Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri Tesisler Dairesi Bşk Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri Strateji Geliştirme Dairesi Bşk.

Transkript

1 Ekler EK-1: İdareler İtibarıyla 2014 Yılı İç Denetim Faaliyetleri... 2 EK:2 İdareler İtibarıyla 2014 Yılında Yapılan Danışmanlık ve İnceleme Faaliyetleri EK: Yılı İç Denetim, Danışmanlık ve İnceleme Rapor Sayıları EK-4: 2014 Yılı İtibarıyla İç Denetim Birimleri Tarafından Kurum içinden/dışından Sağlanan ve Kurum içine/dışına Yönelik Gerçekleştirilen Eğitim Faaliyetleri

2 EK-1: İdareler İtibarıyla 2014 Yılı İç Denetim Faaliyetleri GENEL BÜTÇELİ İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları YPİDGM Kamu Yatırım Programının İzlenmesi YHGM Maaş ve Terfi İşlemleri Kalkınma Bakanlığı BGYUGM Kalkınma Ajanslarına Kaynak Tahsisi Kamuda Kur. Düzeyde Str. Plan. Sürecinin KSYDB Yönetilmesi Genel Müdürlük Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri Tesisler Dairesi Bşk Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri Gençlik ve Spor Spor Kuruluşları Dairesi Bşk. Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri Bakanlığı Spor Eğitimi Dairesi Bşk. Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri Uluslararası Organiz. Dairesi Bşk. Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri Özel Kalem Büro Birimi Taşınır Giriş ve Zimmet İşlemleri Denetim Testi Yapılmayan Birimler Denetim Sonuçları Bilgilendirme Yönetim Hizmetleri Genel Açık İhale Usulüne Tabi Satın Alma İşlemleri Süreci Yönetim Hizmetleri Genel Doğrudan Temin Usulü ile Satın Alma İşlemleri Sağlık Hizmetleri Genel Özel Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Süreci Sağlık Hizmetleri Genel Arşiv Hizmetleri Süreci Sağlık Araştırmaları Genel Dünya Bankası Kaynaklı Satın Alma Süreci Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel İhale Usulüne Tabi Satın Alma Süreci Acil Sağlık Hizmetleri Genel Kara Ambulansı Süreci Sağlığın Geliştirilmesi Genel Sağlık Turizmi Süreci Yönetim Hizmetleri Genel Açıktan Atama Kura İşlemleri Süreci Sağlık Bilgi Çekirdek Kaynak Yönetim Süreci 2

3 Sistemleri Genel Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. Sağlık Hizmetleri Genel Sağlık Hizmetleri Genel Sağlık Hizmetleri Genel Sağlık Hizmetleri Genel Acil Sağlık Hizmetleri Genel Acil Sağlık Hizmetleri Genel Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Sistem Yönetim Süreci Güvenlik Yönetimi Süreci Doğrudan Temin Usulüne Tabi Satın Alma Yönetimi Süreci İhale Usulüne Tabi Satın Alma Süreci Performans Takibi ve Faaliyet Raporları Hizmetleri Süreci İç ve Ön Mali Kontrol Hizmetleri Süreci Mali Yük ve Analiz Hizmetleri Süreci Satın Alma ve Tahakkuk Hizmetleri Süreci Tıbbi Laboratuvar Hizmetleri Süreci Özel Sağlık Tesisleri Faaliyet Süreci Kamu Sağlık Tesisleri Ruhsatlandırma Süreci Özel Teşhis ve Tedavi Merkezleri D.B. Özel Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri Süreci İhale Usulüne Tabi Satın Alma Süreci Kimyasal, Biyolojik, Radyoaktif, Nükleer Yönetim Süreci Avrupa Birliği Müktesebatının Uyumlaştırılması Süreci Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı Süreci Gümrük Birliği Süreci Ulusal Program ve İlerleme Raporu Süreci 3

4 Jandarma Genel Komutanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Acil Sağlık Hizmetleri Genel Acil Sağlık Hizmetleri Genel Yönetim Hizmetleri Genel Yönetim Hizmetleri Genel Yönetim Hizmetleri Genel Yönetim Hizmetleri Genel Yönetim Hizmetleri Genel Yönetim Hizmetleri Genel Doğrudan Temin Usulüne Tabi Satın Alma Yönetimi Süreci İl Ambulans Servis Süreci Hava Ambulans Hizmetleri Süreci Pazarlık Usulü ile Satın Alma İşlemleri Süreci Fatura ve Diğer Ödeme Ön Mali Kontrol İşlemleri Süreci Güvenliğin Denetlenmesi İşlemleri Süreci Dönem Tayin Kuraları İşlemleri Süreci Kurumlar arası Naklen Atama Kura İşlemleri Süreci İstifa Sonrası Açıktan Atama Kura İşlemleri Süreci J. Eğt. K.lığı MEBSBakım Faaliyetleri J. Blg. K.lığı/Ankara MEBS Bakım Faaliyetleri J. Blg. MEBS Bakım Faaliyetleri K.lığı/Diyarbakır J. Blg. K.lığı/Bursa MEBS Bakım Faaliyetleri İl J. Klığı./Ankara MEBS Bakım Faaliyetleri İl J. Klığı./Bursa MEBS Bakım Faaliyetleri İl J. Klığı./Diyarbakır MEBS Bakım Faaliyetleri J. Bkm. MEBS Bakım Faaliyetleri K.lığı/Güvercinlik J. MEBS. İşl. Ve MEBS Bakım Faaliyetleri Des. Grp. K.lığı Güvercinlik MEBS Bakım Faaliyetleri J. Loj. K.lığı Havacılık İkmal Faaliyetleri Havacılık Daire Havacılık İkmal Faaliyetleri Bşk.lığı Jandarma Havacılık K.lığı/Ankara Jandarma Hava Grup K.lığı/Diyarbakır Jandarma Filo K.lığı/Aydın Maliye Bşk.lığı Personel Bşk.lığı Havacılık İkmal Faaliyetleri Havacılık İkmal Faaliyetleri Havacılık İkmal Faaliyetleri Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri 4

5 J. Eğt. K.lığı Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri J. Okll. K.lığı Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri Kastamonu J. Blg. Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri K.lığı Bilecik 2'nci J. Eğt. Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri Tug. K.lığı Eskişehir İl J. K.lığı Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri Kastamonu İl J. Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri K.lığı Bilecik İl J. K.lığı Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri Kastamonu 5'inci J. Sivil Memur Maaş Ödeme İşlemleri Eğt. A. K.lığı HarekatBşk.lığı Kolluk Etiği Personel Bşk.lığı Kolluk Etiği Gn. Pl. Ve P. Bşk.lığı Kolluk Etiği J. Okll. K.lığı Kolluk Etiği İl J. Klığı./Ankara Kolluk Etiği İl J. Klığı./Eskişehir Kolluk Etiği İl J. Klığı./Konya Kolluk Etiği İl J. Klığı./Bolu Kolluk Etiği İl J. Klığı./Çankırı Kolluk Etiği MEBS MEBS Yazılım Geliştirme Faaliyetleri Maliye Bşk.lığı YURTDIŞI Geçici Görev Faaliyetleri Personel Bşk.lığı YURTDIŞI Geçici Görev Faaliyetleri Gn. Pl. Ve P. Bşk.lığı YURTDIŞI Geçici Görev Faaliyetleri HarekatBşk.lığı Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri İl J. Klığı./Ankara Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri İl J. Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri Klığı./Afyonkarahisar İl J. Klığı./İstanbul Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri İl J. Klığı./Uşak Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri İl J. Klığı./İzmir Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri İl J. Klığı./Manisa Ceza ve Tevkif Evleri Faaliyetleri Lojistik Konut Yönetimi Faaliyetleri Personel Bşk.lığı Konut Yönetimi Faaliyetleri 3'üncü J. Eğt. Tug. Konut Yönetimi Faaliyetleri K.lığı/Zonguldak İl J. Klığı./Çanakkale Konut Yönetimi Faaliyetleri İl J. Klığı./Safranbolu Konut Yönetimi Faaliyetleri İl J. Klığı./Karabük Konut Yönetimi Faaliyetleri 116'ncı J. Eğt. A. Konut Yönetimi Faaliyetleri K.lığı/Çanakkale 125'nci J. Eğt. A. Konut Yönetimi Faaliyetleri 5

6 Diyanet İşleri Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı K.lığı/Safranbolu Öz. Eğt. Mrk. K.lığı/Çanakkale 3'üncü J. Eğt. Tb. K.lığı/Ezine J. Loj. K.lığıHiz. Des. Klığı/Güvercinlik Jandarma Lojistik K.lığı Havacılık Daire Bşk.lığı Jandarma Havacılık K.lığı/Ankara Lojistik HarekatBşk.lığı Sanayi Genel Bilim ve Teknoloji Genel Metroloji ve Standardizasyon Genel Konut Yönetimi Faaliyetleri Konut Yönetimi Faaliyetleri Konut Yönetimi Faaliyetleri Havacılık Bakım Faaliyetleri Havacılık Bakım Faaliyetleri Havacılık Bakım Faaliyetleri Araç İşlemleri (Temin, Tedarik, Kayıt Silme) Araç İşlemleri (Temin, Tedarik, Kayıt Silme) Kur'an Kurslarında Yürütülen İhtiyaç Odaklı Eğitim faaliyetleri Kur'an Kursları Öğretici Ek ders Tahakkuk İşlemleri Süreci 2014 Yılı Umre Kiralama, İskan ve Koordinasyon, Sağlık, Ayniyat, Fatva-İrşat Hizmetleri Faaliyetleri İle Umre Mal ve Hizmet Alımları Süreci 2014 Yılı Umre Giriş-Çıkış İşlemleri Süreci 2014 Yılı Umre Servis Hizmeti Faaliyetleri, Umre Eşya Nakil Süreci Cami Dersleri İşlemleri Süreci, Camilerde Kur'an Öğretimi Faaliyeti Süreci 2014 Yılı Hac Ayniyat ile Mal ve Hizmet Alımları Süreci 2014 Yılı Hac Kiralama, İskan ve Koordinasyon Faaliyetleri 2014 Yılı Hac Sağlık Hizmetleri Süreci Kur'an Kursları Açılış-Kapanış İş ve İşlemleri Süreci, Başkanlık Yurt-Pansiyon Açma Kapama İş ve İşlemleri Süreci, Eğitim Merkezleri Açılış İş ve İşlemleri Süreci Kur'an Kursu Yurt ve Pansiyonları Bütçe ve Harcama İşlemleri Süreci Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri 6

7 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sanayi Ürünleri Den. Ve Güv. Genel Verimlilik Genel Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel İstanbul BSTB İl Ankara BSTB İl Adana BSTB İl Bursa BSTB İl Samsun BSTB İl Destek Hizmetleri Dairesi Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Bilim ve Teknoloji Genel Sanayi Ürünleri Den. Ve Güv. Genel Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel ÇED, İzin ve Denetim Genel Çevre Yönetimi Genel Çevre Yönetimi Genel Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri Taşınır, Hizmet Satın Alma, Yolluk İşlemleri Teknik Hizmetler İşlemleri Hesap Mutabakatı İşlemleri Ar-Ge Merkezleri İşlemleri PGD işlemleri Teknik yardım projeleri yönetimi, muhasebe işlemleri, çevre altyapı projelerine ait finansal yönetim Uluslararası veri paylaşım ağlarına katılım sağlanması, coğrafi bilgi sistemi eğitimi ve uzmanlığı ile ilgili sertifikalandırma işlemleri Büyük endüstriyel kaza riski taşıyan kuruluşların tespiti ve denetimi, büyük endüstriyel kazalar konusunda sanayicinin, kamu kurumlarının ve halkın bilgye erişiminin sağlanması (seveso bildirim sistemi ve büyük endüstriyel kazalar bilgi sistemi) Egzoz emisyonlarının kontrolü ve takibi Kimyasalların ith. Ve ihr. İlişkin ön bildirimli kabul sisteminin ve tam izin prosedürlerinin uygulanması, kimyasal madde envanterinin ve öncelikli kimyasal maddeler listesinin oluşturulması, tehlikeli kimyasalların üretimi ve piyasaya arzının yasaklanması ve kısıtlanması 7

8 Emniyet Genel Hazine Müsteşarlığı Çevre Yönetimi Genel Çevre Yönetimi Genel Destek Hizmetleri Dairesi Mekansal Planlama Genel Mekânsal Planlama Genel Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel /Destek Hizmetleri Dairesi Personel Dairesi Strateji Geliştirme Yapı İşleri Genel Tabiat Varlıklarını Koruma Genel İdari ve Mali İşler Dairesi Bşk. Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. İnşaat Emlak Dairesi İnşaat Emlak Dairesi Dış Ekonomik İlişkiler Genel (NAO Ofisi) Düzenli depolama tesislerine ilişkin; fizibilite raporu, uygulama projesi ve nihai proje onayı, mevcut düzenli depolama tesislerinin iyileştirme planlarının onayı Hava kalitesi ön değerlendirme, hava kalitesi izleme istasyonları kurulum ve işletmesi Personel servis hizmetleri, tabldot hizmetleri Master planların yapılması, yaptırılması, onaylanması; kentsel tasarım projelerinin yapılması,yaptırılmas, onaylanması 3194 sayılı İmar Kanunu uyarınca (kıyı ve dolgu alanları ile bu alanların fonksiyonel ve fiziksel olarak devamı niteliğindeki geri sahalara ait imar planları),3621 sayılı Kıyı Kanunu uyarınca, 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu uyarınca 4734/19. maddesi kapsamında satın alma,4734/21-f maddesi kapsamında pazarlık usulü satın alma,4734/22-d maddesi kapsamında doğrudan temin,mal ve hizmet alımları (DMO),Belli istekliler arasında ihale (4734 madde 20) İmza sirküleri, mutemetlik onayları ile serbest otobüs kartı, Yan ödeme ve özel hizmet ile seyyar görev tazminatları, Yersiz, fazla ödemelerden ve Sayıştay ilamından doğan borçların tahsili, İcra takipleri ve ihtiyatı tedbir uygulamaları Taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarının ön mali kontrolü Proje tanzimi, İhale yolu ile proje elde edilmesi, incelenmesi ve tasdiki, Valiliklerce veya diğer kurumlarca elde edilecek projelerin incelenmesi Katı atık bertaraf tesisi yapımı, katı atık bertarafına yönelik ekipman temini, Katı atık vahşi depolama alanlarının rehabilitasyonu, Kanalizasyon sistemi yapılması, Atıksu arıtma tesisi yapılması Taşıt yönetimi süreci İç Kontrol Koordinasyonu Süreci ile ön mali kontrol süreci Taşınmaz yönetim süreci Kabul ve kontrollük işlemleri süreci AB fonları usulsüzlük yönetimi 8

9 Kültür ve Turizm Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Maliye Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin ilk kullanılmaya başlandığı 01/01/2013 tarihinden, denetimin başladığı tarihe kadar olan dönemde, dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler Taşınır Kayıt ve Yönetim Sisteminin ilk kullanılmaya başlandığı 01/01/2013 tarihinden, denetimin başladığı tarihe kadar olan dönemde, dayanıklı taşınırlar ve tüketim malzemeleri ile ilgili olarak gerçekleştirilen iş ve işlemler Açık İhale İşlemleri BT yönetişim faaliyetleri Çocuk evleri süreci Engelli (Resmi) kuruluş bakımı İstihdama yönlendirme işlemleri Personel ödemeleri Şehit yakınları ve Gazi hizmetleri süreci Yaşlı (Resmi) kuruluş bakımı süreci Samsun Defterdarlığı İrtifak hakkı ve Kullanma İzni İşlemleri Strateji Geliştirme İktisadi ve Mali Araştırmalar Projesi harcamaları Daire başkanlığı İstanbul Defterdarlığı Adana Defterdarlığı İzmir Defterdarlığı Samsun Defterdarlığı irtifak hakkı ve Kullanma İzni İşlemlerinden Terettüp Eden Damga Vergileri Hazine adına Tapuda Kayıtlı Olmasına Rağmen Tespit Dışı Bırakılan Taşınmazlar, Tapuda kayıtlı olmayan Taşınmazlar ile Özel Mülkiyete Konu Olabilecek Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altındaki Yerlerin Tescil Edilmesine yönelik Sorunların ortaya Konulması İstanbul Defterdarlığı Hazine Taşınmazlarının İşgaline ilişkin Yapılan Antalya Defterdarlığı İşlemler İstanbul Defterdarlığı Davaların Açılması ve Takibine Yönelik Faaliyetler Ders saati ücreti karşılığı görevlendirme denetimi Menkul ve gayrimenkul mal alım ve onarım ödemeleri denetimi Öğretmen atama ve yer değiştirme denetimleri Sınav denetimleri Yurtdışı yönetici atama işlemleri süresi denetimi Yurtdışı öğretmen görevlendirme işlemleri süreci denetimi Denizli İl yıllarına ait mal ve hizmet alımları Batman İl 2012 gıda kontrol faaliyetlerinin sistem denetimi Kütahya İl Hayvan hareketleri Bursa İl Hayvan hareketleri Afyon İl Hayvan hareketleri İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar yıllarına ait mal ve hizmet alımları Bursa Gıda Yem Yıllarına ait mal ve hizmet alımları 9

10 Tapu ve Kadastro Genel Kontrol Merkezi Araştırma Enstitüsü Balıkesir İl Diyarbakır Gıda Kontrol Laboratuvar İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Balıkesir Gıda Kontrol Laboratuvar Tarım Reformu Genel Konya Gıda Kontrol Laboratuvar Sivas İl Erzurum Doğu Anadolu Tarımsal Araştırma Enstitüsü İstanbul Pendik Veteriner kontrol Enstitüsü Adana Veteriner kontrol Enstitüsü Adana Gıda Kontrol Enstitüsü Osmaniye İl Tarım Reformu Genel Kırsal Kalk. Uyg. Harita Dairesi Tapu ve Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlıkları Trabzon Bölge Eskişehir bölge Elazığ Bölge Şanlıurfa Bölge Ankara Bölge Hayvan hareketleri Mal ve hizmet alım yapım denetimi Mal ve hizmet alım yapım denetimi Mal ve hizmet alımları Yönetim otoritesi Mal ve hizmet alımları İç kontrol Sistemi denetimi Mal ve hizmet alım, yapım denetimi Mal ve hizmet alım, yapım denetimi Mal ve hizmet alımları ve yapım işleri Mal ve hizmet alımlar ve yapım işleri Mal ve hizmet alımları ve yapım işleri denetimi Sistem Denetimi Tusaga- Aktif sisteminin işleyişi süreci Takbis aziller sicili bileşeni bilgi teknolojileri denetimi Tapu ve Kadastro B.Müd. Ve Bağlı Birimlerince Yürütülen tapu hizmetleri süreci Tapu ve Kadastro B.Müd. Ve Bağlı Birimlerince Yürütülen tapu hizmetleri süreci Tapu ve Kadastro B.Müd. Ve Bağlı Birimlerince Yürütülen tapu hizmetleri süreci Tapu ve Kadastro B.Müd. Ve Bağlı Birimlerince Yürütülen tapu hizmetleri süreci Parsel verilerinin Takbis'e aktarımı ve kamu orta mallarının parsel verilerinin durumuna ilişkin sistem denetimi 10

11 Meteoroloji Genel Orman Genel Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Kastamonu Bölge Kastamonu Bölge Şanlıurfa Bölge Maden İşleri Genel Maden İşleri Genel Petrol İşleri Genel müdürlüğü Strateji Geliştirme Daire başkanlığı Yenilenebilir Enerji Genel Hizmet Alım İhalesi Yapan Tüm Birimler Maden İşleri Genel Mal Alımı İhalesi Yapan Tüm Birimler Yenilenebilir Enerji Genel Dış İlişkiler ve AB Parsel verilerinin Takbis'e aktarımı ve kamu orta mallarının parsel verilerinin durumuna ilişkin sistem denetimi Doğrudan temin yöntemi ve pazarlık usulü ile yapılan alımlar Personel Bilgi sistemleri Bütçe hazırlama ve uygulama işlemleri Koruma ve güvenlik hizmetleri Açık Arttırmalı Satışlar Adli suçlara ilişkin işlemler Dış kaynaklı proje faaliyetleri Dikili satış İşlemleri Fidanlık döner sermaye işlemleri Nakliye tezkeresi işlemleri Orman sayılmayan yerlerden sahiplerinin faydalanmasına yönelik iş ve işlemler Orman yangınları ile mücadele süreci Otlatma planları ve otlatmaların takibi Özel Bütçe taşınmaz mal işlemleri mal ve hizmet alımları Haberleşme hizmetlerinin hizmet görülmemiş yerlere götürülmesi alt sürecinin denetimi Eşya taşıma işlemleri sürecinin denetimi Türk uluslararası Gemi sicili ve milli gemi sicili işlemleri süreçleri ÖTV'siz yakıt işlemleri sürecinin denetimi Gemi Acenteliği işlemleri sürecinin denetimi Programlama birimi denetimi Devlet Hakkı İşlemleri Donanım ve Teknik Destek Hizmetleri Hizmet Alımlarına Yönelik İhale İşlemleri İşletme Ruhsat ve işletme izni düzenlemesine ilişkin faaliyetler Mal alımlarına yönelik ihale işlemleri Proje denetim ve kontrolü faaliyetleri Dış organizasyonların yönetimi ve protokol 11

12 Türkiye Hudut ve sahiller Sağlık Genel Karayolları Genel TBMM Orman ve Su İşleri Bakanlığı Genel Bağlı ve İlgili Kuruluşlar Dairesi Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği Destek Hizmetleri Kütüphane ve Arşiv Hiz Bşk., İnsan Kaynakları Bşk.Dış İlişkiler ve Protokol Bşk.Kanunlar ve kararlar Bşk. Bilgi İşlem Bşk.Strateji Geliştirme Bşk. İşletme ve Yapım başkanlığı 9.Bölge, Bolu İl Şube Yedigöller Milli Parkı Soğuksu Milli Parkı 9.Bölge 4.Bölge Muğla İl Şube 9.Bölge Ankara İl Şube 2. Bölge Bursa İl Şube faaliyetleri Kamu ihale mevzuatı ile ilgili işlemler Bilgi edinme ile ilgili işlemler Mal alımı ihale işlemleri Doğrudan temin suretiyle yapılan mal ve hizmet alımları Yol bakım çalışmalarına ilişkin faaliyetler Yol bakım ve onarım faaliyetleri Trafik güvenliğine ilişkin faaliyetler Otoyol bakım ve işletme faaliyetleri İhale ve doğrudan temin süreci Tesis yapım, onarım ve bakım faaliyetleri Taşınmazlara ilişkin faaliyetler Etüt, proje ve çevre faaliyetleri makine ve ikmal faaliyetleri İnsan kaynakları faaliyetleri Sosyal tesisler muhasebe süreci Genel evrak ve arşiv süreci Satın alma süreci Bilgi edinme işlemleri süreci Av ve Avcılık Yönetimi iş ve işlemleri süreci Milli parklar süreci Milli Parlar süreci Vekaletli görevlendirmelere yapılan ödemeler süreci Etik ile ilgili program ve faaliyetler süreci Yazılım geliştirme ve bakım süreci İşçi ücret ödemeleri Tabiat Parkları süreci Döner sermaye iş ve işlemleri Döner sermaye iş ve işlemleri 12

13 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı Milli Savunma Bakanlığı 6.bölge Isparta İl Köprülü Kanyon ve Beydağları Sahil milli parkı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Gümrükler Genel Risk Yönetimi ve kontrol Genel Risk Yönetimi ve kontrol Genel Gümrükler Genel Lojistik ile Tedarik sürecinde yer alan birimler Maliye bakanlığı ile Plan Prensipler Teknik Tabiat parkları Süreci Milli parklar süreci İnsan kaynağının planlaması Mal ve hizmet satın alma işlemleri Mal ve hizmet satın alma işlemleri Özel fatura işlemleri Taşınır mal kayıt ve takibi işlemleri Mal ve hizmet satın alma işlemleri Ön mali kontrol işlemleri Taşınır mal kayıt ve takibi işlemleri Tedarik Faaliyetlerinin denetimi Mali yönetim sisteminin denetimi İnşaat-Emlak faaliyetlerinin denetimi Dış Temsilcilikler kanalıyla yapılan alımlar ve dış temsilciliklerde yapılan harcamalar NATO güvenlik yatırımları faaliyetleri Konut yönetimi Atama ve görevlendirme Cari hizmet tedarik faaliyetleri Özel, yerel özel, yerel ve kış eğitim merkezleri Akaryakıt-madeni yağ yönetimi Fabrika-firma seviyesi bakım faaliyetleri Askeri müze faaliyetleri Mühimmat yönetimi Şehit ve gazi işlemleri Arşivleme Diğer Taşınırların yönetimi Basım ve Yayım işlemleri YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Adana Bilim ve Strateji Geliştirme Daire Bşk. Personel Ödeme İşlemleri Süreci 13

14 Teknoloji Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Personel Ödeme İşlemleri Süreci Dicle Üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire İdari ve Mali İşler Daire Eğitim Bilimleri Enstitüsü İdari ve Mali İşler Daire Sağlık, Kültür ve Spor Daire Sağlık, Kültür ve Spor Daire İdari ve Mali İşler Daire Akdeniz Strateji Geliştirme Daire Bşk. Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Öğrenci İşleri Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Karadeniz Teknik Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Diş Hekimliği Fakültesi Harran Üniversitesi Urfa Evi Uygulama Oteli Mühendislik Fakültesi Dekanlığı Fırat Üniversitesi Ankara Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Sürekli Eğitim Merkezi Yapı İşleri ve Teknik Daire Farabi Kurum Koordinatörlüğü Öğrenci İşleri Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Öğrenci İşlemleri Süreci Bütçe Hazırlama İşlemleri Süreci Yazılım ve Otomasyon İşlemleri Süreci Yazılım ve Otomasyon İşlemleri Süreci Taşınır Mal İşlemleri Taşınır Mal İşlemleri süreci Mal Alım İhaleleri ve Sözleşme Süreci Mal Alım İhaleleri ve Sözleşme Süreci ile Hizmet Alımı ve Sözleşme Süreci Özel bütçe gelir işlemleri süreci Satın Alma Faaliyetleri Süreci Mali Kontrol İşlemleri Süreci Genel Hizmetler Süreci Öğrenci İşlemleri Süreci Bakım-Onarım İhale Süreci Taşınmaz Kira Gelirleri Süreci Mal Alımı İşleri İhale Süreci Faaliyet ve İşlemler Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Sürekli Eğitim Merkezi Gelir İşlemleri Süreci Satın Alma ve İhale İşlemleri Süreci Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Süreci Öğrenci İşlemleri Sürecinin Mezuniyet İşlemleri Alt Süreci Taşınır Mal İşlemleri İle Yapım İhale İşlemleri ve İhale Sonrası Denetim İşlemleri 14

15 Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığı Maaş Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri, Ek Ders Tahakkuk ve Ödeme İşlemleri, Yolluk Ödeme İşlemleri, Ön Ödeme İşlemleri,4734 sayılı Kanun kapsamında satın alma İşlemleri, Taşınırların Ambar giriş-çıkış İşlemleri, Taşınırların Kayıttan Düşme İşlemleri ile Taşınır Yılsonu İşlemleri İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezi Sağlık Kültür ve Spor Daire Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Eğitim Merkezi İbn-i Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimliği Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi Döner Sermaye İşletme Döner Sermaye İşletme Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimliği Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletme Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi İMİD, Yapı İşleri ve Teknik Daire ve Strateji Geliştirme Daire 15 İç Kaynaklı Bilimsel Projeler ile Dış Kaynaklı Bilimsel Projeler Ek ders ödemeleri, yolluk ödemeleri, satın alma işlemleri ve taşınır mal işlemleri Gelirlerin kayıt ve tahsil işlemleri, taşınır mal işlemleri ve satın alma işlemleri Kreş ve anaokulu, öğrenci evleri, spor sahası, spor salonları ve diğer sosyal tesis gelirleri ile 4734 sayılı Kanun kapsamında yapılan satın alma işlemleri Ek ders ödemeleri, yolluk ödemeleri, satın alma işlemleri ve taşınır mal işlemleri 2012 ve cari yıl mali işlemleri Hasta yatış ve taburcu işlemleri 2012 ve cari yıl mali işlemleri Kamu zararlarından doğan alacakların takip ve tahsil işlemleri süreci Tahakkuk ve ödeme işlemleri süreci Döner sermaye katkı paylarının belirlenmesi, hesaplanması ve dağıtım işlemleri süreci Gelir işlemleri süreci İç Kaynaklı Bilimsel araştırma projeleri Taşınmaz İşlemleri Süreci

16 Bülent Ecevit Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Birim yok Ek ders ödeme işlemleri süreci Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletme Birimi Gider işlemleri süreci AUZEF Sınav işlemleri süreci Veteriner Fakültesi Döner sermaye işlemleri süreci Özel Bütçe Taşınır mal işlemleri süreci Yapı İşleri ve Teknik Daire İhale işleri süreci Kütüphane ve Dokümantasyon D. B. Kitap ve dokümantasyon işlemleri Öğrenci İşleri Daire Öğrenci kayıt kabul ve kimlik işlemleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Gelir işlemleri süreci Fen Edebiyat F., Mühendislik F., Zonguldak Sağlık Y. O., Strateji Personel Ödeme İşlemleri Süreci Geliştirme D. B. Birim Belirtilmemiş İdari ve Mali İşler Daire Öğrenci İşleri Daire Personel Daire Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Süreci İhale işleri süreci Yatay geçişle gelen öğrenciler, Öğrenci askerlik işlemleri ve öğrenci temsilcisi seçimi Yolluk ödeme işlemleri, izin işlemleri ve pasaport başvuru işlemleri Çukurova Üniversitesi Subtropik Meyveler Araştırma ve Uygulama Merkezi Su Ürünleri Fakültesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Daire Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sağlık, Kültür ve Spor Daire Fen-Edebiyat Fakültesi Ziraat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğü 16 Döner sermaye gelirlerinin tahakkuk, takip ve tahsilat süreci Ek ders ücreti tahakkuku ve ödeme işlemleri süreci Normal ve ikinci öğretim ek ders ücreti işlemleri Ek ders ücreti tahakkuku ve ödeme işlemleri süreci Ek ders ücreti tahakkuku ve ödeme işlemleri süreci Yatay geçiş işlemleri Özel öğrenci geçiş işlemleri Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları ödeme işlemleri Yurtiçi geçici ve sürekli görev yollukları ödeme işlemleri Ek ders ücreti tahakkuku ve ödeme işlemleri süreci Ek ders ücreti tahakkuku ve ödeme işlemleri süreci Farabi değişim programı işlemleri süreci

17 Balıkesir Üniversitesi Celal Bayar üniversitesi Uludağ Üniversitesi Afyon Kocatepe Üniversitesi Adnan Menderes Üniversitesi ÖYP Koordinasyon Birimi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyonu Birimi Yapı İşleri ve Teknik Daire Ziraat Fakültesi Ziraat Fakültesi Bilgi İşlem Daire İdari ve Mali İşler Daire Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yabancı Diller Fakültesi Tıp Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Teknik Bilimler MYO Strateji Geliştirme Daire Bşk. Ziraat Fakültesi Veteriner Fakültesi Eğitim Fakültesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü Uluslararası İlişkiler Birimi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Döner Sermaye Yapı İşleri ve Teknik Daire, İMİD, SKS, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bşk Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü Uluslararası İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Strateji Geliştirme Daire Bşk. Öğrenci İşleri Daire Bilimsel Araştırmalar Projeleri Koordinasyon Birimi Yurtdışı geçici görev ve yolluk ödeme işlemleri süreci Yurtdışı geçici görev ve yolluk ödeme işlemleri süreci Diş Hekimliği Fakültesi engelli ameliyathanesi yapım işi Döner sermaye ek ödeme işlemleri Araştırma ve Uygulama Çiftlik "İşçi Maaş İşlemleri" Satın alma, taşınır mal, ihale, web, internet, program, ağ ve network alt yapısı, e-posta işlemleri süreci Satın alma, taşınır mal, ihale işlemleri alma işlemleri süreci Öğrenci kayıt, kabul, ön kayıt, ders seçme süreci Eğitim ve öğretim ile ilgili işler Beslenme Hizmetleri Personel Ödeme İşlemleri Süreci Ön ödeme ve yolluk ödeme Ön mali kontrol süreci Eğitim ve öğretim ile ilgili işler Eğitim ve öğretim ile ilgili işler Öğrenci işlemleri süreci Öğrenci ve personel değişim programı Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği süreci Açık ihale süreci Özel bütçe açık ihale usulü süreci İç kaynaklı bilimsel projeler süreci Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği süreci Ön mali kontrol süreci Mezuniyet işlemleri süreci Tübitak, Santez, AB Proje süreci 17

18 Mersin üniversitesi Mustafa Kemal Üniversitesi İMİD Turizm Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Sosyal Bilimler Enstitüsü Mersin Meslek Yüksekokulu Öğrenci İşleri Daire İletişim Fakültesi Sanat ve Tasarım M.Y.O. Altınözü Tarım Birimleri M.Y.O. Yayladağı Sosyal Bilimler M.Y.O. Hatay Sağlık Y.O. Hatay Sağlık Hizmetleri M.Y.O. Denizcilik M.Y.O. Reyhanlı Sosyal Bilimler M.Y.O. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Y. O. Belen M. Y. O. Erzin M.Y.O. Sivil Havacılık Y.O. 18 Mal ve malzeme, makine, demirbaş ve hizmet alımları ihale süreci Eğitim ve öğretim faaliyetleri süreçleri Özel yetenek ile öğrenci kabul sınavı süreci Eğitim ve öğretim faaliyetleri ile öğrenci işlemleri süreçleri Uzaktan eğitim öğrencileri kayıt ve kabul işlemleri ve uzaktan eğitim programı işlemleri süreçleri Öğrenci işlemleri süreçleri Öğrenci işlemleri süreçleri Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları Akademik personel görevlendirme, akademik personel ek ders uygulamaları

19 Ege Üniversitesi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Dumlupınar Üniversitesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Uluslararası Bilgisayar Enstitüsü Güneş Enerjisi Enstitüsü Aile Planlaması ve Kısırlık Uygulama ve Araştırma Merkezi İdari ve Mali İşler Daire İdari İşler Şube Birim Belirtilmemiş Nükleer Bilimler Enstitüsü İdari ve Mali İşler Daire /İdari İşler Şube Sosyal Tesisler İşletmesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire, Sağlık Kültür ve Spor Daire Kantin ve Kafeteryalar Ticari İşletmesi ve Döner Sermaye İşletmesi Bilgi İşlem Daire Tüm birimler Döner Sermaye İşletme Strateji Geliştirme Daire Bşk. ÖYP Koordinatörlüğü SKS Daire Bilgi İşlem Daire Edebiyat Fakültesi Eğitim Fakültesi İdari ve Mali İşler Daire Kütüphane Öğrenci İşleri Daire Spor Bilimleri Fakültesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Bilimsel Araştırma projeleri Hukuk Müşavirliği Sağlık Bilimleri Enstitüsü Genel Sekreterlik Strateji Geliştirme Daire 19 Atık muhafaza, imha ve nakliye süreci İşlemler İşlemler Faaliyet ve İşlemler Yağların yönetimi süreci Ek ders ödemeleri işlemleri süreci İşlemler Bitkisel atık yağların yönetimi Konaklama gelirleri; Lokanta, düğün salonu gelirleri; otopark ve araç yıkama gelirleri; Sahne, konferans salonu gelirleri; Ana okulu gelirleri; Kantin gelirleri; Yüzme havuzu, spor saha ve salon gelirleri; Planetaryum ve uzay gözlemevi gelirleri Otomasyon sistemleri ve kullanıcı, yetki ve parola işlemleri Taşınır İşlemleri Döner sermaye işlemleri süreci Ek Ders İşlemleri Süreci Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı Yemek Servisi Gelirleri Afet ve Acil Durum Yönetimi Aydınlatma ve Elektrik Sarfiyatı İşlemleri Dosyalama ve Arşivleme Süreci

20 Yıldız Teknik Üniversitesi Bilgi İşlemleri Daire İktisadi İşlemler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Hukuk Müşavirliği Bilimsel Araştırma projeleri Döner Sermaye İşletmesi Strateji Geliştirme Daire Genel Sekreterlik Sağlık, Kültür ve Spor Daire Sağlık Hiz. Birimi Yönetim Kurulu YİT Daire İdari ve Mali İşler Daire Strateji Geliştirme Daire Fen Fakültesi Eğitim Fakültesi Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi Enstitüsü Personel Daire YİT Daire Sağlık Hiz. Birimi Yönetim Kurulu Mühendislik fakültesi Dekanlığı Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Bilgi İşlem Daire Spor Bilimleri Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ankara Devlet konservatuarı Bilimsel Araştırma projeleri Hukuk Fakültesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı Sağlık Hizmetleri Birimi Yönetim Kurulu İdari ve Mali İşler Daire Strateji Geliştirme Daire Döner Sermaye İşletmesi İktisadi İşlemler 20 Muhasebe İşlemleri Okul öncesi Eğitim Hizmetleri ve Anaokul Gelirleri Öğrenci Soruşturma, Akademik soruşturma, İdari Soruşturma İşlemleri Araştırma Projeleri için Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Hizmet Araçları Yönetimi ve Akaryakıt Tüketimi İçme ve Kullanma Suyu Hizmetleri Taşınmaz kiraya verilmesi ve taşınmaz kira gelirleri Taşınırların muhafazası Takibi ve Hurdaya Ayırma İşlemleri Matbaa İşlemleri Süreci Muayene Kabul İşlemleri ve Sözleşme Uygulamaları Özel Yetenek Sınavlarına İlişkin İşlemler Taşınır Kayıplarına İlişkin işlemler Tetkik ve Görüntüleme İşlemleri Yolluk Ödemeleri İşlemleri Sınav sonuçlarının otomasyon sistemine girişi ve sınav kağıtlarının muhafazası işlemleri süreci

21 Yabancı öğrenci işlemleri Mal alım ihaleleri ve uygulama işlemleri süreci Temizlik hizmetleri işlemleri süreci Ek ders işlemleri süreci 4734 sayılı KİK'e tabi olmayan alımlar ve uygulama işlemleri süreci Öğrenci burs işlemleri süreci Gelirlerin tahakkuku ve alacakların tahsil işlemleri süreci Personel görevlendirme işlemleri süreci Kadro tahsisi ve atama işlemleri süreci Döner sermaye ek ödeme işlemleri süreci Evrak kayıt takip ve arşivleme işlemleri süreci Ağ ve sistem yönetimi işlemleri süreci Boğaziçi Üniversitesi Genel Sekreterlik İdari ve Mali İşler Daire Sağlık Kültür ve Spor Daire Kurumsal İletişim Ofisi Kurumsal İletişim Ofisi Kurumsal İletişim Ofisi Personel sevisi ve binek aracı kiralama hizmet alım ihaleleri şartnamelerinin hazırlanması ve sözleşmelerinin uygulanması işlemleri süreci Bina ve çevre temizlik ve özle güvenlik hizmet alım ihaleleri şartnamelerinin hazırlanması ve sözleşmelerinin uygulanması işlemleri süreci Yemek alım ve BİM teknik hizmet alım ihaleleri şartnamelerinin hazırlanması ve sözleşmelerinin uygulanması işlemleri süreci Doğrudan temin piyasa araştırma işlemleri süreci Doğrudan temin piyasa araştırma işlemleri süreci Doğrudan temin piyasa araştırma işlemleri süreci Basın ve yayın işlemleri süreci Haber duyuru ve yayma işlemleri süreci Etkinlik ve organizasyon işlemleri süreci 21

22 Marmara Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Erciyes Üniversitesi Uluslararası Ofis Sağlık, Kültür ve Spor Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Teknoloji Fakültesi Yabancı Diller Yüksek Okulu İşletme Fakültesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Strateji Geliştirme Daire İlahiyat Fakültesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrenci İşleri Daire Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Enstitüsü Döner Sermaye İşletmesi Bilgi İşlem Daire Sağlık, Kültür ve Spor Daire Sağlık, Kültür ve Spor Daire Dış İlişkiler Ofisi Farabi Kurum Koordinatörlüğü Dış İlişkiler Ofisi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Tıp Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Sosyal tesislerin denetlenmesi Erasmus Hareketliliklerine ilişkin iş ve işlemleri süreci Öğrenci burs, nakdi ve ayni yardım süreci Kütüphane süreci işlemleri Öğrenci staj işlemleri süreci Ek ders İşlemleri süreci Ek ders işlemleri süreci Öğrenci kulüp faaliyetleri Ön mali kontrol süreci Ek ders işlemleri süreci Taşınır işlemleri süreci Yaz okulu işlemleri süreci Öğrenci Mezuniyet işlemleri süreci Yüksek lisans ve doktora kayıt ve kabul işlemleri süreci Açık ihale usulü hizmet alım işlemleri süreci Bilgi Güvenliği ve ağ yönetimi hizmetleri süreci Maaş işlemleri sürecinin uygunluk denetimi Öğrenci yemekhanesi gelir işlemleri süreci Spor tesisleri, kreş ve anaokulu gelir işlemleri süreci Farabi öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı işlemleri süreci Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği işlemleri süreci Döner sermaye ek ödeme işlemleri süreci Döner sermaye ek ödeme işlemleri süreci Gaziosmanpaşa Üniversitesi Abant İzzet Baysal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Sağlık, Kültür ve Spor Daire 22 Mal ve Hizmet Alımları, Özlük hakları ve katkı payı dağıtım süreci, döner sermaye gelirleri süreci Öğrenci kayıt kabul işlemleri, ücretlerin tahsili ve ek ders ücreti ödemeleri Sosyal Tesis İşlemleri

23 Mevlana Kurum Koordinatörlüğü Farabi Kurum koordinatörlüğü ÖYP Kurum Koordinatörlüğü Erasmus Kurum Koordinatörlüğü Diş Hekimliği Fakültesi Döner Sermaye İşletmesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Sağlık, Kültür ve Spor Daire Gazi Hastanesi GAZİSEM Gazi Eğitim Fakültesi BELTEK Türk Müziği Devlet Konservatuarı Hukuk Müşavirliği Mevlana öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı süreci Farabi Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişim Programı Süreci Öğretim Elemanı Yetiştirme Programı süreci Erasmus öğrenci ve personel hareketliliği süreci Döner sermaye ek ödeme işlemleri süreci Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılması süresi Yurt başvuru, puanlama, kayıt ve kabul işlemleri Ameliyat bekleyen hastalar süreci Gelir ve gider işlemleri ve sınav sorunlarının güvenliği Gelir ve gider işlemleri ve sınav sorunlarının güvenliği Gelir ve Gider işlemleri süreci Muhasebe işlemleri süresi İcra ve Alacak Takip işlemleri süreci Gazi Üniversitesi Cumhuriyet üniversitesi Gebze Teknik Üniversitesi Trakya Üniversitesi Farabi Kurum koordinatörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Yapı işleri Daire Diş Hekimliği Fakültesi İdari ve Mali İşler Daire Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Sağlık, Kültür ve Spor Daire Eğitim ve öğretim programı değişim süreci Satın alma işlemleri süreci Açık İhale Süreci Protez işlemlerin ihale süreci ile yapılan işin hak-edişiyle kıyası süreci Marangoz atölyesi işlemleri süreci Kütüphane işlemleri süreci Gider işlemleri ve kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma işlemleri İdari ve Mali İşler Daire Taşınmaz Satış ve kiraya verme işlemleri Döner Sermaye İşletmesi Ücret ödeme işlemleri Strateji Geliştirme Daire Personele yapılan ödemeler Sağlık, Kültür ve Spor Daire Yemek servisi gelirleri Genel Sekreterlik ilgili Birim Afet ve acil durum yönetimi işlemleri Yolluk İşlemleri Farabi öğrenci ve öğretim elamanı değişim programı işlemleri

24 Selçuk Üniversitesi İstanbul Teknik Üniversitesi Kahramanmaraş Sütçü imam Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Kulu Meslek Yüksekokulu Cihanbeyli Meslek yüksekokulu Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu Kadınhanı Faik İçil Meslek yüksekokulu Çumra Meslek Yüksekokulu Bozkır Meslek Yüksekokulu Bilimsel Araştırma projeleri Ofisi Yapı İşleri ve Teknik Daire Sağlık, Kültür ve Spor Daire 24 Satın alma işlemleri süreci, açık ihale süreci işlemleri taşınmaz mal kayıt ve konsolide işlemleri, taşınmaz edinimi, taşınmazların kiraya verilmesi ve yönetimi işlemleri Mevlana öğrenci ve öğretim elemanı değişim programı işlemleri Personel yolluk ödeme işlemleri Sağlık hizmetleri satış gelirleri işlemleri Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri Mal ve hizmet Alımları ve mal ve hizmet satış gelirleri Bilimsel araştırma projeleri işlem süreçleri Yapım işleri süreçleri Yemekhane işlem süreçleri Hak-ediş düzenleme ve uygulama süreci Satın alma işlemleri süreci Mal ve hizmet satış gelirleri süreci Konaklama ve yemek servis gelirleri süreci Kantin gelirleri süreci Anaokulu salon saha gelirleri süreci Kurs ve seminer gelirleri süreci Formasyon eğitim gelirleri süreci Enerji verimliliği süreci Emniyet ve güvenlik hizmetleri süreci Bütçe uygulama süreci

25 Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pamukkale Üniversitesi İnönü Üniversitesi YÖK ÖSYM Sağlık, Kültür ve Spor Daire Yapı İşleri Teknik Daire Yapı İşleri Teknik Daire Bilgi İşlem Daire işlemleri SKS Daire İdari ve Mali İşler Daire Tıp Fakültesi Taşınır Mal İşlemleri Fen ve Edebiyat Fakültesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri ve Teknik Daire Yapı İşleri Teknik Daire Bilimsel Araştırma Proje Birimi Sağlık Kültür ve Spor Daire Turgut Özal Tıp Merkezi İdari Mali İşler Daire Sürgü Meslek Yüksekokulu Personel Görevlendirme süreci Açıköğretim fakültesi sınav görevlendirme işlemleri süreci Dış denetim ve iç denetim raporları takip süreci Konaklama ve yemek gelirleri süreci Bilgi işlem hizmetleri süreci Eğitim ve öğretim ile ilgili işler süreci öğrenci işlemleri süreci Hurdaya Ayırma Süreci İç İmkanlarla üretilen Taşınır İşlemleri Doğrudan Temin İşlemleri Doğrudan Temin İşlemleri Pazarlık Usulü işlemleri İş ve işlemleri İş ve işlemleri İş ve işlemleri Taşınır mal işlemleri Taşınır mal işlemleri Satın alma işlemleri Bakım onarım işlemleri İş ve işlemleri İş ve işlemleri İş ve işlemleri İş ve işlemleri İş ve işlemleri İş ve işlemleri Manuel evrak kayıt ve dağıtım işlemleri, elektronik belge yönetim sistemi işlemleri Taşıt yönetimi faaliyetleri sürecinin denetimi Yurtdışı Denklik Müracaat Ofisi İşlemleri, Diploma Denklik Başvurusu Değerlendirme İşlemleri, Denklik Seviye Tespit Sınavı İşlemleri sürecinin denetimi Yemek servisi yönetimi süreci Taşıtlar dışındaki dayanıklı Taşınır işlemleri Süreci 25

26 ÖZEL BÜTÇELİ DİĞER İDARELER İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Maden Tetkik ve Arama Genel Personel ve Eğitim Dairesi Deniz ve Çevre Araştırmaları Dairesi Bilimsel Dokümantasyon ve Tanıtma Dairesi Makine İkmal Dairesi Marmara Bölge (Kocaeli) Doğu Akdeniz bölge (Adana) Savunma Sanayi Müsteşarlığı Özelleştirme İdaresi YURTKUR ler ler ler AR-GE Daire Helikopter Daire Finansman ve fon Yönetimi Daire Bşk. Proje Değerlendirme ve Hazırlık Daire İdari ve Mali İşler Daire Bşk. İnşaat Emlak Dairesi, Strateji Geliştirme Daire Bilgi Teknolojileri Dairesi Kredi Dairesi Strateji Geliştirme Dairesi Bşk. Bilgi Teknolojileri Dairesi İnşaat Emlak Dairesi, Zonguldak Bölge Yurt İdare ve İşletme Dairesi Bşk., Malatya ve Zonguldak Bölge Müdürlükleri, Yurt Müdürlükleri Yurt İdare ve İşletme Dairesi Bşk., Kayseri ve Malatya Bölge Müdürlükleri, Yurt Müdürlükleri Yurt İdare ve İşletme Dairesi Bşk., Kayseri ve Malatya Bölge Müdürlükleri, Yurt Müdürlükleri İdari İşler Dairesi Bşk., Zonguldak Bölge, Yurt 26 Proje Ödeme Süreçleri Teklife Çağrı Dosyası hazırlanması ve yayınlaması süreci Sözleşmelerin Hazırlanması ve Yönetilmesine ilişkin Süreçler Algılayıcı Grubu Projeleri Doğrudan Tedarik Projeleri Faaliyetler Faaliyetler Arşiv işlemleri Yatırım programı hazırlama işlemleri Bilgi teknolojileri veri işlemleri Kredi Arşiv işlemleri Stratejik plan işlemleri Bilgi teknolojilerine planlama işlemleri Lojman İşlemleri Yurt tahsilat ve iade işlemleri Yurtlarda temizlik, ısıtma, danışma ve güvenlik işlemleri Yurt ücreti ve depozito tespiti ile ücretsiz barındırma işlemleri Taşınır mal işlemleri

27 Vakıflar Genel Müdürlükleri Kayseri Bölge Yurt İdare ve İşletme Dairesi Bşk., Malatya ve Zonguldak Bölge Müdürlükleri, Yurt Müdürlükleri Yurt İdare ve İşletme Dairesi Bşk. Ankara ve Bolu Bölge Müdürlükleri, Yurt Müdürlükleri İdari İşler Dairesi Bşk., Ankara Bölge, Yurt Müdürlükleri İstanbul 2. Bölge İstanbul 2.Bölge Şanlıurfa Genel Hukuk Müşavirliği Ankara Bölge İstanbul 2. Bölge Yatırım ve emlak Daire Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Strateji Geliştirme Daire Ankara Bölge Kültür ve Tescil Daire İstanbul 2. Bölge Kültür ve Tescil Daire Destek Hizmetleri Daire İstanbul 1. Bölge Dış İlişkiler Daire Aydın Bölge Balıkesir Bölge Bursa Bölge Hatay Bölge Strateji Geliştirme Daire Ayvalık Zeytin İşletmesi İstanbul 1. Bölge Hayır Hizmetleri Daire Bursa Bölge Konya Bölge Sivas Bölge Yatırım ve emlak Daire Destek Hizmetleri Daire Destek Hizmetleri Daire Strateji Geliştirme Daire Hayır Hizmetleri Daire 27 Bölge müdürlüğü muhasebe işlemleri Öğrenci izin ve disiplin işlemleri Yurtlara öğrenci yerleştirme ve kayıt işlemleri Sivil savunma ve koruyucu güvenlik hizmetleri Bütçe ve Muhasebe İşlemleri 2.Bölge Raporu Bütçe ve muhasebe işlemleri genel raporu Hukuki Süreçler-İntifa Davaları Bütçe İşlemleri Kütüphane ve araştırma hizmetleri Taşınır kültür varlıkları koruma ve takip Destek Süreçleri Kiralama İşlemleri İlişki Yönetimi Onarım ve restorasyon projeleri ve uygulamaları İşletme ve İştirak Yönetimi İcra Takibi Hayrat taşınmazlarının tahsisi Vakıf Konutu Evrak Yönetimi Bilgi Sistemleri Yönetimi Hayır Hizmetleri

28 TÜBİTAK KOSGEB Bursa, Konya Sivas Bölge müd. Kültür ve Tescil Daire BİLGEM MAM SAGE TÜSSİDE UME UZAY UZAY SAGE Başkanlık merkez teşkilatı harcama birimleri İzmir Güney Hizmet Merkezi 9 İldeki Hizmet Merkezi Müdürlükleri (Adana, Ankara, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Konya; Samsun) Strateji Geliştirme ve mali Hizmetler Daire AB ve Dış İlişkiler Dairesi ve İlgili Hizmet Merkezi Müdürlükleri Müzecilik Süreci Satın Alma İşlemleri Denetimi Personel ücret tahakkuk işlemleri denetimi Görevde yükselme ve terfi süreçleri denetimi Taşınır işlemleri süreci Destek programları süreci Laboratuvar hizmetleri süreci Muhasebe İş ve İşlemler süreci AB ve uluslararası kuruluşlardan proje karşılığı alınan hibeler süreci SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları ler 5233 Sayılı kanun kapsamında sivil vatandaşlara aylık bağlanması sürecini Sosyal Güvenlik Kurumu Afyonkarahisar Sosyal Güvenlik İl Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleli mal ve hizmet alımları ile doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımları Mal ve hizmet alımları ile harcırah ödemeleri işlemleri Balıkesir Sosyal Güvenlik İl Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleli mal ve hizmet alımları ile doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımları 28

29 Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleli mal ve hizmet alımları ile doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımları Genel Sağlık Sigortası Genel Doğrudan temin usulü ile yapılan mal ve hizmet alımları ile harcırah ödemeleri Kocaeli Sosyal Güvenlik İl Konya Sosyal Güvenlik İl Sigorta Primleri Genel Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleli mal ve hizmet alımları ile doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımları Kamu İhale Kanunu kapsamında yapılan ihaleli mal ve hizmet alımları ile doğrudan temin yöntemi ile yapılan mal ve hizmet alımları Mal ve hizmet alımları ile harcırah ödemeleri işlemleri İşlemlerin süreci BÜYÜKŞEHİR VE İL BELEDİYELERİ İdare Denetlenen Birim Denetim Konuları Taşınır İşlemleri Taşınır İşlemleri Taşınır İşlemleri Antalya Büyükşehir Gelir Şube Belediyesi tarafından yapılan terkin ve düzeltme işlemleri İlan Reklam Şube tarafından yapılan terkin ve düzeltme işlemleri İzmir Büyükşehir Belediyesi 29 Halkla İlişkiler süreci Meslek kursları süreci Teminat mektubu alınması ve iadesi işlemleri süreci Bütçe hazırlama süreci İmar planlama süreci Personel hizmet alımları (sosyal projeler) sözleşme uygulama süreci Coğrafi bilgi sistemleri yönetimi süreci

30 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Karaman Belediyesi Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Kor. Ve Kontrol Dairesi Bşk. Hukuk Müşavirliği Mali Hizmetler Dairesi Bşk. Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. Kaynak Geliştirme Dairesi Bşk. Zabıta İtfaiye Hal İnsan Kaynakları ve Eğitim Mali Hizmetler Dairesi Bşk. Gelirler Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Bşk. Yazı İşleri ve Kararlar Dai. Bşk. Sağlık İşleri Dai. Bşk. Veteriner Hizmetleri Dai. Bşk. Sosyal Hizmetler Dai. Bşk. Etüt ve Projeler Dai. Bşk. İmar ve Şehircilik Dai. Bşk. İtfaiye Dai. Bşk. Hukuk Müşavirliği Fen İşleri Dai. Bşk. Kent Estetiği Dai. Bşk. Emlak İstimlak Dai. Bşk. İnsan Kaynakları Dai. Bşk. Mali Hizmetler Dai. Bşk. Destek Hizmetleri Dairesi Bşk. 30 Harcama birimleri özel ambarları süreci Kadınlara yönelik danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetleri süreci Altyapı çalışmalarına yönelik saha denetimleri süreci İşçi sağlığı ve güvenliği süreci Merkez ambar tüketim malzemesi giriş ve çıkış işlemleri süreci Çevre Koruma Yönetimi süreci Hukuk Müşavirliği işlemleri süreci Gelir tahakkuku, tahsili ve takibi Taşınır Malların Kaydı, Muhafazası ve Kul. Taşınmaz mal envanter kayıtları, kiralama işlemleri, işgaliye ve kira gelirleri tahsilat süreci Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri Harcama belgeleri

31 Sivas Belediyesi Ankara Büyükşehir Belediyesi Adana Büyükşehir Belediyesi Çorum Belediyesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dai. Bşk. Zabıta Strateji Geliştirme Birimi Park ve Bahçeler Tüm Birimler (İnsan Kaynakları) Mali Hizmetler Bilgi İşlem 31 Harcama belgeleri İş yeri açma ruhsat işleri Görev ve süreç tanımları Park yapım onarım süreçleri Maaş işlemleri süreci BELTEK süreci Fidan ve çiçek üretim süreci Fiyat kontrol süreci Gayrı sıhhi müessese ruhsatlandırma süreci Haritaların muhafaza edilmesi süreci İnceleme denetim ve kontrol süreci İzin işlemleri süreci Lojman ve sosyal konut yönetimi süreci Mezarlık işlemleri süreci Muhasebe yetkilisi mutemetlerinin günlük tahsilatlarını takip raporlama ve kayıtlarını tutma süreci Talep üzerine numarataj belgesi verme süreci Taşınır işlemleri süreci Terminal denetim süreci Tıbbi atıklar süreci Yangın ve acil müdahale süreci Yaz kampları süreci Halk ekmek A.Ş.'nin incelenmesi süreci BELPA A.Ş.'nin incelenmesi süreci Deniz kirliliğinin önlenmesi Hal denetiminin yapılmasına ilişkin inceleme Hale gelen ürünlerin kabul, tespit, kontrol ve satış doğrulama işlemlerinin yapılmasına ilişkin inceleme Hava kalitesinin korunması Taşınmazların kiralanması ve takibi

32 Malatya Büyükşehir Belediyesi Bursa Büyükşehir Belediyesi Bilecik Belediyesi Bartın Belediyesi Kırklareli Belediyesi Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Yazı İşleri ve Kararlar Kütüphaneler Şube Mali Hizmetler Fen İşleri Mali Hizmetler İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Satın alma Dairesi Mali Hizmetler Dairesi 32 Diğer zabıta hizmetleri Seyyar satıcılar ve dilencilerle mücadele Diğer bilgi güvenliği hizmetleri Diğer bilgi güvenliği hizmetleri Evlendirme Hizmet Süreçleri Kütüphane Şube Müd. İş ve işlemleri Hak sahiplerine yapılacak ödemeler ve mahsup işlemleri,kişi borçlarının takip ve tahsili, kurumlardan alınan paylar, idare kesin hesabı ile yönetim dönemi hesabının hazırlanması Yol bakım ve onarımları, altyapı muayene ve kabul işlemleri, altyapı koordinasyon ve altyapı çalışma ruhsat işlemleri, su ve kanalizasyon hatlarının yapım ve bakım işlemleri İşgal harçları tarh ve tahakkuk işlemleri süreci uygunluk denetimi Mal ve hizmet alımları Mali hizmetler süreci mali denetimi Taşınır varlıkları süreci sistem denetimi Belediye vergi gelirlerinin tahakkuk ve tahsili süreci mali denetimi Üstyapı ve altyapı yapım işleri ve kontrolü süreci sistem denetimi İnsan kaynakları Şube Eğitim Şube müdürlüğü Maaş tahakkuk Şube Satınalama Şube İhale Şube Gelir Şube müd. Strateji Geliştirme Daire İç Kontrol ve ön Mali Kontrol Şube Müd.