Talep Yönetimi Logo Nisan 2016

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Talep Yönetimi Logo Nisan 2016"

Transkript

1 Talep Yönetimi Logo Nisan 2016

2 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Yönetimi ni Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 4 Talep Fişleri... 5 Talep Fişi Bilgileri... 6 Talep Fişi Analiz Detayları Talep Fişi Toplam Bilgileri Talep Fişi Diğer Bilgisi Talep Fişinin Onaylanması Talep Onayının Kaldırılması Talep Karşılama İşlemleri Karşılanacak Talep Hareketleri Karşılama Parametreleri Stoktan Karşılama/Ambar Transferi Önerilerinin Oluşturulması Karşılama İşlemlerinde Diğer Karşılama Yöntemleri Seçimi Karşılama Yöntemi Dikkate Alınsın Parametresinin Kullanımı Bekleyen miktarın Satınalma Siparişi ile Karşılanması Bekleyen Miktarın Satınalma Talebi ile Karşılanması Bekleyen Miktarın İhale ile Karşılanması Bekleyen Miktarın Proje ile Karşılanması Bekleyen Miktarın Talep ile Karşılanması Bekleyen Miktarın Üretim Emri İle Karşılanması Bekleyen Miktarın İthalat İle Karşılanması Bekleyen Miktarın Satınalma Dosyası İle Karşılanması Karşılama Önerilerinin Listelenmesi ve Onaylanması Karşılama Önerilerinin Gerçekleştirilmesi Talep Hareketleri ve Talep Fişlerine Ait Durum Geçişleri Hızlı Talep Karşılama Hızlı Talep Karşılama Parametreleri Hızlı Talep Karşılama Önerileri Toplu Talep Karşılama İşlemleri Diğer Karşılama Yöntemleri Seçimi Talep Önerileri Gerçekleştirme Transfer Önerileri Satınalma siparişi önerileri Satınalma Talebi Önerileri İhale Önerileri Talep Önerileri Proje Önerileri Üretim Emri Önerileri Hızlı Talep Karşılama Raporlar Talep Listesi Talep Karşılama Raporu Talep Yönetimi 2

3 Talep Yönetimi Firma içinde ihtiyaç duyulan malzemeler, bunların miktarları ve ne şekilde karşılanacakları Talep Yönetimi program bölümünde kaydedilir. Talep Yönetimi Bölümü; Hareketler Talep Fişleri İşlemler Talep Karşılama Talep Önerileri Gerçekleştirme Hızlı Talep Karşılama Raporlar Talep Listesi Talep Karşılama Raporu menü seçeneklerinden oluşur. Talep Yönetimi 3

4 Talep Yönetimi ni Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler Talep Yönetimi parametre ve öndeğerleri ile talep işlemlerinde geçerli olacak öndeğerler tanımlanır, yapılacak kontrolleri ve yapılış şekilleri belirlenir. Sistem Ayarları Program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler menüsündeki Genel menüsü altında yer alır. Talep Yönetimi öndeğerlerini kaydetmek için; Erişim ağacında Sistem Ayarları Öndeğerler ve Parametreler Genel-Öndeğer ve Parametreler Talep Yönetimi adımları izlenir. Ayrıntılı bilgi için bkz. Sistem Ayarları-Öndeğer ve Parametreler-Genel Talep Yönetimi 4

5 Talep Fişleri Talep edilen malzeme ve hizmetlere ait bilgiler talep fişleri ile kaydedilir. Talep Fişleri, Talep Yönetimi program bölümünde Hareketler menüsü altında yer almaktadır. Talep fişi sırasıyla Ana Menü Talep Yönetimi Hareketler Talep Fişleri Ekle adımları izlenerek kaydedilir. Yeni talep fişi eklemek ve var olan fişler üzerindeki işlemler için Talep Fişleri Listesi ndeki simgeler ile sağ fare tuşu, Bağlı Kayıtlar ve Bilgiler menüleri altında yer alan seçenekler kullanılır. Ekle Değiştir Sil İncele Kopyala Durumunu Değiştir Talep Karşıla Hızlı Talep Karşılama Karşılama Önerilerini Gerçekleştir İptal Et/Geri Al Yenile Öndeğerlere dön Gönder Gönder Toplu Gönder Gönder (Teknik Özellikler) Toplu Yazdır Bağlı Kayıtlar Karşılama Önerileri Doküman Kataloğu Bilgiler Kayıt Bilgisi Yeni talep fişi kaydetmek için kullanılır. Talep fişi bilgilerinde değişiklik yapmak için kullanılır. Talep fişi ya da fişlerini silmek için kullanılır. Talep fişini incelemek için kullanılır. Bu seçenekle ekrana getirilen fiş bilgilerinde değişiklik yapılamaz. Seçilen fiş bilgilerini bir başka fişe kopyalamak için kullanılır. Talep fişini onaylamak ya da onay iptali için kullanılır. Talep karşılama işlemleri için kullanılır. Karşılama önerileri oluşturup sonrasında öneri gerçekleştirme işlemini yapmadan; tek adımda ve hızlı bir şekilde karşılama ve fiş oluşturma işlemleri için kullanılır. Bkz. Hızlı Talep Karşılama Karşılama önerilerini gerçekleştirme işlemleri için kullanılır. Talep kaydının iptali ya da iptalin geri alınması için kullanılır. Malzeme fişleri listesini güncellemek için kullanılır. Pencere boyutlarını programda standart tanımlı şekline dönüştürmek için kullanılır. Seçilen fişi yazdırmak için kullanılır. Seçilen malzeme fişlerini toplu olarak yazdırmak için kullanılır. Seçilen talep fişine ait teknik özellikleri yazdırmak için kullanılır. Seçine talep fişlerinin toplu basımı için kullanılır. Karşılama önerilerini listelemek onaylamak için kullanılır. Talep fişine ait dokümanları eklemek ve izlemek için kullanılır. Fişin ilk kayıt ve son değişiklik işlemlerinin kim tarafından ve ne zaman yapıldığını gösterir. Talep Yönetimi 5

6 Talep Fişi Bilgileri Talep fişinin üst bölümündeki alanlardan fişe ait genel bilgiler, fiş satırlarından ise talep edilen mal ya da hizmete ait bilgiler kaydedilir. No(*) Tarih(*) Saat Özel Kod Yetki Kodu Belge No Talep fişinin kayıt ve izleme numarasıdır. Fişler numaralarına göre sıralıdır. Fiş numarası bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Talep fişinin kayıt tarihidir. Sistem tarihi alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fişler tarihlerine göre sıralıdır. Fiş tarihi bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Talep fişinin kayıt zamanıdır. Sistem saati alana öndeğer olarak gelir. Gerekirse değiştirilebilir. Fişleri gruplamakta kullanılan 10 karakter uzunluğunda ikinci bir kodlama alanıdır. Özel kod kullanıcının, fişleri kendi firmasına özel kriterlere göre gruplaması için kullanılır. Özel kod alanını kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi işlemek için de kullanabilir. Detaylı yetki tanımlaması için kullanılır. 10 karakter uzunluğundadır. Her kullanıcının iş tanımına göre, kullanabileceği kayıtlar değişik olacaktır. Yetki koduna göre fiş bazında şifreleme yapılır. Fişe yalnızca burada verilen yetki kodu ile programa giren kişilerin ulaşması ve işlem yapması sağlanır. Talep fişi belge numarasıdır. Fişler belge numarasına göre sıralı değildir. Bu nedenle aynı belge numarasına sahip birden fazla fiş olabilir. Talep Eden: Bu bölümdeki alanlardan talepte bulunan kişiye ait bilgiler kaydedilir. Talep Yönetimi 6

7 Bölüm Sicil No Organizasyonel Birim Ambar j-guar Talep eden bölümü belirtir. Bu alan, talebi kurumun bölümlerinden biriyle ilişkilendirmek için kullanılır. Talebin ait olduğu kişidir. Personel tanımları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Talepte bulunan personelin ait organizasyonel birimin kodudur. Sicil No alanında seçilen personelin bağlı olduğu birim/işyeri bilgisi bu alana doğrudan gelir. Bu alan, fişin tümünü etkileyen ve bilgi girilmesi zorunlu bir alandır. Talep fişinin ait olduğu ambarı belirtmek için kullanılır. Bu alanda seçilen ambar, fiş satırlarında yer alan Ambar alanına doğrudan gelir. Talebi Değerlendiren: Bu bölümündeki alanlardan talebi değerlendiren personel bilgileri kaydedilir. Bölüm Talebi değerlendiren bölümü belirtir. Kayıtlı bölüm tanımları listelenir ve ilgili bölüm seçilir. Sicil No Talebi değerlendiren kişidir. Personel kartları listesine ulaşıp ilgili personel seçilir. Talep Fişi Satır Bilgileri: Fiş satırlarında talep edilen malzeme ve hizmete ait bilgiler kaydedilir. Tür Kodu Talep türünü belirtir. Talep edilen şey bir malzeme olabileceği gibi hizmet de olabilir. Bu alan; Malzeme Hizmet Varlık Malzeme Sınıfı Malzeme Takımı seçeneklerini içerir. Tür alanında yapılan seçime göre malzeme / hizmet/ malzeme takımı / varlık/ malzeme sınıfı kodudur. Tür alanında malzeme, malzeme sınıfı, malzeme takımı türlerinden birinin seçilmiş olması durumunda kayıtlı malzeme ya da malzeme sınıfı tanımları listelenir ve talep edilecek malzeme seçilir. Talep edilen bir hizmet ise kod alanından kayıtlı alınan hizmetler listelenir ve talep edilecek hizmet seçilir. Açıklaması Varyant Kodu Varyant Açıklaması Miktar Karşılanan Miktar İptal Edilen Miktar Gerçekleşen Miktar Birim Talep edilen bir varlık ise kod alanından kayıtlı varlıklar listelenir ve talep edilecek varlık seçilir. Kod alanında seçilen malzeme/malzeme sınıfı/varlık ya da hizmetin açıklamasıdır. Bu alandan da kayıtlı malzeme/malzeme sınıfı/varlık ve hizmet tanımlarına ulaşılarak seçim yapılabilir. Takım malzemelere ait varyant kodudur. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant kodları alana gelecektir. Takım malzemelere ait varyant açıklamasıdır. Satırda işlem gören tür Malzeme Takımı ise malzeme kodu ya da açıklaması seçildiğinde takımı oluşturan bileşenlerin varyant açıklamaları alana gelecektir. Talep miktarını belirtir. Talebin karşılanması durumunda bekleyen miktar değiştirilmek istenirse karşılanan miktardan küçük bir değer girilemez. Bu alana doğrudan bilgi girilemez. Talebin karşılanması durumunda karşılanan miktar otomatik olarak aktarılır. Talebin bir kısmının iptal edilmesi durumunda, iptal edilen miktar girilir. Talebin gerçekleşen miktarının belirtildiği alandır. Talebin hangi birim üzerinden yapıldığını belirtir. Malzemelere ve hizmetlere ait işlemler, malzeme ya da hizmet kartında tanımlanan birimlerden herhangi biri Talep Yönetimi 7

8 Birim Fiyat Para Birimi Kuru Birim Fiyat(FPB) KDV Oranı KDV Dahil KDV Tutarı Tutar Tutar(FPB) Durumu Karşılama Türü Alternatif Malzeme Kullanımı üzerinden kaydedilir. Kartta verilen ana birim fişe öndeğer olarak aktarılır. Malzeme/Varlık/Hizmet birim fiyatıdır. Bu alana birim fiyat bilgisi doğrudan girilir ya da fiyat seçenekleri listelenir. Malzeme için tanımlı satınalma ya da satış fiyatı, ortalama fiyatı, son alış ya da satış fiyatı, eldekilerin ortalaması, girişlerin ortalaması, dönemsel ortalama, LIFO ve FIFO maliyet değeri, fiziksel maliyet ya da tarihsel birim fiyatlardan birisi seçilebilir. Birim fiyat alanında belirtilen fiyatın hangi para birimi üzerinden verildiği bu alanda belirlenir. Para birimleri listelenerek ilgili birim seçilir. Fiyatlandırma para birimi kur değeridir. Günlük kur tablosundan okunan fiş tarihine ait kur değeri alana gelir. Gerekirse kur değeri değiştirilebilir. Satırdaki malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyat bilgisidir. Malzeme/Hizmet KDV oranıdır. % üzerinden verilir. Birim fiyat alanında belirtilen fiyata KDV nin dahil olup olmadığını belirtir. Dahilse alanda yer alan kutu işaretlenir. Satırdaki malzeme/hizmet için KDV oranı ve birim fiyat alanlarında girilen bilgiler dikkate alınarak program tarafından hesaplanan KDV tutarıdır. Satırdaki işlem tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Satırdaki işlemin fiyatlandırma para birimi üzerinden hesaplanan tutarıdır. Miktar ve birim fiyat üzerinden program tarafından otomatik olarak hesaplanır ve alana aktarılır. Talep satırının durumunu belirtir. Fişler ilk oluşturulduğunda talep fişinin bütün satırları öneri durumundadır. Öneri durumundaki fişlerin durumları kullanıcı tarafından değiştirilemez. Satırda kaydedilen talebin karşılanma şeklini belirtir. Bu alan; Satınalma Siparişi Satınalma Talebi Talep Proje İhale Üretim İthalat Satınalma Dosyası seçeneklerini içerir. Talep fişlerinde karşılama türü öndeğeri, Sistem Ayarları program bölümünde Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametrelerinde belirtildiği şekilde gelir. İşlem esnasında değiştirilebilir. Bkz. Sistem Ayarları Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Fiş satırında talep edilen malzeme ya da hizmetin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin ne şekilde kullanılacağı bu alanda belirtilir. Bu alan; Kullanılmayacak Tek Tip Malzeme Kullanılacak Tek Tip Alternatif Kullanılacak Karışık Kullanılacak olmak üzere 4 seçeneklidir. Kullanılmayacak seçiminde alternatifi kullanılmaz. Talep Yönetimi 8

9 Tek Tip Malzeme Kullanılacak seçiminde, stokta hem ihtiyaç olan malzemeden hem de bu malzemenin alternatifinden bulunması ancak ihtiyacın tamamının yine de karşılamıyor olması durumunda, bu malzemelerden hangisi ihtiyacı daha fazla karşılıyorsa sadece o malzeme talep karşılamada kullanılır. Tek Tip Alternatif Kullanılacak malzemenin alternatiflerinden ihtiyacın tamamını veya büyük çoğunluğu karşılayabilen alternatif kullanılır. Stokta tamamını karşılayabilen bir alternatif bulunmuyorsa bu alternatif eğer ihtiyacın büyük kısmını karşılıyorsa geri kalan ihtiyacı karşılamak için bu malzeme üzerinden karşılama hareketleri yapılır. Rezervasyon Hareket Özel Kodu Teslim Tarihi Talep Eden Sicil No Bölüm Açıklama Ambar Bütçe Durumu Organizasyonel Birim Karışık Kullanılacak seçiminde ihtiyaç duyulan malzemenin hem kendisi hem de bütün alternatifleri talebin karşılanmasında kullanılabilir. Satırdaki malzeme/hizmet/malzeme takımı/varlık/malzeme sınıfı için talep edilen miktarın, fiş geneli için seçilen ambarda rezerve edilip edilmeyeceğini belirtir. Rezervasyon sözkonusu ise bu alanda yer alan kutu işaretlenir. Rezervasyon öndeğeri ve rezervasyon bitişi gün sayısı Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler-Genel seçeneği altında yer alan Talep Yönetimi öndeğer ve Parametreleri ile belirlenir. Bkz. Sistem Ayarları Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Talep fişi hareket özel kodudur. Fiş satırlarını gruplamak, rapor alırken bir grup bilgiyi filtrelemek ve bu gruplanan bilginin toplamını görmek için kullanılır. Bu alanı kullanıcı, fiş üzerinde yer almayan fakat girmek istediği bir bilgiyi kaydetmek için de kullanabilir. Satırdaki hareket özel kodu ile fişin üst bölümünde yer alan özel kod farklıdır. Fişin üst bölümündeki özel kod fiş geneline ait özel koddur. Satırdaki hareket özel kodu alanı ise hareketleri gruplamak için kullanılır. Fişlerle ilgili tüm raporlarda hareket özel kodu bilgisine göre filtreleme yapılabilir. Ancak fişlerin hareket özel koduna göre sıralaması program tarafından yapılmaz. Talep edilen malzeme ya da hizmetin teslim tarihidir. Satırda yer alan talebin kim tarafından yapıldığı bu alanda girilir. (...) simgesi tıklanarak personel kartları listelenir ve ilgili personel seçilir. Satırdaki talebin ait olduğu bölümü belirtir. Talep satırı açıklamasıdır. Eğer talep satırları planlanma sonucu oluşmuş ise hangi planlama kaydı sonucu oluştu bilgisi bu alana gelecektir. Satırda yer alan malzemenin, fiş başlık kısmında belirtilen ambardan farklı bir ambara girmesi ya da çıkması durumunda ilgili ambarın belirtildiği alandır. Fiş başlık bölümünde seçilen ambar satırdaki ambar alanına öndeğer olarak gelir. Tanımlı ambarlar listelenerek işlemin ilgili olduğu ambar seçilir. Talep fişi satırlarında girilen ambarlar sipariş fişine aynen aktarılır. Bütçe özelliğinin kullanılması durumunda satırdaki talep hareketi için bütçe durumunun belirlenmesinde kullanılır. Bu alan Kontrol Yok Yeterli Yetersiz Kısmen yeterli seçeneklerini içerir. Satırdaki işlemin farklı bir organizasyonel birime ait olması durumunda, ilgili organizasyonel birimin belirtilmesinde kullanılır. Talep Yönetimi 9

10 Talep Fişi Analiz Detayları Talep fişi ile kaydedilen işlemlerin etkileyeceği analiz boyutları ve projeleri fiş üzerinde alt bölümde yer alan Analiz Detayları seçeneği ile kaydedilir. Analiz detayları talep fişinde yer alan her satır için ayrı ayrı kaydedilir. Özellikle maliyet muhasebesi işlemlerinde muhasebe hesaplarının yanı sıra, yapılan masrafların hangi birim ya da projelere dağıtılacağı gibi detaylar önemlidir. İşlemlerle ilgili ayrıntılı detay bilgi almak için analiz boyutlarının tanımlanması, proje bağlantısının kurulması ve dağıtım oranlarının belirlenmesi önemlidir. Böylece bilgiye hızlı ve hatasız ulaşım sağlanır. j-guar uygulamasında işlemlerde analiz boyutu ve proje girişi kontrolü yapılmaktadır. Bu kontrolün hangi işlemler için ve ne şekilde yapılacağı Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler menüsünde yer alan Genel Muhasebe seçeneği ile belirlenir. Bkz. Sistem Ayarları Genel Muhasebe Öndeğer ve Parametreleri Talep fişi Analiz Detayları penceresinden kaydedeceğiniz bilgiler şunlardır: Analiz Boyutu Kodu Açıklama Proje Kodu Proje Aktivite Kodu Dağıtım Oranı Tutar Tutar (RPB) Bütçe Durumu Talep fişi için geçerli olacak analiz boyutunu belirtir. Analiz boyutu tanımları listelenerek ilgili tanım seçilir ya da yeni tanım yapılır. Analiz boyutu tanımları Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Genel menüsü altında yer alan Analiz Boyutları seçeneği ile kaydedilir. Bkz. Sistem Ayarları Analiz Boyutları Analiz boyutunun açıklamasıdır. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana gelir. Bu alandan da analiz boyutları listelenerek seçim yapılabilir. Talep fişi ile kaydedilen işlemlerin ilgili olduğu proje kodudur. Kayıtlı proje kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Talep fişi ile kaydedilecek talep satırlarının projenin hangi aktivitesi ile ilişkili olduğu bu alandan belirlenir. Kayıtlı proje aktiviteleri listelenir ve ilgili tanım seçilir. Talep fişi ile kaydedilecek talep satırlarının analiz boyutu ve/veya projelere dağıtım oranıdır. Dağıtım oranı ile malzeme hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan dağıtım toplamıdır. Dağıtım oranı ile malzeme hareketinin tutarı dikkate alınarak hesaplanan işlem dövizi dağıtım toplamıdır. Analiz boyutunun bütçe bağlantısını belirtir. Talep Yönetimi 10

11 Talep Fişi Toplam Bilgileri Talebi kapsamında temin edilecek mal ve hizmet toplam tutarları Talep Fişi penceresinde Toplamlar alanında izlenir. İşlem geneline ait raporlama ve işlem para birimi üzerinden toplam tutarlarda Toplamlar penceresinde Raporlama Para Birimi ve İşlem Para Birimi seçenekleri kullanılarak kaydedilir. Kod girişi penceresinden ise malzemelere barkod atama işlemi gerçekleştirilir. Bkz. Malzeme Yönetimi Malzemelere Barkod Atama Talep Fişi Diğer Bilgisi Diğer penceresinde bulunan açıklama kısmı, fiş geneline ait açıklama bilgisinin belirtildiği 250 karakter uzunluğunda bir alandır. Talep Yönetimi 11

12 Talep Fişinin Onaylanması Talep fişi ile kaydedilen taleplerin karşılanması için öncelikle talep fişinin onaylanması gerekir. Bu işlem için talep fişleri listesinde onaylanacak fiş üzerinde sağ fare tuşu menüsündeki Durumunu Değiştir seçeneği kullanılır. Onaylama İşlemi ekranı; İşlem Türü İşlem Kapsamı olmak üzere iki seçeneklidir. Talep Yönetimi 12

13 İşlem Türü alanında, Onaylama seçeneği öndeğer işaretli olarak gelir. Onaylama işlemine devam edebilmek için bu seçeneğin işaretli olması gerekmektedir. İşlem Kapsamı alanı; Bütün Satırlar Kullanıcı Seçimli Satırlar olmak üzere iki seçeneklidir. Programda Bütün Satırlar seçeneği işaretli olarak gelir. İstenirse değiştirilir. Bütün Satırlar seçilirse, talep fişi içerisinde yer alan öneri durumundaki tüm fiş satırları için onaylama işlemi yapılır. Kullanıcı Seçimli Satırlar seçilirse, onaylanacak satırlar, filtre seçenekleri kullanılarak belirlenir. Kullanıcı seçimli satırlar seçimini yaptıktan sonra Sonraki düğmesi tıklandığında Onaylama Filtreleri ekranı görüntülenir. Onaylama İşlemine ait filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Karşılama Türü Tipi Malzeme/Hizmet Kodu Malzeme/Hizmet Açıklaması Teslim Tarihi Ambar Değeri Satınalma siparişi / Satınalma talebi / Talep / Proje / İhale/Üretim/ İthalat/ Satınalma Dosyası Malzeme / Promosyon/ Hizmet/ İndirim/ Varlık / Malzeme Sınıfı /Malzeme Takımı/ Takım Bileşeni Başlangıç / Bitiş Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Sonraki düğmesi tıklanır ve Hareketler ekranına geçilir. Hareketler ekranında, verilen filtre değerlerine uygun olan Talep Fişi satırları tarih, fiş numarası, tür, kod, açıklama, karşılama türü, miktar, birim, birim fiyat, ambar ve net birim fiyat bilgileri ile listelenir. Uygula düğmesi tıklanarak talep fişine ait satır/satırlar onaylandığında, Öneri durumundaki talep satırları Onaylandı durumuna geçer. Talep Yönetimi 13

14 Talep Onayının Kaldırılması Onaylanan talep fişinin ve fişte yer alan satırlardan herhangi birine ait onayın kaldırılması gerekebilir. Bu durumda Talep Fişleri listesinde sağ fare tuşu menüsündeki Durumunu Değiştir seçeneği kullanılır. Onaylama İşlemi ekranı; İşlem Türü İşlem Kapsamı olmak üzere iki seçeneklidir. İşlem Türü alanında, Onaylama seçeneği öndeğer işaretli olarak gelir. Onaylama işlemini geri almak için Onayı Geri Alma seçeneğinin yanındaki kutu işaretlenir. Böylece Onaylandı durumundaki talep fişleri ve/veya bu fişlere ait olan satırlar Öneri durumuna geçecektir. Bütün Satırlar seçilirse, seçilen talep fişi içerisinde yer alan ve durumu Onaylandı olan tüm fiş satırları için onayı geri alma işlemi yapılır. Kullanıcı Seçimli Satırlar seçilirse, onayı iptal edilecek talepler, filtre satırlarında belirlenir. Kullanıcı seçimli satırlar seçildikten sonra Sonraki düğmesi tıklandığında Onaylama Filtreleri ekranı görüntülenir. Onaylama İşlemine ait filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Karşılama Türü Tipi Malzeme/Hizmet Kodu Malzeme/Hizmet Açıklaması Teslim Tarihi Ambar Değeri Satınalma siparişi / Satınalma talebi / Talep / Proje / İhale/Üretim/ İthalat/ Satınalma Dosyası Malzeme / Promosyon/ Hizmet/ İndirim/ Varlık / Malzeme Sınıfı /Malzeme Takımı/ Takım Bileşeni Başlangıç / Bitiş Talep Yönetimi 14

15 Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Sonraki düğmesi tıklandığında talep fişi ile kaydedilen talepler tarih, fiş numarası, tür, kod, açıklama, karşılama türü, miktar, birim, birim fiyat, ambar ve net birim fiyat bilgileri ile listelenir. Uygula düğmesi tıklanarak talep fişine ait satırı/satırları onayladığınızda, Onaylandı durumundaki talep satırları Öneri durumuna geçer. Talep Karşılama İşlemleri Talep fişi ile kaydedilen taleplerin ne şekilde karşılanacağı, karşılanacak miktarlar ve diğer bilgiler Talep Karşıla seçeneği ile kaydedilir. Talep fişleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. Karşılama işlemleri Onaylandı/Onaylanıyor/Değerlendiriliyor/Karşılanıyor durumundaki talep hareketleri için yapılır. Talep karşılama işleminin amacı, talep hareketlerine yönelik karşılama önerilerinin oluşturulması ve onaylanan önerilerin gerçekleştirilerek talep karşılama hareketlerinin oluşturulmasıdır. Talep karşılama işlem adımları şunlardır: Karşılanacak Talep Hareketleri Talep karşılama işlemi başlatıldığında, Talep Karşılama ekranı görüntülenir. Talep Karşılama ekranında, karşılanacak talep hareketleri listelenir. Karşılama işlemi talep fişi üzerinden gerçekleştiriliyorsa, ilgili fiş içerisindeki durum bilgisi Onaylandı/Onaylandı/Değerlendiriliyor/Karşılanıyor olan bekleyen miktarı sıfırdan büyük olan hareketler listelenir. Talep Yönetimi 15

16 Eğer toplu talep karşılama söz konusu ise işlem filtrelerine uygun talep hareketlerinden yine durum bilgisi Onaylandı/Onaylanıyor/Değerlendiriliyor/Karşılanıyor olan ve bekleyen miktarı sıfırdan büyük olan hareketler listelenir. Talep hareketleri listesi; Tarih Fiş No Tür Kod Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Karşılama Türü Temin Tarihi Miktar İptal Edilen Miktar Karşılanan Miktar Birim Ambar alanlarından oluşur. Karşılama Parametreleri Karşılama Parametreleri ekranında, Talep karşılama işlemlerinde geçerli olacak parametreler belirlenir. İlgili talepleri bir temin işlemi ile karşılamadan önce, ambardaki stok durumunun kontrol edilip edilmeyeceği ya da diğer ambarlardan transfer yapılıp yapılmayacağı vb. parametre bilgileri yer alır. Talep Yönetimi 16

17 Parametreler penceresindeki seçenekler karşılama işlemlerinde stok kontrolü yapılacaksa kullanılan seçeneklerdir. Bu pencerede yer alan; Talep Edilen Miktar(lar) için Stok Durumu Hesaplamada Talep fiş ve hareketindeki özel kod bilgileri önerilere aktarılsın başlıkları altında yer alan seçeneklerle stok kontrolünün yapılış şekli ve miktarların hesaplanmasında dikkate alınacak hareketler belirlenir. Talep Edilen Miktar (lar) için Talep edilen miktarlar için dikkate alınacak ambar ya da ambarlar; Talep Ambarı Stok Durumu Kontrol Edilsin Diğer Ambarların Stok Durumu Kontrol Edilsin Talep fiş ve hareketindeki özel kod bilgileri önerilere aktarılsın seçenekleri ile belirlenir. Talep Ambarı Stok Durumu Kontrol Edilsin seçiminde, talep satırında yer alan her malzemenin, satır için seçilen talep ambarında olup olmadığı ve miktarı kontrol edilir. Diğer Ambarların Stok Durumu Kontrol Edilsin seçiminde, talep satırında yer alan malzeme, satır için seçilen talep ambarında olmadığı durumda, ilgili talep fişinin ait olduğu işyerine bağlı olan diğer ambarlarda olup olmadığı ve miktarı kontrol edilir. Sadece bu seçenek işaretli ise, talep satırında yer alan ambar için malzeme ve miktar kontrolü yapılmaz, doğrudan seçilen işyerine ait diğer ambarlar kontrol edilir. Bunun için karşılama ambarlarının sistemde tanımlı olması gerekmektedir. Ambar bazında hangi ambarlardan kendine transfer yapılabileceği bilgisinin belirlenmesi Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Ticari Sistem menüsü altında yer alan Talep Karşılama Ambarları seçeneği ile belirlenir. Bkz. Sistem Ayarları Talep Karşılama Ambarları Bu parametrelerin her ikisi de işaretli değilse, hiçbir şekilde ambar kontrolü yapılmaz. Her ikisinin de işaretli olması durumunda, önce talep ambarı kontrolü yapılır. Satırda yer alan malzemenin talep ambarında olmaması durumunda da talep fişinin ait olduğu işyerine bağlı olan diğer ambarların kontrolü gerçekleştirilir. Stok durumu hesaplamada Stok durumu hesaplama parametresi ile talep ambarında ve/veya diğer ambarlarda yer alan malzemeye ait miktarların ne şekilde hesaplanacağı belirlenir. Parametre satırı; Konsinye Girişler Eklensin Satınalma Siparişleri Eklensin Satış Siparişleri Çıkarılsın Planlanan Girişler Eklensin Planlanan Çıkışlar Çıkarılsın seçeneklerinden oluşur. Tüm satırlar öndeğer olarak işaretli gelir. Hesaplamada dikkate alınmayacak parametrenin yanındaki işaret kaldırılır. Talep ambarı ve diğer ambarlar için stok durumu kontrolü seçenekleri işaretlenerek Sonraki düğmesi tıklandığında Stoktan Karşılama/Ambar Transferi Önerileri penceresi açılır. Talep Yönetimi 17

18 Özel Kod Bilgilerinin Önerilere Aktarılması Talep Karşılama işlemlerinin Karşılama Parametreleri adımında Talep fiş ve hareketindeki özel kod bilgileri önerilere aktarılsın seçeneği yer almaktadır. Seçenek işaretli olarak gelir. İsteğe bağlı olarak kaldırılır. Seçenek işaretli olarak işleme devam edildiğinde; bir sonraki adımda Karşılanacak Talep Hareketleri ve karşılandığında da öneriler listelenirken; bu talep hareketlerinin fiş ve hareket özel kod bilgileri, karşılama önerilerinin fiş ve hareket özel kod bilgilerine taşınır. Satınalma dosyası, proje ve üretim emri gibi türlerde yalnızca fiş özel kodu kullanıldığından, hareket özel kod bilgileri satırlara taşınmayacaktır. Stoktan Karşılama/Ambar Transferi Önerilerinin Oluşturulması Stoktan Karşılama/Ambar Transferleri penceresi Karşılanacak talep hareketleri ve stoktan karşılama önerileri yer alır. Karşılanacak talep hareketleri listesinde talep hareketleri listelenir. Stoktan Karşılama Önerileri başlığı altında ise talep edilen malzeme/hizmet/varlığa ait bilgiler talep fiş bilgileri yanı sıra karşılama bilgileri ile de listelenir. Ambar Transfer Fişi İle Karşılamada Seri/ Lot İzlemeli Malzemeler Talep karşılama önerisi olarak oluşturulacak Ambar Transfer Fişlerinde seri/lot izlemeli malzemeler için seri/lot giriş/çıkış hareketleri otomatik oluşturulur. Karşılama ambarına girişi yapılmış olan seri/lot numaraları giriş fiş tarihlerine göre öncelik alır ve talep miktarına eşit oluncaya kadar ambar transfer fişine aktarılır. Bu numaralar için karşılama ambarına çıkış; talep ambarına ise giriş hareketi oluşturulur. Talep Yönetimi 18

19 Karşılama İşlemlerinde Diğer Karşılama Yöntemleri Seçimi Talep karşılamada talep ambarı ve diğer ambarlar için stok kontrolü yapılmayacaksa diğer bir deyişle talepler stoktan ya da ambar transferi ile karşılanmayacaksa Parametreler penceresinde Talep edilen Miktarlar için başlığı altında yer alan parametrelerin yanındaki işaret kaldırılır ve Sonraki düğmesi tıklanır. Talebin ne şekilde karşılanacağı Diğer Karşılama Yöntemler penceresinde belirlenir. Bekleyen miktarlar başlığı altında stok/ambar transferi dışındaki diğer karşılama yöntemleri; Satınalma siparişi ile karşılansın Satınalma talebi ile karşılansın İhale ile karşılansın Talep ile karşılansın Proje ile karşılansın Üretim emri ile karşılansın İthalat ile karşılansın Satınalma Dosyası ile karşılansın Seçenekleri yer alır. Satınalma siparişi ile karşılansın seçeneği öndeğer olarak işaretlidir. Talep hangi yöntem üzerinden karşılama önerileri oluşturulacaksa bu seçenek işaretlenir. Talep Yönetimi 19

20 Karşılama Yöntemi Dikkate Alınsın Parametresinin Kullanımı Seçilen yöntemin tüm karşılama işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağı aynı pencerede Talep Karşılamada başlığı altında yer alan Karşılama yöntemi dikkate alınsın seçeneği ile belirlenir. Seçilen karşılama yönteminin talep fişinde yer alan karşılanmamış tüm talepler için geçerli olması için Karşılama yöntemi dikkate alınsın seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir. Bu durumda fişte yer alan tüm talep hareketleri için seçilen karşılama yöntemi için öneri fişler oluşacaktır. Karşılama yöntemi dikkate alınsın seçeneğinin işaretlenmesi durumunda yalnızca burada seçilen karşılama yöntemi belirtilerek kaydedilen talep hareketleri için karşılama işlemi yapılır ve karşılama önerileri oluşturulur. Bekleyen miktarın Satınalma Siparişi ile Karşılanması Talep satınalma siparişi verilerek karşılanacaksa Bekleyen Miktarlar başlığı altındaki Satınalma siparişi ile karşılansın seçeneği işaretlenir ve Sonraki düğmesi tıklanır. Satınalma Siparişi ile Karşılama penceresinde karşılanacak talep hareketleri ve Karşılama Yöntemi Dikkate alınsın parametresinin değeri dikkate alınarak oluşan satınalma siparişi önerileri listelenir. Öneriler penceresinden daha önce girilmiş satınalma siparişleri seçilebileceği gibi doğrudan sipariş önerisi eklenebilir. Satınalma sipariş fişi seçilirken miktar kontrolü yapılır. Seçilen sipariş fişinin tamamı başka talep/önerilerle ilişkilendirilmişse ya da tamamı sevk edilmişse karşılama işlemlerinde kullanılmaz. Satınalma siparişi önerileri bilgileri şunlardır: Onay Fiş No Fiş Tarihi Birleştirme Kodu Alternatif Kod Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Hareket Miktarı Karşılama Miktarı Satınalma siparişi önerisinin onay durumunu belirtir. Sipariş önerilerinin onay durumu karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Onaylı olan sipariş önerileri için sipariş fişleri otomatik olarak oluşturulur. Satınalma siparişin fişinin numarasıdır. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı siparişler listelenir ve ilgili sipariş fişi seçilir. Satınalma siparişi fişinin tarihidir. Talep edilen malzemeye ait birleştirme kodudur. Aynı kod verilmiş talepler birleştirilir. Herhangi bir kod belirtilmemişse Birleştirme kodu olmayan öneriler birleştirilsin parametresinin değerine bakılır. Bkz. Sistem Ayarları Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Fiş satırında talep edilen malzeme ya da hizmetin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Talep edilen malzemenin ya da alternatif malzemenin kodudur. Sipariş önerisi oluşturulurken daha önceki karşılama hareketleri kontrol edilir. Karşılama hareketleri içindeki en fazla miktara sahip malzeme (talep edilen malzemenin kendisi ya da alternatifi) öndeğer olarak gelecektir. Malzeme ya da alternatifinin açıklamasıdır. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant bilgisidir. Kayıtlı varyantlar listelenir ve karşılamanın geçerli olacağı varyant seçilir. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant açıklamasıdır. Öneri karşılama miktarıdır. Ancak ilgili satır önceden oluşturulmuş onaylı bir öneri satırı ise bu alana onaylı hareket miktarı gelir. Bu satınalma siparişi önerisi ile karşılanacak miktarı belirtir. Hareket miktarı Talep Yönetimi 20

21 Karşılanan Ana Malzeme Bilgileri Miktar Hareket Birimi Rezervasyon Rezervasyon Bitiş Tarihi Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) FPB Türü Kuru Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Sözleşme No Karşılama Ambarı Karşılama Birim/İşyeri Temin tarihi Ödeme Şekli öndeğer gelir. Karşılama Miktarları toplamı bekleyen miktar toplamından ve karşılama miktarı da hareket miktarından fazla olamaz. Bu başlık altındaki alanlardan karşılanan ana malzemeye ait bilgiler kaydedilir. Karşılanan malzeme miktarını belirtir. Karşılama miktarı alanında belirtilen miktar alana gelir. Talep edilen malzemenin birim bilgisidir. Talep satırındaki birim öndeğer gelir. Ancak değiştirilebilir. Birim değişikliğinde karşılama miktarının yeni birimden hareket miktarından fazla olup olmadığı kontrol edilmektedir. Birim Çevrimi seçeneği ile ilgili birim ile ana birim oranı arasındaki katsayı değiştirilebilir. Talep edilen malzeme için rezervasyon durumu söz konusu ise bu kutu işaretlenir. Talep fişi oluşturulurken fiş satırında malzeme için rezervasyon yapılmış ise, talep karşılama esnasında tekrar rezervasyon yapılmasına gerek yoktur. Aksi durumda program zaten rezervasyon yapıldığına dair uyarı verecektir. Rezervasyon parametresi işaretli ise rezervasyon bitiş tarihini belirtir. İlgili malzeme/ malzeme sınıfı/ hizmet birim fiyatını belirtir. Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyatlandırma para birimi türünü belirtir. Para birimleri listelenir ve birim seçilir. Fiyatlandırma para birimi kurunu belirtir. Siparişin verileceği cari hesabın kodudur. Talep satırına bağlı Önerilen Tedarikçiler listesinden ilk cari hesap bu alana öndeğer olarak aktarılır. (...) simgesi tıklanarak ulaşılan tedarikçiler listesinden seçim yapılabilir. Ulaşılan tedarikçiler listesinde listelenecek cari hesaplar, Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğer ve Parametreler seçeneği altındaki Talep Yönetimi seçeneği ile belirlenir. Talep Karşılamada Tedarikçi Seçimi parametresi Tüm Tedarikçiler/Malzeme için Onaylı Tedarikçiler/Önerilen tedarikçiler seçeneklerini içerir. Tüm tedarikçiler seçilmişse tedarikçiler listelenir. Onaylı olanlar seçilmişse malzeme- tedarikçi ilişkisinde onaylı olarak işaretlenmiş tedarikçiler listelenir. Önerilen tedarikçiler seçilmişse talep satırına bağlı olarak önceden tanımlı tedarikçilere ulaşılarak seçim yapılır. Cari hesap kodu alanında seçilen cari hesabın unvanı bu alana aktarılır. Bu alandan da tanımlı cari hesaplar listelenir ve ilgili tanım seçilir. Talep edilen malzemeye ait sözleşme numarasıdır. İlgili malzemenin sözleşme bağlantısının bulunması durumunda sözleşme aktarma listesine ulaşılarak seçim yapılır. Verilen siparişin ambarıdır. Talep ambarı gelir ve değiştirilemez. Karşılama ambarının bağlı olduğu birim/işyeridir. Değiştirilemez. Siparişin temin tarihidir. Talep hareketinin temin tarihi öndeğer gelir. Temin tarihi fiş tarihinden küçük olamaz. Satınalma siparişi için geçerli olacak ödeme planını belirtir. (...) simgesi tıklanarak ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili plan seçilir. Karşılama bilgileri girilip Sonraki düğmesi tıklandığında tüm öneriler, sistemde ilgili talep fişine bağlı karşılama önerileri olarak kaydedilir. Karşılama önerileri gerçekleştirilirken, önerilerden onaylı olan sipariş hareketi önerileri için sipariş fişleri otomatik olarak oluşturulur. Talep Yönetimi 21

22 Bekleyen Miktarın Satınalma Talebi ile Karşılanması Talep karşılamada bekleyen miktarlar satınalma talebi ile karşılanacaksa Bekleyen Miktarlar başlığı altındaki Satınalma talebi ile karşılansın seçeneği işaretlenir ve Sonraki düğmesi tıklanır. Satınalma Talebi ile Karşılama penceresinde karşılanacak talep hareketleri ve Karşılama Yöntemi Dikkate alınsın parametresinin değeri dikkate alınarak oluşan Satınalma Talebi Önerileri listelenir. Öneriler penceresinden daha önce girilmiş satınalma talepleri seçilebileceği gibi doğrudan satınalma talebi de eklenebilir. Satınalma talebi seçilirken miktar kontrolü yapılır. Satınalma talep fişinde belirtilen miktarın tamamı başka talep/önerilerle ilişkilendirilmişse başka bir talep karşılama işleminde kullanılamaz. Satınalma talebi için girilecek karşılama miktarı, satınalma talebi hareketinin kullanılabilir miktarından fazla olamaz. Satınalma talebi önerileri bilgileri şunlardır: Onay Fiş No Fiş Tarihi Birleştirme Kodu Alternatif Satınalma talebi önerisinin onay durumunu belirtir. Satınalma talep önerilerinin onay durumu karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Onaylı olan satınalma talepleri için talep fişleri otomatik olarak oluşturulur. Satınalma talebi fiş numarasıdır. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı satınalma talepleri listelenir ve ilgili satınalma talebi seçilir. Satınalma talep fişinin tarihidir. Talep edilen malzemeye ait birleştirme kodudur. Aynı kod verilmiş talepler birleştirilir. Herhangi bir kod belirtilmemişse Birleştirme kodu olmayan öneriler birleştirilsin parametresinin değerine bakılır. Bkz. Sistem Ayarları Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Fiş satırında talep edilen malzemenin alternatifinin olması durumunda talep Talep Yönetimi 22

23 Kod Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Hareket Miktarı Karşılama Miktarı Hareket Birimi Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) FPB Türü Kuru Karşılanan Ana Malzeme Bilgileri Miktar Karşılama Türü Rezervasyon Rezervasyon Bitiş Tarihi Ödeme Şekli Talep Eden Temin tarihi karşılama işleminde alternatif malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Talep edilen malzemenin ya da alternatif malzemenin kodudur. Satınalma talebi önerisi oluşturulurken daha önceki karşılama hareketleri kontrol edilir. Karşılama hareketleri içindeki en fazla miktara sahip malzeme (talep edilen malzemenin kendisi ya da alternatifi) öndeğer olarak gelecektir. Malzeme ya da alternatifinin açıklamasıdır. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant bilgisidir. Kayıtlı varyantlar listelenir ve karşılamanın geçerli olacağı varyant seçilir. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant açıklamasıdır. Öneri karşılama miktarıdır. Ancak ilgili satır önceden oluşturulmuş onaylı bir öneri satırı ise bu alana onaylı hareket miktarı gelir. Bu satınalma talebi ile karşılanacak miktarı belirtir. Hareket miktarı öndeğer gelir. Karşılama Miktarları toplamı bekleyen miktar toplamından ve karşılama miktarı da hareket miktarından fazla olamaz. Talep edilen malzemenin birim bilgisidir. Talep satırındaki birim öndeğer gelir. Ancak değiştirilebilir. Birim değişikliğinde karşılama miktarının yeni birimden hareket miktarından fazla olup olmadığı kontrol edilmektedir. Birim Çevrimi seçeneği ile ilgili birim ile ana birim oranı arasındaki katsayı değiştirilebilir. İlgili malzeme/ malzeme sınıfı/ hizmet birim fiyatını belirtir. Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyatlandırma para birimi türünü belirtir. Para birimleri listelenir ve birim seçilir. Fiyatlandırma para birimi kurunu belirtir. Bu başlık altındaki alanlardan karşılanan ana malzemeye ait bilgiler kaydedilir. Karşılanan malzeme miktarını belirtir. Satınalma talebinin karşılama yöntemini belirtir. Bu alan Satınalma siparişi Satınalma talebi İhale İthalat Satınalma Dosyası Seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçim karşılama önerilerinin oluşturulmasında dikkate alınır. Talep edilen malzeme için rezervasyon durumu sözkonusu ise bu kutu işaretlenir. Talep fişi oluşturulurken fiş satırında malzeme için rezervasyon yapılmış ise, talep karşılama esnasında tekrar rezervasyon yapılmasına gerek yoktur. Aksi durumda program zaten rezervasyon yapıldığına dair uyarı verecektir. Rezervasyon parametresi işaretli ise rezervasyon bitiş tarihini belirtir. Satınalma talebi için geçerli olacak ödeme planını belirtir. (...) simgesi tıklanarak ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili plan seçilir. Talepte bulunan personeli belirtir. Tanımlı personel kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Talep edilen mal ya da teslim tarihini belirtir. Karşılama bilgileri girilip Sonraki düğmesi tıklandığında tüm öneriler, sistemde ilgili talep fişine bağlı karşılama önerileri olarak kaydedilir. Karşılama önerileri gerçekleştirilirken, önerilerden onaylı olan satınalma talebi önerileri için satınalma talepleri otomatik olarak oluşturulur. Talep Yönetimi 23

24 Bekleyen Miktarın İhale ile Karşılanması Talep karşılamada bekleyen miktarlar ihale ile karşılanacaksa Bekleyen Miktarlar başlığı altındaki İhale ile karşılansın seçeneği işaretlenir ve Sonraki düğmesi tıklanır. İhale ile Karşılama penceresinde karşılanacak talep hareketleri ve Karşılama Yöntemi Dikkate alınsın parametresinin değeri dikkate alınarak oluşan İhale Önerileri listelenir. Öneriler penceresinden daha önce girilmiş talep önerileri seçilebileceği gibi doğrudan talep önerisi de eklenebilir. Talep seçilirken miktar kontrolü yapılır. Seçilen talep fişinde belirtilen miktarın tamamı başka taleplerle ilişkilendirilmişse başka bir talep karşılama işleminde kullanılamaz. Girilecek karşılama miktarı, talep hareketinin kullanılabilir miktarından fazla olamaz. Talep önerileri bilgileri şunlardır: Onay Fiş No Fiş Tarihi Birleştirme Kodu Talep önerisinin onay durumunu belirtir. Talep önerilerinin onay durumu karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Onaylı olan talep önerileri için hareketler otomatik olarak oluşturulur. İhale fiş numarasıdır. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı talep fişleri listelenir ve ilgili talep seçilir. Talep kayıt tarihidir. Talep edilen malzemeye ait birleştirme kodudur. Aynı kod verilmiş talepler birleştirilir. Herhangi bir kod belirtilmemişse Birleştirme kodu olmayan öneriler birleştirilsin parametresinin değerine bakılır. Bkz. Sistem Ayarları Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Talep Yönetimi 24

25 Alternatif Kod Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Hareket Miktarı Karşılama Miktarı Hareket Birimi Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) FPB Türü Kuru Karşılanan Ana Malzeme Bilgileri Miktar Rezerve Rezervasyon Bitiş Tarihi İhale Türü İhale Yöntemi İşin Bitiş Tarihi Fiş satırında talep edilen malzemenin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Talep edilen malzemenin ya da alternatif malzemenin kodudur. İhale önerisi oluşturulurken daha önceki karşılama hareketleri kontrol edilir. Karşılama hareketleri içindeki en fazla miktara sahip malzeme (talep edilen malzemenin kendisi ya da alternatifi) öndeğer olarak gelecektir. Malzeme ya da alternatifinin açıklamasıdır. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant bilgisidir. Kayıtlı varyantlar listelenir ve karşılamanın geçerli olacağı varyant seçilir. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant açıklamasıdır. Öneri karşılama miktarıdır. Ancak ilgili satır önceden oluşturulmuş onaylı bir öneri satırı ise bu alana onaylı hareket miktarı gelir. Bu ihale ile karşılanacak miktarı belirtir. Hareket miktarı öndeğer gelir. Karşılama Miktarları toplamı bekleyen miktar toplamından ve karşılama miktarı da hareket miktarından fazla olamaz. Talep edilen malzemenin birim bilgisidir. Talep satırındaki birim öndeğer gelir. Ancak değiştirilebilir. Birim değişikliğinde karşılama miktarının yeni birimden hareket miktarından fazla olup olmadığı kontrol edilmektedir. Birim Çevrimi seçeneği ile ilgili birim ile ana birim oranı arasındaki katsayı değiştirilebilir. İlgili malzeme/ malzeme sınıfı/ hizmet birim fiyatını belirtir. Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyatlandırma para birimi türünü belirtir. Para birimleri listelenir ve birim seçilir. Fiyatlandırma para birimi kurunu belirtir. Bu başlık altındaki alanlardan karşılanan ana malzemeye ait bilgiler kaydedilir. Karşılanan malzeme miktarını belirtir. Talep edilen malzeme için rezervasyon durumu sözkonusu ise bu kutu işaretlenir. Talep fişi oluşturulurken fiş satırında malzeme için rezervasyon yapılmış ise, talep karşılama esnasında tekrar rezervasyon yapılmasına gerek yoktur. Aksi durumda program zaten rezervasyon yapıldığına dair uyarı verecektir. Rezervasyon parametresi işaretli ise rezervasyon bitiş tarihini belirtir. İhale türünü belirlemek için kullanılır. Hale yöntemini belirtir. İşin bitiş tarihini belirtir. Karşılama bilgileri girilip Sonraki düğmesi tıklandığında tüm öneriler, sistemde ilgili talep fişine bağlı karşılama önerileri olarak kaydedilir. Karşılama önerileri gerçekleştirilirken, önerilerden onaylı olan ihale önerileri için talepler otomatik olarak oluşturulur. Talep Yönetimi 25

26 Bekleyen Miktarın Proje ile Karşılanması Talep karşılamada bekleyen miktarlar proje ile karşılanacaksa Bekleyen Miktarlar başlığı altındaki Proje ile karşılansın seçeneği işaretlenir ve Sonraki düğmesi tıklanır. Proje ile Karşılama penceresinde karşılanacak talep hareketleri ve Karşılama Yöntemi Dikkate alınsın parametresinin değeri dikkate alınarak oluşan proje önerileri listelenir. Öneriler penceresinden daha önce girilmiş proje önerileri seçilebileceği gibi doğrudan proje önerisi de eklenebilir. Proje seçilirken miktar kontrolü yapılır. Seçilen projede belirtilen miktarın tamamı başka taleplerle ilişkilendirilmişse başka bir talep karşılama işleminde kullanılamaz. Girilecek karşılama miktarı, talep hareketinin kullanılabilir miktarından fazla olamaz. Proje önerileri bilgileri şunlardır: Onay Proje Kodu Proje Açıklaması Birleştirme Kodu Proje önerisinin onay durumunu belirtir. Proje önerilerinin onay durumu karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Onaylı olan proje önerileri için proje hareketleri otomatik olarak oluşturulur. Proje kayıt kodudur. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı malzeme proje hareketleri listelenir ve ilgili hareket seçilir. Proje açıklamasını belirtir. Kod alanına bilgi girildiğinde açıklaması alana aktarılır. Bu alandan da kayıtlı malzeme proje hareketleri listelenerek seçim yapılabilir. Talep edilen malzemeye ait birleştirme kodudur. Aynı kod verilmiş talepler birleştirilir. Herhangi bir kod belirtilmemişse Birleştirme kodu olmayan öneriler birleştirilsin parametresinin değerine bakılır. Talep Yönetimi 26

27 Aktivite Kodu Alternatif Kod Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Hareket Miktarı Karşılama Miktarı Hareket Birimi Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) FPB Türü Kuru Karşılanan Ana Malzeme Bilgileri Miktar Rezerve Rezervasyon Bitiş Tarihi Planlanan Bitiş Tarihi Bkz. Sistem Ayarları Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Proje aktivite kodunu belirtir. Kayıtlı malzeme proje hareketleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Fiş satırında talep edilen malzemenin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Talep edilen malzemenin ya da alternatif malzemenin kodudur. Proje önerisi oluşturulurken daha önceki karşılama hareketleri kontrol edilir. Karşılama hareketleri içindeki en fazla miktara sahip malzeme (talep edilen malzemenin kendisi ya da alternatifi) öndeğer olarak gelecektir. Malzeme ya da alternatifinin açıklamasıdır. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant bilgisidir. Kayıtlı varyantlar listelenir ve karşılamanın geçerli olacağı varyant seçilir. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant açıklamasıdır. Öneri karşılama miktarıdır. Ancak ilgili satır önceden oluşturulmuş onaylı bir öneri satırı ise bu alana onaylı hareket miktarı gelir. Bu proje ile karşılanacak miktarı belirtir. Hareket miktarı öndeğer gelir. Karşılama Miktarları toplamı bekleyen miktar toplamından ve karşılama miktarı da hareket miktarından fazla olamaz. Talep edilen malzemenin birim bilgisidir. Talep satırındaki birim öndeğer gelir. Ancak değiştirilebilir. Birim değişikliğinde karşılama miktarının yeni birimden hareket miktarından fazla olup olmadığı kontrol edilmektedir. Birim Çevrimi seçeneği ile ilgili birim ile ana birim oranı arasındaki katsayı değiştirilebilir. İlgili malzeme/ malzeme sınıfı/ hizmet birim fiyatını belirtir. Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyatlandırma para birimi türünü belirtir. Para birimleri listelenir ve birim seçilir. Fiyatlandırma para birimi kurunu belirtir. Bu başlık altındaki alanlardan karşılanan ana malzemeye ait bilgiler kaydedilir. Karşılanan malzeme miktarını belirtir. Talep edilen malzeme için rezervasyon durumu sözkonusu ise bu kutu işaretlenir. Talep fişi oluşturulurken fiş satırında malzeme için rezervasyon yapılmış ise, talep karşılama esnasında tekrar rezervasyon yapılmasına gerek yoktur. Aksi durumda program zaten rezervasyon yapıldığına dair uyarı verecektir. Rezervasyon parametresi işaretli ise rezervasyon bitiş tarihini belirtir. Planlanan proje bitiş tarihidir. Karşılama bilgileri girilip Sonraki düğmesi tıklandığında tüm öneriler, sistemde ilgili talep fişine bağlı karşılama önerileri olarak kaydedilir. Karşılama önerileri gerçekleştirilirken, önerilerden onaylı olan proje önerileri için talepler otomatik olarak oluşturulur. Talep Yönetimi 27

28 Bekleyen Miktarın Talep ile Karşılanması Talep karşılamada bekleyen miktarlar talep ile karşılanacaksa Bekleyen Miktarlar başlığı altındaki Talep ile karşılansın seçeneği işaretlenir ve Sonraki düğmesi tıklanır. Talep ile Karşılama penceresinde karşılanacak talep hareketleri ve Karşılama Yöntemi Dikkate alınsın parametresinin değeri dikkate alınarak oluşan İhale Önerileri listelenir. Öneriler penceresinden daha önce girilmiş talep önerileri seçilebileceği gibi doğrudan talep önerisi de eklenebilir. Talep önerisi seçilirken miktar kontrolü yapılır. Seçilen talep önerisinde belirtilen miktarın tamamı başka taleplerle ilişkilendirilmişse başka bir talep karşılama işleminde kullanılamaz. Girilecek karşılama miktarı, talep hareketinin kullanılabilir miktarından fazla olamaz. İhale önerileri bilgileri şunlardır: Onay Fiş No Fiş Tarihi Birleştirme Numarası İhale talebi önerisinin onay durumunu belirtir. İhale önerilerinin onay durumu karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Onaylı olan ihale talepleri için ihale hareketleri otomatik olarak oluşturulur. Talep fiş numarasıdır. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı malzeme talep hareketleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Talep önerisi kayıt tarihidir. Talep edilen malzemeye ait birleştirme kodudur. Aynı kod verilmiş talepler birleştirilir. Herhangi bir kod belirtilmemişse Birleştirme kodu olmayan öneriler birleştirilsin parametresinin değerine bakılır. Bkz. Sistem Ayarları Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Talep Yönetimi 28

29 Alternatif Kod Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Hareket Miktarı Karşılama Miktarı Hareket Birimi Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) FPB Türü Kuru Karşılanan Ana Malzeme Bilgileri Miktar Rezerve Rezervasyon Bitiş Tarihi Ambar Talep Eden Talebi Değerlendiren Teslim tarihi Fiş satırında talep edilen malzemenin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Talep edilen malzemenin ya da alternatif malzemenin kodudur. Talep önerisi oluşturulurken daha önceki karşılama hareketleri kontrol edilir. Karşılama hareketleri içindeki en fazla miktara sahip malzeme (talep edilen malzemenin kendisi ya da alternatifi) öndeğer olarak gelecektir. Malzeme ya da alternatifinin açıklamasıdır. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant bilgisidir. Kayıtlı varyantlar listelenir ve karşılamanın geçerli olacağı varyant seçilir. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant açıklamasıdır. Öneri karşılama miktarıdır. Ancak ilgili satır önceden oluşturulmuş onaylı bir öneri satırı ise bu alana onaylı hareket miktarı gelir. Bu talep ile karşılanacak miktarı belirtir. Hareket miktarı öndeğer gelir. Karşılama Miktarları toplamı bekleyen miktar toplamından ve karşılama miktarı da hareket miktarından fazla olamaz. Talep edilen malzemenin birim bilgisidir. Talep satırındaki birim öndeğer gelir. Ancak değiştirilebilir. Birim değişikliğinde karşılama miktarının yeni birimden hareket miktarından fazla olup olmadığı kontrol edilmektedir. Birim Çevrimi seçeneği ile ilgili birim ile ana birim oranı arasındaki katsayı değiştirilebilir. İlgili malzeme/ malzeme sınıfı/ hizmet birim fiyatını belirtir. Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyatlandırma para birimi türünü belirtir. Para birimleri listelenir ve birim seçilir. Fiyatlandırma para birimi kurunu belirtir. Bu başlık altındaki alanlardan karşılanan ana malzemeye ait bilgiler kaydedilir. Karşılanan malzeme miktarını belirtir. Talep edilen malzeme için rezervasyon durumu sözkonusu ise bu kutu işaretlenir. Talep fişi oluşturulurken fiş satırında malzeme için rezervasyon yapılmış ise, talep karşılama esnasında tekrar rezervasyon yapılmasına gerek yoktur. Aksi durumda program zaten rezervasyon yapıldığına dair uyarı verecektir. Rezervasyon parametresi işaretli ise rezervasyon bitiş tarihini belirtir. Talep edilen malzemeye ait ambar bilgisidir. Talepte bulunan personeli belirtir. Tanımlı personel kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Talebi bulunan personeli belirtir. Tanımlı personel kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Talep edilen mal ya da hizmetin teslim tarihini belirtir. Karşılama bilgileri girilip Sonraki düğmesi tıklandığında tüm öneriler, sistemde ilgili talep fişine bağlı karşılama önerileri olarak kaydedilir. Karşılama önerileri gerçekleştirilirken, önerilerden onaylı olan talep önerileri için talep fişleri otomatik olarak oluşturulur. Talep Yönetimi 29

30 Bekleyen Miktarın Üretim Emri İle Karşılanması Talep karşılamada bekleyen miktarlar üretim emri ile karşılanacaksa Bekleyen Miktarlar başlığı altındaki Üretim miktarı ile karşılansın seçeneği işaretlenir ve Sonraki düğmesi tıklanır. Üretim Emri ile Karşılama penceresinde karşılanacak talep hareketleri ve Karşılama Yöntemi Dikkate alınsın parametresinin değeri dikkate alınarak oluşan Üretim Emri Önerileri listelenir. Öneriler penceresinden daha önce girilmiş talep önerileri seçilebileceği gibi doğrudan talep önerisi de eklenebilir. Talep önerisi seçilirken miktar kontrolü yapılır. Seçilen talep önerisinde belirtilen miktarın tamamı başka taleplerle ilişkilendirilmişse başka bir talep karşılama işleminde kullanılamaz. Girilecek karşılama miktarı, talep hareketinin kullanılabilir miktarından fazla olamaz. Üretim Emri önerileri bilgileri şunlardır: Onay Üretim Fiş Numarası Birleştirme Numarası Alternatif Üretim emri talebi önerisinin onay durumunu belirtir. Üretim emri önerilerinin onay durumu karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Onaylı olan üretim emri talepleri için üretim önerileri hareketleri otomatik olarak oluşturulur. Üretim emri fiş numarasıdır. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı üretim emri malzeme satırları listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Talep edilen malzemeye ait birleştirme kodudur. Aynı kod verilmiş talepler birleştirilir. Herhangi bir kod belirtilmemişse Birleştirme kodu olmayan öneriler birleştirilsin parametresinin değerine bakılır. Bkz. Sistem Ayarları Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Fiş satırında talep edilen malzemenin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Talep Yönetimi 30

31 Kod Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Hareket Miktarı Karşılama Miktarı Hareket Birimi Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) FPB Türü Kuru Karşılanan Ana Malzeme Bilgileri Miktar Rezerve Rezervasyon Bitiş Tarihi Planlanan Bitiş Tarihi Talep edilen malzemenin ya da alternatif malzemenin kodudur. Üretim emri önerisi oluşturulurken daha önceki karşılama hareketleri kontrol edilir. Karşılama hareketleri içindeki en fazla miktara sahip malzeme (talep edilen malzemenin kendisi ya da alternatifi) öndeğer olarak gelecektir. Malzeme ya da alternatifinin açıklamasıdır. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant bilgisidir. Kayıtlı varyantlar listelenir ve karşılamanın geçerli olacağı varyant seçilir. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant açıklamasıdır. Öneri karşılama miktarıdır. Ancak ilgili satır önceden oluşturulmuş onaylı bir öneri satırı ise bu alana onaylı hareket miktarı gelir. Bu üretim emri ile karşılanacak miktarı belirtir. Hareket miktarı öndeğer gelir. Karşılama Miktarları toplamı bekleyen miktar toplamından ve karşılama miktarı da hareket miktarından fazla olamaz. Talep edilen malzemenin birim bilgisidir. Talep satırındaki birim öndeğer gelir. Ancak değiştirilebilir. Birim değişikliğinde karşılama miktarının yeni birimden hareket miktarından fazla olup olmadığı kontrol edilmektedir. Birim Çevrimi seçeneği ile ilgili birim ile ana birim oranı arasındaki katsayı değiştirilebilir. İlgili malzeme/ malzeme sınıfı/ hizmet birim fiyatını belirtir. Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyatlandırma para birimi türünü belirtir. Para birimleri listelenir ve birim seçilir. Fiyatlandırma para birimi kurunu belirtir. Bu başlık altındaki alanlardan karşılanan ana malzemeye ait bilgiler kaydedilir. Karşılanan malzeme miktarını belirtir. Talep edilen malzeme için rezervasyon durumu sözkonusu ise bu kutu işaretlenir. Talep fişi oluşturulurken fiş satırında malzeme için rezervasyon yapılmış ise, talep karşılama esnasında tekrar rezervasyon yapılmasına gerek yoktur. Aksi durumda program zaten rezervasyon yapıldığına dair uyarı verecektir. Rezervasyon parametresi işaretli ise rezervasyon bitiş tarihini belirtir. Talep edilen mal ya da hizmetin teslim tarihi öndeğer olarak alana gelir. Karşılama bilgileri girilip Sonraki düğmesi tıklandığında tüm öneriler, sistemde ilgili talep fişine bağlı karşılama önerileri olarak kaydedilir. Karşılama önerileri gerçekleştirilirken, önerilerden onaylı olan üretim emri önerileri için talepler otomatik olarak oluşturulur. Talep Yönetimi 31

32 Bekleyen Miktarın İthalat İle Karşılanması Talep karşılamada bekleyen miktarlar ithalat ile karşılanacaksa Bekleyen Miktarlar başlığı altındaki İthalat ile karşılansın seçeneği işaretlenir ve Sonraki düğmesi tıklanır. İthalat ile Karşılama penceresinde karşılanacak talep hareketleri ve Karşılama Yöntemi Dikkate alınsın parametresinin değeri dikkate alınarak oluşan İthalat Önerileri listelenir. Öneriler penceresinden daha önce girilmiş talep önerileri seçilebileceği gibi doğrudan talep önerisi de eklenebilir. Talep önerisi seçilirken miktar kontrolü yapılır. Seçilen talep önerisinde belirtilen miktarın tamamı başka taleplerle ilişkilendirilmişse başka bir talep karşılama işleminde kullanılamaz. Girilecek karşılama miktarı, talep hareketinin kullanılabilir miktarından fazla olamaz. İthalat önerileri bilgileri şunlardır: Onay Dosya Kodu GBB Tarihi Fatura No Fatura Tarihi İthalat talebi önerisinin onay durumunu belirtir. İthalat önerilerinin onay durumu karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Onaylı olan ithalat talepleri için ithalat hareketleri otomatik olarak oluşturulur. İthalat hareketine ait dosya kodudur. Talep edilen malzemeye ait daha önceden oluşturulan ithalat bağlantılı bir satınalma hareketi bulunması durumunda seçim yapılır. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı ithalat hareketleri listelenir ve ilgili kayıt seçilir. Gümrük Giriş Beyannamesine ait tarihtir. İthalat operasyon fişine ait fatura numarasıdır. Dosya kodu seçimi yapıldığında fatura numarası alana gelir. İthalat operasyon fişine ait fatura tarihidir. Dosya kodu seçimi yapıldığında fatura tarihi alana gelir. Talep Yönetimi 32

33 Birleştirme Numarası Alternatif Kod Açıklama Hareket Miktarı Karşılama Miktarı Hareket Birimi Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) FPB Türü Kuru Karşılanan Ana Malzeme Bilgileri Miktar Rezerve Rezervasyon Bitiş Tarihi Cari Hesap Kodu Cari Hesap Unvanı Talep edilen malzemeye ait birleştirme kodudur. Aynı kod verilmiş talepler birleştirilir. Herhangi bir kod belirtilmemişse Birleştirme kodu olmayan öneriler birleştirilsin parametresinin değerine bakılır. Bkz. Sistem Ayarları Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Fiş satırında talep edilen malzemenin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Talep edilen malzemenin ya da alternatif malzemenin kodudur. İthalat önerisi oluşturulurken daha önceki karşılama hareketleri kontrol edilir. Karşılama hareketleri içindeki en fazla miktara sahip malzeme (talep edilen malzemenin kendisi ya da alternatifi) öndeğer olarak gelecektir. Malzeme ya da alternatifinin açıklamasıdır. Öneri karşılama miktarıdır. Ancak ilgili satır önceden oluşturulmuş onaylı bir öneri satırı ise bu alana onaylı hareket miktarı gelir. Bu ithalat ile karşılanacak miktarı belirtir. Hareket miktarı öndeğer gelir. Karşılama Miktarları toplamı bekleyen miktar toplamından ve karşılama miktarı da hareket miktarından fazla olamaz. Talep edilen malzemenin birim bilgisidir. Talep satırındaki birim öndeğer gelir. Ancak değiştirilebilir. Birim değişikliğinde karşılama miktarının yeni birimden hareket miktarından fazla olup olmadığı kontrol edilmektedir. Birim Çevrimi seçeneği ile ilgili birim ile ana birim oranı arasındaki katsayı değiştirilebilir. İlgili malzeme/ malzeme sınıfı/ hizmet birim fiyatını belirtir. Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyatlandırma para birimi türünü belirtir. Para birimleri listelenir ve birim seçilir. Fiyatlandırma para birimi kurunu belirtir. Bu başlık altındaki alanlardan karşılanan ana malzemeye ait bilgiler kaydedilir. Karşılanan malzeme miktarını belirtir. Talep edilen malzeme için rezervasyon durumu sözkonusu ise bu kutu işaretlenir. Talep fişi oluşturulurken fiş satırında malzeme için rezervasyon yapılmış ise, talep karşılama esnasında tekrar rezervasyon yapılmasına gerek yoktur. Aksi durumda program zaten rezervasyon yapıldığına dair uyarı verecektir. Rezervasyon parametresi işaretli ise rezervasyon bitiş tarihini belirtir. İthalat ile karşılanacak olan malzeme talebine ait cari hesap kodudur. İthalat ile karşılanacak olan malzeme talebine ait cari hesap unvanıdır. Karşılama bilgileri girilip Sonraki düğmesi tıklandığında tüm öneriler, sistemde ilgili talep fişine bağlı karşılama önerileri olarak kaydedilir. Karşılama önerileri gerçekleştirilirken, önerilerden onaylı olan talep önerileri için talep fişleri otomatik olarak oluşturulur. Talep Yönetimi 33

34 Bekleyen Miktarın Satınalma Dosyası İle Karşılanması Talep karşılamada bekleyen miktarlar satınalma dosyası ile karşılanacaksa Bekleyen Miktarlar başlığı altındaki Satınalma dosyası ile karşılansın seçeneği işaretlenir ve Sonraki düğmesi tıklanır. Satınalma Dosyası ile Karşılama penceresinde karşılanacak talep hareketleri ve Karşılama Yöntemi Dikkate alınsın parametresinin değeri dikkate alınarak oluşan Satınalma Dosyası Önerileri listelenir. Öneriler penceresinden daha önce girilmiş satınalma dosyaları seçilebileceği gibi doğrudan satınalma dosyası da eklenebilir. Satınalma dosyası seçilirken miktar kontrolü yapılır. Talep fişinde belirtilen miktarın tamamı başka talep/önerilerle ilişkilendirilmişse başka bir talep karşılama işleminde kullanılamaz. Girilecek karşılama miktarı, satınalma dosyası hareketinin kullanılabilir miktarından fazla olamaz. Satınalma talebi önerileri bilgileri şunlardır: Onay Fiş No Fiş Tarihi Birleştirme Kodu Satınalma dosyası önerisinin onay durumunu belirtir. Satınalma dosyası önerilerinin onay durumu karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi için önemlidir. Onaylı olan satınalma dosyaları için talep fişleri otomatik olarak oluşturulur. Satınalma dosyası fiş numarasıdır. (...) simgesi tıklanarak kayıtlı satınalma dosyaları listelenir ve ilgili satınalma dosyası seçilir. Satınalma dosya fişinin tarihidir. Talep edilen malzemeye ait birleştirme kodudur. Aynı kod verilmiş talepler birleştirilir. Herhangi bir kod belirtilmemişse Birleştirme kodu olmayan öneriler birleştirilsin parametresinin değerine bakılır. Bkz. Sistem Ayarları Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Talep Yönetimi 34

35 Alternatif Kod Açıklama Varyant Kodu Varyant Açıklaması Hareket Miktarı Karşılama Miktarı Hareket Birimi Birim Fiyat Birim Fiyat(FPB) FPB Türü Kuru Karşılanan Ana Malzeme Bilgileri Miktar Karşılama Türü Rezervasyon Rezervasyon Bitiş Tarihi Ödeme Şekli Talep Eden Temin tarihi Fiş satırında talep edilen malzemenin alternatifinin olması durumunda talep karşılama işleminde alternatif malzemenin kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Talep edilen malzemenin ya da alternatif malzemenin kodudur. Satınalma dosyası önerisi oluşturulurken daha önceki karşılama hareketleri kontrol edilir. Karşılama hareketleri içindeki en fazla miktara sahip malzeme (talep edilen malzemenin kendisi ya da alternatifi) öndeğer olarak gelecektir. Malzeme ya da alternatifinin açıklamasıdır. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant bilgisidir. Kayıtlı varyantlar listelenir ve karşılamanın geçerli olacağı varyant seçilir. Talep edilen malzeme takımı türündeki malzemeler için, karşılama işleminin geçerli olacağı varyant açıklamasıdır. Öneri karşılama miktarıdır. Ancak ilgili satır önceden oluşturulmuş onaylı bir öneri satırı ise bu alana onaylı hareket miktarı gelir. Bu satınalma dosyası ile karşılanacak miktarı belirtir. Hareket miktarı öndeğer gelir. Karşılama Miktarları toplamı bekleyen miktar toplamından ve karşılama miktarı da hareket miktarından fazla olamaz. Talep edilen malzemenin birim bilgisidir. Talep satırındaki birim öndeğer gelir. Ancak değiştirilebilir. Birim değişikliğinde karşılama miktarının yeni birimden hareket miktarından fazla olup olmadığı kontrol edilmektedir. Birim Çevrimi seçeneği ile ilgili birim ile ana birim oranı arasındaki katsayı değiştirilebilir. İlgili malzeme/ malzeme sınıfı/ hizmet birim fiyatını belirtir. Malzemenin fiyatlandırma para birimi üzerinden birim fiyatıdır. Fiyatlandırma para birimi türünü belirtir. Para birimleri listelenir ve birim seçilir. Fiyatlandırma para birimi kurunu belirtir. Bu başlık altındaki alanlardan karşılanan ana malzemeye ait bilgiler kaydedilir. Karşılanan malzeme miktarını belirtir. Satınalma talebinin karşılama yöntemini belirtir. Bu alan; Satınalma siparişi Satınalma talebi İhale İthalat Satınalma Dosyası Seçeneklerini içerir. Burada yapılan seçim karşılama önerilerinin oluşturulmasında dikkate alınır. Talep edilen malzeme için rezervasyon durumu sözkonusu ise bu kutu işaretlenir. Talep fişi oluşturulurken fiş satırında malzeme için rezervasyon yapılmış ise, talep karşılama esnasında tekrar rezervasyon yapılmasına gerek yoktur. Aksi durumda program zaten rezervasyon yapıldığına dair uyarı verecektir. Rezervasyon parametresi işaretli ise rezervasyon bitiş tarihini belirtir. Satınalma talebi için geçerli olacak ödeme planını belirtir. (...) simgesi tıklanarak ödeme/tahsilat planları listelenir ve ilgili plan seçilir. Talepte bulunan personeli belirtir. Tanımlı personel kartları listelenir ve ilgili tanım seçilir. Talep edilen mal ya da teslim tarihini belirtir. Talep Yönetimi 35

36 Karşılama bilgileri girilip Sonraki düğmesi tıklandığında tüm öneriler, sistemde ilgili talep fişine bağlı karşılama önerileri olarak kaydedilir. Karşılama önerileri gerçekleştirilirken, önerilerden onaylı olan satınalma dosyası önerileri için talep fişleri otomatik olarak oluşturulur. Karşılama Önerilerinin Listelenmesi ve Onaylanması Karşılama önerilerine talep fişleri listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Karşılama Önerileri seçeneği ile ulaşılır. Bu ekrandan, oluşan fişlere ait bilgiler İncele düğmesi ile görüntülenir. Henüz fişleri oluşmamış karşılama önerilerinin, bilgileri güncellenir; onayları kaldırılır ya da onay verilir. Önerinin onaylanması/kaldırılması işlemi Onay alanındaki kutu işaretlenerek yapılır. Fişleri oluşan karşılama önerileri italik olarak ekranda yer alır. Satır bilgileri değiştirilemez. Fişleri henüz oluşmamış talep fişleri için değiştirilebilecek olan alanlar aşağıdaki gibidir: Karşılama Türü Stoktan Karşılama ise; Onay, Rezerve, Rezervasyon Bitiş Tarihi Karşılama Türü Ambar Transferi ise; Onay, Özel Kod, Hareket Özel Kodu, Hareket Miktarı/ Onaylayan, Hareket Miktarı/ Birim, Karşılama Miktarı/ Onaylayan, Rezerve, Rezervasyon Bitiş Tarihi, Birim Fiyat, FPB Türü ve Kuru, Onay Bilgisi, Karşılama Ambarı Karşılama Türü Satınalma Siparişi ise; Onay, Özel Kod, Hareket Özel Kodu, Hareket Miktarı/ Onaylayan, Hareket Miktarı/ Birim, Karşılama Miktarı/ Onaylayan, Rezerve, Rezervasyon Bitiş Tarihi, Birim Fiyat, FPB Türü ve Kuru, Cari Hesap Kodu ve Unvanı, Onay Bilgisi, Temin Tarihi Karşılama Türü Satınalma Talebi ise; Onay, Özel Kod, Hareket Özel Kodu, Hareket Miktarı/ Onaylayan, Hareket Miktarı/ Birim, Karşılama Miktarı/ Onaylayan, Rezerve, Rezervasyon Bitiş Tarihi, Birim Fiyat, FPB Türü ve Kuru, Talep Eden Karşılama Türü İhale ise; Onay, Özel Kod, Hareket Miktarı/ Onaylayan, Hareket Miktarı/ Birim, Karşılama Miktarı/ Onaylayan, Rezerve, Rezervasyon Bitiş Tarihi, Birim Fiyat, FPB Türü ve Kuru, İhale Türü, Yöntem, İşin Bitiş Tarihi Karşılama Türü Talep ise; Onay, Özel Kod, Hareket Özel Kodu, Hareket Miktarı/ Onaylayan, Hareket Miktarı/ Birim, Karşılama Miktarı/ Onaylayan, Rezerve, Rezervasyon Bitiş Tarihi, Birim Fiyat, FPB Türü ve Kuru, Talebi Değerlendiren Karşılama Türü Proje ise; Onay, Özel Kod, Hareket Miktarı/ Onaylayan, Hareket Miktarı/ Birim, Karşılama Miktarı/ Onaylayan, Rezerve, Rezervasyon Bitiş Tarihi, Birim Fiyat, Planlanan Bitiş Tarihi Talep Yönetimi 36

37 Karşılama Türü Üretim Emri ise; Onay, Reçete Kodu, Reçete Revizyon Kodu, Hareket Miktarı/ Onaylayan, Hareket Miktarı/ Birim, Karşılama Miktarı/ Onaylayan, Organizasyonel Birim, Ambar, Rezerve, Rezervasyon Bitiş Tarihi, Birim Fiyat, Planlanan Bitiş Tarihi Karşılama Türü İthalat ise; Onay, Özel Kod, Hareket Özel Kodu, Hareket Miktarı/ Onaylayan, Hareket Miktarı/ Birim, Karşılama Miktarı/ Onaylayan, Rezerve, Rezervasyon Bitiş Tarihi, Birim Fiyat, FPB Türü ve Kuru, Cari Hesap Kodu ve Unvanı Karşılama Türü Satınalma Dosyası ise; Onay, Özel Kod, Hareket Miktarı/ Onaylayan, Hareket Miktarı/ Birim, Karşılama Miktarı/ Onaylayan, Rezerve, Rezervasyon Bitiş Tarihi, Birim Fiyat, FPB Türü ve Kuru, İşin Bitiş Tarihi Karşılama Türü Satış Talebi ise; ; Onay, Özel Kod, Hareket Özel Kodu, Hareket Miktarı/ Onaylayan, Hareket Miktarı/ Birim, Karşılama Miktarı/ Onaylayan, Rezerve, Rezervasyon Bitiş Tarihi, Birim Fiyat, FPB Türü ve Kuru, Talep Eden Eğer öneri hareketinin onay kutucuğu işaretli ise ve rezervasyon evet ise ilgili karşılama ambarında karşılama miktarı kadar talep rezervasyonu yapılır. Talep miktarın tümünün onaylanmaması durumunda onaylanan miktar, hareket miktarı kolonunda belirtilir. Hareket miktarı onaylanan alanın üzerinde değişiklik yapılabilir ancak onaylanan karşılama miktarı değerinden az olamaz. Kaydet düğmesi tıklandığında seçilen karşılama yöntemi üzerinden oluşmuş öneriler onaylı durumda kaydedilir. Talep fişi Değerlendirildi durumunda kaydedilir. Karşılama işleminin sonlandırılması işlemi, talep edilen malzeme/hizmetin değerlendirilmesi durumunda F9- sağ fare tuşu menüsünde bulunan Karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi seçeneği ile yapılır. Talep Yönetimi 37

38 Karşılama Önerilerinin Gerçekleştirilmesi Öneri gerçekleştirme işlemi talep fişleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Karşılama Önerilerini Gerçekleştir seçeneği ile kaydedilir. Karşılama Önerileri penceresinde Fiş Oluştur seçeneği ile talep karşılama işlemine ait fiş oluşturulur ve talep fişinin durumu öneri gerçekleştirildi olarak değişir. Oluşan öneri fişinin de onaylanması ile talep fişinin durumu karşılandı olarak değişir. Talep Yönetimi 38

39 Talep Hareketleri ve Talep Fişlerine Ait Durum Geçişleri Talep hareketleri genel olarak aşağıda belirtilen değerleri almaktadır: Öneri Onaylandı Değerlendiriliyor Değerlendirildi Öneri Gerçekleştiriliyor Öneri Gerçekleştirildi Karşılanıyor Karşılandı İptal Talep fişi ilk yaratıldığında tüm hareket satırları Öneri durumunda olur. F9-sağ fare tuşu menüsünde bulunan Durumunu Değiştir Onayla işlemi ile devam edildiğinde seçilen talep hareketlerinin durumu Onaylandı olarak değişir. Onaylı durumdaki bir talep satırı için kısmi ya da tamamı için karşılama önerisi yaratılabilir. Bu durumda kısmi karşılama önerisi için durum Değerlendiriliyor olurken, tamamı için öneri yaratıldığında Değerlendirildi durumunda olur. Değerlendiriliyor durumundaki bir talep için yeni karşılama önerileri yaratılabilir. Bu nedenle, Talep Karşıla seçeneği ile devam edildiğinde Değerlendiriliyor durumundaki satırlar listelenir. Oluşturulan karşılama önerilerini gerçekleştirmek için Karşılama Önerilerini Gerçekleştir seçeneği ile devam edildiğinde onaylı tüm öneriler için karşılama türüne bağlı olarak Satınalma Siparişi, Satınalma Talebi, İhale, Proje, İthalat, Ambar Transfer ve Üretim fişleri oluşur. Karşılama fişlerinin oluşturulması talebin gerçekten karşılandığı anlamına gelmez. Bu nedenle talep hareketinin durumu karşılama miktarına göre Öneri Gerçekleştirildi veya Öneri Gerçekleştiriliyor olarak güncellenir. Karşılanıyor/Karşılandı durum güncellemesi için talep hareketine bağlı oluşan karşılama fişlerinin durumları kontrol edilir. o Satınalma Siparişi önerisiyse: Sipariş fişi onaylı durumuna getirildiğinde ilgili talep hareketinin durumu karşılama miktarına göre Karşılandı/Karşılanıyor olarak güncellenir. o Ambar Transferi önerisiyse: Ambar Transfer fişi onaylı durumuna getirildiğinde ilgili talep hareketinin durumu karşılama miktarına göre Karşılandı/Karşılanıyor olarak güncellenir. o İhale önerisiyse: Alım ihalesi/dosyası tamamlandı durumuna getirildiğinde ilgili talep hareketinin durumu karşılama miktarına göre Karşılandı/Karşılanıyor olarak güncellenir. o Satınalma Talebi önerisiyse: Satınalma Talep fişi karşılandı/karşılanıyor durumuna getirildiğinde ilgili talep hareketinin durumu karşılama miktarına göre Karşılandı/Karşılanıyor olarak güncellenir. o Stok, İthalat, Proje, Üretim önerilerinden biriyse: Talep hareketinin durumu karşılama miktarına göre Karşılandı/Karşılanıyor olarak güncellenir. İptal işlemi talep fişi üzerinden ya da satırlar üzerinden yapılmaktadır. Öneri ve Onaylandı durumundaki tüm talep hareketleri iptal edilebilir. İptal durumunda İptal edilen miktar kolonu güncellenir. Önerisi oluşturulmuş ve gerçekleştirilmiş (yani fişi oluşturulmuş) veya karşılanmış talep satırları iptal edilemez. Değerlendirildi, Öneri Gerçekleştirildi, Karşılandı durumlarında bulunan talepler iptal edilemez. Değerlendiriliyor, Öneri Gerçekleştiriliyor, Karşılanıyor durumlarındaki hareketlerin yalnızca karşılanmamış miktarları iptal edilebilir. Talep Yönetimi 39

40 Geri Al işleminde iptal olan satırlar bir önceki durumlarına geri çekilebilir. İptal ve Geri Al işlemleri sonrasında satırların durumuna göre fişin durumu da yeniden hesaplanır. Talep fişleri genel olarak aşağıda belirtilen değerleri almaktadır: Öneri Onaylanıyor Onaylandı Değerlendiriliyor Değerlendirildi Öneri Gerçekleştiriliyor Öneri Gerçekleştirildi Karşılanıyor Karşılandı İptal Talep fişi ilk yaratıldığında Öneri durumunda olur. Durumunu Değiştir Onayla işlemi ile devam edildiğinde hareketlerin onay durumuna göre fiş durumu da aşağıdaki gibi güncellenir: o Talep hareketlerinin bir kısmı Onaylandı, bir kısmı Öneri durumunda ise fişin durumu Onaylanıyor olur. o Talep hareketlerinin hepsi Onaylandı durumunda ise fişin durumu Onaylandı olur. Onaylı durumundaki talep hareketlerine karşılama önerisi girildiğinde fişin durumu aşağıdaki gibi güncellenir: o Taleplerin tüm satırları Değerlendiriliyor durumunda ise fişin durumu Değerlendiriliyor olur. o Veya bir kısmı Değerlendirildi/Değerlendiriliyor durumunda iken diğerleri Öneri/Onaylandı durumlarında ise fişin durumu Değerlendiriliyor olur. o Tüm satırlar Değerlendirildi durumunda ise fişin durumu Değerlendirildi olur. Yaratılan karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi aşamasında fiş durumu aşağıdaki gibi güncellenir: o Taleplerin bir kısmı Öneri Gerçekleştiriliyor/Öneri Gerçekleştirildi durumunda iken diğer satırlar Öneri/Onaylandı/Değerlendirildi/Değerlendiriliyor durumlarında ise fişin durumu Öneri Gerçekleştiriliyor olur. o Taleplerin tüm satırları Öneri Gerçekleştiriliyor durumunda ise fişin durumu Öneri Gerçekleştiriliyor olur. o Tüm satırlar Öneri Gerçekleştirildi durumunda ise fişin durumu Öneri Gerçekleştirildi olur. Talep fişinin Karşılandı/Karşılanıyor durumuna geçmesi yine talep hareketlerinin durum bilgisine bağlıdır. o Tüm talep satırları Karşılanıyor durumunda ise fişin durumu Karşılanıyor olur. o Talep satırlarından bazıları Karşılandı/Karşılanıyor durumunda ise fişin durumu Karşılanıyor olur. o Tüm satırlar Karşılandı durumunda ise fişin durumu Karşılandı olur. Talep fişi ya da talep hareketleri iptal edilebilir. Fişin iptal edilmesi durumda veya tüm talep satırlarının iptal olması durumunda fişin durumu İptal olarak güncellenir. Talep Yönetimi 40

41 Hızlı Talep Karşılama Hızlı talep karşılama işlemi, karşılama önerileri oluşturup sonrasında öneri gerçekleştirme işlemini yapmaya gerek görmeden; tek adımda karşılama ve fiş oluşturma işlemlerini içerir. Talep karşılama sürecinin işleyişini kısaltmak ve daha kolay giriş imkanı sağlamak için kullanılır. Hızlı Talep Karşıla seçeneği ile kaydedilir. Talep fişleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alır. İşlem sonunda onaylı ve daha önce fişleri oluşturulmamış tüm önerilerin fişlerinin oluşturulması sağlanır. Fişlerin oluşturulmasına bağlı olarak talep hareketinin ve talep fişinin durumu otomatik olarak güncellenir. İşlem adımları şunlardır: Karşılama Parametreleri Karşılama Önerileri Hızlı Talep Karşılama Parametreleri Karşılama Parametreleri ekranında, Hızlı Talep karşılama işlemlerinde geçerli olacak parametreler belirlenir. İlgili talepleri bir temin işlemi ile karşılamadan önce, ambardaki stok durumunun kontrol edilip edilmeyeceği ya da diğer ambarlardan transfer yapılıp yapılmayacağı vb. parametre bilgileri yer alır. Parametreler penceresindeki seçenekler karşılama işlemlerinde stok kontrolü yapılacaksa kullanılan seçeneklerdir. Bu pencerede yer alan; Talep Edilen Miktar(lar) için Stok Durumu Hesaplamada Talep fiş ve hareketindeki özel kod bilgileri önerilere aktarılsın Talep Yönetimi 41

42 başlıkları altında yer alan seçeneklerle stok kontrolünün yapılış şekli ve miktarların hesaplanmasında dikkate alınacak hareketler belirlenir. Talep Edilen Miktar (lar) için Talep edilen miktarlar için dikkate alınacak ambar ya da ambarlar Talep Ambarı Stok Durumu Kontrol Edilsin Diğer Ambarların Stok Durumu Kontrol Edilsin seçenekleri ile belirlenir. Talep Ambarı Stok Durumu Kontrol Edilsin seçiminde, talep satırında yer alan her malzemenin, satır için seçilen talep ambarında olup olmadığı ve miktarı kontrol edilir. Diğer Ambarların Stok Durumu Kontrol Edilsin seçiminde, talep satırında yer alan malzeme, satır için seçilen talep ambarında olmadığı durumda, ilgili talep fişinin ait olduğu işyerine bağlı olan diğer ambarlarda olup olmadığı ve miktarı kontrol edilir. Sadece bu seçenek işaretli ise, talep satırında yer alan ambar için malzeme ve miktar kontrolü yapılmaz, doğrudan seçilen işyerine ait diğer ambarlar kontrol edilir. Bunun için karşılama ambarlarının sistemde tanımlı olması gerekmektedir. Ambar bazında hangi ambarlardan kendine transfer yapılabileceği bilgisinin belirlenmesi Sistem Ayarları program bölümünde Tanımlar Ticari Sistem menüsü altında yer alan Talep Karşılama Ambarları seçeneği ile belirlenir. Bkz. Sistem Ayarları Talep Karşılama Ambarları Bu parametrelerin her ikisi de işaretli değilse, hiçbir şekilde ambar kontrolü yapılmaz. Her ikisinin de işaretli olması durumunda, önce talep ambarı kontrolü yapılır. Satırda yer alan malzemenin talep ambarında olmaması durumunda da talep fişinin ait olduğu işyerine bağlı olan diğer ambarların kontrolü gerçekleştirilir. Stok durumu hesaplamada Stok durumu hesaplama parametresi ile talep ambarında ve/veya diğer ambarlarda yer alan malzemeye ait miktarların ne şekilde hesaplanacağı belirlenir. Parametre satırı; Konsinye Girişler Eklensin Satınalma Siparişleri Eklensin Satış Siparişleri Çıkarılsın Planlanan Girişler Eklensin Planlanan Çıkışlar Çıkarılsın seçeneklerinden oluşur. Tüm satırlar öndeğer olarak işaretli gelir. Hesaplamada dikkate alınmayacak parametrenin yanındaki işaret kaldırılır. Talep ambarı ve diğer ambarlar için stok durumu kontrolü seçenekleri işaretlenerek Sonraki düğmesi tıklandığında Karşılama Önerileri penceresi açılır. Talep Yönetimi 42

43 Hızlı Talep Karşılama Önerileri Karşılama Önerileri ekranının sol tarafında bekleyen miktarı sıfırdan büyük olan Karşılanacak Talep Hareketleri, sağ tarafında ise seçilen talep hareketlerine ait Karşılama Önerileri yer alır. Öneri satırlarında karşılama türü belirlenir. Fiş henüz oluşmadığında öneri satırlarında değişiklik yapılabilir ancak fişi oluşturulmuş öneriler değiştirilemez ve silinemez. Karşılanacak talep hareketlerine ait varsayılan bir öneri satırı oluşturmak için, Sistem Ayarları program bölümünde Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri, Talep Karşılama başlığı altında bulunan Talep Karşılamada Karşılama Türü Dikkate Alınsın parametre değeri dikkate alınır. Parametre değeri Evet ise talep satırında belirtilen karşılama türüne göre kalan karşılama miktarı için otomatik olarak öneri satırı oluşur. Uygun sipariş fişleri talep karşılamaya otomatik olarak gelsin parametre değeri Evet olduğunda, karşılama türü satınalma siparişi olan seçilmiş satırlar öneri penceresinde listelenir. Fiş bu hali ile onaylanabilir ya da öneri satırı silinebilir. Uygula düğmesi ile seçimi yapılan karşılama türüne göre fişler oluşur. Talep hareketinin durumu Öneri Gerçekleşti olarak güncellenir. Oluşan fişlerin ve hareketlerin silinmesi ya da iptali söz konusu olduğunda Talep Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri Talep Karşılama başlığı altında bulunan Fişlerin talep bağlantısı koparılırken; oluşturulmuş öneriler de silinsin. parametresinin değerine göre işlem gerçekleştirilir. Ancak Hızlı talep karşılama sürecinde bu parametre değerinin Evet olarak belirlenmesi yeni öneri ve fişlerin oluşturulabilmesi için önerilir. Talep Yönetimi 43

44 Toplu Talep Karşılama İşlemleri Talep karşılama işlemleri, her bir talep fişi için tek tek yapılabildiği gibi toplu olarak da yapılabilir. Bunun için Talep Karşılama seçeneği kullanılır. Talep Karşılama, Talep Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Karşılama işlemi yapılacak talep hareketleri Talep Karşılama filtre satırlarında yapılacak seçimle belirlenir. Toplu talep karşılama filtre seçenekleri ve değerleri şunlardır: Filtre Talep Fişi Tarihi Talep Fişi Numarası Talep Fişi Özel Kodu Talep Fişi Yetki Kodu Talep Fişi Belge Numarası Talep Fişi Durumu Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Malzeme Özel Kodu Üst Malzeme Sınıf Kodu Malzeme Yetki Kodu Varyant Kodu Varyant Açıklaması Hareket Ambarı Değerlendiren Sicil Numarası Değerlendiren Bölüm Numarası Organizasyonel Birim Değeri Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı Onaylandı / Onaylanıyor / Karşılanıyor / Değerlendiriliyor Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır ve işlem başlatılır. Karşılanacak talep hareketleri; Tarih Fiş Numarası Tür Malzeme/Hizmet Kodu Malzeme/Hizmet Açıklaması Varyant Kodu Varyant Açıklaması Karşılama Türü Temin Tarihi Miktar İptal Edilen Miktar Karşılanan Miktar Birim Ambar Kolon bilgileri ile ayrı birer satır olarak yer alır. Talep Yönetimi 44

45 Diğer Karşılama Yöntemleri Seçimi Talep edilen malzeme ya da hizmetin ne şekilde karşılanacağı talep fiş satırında Karşılama türü alanında belirtilir. Talep karşılamada fişte belirtilen yöntemin dikkate alınması istenirse Talep Karşılamada başlığı altında yer alan Karşılama yöntemi dikkate alınsın seçeneği işaretlenir. Eğer talep, fişte belirtilen karşılama türünden farklı bir tür ile karşılanacaksa Diğer Karşılama Yöntemleri seçimi penceresinde Bekleyen Miktarlar başlığı altında yer alan seçenekler kullanılır. Bekleyen miktarlar başlığı altında; Satınalma siparişi ile karşılansın Satınalma talebi ile karşılansın İhale ile karşılansın Talep ile karşılansın Proje ile karşılansın Üretim emri ile karşılansın İthalat ile karşılansın seçenekleri yer alır. Satınalma siparişi verilerek karşılansın seçiminde talep edilen malzeme/hizmet için satınalma siparişi önerisi oluşur. Satınalma talebi ile karşılansın seçiminde bekleyen miktarlar için satınalma talebi türünde karşılama önerisi oluşur. İhale ile karşılansın seçiminde bekleyen miktarlar için satınalma ihalesi türünde karşılama önerisi oluşur. Talep ile karşılansın seçiminde bekleyen miktarlar için talep türünde karşılama önerisi oluşur. Proje ile karşılansın seçiminde bekleyen miktarlar için proje türünde karşılama önerisi oluşur. Talep Yönetimi 45

46 Üretim emri ile karşılansın seçiminde bekleyen miktarlar için üretim emri türünde karşılama önerisi oluşur. İthalat ile karşılansın seçiminde bekleyen miktarlar için ithalat türünde karşılama önerisi oluşur. Karşılama yöntemi seçildikten sonra Sonraki düğmesi tıklandığında seçilen karşılama yöntemine göre oluşan fiş ve talep bilgilerini içeren karşılama penceresi açılır. Talep karşılama penceresi iki ana bölümden oluşmaktadır. Sol bölümde talep fişinde kaydedilen malzeme ya da hizmet talep bilgileri yer alır. Sağ tarafta yer alan alanlardan ise karşılama türüne göre oluşan fiş üzerinden talep karşılama bilgileri kaydedilir. Karşılama miktarı, birim fiyat, cari hesap kodu vb. bilgiler satırda ilgili alanlarda kaydedilir. Talep karşılama türüne göre oluşan fiş bilgileri kaydedildikten sonra Sonraki düğmesi tıklanır ve talep karşılama işlemi sonlandırılır. Talep Yönetimi 46

47 Talep Önerileri Gerçekleştirme Talep karşılama önerilerinin gerçekleştirilmesi, onaylanmış önerilere ait fişlerin oluşturulması işlemidir. Öneri gerçekleştirme iki şekilde yapılır. 1. Talep fişleri listesinden ilgili talep seçilerek 2. Talep Önerilerini Gerçekleştirme seçeneği ile toplu olarak Karşılama önerilerinin toplu olarak gerçekleştirilmesi için, Talep Önerilerini Gerçekleştirme seçeneği kullanılır. Talep Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Toplu öneri gerçekleştirmede hangi karşılama önerilerinin dikkate alınacağı Talep Önerileri Gerçekleştirme filtre satırlarında belirlenir. Bu filtre seçenekleri şunlardır: Filtre Talep Fişi Numarası Değeri Talep Fişi Tarihi Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı Talep Durumu Değerlendiriliyor / Değerlendirildi / Öneri Gerçekleştiriliyor / Karşılanıyor Talep Fişi Özel Kodu Talep Fişi Yetki Kodu Hareket Türü Malzeme Kodu Malzeme Açıklaması Malzeme Özel Kodu Varyant Kodu Varyant Açıklaması Hareket Durumu Talep Ambarı Talep Organizasyonel Birimi Talep Eden Sicil Numarası Teslim Tarihi Malzeme / Hizmet / Varlık/Malzeme Sınıfı / Malzeme Takımı Değerlendiriliyor / Değerlendirildi / Öneri Gerçekleştiriliyor Başlangıç-Bitiş Tarih Aralığı Öneri Türü Satınalma Siparişi / Satınalma Talebi / Ambar Transferi / Talep/Proje / İhale / Üretim / İthalat / Satınalma Dosyası Hareket Ambarı Değerlendiren Sicil Numarası Değerlendiren Bölüm Numarası Talep Yönetimi 47

48 Filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra Uygula düğmesi tıklanır. Karşılama Önerileri penceresinde her karşılama türüne ait hareketler ilgili seçenekler altında yer alır. j-guar Talep karşılama ile oluşan öneri fiş bilgilerinde değişiklik yapılabilir. Fiş Oluştur seçeneği ile fişler oluşturulur. Talep ile ilgili karşılama önerilerini incelemek için Talep Fişleri listesinde Bağlı Kayıtlar menüsü altında yer alan Karşılama Önerileri seçeneği kullanılır. Öneriler gerçekleştirilirken fişlerin oluşturulması ile şu noktalar önemlidir: 1. Transfer Önerileri Transfer fişleri oluşturulurken, benzer özelliklere sahip öneri hareketleri aynı fiş ya da harekette birleştirilir: Aynı fiş numarasına, Aynı fiş tarihine, Aynı fiş özel koduna, Aynı fiş yetki koduna, Aynı belge numarasına, Aynı çıkış ambarına sahip hareketler tek bir fiş içinde toplanacaktır. Bununla birlikte fiş içindeki aynı malzeme/hizmet/varlık/malzeme sınıfı/malzeme takımı koduna sahip olan karşılama hareketlerinden; İşlem para birimi türü Karşılama hareketi birimi Fiyatı aynı olanlar tek bir harekette toplanacaktır. Satır birleştirmede aynı malzeme sınıfına ait detay satırlar da birleştirilecektir. Talep Yönetimi 48

TALEP YÖNETİMİ. Firma içinde ihtiyaç duyulan malzemeler, bunların miktarları ve ne şekilde karşılanacakları Talep Yönetimi modülünde takip edilir.

TALEP YÖNETİMİ. Firma içinde ihtiyaç duyulan malzemeler, bunların miktarları ve ne şekilde karşılanacakları Talep Yönetimi modülünde takip edilir. TALEP YÖNETİMİ Firma içinde ihtiyaç duyulan malzemeler, bunların miktarları ve ne şekilde karşılanacakları Talep Yönetimi modülünde takip edilir. Talep Yönetimi Bölümü; menü seçeneklerinden oluşur. Talep

Detaylı

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015

Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 Maliyet Muhasebesi Logo Mart 2015 İçindekiler Maliyet Muhasebesi... 4 Maliyet Kaynakları... 5 Maliyet Kaynağı Bilgileri... 7 Maliyet Kaynakları Yükleyici Muhasebe Hesapları... 9 Maliyet Kaynağı Bütçe Kalemleri...

Detaylı

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016

İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İhale Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler İhale Yönetimi... 4 İhale Yönetimini Etkileyen Öndeğer ve Parametreler... 4 Tanımlar... 5 Ortak Girişimler... 5 Ortak Girişim Bilgileri... 5 İhale Belgeleri...

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması...

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 6 Talep Fişinin Onaylanması... 10 Talep

Detaylı

Borç / Alacak Yönetimi

Borç / Alacak Yönetimi Borç / Alacak Yönetimi Logo Eylül 2014 İçindekiler Logo J-Guar Borç Tanımları... 4 Borç Tanım Bilgileri... 5 Alacak Tanımları... 7 Alacak Tanım Bilgileri... 8 Borç Talepleri... 10 Borç Talep Bilgileri...

Detaylı

Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013

Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013 Talep Yönetimi LOGO Ocak 2013 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması... 11 Talep

Detaylı

GO Plus Talep Yönetimi

GO Plus Talep Yönetimi GO Plus Talep Yönetimi LOGO Mart 2013 İçindekiler Talep Yönetimi... 3 Talep Fişleri... 4 Talep Fişi Bilgileri... 5 Talep Fişi Satır Bilgileri... 7 Talep Fişinin Onaylanması... 11 Talep Onayının Kaldırılması...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün :

DESTEK DOKÜMANI. Ödeme planlarında taksitli ödeme bilgileri. Ürün : Taksitli Satış Đşlemleri Taksitli Satış sistemi adı üzerinde tüm taksitle satış yapan firmalarda kullanılabilir. Bunun yanısıra peşin fiyatı belirli ancak vadeli fiyatı ve taksit sayısı bilinmeyen tüm

Detaylı

START İçindekiler Kasa 2/17

START İçindekiler Kasa 2/17 Kasa LOGO Ocak 2012 İçindekiler Kasalar... 3 Kasa Bilgileri... 4 Kasa Hesap Özeti... 5 Hesap Özeti Grafiği... 5 Kasa Ekstresi... 6 Kasa İşlemleri... 7 Kasa İşlem Türleri... 8 Kasa Cari Hesap İşlemleri...

Detaylı

Satınalma LOGO Ocak 2013

Satınalma LOGO Ocak 2013 Satınalma LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satınalma... 7 Ana Kayıtlar... 9 Alınan Hizmetler... 9 Alınan Hizmet Bilgileri... 10 Alınan Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Alınan Hizmet Ambar Detay Bilgileri... 13

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016

Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 Performans Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015

Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 Kariyer Yönetimi Logo Haziran 2015 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 4 Rol Tanımları... 5 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 7 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 8 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 9 Rol Tanımı

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2013 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 4 Müşteriler/Gruplar... 5 Müşteri Bilgileri... 6 Müşteri İletişim Bilgileri... 7 Müşteri Sektör Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016

Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 Kariyer Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Kariyer Yönetimi... 3 Rol Tanımları... 4 Rol Tanımı Genel Bilgileri... 5 Rol Tanımı Yabancı Dil Bilgileri... 6 Rol Tanımı Öğrenim Bilgileri... 7 Rol Tanımı

Detaylı

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları

LKS2. Kredi Kartı Uygulamaları LKS2 Kredi Kartı Uygulamaları LOGO Kasım 2006 İçindekiler LKS2 Kredi Kartı Uygulamalarında kullanılan parametreler... 3 Banka Hesabı Kayıt Türleri... 3 Geri Ödeme Planları... 4 Geri Ödeme Plan Bilgileri...

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir.

DESTEK DOKÜMANI. Hızlı üretim işlemleri için öncelikle mamul kartında bulunan Mamul Alt Malzemeleri penceresine aşağıdaki bilgiler girilmelidir. Hızlı Üretim Fişleri Hızlı ve tek seviyeli üretim yapan işletmelerde üretim işlemine ait bilgiler, Hızlı Üretim Fişleri ile pratik olarak takip edilebilir. Hızlı üretim fişleri ile karma koli, mamul ve

Detaylı

Ücret Senaryoları Yönetimi

Ücret Senaryoları Yönetimi Ücret Senaryoları Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Ücret Senaryoları Yönetimi... 3 Senaryo Kanun Parametreleri... 4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri... 5 Senaryo Sanal Personel Kartları... 7 Senaryo

Detaylı

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011

Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 Dövizli Kullanım LOGO KASIM 2011 İçindekiler Dövizli Kullanım... 3 Kavramlar... 3 Döviz Türleri... 4 Satır bilgilerinin silinmesi... 4 Tüm tablonun silinmesi... 4 Sistemde yer alan ilk tanımlara ulaşım...

Detaylı

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016

Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 Performans Yönetimi Logo Ocak 2016 İçindekiler Logo J-Guar Performans Yönetimi... 3 Tanımlar... 4 Performans Dönem Tanımları... 4 Performans Dönem Bilgileri... 5 Performans Hedefleri... 6 Performans Hedef

Detaylı

Teminatlar LOGO Haziran 2008

Teminatlar LOGO Haziran 2008 Teminatlar LOGO Haziran 2008 içindekiler LOGO-GO Teminatlar...3 Teminat Bilgileri...4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri...6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...8

Detaylı

Proje Yönetimi Logo Nisan 2016

Proje Yönetimi Logo Nisan 2016 Proje Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Proje Yönetimi 2 j-guar İçindekiler... 1 Proje Yönetimi... 4 Proje Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri... 5 İş Grupları... 6 İş Tanımları... 7 Proje Türleri...

Detaylı

Ücret Simülasyonu LOGO

Ücret Simülasyonu LOGO Ücret Simülasyonu LOGO KASIM 2011 İçindekiler Ücret Bütçe Simülasyonu...3 Senaryo Kanun Parametreleri...4 Senaryo Kanun Parametresi Bilgileri...5 Senaryo Sanal Sicil Kartları...7 Sanal Sicil Bilgileri...8

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013

Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 Satış ve Dağıtım LOGO Ocak 2013 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013

Kalite Kontrol. LOGO Ocak 2013 Kalite Kontrol LOGO Ocak 2013 İçindekiler Kalite Kontrol... 3 Kalite Kontrol Kriter Setleri... 3 Kalite Kontrol Kriterleri Kayıt Türleri... 4 Kalite Kontrol Kriter Bilgileri... 5 Kalite Kontrol Kriteri

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012

GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 GO Plus Teminatlar LOGO Kasım 2012 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013

GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 GO Plus Teminatlar LOGO Mart 2013 İçindekiler Teminatlar... 3 Teminat Bilgileri... 4 Teminat mektubu türündeki teminatlar için Teminat Detay Bilgileri... 6 İpotek Türü Teminatlar için İpotek Detay Bilgileri...

Detaylı

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır?

Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Ücret Simülasyonu Nasıl Yapılır? Logo İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği bir modüldür. Ücret simülasyonu

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli

DESTEK DOKÜMANI. Karma Koli Karma Koli Malzemeler alış/satış yöntemlerine ve şekillerine göre de farklılıklar gösterir. Karma koli bir satış yöntemidir. Firmanın elindeki ürünleri birleştirerek yeni bir sepet, paket oluşturmasıdır.

Detaylı

İthalat / İhracat Logo Nisan 2016

İthalat / İhracat Logo Nisan 2016 İthalat / İhracat Logo Nisan 2016 İthalat... 3 İthalat Bölümünü Etkileyen Parametreler ve Öndeğerler... 3 Akreditifler... 4 Akreditif Bilgileri... 4 İthalat Dosyalarında Ödemeler... 8 İthalat Dosyaları...

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011

İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 İş Akış Yönetimi LOGO KASIM 2011 içindekiler İş Akış Yönetimi...3 İş Akış Rol Tanımları...4 İş Akış Rol Tanımı...5 Sicil İş Akış Rol Tanımları...6 İş Akış Rol Tanımı...7 İş Akış Kartları...8 İş Akışı...9

Detaylı

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016

Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 Eğitim Yönetimi Logo Nisan 2016 İçindekiler Eğitim Yönetimi... 4 Eğitim Yönetimi Bölümünde Kullanılan Tür ve Tanımlar... 5 Tür Tanımları... 5 Eğitim Şekilleri... 6 Eğitim Gereksinim Grup Türleri... 7 Eğitim

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları

DESTEK DOKÜMANI. Muhasebe Bağlantı Kodları. Ürün : Go Plus/ Tiger Plus / Tigerenterprise Bölüm : Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe Bağlantı Kodları Muhasebe bağlantı kodları bölümü ile muhasebe entegrasyonu için gerekli olan hesap kodlarının ilgili kart ve fişlere otomatik olarak atanması ve muhasebe fişi entegrasyonun kolay

Detaylı

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016

Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 Satış ve Dağıtım LOGO Kasım 2016 İçindekiler Satış ve Dağıtım... 8 Ana Kayıtlar... 10 Verilen Hizmetler... 10 Verilen Hizmet Bilgileri... 11 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 13 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO

Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Dış Ticaret İthalat/İhracat LOGO Ocak 2011 İçindekiler Dış Ticaret... 5 İthalat... 5 İthalat Operasyon Fişleri... 6 İthalat Operasyon Fişi... 8 İthalat Bilgileri... 9 Fatura Bilgileri... 12 Fatura Detay

Detaylı

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016

Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 Bütçe Yönetimi Logo Eylül 2016 İçindekiler Bütçe Yönetimi... 3 Bütçe Yönetimini Etkileyen Tanım, Parametre ve Öndeğerler... 4 Bütçe Dönemleri... 5 Bütçe Analiz Boyutları... 6 Bütçe Tanımları... 7 Bütçe

Detaylı

Muhasebe LOGO Haziran 2008

Muhasebe LOGO Haziran 2008 Muhasebe LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebe...5 Hesap Planı...6 Hesap Kartı Bilgileri...7 Bağlantılar/Kontroller...9 Finansal Tablolar...10 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...11 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Faturalar LOGO Ocak 2007

Faturalar LOGO Ocak 2007 LKS2 Faturalar LOGO Ocak 2007 içindekiler Faturalar... 4 Alım ve Satış Faturaları... 5 Alım ve Satış Fatura Türleri... 6 Fatura Bilgileri... 7 Fatura Başlık Bilgileri... 8 Fatura Satır Bilgileri... 9 Fatura

Detaylı

LOGO Uygulamalarında E-Defter

LOGO Uygulamalarında E-Defter LOGO Uygulamalarında E-Defter E-Defter e-defter, Vergi Usul Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereğince tutulması zorunlu olan defterlerin http://www.edefter.gov.tr/web/guest web sitesinde duyurulan

Detaylı

Start içindekiler Stok 2/175

Start içindekiler Stok 2/175 Stok LOGO Ocak 2012 içindekiler Start içindekiler... 2 Stok Takibi... 6 Stok Tanımları... 7 Satınalma Fiyatları... 7 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri... 8 Malzeme Kayıt Türleri... 9 Malzemeler...

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.11 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması Fişlerde, Doküman İzleyicisi

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi Logo Ocak 2011 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi... 5 Müşteriler/Gruplar... 6 Müşteri Bilgileri... 7 Müşteri İletişim Bilgileri... 8 Müşteri Sektör Bilgileri... 8 Cari Hesap Bilgileri...

Detaylı

Siparişler LOGO Ocak 2012

Siparişler LOGO Ocak 2012 Siparişler LOGO Ocak 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma ve Satış Siparişleri... 4 Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Bilgileri... 5 Satınalma Satış Sipariş Fişi Başlık Bilgileri... 6 Satınalma-Satış

Detaylı

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016

Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 Sistem Ayarları Logo Nisan 2016 İçindekiler Sistem Ayarları... 7 Türler... 7 Malzeme Yönetimi... 7 Tanımlı Malzeme Fiş Türleri... 7 Varlık Yönetimi... 9 Varlık Türleri... 9 Varlık Kısmı Türleri... 11 Nakil

Detaylı

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008

Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 Muhasebeleştirme LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO-GO Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4

Detaylı

Satınalma - Satış Tanımları

Satınalma - Satış Tanımları Satınalma - Satış Tanımları LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO İçindekiler...1 İçindekiler...2 Satınalma - Satış Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

LKS2. Muhasebeleştirme

LKS2. Muhasebeleştirme LKS2 Muhasebeleştirme LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebeleştirme...3 Muhasebe Bağlantı Kodları...4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi...4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...4 Bağlantı

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2013 İçindekiler Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Ödeme/Tahsilat

Detaylı

Sipariş LOGO Mayıs 2014

Sipariş LOGO Mayıs 2014 Sipariş LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Satınalma ve Satış Siparişleri... 4 Satınalma ve Satış Sipariş Fişi Bilgileri... 5 Satınalma Satış Sipariş Fişi Başlık Bilgileri... 6 Satınalma-Satış

Detaylı

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008

Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 Alım-Satım Tanımları LOGO Haziran 2008 İçindekiler İçindekiler... 1 İçindekiler...2 Alım Satım Tanımları...4 Ödeme / Tahsilat Planları...5 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...6 Ödeme/Tahsilat Planı Satır

Detaylı

Faturalar LOGO Haziran 2008

Faturalar LOGO Haziran 2008 Faturalar LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...4 Alım ve Satış Faturaları...5 Alım ve Satış Fatura Türleri...7 Fatura Bilgileri...8 Fatura Başlık Bilgileri...9 Fatura Satır Bilgileri...10

Detaylı

Teklif Yönetim Sistemi

Teklif Yönetim Sistemi Teklif Yönetim Sistemi LOGO Aralık 2007 İçindekiler Teklif Yönetim Sistemi...5 Müşteriler/Gruplar...6 Müşteri Bilgileri...7 Müşteri İletişim Bilgileri...8 Müşteri Sektör Bilgileri...8 Cari Hesap Bilgileri...9

Detaylı

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları

GO Plus Satınalma - Satış Tanımları GO Plus Satınalma - Satış Tanımları LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Satınalma - Satış Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2012 İçindekiler Muhasebe...7 Hesap Planı...8 Hesap Bilgileri...10 Bağlantılar/Kontroller...13 Finansal Tablolar...15 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri...16 Hesap Kartı İzleme Pencereleri...18

Detaylı

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014

GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 GO Plus Stok LOGO Kasım 2014 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları

Detaylı

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016

GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 GO 3 Uygulamalar LOGO Haziran 2016 İçindekiler Özel Uygulamalar... 3 Cari Hesap İşlem Merkezi... 3 Stok İşlem Merkezi... 4 Toplu Güncellemeler... 5 Ek Vergi Güncelleme... 5 Malzeme Marka Güncelleme...

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

GO Plus Muhasebeleştirme

GO Plus Muhasebeleştirme GO Plus Muhasebeleştirme LOGO Kasım 2012 İçindekiler Muhasebeleştirme... 3 Muhasebe Bağlantı Kodları... 4 Muhasebe kodlarının kartlar üzerinden girilmesi... 4 Muhasebe bağlantı kodları seçeneği ile...

Detaylı

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014

TURKCELL HİZMETLERİ. Kullanım Bilgileri. LOGO Kasım 2014 TURKCELL HİZMETLERİ Kullanım Bilgileri LOGO Kasım 2014 İçindekiler TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Online Turkcell Fatura Aktarımı... 4 Fatura Eşleştirme Tabloları... 5 Online Fatura Aktarımları... 6 Toplu Mesaj

Detaylı

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/25/2012 2.11 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Fişlere Birden Fazla Doküman Bağlanması TIGER ENTERPRISE ÜRÜN FARKLARI Fişlerde, Doküman

Detaylı

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016

SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 SatıĢ ve Dağıtım LOGO Haziran 2016 Ġçindekiler Satış ve Dağıtım... 7 Ana Kayıtlar... 9 Verilen Hizmetler... 9 Verilen Hizmet Bilgileri... 10 Verilen Hizmet Muhasebe Hesapları... 12 Verilen Hizmet Ambar

Detaylı

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri

Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Bilgi Konu : 2017 Yılına, Yılsonu Devir İşlemleri Presto Plus da iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır. Devir işlemlerinden

Detaylı

Ücret Bütçe Simülasyonu

Ücret Bütçe Simülasyonu DESTEK DOKÜMANI Ürün Bölüm : Bordro Plus : Ücret Bütçe Simülasyonu Ücret Bütçe Simülasyonu İnsan Kaynakları Ücret Simülasyonu Genel bütçeye hazırlık için IK bölümlerinin ücret ve bordro maliyetlerini senaryolaştırabileceği

Detaylı

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız.

Logo Tiger Satın Alma. Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Logo Tiger Satın Alma Pdf Dökümanına Bakmak İçin Tıklayınız. Satınalma Bölümünde Alınan sipariş kartları, Ürün alımlarında uygulanacak indirim,harcama ve promosyonları Ürünü satış fiyatları, Alış koşulları

Detaylı

Fatura LOGO Mayıs 2014

Fatura LOGO Mayıs 2014 Fatura LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Faturalar... 4 Satınalma ve Satış Faturaları... 5 Satınalma ve Satış Fatura Türleri... 6 Fatura Bilgileri... 7 Fatura Başlık Bilgileri... 8 Fatura

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013

Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 Genel Muhasebe LOGO Ocak 2013 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Stok LOGO Kasım 2009

Stok LOGO Kasım 2009 Stok LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri...9 Malzeme Kayıt Türleri...10 Malzemeler...11 Malzeme Genel Bilgileri...12

Detaylı

Devir işlemlerinden önce mutlaka yedek almanız gerekmektedir.

Devir işlemlerinden önce mutlaka yedek almanız gerekmektedir. Bilgi Konu : 2016 Yılına Yılsonu Devir İşlemleri Likom Presto/Presto Plus ta iki farklı tip devir yapılabilir. İhtiyaca göre bu iki devir programından birisi tercih edilerek devir işlemi yapılmalıdır.

Detaylı

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007

LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 LKS2 Muhasebe LOGO Ocak 2007 İçindekiler Muhasebe... 5 Hesap Planı... 6 Hesap Kartı Bilgileri... 7 Bağlantılar/Kontroller... 8 Finansal Tablolar... 10 Hesap Kartı İzleme Pencereleri... 11 Hesap Hareketleri...

Detaylı

Zaman Ayarlayıcı İşlemler

Zaman Ayarlayıcı İşlemler Zaman Ayarlayıcı İşlemler LOGO Haziran 2008 İçindekiler Logo-GO Zaman Ayarlayıcı İşlemler...3 Zamanlanmış Görevler...5 Zamanlanmış Görev Bilgileri...5 Hatırlatıcı...8 Hatırlatıcı Bilgileri...9 Mesajlar...11

Detaylı

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014

İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İş Akış Yönetimi LOGO Kasım 2014 İçindekiler İş Akış Yönetimi... 3 Görevler... 4 Görev Bilgileri... 5 Mesajlar... 7 Zaman Ayarlayıcı İşlemler... 8 Zamanlanmış Görevler... 10 Zamanlanmış Görev Bilgileri...

Detaylı

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014

GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 GO Plus Cari Hesap LOGO Kasım 2014 İçindekiler Cari Hesap... 4 Cari Hesap Fişleri... 5 Cari Hesap Fiş Türleri... 7 Cari Hesap Fiş Bilgileri... 8 Cari Hesap Fişleri Başlık Bilgileri... 9 Cari Hesap Fişleri

Detaylı

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007

LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 LKS2 Banka LOGO Ocak 2007 içindekiler Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Banka Kartları... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Döviz Toplamları... 7 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları...

Detaylı

LKS2. Alım-Satım Tanımları

LKS2. Alım-Satım Tanımları LKS2 Alım-Satım Tanımları LOGO Ocak 2007 içindekiler LKS2... 4 Alım Satım Tanımları... 5 Ödeme / Tahsilat Planları... 6 Ödeme/Tahsilat Planı Bilgileri... 7 Formül ve Koşul alanlarında kullanılan parametre

Detaylı

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2012 GO PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 3/20/2012 GO PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.12 Sürümüyle Gelen Yeni Özellikler 1. Müstahsil Makbuzunda Borsa Payı nın Net veya Brüt Üzerinden Hesaplanması

Detaylı

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014

GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 GO Plus Sabit Kıymet LOGO Kasım 2014 İçindekiler Sabit Kıymet Hareketleri... 4 İşlemler... 5 Toplu Amortisman/Değerleme Hesaplamaları... 5 Enflasyon Muhasebesi Parametre Güncelleme... 6 Alternatif Enflasyon

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Mart 2012 İçindekiler İçindekiler... 2 İçindekiler... 2 Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 12 Çeklerin

Detaylı

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013

GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 GO Plus Muhasebe LOGO Mart 2013 İçindekiler Muhasebe... 6 Hesap Planı... 7 Hesap Bilgileri... 9 Bağlantılar/Kontroller... 11 Finansal Tablolar... 13 Hesap Kartı Bütçe Bilgileri... 14 Hesap Kartı İzleme

Detaylı

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016

Turkcell Hizmetleri Logo Ocak 2016 Turkcell leri Logo Ocak 2016 İçindekiler j-guar TURKCELL HİZMETLERİ... 3 Fatura Eşleştirme Tabloları... 4 Online Fatura Aktarımları... 6 Fatura Şifre Talebi... 7 Turkcell leri 2 TURKCELL HİZMETLERİ j-guar

Detaylı

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012

GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 GO Plus Çek ve Senet LOGO Kasım 2012 İçindekiler Çek / Senet... 4 Çek ve Senetler... 5 Çekler... 6 Senetler... 9 Devir Çek/Senet Girişleri... 12 Statü seçimi... 13 Çeklerin Yazdırılması... 13 Senetlerin

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir.

DESTEK DOKÜMANI. Bankadan yapılacak tahsilat ve kesintiler Banka Geri Ödeme Hareketleri raporunda izlenebilir. 1. KREDĐ KARTI UYGULAMASI LOGO Kredi Kartları uygulaması Cari hesap, banka hesapları ve ödeme tahsđlat planları ekleri ile Kredi Kartı Slipleri, Raporlama eklerinden oluşmaktadır. 1.1. Tanımlar & Uygulamalar

Detaylı

Stok LOGO Haziran 2008

Stok LOGO Haziran 2008 Stok LOGO Haziran 2008 İçindekiler LOGO - GO Stok Takibi...6 Malzemeler...7 Alış Fiyatları...7 Malzeme Kayıt Türleri...10 Malzemeler...11 Malzeme Genel Bilgileri...12 Malzeme Birim Bilgileri...14 Malzeme

Detaylı

Fatura LOGO Kasım 2009

Fatura LOGO Kasım 2009 Fatura LOGO Kasım 2009 İçindekiler LOGO - GO Faturalar...5 Alım ve Satış Faturaları...6 Alım ve Satış Fatura Türleri...8 Fatura Bilgileri...9 Fatura Başlık Bilgileri...10 Fatura Satır Bilgileri...11 Fatura

Detaylı

Malzeme Yönetimi. Lot Büyüklükleri Bölünebilir. Stok Yeri Takibi Yapılacak

Malzeme Yönetimi. Lot Büyüklükleri Bölünebilir. Stok Yeri Takibi Yapılacak Malzeme Yönetimi Öndeğerler Malzeme Kartı Kullanım Yeri İzleme Yöntemi Malzeme/Malzeme sınıfının kullanılacağı program bölümlerini belirlemek için kullanılır. Burada yapılan seçimler malzeme/malzeme sınıf

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür.

DESTEK DOKÜMANI ANKET YÖNETİMİ. Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Bölüm ANKET YÖNETİMİ Kurum tarafından yapılacak anketlerin hazırlandığı, yayınlandığı ve sonuçların raporlanabildiği modüldür. Anket uygulaması için aşağıdaki işlem adımlarını uygulamak gerekmektedir.

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016

Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 Genel Muhasebe LOGO Kasım 2016 İçindekiler Genel Muhasebe... 7 Ana Kayıtlar... 8 Muhasebe Hesapları... 9 Muhasebe Hesabı Bilgileri... 11 Bağlantılar/Kontroller... 13 Finansal Tablolar... 15 Muhasebe Hesabı

Detaylı

Banka LOGO Mayıs 2014

Banka LOGO Mayıs 2014 Banka LOGO Mayıs 2014 İçindekiler START İçindekiler... 2 Banka... 3 Bankalar ve Banka Hesapları... 4 Bankalar... 5 Banka Bilgileri... 6 Banka Hareketleri... 8 Banka Ekstresi... 9 Banka Hesapları... 10

Detaylı

Malzeme Yönetimi LOGO Kasım 2016

Malzeme Yönetimi LOGO Kasım 2016 Malzeme Yönetimi LOGO Kasım 2016 İçindekiler Malzeme Yönetimi... 6 Ana Kayıtlar... 8 Malzemeler... 8 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri...11 Malzeme Kayıt Türleri...12 Malzeme Hiyerarşi Kodları ve

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır.

DESTEK DOKÜMANI. Masraf merkezi: Personelin tek bir masraf merkezine bağlı olması durumunda kullanılır. MASRAF MERKEZĐ KULLANIM VE AMAÇLARI Amaç Personel maliyetlerinin bağlı oldukları masraf merkezlerine göre dağılım oranlarında maliyetlendirmek istenildiği durumda Logo Muhasebe paketlerine entegrasyon

Detaylı

GO 3 Stok LOGO Haziran2016

GO 3 Stok LOGO Haziran2016 GO 3 Stok LOGO Haziran2016 İçindekiler Stok Takibi... 5 Stok İşlemleri... 6 Sipariş Fişi ve İrsaliye Bilgileri... 6 Sipariş Fişi, İrsaliye Başlık Bilgileri... 7 Cari Hesap Bilgileri... 8 Sipariş, İrsaliye

Detaylı

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011

Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 Turkcell Hizmetleri LOGO KASIM 2011 içindekiler Turkcell Hizmetleri...3 Toplu Mesaj Gönderimleri...4 Sicil Kartları Listesi nden SMS Gönderimleri...5 Raporlar...7 Durum Bilgisi...7 Başvurular...9 Turkcell

Detaylı

Malzeme Yönetimi LOGO Ocak 2013

Malzeme Yönetimi LOGO Ocak 2013 Malzeme Yönetimi LOGO Ocak 2013 İçindekiler Malzeme Yönetimi... 6 Ana Kayıtlar... 8 Malzemeler... 8 Malzemeler Listesi'nde İşlem Özellikleri... 11 Malzeme Kayıt Türleri... 12 Malzeme Hiyerarşi Kodları

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 11/28/2011 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.10 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Sipariş Listeleri nden (browser) sevk durumu takibi Satış ve Satınalma

Detaylı

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI

TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI 2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARK DOKÜMANI LOGO Business Solutions 1/20/2014 TIGER PLUS ÜRÜN FARKLARI 2.23 SÜRÜMÜYLE GELEN YENİ ÖZELLİKLER 1. Kredi Kartı Fiş Tahsilatı - Firma Kredi Kartı Fiş Ödemesi Pencerelerinde

Detaylı

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları

DESTEK DOKÜMANI. Tablolu Malzeme Sınıfları Tablolu Malzeme Sınıfları Malzeme Sınıfı; malzemelerin nitel ve nicel özelliklerine göre (renk,boy,beden,ebat,aksesuar,vb...) gruplanması ile oluşturulan yapılardır. Malzemelerin ortak özelliklerine göre

Detaylı

BÜTÇE YÖNETİMİ. Tahsis Durumu Ödenek tahsis fişinin öndeğerinin belirlendiği alandır. Öneri ve Tahsis olmak üzere 2 seçeneklidir.

BÜTÇE YÖNETİMİ. Tahsis Durumu Ödenek tahsis fişinin öndeğerinin belirlendiği alandır. Öneri ve Tahsis olmak üzere 2 seçeneklidir. BÜTÇE YÖNETİMİ Bütçe Nedir? Gelecek faaliyet dönemi için, işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve işletme politikalarına uygun olarak işletme yönetimi tarafından hazırlanan gelecek dönem faaliyetlerini ve

Detaylı