazır derslik sayımız 4 adet olmuģtur. Bahçe sulama otomasyonu yapılarak su tüketiminde tasarruf ve yeģil alanların bakımının sağlıklı yürütülmesi sağlanmıģtır Herhangi bir kazaya sebebiyet vermemesi için asansörümüzün bakımları yetkili bir firmaya rutin olarak yaptırılmıģtır. Y.G Tesisleri ve Kompanzasyon sistemimizin bakımları,yüksek gerilim iģletme sorumluluğu kapsamında yetkili mühendislik firmasına rutin olarak yaptırılmıģtır. 23

24 5.4- Diğer Hizmetler Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri Bilim Ödülü Bilimde Hizmet Ödülü Bilimde TeĢvik Ödülü Sanat Ödülü Sanatta Hizmet Ödülü Sanatta TeĢvik Ödülü Ödül Türü AraĢtırma BaĢarı Ödülü(Grup) Toplam Yurtdışı Kongre Katılım Desteği Yıllar Desteklenen KiĢi Sayısı Destek Verilen Tutar (TL) Genel Toplam (TL) Toplam

25 AKTĠF I.DÖNEN VARLIKLAR A-Hazır Değerler 1.Kasa 2.Alınan Çekler KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2014 YILI DÖNER SERMAYE BĠLANÇOSU PASĠF I.KISA VADELĠ YABANCI KAYNAKLAR A-Mali Borçlar 1.Banka Kredileri 3.Banka B-Ticari Borçlar 4. Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri (-) 1.Stoklar B-Ticari Alacaklar 1.Alıcılar 2.Alacak Senetleri 3.Alacak Senetleri Reeskontu(-) 4.Banka Kredi Kartları 5.ġüpheli Ticari Alacaklar 2.Uzun Vadeli Krediler Anapara ve Taksitleri 2.Borç Senetleri 3.Borç Senetleri Reeskontu(-) 4.Alınan Depozito ve Teminatlar C. Diğer Borçlar 1.Personel Borçları 2.Diğer ÇeĢitli Borçlar 6. ġüpheli Ticari Alacaklar KarĢılığı(-) C. Ödenecek Vergi ve Diğer Yükümlülükler C-Diğer Alacaklar 1.Ortaklardan Alacaklar 2.ĠĢtiraklerden Alacaklar 1.Ödenecek Vergi ve Fonları 2.Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintisi 3.Ödenecek D. Sermaye Yükümlülüğü 3.Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar 4.Ödenecek D. Sermaye K. 4.Personelden Alacaklar 5.Diğer ÇeĢitli Alacaklar 6.ġüpheli Diğer Alacaklar 5.KDV Tevfikatı 6.Ödenecek Diğer Yükümlülükler II.ÖZ KAYNAKLAR D. Stoklar A.ÖdenmiĢ Sermaye 1.Ġlk Madde ve Malzeme 2.Yarı Mamüller 3.Mamuller D. Gelecek Aylara Ait Giderler ve Gelirler Tahakkuku 1.Gelecek Aylara Ait Giderler 2.Gelir Tahakkuğu AKTĠF TOPLAMI * Bu kısım AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi tarafından doldurulacaktır 1.Sermaye 2.ÖdenmemiĢ Sermaye(-) B. GeçmiĢ Yıllar Karları GeçmiĢ Yıl Karları C.GeçmiĢ Yıl Zararları(-) GeçmiĢ yıl zararı D. Dönem Net Karı(Zararı) Dönem Net Karı(Zarar) PASĠF TOPLAMI 25

26 6- Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi (Mali Yönetim ve Harcama Öncesi Kontrol Sistemi) Meslek Yüksekokulumuz satın alma iģlemleri 4734 ve 4735 sayılı Kamu Ġhale Kanunu gereğince kurulması gerekli komisyonlar ve bütçe imkanları doğrultusunda ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde muhasebe ve iç denetim sistemi uygulanarak yapılmaktadır. Birim satın alma süreci Doğrudan Temin Yöntemi ile yapılmaktadır. Karar alma ve iģlemlerin gerçekleģtirilmesinde Harcama Yetkilisi olarak Müdür, Düzenleyen olarak Yüksekokul Sekreteri yer almaktadır.yıllık ödenekler çerçevesinde harcama kalemleri kullanılmaktadır. Sarf malzeme ve hizmet alımlarınayönelik e-bütçe sisteminden yapılan tahakkuk evrakları, Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığına gönderilerek, Ön Mali Kontrolü yapıldıktan sonra ilgili harcama kaleminden ödeme iģlemleri gerçekleģtirilmektedir. Birimimiz amaçlarına, mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulmasını, mali bilgi ve yönetim bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak üretilmesini sağlayarak ulaģmaya çalıģmaktadır. D. Diğer Hususlar Yeni kurulan okulumuzda iç denetim faaliyetlerinin daha kontrollü ve sağlıklı yürütülebilmesi için Ġç Denetçi Eğitimleri Üniversitemiz Rektörlüğü ne bağlı Ġç Denetim Birim BaĢkanlığından talep edilmiģtir. 26

27 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri (Bu kısım birimler tarafından doldurulmayacaktır.) B. Temel Politikalar ve Öncelikler Eğitim Politikaları Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının çağdaģ geliģmeleri takip edip katkıda bulunabilecekleri bir ortamda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini sağlayarak değiģen iģ pazarına uyum sağlayacak yenilikçi bir anlayıģa kavuģturmak. Tüm bilimsel alanlarda teorik eğitimlerin uygulamalarla bütünleģmesine zemin hazırlayacak altyapı çalıģmaları gerçekleģtirmek. Örgüt iklimini güçlendirerek iç paydaģlar arasındaki iliģkileri geliģtirmek ve sinerjiyi sürekli hale getirmek (kurumsal bilinci geliģtirmek ve yaygınlaģtırmak). Tüm eğitim ve öğretim faaliyetlerinde, üniversitenin imkanları ölçüsünde en iyi teknolojik verileri kullanarak eğitimin etkinliğini ve verimliliğini artırmak. Analiz ve sentez yapma becerisi geliģmiģ, özgür düģünceyi bilimsel verimlilik alanına aktarabilen, bilginin sadece taģıyıcısı değil, geliģtiricisi de olabilen, yaratıcı ve üretken mezunlar verebilmek. Kalite Politikaları Birimin tüm tüm faaliyetlerini iç ve dıģ paydaģları en üst düzeyde mutlu etme anlayıģı ve amacıyla gerçekleģtirmek. Birimlerde ve bireylerde sürekli geliģim anlayıģını egemen kılmak ve gerçekleģtirmek. Ġç ve dıģ paydaģların üniversitenin hizmet ve faaliyetlerinden dolayı memnuniyet derecelerini ölçerek varsa Ģikâyetlerini tespit edip düzeltmeler için gereken önlemleri almak. Hizmet ve eğitim seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaģların önerilerini alıp değerlendirmek. Çevre Politikası Ülkemizin ve dünyanın doğal, kültürel ve sosyal çevre güzelliklerinin korunmasına katkıda bulunmak. Ağaçlandırma ve yeģil alanların geliģtirilmesi çalıģmalarına mümkün olan her türlü desteği vermek. Ġç ve dıģ estetik çevre bilincinin geliģtirilmesine katkı sağlamak. 27

28 Çevrenin korunmasına yönelik toplum bilincinin geliģtirilmesine zemin hazırlayacak bilimsel, kültürel ve sosyal faaliyetlere öncülük etmek. Akademik Politikalar Akademisyenler arası görevdeģlik doğuracak çalıģmalara öncülük etmek. Akademisyenlerin iç ve dıģ paydaģlarla iliģkilerini daha etkin ve verimli hale getirerek, iç ve dıģ çevrenin bilimsel bilinçten daha fazla yararlanmasına imkân hazırlamak. Ġdari Politikalar Yöneticilerin yönetsel faaliyetlerinde pozitif motivasyon esasına uymalarını sağlamak. Yönetilenlere karģı tüm uygulamalarda yüksek performans ve baģarı ölçütleri esas alınarak değerlendirmeler yapmak. EĢitlik ve adalet ilkesinden ödün vermemek. Yöneticilerin birbirleriyle dayanıģma ve destek anlayıģı içerisinde olmalarını sağlamak. Yönetsel kadro değiģimlerinde kurumsal faaliyetlerde zafiyete yol açmamak için, bilgi ve deneyimin aktarılmasını sistemleģtirmek. Ġnsan kaynakları çalıģmalarını norm kadro esaslarına göre yürütmek. Birim hakkında ihtiyaç duyulan istatistiksel bilgileri sistemleģtirmek (yönetim bilgi sistemini etkin bir Ģekilde hizmete hazır tutmak). Öğrenci politikaları Öğrencileri Meslek Yüksekokulunun en önemli paydaģı bilmek, Öğrencilere eğitimlerini tamamladıktan sonra da organize faaliyetlerle ihtiyaç duyacakları ve karģılanması mümkün yardımlarda bulunmak, onlarla iliģkiyi sürekli kılarak iģbirliğini artırmak, Öğrencilerin iģ dünyasına kabul ettirilmeleri ve orada etkin olarak yerleģebilmeleri için destek çalıģmaları gerçekleģtirmek, Öğrencileri sevmek ve öğrenciler tarafından sürekli Ģekilde sevilmek için oryantasyon programları da dahil, çeģitli iç etkinliklerde bulunmak, Akademik ve idari kadroların öğrencilere karģı davranıģlarına düzeyli ve memnuniyet oluģturacak standartlar getirmek ve bunları uygulamak. Bölgesel Politikalar Bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik problemlerine yönelik çözüm çalıģmalarında bulunmak. Bölgenin sanayi ve hizmet kuruluģlarıyla bölge kalkınmasına daha fazla katkıda bulunacak iģbirlikleri gerçekleģtirmek. 28

29 C. Diğer Hususlar (Bu baģlık altında, yukarıdaki baģlıklarda yer almayan ancak birimin açıklanmasını gerekli gördüğü diğer konular özet olarak belirtilir.) III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A. Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe giderleri Toplamı 1.1. Bütçe Giderleri 2014 Bütçesi BaĢlangıç Ödeneği 2014 Bütçesi GerçekleĢme Durumu GerçekleĢme Oranı (%) 01 Personel Giderleri , ,08 99, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,89 99,14 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,50 98,87 05 Cari Transferler 06 - Sermaye Giderleri Toplam , ,47 99,33 - Bütçe hedef ve gerçekleģmeleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri; 2- Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar (Birim bilanço, faaliyet sonuçları tablosu, bütçe uygulama sonuçları tablosu, nakit akım tablosu ve gerekli görülen diğer tablolara bu baģlık altında yer verir ve tabloların önemli kalemlerine iliģkin değiģimler ile bunlara iliģkin analiz, açıklama ve yorumlara yer verilir.) 3- Mali Denetim Sonuçları 2014 yılında denetim yapılmamıģtır. 29

30 4- Diğer Hususlar Okulumuz 2014 yılı faaliyetleri, bütçe giderleri tablosunda belirtilen ödenekler doğrultusunda planlanarak gerçekleģtirilmiģtir. 03-Mal ve Hizmet Alım Giderleri için okulumuza ayrılan bütçe kaleminin yetersiz olmasından dolayı; - Can ve mal güvenliği için caydırıcı önlem ve takip imkanı sağlaması açısından oldukça önem arz eden güvenlik kamera sistemi alımı gerçekleģtirilememiģtir. - ÇalıĢma ofislerimiz ve labaratuvar camlarına perde alımı gerçekleģtirilememiģtir. - Bina içi yönlendirme tabela faaliyetleri tamamlanamamıģtır. B. Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1- Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre Konfrerans 5 Panel Eğitim Semineri 4 Diğer Seminerler Açık Oturum SöyleĢi Tiyatro Konser Sergi Turnuva Teknik Gezi 8 Toplam 12 30

31 Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan KiĢi Sayısı Barınma Hizmeti Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda BaĢına KiĢi Sayısı Yemek Hizmetleri Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Sağlık Hizmetleri Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel Toplam Sporcu Bilgileri Katılınılan Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan KiĢi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci 1.2- Yayınlarla İlgili Faaliyet Bilgileri İndekslere Giren Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar Sayısı Uluslar Arası Makale 9 Ulusal Makale Uluslar Arası Bildiri 8 Ulusal Bildiri Kitap Toplam 17 31

32 Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Toplam Yılına Ait Atıf İndekslerde Yer Alan KOÜ Adresli Yayınlar WOS'da Ġndekslenen Tüm Dokümanlar Ġndeksleme Yılına Göre Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar Üniversiteler Arasında Yapılan İkili Anlaşmalar (Erasmus) No Üniversite Adı Ülke Adı Geçerlilik Süresi Fakülte/Bölüm 32

33 1.4- Proje Bilgileri Bilimsel Araştırma Proje Sayısı 2014 Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Yıl Ġçinde Eklenen Proje Toplam Yıl Ġçinde Tamamlan an Proje Toplam Ödenek (TL) DPT TUBĠTAK A.B. BĠLĠMSEL ARAġTIRMA PROJELERĠ DĠĞER DÖSE PAYINDAN Toplam Bilimsel Araştırma Proje Bütçesi Yıllar DPT TÜBĠTAK A.B. DĠĞER DÖSE PAYI TOPLAM 0 33

34 2- Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Bu kısım da 2014 Yılı Birim Performans Hedefleri ile gerçekleģmelerine yer verilecektir. PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi 1.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Sorumlu Harcama Birimleri Enstitüler /Özel Kalem ( Rektörlük ) Performans Hedefi 1.Doktora ile yüksek lisans program çeģitliliğinin artırılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yüksek lisans program sayısı Adet 2014 GERÇEKLEġEN 2 Açılacak yüksek lisans program sayısı Adet 3 Doktora program sayısı Adet 4 Açılacak doktora program sayısı Adet 5 Disiplinler arası program sayısı Adet 6 Yüksek lisans programlarında kayıtlı öğrenci sayısı Adet 7 Doktora programlarına kayıtlı öğrenci sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Doktora ve Yüksek Lisans Öğretim Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 34

35 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 1.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerimizin Eğitiminin GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Sorumlu Harcama Birimleri Performans Hedefi Bologna EĢgüdüm Komisyonu ( BEK ) / Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı 2.Bologna süreci kapsamında öğrenci hareketliliği kolaylaģtırılacak, üniversitemiz akademik programlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanınırlığı sağlanacak ve bu programların akademik ve sektörel değiģikliklerle olan uyumu artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 1 Yapılan öğrenim anlaģması sayısı Adet 2014 GERÇEKLEġEN 2 Öğrenim anlaģması kapsamındaki gelen öğrenci sayısı Adet 3 Bilgi paketi kapsamındaki program sayısı Adet 4 Diploma ekinin devamlılık oranı Yüzde 5 AKTS ( Avrupa Kredi Transfer Sistemi ) etiketinin uygulanma oranı Yüzde FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 35

36 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve YurtdıĢı Eğitim Hareketliliğinin GeliĢtirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Uluslararası ĠliĢkiler Birimi / Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Erasmus değiģim programı kapsamındaki ikili iģbirliği protokolleri ile bu protokoller kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Uluslararası değiģim kapsamındaki öğrenci sayısı Adet 2 YurtdıĢından üniversitemize gelen yabancı öğrenci sayısı Adet 3 DeğiĢim kapsamındaki ülke sayısı Adet 4 Protokol imzalanan üniversite sayısı Adet 5 Mevcut protokol sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Erasmus DeğiĢim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 36

37 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve YurtdıĢı Eğitim Hareketliliğinin GeliĢtirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Farabi DeğiĢim Programı Birimi Performans Hedefi 2.Farabi değiģim programı kapsamındaki öğrenci sayıları artırılacak ve yeni protokollere imza atılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Ulusal değiģim kapsamında gelen öğrenci sayısı Adet 2 DeğiĢim kapsamındaki üniversite sayısı Adet 3 AnlaĢma yenilenen üniversite sayısı Adet 4 Ulusal değiģim kapsamında giden öğrenci sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Farabi DeğiĢim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 37

38 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve YurtdıĢı Eğitim Hareketliliğinin GeliĢtirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Performans Hedefi Uluslararası ĠliĢkiler Birimi / Özel Kalem ( Rektörlük ) / Personel Daire BaĢkanlığı 3.Eğitim hareketliliği kapsamında üniversitemize yurtdıģından gelen öğretim üyesi sayısı artırılacak ve öğretim üyelerimizin bir kısmının da yurtdıģına gitmesi sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Mevcut akademik personel sayısı Adet 2 Uluslararası değiģim kapsamındaki öğretim üyesi sayısı Adet 3 YurtdıĢından üniversitemize gelen yabancı öğretim üyesi sayısı Adet 4 Üniversitemizden yurtdıģına giden öğretim üyesi sayısı Adet 5 DeğiĢim kapsamındaki ülke sayısı Adet 6 Protokol imzalanan üniversite sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Öğretim Üyesi Hareketliliği Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 38

39 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 2.Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri ile Personelin Yurtiçi ve YurtdıĢı Eğitim Hareketliliğinin GeliĢtirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Bologna EĢgüdüm Komisyonu (BEK) Performans Hedefi 4.Üniversite akademik programlarının uluslararası seviyedeki kalitesinin artırılması kapsamında bu seviyede ortak diploma veren en az iki program açılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Açılması planlanan program sayısı Adet 2 Açılan program sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Ortak Diploma Kapsamındaki Öğretim Programı Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 39

40 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 3.Uzaktan Eğitim Sisteminin YaygınlaĢtırılması Sorumlu Harcama Birimleri Uzaktan Eğitim Merkezi / Özel Kalem ( Rektörlük ) Performans Hedefi 1.Uzaktan eğitim program sayıları ile bu programlardan faydalanan öğrenci sayıları artırılacak ve üniversite ortak derslerinin bir kısmı uzaktan eğitim programı kapsamında verilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Uzaktan eğitim program sayısı Adet 2 Programdan faydalanan öğrenci sayısı Adet 3 Programı tamamlayan öğrenci sayısı Adet 4 Uzaktan eğitim kapsamındaki ortak ders sayısı Adet 5 Elektronik seçmeli ders sayısı ( e-ders) Adet 6 E- derslerden faydalanan öğrenci sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Uzaktan Eğitim Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 40

41 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 4.Eğitim Öğretim Materyallerinin Elektronik Ortamda PaylaĢılması Ġçin Altyapı OluĢturulması Sorumlu Harcama Birimleri Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Bilgiye daha kolay ulaģılması ve bu bilginin paylaģılması amacıyla elektronik bilgi iģlem altyapısı oluģturulacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Bilgiye hızlı ve kolay ulaģma oranı Yüzde 2 3 Bilgi ve belge alıģ veriģinin elektronik ortama taģınma oranı ÖBS ( Öğrenci Bilgi Sistemi ) modülünü kullanan kiģi sayısı Yüzde Adet 4 ÖBS modülünden görüntülenen sayfa sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Bilgi ĠĢlem Alanındaki AraĢtırma Altyapısı OluĢturma Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 41

42 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 5.Öğrenci Sayısının Azaltılması Sorumlu Harcama Birimleri Senato (Genel Sekreterlik) Performans Hedefi 1.Mevcut fiziksel alanların artan öğrenci sayısına tam olarak cevap verememesi ve eğitimdeki kalite standartlarının düģürülmemesi amacıyla öğrenci sayısının azaltılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Mevcut öğrenci sayısı Adet 2 Üniversitemizi tercih eden öğrenci sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Öğrenci Sayısı Azaltma Faaliyeti 0,00 0 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0 0,00 42

43 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 6.MYO Programlarının DeğiĢen ġartlar Doğrultusunda Güncellenmesi Sorumlu Harcama Birimleri MYO Koordinatörlüğü / Senato Performans Hedefi 1.Yeni açılacak MYO programlarının içerik ve kapsamları güncellenerek ilgili programlar benzer programlarla uyumlu hale getirilecek ve bu programlar kapsamındaki üniversite dıģı öğretim görevlisi sayısı azaltılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Ön lisans program sayısı Adet 2 Açılacak ön lisans program sayısı Adet 3 Güncellenecek ön lisans program sayısı Adet 4 Üniversite dıģı eğitimci sayısı ( 31. Madde ) Adet 1 FAALĠYETLER Ön Lisans Programı Öğretim Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00, 0,00 43

44 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 1.Eğitim ve Öğretimin Kalite ve Altyapısının GeliĢtirilerek Sürdürülmesi Stratejik Hedef 7.Kütüphanemizdeki Eğitim Kapsamındaki Derslere Ait Kitap, Belge ve Ders Notu Gibi Kaynakların Öğrenci Gereksinimlerine Yetecek Sayıda Bulundurulması Sorumlu Harcama Birimleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Eğitim kapsamındaki derslere ait yazılı, görsel ve iģitsel materyallerin temini gerçekleģtirilecek ve bu materyallerin öğrencilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek düzeyde bulundurulması sağlanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Mevcut kitap sayısı Oran 2 Alımı planlanan kitap sayısı Oran 3 Mevcut dergi sayısı Adet 4 Alımı planlanan dergi sayısı Adet 5 Mevcut elektronik veri tabanı (e-dergi / e-kitap ) Adet 6 7 Alımı planlanan elektronik veri tabanı (e-dergi / e-kitap ) Mevcut görsel-iģitsel materyal sayısı Adet Adet 8 Alımı planlanan görsel-iģitsel materyal sayısı Adet 9 Yazılı, görsel ve iģitsel materyallerden faydalanan öğrenci sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Yazılı, Görsel ve ĠĢitsel Materyal Temini Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 44

45 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 2.AraĢtırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması 1.Bilimsel AraĢtırma Projelerine ĠliĢkin Kaynakların Verimli Kullanılarak Daha Çok Projeye Destek Verilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Performans Hedefi 1.Bilimsel araģtırma proje sayısı artırılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Üniversite destekli mevcut bilimsel araģtırma proje sayısı Ölçü Birimi Adet 2014 GERÇEKLEġEN 2 Proje sayısındaki artıģ oranı Yüzde 1 FAALĠYETLER Bilimsel AraĢtırma Projesi OluĢturma Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 45

46 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 2.AraĢtırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması Stratejik Hedef 2.Üniversite DıĢ Kaynaklarca Desteklenen Proje Sayısının Artırılması Sorumlu Harcama Birimleri Bilimsel AraĢtırma Projeleri Koordinatörlüğü Performans Hedefi 1.Üniversitemiz ile iliģkili olan kuruluģlar tarafından desteklenen bilimsel araģtırma proje sayısının artırılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 TÜBĠTAK destekli proje sayısı Adet 2 MARKA destekli proje sayısı Adet 3 AB fonlarından desteklenen proje sayısı Adet 4 Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı destekli SANTEZ proje sayısı Adet 5 Kalkınma Bakanlığı destekli proje sayısı Adet 6 Desteklenen proje sayısındaki artıģ oranı Yüzde FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Proje Yürütme Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 46

47 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 2.AraĢtırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması 3.Ulusal ve Uluslararası Yayın Sayısının 2018 Yılına Kadar %100 Oranında Artırılması Sorumlu Harcama Birimleri Kütüphane ve Dokümantasyon Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Üniversite kütüphanelerimizdeki ulusal ve uluslararası yayın sayısı talebe cevap verebilecek seviyede bulundurulacak ve öğrencilerimiz ve personelimizin ihtiyaçlarına uygun olarak artırılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Ulusal yayın sayısı Adet 2 Uluslararası yayın sayısı Adet 3 Yayınlardan faydalanan öğrenci sayısı Adet 4 Yayınlardan faydalanan akademik ve idari personel sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Yayın Temini ve Bulundurulması Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 47

48 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 2.AraĢtırma kalitesini artırarak, ulusal ve uluslararası sorunların çözümüne bilgiye dayalı ve teknolojik katkı sağlanması 4.AraĢtırma ve DanıĢmanlık Hizmetleri Gibi Akademik Faaliyetlerle Üniversiteye Getirilen Maddi Kaynakların Artırılması Sorumlu Harcama Birimleri Döner Sermaye ĠĢletmesi Müdürlüğü Performans Hedefi 1.Üniversite gelir kalemlerinin gerçekleģtirilen ve gerçekleģtirilecek danıģmanlık ve araģtırma faaliyetleri ile artırılması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Mevcut danıģmanlık hizmet sayısı Adet 2 Planlanan danıģmanlık hizmet sayısı Adet 3 DanıĢmanlık hizmetlerinden sağlanan destek miktarı TL 4 Mevcut araģtırma hizmet sayısı Adet 5 Planlanan araģtırma hizmet sayısı Adet 6 AraĢtırma hizmetlerinden sağlanan destek miktarı TL FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM DanıĢmanlık ve AraĢtırma Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 48

49 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 3.Ġnsan kaynaklarının geliģtirilmesi, çalıģanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması Stratejik Hedef 1.Ġdari personelin çalıģma motivasyonlarının yükseltilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Personel Daire BaĢkanlığı / Akademik Değerlendirme ve Kalite GeliĢtirme Kurulu ( ADEK ) Performans Hedefi 1.Ġdari personelin çalıģma verimliliği artırılacak ve kurum içi motivasyonları yükseltilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Düzenlenecek memnuniyet anket sayısı Adet 2 Memnuniyet anketlerine katılan idari personel sayısı Adet 3 Mevcut idari personel sayısı Adet 4 Ġdari personele yönelik düzenlenen görevde yükselme sınav sayısı Adet 5 Ġdari personele yönelik protokol anlaģma sayısı Adet 6 DeğiĢim programlarına katılan idari personel sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Ġdari Personele Yönelik Mesleki Olanakları ĠyileĢtirme Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 49

50 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 3.Ġnsan kaynaklarının geliģtirilmesi, çalıģanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması 2.Ġdari ve Akademik Personelin KiĢisel GeliĢimini Desteklemek Üzere Eğitim Verilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Personel Daire BaĢkanlığı / Yabancı Diller Koordinatörlüğü Performans Hedefi 1.Ġnsan kaynaklarının daha etkin ve daha verimli kullanılabilmesi amacıyla idari ve akademik personelin bireysel geliģimi desteklenecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Akademik personele yönelik değiģim programı sayısı Adet 2 DeğiĢim programlarına katılan akademik personel sayısı Adet 3 Ġdari personele yönelik düzenlenen yabancı dil eğitimi sayısı Adet 4 Yabancı dil eğitimine katılan idari personel sayısı Adet 5 Akademik personele yönelik düzenlenen yabancı dil eğitimi sayısı Adet 6 Yabancı dil eğitimine katılan akademik personel sayısı Adet 7 Doktora sonrası araģtırma kapsamında yurtdıģına gönderilen öğretim elemanı sayısı Adet 8 Düzenlenen meslek içi eğitim sayısı Adet 9 Meslek içi eğitimlere katılan akademik personel sayısı Adet 10 Meslek içi eğitimlere katılan idari personel sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Akademik ve Ġdari Personele Yönelik KiĢisel GeliĢim Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 50

51 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 3.Ġnsan kaynaklarının geliģtirilmesi, çalıģanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılma Stratejik Hedef 3.Akademik ve Ġdari Personelin Üniversite Hizmetlerinden Daha Etkin Yararlanmasının Sağlanması Sorumlu Harcama Birimleri AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi BaĢhekimliği / Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Üniversite personeline sunulan sağlık ve spor hizmetlerinin artırılarak sürdürülmesi hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Sağlık hizmetlerinden faydalanan idari personel sayısı Adet 2 Sağlık hizmetlerinden faydalanan akademik personel sayısı Adet 3 4 Sağlık hizmetleri kapsamında düzenlenen memnuniyet anketi sayısı Memnuniyet anketine katılan akademik ve idari personel sayısı Adet Oran 5 Mevcut poliklinik sayısı Adet 6 Tedavi edilen akademik ve idari personel sayısı Adet 7 Mevcut spor alanı M 2 8 KiĢi baģına düģen kullanılabilir spor alanı M 2 FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Sağlık ve Spor Hizmetleri Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 51

52 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 3.Ġnsan kaynaklarının geliģtirilmesi, çalıģanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması Stratejik Hedef 4.Akademik ve Ġdari Personelin Kurumsal Bağlılığını Güçlendirmek Ġçin Sosyal ve Kültürel Ġçerikli Etkinliklerin Düzenlenmesi Sorumlu Harcama Birimleri Tüm Akademik Birimler / Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Akademik ve idari personele yönelik sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenecektir Performans Göstergeleri Akademik personele yönelik düzenlenen kültürel faaliyet sayısı Ġdari personele yönelik düzenlenen kültürel faaliyet sayısı Kültürel faaliyetlere katılan akademik ve idari personel sayısı Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN Adet 0 Adet 0 Adet 0 1 FAALĠYETLER Akademik ve Ġdari Personele Yönelik Kültür Hizmetleri Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 52

53 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç Stratejik Hedef 3.Ġnsan kaynaklarının geliģtirilmesi, çalıģanların kurum içi memnuniyetini yükselterek motivasyonlarının artırılması 5.Akademik Personelin Kadro sayılarının GeliĢtirilmesi ve Atamalarda Nesnel Ölçütlerin Hassasiyetle Uygulanmasının Sağlanması Sorumlu Harcama Birimleri Özel Kalem ( Rektörlük ) /Tüm Akademik Birimler / Personel Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Akademik personele yönelik kadro kapasitesi artırılacak ve atamalarda kariyer ve liyakata dayalı nesnel ölçütler geliģtirilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Mevcut araģtırma görevlisi sayısı Adet 0 2 Alınacak araģtırma görevlisi sayısı Adet 0 3 Ataması gerçekleģtirilen akademik personel sayısı Adet 1 1 FAALĠYETLER Akademik Personele Yönelik Kadro ve Atama Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 53

54 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 4.Üniversitemizin yerleģkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliģtirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması Stratejik Hedef 1.Umuttepe-Batı YerleĢkesinin Tamamlanması Sorumlu Harcama Birimleri Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Umuttepe-Batı yerleģkesinin altyapı çalıģmaları ile enstitü ve araģtırma merkez inģaatı çalıģmalarının tamamlanması hedeflenmiģtir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 Mevcut yerleģke sayısı Adet 2 Umuttepe-Batı yerleģkesinin altyapı tamamlanma oranı Yüzde 1 FAALĠYETLER Umuttepe-Batı YerleĢkesi Altyapı Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 54

55 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 4.Üniversitemizin yerleģkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliģtirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması Stratejik Hedef 2.Mevcut YerleĢkelerdeki Fiziki Mekân ve Altyapıların ĠyileĢtirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 1.Üniversite yerleģkelerindeki mevcut fiziksel alanlarının eğitimöğretim ve sosyal ihtiyaçlara daha etkin cevap verebilmesi sağlanacaktır. 1 2 Performans Göstergeleri Bakım onarımı yapılan mevcut eğitim öğretim alanları/binaları Mevcut yerleģkelere ilave olarak yapılacak fiziki mekân sayısı Ölçü Birimi Adet Adet 2014 GERÇEKLEġEN 3 Altyapı çalıģmaları yapılan yerleģke sayısı Adet 1 FAALĠYETLER Bakım Onarım ve Fiziki Alanların ĠyileĢtirilme Faaliyeti KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 55

56 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU Ġdare Adı KOCAELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ Stratejik Amaç 4.Üniversitemizin yerleģkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliģtirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması Stratejik Hedef 2.Mevcut YerleĢkelerdeki Fiziki Mekân ve Altyapıların ĠyileĢtirilmesi Sorumlu Harcama Birimleri Ġdari ve Mali ĠĢler Daire BaĢkanlığı Performans Hedefi 2.Üniversite yerleģkelerindeki mevcut ve yeni yapılacak fiziki alanların donanım ihtiyacı karģılanacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2014 GERÇEKLEġEN 1 YerleĢkelerde ihtiyaç duyulan donanım sayısı Adet 2 Alınacak diğer makine-teçhizat sayısı Adet 3 Alınacak yazıcı ve yazılım sayısı Adet 4 Mevcut yazıcı ve yazılım sayısı Adet 5 Ġhtiyaç duyulan bilgisayar sayısı Adet FAALĠYETLER KAYNAK ĠHTĠYACI BÜTÇE BÜTÇE DIġI TOPLAM Donanım Ġhtiyacı KarĢılama Faaliyeti 0,00 0,00 0,00 GENEL TOPLAM 0,00 0,00 0,00 56