TUZLA BELEDİYESİ STRATEJİK PLAN GÜNCELLEŞTİRME [ ]

Transkript

1 TUZLA BELEDİYESİ PLAN GÜNCELLEŞTİRME [ ]

2 AMAÇ 1. KURUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 2 Hizmet İçi Eğitim İhtiyaç Anketi Adet/ Yıl İnsan Kaynakları ve Eğitim 3 Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 4 Eğitim Planlaması Adet/ Yıl İnsan Kaynakları ve Eğitim Hizmet İçi Eğitim Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 6 Eğitim Yapılması Adam-Saat/Yıl 8 Saat/kişi 1 Saat/kişi 1 Saat/kişi İnsan Kaynakları ve Eğitim 7 Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 8 Toplam Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 9 Fuarlara Katılım Adet/ Yıl İnsan Kaynakları ve Eğitim 1 Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim Mesleki Panel, Seminer, Fuar Personelin Katıldığı Panel, Seminer ve Eğitim Sayısı Adet/ Yıl İnsan Kaynakları ve Eğitim ve Benzeri Etkinliklere Katılım 12 Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 13 Toplam Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 14 Personel Öneri Anketi Adet/ Yıl 1 Adet 1 Adet 1 Adet İnsan Kaynakları ve Eğitim Çalışanların Karar ve Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim Uygulamalara Katılımı 16 Toplam Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 17 Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması (Doğrum Günü) Adet/ Yıl 1% 1% 1% İnsan Kaynakları ve Eğitim 18 Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim Personelin Özel Günlerinin Takibi ve Başkanlıkça Kutlanması 19 Motivasyon Artırıcı Sosyal % 1% 1% 1% İnsan Kaynakları ve Eğitim (Çocuk Doğumu, Hasta Ziyareti) Etkinliklerin Düzenlenmesi 2 Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 21 Sosyal Etkinlik Düzenlenmesi Adet/ Yıl İnsan Kaynakları ve Eğitim 22 Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 23 Toplam Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim Kalite Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi 25 Dokümanların Revizyonu ve Takibi % 1% 1% 1% 26 Maliyet 27 Belgelendirme ve Ara Denetim Adet/ Yıl 1 Defa 1 Defa 1 Defa 28 Maliyet Yönetimin Gözden Geçirme Toplantısı Adet/ Yıl 1 Defa 1 Defa 1 Defa ISO 91 Kalite Yönetim Sisteminin Revizyonu ve Maliyet Geliştirilmesi 31 Düzeltici/Önleyici Faaliyetler Adet/ Yıl 5 Adet 5 Adet 5 Adet 32 Maliyet Çevre ve Risk Analizlerinin Yapılması Defa 1 Defa 1 Defa 1 Defa İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim 1/15

3 34 Maliyet Toplam Maliyet Süreç İyileştirme Çalışmaları Süreç / Proseslerin Tanımlarının Yapılması ve gözden geçirilmesi (iyileştirilen süreç sayısı/yıl) tamamlanma %'si Maliyet Süreç Yönetimi ve İyileştirme Çalışmaları 1% 1% 1% 39 Maliyet 4 Toplam Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim İnsan Kaynakları ve Eğitim Kurum İçi İletişimin Geliştirilmesi 42 Başkan ve Başkan Yardımcıları Toplantıları Adet/ Yıl Özel Kalem 43 Maliyet Özel Kalem 44 Başkanın Müdürlerle Toplantıları Adet/ Yıl Özel Kalem 45 Maliyet Özel Kalem 46 Başkan Yardımcılarının Bağlı Müdürlerlerle Toplantıları Adet/ Yıl Özel Kalem Periyodik Toplantılar Maliyet Özel Kalem 48 Müdürlerin Personelleri ile Toplantıları Adet/ Yıl İnsan Kaynakları ve Eğitim 49 Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 5 Genel Değerlendirme Toplantıları Adet/ Yıl İnsan Kaynakları ve Eğitim 51 Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 52 Toplam Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 53 Birimler Arası Sportif Turnuva Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler Kurum İçi Sosyal Aktivitelerin Maliyet Kültür ve Sosyal İşler Artırılması 55 Toplam Maliyet Kültür ve Sosyal İşler Halkla İlişkilerin Geliştirilmesi 57 Belediye Bülteni Bülten Sayısı 8 bülten 8 bülten 8 bülten 58 Maliyet Yapılan hizmetlerin duyurulması amacıyla tanıtım materyellerinin kullanılması (m2) m Maliyet Belediye Karar ve Uygulamaları Hakkında Halkın 61 Belediye WEB Sayfasının Güncellenmesi % 1% 1% 1% Bilgilendirilmesi 62 maliyet İnternet Erişim Hızının Artırılması Mbps 5Mbps 5Mbps 5Mbps Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi 2/15

4 64 maliyet Destek Hizmetleri (Bilgi 65 Toplam Maliyet x 66 Şikayet ve Taleplere Geri Dönülmesi (2 gün) Gün Maliyet Beyaz Masa Toplam Başvuru Sayısı sayı Şikayet-Talep Takip Sisteminin Maliyet Geliştirilmesi 7 Mobil Beyaz Masa Başvuru Sayısı sayı Maliyet Toplam Maliyet Kent Konseyi Adet/ Yıl 2 defa 2 defa 2 defa Yazı İşleri 74 Maliyet Yazı İşleri 75 Gençlik Meclisleri Adet/ Yıl 1 defa 1 defa 1 defa Yazı İşleri 76 Maliyet Yazı İşleri 77 Kadın Meclisleri Adet/ Yıl 1 defa 1 defa 1 defa Yazı İşleri 78 Maliyet Yazı İşleri 79 Belediye Karar ve Muhtarlarla Toplantı Adet/ Yıl Özel Kalem Uygulamalara Halkın Maliyet Özel Kalem 81 Katılımının Artırılması Mahalle Ziyaretleri Ziyaret Sayısı Özel Kalem 82 Maliyet Özel Kalem 83 Halk Meclisleri (Her Mahallede 1 defa) Adet /Yıl Özel Kalem 84 Maliyet Özel Kalem 85 Halk Günü Uygulaması Adet /Yıl Özel Kalem 86 Maliyet Özel Kalem 87 Toplam Maliyet Özel Kalem 88 Kamuoyu Araştırma Sayısı Adet/ Yıl Kamuoyu Araştırmaları Maliyet Toplam Maliyet Çalışma Mekanlarının İyileştirilmesi 92 Hizmet Binalarının Dış Temizliği % 1% 1% 1% Destek Hizmetleri 93 Maliyet Destek Hizmetleri Belediye Hizmet Binalarında Hizmet Binalarının İç Temizliği (Personel Destek) Kişi Destek Hizmetleri Temizliğin Sağlanması 95 Maliyet Destek Hizmetleri 96 Toplam Maliyet Destek Hizmetleri 97 Bina Bakım Onarım Giderleri (Kapı, Pencere, Lavabo, Aydınlatma, Telefon Hatları, Boya ve Tadilat) % Destek Hizmetleri 3/15

5 98 maliyet Destek Hizmetleri Hizmet Binaların Bakım Onarımın Sağlanması Masa, Sandalye, Aydınlatma Sistemi, Sosyal tesis donatı 99 % Destek Hizmetleri malzemeleri, Nikah sarayı donatı malzemeleri 1 maliyet Destek Hizmetleri 11 Toplam Maliyet Destek Hizmetleri Hizmet Binalarındaki Donanımın Bakım Onarımın Sağlanması Hizmet alım yoluyla Belediye hizmet birimlerinde kullanılan Donanım ve Cihazların Bakım ve Onarımı (7 asansörün, 4 VRV klima sistemi ve 16 Klimanın, 1 jeneratörün, 136 telsizin, 4 kesintisiz güç kaynağının, 1 Jeneratörün, 8 fotokopi makinesinin, 1 plan kopya makinesinin, 275 Bilgisayar ve 53 yazıcının bakımı hedeflenmektedir.) % Destek Hizmetleri 13 maliyet Destek Hizmetleri 14 Toplam Maliyet Destek Hizmetleri 15 Koruma ve Güvenlik Planının Güncellenmesi adet/ Yıl 1 Adet 1 Adet 1 Adet Zabıta 16 Maliyet Zabıta Belediye Binalarının Hizmet Binası ve Tesislerin Güvenliğinin Sağlanması Güvenliğinin Sağlanması (Personel Destek) % 1% 1% 1% Zabıta 18 Maliyet Zabıta 19 Toplam Maliyet Zabıta 11 Belediye Ek Hizmet Binası Tamamlanma Oranı % 1% Fen İşleri Belediye Ek Hizmet Binasının Maliyet 4.1. Fen İşleri Yapılması 112 Toplam Maliyet 4.1. Fen İşleri İmar Şehircilik ve Mali Hizmetler Md. Arşivlerinin 113 % 1% 1% 1% Yazı İşleri Oluşturulması Kurum Arşivi Çalışmaları 114 Maliyet Yazı İşleri 115 Toplam Maliyet Yazı İşleri Denetim Çalışmalarının Geliştirilmesi 117 İç Kontrol Eylem Planı Hazırlanması Adet Mali Hizmetler 118 Maliyet 1. Mali Hizmetler 119 İç Kontrol Eylem Planı İzleme ve Ölçme çalışması Adet Mali Hizmetler İç Kontrol Sisteminin Maliyet Mali Hizmetler Kurulması 121 İç Kontrol Sisteminin Değerlendirilmesi Rapor Sayısı Mali Hizmetler 122 Maliyet Mali Hizmetler 123 Toplam Maliyet Mali Hizmetler 124 ISO 91 İç Tetkik Planı Yapılması İç tetkik planı 1 Defa 1 Defa 1 Defa İnsan Kaynakları ve Eğitim 125 Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 126 İç Tetkik Yapılması İç tetkik sayısı 1 Defa 1 Defa 1 Defa İnsan Kaynakları ve Eğitim Kalite İç tetkik Çalışmaları İnsan Kaynakları ve Eğitim Maliyet Yapılması 128 İç Tektik Sonuç Raporu Hazırlanması Rapor Sayısı 1 Rapor 1 Rapor 1 Rapor İnsan Kaynakları ve Eğitim 129 Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim 4/15

6 13 Toplam Maliyet İnsan Kaynakları ve Eğitim Mali Yapının Güçlendirilmesi 132 Saha Taraması (ÇTV ve İlan Reklam) % 1% 1% 1% Mali Hizmetler 133 Maliyet Mali Hizmetler Tahakkuk Artışı Sağlanması Beyanların Elektronik Ortamdaki Verilerle Karşılaştırılması ve Kayıplara Resen Tahakkuk % 2% 2% 2% Mali Hizmetler 135 Maliyet Mali Hizmetler 136 Toplam Maliyet Mali Hizmetler 137 Ödeme Emirleri Gönderilmesi % 1% 1% 1% Mali Hizmetler Tahsilât Oranlarının Artırılması Maliyet Mali Hizmetler 139 Toplam Maliyet Mali Hizmetler 14 Bina Aydınlatmalarının LED Lamba ile değiştirilmesi Adet Destek Hizmetleri Tasarruf Tedbirlerinin maliyet Destek Hizmetleri Uygulanması 142 Toplam Maliyet Destek Hizmetleri 143 Belediye arsalarının ve imar uygulamaları sonucu belediye adına çıkan hisselerin satışı % 1% 1% 1% Emlak ve İstimlak 144 Maliyet Emlak ve İstimlak 145 İşgalli terk alanlarının tespiti ve işgaliye harcı alınması % 1% 1% 1% Emlak ve İstimlak 146 Belediye Gayrimenkullerinin Maliyet Emlak ve İstimlak Değerlendirilmesi Belediyeye ait gayrimenkullerin kiralanması % 1% 1% 1% Emlak ve İstimlak 148 Maliyet Emlak ve İstimlak 149 İşgalli Hazine arazilerinin devrinin alınması % 1% 1% 1% Emlak ve İstimlak 15 Maliyet Emlak ve İstimlak 151 Toplam Maliyet Emlak ve İstimlak 152 Stratejik Plan Hazırlanması Defa 1 Defa Mali Hizmetler 153 Maliyet 7. Mali Hizmetler Planlama Faaliyetleri Performans Programı Hazırlanması Defa 1 Defa 1 Defa 1 Defa Mali Hizmetler 155 Maliyet Mali Hizmetler 156 Toplam Maliyet 7. Mali Hizmetler Bilişim Altyapısının Ve Kullanımının Geliştirilmesi 158 Donanım ın % 159 maliyet Bilişim Donanımının Güçlendirilmesi Led Tabela ve Led Ekran Konulması Adet maliyet Toplam Maliyet Yazılım ın % 164 maliyet Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi 5/15

7 165 Felaket Kurtarma ve yedekleme % 1% 1% 1% Bilişim Yazılımının Geliştirilmesi maliyet Güncelleme ve Lisans Yenileme % 1% 1% 1% 168 maliyet Toplam Maliyet Kullanıcı Temel Eğitimi Adam-Saat/Yıl Bilgisayar ve Programları Kullanım Becerisinin maliyet Geliştirilmesi 172 Toplam Maliyet Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Destek Hizmetleri (Bilgi Hukuki Süreçlerin Etkinleştirilmesi Birimlerin İhtiyaç Duydukları Hukuki Görüşlerin Karşılanma Karşılanma / 174 1% 1% 1% Hukuk İşleri Oranı Talep Hukuki Süreçleri Birimlerin Hukuki Görüş Taleplerinin Karşılanma Süresi Gün Hukuk İşleri Etkinleştirmek 176 Kurum Lehine Sonuçlanan Dava Oranı % 6% 6% 6% Hukuk İşleri 177 Toplam Maliyet Hukuk İşleri AMAÇ 2. KENTSEL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ Kentsel Altyapının Geliştirilmesi 179 Yeni Yol Açılması km Fen İşleri 18 Maliyet Fen İşleri 181 Yol Genişletme km Fen İşleri 182 Maliyet Fen İşleri Yol Açılması, Genişletilmesi, Asfalt Kaplama (Asfalt Yol Yapımı) ton Fen İşleri Asfalt Kaplama ve Yama İşleri 184 Maliyet Fen İşleri 185 Asfalt Yama ton Fen İşleri 186 Maliyet Fen İşleri 187 Toplam Maliyet Fen İşleri 188 Yağmur Suyu Şebeke Yapımı m Fen İşleri Yağmur Suyu Şebekesinin Maliyet Fen İşleri Geliştirilmesi 19 Toplam Maliyet Fen İşleri 191 Bordür Yapımı m Fen İşleri 192 Maliyet Fen İşleri 193 KilitTaşı Yapımı m Fen İşleri 194 Maliyet Fen İşleri Bordür-Tretuvar Yapım Ve Bordür Tamiri m Fen İşleri Tamir Bakım İşleri 196 Maliyet Fen İşleri 197 KilitTaşı Tamiri m Fen İşleri 198 Maliyet Fen İşleri 199 Toplam Maliyet Fen İşleri 6/15

8 2 2.2-Planlı-İmarlı Yapılaşmanın Artırılması 21 Kamil Abdüş Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı UİP % 1% Plan ve Proje 22 maliyet 6. Plan ve Proje 23 Aydınlı Konaşlı Bölgesi Nazım ve Uygulama İmar Planı % 1% Plan ve Proje 24 maliyet 6. Plan ve Proje 25 Orhanlı Sanayi Uygulama İmar Planı % 1% Plan ve Proje 26 maliyet 6. Plan ve Proje 27 E5 altı 1/1 ölçekli Plan Revizyonları % 1% Plan ve Proje İmar Planları Yapılması maliyet 6. Plan ve Proje 29 Yedievler Bölgesi Uygulama İmar Planı % 1% Plan ve Proje 21 maliyet 6. Plan ve Proje 211 Mescit Mahallesi ve Çevresi NİP % 1% Plan ve Proje 212 maliyet 18. Plan ve Proje 213 Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Orhanlı Kuzeyi NİP % 1% Plan ve Proje 214 maliyet 18. Plan ve Proje 215 Toplam Maliyet Plan ve Proje 216 Akfırat Kuzey Planı İmar Uygulaması % 1% Emlak ve İstimlak 217 Maliyet 1.. Emlak ve İstimlak 218 Tepeören Köyiçi Planı İmar Uygulaması % 1% Emlak ve İstimlak 219 Maliyet 175. Emlak ve İstimlak 22 Akfırat Köyiçi Planı İmar Uygulaması % 1% Emlak ve İstimlak 221 Maliyet 125. Emlak ve İstimlak 222 Evliya Çelebi 2.Etap İmar Uygulaması % 1% Emlak ve İstimlak 223 Maliyet Emlak ve İstimlak 224 Evliya Çelebi 3.Etap İmar Uygulaması % 1% Emlak ve İstimlak 225 Maliyet Emlak ve İstimlak 226 Vatan Cad. İmar Uygulaması (278,22,1993,1979,1978,4654 parseller) % 5% 5% Emlak ve İstimlak 227 Maliyet Emlak ve İstimlak Tuzla E5 Altı İmar Uygulamaları 228 İmar Uygulama Çalışmaları % 1% Emlak ve İstimlak (1976,1819,1966,195,338,339,1725 parseller) Yapılması 229 Maliyet Emlak ve İstimlak 23 Kamil Abdüş Gölü ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Uygulamas % 1% Emlak ve İstimlak 231 maliyet 48. Emlak ve İstimlak 232 Aydınlı Konaşlı Bölgesi imar uygulaması % 1% Emlak ve İstimlak 233 maliyet 48. Emlak ve İstimlak 234 Orhanlı Sanayi imar uygulaması % 1% Emlak ve İstimlak 235 maliyet 42. Emlak ve İstimlak 236 Yedievler Bölgesi imar uygulaması % 1% Emlak ve İstimlak 237 maliyet 42. Emlak ve İstimlak 238 Mescit Mahallesi ve Çevresi imar uygulaması % 1% Emlak ve İstimlak 239 maliyet 42. Emlak ve İstimlak 24 Ömerli Havzası Tuzla İlçesi Orhanlı Kuzeyi imar uygulaması % 1% Emlak ve İstimlak 241 maliyet 48. Emlak ve İstimlak 242 Toplam Maliyet Emlak ve İstimlak 243 Kamulaştırırma % 1% 1% 1% Emlak ve İstimlak Kamulaştırma Çalışmaları maliyet Emlak ve İstimlak 7/15

9 245 Toplam Maliyet Emlak ve İstimlak 246 Tespit edilen kaçak inşaat sayısını indirmek. "Verilmiş olan ruhsat sayısının %3'ü." % 1% 1% 1% İmar ve Şehircilik 247 İmara Aykırı Yapılaşma ile Maliyet İmar ve Şehircilik Mücadele Mevcut kaçak inşaat sayısının ruhsata bağlanma oranı % 2% 5% 95% İmar ve Şehircilik 249 Maliyet İmar ve Şehircilik 25 Toplam Maliyet İmar ve Şehircilik 251 Planlı Bölgelerdeki Ruhsatlı yapıların tespitini yaparak envanter oluşturmak. Adet/ Yıl 1% 1% 1% İmar ve Şehircilik 252 Maliyet İmar ve Şehircilik 253 Yıllık dönem sonlarına kadar verilen ruhsat sayısı Adet/ Yıl İmar ve Şehircilik İmar Ruhsat Çalışmaları Maliyet İmar ve Şehircilik 255 Ruhsatlı binaların Yapı Kullanma İzin Belgesine bağlanma oranının %9'a çıkartmak. % 1% 1% 1% İmar ve Şehircilik 256 Maliyet İmar ve Şehircilik 257 Toplam Maliyet İmar ve Şehircilik Rekreasyon Alanlarının Geliştirilmesi 259 Yeni Park Yapımı Adet 2 Park 2 Park 2 Park Park ve Bahçeler 26 Maliyet Park ve Bahçeler 261 Şelale Parkı Yapımı (Tamamlanma Oranı) % 6% Park ve Bahçeler 262 Maliyet Park ve Bahçeler Rekreasyon Alanlarının Eski Parkların Revizyonu Adet/ Yıl 5 adet 5 adet 5 adet Park ve Bahçeler Artırılması ve Geliştirlmesi 264 Maliyet Park ve Bahçeler 265 Spor Alanı Düzenlemesi (Fitness Alanı Oluşturulması) Adet/ Yıl 1 Adet 1 Adet 1 Adet Park ve Bahçeler 266 Maliyet Park ve Bahçeler 267 Toplam Maliyet Park ve Bahçeler 268 Rekreasyon Alanı Temizlik, Bakım ve Onarımı Adet/ Yıl 11 Park 13 Park 13 Park Park ve Bahçeler 269 Park ve Rekreasyon Maliyet Park ve Bahçeler Alanlarının Temizlik Bakım ve Fitnes Aletleri - Çocuk Oyun Grubu Tamir ve Bakımı % 1% 1% 1% Park ve Bahçeler 271 Onarımı Maliyet Park ve Bahçeler 272 Toplam Maliyet Park ve Bahçeler 273 Yazlık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi adet/yıl Park ve Bahçeler 274 Maliyet Park ve Bahçeler Tuzla Geneli Kavşak Kışlık Mevsimlik Çiçek Üretim ve Dikimi adet/yıl Park ve Bahçeler Refüjlerde Düzenleme 276 Maliyet Park ve Bahçeler 277 Toplam Maliyet Park ve Bahçeler 278 Ağaç-Fidan Dikimi adet/yıl Park ve Bahçeler 279 Maliyet Park ve Bahçeler Ağaç Dikimi ve Bakımı Ağaç Kesimi ve Budamanın Gerçekleştirilmesi gerçekleştirme süresi (gün) 3 gün 3 gün 3 gün Park ve Bahçeler 281 Maliyet Park ve Bahçeler 282 Toplam Maliyet Park ve Bahçeler 283 Yeni bank dağıtım ve montajı Adet 5 adet 5 adet 5 adet Park ve Bahçeler Bank Tamiri ve Yeni Bank Maliyet Park ve Bahçeler Montajı 285 Toplam Maliyet Park ve Bahçeler 286 Yeni tel örgü yapımı m Park ve Bahçeler Tel Örgü Yapımı Maliyet Park ve Bahçeler 8/15

10 288 Toplam Maliyet Park ve Bahçeler Kentsel Yaşam Alanlarının Oluşturulması 29 Şifa Mah. Alışveriş Merkezi Tamamlanma Oranı % 1% Fen İşleri Alışveriş Merkezi Yapımı Maliyet kat(dükkan) karşılığı Fen İşleri 292 Toplam Maliyet Fen İşleri 293 Etüd ve proje çalışmalarının tamamlanması ve yap, işlet, devret olacak şekilde ihaleye çıkılması % 3% 7% Fen İşleri Marina İnşaatı Maliyet yap-işlet-devret yap-işlet-devret Fen İşleri 295 Toplam Maliyet Fen İşleri 296 Tepeören Çok Amaçlı Sosyal Tesis Tamamlama Oranı % 1% Fen İşleri Çok Amaçlı Sosyal Tesis Maliyet 2.. Fen İşleri Yapımı 298 Toplam Maliyet 2.. Fen İşleri AMAÇ 3. TOPLUMSAL GELİŞİM ÇALIŞMALARI İLE İLGİLİ Toplumsal Dayanışmanın Artırılması 3 Sıcak Yemek Yardımı kişi sayısı/yıl Maliyet Erzak Paketi Yardımı aile/yıl 6 Aile 6 Aile 6 Aile 33 Maliyet Giyecek Yardımı kişi sayısı/yıl Maliyet Eşya Yardımı aile/yıl Sosyal Güçsüzlere Yardım Maliyet Yapılması Engellilere Araç Gereç, Protez ve Cihaz Desteği Sağlamak 38 Adet/ Yıl adet /yıl 39 Maliyet Nakdi Yardım makul talebin karşılanması kişi /yıl kişi sayısı/yıl Maliyet Asker Aile Yardımı kişi sayısı/yıl Maliyet Toplam Maliyet /15

11 315 Cenaze Ziyaretleri kişi sayısı/yıl Maliyet İlçe Halkına Cenaze ve Haç Haç Ziyaretleri kişi sayısı/yıl Ziyaretleri 318 Maliyet Toplam Maliyet Toplum Sağlığının Korunması 321 Uçkun Mücadelesi (Larva Kaynaklarının Tespiti ve İBB ile işbirliği yaparak ilaçlanması) Kontrol Çalışmaları % 1% 1% 1% 322 Maliyet Umuma Açık Yerlerin ve Çöp Konteynırlarının İlaçlanması (Rezidüel İlaçlama) talep sayısı/ yıl /Deneti m /Deneti m Vektörel Mücadele Çalışmaları 324 Maliyet Kanal İlaçlama (Sirvisineklerle Mücadele) Kış Aylarında Kış Aylarında Kış Aylarında 326 Maliyet Toplam Maliyet Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner /Deneti m 328 İşyeri Denetiminlerinin yapılması (Ekmek Fabrikası ve Fırın) denetim sayısı 2 Adet 2 Adet 2 Adet Zabıta 329 Maliyet Zabıta Gıda Üretim/Satış Yerlerinin İşyeri Denetiminlerinin yapılması (Pasta, Pide, Börek,Tatlı vs. 33 Denetimi denetim sayısı 35 Adet 35 Adet 35 Adet Zabıta İmalathane) 331 Maliyet Zabıta 332 Toplam Maliyet Zabıta 333 Klinik Hizmeti talep sayısı/ yıl Veteriner Hekimlik Hizmeti Verilmesi Maliyet Toplam Maliyet Cenaze hizmetlerinin karşılanması cenaze sayısı/yıl Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Sağlık 337 Maliyet Sağlık İşleri (Sağlık 1/15

12 338 Hasta nakil Hizmetlerinin hasta nakil sayısı / yıl Sağlık İşleri (Sağlık 339 Maliyet Sağlık İşleri (Sağlık Sağlık Hizmetlerinin Verilmesi Psikolojik Danışma Hizmeti Verilmesi % (karşılanan / talep) %9 %9 %9 Sağlık İşleri (Sağlık 341 Maliyet Sağlık İşleri (Sağlık 342 Laboratuvar Hizmeti talep sayısı/ yıl Sağlık İşleri (Sağlık 343 Maliyet Sağlık İşleri (Sağlık 344 Sünnet Hizmeti talep sayısı/ yıl 1 kere 1 kere 1 kere Sağlık İşleri (Sağlık 345 Maliyet Sağlık İşleri (Sağlık 346 Toplam Maliyet Sağlık İşleri (Sağlık 347 Okul ve İbadet Yerlerinde Dezenfeksiyon Yapılması kere/yıl 2 kere 2 kere 2 kere Sağlık İşleri (Veteriner 348 Maliyet Sağlık İşleri (Veteriner Dezenfeksiyon Hizmetlerinin Verilmesi Kamu kurum ve kuruluşlarının su depolarının temizlenmesi ve dezenfeksiyonu (sayı) kere/yıl 2 kere 2 kere 2 kere 35 Maliyet Toplam Maliyet Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Kültürel Hayatın Zenginleştirilmesi 353 Panel-Konferans-Seminer Vb Düzenlenesi Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler 354 Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 355 Sergi Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler 356 Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 357 Konser ve Animasyon Gösterileri Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler 358 Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 359 Festiva,Şenlik Vb Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler 36 Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 361 Sinema Gösterileri Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler 362 Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 363 Anma Programları Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler Kültürel Etkinlikler Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 365 Tiyatro Gösterimi(Çocuk-Yetişkin) Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler 366 Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 367 Yarışmalar(Bilgi,Spor vb) Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler 368 Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 369 Fuarlara katılım(yurtiçi,yurtdışı) Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler 37 Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 371 Sempozyum Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler 372 Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 11/15

13 373 Diğer Kültürel Etkinlikler Adet/ Yıl Kültür ve Sosyal İşler 374 Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 375 Toplam Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 376 Dergi-Broşür Yayını Adet/ Yıl Kültürel Yayınlar Maliyet Toplam Maliyet İlçe Ekonomi Ve Ticaretin Geliştirilmesi 38 Tanıtım Kitabı Hazırlanması adet İlçenin Tanıtımı Maliyet Toplam Maliyet Sıhhi Müesseseler Ruhsat Talebi Karşılanan/ Talep Ruhsat Denetim 384 Maliyet Ruhsat Denetim 385 Gayrisıhhi Müesseseler Ruhsat Talebi Karşılanan/ Talep Ruhsat Denetim 386 Maliyet Ruhsat Denetim 387 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri Ruhsat Talebi Karşılanan/ Talep Ruhsat Denetim 388 Maliyet Ruhsat Denetim 389 Hafta Tatil Ruhsatı Verilmesi taleplerin karşılanması Karşılanan/ Talep Ruhsat Denetim 39 Maliyet Ruhsat Denetim 391 Ruhsat Denetimi ve Ruhsat Ruhsat Komisyon Denetimi Adet/ Yıl Ruhsat Denetim Verilmesi Maliyet Ruhsat Denetim 393 Gıda Maddeleri üreten ve satan işyerlerinin denetimi Adet/ Yıl Ruhsat Denetim 394 Maliyet Ruhsat Denetim 395 Ruhsatlı - Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenmesi Adet/ Yıl Ruhsat Denetim 396 Maliyet Ruhsat Denetim 397 Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerlerine Mesul Müdürlük Karşılanan/ Belgesi Düzenlenmesi (Talep halinde) Talep Ruhsat Denetim 398 Maliyet Ruhsat Denetim 399 İlçe Sınırları içindeki tüm işyerlerinin sayılması (sıhhi,gayrısıhhi, umuma açık eglence ve istiharat yeri) % oran 1% Ruhsat Denetim 4 Maliyet 15. Ruhsat Denetim 41 Toplam Maliyet 15. Ruhsat Denetim Toplumsal Güvenliğin Sağlanması 43 El İlanı, Broşür, Afiş vb. Dağıtılması adet 1. Adet 1. Adet 1. Adet Sağlık İşleri (Veteriner 12/15

14 44 Maliyet Gıda Sektöründe Çalışanlara Yönelik Eğitim Düzenlenmesi Adet/ Yıl 1 Kere 1 Kere 1 Kere 46 Maliyet Eğitim ve Bilinçlendirme Berberler ve Kuaförlere yönelik Hijyen Eğitim Çalışmaları Adet/ Yıl 1 defa 1 defa 1 defa Hizmeti 48 Maliyet Gıda Denetimi Adet/ Yıl 2 Kere 2 Kere 2 Kere 41 Maliyet Toplam Maliyet Sokak Köpeklerinin Rehabilitasyon Amacıyla Toplanması ve Rehabilitasyonun Yapılması adet 5 Adet 5 Adet 5 Adet 413 Maliyet Hayvanlara Yönelik Klinik Kedi ve Köpeklere Yönelik Kuduz Aşısı Kampanyası adet 3 Adet 3 Adet 3 Adet Faaliyetleri 415 Maliyet Toplam Maliyet Kurban Hizmeti Adet/ Yıl 1 Kere 1 Kere 1 Kere Kurban Hizmeti Verilmesi Maliyet Toplam Maliyet Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Sağlık İşleri (Veteriner Çevrenin Korunması 421 Okullarda Çevre Bilinci Eğitimi Verilmesi (okul adedi) okul sayısı 42 okul 42 okul 42 okul Temizlik İşleri 422 Maliyet Temizlik İşleri 423 Broşür ve Benzeri Doküman Hazırlanması adet 1. Adet 1. Adet 1. Adet Temizlik İşleri Çevre Bilincinin Geliştirilmesi Maliyet Temizlik İşleri 425 Çevre Haftası Etkinlikleri Düzenlenmesi etkinlik sayısı 2 Etkinlik 2 Etkinlik 2 Etkinlik Temizlik İşleri 426 Maliyet Temizlik İşleri 427 Toplam Maliyet Temizlik İşleri 428 Gürültü Kirliliği Denetimleri (Şikâyet Üzerine) talep edilen / karşılanan 1% 1% 1% Zabıta 429 Maliyet Zabıta 43 Görüntü Kirliliği Denetimleri (Şikâyet Üzerine) talep edilen / karşılanan 1% 1% 1% Zabıta 431 Maliyet Zabıta 13/15

15 Çevre Denetim Çalışmaları Atık Denetimleri (Katı - Sıvı) (Şikayet Üzerine) talep edilen / karşılanan 1% 1% 1% Zabıta 433 Maliyet Zabıta 434 Tütün Mamülleri Zararlarının Önlenmesi Denetimleri denetim sayısı 1 Adet 1 Adet 1 Adet Zabıta 435 Maliyet Zabıta 436 Umuma Açık Yerlerin Denetimleri denetim sayısı 2 adet 2 adet 2 adet Zabıta 437 Maliyet Zabıta 438 Toplam Maliyet Zabıta 439 Okullarda Atık Pil Toplama Kampanyası (okul sayısı) okul sayısı 42 Okul 42 Okul 42 Okul Temizlik İşleri 44 Maliyet Temizlik İşleri 441 Okullarda Kâğıt Toplama Kampanyası (okul sayısı) okul sayısı 42 Okul 42 Okul 42 Okul Temizlik İşleri 442 Maliyet Temizlik İşleri 443 Atık Pil Toplama Kutuları Konulması adet 75 Adet 75 Adet 75 Adet Temizlik İşleri 444 Maliyet Temizlik İşleri Atık Toplama ve Geri Ambalaj ve Ambalaj-Metal-Plastik Atıkları Toplama Noktaları 445 Dönüşüm Çalışmaları adet 2 Adet 2 Adet 2 Adet Temizlik İşleri Oluşturulması 446 Maliyet Temizlik İşleri 447 Tıbbi Atık Toplama Sözleşmesi Yapan İşyerlerinin Artırılması işyeri sayısı Talebe Göre Talebe Göre Talebe Göre Temizlik İşleri 448 Maliyet Temizlik İşleri 449 Toplam Maliyet Temizlik İşleri Kent Temizliğinin Sağlanması 451 Evsel Atık Toplama ton/gün ton 8. Ton 8. Ton 8. Ton Temizlik İşleri Evsel Atık Toplama Maliyet Temizlik İşleri Çalışmaları 453 Toplam Maliyet Temizlik İşleri 454 Cadde-Sokak Süpürülmesi cadde-sokak sayısı 2254 Sokak/277Cadde 2254 Sokak/277Cadde 2254 Sokak/277Cadde Temizlik İşleri 455 Maliyet Temizlik İşleri 456 Pazaryerleri Süpürme-Yıkama adet 14 Pazaryeri 14 Pazaryeri 14 Pazaryeri Temizlik İşleri 457 Cadde Sokak Süpürme - Maliyet Temizlik İşleri Yıkama Çalışmaları Hafriyat-Boş Arsa Temizliği oran (%) 1% 1% 1% Temizlik İşleri 459 Maliyet Temizlik İşleri 46 Cadde/Sokak Yıkama Çalışması km Temizlik İşleri 461 Maliyet Temizlik İşleri 462 Boyama Çalışması km Temizlik İşleri 463 Maliyet Temizlik İşleri 464 Toplam Maliyet Temizlik İşleri 465 Konteynırların Dezenfekte Edilmesi adet Temizlik İşleri 466 Maliyet Temizlik İşleri 467 Konteynır İmalatı adet Temizlik İşleri 468 Maliyet Temizlik İşleri Konteynır Tamir Bakım ve Konteynır Tamiratı adet Temizlik İşleri Temizlik Çalışmaları 47 Maliyet Temizlik İşleri 471 Konteynır satınalma adet Temizlik İşleri 472 Maliyet Temizlik İşleri 14/15

16 473 Toplam Maliyet Temizlik İşleri 474 Okul ve İbadethanelerin Temizliğinin Yapılması m Temizlik İşleri Okul ve İbadethane Temizlik Maliyet Temizlik İşleri Çalışmaları 476 Toplam Maliyet Temizlik İşleri İlçe Eğitimine Katkı 478 Okullarda Bakım ve Onarım Faaliyetleri %(okul sayısı) 1% (2 adet) 1% 1% Fen İşleri 479 Okul Bakım ve Onarım Maliyet Fen İşleri Faaliyetleri Okul Mefruşat Alımları % 1% 1% 1% Destek Hizmetleri 481 Maliyet Destek Hizmetleri 482 Toplam Maliyet Destek Hizmetleri 483 Eğitim Seti Dağıtımı (öğreci sayısı) adet Öğrencilere Yönelik Eğitim Set Maliyet Yardımı Faaliyet ve Projeleri 485 Toplam Maliyet Sportif Hayatın Geliştirilmesi 487 Tamir Bakım Çalışması Yapılan Spor Tesisi Sayısı Adet/ Yıl Fen İşleri Spor Tesisi Yapım ve Bakımı Maliyet Fen İşleri 489 Toplam Maliyet Fen İşleri Etkinlik Dalı 49 Yaz Spor Okulu Faaliyetleri (Yüzme Kursu,Futbol vs) Kültür ve Sosyal İşler Sportif Etkinlikler sayısı Düzenlenmesi Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 492 Toplam Maliyet Kültür ve Sosyal İşler 15/15