TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 TÜRK AKREDİTASYON KURUMU 213 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 213 1

2 SUNUŞ Kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi, kullanılması ve mali saydamlığın sağlanması hususlarının düzenlenmesini amaçlayan 518 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklenti, hedef ve faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklamasını öngörmektedir. Özel bütçeli idareler arasında yer alan Türk Akreditasyon Kurumumuzun, mali saydamlığın ve hesap verebilirliğin gereği olarak, yılın ilk altı ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçları ile ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedeflerini içeren 213 Yılı Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporunu tüm paydaşlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarım. Dr. Halil İbrahim ÇETİN Genel Sekreter V. 2

3 İçindekiler I. OCAK HAZİRAN 212 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 5 A. BÜTÇE GİDERLERİ... 5 B. BÜTÇE GELİRLERİ... 7 C. FİNANSMAN... 9 II. OCAK HAZİRAN 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER... 1 İlk Akreditasyon Başvuruları;... 1 Gerçekleştirilen Denetim Sayısı;... 1 Verilen İlk Akreditasyonlar;... 1 Geri Çekilen Akreditasyonlar;... 1 Nihai Akreditasyon İstatistikleri;... 1 Belge İncelemesi; Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri; Uluslararası Görevler ve Etkinlikler; III. TEMMUZ-ARALIK 213 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER IV. TEMMUZ-ARALIK 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER GENEL SEKRETERLİK ÇALIŞMALARI Uluslar arası Faaliyetler Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri Bilişim Teknolojileri Faaliyetleri Yönetim Sistemi Faaliyetleri BAŞKANLIKLAR VE MÜDÜRLÜKLERİN ÇALIŞMALARI Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı Sistem Akreditasyon Başkanlığı Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı Personel Akreditasyon Başkanlığı... 2 Yönetim Hizmetleri Başkanlığı

4 Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Müdürlüğü EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU

5 I. OCAK HAZİRAN 212 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE GİDERLERİ 213 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Türk Akreditasyon Kurumuna TL başlangıç ödeneği tahsis edilmiştir. Başlangıç ödeneği, yılın ilk altı aylık dönemindeki toplam TL harcamanın altında kaldığından dolayı ek ödenek ihtiyacı doğmuştur. Son iki yılın ilk 6 ay dönemine ilişkin karşılaştırmalı bütçe gerçekleşmeleri Tablo.1 de gösterilmiştir. 213 yılının ilk altı ayında geçen yıla göre Personel Giderlerinde %.54, Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderlerinde % oranında azalma olduğu görülmüştür. Buna karşın Mal ve Hizmet Alımlarında %.36, Cari Transferlerde % ve Sermaye Giderlerinde % ,34 oranında bir artış olmuştur. Toplam bütçe harcamalarındaki artış oranı % olarak gerçekleşmiştir. Harcama kalemindeki en büyük artış Sermaye Giderlerinde olmuştur. 5

6 Tablo 1: Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımı (TL) 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ ORANI GERÇEKLEŞME TOPLAMI GERÇEK. ORANI (%) (%) BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,36 49,3 256,5 PERSONEL GİDERLERİ , ,12 SOSYAL KURUMLARINA PRİMİ GİDERLERİ GÜVENLİK DEVLET ,46 57,2 3,18 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,36 43,1 89,97 CARİ TRANSFERLER ,23 63,5 67,85 SERMAYE GİDERLERİ ,34 34, ,8 6

7 B. BÜTÇE GELİRLERİ 213 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Türk Akreditasyon Kurumunun gelir bütçesi TL olarak öngörülmüştür. İlk altı ay gerçekleşmesi TL olmuştur. Tablo.2 de bütçe gelirlerinin dağılımı gösterilmiştir. Gelirler içerisinde en büyük pay akreditasyon muayene hizmetlerinden alınan denetim ücretlerini kapsayan Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ile akreditasyon katkı payı ödemelerinin yer aldığı Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylardır. 213 yılının ilk altı ayında geçen yıla göre Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde yer alan mal ve Hizmet Satış Gelirleri % 6.6, Diğer Gelirler kalemlerinde yer alan Faiz Gelirlerinde de % oranında azalma görülmüştür. Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar % oranında artış kaydetmiştir. Diğer Çeşitli Gelirler kaleminde de % oranında azalmanın olduğunu görüyoruz. Diğer Gelirler toplamında ise % oranında bir artış kaydedilmiştir. Bütçe gelirlerinin ilk altı ay gerçekleşmesini, 212 yılıyla kıyasladığımızda, % 9.88 oranında artmış olduğunu görüyoruz. 7

8 Tablo 2: Bütçe Gelirlerinin Dağılımı (TL) OCAK- 212 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 213 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI ARTIŞ ORANI (%) HAZİRAN GERÇEK. ORANI (%) 213 YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,88 71,55 72, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Diğer Gelirler Faiz Gelirleri ,6 48,22 44,36-6,6 48,22 44,36 16,66 9,8 92,72-11,63 44,37 44, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , Diğer Çeşitli Gelirler 27952, ,28 99,57 1, ,88 42,9 37,

9 C. FİNANSMAN 213 yılı Bütçe Kanunu ile verilen ödenek miktarı TL dir. İlave sağlanan ek ödenek artışı ile yılın altı aylık bütçe gideri olan TL nin tamamı, Kurumumuzun sunmuş olduğu hizmetlerden almış olduğu gelirlerden karşılanmak suretiyle sağlanmıştır. Yılın ikinci yarısındaki harcamaların finansmanında da Kurumun öz gelirlerinden yararlanılacaktır. 9

10 II. OCAK HAZİRAN 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER İlk Akreditasyon Başvuruları; Ocak Haziran 213 Dönemi içerisinde 48 Deney Laboratuarı, 11 Kalibrasyon Laboratuarı, 4 Tıbbi Laboratuar, 1 Yeterlilik Deneyleri Sağlayıcısı, 6 Muayene Kuruluşu, 1 Ürün Belgelendirme Kuruluşu, 18 Personel Belgelendirme Kuruluşu ve 4 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu olmak üzere toplam 93 İlk Akreditasyon başvurusu alınmıştır. Gerçekleştirilen Denetim Sayısı; Ocak Haziran 213 Dönemi içerisinde 29 Deney Laboratuarı, 43 Kalibrasyon Laboratuarı, 2 Yeterlilik Deneyleri Sağlayıcısı, 7 Tıbbi Laboratuar, 7 Muayene Kuruluşu, 38 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu, 38 Ürün Belgelendirme Kuruluşu ve 34 Personel Belgelendirme Kuruluşu olmak üzere toplam 522 denetim gerçekleştirilmiştir. Bu denetimler; 128 İlk Akreditasyon Denetimi, 272 Gözetim Denetimi, 39 Takip Denetimi, 15 Kapsam Genişletme ve 68 Akreditasyon Yenileme Denetimidir. Verilen İlk Akreditasyonlar; Ocak Haziran 213 Dönemi içerisinde 33 Deney Laboratuarı, 3 Tıbbi Laboratuvar, 8 Kalibrasyon Laboratuarı, 9 Muayene Kuruluşu, 3 Ürün Belgelendirme Kuruluşu, 7 Personel Belgelendirme Kuruluşu ve 4 Yönetim Sistemleri Belgelendirme Kuruluşu olmak üzere toplam 67 yeni İlk Akreditasyon kararı alınmıştır Geri Çekilen Akreditasyonlar; Ocak Haziran 213 Dönemi içerisinde 7 adet kuruluşun akreditasyonu geri çekilmiştir. Nihai Akreditasyon İstatistikleri; tarihi itibariyle Kurumumuzun akreditasyon standardlarına göre akredite ettiği kuruluş sayıları, süreci devam etmekte olan kuruluş sayıları ve toplam kuruluş sayıları aşağıdaki tabloda sunulmuştur. Akreditasyon Alanı Akredite Kuruluşlar Süreci Devam Eden Kuruluşlar Toplam Dosya Sayısı 1

11 Deney Laboratuarları Kalibrasyon Laboratuarları Tıbbi Laboratuarlar Muayene Kuruluşları Ürün Belgelendirme Kuruluşları Y. Sistemi Belgelendirme Kuruluşları Personel Belgelendirme Kuruluşları Yeterlilik Deneyi Sağlayıcıları 3 3 Toplam Belge İncelemesi; Dönem içerisinde toplam 1133 Laboratuar ve Yönetim Sistemi Belgesi incelenmiştir. Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri; Ocak Haziran 213 Dönemi içerisinde Kurumumuz İnsan Kaynakları Niteliğinin artırılmasına yönelik eğitimler sağlanmış, ayrıca Kurumumuz faaliyet alanıyla ilgili eğitim talepleri karşılanmıştır. İlk altı aylık dönemde Kurumumuzun gerçekleştirdiği eğitim faaliyetlerine ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. Dönem Ocak 213 Ocak 213 Ocak 213 Şubat 213 Şubat 213 Eğitimin Konusu TS EN ISO/IEC 172:212 Geçiş Eğitimi TS EN ISO/IEC 172:212 Geçiş Eğitimi Muayene Kuruluşları için Denetçi Eğitimi TS EN ISO/IEC 1725 Standardı Eğitimi Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi Katılımcı Profili ve Sayısı Kurum Personeli (27 Kişi) Denetçi / Teknik Uzman Havuzu (47 Kişi) Denetçi / Teknik Uzman Havuzu (32 Kişi) (25 Kişi) (3 Kişi) 11

12 Mart 213 Mart 213 Mart 213 Mart 213 Mart 213 TS EN ISO/IEC 172 Standardı Eğitimi TS EN ISO/IEC 1724 Standardı Eğitimi İç Denetçi Eğitimi TS EN ISO/IEC 1725 Standardı Eğitimi Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi (28 Kişi) (32 Kişi) (32 Kişi) (28 Kişi) (8 Kişi) Mart 213 Teknik Sorumlu Hizmet İçi Eğitim Kurum Personeli Nisan 213 Nisan 213 Nisan 213 Nisan 213 Nisan 213 Mayıs 213 Mayıs 213 Mayıs 213 Mayıs 213 Mayıs 213 Mayıs 213 Mayıs 213 Haziran 213 Haziran 213 Haziran 213 Muayene Kuruluşları Başdenetçi Eğitimi TS EN ISO/IEC 172 Standardı Eğitimi TS EN ISO Standardı Eğitimi Türk Ticaret Kanunu Eğitimi Kalibrasyon Eğitimi TS EN ISO/IEC 172 Standardı Eğitimi ISO/TS 223 Standardı Eğitimi TS EN ISO/IEC 1724 Standardı Eğitimi TS EN ISO/IEC 1725 Standardı İç Denetçi Eğitimi TS EN ISO/IEC 1711 Standardı Eğitimi Akreditasyon ve TS EN ISO / IEC 1725 Standardı Eğitimi Ölçümlerin İzlenebilirliği ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi TS EN ISO/IEC 1724 Standardı Eğitimi Akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 172 Standardı Eğitimi TS EN ISO / IEC 1721 Eğitimi Denetçi / Teknik Uzman Havuzu (18 Kişi) (29 Kişi) (15 Kişi) Kurum Personeli (2 Kişi) Kurum Personeli (18 Kişi) (4 Kişi) (5 Kişi) (22 Kişi) (2 Kişi) Kurum Personeli (9 Kişi) (22 Kişi) (3 Kişi) (25 Kişi) (33 Kişi) (18 Kişi) Uluslararası Görevler ve Etkinlikler; Ocak Haziran 213 Dönemi içerisinde Kurumumuz Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) Uluslar arası Laboratuvar Akreditasyon Birliği (ILAC) ve Uluslar arası Akreditasyon Forumu (IAF) ile 12

13 yaptığı karşılıklı / çok taraflı tanıma anlaşmaları gereğince bu kuruluşlar tarafından düzenlenen etkinliklere katılım sağlamıştır. Ayrıca ülkemizin ihtiyaç duyduğu yeni akreditasyon alanlarında insan kaynağı geliştirme amacına yönelik eğitimler alınmıştır. Bölge ülkeleriyle ikili işbirlikleri kapsamında eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürütülmüştür. Yurtdışı akreditasyon faaliyetlerine uluslar arası kurallar çerçevesi içerisinde devam edilmiştir. İlk altı aylık dönemde Kurumumuzun gerçekleştirdiği uluslar arası görevlere ve etkinliklere katılımına ait bilgiler aşağıda yer almaktadır. EA ILAC ve IAF MLA/MRA anlaşmaları kapsamında Katılım Sağlanan Etkinlikler Toplantı Konusu Dönem Yer EA Laboratuvar Komitesi Toplantısı Mart 213 Letonya EA Belgelendirme Komitesi toplantısı Mart 213 Sırbistan EA Muayene Komitesi toplantısı Mart 213 Sırbistan EA Yatay Harmonizasyon Komitesi Toplantısı Mart 213 Belçika EA ILC Kalibrasyon Çalışma Grubu Toplantısı Mart 213 İngiltere EA ILC Deney Çalışma Grubu Toplantısı Mart 213 İngiltere EA Basın Yayın ve İletişim Komitesi Toplantısı Nisan 213 Romanya ILAC Accreditation Committee ve ILAC PT WC toplantılarına katılım Nisan 213 Güney Afrika EA MAC Toplantısına katılım Nisan 213 Estonya GLP toplantısına katılım Nisan 213 Fransa IAF Personel Belgelendirme Çalışma Grubu Nisan 213 Almanya IAF Yönetim Sistemleri ve Ürün Belgelendirme Çalışma Grubu IAF Bilişim Teknolojileri ve Bilişim Güvenliği Yönetim Sistemleri toplantılarına katılım Nisan 213 Nisan 213 Almanya Almanya IAF GHG Toplantısına Katılım Mayıs 213 Almanya IAF Teknik Komite Toplantısına Katılım Mayıs 213 Almanya IAF ARC Toplantısına katılım Mayıs 213 Almanya ILAC IC toplantısına katılım Mayıs 213 Almanya 13

14 EU ETS Network Group Toplantısına Katılım Mayıs 213 Fransa EA IC TN toplantısına katılım Mayıs 213 İspanya EA Genel Kurul Toplantısına Katılım Mayıs 213 Fransa AB EA EMAS Article 49 Komitesi ile birlikte yapılacak olan EMAS yetkili kuruluşlar toplantısı EA'nın Laboratuvar Komitesi Sağlık Hizmetleri Çalışma Grubu Toplantısına Katılım Haziran 213 Haziran 213 İrlanda Almanya EA ve ILAC Eş Değerlendirme Denetimleri Konu Dönem Yer COFRAC EMAS Eş Değerlendirmesi Mayıs 213 Fransa ILAC'ın APLAC değerlendirme Denetimi Haziran 213 Bulgaristan Akreditasyon Kuruluşu Eşdeğer Değerlendirmesine Katılım Haziran 213 Tayvan Avustralya Bulgaristan Bölge ülkeleriyle yapılan ikili işbirliği kapsamında yapılan çalışmalar Çalışmanın Konusu Dönem Yer Arap Akreditasyon Birliği (ARAC) 2. Genel Kurul Toplantısı Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Akreditasyon Kurumlarının Kurulması ve Geliştirilmesi Projesi Toplantısı PTB projesi kapsamında yapılan toplantıya katılım Moldova Akreditasyon Kurumu ile yapılan işbirliği çerçevesinde destek prensipleri gereği bahse konu desteğin sağlanması Uluslar arası Kalite ve Yetkinlik 213 Konferansına Katılım Arap Akreditasyon Birliği (ARAC)'ne sağlanan ISO/IEC 1721 Standardına göre yapılan eğitim ve Denetim Simulasyonu Mart 213 Nisan 213 Mayıs 213 Haziran 213 Haziran 213 Haziran 213 Fas Kosova Hırvatistan Moldova Makedonya Tunus 14

15 Akreditasyon Alanlarında İnsan Kaynağı Niteliğinin Artırılmasına Yönelik Eğitimler. Eğitimin Konusu Dönem Yer EA Belgelendirme Komitesinin ISO/IEC 1765 standardı ile ilgili eğitimi Şubat 213 Yunanistan GHG Emisyon Doğrulayıcı Eğitimi Şubat 213 İngiltere Organik Tarım Eğitimi Mayıs 213 Makedonya ASME Proses İletim Sistemleri Konulu Eğitim Haziran 213 İtalya Bölge Ülkelerinde Gerçekleştirilen Akreditasyon Denetimleri Denetim Konusu Sayısı Yer TS EN ISO/IEC 1725 Standardı kapsamında Yapılan Laboratuvar Denetimleri TS EN ISO/IEC 172 Standardı kapsamında yapılan Muayene Kuruluşu Denetimleri TS EN ISO/IEC 1721 Standardı Kapsamında yapılan Yönetim Sistemi Belgelendirme Kuruluşu Denetimleri TS EN ISO/IEC 1724 Standardı Kapsamında yapılan Personel Belgelendirme Kuruluşu Denetimleri 8 Azerbaycan İran 1 Romanya 1 Azerbaycan 1 Azerbaycan 15

16 III. TEMMUZ-ARALIK 213 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER İkinci altı aylık dönemde Kurum faaliyetlerin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yerine getirilmesine devam edilecektir. IV. TEMMUZ-ARALIK 213 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER GENEL SEKRETERLİK ÇALIŞMALARI Piyasa gözetiminden sorumlu kamu otoriteleri, TÜBİTAK UME, KALDER, TÜRKLAB, UDDER ile sürdürülen işbirliği çalışmaları artırılarak, Kurum hizmetinin paydaşların ihtiyaçlarını karşılaması için çalışmalar sürdürülecektir. Akreditasyon kıstaslarını ihtiva eden ulusal ve uluslararası standardların oluşturulması ve güncelliğinin sağlanması çalışmalarında, TSE ve ISO / CASCO komitesi ile iletişim sürdürülecektir. Akredite edilen kuruluşların gözetimi ve denetimleri sürdürülerek uygunluk değerlendirme hizmetlerinin kalitesinin artırılması için çalışma yapılacaktır. Uluslar arası Faaliyetler ILAC, IAF ve EA gibi Uluslar arası akreditasyon kuruluşları ile imzalanmış karşılıklı tanınma anlaşmalarının ve üyelik şartlarının gereği olan müşterek faaliyetler, genel kurul ve teknik komite toplantıları ve uluslararası etkinliklere katılım sürdürülecektir. Ayrıca çok taraflı ve karşılıklı tanıma anlaşmalarının gereği olarak bazı komite toplantılarının organizasyonları yapılacaktır. Üyesi olduğumuz Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) değerlendirici eğitimlerine katılım sağlanacak ve EA eş değerlendirme faaliyetlerine Kurumumuz tarafından destek sağlanmaya devam edilecektir. Diğer ulusal ve uluslararası akreditasyon kuruluşları ve birlikleri ile teknik bilgi ve tecrübe aktarımı konularında işbirliği faaliyetleri devam edecektir. Türkiye nin de üyesi olduğu ve bazı Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinin standardizasyon, belgelendirme ve akreditasyon alanlarında işbirliği yapmak amacıyla oluşturdukları 16

17 Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO) ile Bölgelerarası Standardizasyon Birliği (BASB) nin çalışmaları yakından takip edilmeye devam edilecek, ayrıca bu birliklerin toplantılarına katılım sağlanacaktır. Körfez bölgesi, Balkan ülkeleri Afrika ve Orta Asya Ülkelerinde yer alan akreditasyon Kuruluşlarından gelen işbirliği teklifleri değerlendirilerek gerekli çalışmalar yürütülmeye devam edilecektir Eğitim ve Tanıtım Faaliyetleri Akreditasyon bilincini artırmak ve Kurumun hizmetlerini tanıtmak amacıyla tüketici örgütleri, sektörel dernekler, KOBİ leri destekleyen kuruluşlar, meslek odaları tarafından düzenlenen seminer, panel, sempozyum, konferans, fuar vb. etkinliklerde aktif olarak yer almaya ve sunumlar yapılmaya devam edilecektir. Akreditasyon hizmetine müşteri olan tarafların beklentilerini ölçmek amacıyla uygun muhtevada anketlerin uygulanmasına devam edilecektir. Akreditasyon faaliyetleri için ihtiyaç duyulan Denetçi / Teknik Uzman havuzunda bulunan uzmanların niteliklerinin artırılması ve Denetçi / Teknik Uzman havuzuna nitelikli uzmanların katılımlarının sağlanması yoluyla yeterlilik artırıcı tedbirler sürdürülecektir. Denetçi Havuzunda yer alan aday denetçi-denetçi ve başdenetçiler ile ilgili personelin katılımıyla, 25 yılından başlayarak her yıl düzenlenen, Denetçi Deneyim Paylaşım Toplantıları önümüzdeki yıllarda da düzenlenecek ve bu yolla denetçilerimize TÜRKAK ın politikaları, akreditasyon alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler aktarılarak, karşılıklı görüş alışverişi sağlanacak ve durum tespiti yapılarak yeni politikalar oluşturulması için geri bildirimler alınacaktır. Akreditasyon standartları konularında verilen eğitimlerle kuruluşların bu konudaki taleplerine cevap verilmeye devam edilecektir. TÜRKAK baş denetçi sayısının artırılması için eğitimler düzenlenecek ve saha denetimlerinde değerlendirme çalışmaları sürdürülecektir. TÜRKAK personelinden gelen talepler de göz önünde bulundurularak yeni Hizmet içi eğitim konuları belirleme çalışmaları devam edecektir. Kurum personelinin niteliklerinin arttırılmasına yönelik olarak Hizmet içi Eğitim lerin düzenlenmesine devam edilecek, gerekli görülen hallerde yabancı uzmanlar tarafından eğitimlerin verilmesi sağlanacaktır. 17

18 Gerek duyulduğunda akreditasyon denetçi heyetleri içinde Avrupa Akreditasyon Birliği ne üye kuruluşlar adına çalışan tecrübeli yabancı denetçiler de Denetçi / Teknik Uzman havuzuna dahil edilerek yeni akreditasyon alanlarında hizmet sunulacaktır. Bilişim Teknolojileri Faaliyetleri Gelişen bilgi teknolojileri ve bu teknolojilerin iş hayatında kullanımının artmasına paralel olarak Kurumumuzda gerçekleştirilmekte olan Bilgi Sistemi ve benzeri elektronik ortamda çalışmayı destekleyen çözümler artarak devam edecektir. Bu çalışmalar ilgili personelimizin kontrolünde hizmet alımı yoluyla yaptırılacaktır. Bilgi güvenliği, iletişim, yedekleme, bilgisayar ağı vb. sistemlerin sürekli izlenmesi ve yönetimi hizmetleri sürdürülecektir. Kullanım ömrü biten donanım ve yazılım altyapısı ve bileşenlerinin yenilenmesi için çalışmalar yapılacaktır. Bilgi teknolojilerinin Kurumumuz hizmetine sunulmasıyla bu sistemlerin kullanımı konusunda Kurum personeline, Denetçi / Teknik Uzmanlara ve akredite kuruluşlara eğitim ve destek sunulacaktır. Yönetim Sistemi Faaliyetleri 212 yılında Avrupa Akreditasyon Birliği (EA) tarafından Kurumumuza gerçekleştirilen eş değerlendirme raporu ve personelin yaşadığı tecrübeler dikkate alınarak yönetim sisteminin gözden geçirilip güncellenmesi için gerekli çalışmalar sürdürülecektir. Kurumda 518 sayılı kanun gereği uygulanan stratejik plan çalışmalarıyla TS EN ISO/IEC 1711 standardı gereği uygulanan yönetim sistemini birleştirerek tek bir yönetim sistemi kurma çalışmalarına devam edilecektir. Uygulama tecrübeleri dikkate alınarak stratejik yönetim çerçevesinde oluşturulacak stratejik plan, faaliyet raporu ve performans programı çalışmaları geliştirilecek ve performans hedeflerinin izlenmesi ve raporlanması için sistem oluşturulacaktır. BAŞKANLIKLAR VE MÜDÜRLÜKLERİN ÇALIŞMALARI Laboratuvar Akreditasyon Başkanlığı ILAC ve EA bünyesinde yer alan komite ve çalışma gruplarına katılım sağlanarak alınan kararların TÜRKAK bünyesinde uygulanması sağlanacaktır. 18

19 EA Çalışma grupları tarafından organize edilen yeterlilik deneyleri ve karşılaştırma ölçümlerine TÜRKAK tan akredite laboratuvarların katılım sağlamasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Akredite laboratuvarların uluslar arası alanda durumlarını görmesi sağlanacaktır. Denetçi deneyim paylaşım toplantıları düzenlenerek denetçiler arasında harmonizasyon sağlanacaktır. İyi laboratuvar uygulamaları konusunda personelin eğitimleri arttırılacak, yurtdışında gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine katılımı sağlanacaktır. Eksiklikler tamamlanarak bu alanda hizmet verme noktasına gelinmesi hedeflenmektedir. Sertifikalı referans malzeme üreticilerinin (Guide 34) akreditasyonuna yönelik hazırlık çalışmalarına başlanacaktır. Bu kapsamda çalışanların eğitim alması sağlanacaktır. Denetim faaliyetlerinin uygun zaman aralıklarında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Sistem Akreditasyon Başkanlığı TS EN ISO/IEC 1721 standardı kapsamında akreditasyon denetimleri artırılacak, akredite kuruluşların faaliyetleri gözetim altında tutularak haksız rekabetin belgelendirme faaliyetlerine olumsuz etkisi önlenmeye çalışılacaktır. Yeni akreditasyon alanlarında faaliyet göstermek için personelin eğitimlerinin tamamlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda ISO 2, ISO 51, OHSAS 181, EN 15442, ve ISO 2231 standartları ve kılavuzlarının edinilerek ilgili personele eğitim aldırılacaktır. Ürün Hizmet ve Muayene Akreditasyon Başkanlığı ILAC ve EA bünyesinde yer alan komite ve çalışma gruplarına katılım sağlanarak alınan kararların TÜRKAK bünyesinde uygulanması sağlanacaktır. UDK lar tarafından yapılan Onaylanmış Kuruluş Olma Amaçlı Akreditasyon başvurularının değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında yer alan kurum personeli, denetçi ve baş denetçilerin, başvuruya konu güncel AB yönetmelik ve mevzuatlar hususunda yerli ve yabancı uzmanlardan eğitim almaları sağlanacaktır. Onaylanmış kuruluş atamaya yetkili Bakanlıklar ile Kurumumuz arasında gerek çalıştaylar gerekse ikili görüşmelerle, Onaylanmış Kuruluşları Değerlendirme süreçlerinde AB nin Yeni Yaklaşım Çerçevesi paralelinde Ulusal Mevzuat Uyumunda Kurumuza düşen rolün minimum bürokrasi ile etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 19

20 Denetçi deneyim paylaşım toplantıları düzenlenerek denetçiler arasında uyum sağlanacaktır. Denetim faaliyetlerinin uygun zaman aralıklarında gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Mevcut akreditasyon alanlarında denetçi havuzunda yer alan denetçi ve baş denetçi sayılarının başvurulara uygun olarak artırılması sağlanacaktır. Yeni bir alan olan Doğrulama Kuruluşlarının Akreditasyonu alanında (ISO 1465) kurumsal altyapının oluşturulmasına yönelik görevlendirilecek Proje Ekibine, AB nin bu alanda güncel mevzuatının takip edilmesi, Avrupa Akreditasyon Birliği(EA) çatısı altında bu alanda oluşturulan çalışma grubu toplantılara aktif olarak katılım sağlanması, gerekli insan kaynağının tespiti ve eğitimi, ve bu alanda ilgili bakanlık olan T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile iletişim ve yakın iş birliğinin sağlanması hedefi ile 2 uzmanımız dahil edilecektir. Personel Akreditasyon Başkanlığı Akredite Personel Belgelendirme kuruluşlarının denetim faaliyetleri sürdürülecektir. Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından oluşturulan Ulusal Yeterliliklere gerek standard gerekse akreditasyon kapsamında katkı verilmeye devam edilecektir. Denetçi deneyim paylaşım toplantıları düzenlenerek denetçiler arasında harmonizasyon sağlanacaktır. IAF ve EA bünyesinde Personel belgelendirme alanında düzenlenen toplantılara katılım sağlanacak ve alınan kararların ülkemizde uygulanması sağlanacaktır. Yönetim Hizmetleri Başkanlığı Mali Mevzuata ilişkin Kanun, Yönetmelik ve Tebliğler takip edilerek, gerektiğinde mevzuatın gerektirdiği kurumsal düzenlemeler yapılacaktır. Günlük satın alma ile ilgili harcama belgelerinin, ödeme belgelerinin hazırlanması ve gerekli onayların alınması işlerinin mevzuata uygun olarak yapılması sağlanacaktır. Yıllık bakım onarım anlaşması yapılan (araç ve insan asansörü, alarm, ısıtma, merkezi klima v.b.) bölümlerin fatura işlemleri ve ücretleri takip edilecek, gereken iş ve işlemler tekemmül ettirilecektir. 2

21 Personel ücretleri, gelir vergisi, KDV tevfikatı ve damga vergisi stopajı gibi ödemelerle ilgili kesintiler ve kayıtlar tutulmaya devam edilecektir. Personelin değişen Mevzuata uyumunu sağlamak üzere gerekli eğitimleri alması sağlanacaktır. İşbirliği içinde bulunulan Kurum ve Kuruluşların Personel özlük konularındaki ortak toplantılarına ilgili personelin katılımı sağlanıp, işbirliğine devam edilecektir. Kurum hizmet binasının çalışma şartlarına uygun hale getirilmesi için gerekli araştırmalar yapılacak, Kurum işleyişine katkı sağlanacaktır. Kurumun hizmet binası ve ofis hizmeti altyapısının gerektirdiği malzemeler tedarik edilecektir. Özel güvenlik ve Hizmet aracı ihaleleriyle ilgili gerekli sözleşmelerin yapılarak, hizmetin alınması sağlanacaktır. Kurum taşınır ve taşınmaz mallarına ilişkin iş ve işlemler takip edilecek ve kayıt altına alınacaktır. Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Müdürlüğü Kurum yılları bütçe hazırlık çalışmaları tamamlanacaktır. 214 yılı İdare Performans Programı çalışmaları sürdürülecektir. İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı nda yer alan iç kontrol sisteminin kurulmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir dönemini kapsayan TÜRKAK Stratejik Planı yenileme çalışmaları devam edecektir. Muhasebe Hizmetlerinin verilmesine devam edilecektir. Kurum gelir ve alacaklarının tahsili, giderlerin ve borçların hak sahiplerine ödenmesiyle ilgili faaliyetler sürdürülmeye devam edecektir. 21

22 EK-1 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI GENEL SEKRETERLİK 212 GERÇEK LEŞME TOPLAMI BAŞLA NGIÇ ÖDENE Ğİ OCAK GERÇEKL EŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞ ME MART GERÇEKLEŞ ME NİSAN GERÇEKLEŞ ME MAYIS GERÇEKLEŞM E HAZİRAN GERÇEKLE ŞME OCAK- HAZİRAN GERÇEKLEŞM E TOPLAMI Vergi Gelirleri 1.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan, Vergiler 1.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri, 1.4 Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden, Alınan Vergiler 1.5 Damga Vergisi 1.6 Harçlar 1.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 2. Sosyal Güvenlik Gelirleri 2.1 Genel Bütçeli İdarelerden 2.2 Özel Bütçeli İdarelerden 2.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 2.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından 2.5 Mahalli İdarelerden 2.6 Diğer İşverenlerden, 2.7 Çalışanlardan 2.8 Kendi işine sahip olanlardan veya, çalışmayanlardan AR TIŞ OR ANI (%) 9,8 8,,,,,,,,,,,, OCAK- HAZİRA N GERÇEK. ORANI (%) , 72, 55 55,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 213 YILSONU GERÇEK LEŞME TAHMİNİ , 22

23 2.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 3. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 3.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 3.4 Kurumlar Hasılatı 3.5 Kurumlar Karları 3.6 Kira Gelirleri 3.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri, 4. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel, Gelirler 4.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar, 4.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 4.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar, 4.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar, 4.5 Proje Yardımları 4.6 Özel Gelirler Diğer Gelirler Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , ,3 5.3 Para Cezaları 5.9 Diğer Çeşitli Gelirler 27952, , Sermaye Gelirleri 6.1 Taşınmaz Satış Gelirleri 6.2 Taşınır Satış Gelirleri 6.3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri, - 6, 6-6,6,,,,,,, 16, 66-11,6 3 19,2 8, - 21,8 8,,,,, 48, 22 48, 22,,,,,,,,,,,,, 9, 8 44, 37 99, 57, 42, 9,,,,, 44, , ,,,,,,,,,,,,, 92, , ,31 13, 37, 47 25,,,,

24 6.9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri 8. Alacaklardan Tahsilat 8.1 Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 8.2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 9. Red ve İadeler (-) 9.1 Vergi Gelirleri 9.2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 9.3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 9.4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 9.5 Diğer Gelirler 9.6 Sermaye Gelirleri,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 24

25 EK-2 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ TABLOSU Bütçe Yıl: 213 Kurum Kod: GENEL SEKRETERLİK Gerçekleşme Başlangıç Toplamı Ödeneği Ocak Gerçekleşme Şubat Gerçekleşme Mart Gerçekleşme Nisan Gerçekleşme Mayıs Gerçekleşme Haziran Gerçekleşme Ocak-Haziran Gerçekleşme Toplamı Artış Oranı (%) Ocak-Haziran Gerçek.Oranı (%) Yılsonu Gerçekleşm e Tahmini Bütçe Giderleri Toplamı ,36 49,33 256, Personel Giderleri ,54 56,98 51, Memurlar ,61 73,4 42, Sözleşmeli Personel ,6 56,16 51, İşçiler,,, Geçici Personel,,, Diğer Personel,,, 2 - Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet -42,46 57,19 3,18 Primi Giderleri Memurlar 72-72,,, Sözleşmeli Personel ,46 57,19 3, İşçiler,,, Geçici Personel,,, Diğer Personel,,, 3 - Mal Ve Hizmet Alım,36 43,8 89,97 Giderleri Üretime Yönelik Mal Ve,,, Malzeme Alımları Tüketime Yönelik Mal Ve 4,41 44,57 6,63 Malzeme Alımları Yolluklar ,3 44,31 191, Görev Giderleri ,6 72,16 21,34 5. Hizmet Alımları ,57 4,87 91, Temsil Ve Tanıtma -84,9 79,39 27,59 Giderleri Menkul Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bakım Ve 27,49 54,1 7,95 Onarım Giderleri

26 Gayrimenkul Mal Bakım Ve Onarım Giderleri Tedavi Ve Cenaze Giderleri -84,27 77, 13,1,,, Faiz Giderleri,,, Kamu Kurumlarına Ödenen İç Borç Faiz,,, Giderleri Diğer İç Borç Faiz,,, Giderleri Dış Borç Faiz Giderleri,,, İskonto Giderleri,,, Kısa Vadeli Nakit İşlemlere Ait Faiz,,, Giderleri 5 - Cari Transferler ,23 63,53 67, Görev Zararları ,9 57,87 74, Hazine Yardımları,,, Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan -2,18 53,19 46,11 Transferler Hane Halkına Yapılan,,, Transferler Devlet Sosyal Güvenlik Kurumlarından Hane,,, Halkına Yapılan Fayda Ödemeleri Yurtdışına Yapılan 12,25 1, 152,28 Transferler Gelirden Ayrılan Paylar,,, 6 - Sermaye Giderleri ,34 34, , Mamul Mal Alımları ,3 77,23 5,47 5. Menkul Sermaye Üretim,,, Giderleri Gayri Maddi Hak Alımları ,27 1,65 7,63 3. Gayrimenkul Alımları Ve Kamulaştırması ,,, Gayrimenkul Sermaye,,, Üretim Giderleri Menkul Malların Büyük,,, Onarım Giderleri Gayrimenkul Büyük,,, Onarım Giderleri Stok Alımları (Savunma,,, Dışında) Diğer Sermaye Giderleri,,, 26

27 7 - Sermaye Transferleri Yurtiçi Sermaye Transferleri Yurtdışı Sermaye Transferleri,,,,,,,,, 8 - Borç Verme,,, Yurtiçi Borç Verme,,, Yurtdışı Borç Verme,,, 9 - Yedek Ödenekler,,, 27