ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2011

2 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kamu kaynaklarının; etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılmasını ve bu kullanımlar sonrasında çeşitli raporların hazırlanmasını ön görmüş olup, bu raporlardan birisi de 5018 sayılı kanunun 25. maddesi gereği hazırlanması gereken Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporudur. Yatırım projelerinin, planlanarak desteklenmesi, yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak hazırlanması, DPT plan ve programları ile uyumlu ve eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak bitirilmesi proje ihtiyaçlarının karşılanması bakımından önem arz etmektedir. Bu kapsamda 2010 yılı yatırım programında Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araştırma geliştirme yatırımları için Merkezi Yönetim Bütçesi ile TL ödenek tefrik edilmiş olup yıl içinde eklenen ödeneklerle birlikte yılsonu toplam yatırım ödeneklerinde %155 artış olmuştur. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden TL. ve hibe taşıt alımı için TL. ödenek yatırım programında yer almıştır. Gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarda öğrenciye kaliteli eğitim öğretim imkanı sunmayı hedefleyen üniversitemiz, sağlanan kaynaklar ile eğitim ve sağlık hizmetleri fiziki alt yapı yatırımlarını bir an önce tamamlamaya ve sürekli iyileştirmeye çalışmıştır yılında sağlık hizmetleri kapsamında kişiye poliklinik, kişiye klinik hizmeti sunulmuştur. Hayvan sağlığına yönelik olarak da Hayvan Hastanesinde değişik nitelikte 4599 adet (poliklinik, klinik) hizmet verilmiştir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bütçe dışı kaynakların mevcut olması (AB, TÜBİTAK, SANTEZ) üniversiteler tarafından değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Üniversitemiz 2010 yılı yatırımlarına ilişkin bilgiler, raporda özetlenmiş olup kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluşturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları ve sonuçları açısından önem arz etmektedir. Bu düşüncelerle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25 inci maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan üniversitemiz 2010 Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun kamu yatırım planlamalarına katkı sağlamasını içtenlikle dilerim. Prof. Dr. Kamil DİLEK Rektör 1

3 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 II. GENEL DEĞERLENDİRME 1. Uludağ Üniversitesi Misyonu Çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi; akademik bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı; topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir. 2. Uludağ Üniversitesi Vizyonu Evrensel düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği nitelikli öğrenci ve sunduğu kaliteli hizmetlerle topluma katkı sağlayan, sanayi kenti Bursa ile bütünleşmiş, mensubu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmaktır. 3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri : Stratejik Amaç ve Hedefler : dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 5 adet amaç ve 23 adet stratejik hedef öngörülmüş olup amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. SA1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK SH1.1 SH1.2 SH1.3 SH1.4 Eğitim Öğretim Sistemini % 20 Geliştirmek Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesini % 20 Artırmak Eğitim-Öğretimin Fiziksel Altyapısını % 10 Geliştirmek Eğitim-Öğretimin Teknolojik Altyapısını % 10 Geliştirmek SA2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK SH2.1 Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısını % 28 Artırmak SH2.2 Bilimsel Araştırma si Sayısını % 50 Artırmak SH2.3 Düzenlenen Bilimsel Etkinlik Sayısını % 25 Artırmak SH2.4 Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısını % 30 Artırmak SH2.5 Üniversite Tarafından Yayınlanan Süreli Yayınların Sayısını % 20 Artırmak SH2.6 Araştırmalarda Kullanılabilir Bilgi Kaynaklarının Sayısını % 25 Artırmak SH2.7 Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Yürütülen Faaliyetleri % 10 Artırmak SA3 TOPLUMA SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK SH3.1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 45 Artırmak SH3.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 10 İyileştirmek SH3.3 Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Altyapısını % 10 Geliştirmek SH3.4 Sağlık Hizmetlerinin Teknolojik Altyapısını % 20 Geliştirmek SH3.5 Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetleri % 10 Artırmak ve İyileştirmek 2

4 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 SA4 TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK SH4.1 SH4.2 SH4.3 Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek Çalışanların Kurum Kültürünü % 20 Geliştirmek Öğrencilerin Kuruma Bağlılığını % 20 Artırmak SA5 TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK SH5.1 SH5.2 SH5.3 SH5.4 Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 35 Artırmak Üniversite Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 200 Artırmak Diğer Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 60 Artırmak Üniversitenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetleri % 25 Artırmak 4. Yatırım Finansman Kaynakları 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz sermaye giderleri için TL. ödenek tefrik edilmiştir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere TL, hibe taşıt alımı içinde TL. ödenek yatırım programında yer almıştır yılı yatırım programında yer alan projelere ilişkin ödenekler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir YILI YATIRIM PROGRAMI ÖDENEKLERİ SEKTÖR EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM PROJE NUMARASI PROJE ADI ÖZEL BÜTÇE FİNANSMAN KAYNAKLAR DÖNER SERMAYE HİBE TOPLAM 2010H Çeşitli Ünitelerin Etüt-si H Kampüs Altyapısı H Eğitim Fakültesi ( m2) H Derslikler ve Merkezi Birimler H Muhtelif İşler (1) (53.000) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri SAĞLIK SEKTÖRÜ 2010I Muhtelif İşler(2) ( ) TEKNOLOJİK ARAŞTIRM 2010K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri TOPLAM (1) Hibe olarak karşılanacak tutardır. (2) Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanacaktır. 3

5 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2011 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Açıklama: 2009 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan m² olup 2010 yılında hedeflenen üretim kapasitesi m² dir yılında fiziki gerçekleşme m² olup gerçekleşmeler birimler itibariyle tabloda gösterilmiştir. Birim / Tesis Adı FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Kantin İdari Diğer Mevcut Hedeflenen Gerç. Derslik Lab. Cafe Binalar Alanlar Alan ( Kapasite Kapasite vb. Sonu) Artışı Artışı FAKÜLTELER İkt.İd.Bl.Fakültesi (Görükle) Mühendislik Fakültesi Müh.Mim.Fak.Mak.Böl.A-B Blok (otomotiv) Eğitim Fakültesi (Görükle) Eğitim Fakültesi Resim Bölümü (Görükle) Eğitim Fakültesi Resim bölümü (152 Evler) Ziraat Fakültesi Ziraat Fak.Yeni Dekanlık Ziraat Fak. Çifliği Veteriner Fakültesi Vet.Fak.Ek Derslik A-B Blok Vet.Fak. İdari (C-D) Blok Veteriner FakültesiVet. Fak. Hay. Hast Veteriner Fak. Çifliği Fen Edebiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) Hukuk Fakültesi TOPLAM MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.) Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.) Teknik Bilimler MYO Mennan Pasinli Bincilik MYO 230 Yenişehir İ.O.MYO Orhangazi MYO Gemlik MYO Orhaneli MYO Keles MYO Karacabey MYO Mustafa Kemalpaşa MYO İznik MYO İnegöl MYO İlahiyat MYO Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) Devlet Konservatuvarı (152 Evler) Devlet Konservatuvarı (Görükle) Denizcilik Yüksekokulu Gemlik Harmancık MYO Büyük Orhan MYO TOPLAM

6 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Eğitim Alanları Birim / Tesis Adı İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2009 Mevcut Alan ( Sonu) 2010 Hedeflenen Kapasite Artışı 2010 Gerç. Kapasite Artışı SAĞLIK MERKEZLERİ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.A.U.M. ) T.T.B. Gaz Merkezi 500 İyi Hekimlik Sahra Sağlık Merkezi Mediko Sosyal Sağlık Mrk Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye) Toplum Sağlık Ocağı (Kültür) Toplum Sağlık Ocağı (Ahmet Yesevi) TOPLAM SPOR SAHALARI Üniversite Spor Sahaları Açık Spor Tesisleri (Yüzme Havuzu) Atletizm Pisti (Tartan Pist) Manej Sahası Rek. Kapalı Spor Salonu Beden Eğit.Spor Salonu Beden Eğit.Jimnastik Salonu İlahiyat Fak. Spor Saln. Fethiye İnegöl MYO Basket Sahası TOPLAM YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu Nilüfer Hatun Yurdu Güler Osman Köseoğlu Yurdu Ali Osman Sönmez Kız Yurdu Orhaneli MYO (Yurt) Orhaneli MYO Rektörlük Misafir Lojmanları Personel Lojmanları (8 ad.) Eğitim Fakültesi (152 Evler) Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) Nevin Bedizci Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) Belediye Erkek Öğr. Yurdu (Gemlik) Yenişehir Öğr. Yurt Binası Karacabey Yurt Binası TOPLAM

7 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Birim / Tesis Adı İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2009 Mevcut Alan ( Sonu) 2010 Hedeflenen Kapasite Artışı 2010 Gerç. Kapasite Artışı DİĞER BİNALAR Mediko - Sosyal Villa Kitap Evi Kampüs Camii İlahiyat Camii Akademik Merkez Kütüphane Oditoryum Enstitüler Kreş ve Ana Okulu Isı Merkezi İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik Kirazlı Yayla Kongre Merkezi Kampüs Alt Yapısı (Skada Merkezi) Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.21Ad.) Sahra Trafo ve Jeneratör Kampüs Emniyet Binası Gölet Bölgesi Wc Binası Fen-Edeb. Sosyaş Bil. Öğr. Sos.Tesisi Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi TOPLAM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) TOPLAM GENEL TOPLAM

8 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI YATIRIM UYGULAMALARI: 6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu Sektör Eğitim Yüksek- Öğretim (1) sayısı Program yılı ödeneği (53) Eklenen serbest ödenek (53) BİN TL 2010 Nakdi Gerçekleşme Oranı (*) %84 Sağlık (2) (3.000) (3.000) (1.526) %71 Beden Eğitimi ve Spor %100 Teknolojik Araştırma TOPLAM % (53) (53) (3.000) (3.000) (1.526) * Oranların tespitinde yıl sonu serbest ödenek esas alınmıştır. (1) Hibe olarak karşılanacak tutar (Taşıt için) (2) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye İşletme gelirlerinden karşılanmıştır. % Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü Yıl içinde yedek ödenek tertibinden TL.; 5018 Sayılı Kanunun 35.maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından TL. ve 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman ve gelir fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %48 artışla TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %84 dür Beden Eğitimi ve Spor Sektörü ödeneğinin tamamı harcanmıştır Sağlık Sektörü Yıl içinde yedek ödenek tertibinden TL.; 5018 Sayılı Kanunun 35.maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından TL ve 2010 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman ve gelir fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek TL. Döner Sermaye bütçesinden öngörülen ödenek ile birlikte (özel bütçe) TL. olmuştur. Yedek ödenek tertibinden tahsis edilen ödeneklere bağlı olarak ihale sürecine devam edildiğinden yıl sonu harcama oranı %71 olarak gerçekleşmiştir Teknolojik Araştırma Sektörü Yıl içinde 2010 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak toplam TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %68 artışla TL. olmuştur. Ödeneğin tamamı ilgili mevzuatı gereğince özel hesaplara aktarılmıştır. 7

9 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8 III YILI PROJE UYGULAMALARI 1. EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd si No 2010H Karakteristik Etüd proje ve Müşavirlik Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif Açıklamalar : 1) Revizyonları : 2011 yılında yapımına başlanacak olan planlanan yatırımlara ait etüd projelerin hazırlanması için mevcut finansman karşılıklarından projeye TL. ödenek eklenmiş ve ihalesi yapılmıştır. Yüklenicilere ek süre verildiğinden TL tutarındaki taahhüt tutarı için 5018 sayılı kanunun 35. maddesi gereğince işlem yapılacaktır. 2) 2010 nda Tamamlanan Etüd -ler; Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri Binası uygulama projeleri, Öğrenci Sosyal Yaşam Alanı uygulama projeleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi C1-2-3 Blok Deprem Güçlendirme, çelik çatı-asansör-merdiven ve mimari revizyonu uygulama projeleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi A5 Blok Radyasyon Onkolojisi çelik çatı uygulama projeleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi B6 Blok çelik oturtma çatı uygulama projeleri, Kapalı Yüzme Havuzu Uzay çelik çatı sistem analizi. 8

10 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kampüs Altyapısı No 1978H Karakteristik Yol. Kan. Mrk. Isı, su şeb, elek., çev. Düz., su dep. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif Açıklamalar : 1) Revizyonları : 2010 yılında proje parametrelerinde değişiklik olmamakla birlikte yılsonu itibariyle tamamlanamayan bazı imalat için yüklenicilere ek süre verildiğinden TL tutarındaki taahhüt tutarı için 5018 sayılı kanunun 35. maddesi gereğince işlem yapılacaktır. 2) 2010 yılında tamamlanan etüd projeler; Oditoryum binası yol, trafo binası ve çevre düzenleme inşaat imalatları Oditoryum binası trafo ve jeneratör imalatları Veteriner Fakültesi Çiftliği kanalizasyonu yapımı Kampüs misafir evi önü kavşak düzenlemesi yapımı Kampüs emniyet müdürlüğü yol tadilatı yapımı Rektörlük Binası önü Tezok Bulvarı yol tadilatları yapımı 1 no'lu yol asfalt kaplama tadilatları yapımı Fen Bölümleri binası önü yağmur suyu deşarjı yapımı Isı Merkezi yolu kavşak düzenlemesi yapımı 4 no'lu yol asfalt ve tretuvar tadilatları yapımı Otel ile nizamiye arası yol tadilatı yapımı Temel Tıp Bilimleri otoparkı asfalt kaplama yapımı 2404 parsel çevre çiti yapımı Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü atletizm pisti çevre drenajı yapımı Medikososyal tesisleri çöp toplama ünitesi yapımı Dere ıslahı yapımı Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi acil çıkışı yağmur suyu hattı yapımı Eski Veteriner Fakültesi binası önü tretuvar tadilatları yapımı 9

11 1.3. Eğitim Fakültesi ( m2) 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 10 No 1990H Karakteristik İnşaat (5.500 m2) + Don. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif Açıklamalar : 1) Revizyonları : ye mevcut finansman karşılıklarından TL. ödenek eklenmiş olup 2011 yılında projenin tamamlanması planlanmıştır. 2) 2010 yılında tamamlanan Yapım İşleri; Eğitim Fakültesi Resim Bölümü binasının kaba inşaatı tamamlanmıştır. İnce inşaat imalatlarına başlanılmış olup 2011 yılı sonunda projenin tamamlanması planlanmıştır Derslikler ve Merkezi Birimler ( m2) No Karakteristik 1991H İnşaat (6.000 m2) + Don.İnş ( m2) +Don. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Harca ma Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif Açıklamalar : 1) Revizyonları : 2010 yılında bu proje detayında programlana Oditoryum ve Konservatuar binalarının yapımına devam edilmiştir. ye mevcut finansman karşılıklarından TL. ödenek eklenerek Oditoryum Binasının yıl sonunda tamamlanması planlanmıştır. Ancak Oditoryum Binası yapım işinde % 97 fiziki gerçekleşme sağlandığından nakdi gerçekleşme oranı %92 olmuştur. Oditoryum binası yapım işi 2011 yılı programında bu proje detayında yer almadığından, kalan yatırımlar açtırılacak kesin hesap projesi kapsamında 2011 yılında tamamlanacaktır. Konservatuar binası yapım işinin ihalesi yapılmış ve işe başlanılmıştır. 2) 2010 yılında tamamlanan Yapım İşleri; Oditoryum Binası yapımı imalatları %94 oranında tamamlanmıştır. kapsamında Konservatuar Binasının yapımına başlanmış olup %10 fiziki gerçekleşme sağlanmıştır Muhtelif İşler 10

12 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2010 Sonu Kümülatif 2010H Büy.Onr. Tad., Mak. Teç, Bil.Don. Yaz.Alt. Bak. On., İd.Yen., Küt.Yay. Al., Taşıt Alımı (53) (53) Açıklamalar : 1) Revizyonları : ye, yıl içinde yedek ödenek tertibinden TL.; mevcut finansman karşılıklarından ve taahhüt artıklarından TL. ödenek eklenmiştir. Yedek ödenek tertibinden aktarılan ödeneğe bağlı olarak yapılması planlanan onarım imalatlarının, ihale sürecindeki yasal sürelerden dolayı yılsonuna kadar tamamlanması mümkün görünmediğinden proje bitiş tarihi DPT tarafından 2011 olarak revize edilmiş olup ihale süreci devam etmektedir. Eğitim birimlerine mikroskop alım ihalesinin iptal edilmesi ve yapılan büyük onarım ihaleleri ile yayın alımı ihalesi kapsamında yüklenicilere ek süre verildiğinden TL. taahhüt tutarının ertesi yıla devredilmesi nedeniyle nakdi gerçekleşme oranı %70 olmuştur. 11

13 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 12 2) 2010 yılında tamamlanan işler; - BÜYÜK ONARIM Veteriner Fakültesi A blok viroloji ana bilim dalı laboratuvarı tadilatları Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi dölleme ve suni tohumlama ile doğum ve jinekoloji ana bilim dalı laboratuvarı tadilatları Ziraat Fakültesi C blok Gıda Mühendisliği Bölümü laboratuvarı tadilatı Ziraat Fakültesi Ali Karabulut Anfisi yangın merdiveni tadilatı Ziraat Fakültesi D blok derslik binası pvc pencere doğrama tadilatları Mühendislik Mimarlık Fakültesi tekstil laboratuvarı çatı tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi tekstil laboratuvarı öğretim üyeleri yağmur suyunun hasar verdiği odaların boya ve badanasının yapımı tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi derslik bloğu çatı tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü konservasyon laboratuvarı tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi tekstil laboratuvarı kapı ve duvar tadilatları Fen Edebiyat Fakültesi otopark tadilatları Eğitim Fakültesi A blok zemin kat bayan wc tadilatı Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü spor salonu zemin seramiği ve boya tadilatları Eğitim Fakültesi A ve B blok oda bölme tadilatları Eğitim Fakültesi A ve B blok büro ve derslik kapı tadilatları İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi derslik ve idari bina tadilatları Ali Osman Sönmez Kampüsü kız öğrenci yurdu ıslak hacimler tadilatı Üniversite kreş ve anaokulu yer döşemesi tadilatları Güler Osman Köseoğlu öğrenci yurdu ıslak hacimler tadilatı Öğrenci yurtları duşlarına duşa kabin yapımı tadilatı Keles Meslek Yüksekokulu idari ve derslik binaları çatı genel tadilatları İlahiyat Fakültesi derslik bloğu çatı tadilatı Temel tıp bilimleri C blok döner sermaye saymanlığı çatı yağmur suyu hazne ve iniş boruları değişimi tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi topraklama tadilatı Ali Osman Sönmez Kampüsü sosyal bilimler meslek yüksekokulu Atatürk büstü tadilatı Ziraat Fakültesi Ali Karabulut Anfisi laboratuvar tadilatı Merkez kütüphane kimyasal depo gaz tahliyesi tadilatı Veteriner fakültesi derslik binası deprem güçlendirme ve çatı tadilatları Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü spor salonu bay, bayan öğretim elemanı soyunma odası ile kondisyon odası tadilatı Eğitim Fakültesi B blok 2.kat , no'lu ofisler arası oda bölmesi tadilatı Eğitim Fakültesi A blok 1.kat no'lu oda tadilatları Fen Edebiyat Fakültesi C blok koridorları yer döşemesi tadilatları Fen Edebiyat Fakültesi atölyeler 1.blok tadilatı Temel tıp bilimleri farmakoloji ana bilim dalı ağrı ve mekanizmaları laboratuvarı tadilatı Temel Tıp Bilimleri Farmakoloji ana bilim dalı kardiyovasküler ve hemodinami laboratuvarı tadilatı Görükle yerleşkesi ısı merkezi binası çatı dereleri tadilatı Fethiye yerleşkesi kültür merkezi tadilatları Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu doğalgaz açık eğitim alanı dolgu tadilatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi B blok derslik bayan WC fayans tadilatları İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi B blok güvenlik bölmesi tadilatı Ziraat Fakültesi gıda pilot işletmesi zemin kat personel soyunma odaları tadilatı Ziraat Fakültesi A-B-C-D blok binaları çatı tadilatları Ziraat Fakültesi A blok ana giriş kapıları yenilenmesi tadilatı Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu çatı tadilatı Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ıslak hacimler duvar fayansları tadilatı Mühendislik Mimarlık Fak. Çevre Müh. Bölümü 101 ve 219 no'lu laboratuvar pvc bölme tadilatı Veteriner Fakültesi Dekanlık binası giriş güvenlik oda bölmesi tadilatı Veteriner Fakültesi çiftlik binası pencere ve kapı doğrama tadilatları Telefon santrali binası tadilatları Medikososyal tesisleri dış avlu çatı tadilatı Anaokulu A blok iç bahçe çatı örtüsü tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi C blok dekanlık ve D blok anfi çatı tadilatları Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu çatı tadilatları Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu B blok çatı tadilatı Keles Meslek Yüksekokulu derslik binası arşiv bölme tadilatı Merkez yemekhane ve asansör kulesi çatısı tadilatı Keles Meslek Yüksekokulu, Medikososyal tesisleri ve Fen Edebiyat Fakültesi vazgeçilen imalatlar Keles Meslek Yüksekokulu derslik binası ön giriş teras çatı örtüsü tadilatı 12

14 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 13 Rabia Rıza Biçen öğrenci yurdu ıslak hacimler tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi atölyeler 1.blok ilave tadilatı Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü spor salonu iç bahçe tadilatları İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi B blok derslik zemin kat bayan wc ilave tadilatları Sahra çatı katı klima santralleri çevresi dere tadilatları Medikososyal tesisleri dış avlu çatı ilave tadilatı Personel lojmanları 2.blok 7 no'lu daire tadilatları Karacabey Meslek Yüksekokulu yer döşemesi tadilatları Medikososyal tesisleri çatı ve döşeme tadilatları Personel lojmanları 3.blok çatı tadilatı İlahiyat Fakültesi Dekanlık binası çatı tadilatları Spor müdürlüğü spor salonu çatı tadilatı Medikososyal tesisleri dış cephe boya tadilatı Temel Tıp Bilimleri E-F blok patoloji ana bilim dalı çatı tadilatı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ofis bölme tadilatları Temel Tıp Bilimleri K blok anatomi ana bilim dalı çatı tadilatı Veteriner Fakültesi çiftlik binası çatı tadilatları Anaokulu b blok çatı tadilatı Enstitüler binası tadilatları Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A blok zemin kat gıda işlem laboratuvarı tadilatı Merkez kütüphane 2.kat Wc ve sekreter odası tadilatı Eğitim Fakültesi galeri üstü yaya kaldırımı tadilatı Merkez kütüphane binası çatı dereleri tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi idari blok çatı tadilatı 152 evler kampüsü resim iş bölümü ve devlet konservatuvarı ile kaymakamlık binaları arasına tel çit tadilatı yapımı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu b blok 1.kat personel wc tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü G blok 1.kat 101 no'lu laboratuvar tadilatı Sağlık Yüksekokulu idari blok çatı dereleri tadilatı Derslikler binası bodrum kat arşiv bölmesi tadilatı Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü çevre çiti tadilatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi anfisi çatı tadilatı Gemlik Yerleşkesi Nevin Bedizci kız öğrenci yurdu zemin kat personel wc tadilatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi A-B blok bina girişleri sıva tadilatları Ali Osman Sönmez Kampüsü Yabancı Diller Meslek Yüksekokulu B blok 1.kat oda tadilatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi B blok bayan WC kapı tadilatı Eğitim Fakültesi Müzik Bölümü binası konser salonu koro basamağı tadilatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Mimarlık Fakültesi asansör tadilatları - YAYIN ALIMI Koleksiyon durumu 2010 yılı içerisinde satın alınan kitap sayısı Basılı kitap sayısı Üniversitemiz toplam kitap sayısı Elektronik kitap sayısı Tez Sayısı yılında Basılı abone dergi sayısı yılında abone veritabanı sayısı yılı abone gazete Sayısı yılında ödünç verilen Kitap sayısı MAKİNE TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI 2010 yılında eğitim ve idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karşılanmıştır. 13

15 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri No Karakteristik Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif 1992H İnşaat (Sp. Sal.İk.+Bas.Vol. Tenis Kortu) Açıklama : Suni Çim Futbol Sahası ve Kapalı Yüzme Havuzu Deprem Güçlendirme İmalatları tamamlanmıştır.. 3. SAĞLIK SEKTÖRÜ 3.1 Kesin Hesap si No Karakteristik 2010I İnşaat + Don. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif Açıklama : Kesin Hesap si olarak 2010 yılı programına alınan Sahra Sağlık Merkezi si tamamlanmış olup proje tamamlama raporu hazırlanmıştır Muhtelif İşler No Karakteristik Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010 Sonu Kümülatif 2010I Mak. Teç. Büyük.On.Bilg. A. Yaz. Don (3.000) (3.000) (1.526) Açıklama : 1) Revizyonları ye, yıl içinde yedek ödenek tertibinden TL.; mevcut finansman karşılıklarından ve taahhüt artıklarından TL. ödenek eklenmiştir 2 Yedek ödenek tertibinden aktarılan ödeneğe bağlı olarak yapılması planlanan onarım imalatlarının, ihale sürecindeki yasal sürelerden dolayı yılsonuna kadar tamamlanma imkanı olmadığından proje bitiş tarihi DPT tarafından 2011 olarak revize edilmiş olup ihale süreci devam etmektedir. Bu nedenle nakdi gerçekleşme oranı %71 seviyesinde kalmıştır.2 14

16 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 15 2) 2010 yılında yapılan işler : Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi C4-5-6 blok ameliyathaneler tadilatına devam edilmiştir. B5 blok 4.kat çocuk sağlığı ve hastalıkları yeni doğan ünitesi tadilatları, Sahra Sağlık Merkezi ile C blokları arası mevcut tüp geçit inşaat işleri tadilatı, Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Hastanesi B6 blok çatı tadilatı tamamlanmıştır. Ödenek dahilinde Hastane Makine Teçhizat ihtiyaçları kısmen karşılanmıştır. 4. TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 4.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma leri No 2010K Karakteristik İleri Arşt., Mak-Teçh. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2010s Sonu Kümülatif Açıklama : 2010 Merkezi Yönetim Bütçe kanununa dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak toplam TL ödenek eklenmiştir yılında proje kapsamında 375 adet projeye destek sağlanmış olup bu projelerden 45 adedi tamamlanmıştır. 15

17 2010 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu TAMAMLANAN PROJELER Kimlik Bilgileri 1. No : 2010I Adı : Kesin Hesap Farkı 3. Sektör/Altsektörü : Sağlık Parametreleri Program 4. Başlama-Bitiş Tarihi Gerçekleşme 5. Karakteristiği (Maliyeti) TL TL 7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 8. den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler Sahra Sağlık Merkezi projesine 2001I nosu ile 2001 yılında başlanmıştır. alanı 9.072m2 kullanım alanı ile 3024 m2 tesisat katı olmak üzere toplam m2dir yılında tamamlanarak kapatılmıştır, ancak fiyat farkları nedeniyle 2010 yılında Kesin hesap projesi olarak açılmış ve proje tamamlanmıştır sonuna kadar deflate edilmiş toplam harcama TL dir. Yatırım programında son yıllarda sağlık sektörüne yeterli ödenek verilmemesi ve ye yapılan ekleme ve revizyonlardan dolayı sürenin uzaması ve maliyetlerde artış meydana gelmiştir. Bu sorun ve ortaya çıkan maliyetler kısmen üniversitenin bütçeleştirilmeyen finansmanın kaynaklarından da aktarma yapılarak aşılmıştır. Sahra hastanesi olarak tasarlanmıştır. Afet durumumda kullanılmak amacıyla yapılan bir projedir. Halihazırda Göz Hastanesi olarak hizmet vermektedir. Bunun dışında Sahra hastanesinde mevcut bulunan 5 adet ameliyathane, SUAM binasının tadilatı sırasında ameliyat hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi amacıyla destek hizmeti sağlamaktadır. Sonuç itibariyle 2010 yılında hastane binasında çıkan yangın sonucunda da görülmüştür ki ana hastane binasının yedeği konumundadır. Sahra sağlık merkezinde etkin bir sağlık hizmeti sunulmaktadır. IV. ÖNERİLER 16

18 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU IV. DÖNEM 17

19 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 18 Bim YSK No (1) (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) 2010 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = DÖNEM SONU Tut. Dış (8) Tut. (9) Kümülatif (10) Ödenek Dış Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (Bin YTL) (18) EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ H Çeşitli Ünitelerin Etüd si ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2011 Bursa H Eğitim Fakültesi (35707 m2) ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa H Derslikler ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2011 Bursa ( + ) Muhtelif İşler DİĞERLERİ 2010 Bursa H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa TOPLAM I EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa TOPLAM II SAĞLIK SEKTÖRÜ I Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa ( + ) Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE2010 Bursa I Kesin Hesap Farkı ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa ( + ) TOPLAM III TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa ( + ) TOPLAM IV TOPLAM I + II + III + IV (1) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının 04 Mart 2010 tarih ve 872 sayılı yazısı ile programa alınmıştır. 18

20 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 19 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2010 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Dış 2009 Sonu Kümülatif 2010 Program Ödenek 2010 Revize Ödenek 2010 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal TOPLAM

21 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 20 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2010 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Dış 2009 Sonu Kümülatif 2010 Program Ödenek 2010 Revize Ödenek 2010 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

22 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 21 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2010 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Dış 2009 Sonu Kümülatif 2010 Program Ödenek 2010 Revize Ödenek 2010 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

23 2010 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 22 Bütçe Türü : HİBE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2010 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Dış 2009 Sonu Kümülatif 2010 Program Ödenek 2010 Revize Ödenek 2010 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM * ÖTV ve KDV hariç 22