ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 1. YÖNETİCİ ÖZETİ Yüksek Planlama Kurulunun tarihli ve 2007/64 sayılı raporu doğrultusunda kararlaştırılan 2007/12701 sayılı 2008 ının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar Bakanlar Kurulu Kararı eki 2008 Yatırım ında Üniversitemize ait 18 adet proje yer almıştır. da yer alan Üniversitemize ait projelere si hazine yardımı, si özgelir, si hibe ve si döner sermaye geliri karşılığı olarak toplam ödenek tahsis edilmiştir. Kamu yatırımlarının öngörülen sürelerde bitirilmesi esas olmakla birlikte kaynakların kısıtlı olması yatırımların tamamlanma süresini olumsuz etkilediği gibi fiyat farklarından dolayı da kurumlara ek bir maliyet yüklemektedir. Uygulanmakta olan mali sistemin finansman kullanımına imkan sağlaması nedeniyle bu sorunlar kısmen aşılmıştır. Buna bağlı olarak da proje stoklarında değişim sağlanmıştır. Sonuç itibariyle sorunların aşılması, projelerin planlandığı sürelerde tamamlanması ve maksimum fayda sağlanmasına yönelik hedeflere ulaşılması açısından kamu yatırımlarının izlenmesi, değerlendirilmesi önem arz etmekte olup bu düşüncelerle raporun amacını yerine getirmesini içtenlikle dilerim. 2. GENEL DEĞERLENDİRME Uludağ Üniversitesi Misyonu Prof. Dr. Mete CENGİZ Rektör Çağdaş bilgi ile donanmış, kültürel birikime ve iletişim becerisine sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi; evrensel standartlarda eğitim vermeyi ve topluma hizmet yükümlülüğünü yerine getirmeyi; sosyal kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik gelişim için ulaşmayı, bilgi üretmeyi, uygulaması ve yaymayı görev edinmiştir. Uludağ Üniversitesi Vizyonu Ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi üreten, sürekli gelişen ve topluma katkı sağlayan, mensubu olmaktan gurur duyulan, dünyadaki nitelikli üniversiteler arasında örnek gösterilen bir üniversite olmaktır. KURULUŞUN TEMEL AMAÇ VE HEDEFLERİ : Stratejik Amaçlar Eğitim ve Öğretim Hizmetlerinin Geliştirilmesini Sağlamak

3 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Seviyesini Yükseltmek Üniversitenin Fiziksel ve Teknolojik Altyapısını İyileştirmek Kalite Yönetimi Anlayışı ile Kurum Kültürünü Geliştirmek Toplumsal Sorumluluk Çerçevesinde Tüm Paydaşlarla İlişkileri Güçlendirmek Hedefler 2011 na Kadar Eğitim-Öğretim Planlarının Tamamını Güncellemek ve Web Ortamına Aktarmak Eğitim-Öğretim Hizmeti Sunulan Anabilim Dalı/Bölüm/ Sayısını % 10 Artırmak Şube / Grup Başına Düşen Öğrenci Sayısını % 20 Azaltmak Üniversitemize Yerleştirilen Öğrencilerin Yüzdelik Diliminin % 5 Düşmesini Sağlamak Öğrencilerin Eğitim-Öğretim Hizmetlerinden Memnuniyetlerini % 10 Artırmak 2012 na Kadar Uzaktan Eğitim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak ve 5 da Uzaktan Eğitime Geçmek Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısını % 25 artırmak Bilimsel Araştırma lerine Ayrılan Kaynakları % 20 arttırmak Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantı Sayısını % 20 Artırmak Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Faaliyetlere Katılan Kişi Sayısını % 20 Artırmak Bilimsel Araştırmalarda Yararlanılan Kaynakların Sayısını % 20 Artırmak Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Sunulan Hizmetleri % 50 Artırmak Eğitim-Öğretimin Amaçlı Tesislerin Alanını % 5 Artırmak ve İyileştirmek Sağlık Amaçlı Tesislerin Alanını % 5 Artırmak ve İyileştirmek Sosyal ve Kültürel Amaçlı Tesislerin Alanını % 25 Artırmak ve İyileştirmek Spor Amaçlı Tesislerin Alanını % 25 Artırmak Yerleşkelerin Altyapısını % 5 İyileştirmek Teknolojik Altyapıyı % 25 İyileştirmek Makine teçhizat ve donanım envanterini % 25 yenilemek Yönetim Yapısının İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 20 Artırmak Çalışanların Kuruma Bağlılığına Yönelik Faaliyetleri % 20 Artırmak Öğrencilerin Kuruma Bağlılığına Yönelik Faaliyetleri % 20 Artırmak

4 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 Danışma, denetim ve destek birimleri tarafından sunulan hizmetleri % 20 iyileştirmek Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 20 Artırmak ve İletişim Sağlanan Mezunların nı % 30 a Ulaştırmak Üniversite Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 50 Artırmak Diğer Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 20 Artırmak KURULUŞUN YATIRIMLARINI FİNANSMAN KAYNAKLARI SEKTÖR EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SAĞLIK PROJE NUMARASI PROJE ADI PROGRAM YILI BÜTÇE ÖDENEK VE KAYNAKLAR ÖZEL BÜTÇE HAZİNE ÖZ GELİR DÖNER SERMAYE HİBE TOPLAM 2008H Çeşitli Ünitelerin Etüt-si H Kampüs Altyapısı H Meslek Yüksekokulları (42100 m2) H Eğitim Fakültesi ( m2) H Ziraat ve Veteriner Fakültesi H Rektörlük Binası +Derslikler+Oditoryum H Büyük Onarım H Makine ve Teçhizat Alımı H Bilgi Teknolojileri H Yayın Alımı H Taşıt Alımı H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Hastane İnş. ( m2) I (1000Yt) 2008I Hastane Büyük Onarımı I Makine ve Teçhizat Alımı I Sahra Sağlık Merkezi I Hastane Otomasyonu TEKNOLOJİK ARAŞTIRM 2008K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri TOPLAM

5 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 KURULUŞUN MEVCUT ÜRETİM KAPASİTESİ VE 2008 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI 2008 toplam fiziki alan m² dir yılında hedeflenen üretim kapasitesi m² dir, Gerçekleşen üretim kapasitesi ise m² dir. FAKÜLTELER Bina Adı İdari Binalar Derslik Lab. FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Mevcut Üretim 2008 Kapasitesi (2007 Hedeflenen Kantin Diğer yılı sonu mevcut Kapasite Cafe vb. Alanlar alan) Artışı İkt.İd.Bl.Fakültesi (Görükle) Gerçekleşen Kapasite Artışı İkt.İd.Bl.Fakültesi (Yalova) Mühendislik Fakültesi Müh.Mim.Fak.Mak.Böl.A Blok Müh.Mim.Fak.Mak.Böl.B Blok Eğitim Fakültesi (Görükle) Eğitim Fakültesi (152 Evler) Ziraat Fakültesi Ziraat Fak.Yeni Dekanlık Ziraat Fak. Çifliği Veteriner Fakültesi Vet.Fak.Ek Derslik A-B Blok Veteriner FakültesiVet. Fak. Hay. Hast Veteriner Fak. Çifliği Fen Edebiyat Fakültesi Tıp Fakültesi ve Temel Tıp Bilimleri İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) Hukuk Fakültesi TOPLAM MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO Teknik Bilimler MYO Mennen Pasinli Bincilik MYO 230 Yalova MYO Yenişehir İ.O.MYO Orhangazi MYO Gemlik MYO Orhaneli MYO Keles MYO Karacabey MYO Mustafa Kemalpaşa MYO İznik MYO İnegöl MYO İlahiyat MYO Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) Sağlık Yüksek Okulu Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) Devlet Konservatuvarı (152 Evler) TOPLAM

6 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 SAĞLIK MERKEZLERİ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.A.U.M. ) Gaz Merkezi 500 Sahra Sağlık Merkezi Zemin Kat Mediko Sosyal Sağlık Mrk Uludağ Sabancı Sağlık Merkezi Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye) Minareli Çavuş HSM Alaaddinbey HSEAM Çamlıca HSM Özlüce HSEAM Kültür HSEAM Ahmet Yesevi HSM Cumhuriyet HSEAM İhsaniye HSEAM Karaman HSM Ürünlü HSM Gümüştepe HSM SPOR SAHALARI TOPLAM Üniversite Spor Sahaları Açık Spor Tesisleri Atletizm Pisti (Tartan Pist) Manej Sahası Rek. Kapalı Spor Salonu Beden Eğit.Spor Salonu Beden Eğit.Jimnastik Salonu İlahiyat Fak. Spor Saln. Fethiye İnegöl MYO Basket Sahası TOPLAM YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu Nilüfer Hatun Yurdu Güler Osman Köseoğlu Yurdu Ali Osman Sönmez Kız Yurdu Orhaneli MYO (Yurt) Keles MYO (Yurt) Rektörlük Misafir Lojmanları Personel Lojmanları (8 ad.) Eğitim Fakültesi (152 Evler) (Loj.) Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) Nevin Bedizci Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) Belediye Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) Yenişehir Yurt Binası Karacabey Yurt Binası TOPLAM

7 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 DİĞER BİNALAR Mediko - Sosyal Villa Kitap Evi Kampüs Camii İlahiyat Camii Akademik Merkez ( A-C Rektörlük ) Akademik Merkez ( B-D Rektörlük ) Akademik Merkez Kütüphane Akademik Mrk (H-I Blok Oditoryum ) Akademik Mrk (J Blok Oditoryum ) Enstitüler Kreş ve Ana Okulu Isı Merkezi İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik Kirazlı Yayla Kongre Merkezi Kampüs Alt Yapısı (Skada Merkezi) Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.20Ad.) Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi TOPLAM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) TOPLAM GENEL TOPLAM YILI YATIRIM UYGULAMALARI: - GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Sektör Eğitim Yüksek- Öğretim sayısı bedeli yılı ödeneği Eklenen serbest ödenek BİN 2008 Nakdi * %58 Sağlık %63 Beden Eğitimi ve Spor %100 Teknolojik %64 Araştırma TOPLAM %61,5 * Oran yıl sonu serbest ödeneğe göre belirlenmiştir.

8 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 7 Bim YSK No (1) (2) 2008 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = DÖNEM SONU (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2007 Sonu (10) Ödenek Dış Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM H Çeşitli Ünitelerin Etüd si ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa H Meslek Yüksekokulları (42100 m2) ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa H Eğitim Fakültesi (21000 m2) ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa ( + ) H Ziraat ve Veteriner Fak. ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa H Rek.Bin.+Derslik.+Odit. ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa ( + ) H Büyük Onarım ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa, Yalova ( + ) H Yayın Alımı ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa, Yalova H Makine ve Teçhizat Alımı ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa, Yalova H Bilgi Teknolojileri ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa, Yalova H Taşıt Alımı (1) DİĞERLERİ 2008 Bursa, Yalova ( + ) TOPLAM I EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa TOPLAM II Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (Bin ) (18) SAĞLIK I Sahra Sağlık Merkezi ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa ( + ) I Sahra Sağlık Merkezi DÖNER SERMAYE 2008 Bursa I Hastane İnş. ( m2) (1000 Yt) ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa ( + ) I Hastane İnş. ( m2) (1000 Yt) DÖNER SERMAYE 2008 Bursa ( + ) I Hastane Büyük Onarımı ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa - - ( + ) I Hastane Büyük Onarımı DÖNER SERMAYE 2008 Bursa I Hastane Otomasyonu (e-dtr) DÖNER SERMAYE 2008 Bursa I Makine ve Teçhizat Alımı DÖNER SERMAYE 2008 Bursa TOPLAM III TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2008 Bursa ( + ) TOPLAM IV TOPLAM I + II + III + IV

9 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2008 Fiyatlarıyla, Bin Sektör Sayısı Tutarı Dış 2007 Sonu 2008 Ödenek 2008 Revize Ödenek 2008 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim Eğitim -Beden Eğitim ve Spor Sağlık D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal TOPLAM

10 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 9 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2008 Fiyatlarıyla, Bin Sektör Sayısı Tutarı Dış 2007 Sonu 2008 Ödenek 2008 Revize Ödenek 2008 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Yükseköğretim Eğitim -Beden Eğitim ve Spor Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

11 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 10 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2008 Fiyatlarıyla, Bin Sektör Sayısı Tutarı Dış 2007 Sonu 2008 Ödenek 2008 Revize Ödenek 2008 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

12 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 Bütçe Türü : HİBE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2008 Fiyatlarıyla, Bin Sektör Sayısı Tutarı Dış 2007 Sonu 2008 Ödenek 2008 Revize Ödenek 2008 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

13 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 12 a. Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü yılı ödeneğine yıl içinde taahhüt artığı karşılığı olarak ; yedek ödenekten aktarılan ve bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından yapılan ödenek ekleme neticesinde toplam yatırım ödeneğinde %40,7 artış olmasına karşılık planlanan imalatlarının tamamlanmaması neticesinde nakdi gerçekleşme %58 olarak gerçekleşmiştir. b. Sağlık Sektörü yılı ödeneğinde %64,6 artış olmasına karşılık Döner Sermaye İşletmesi gelir gerçekleşmesine bağlı olarak nakdi gerçekleşme oranı %63,2 olmuştur. c. Beden Eğitimi Ve Spor Sektörü yılı ödeneğinin tamamı yıl içerisinde kullanılmıştır. d. Teknolojik Araştırma Sektörü Devam eden projelere ilişkin önceki yıl karşılıklarından eklenmesi neticesinde program yılı ödeneğinde %53,1 artış olmuştur. Ancak yılın 4. çeyreğinde kabul edilen yeni projeler için kısmen harcama yapılabildiğinden nakdi gerçekleşme oranı %64,4 olarak gerçekleşmiştir. - YATIRIM UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN TEMEL SORUNLAR: 1. Yatırım tavan ödeneklerinde reel bazda bir artış sağlanamaması nedeniyle proje sürelerinin uzaması ve sektörel bazda proje stoklarının değişmemesi. 2. Geçmiş yıllarda sari ihale yetkisi alınmış projelere ait ödeneklerin revize edilmemesi nedeniyle oluşan fiyat farklarının karşılanmaması idari işlemler ve bütçe dengesi açısından kurumu; mali açıdan yüklenicileri olumsuz etkilemektedir 3. Hazine yardımı ve özgelir karşılıklarının tek yatırım tavan ödeneği içinde değerlendirilmesi özgelirlerin etkin bir şekilde bütçelenmesini kısıtlamaktadır. 4. Özgelir karşılığı yatırım teklif ödeneklerinin DPT tarafından arttırılması veya eksiltilmesi bütçe dengelerini olumsuz etkilemekte ve gelirlerde gerçekçi olmayan revizyonlara neden olmaktadır YILI YATIRIM UYGULAMALARI - EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJELERİ : 2008H : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüd-si (Etüd-) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek Bedeli %

14 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 13 Mali Bilgiler : 2008 yılında Resim ve Müzik bölümü projelerinin yaptırılması planlanmıştır. Ancak avan projeler tamamlanmadığından nakdi gerçekleşme %30 olmuştur. Üretim Bilgileri : tonluk içme suyu deposu, projeleri 2 1/1000 Uygulama İmar Planı 3 Üniversite açık anfi altı öğrenci sosyal odaları 4 Kampüs girişi yönlendirme duvarı 5 Fen Edebiyat fakültesi Fen bilimleri laboratuarı içine 2 adet yüzer kat yapılması projesi 6 Hastane iç aydınlık çelik sundurma projesi 7 Karacabey MYO Yerleşkesi ifraz ve tevhid işi 8 Görükle Kampüsü Şalt Merkezi Trafo Binası Yeri İfrazı : 1978H : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : KAMPÜS ALTYAPISI (YOL, KANALİZASYON, MER. ISI, ELEKTRİK, ÇEVRE DÜZ., SU DEPOSU), DOĞAL GAZ DÖNÜŞÜMÜ PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek % Mali Bilgiler : ödeneğinin %53 ü kullanılmış olup kalan ödeneğin lik kısmı 5018 sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince 2009 yılında yüklenme avans artığı olarak kullanılacaktır. Üretim Bilgileri : tonluk içme suyu deposu inşaatına başlanmış olup proje 2009 yılında tamamlanacaktır. 2- Kampüs girişine 350 araçlık otopark yapılarak hizmete açılmış olup otoparkın hizmete açılmasıyla hastaneye gelen araçların park sorunu nispeten çözülmüştür. : 1989H : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MESLEK YÜKSEKOKULLARI ( M2 ) (İNŞAAT+DONATIM) : MUHTELİF PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek % Mali Bilgiler : Üniversitemize tahsis edilen Mudanya Tekel binasının çeşitli revizyon, onarım ve ilavelerle Mudanya da MYO binası yapılması planlanmıştır. Ancak yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda düzenlenen deprem güvenliği incelemesi çalışma raporuna göre bina onarılamayacak kadar zayıf olduğundan yıkılmasına karar verilerek yıkılmıştır. Bu kapsamda proje uygulamaya konulmamış olup 2008 yılı sonu itibariyle kapatılmıştır.

15 : 1990H : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : EĞİTİM FAKÜLTESİ ( M2 ) (İNŞAAT+DONATIM) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 14 Ödenek % Mali Bilgiler : 2008 yılında Eğitim Fakültesi Resim Bölümü binasının yapılması planlanmıştır. Ancak mimari proje çalışmaları sonuçlandırılmadığından işin ihalesi de yapılamamıştır. Bu nedenle tahsis ödenek harcanamamıştır. : 1991H : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ZİRAAT, VETERİNER FAK.( M2 ) İNŞAAT+DONATIM+ORTAK ANFİ) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek % Mali Bilgiler : ödeneğinin %81 lik kısmı kullanılmış olup 2008 yılı sonu itibariyle proje kapatılmıştır. Üretim Bilgileri : 1- Ziraat Fakültesi Anfi inşaatı tamamlanmıştır. 2- Ziraat Fakültesi yeni Dekanlık binası tamamlanmıştır. 3- Veteriner fakültesi ek derslikleri tamamlanmıştır. 4- Hayvan Hastanesi binası tamamlanarak hizmete açılmıştır. PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : 1991H : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM : REKTÖRLÜK BİNASI + DERSLİKLER KÜTÜPHANE, ODİTORYUM (İNŞAAT M2+DONATIM ) İNŞAAT (GÖRÜKLE KAMP.) +DON. PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek % Mali Bilgiler : ye bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından eklenmiş olup yıl içinde ödeneğin tamamı kullanılmıştır.

16 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 15 Üretim Bilgileri : Oditoryum binası inşaatına başlanarak mevcut ihale kapsamında kaba inşaat işleri ve çevre düzenleme işlerine devam edilmiştir. : 2008H : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : BÜYÜK ONARIM (BÜYÜK ONARIM+TADİLAT) : MUHTELİF PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek % Mali Bilgiler : ye yıl içinde 2007 yılından devreden yüklenme avans artıklarından ; bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından olmak üzere ödenek eklenmiştir. ödeneğin %70 i kullanılmış olup kalan ödeneğinin lik kısmı 5018 sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince 2009 yılında yüklenme avans artığı olarak kullanılacaktır. Üretim Bilgileri 1- Veteriner Fakültesi çiftliği at ünitesi binası çevre tretuvar tadilatları 2- Merkez Kütüphane, Mühendislik, Mimarlık, Eğitim, Ziraat Fakülteleri Temel Tıp Bilimleri, Deney Hayvanları Araştırma Merkezi çatı ve doğrama tadilatları yapılmıştır. 3- Ziraat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Bahçe Bitkileri, Zootekni Laboratuvarları yer döşemesi ve çevre düzenlemesi tadilatları yapılmıştır. 4- Eğitim Fakültesi 152 Evler kampüsü mevcut 4 adet personel lojmanı dairesi düzenlenerek resim bölümü atölyelerine dönüştürülmüştür. 5- İznik MYO çevresine 1600 m2 panel çit, motorlu otomatik bahçe kapısı, kilitli parke bordür ve tretuvar imalatları yapılmıştır. 6- Rektörlük Hukuk Müşavirliği, Eğitim Fakültesi A blok zemin kat, Rektörlük Taşınır Mal Kayıt Kontrol Şube Müdürlüğü boyaları, Güler Osman Köseoğlu kız öğrenci yurdu drenaj ve tretuvar, Veteriner Fakültesi idari blok ıslak hacimler, Edebiyat Fakültesi yer döşemeleri, Basımevi Müdürlüğü danışma odası, Merkez Kütüphane giriş merdiven korkuları, Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölüm binası, Fethiye kültür merkezi vip odası, Temel Tıp Bilimleri İdari işler Müdürlüğü personel WC, Sağlık YO ıslak hacimler, Teknik Bilimler MYO tarım makinaları Lab. Tadilatları yapılmıştır. 7- Fen-Edebiyat Fakültesi A- blok hacimlerinin onarımı ve bir bölümünün laboratuara dönüştürülmesi, Ziraat Fakültesi Çiftliği tarım makineleri atölyesi çatı ve duvar tadilatları yapılmıştır. 8- Fen-Edebiyat Fakültesi, Sağlık YO, Personel Lojmanları, Mediko Sosyal, Isı Merkezi, Yenişehir MYO, Karacabey MYO, Üniversite kreşi doğalgaz dönüşümü, boyler değişimi, Ejanjör tadilatları yapılmıştır. 9- Veteriner Fakültesi Zootekni Anabilim Dalı Genetik Lab. Tadilatı yapılmıştır. 10- Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makine Atölyesi Konfor, Fizik Laboratuvarları tadilatları yapılmıştır. 11- Yenişehir yerleşkesi kız öğrenci yurdu deprem güçlendirme ve mimari revizyonları yapılmıştır.

17 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 16 : 2008H : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : MAKİNE-TEÇHİZAT ALIMI (MAKİNE- TEÇHİZAT) : MUHTELİF PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek % Mali Bilgiler - Öz gelir gerçekleşmesi ve serbest ödenekler dahilinde makine teçhizat ve diğer mamul mal alımları yapılmış olup ödeneğin %81 i harcanmıştır. : 2008H : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : BİLGİ TEKNOLOJİLERİ (BİLGİSAYAR, DONANIM, YAZILIM) : MUHTELİF PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek % Mali Bilgiler - Öz gelir gerçekleşmesi ve serbest ödenekler dahilinde bilgisayar, donanım ve yazılım alımları yapılmış olup ödeneğin %84 ü harcanmıştır. : 2008H : EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : YAYIN ALIMI PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek % Mali Bilgiler : Serbest ödenek dahilinde periyodik yayın, dergi ve veri tabanı alımları yapılmış olup ödeneğin %92 si harcanmıştır.

18 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 17 : 2008H : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : TAŞIT ALIMI T-2 (4 adet), T-5 (5 adet), : MUHTELİF PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek (1) (1) % (1) Parantez içindeki miktar hibe olarak karşılanmıştır. Mali Bilgiler : 17 Eylül 2008 tarih ve sayılı Bakanlar Kurulunun kararı ile T-2 (1 adet), T-5 (1 adet), T-21a (1 adet) cinsi taşıtlar hibe olarak temin edilmesi uygun görülmüş olup eğitim öğretim hizmetleri kapsamında (Harmancık Meslek Yüksekokulu) kullanılmak üzere T-5 (1 adet) Minibüs (sürücü dahil en fazla 15 kişilik) alınmıştır. - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROJELERİ : 1992H : EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ULUDAĞ ÜNİV.AÇIK VE KAPALI SPOR TESİSLERİ (İNŞAAT) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek % Mali Bilgiler : ödeneğinin tamamı yıl içerisinde harcanmıştır. Üretim Bilgileri 1- Fitness salonu kapılarının yenilenmesi ve dış cephe boyası 2- Beden eğitimi binası çevre düzenleme ve bina iç revizyonları 3- Spor müdürlüğü açık ve kapalı tenis kortu zemin poliüretan kaplamaları 4- Atletizm pisti su deposu ve çim saha sulama tesisatının yenilenmesi 5- Spor müdürlüğü kapalı tribün tadilatları 6- Açık ve Kapalı Tenis kortları zemin iyileştirmeleri, Suni çim futbol sahası ve çevre düzenlemelerine başlanmıştır.

19 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 18 - SAĞLIK PROJELERİ : 1976I : SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : HASTANE İNŞAATI ( M2) (1000 YATAK, ALT YAPI İNŞ.+DON.) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek (+ / -) Ödenek (1) (1) % (1) Parantez içindeki miktar döner sermaye gelirlerinden karşılanmıştır. Mali Bilgiler : ye bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından , Döner Sermaye gelirlerinden olmak üzere toplam eklenmiştir. Devam eden ihale kapsamında çalışma yapılacak alanlar hastane idaresi tarafından boşaltılarak teslim edilmediğinden gecikmeler yaşanmış ve işin tamamı bitirilemediğinden ödeneğin %76 sı harcanmıştır. Üretim Bilgileri : Hastane C Blokları, yoğun bakım mimari revizyon ve klima havalandırma imalatları ile otomasyon imalatları yapılmış olup mimari revizyonlara devam edilmiştir. Kadın Doğum ve Tüp Bebek Ünitesi yapılmış olup Tüp Bebek ünitesi 2009 yılında hizmete açılacaktır. Yoğun bakım ünitelerinin fiziki kapasitesi arttırılmıştır yılı sonunda kapatılmış olup imalatların tamamlanması için 2009 yılında kesin hesap projesi olarak teklif edilmiş ve yatırım programına alınmıştır. : 2000I : SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : SAHRA SAĞLIK MERKEZİ PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek (+/-) Ödenek (1) % Mali Bilgiler : ye yıl içinde 2007 yılından devreden yüklenme avans artıklarından ödenek eklenmiştir yılında Sahra Sağlık merkezi binasının 3. katının ameliyathane ve yoğun bakım olarak yapılması planlanmış ancak mimari, makine ve elektrik projeleri tamamlanmadığından yeni ihale yapılamadığından fiziki gerçekleşme %31 olarak gerçekleşmiştir. Üretim Bilgileri : Mevcut ihale kapsamında zemin ve 1.kat inşaatı tamamlanmış olup zemin kat hizmete açılmıştır yılında kalan imalatlar tamamlanarak proje kapatılacaktır.

20 : 2008I : SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : HASTANE BÜYÜK ONARIMI (BÜYÜK ONARIM) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 19 Ödenek Ödenek Bedeli (+ / -) % (1) (1) (1) Parantez içindeki tutar döner sermaye işletmesi gelirlerden karşılanacaktır. Mali Bilgiler : ye yıl içinde 2007 yılından devreden yüklenme avans artıklarından ödenek eklenmiş olup toplam ödeneğin %91 i kullanılmıştır. Üretim Bilgileri : yılında klinik, poliklinik onarımları yapılmıştır. 2- İnegöl ve Gemlik yerleşkelerindeki mevcut binalardan 2 tanesinin mimari revizyon ve onarımları yapılarak sağlık tesisine dönüştürülmüştür. Her iki binada hizmete hazır durumdadır. : 2008I : SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : ÜNV.ARŞ.VE UYG.HAST.MAK. VE TEÇH. ALIMI (MAKİNE-TEÇHİZAT) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Bedeli Ödenek (+ / -) Ödenek Dönem Nakdi Gerçekleşm e % (1) (1) (1) (1) Parantez içindeki tutar döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmıştır. Mali Bilgiler : Döner Sermaye gelir gerçekleşmesine bağlı olarak hastanenin makine ve teçhizat ihtiyaçları karşılanmıştır. : 2008I : SAĞLIK PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : HASTANE OTOMASYONU (BİLGİSAYAR ALIMI +YAZILIM + DONANIM) PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Bedeli Ödenek (+/-) Ödenek (1) % (1) (1) Parantez içindeki tutar döner sermaye işletmesi gelirlerinden karşılanmıştır.

21 2008 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 20 Mali Bilgiler : Döner Sermaye gelir gerçekleşmesine bağlı olarak hastanenin bilgisayar, donanım ihtiyaçları karşılanmıştır. - TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA PROJELERİ PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : 2008K : TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA : REKTÖRLÜK BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Ödenek Ödenek Bedeli (+/-) % Mali Bilgiler : ye akreditif artığı ve bütleştirilmeyen finansman karşılığı olarak eklenmiş olup yılın son çeyreğinde kabul edilen projelerden kısmi harcama yapıldığından ödeneğin %64 ü harcanmıştır. Genel Bilgiler : 2008 yılında proje kapsamında 240 adet araştırma projesine destek sağlanmış olup bu projelerden 53 adedi tamamlanmıştır. Tamamlanan projelerden 46 adedi uluslararası yayın kuruluşlarında 1 adedi ulusal yayın kuruluşunca yayınlanmıştır. Türü Desteklenen sayısı Tamamlanan Sayısı Desteklenmeye Devam Edilen Sayısı Rek. Bilimsel Araştırma si Tübitak Destekli Avrupa Birliği Destekli ÖNERİLER : 1. Özgelir gerçekleşme tahminlerine dayanılarak teklif edilen özgelir karşılığı yatırım ödeneklerinin esas alınması özel bütçeli idarelerin gelir cetvellerinde gerçekçi olmayan revizyonların yapılmasını önleyecektir.