ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ PROSEDÜRLER

Transkript

1 KYS AMAÇ Eker Süt Ürünlerinin markasını, ürettiği ürünü, çalışanlarını, işletmesini, ekipmanlarını ve müşterilerini (markalarını) gelebilecek iç ve dış kaynaklı kasıtlı tehdit veya saldırılara karşı korumaktır. 2.0 KAPSAM VE GEÇERLİLİK Eker Süt Ürünlerinin amaç bölümünde bahsedilen değerlerini korumak için uyguladığı programları, talimatları ve bu uygulamalarla ilgili kayıtları kapsar. 3.0 REFERANSLAR VE İLGİLİ DÖKÜMANLAR Sabotajlara Karşı Koruma Yönetmeliği 4.0 TANIMLAR Sabotaj : Bilinçli ve kasıtlı olarak bir işi veya bir durumu bozarak zarara yol açan harekette bulunma, Sabotör : Barışta, olağanüstü hallerde ve savaşta teşkilatlı ve teşkilatsız iç ve dış tehdit unsurlarınca muhtelif yollardan temin edilen ve tahripkar faaliyetlere yöneltilen yerli ve yabancı elemanlar, Sabotaja Karşı Koyma : Kuruluş ve tesisleri sabotajlara karşı korumak için gerekli tedbirleri almak, sabotaj faaliyetlerinde bulunan veya bulunabilecek olan kişileri ve grupları ortaya çıkarmak, etkisiz hale getirmek suretiyle sabotaj faaliyetlerini ortadan kaldırma amacı güden önlemleri, ifade eder. 5.0 SORUMLULAR G.G.Ekip sekreteri ve ekibi bu prosedürün hazırlanması, gözden geçirilmesi ve takibinden, G.G.Ekip lideri ve ilgili birimler uygulanmasından ve kontrolünden, ise onayından sorumludur. Acil Durum Müdahale Ekip Lideri İşletme ve gıda emniyeti takımını yönetir. İşletme ve gıda emniyeti sisteminin güncel tutulmasını planlar ve uygulanmasını sağlar. Düzeltici faaliyetleri takip eder ve uygulatır. Acil Durum Müdahale Ekip Lideri Emniyet koordinatörü yokluğunda görevine vekalet eder ve aynı görevlerden sorumludur. Acil Durum Müdahale Ekip Lideri Vekili İşletme ve gıda emniyeti sisteminin ve düzeltici faaliyetlerin uygulatılmasından sorumludur. Acil Durum Müdahale Ekibi ve Çalışmaları İşletme ve gıda emniyeti sisteminin uygulanabilmesi amacıyla İşletme ve Gıda Emniyeti Ekibi oluşturulmuştur. Bu ekibin üyeleri, acil durum ulaşım telefonları ve çalışmaları KYS F02 Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı EK-2 ile belirlenmiştir. Ayrıca acil durumlarda kullanılacak irtibat bilgileri Eker Süt Ürünleri Kriz İletişim Listesi Ek-1 ile duyurulmuştur

2 KYS.24 İşletme ve Gıda Emniyeti Tehlike Analizi Eker Süt Ürünlerinde emniyet açısından tüm tehlikeleri analiz etmiştir. İşletme içinde ve dışında bulunan hassas alanlar Ürün Risk Bölgeleri Belirlenmesi Talimatı ile belirlenmiştir. Ayrıca bu alanlar Ana Bina Ürün Risk Alanlarını Belirleyen Levha Yerleşim Planı ile bunu bir harita üzerinde göstermiştir. İşletme binası veya proses hattı ile ilgili yapılan tüm değişiklikler ile proses hattına eklenen tüm ekipmanların güvenlik açısından bir sorun içerip içermediği ekip tarafından değerlendirilir ve bir toplantı tutanağı ile belgelenir. Aktif Sabotajlar; Yangınla sabotaj, Patlayıcı maddelerle sabotaj, Mekanik sabotaj, Bakteriyolojik ve Kimyasal sabotaj. Pasif Sabotajlar; Fikri sabotaj, Psikolojik sabotaj. Sabotajlara karşı korunma aktif ve pasif tedbirlerle sağlanır. Bu amaçla; a. İşletme etrafına tel örgü çekilmesi, b. İşletme içerisinde yardımcı malzeme alanı ve üretim alanını ayıran yangın duvarları bulunması, c. İç ve dış çevrenin aydınlatılması, d. Güvenlik görevlisi bulundurulması, e. Eker Süt Ürünleri personelinden pasif sabotajlara yönelik iş akitlerinde teyit alınması, f. Eker Süt Ürünleri personelinden iş başı evrakları kapsamında sabıka kaydı ve sağlık raporu talep edilmesi. g. Ziyaretçi kontrolü güvenlik tarafından yapılır. Fabrika girişinde kimlik bilgileri alınarak kayıt altına alınır ve refakatçi eşliğine fabrikaya girişleri sağlanır. Olası bir sabotaj riskinin kontrol altına alınması, h. İşletme dış alanı ve personel kontrolü için iç alanı (hijyen ünitesi alanı, dolum alanı, paketleme alanı vb. riskli alanlar) gözlem amaçlı kamera sistemlerinin kullanılması, i. Gereken yerlere ikaz levhalarının konulması, j. Giriş-çıkış kapılarının sınırlandırılması ve bu kapıların kontrol altında bulundurulması (kartlı geçiş), k. Malzeme yükleme ve boşaltmalarında ve özellikle sabotaja elverişli olmaları nedeniyle parlayıcı, patlayıcı, yanıcı ve yakıcı madde nakliyatında özel tedbirler alınması, l. Sorumlu personel tarafından kullanım alanına ve miktarına göre kimyasal yönetiminin kontrol altında tutulması, m. Yangınlara karşı ikaz, ihbar ve söndürme sisteminin kurulması, n. Tesisin ana faaliyetlerinin ve tesiste çalışan personelin daima kontrol altında tutulması, o. Yapılacak eğitim, konferans, film gösterisi ve tatbikatlarla personelin, sabotajlara karşı korunma konularında bilinçlendirilmesi, p. Hammadde girdisi çiğ süt tanklarının sevkiyat aşamasında kapaklarının mühürlenmesi,

3 KYS.24 q. İşletme içerisindeki ürün tanklarının dolu pozisyonda tank içi pozitif basıncının sağlanarak kapakların açılmaması, r. İşletme içerisinde kullanılacak suyun hazırlanması ve kontrolünün sorumlu kişiler tarafından sağlanması, yabancı ya da çalışan personellerin bu alana girişlerinin engellenmesi, s. Eker Süt Ürünlerinde kullanılan kimyasallar ayrı bir alanda depolanarak kilitli şekilde muhafaza edilmesi. t. Sabotaj ihtimali varsa şüpheliler gözetleme altında tutulur, u. Durum önce İSG Uzmanına, sonra ne bildirilir, v. Olayın boyutu ve yetkililerin talimatı doğrultusunda Güvenlik güçlerine haber verilir, w. İSG Uzmanı Ersin ÜZEN : 6252 Fab. Müd. Gökhan KİRAZ : Kameralı Emniyet Sistemi (CCTV) Eker Süt Ürünlerinde işletmesinin belirlenen noktalarını izleyebilecek şekilde işletme içine 16 adet, işletme dışına 23 adet olmak üzere toplam 39 kamera monte edilmiştir. İşletme içi kameralar: 1- Süt alım alanı 2- Sigara içme alanı 3- Paketleme alanı 4- Mal kabul alanı 5- Üretime giriş alanı 6- Kasa yıkama alanı 7- Personel giriş alanı 8- Çanakkale depo 9- Batarya odası 10- Soyunma odaları koridoru 11- Tır yükleme alanı iç 12- Tır yükleme alanı dış 13- Hijyen ünitesi bölgesi 14- Lojistik depo giriş 15- İade rampası 16- Teknik depo alanı 17- Yemekhane 18- Çanakkale depo çıkış alanı 19- Paketleme alanı (dolum tarafı) 20- Dolum alanı 21- Kaymak dolum 22- İnkübasyon odası çıkış

4 KYS.24 İşletme dışı kameralar: 1- Kantar ve güvenlik alanı 2- Giriş yolu ve otopark alanı 3- İdari bina giriş ve otopark alanı 4- Yükleme rampaları alanı 5- İdari bina geliş yolu 6- Tır otopark alanı 7- Kuzey cephe izleme 1 8- Kuzey cephe izleme 2 9- Kuzey cephe izleme Kuzey cephe izleme Doğu cephe izleme Doğu cephe izleme Doğu cephe izleme Doğalgaz istasyon alanı 15- Güney cephe izleme Güney cephe izleme Güney cephe izleme Çamlık alanı izleme 19- Batı cephe izleme Fabrika ana giriş 21- Hurdalık ve süt alım izleme 22- Batı cephesi glikol dairesi 23- Yemekhane önü otopark izleme İşletmenin iç ve dış alanı gecede aydınlatıldığı için kameralar 7 gün 24 saat kayıt yapmaktadır. Bunun yanında geçmişe dönük 1 haftalık kamera kayıtlarına da ulaşılabilmektedir. Kurulan bu sistem ile yetki verilen Eker Süt Ürünleri idari personeli, Kamera Yetki Listesine göre kendi bilgisayarlarından istedikleri kameradan görüntü alabilmektedirler. Dış güvenlik binasına tüm kamera görüntülerinin aynı anda sürekli izleme yapılabilmesi için monitör konulmuştur. Ziyaretçi Programı İşletmeye gelen ziyaretçiler ana kapıda dış güvenlik tarafından karşılanır. Ziyaretçi araçları kontrol edildikten sonra ziyaret edilecek kişiye telefon edilir. Onay alındıktan sonra ziyaretçiye ait bir kimlik alınarak Ziyaretçi Kayıt Defterine kaydedilir ve ziyareti boyunca takması amacıyla bir ziyaretçi kartı kendisine verilir. Ana binaya kadar güvenlikten bir kişi ziyaretçiye refakat eder. Ziyaretçiye ilgili kişiye ya da toplantı odasına kadar eşlik eder. Ziyaretçinin üretim alanına girmesi gereken durumlarda KYS F008 Eker Süt Ürünleri Ziyaretçi Hijyeni Anketi verilerek, ziyaretçi tarafından okunarak doldurulması ve imzalaması istenir. Bu form

5 KYS.24 refakatçi tarafından incelenir ve imzalanır. Bu formda işletmede uyulması gereken gıda güvenliği, iş güvenliği ve gıda emniyeti ile ilgili kurallar yer alır. Ziyaretçilerin, sözleşmeyle onarım veya değişiklik amacıyla gelmiş taşeronların işletmede uygulama yada turu KYS.18 İyi Uygulamalar Prosedürü ünde Ziyaretçilerin Tesise Giriş & Tesis İçerisinde Hareketleri başlığı altında belirtildiği gibi gerçekleşmektedir. Ziyaretçiler yalnız bir refakatçi eşliğinde işletmeyi dolaşabilirler. Ziyaretçilerin işletmede çalışanlardan ayırt edilebilmeleri için Ziyaretçi Kartları kırmızı renkli ve üzerlerinde asılı olacak şekilde bulundurularak ayırt edici olması sağlanır Ziyaretçiler, Eker Süt Ürünleri idari personelinin günlük mesai bitiminde (17:15) hala işletmede görünüyorsa, durumun doğrulanması amacı ile güvenlik yetkilileri Eker Süt Ürünleri yetkilisini arayarak ziyaretçinin hala işletmede olup olmadığını ve / veya ziyaretçinin ne zaman işletmeden ayrılacağı konusunda bilgi talep eder. Ziyaretçi, Eker Süt Ürünleri yetkilisinin yanından işletmeyi terk etmek için ayrılmış ve güvenlikten kimliğini henüz almamış ise ADME Ekip Liderini bilgilendirilip hemen araştırmaya başlanır. Gereken durumlarda Polis veya Jandarmadan yardım talep edilir. McDonald s harici ürünleri almak için gelen araç şoförleri mutlaka sevkiyat sorumluları tarafından karşılanır ve refakat edilirler. Sadece ön yükleme alanına girmelerine izin verilirler. Ziyaretçilerin üretim alanına her türlü kişisel eşya, kamera, cep telefonu (kameralı) kimyasal madde, silah vs. sokmaları yasaktır. Bunlar üretim alanı giriş kapısında uyarı yazıları ile belirtilmiş olup özel eşyaları için yine üretim alanı giriş kapsında Ziyaretçi Emanet Dolabı oluşturulmuştur. Araç Programı Eker Süt Ürünleri ziyaretçi ve kendi çalışanları için bir araç park planı oluşturmuş ve uygulamaya koymuştur. Çalışanlarının araçları güvenlik noktasından önceki park alanına bırakılmaktadır. Bakım çalışanları yardımcı tesislerin bulunduğu alanda oluşturulan araç park alanını kullanmaktadır. İdari bina önündeki park alanına idari bina çalışanları, ziyaretçiler ve servis araçlarının geçmesine izin verilir. Sadece ziyaretçi araçları güvenlikte durdurulur ve araç altı ayna ile kontrol edilir. Ziyaretçiler içeri alınırlar, araçların plaka bilgileri güvenlikte kaydedilir. Güvenlik Programı Eker Süt Ürünleri güvenlik işleri için dış bir firma ile anlaşmıştır. Güvenlik ile ilgili program İç Güvenlik Yönetmeliği Prosedüründe ayrıntılı anlatılmıştır. İşletme ve gıda emniyeti programı gereğince Eker Süt Ürünleri sahibi olduğu alanın çit bölgesi etrafını tel örgü ile çevrelemiştir. Emniyet güvenliğini oluşturan ve binayı saran güvenlik telinde herhangi bir açılma ya da kırılma ya da binaya bir zarar olup olmadığı güvenlik elemanlarının yaptığı turlarda kontrol edilmektedir. Bu kontroller kayıt altına alınır ve herhangi bir zarar ya da kırılma görülmesi durumunda olay(durum) raporu güvenlik tarafından yazılır.

6 KYS.24 Tüm yeni işe başlayanlarda bu programa göre eğitimden geçirilir ve işe alımları için, tüm gerekli dokümanları doldurmuş olmaları ve önceki iş deneyimlerine ve sabıka kayıtlarına göre değerlendirilip, İnsan Kaynakları Departmanı tarafından onaylanmış olmaları gerekmektedir. Güvenlik firması ile ilgili işler Eker Süt Ürünleri ISG Uzmanı ve tarafından yürütülmektedir. ADME Ekip Lideri bu görevin başında yer almaktadır. Eker Süt Ürünleri, güvenlik firmasından işletme iç ve dış alanında güvenliğin sağlamasını ve aşağıda maddeler halinde yazılı bulunan görevlerin yerine getirilmesini bekler. Ayrıca güvenlik personeli periyodik olarak çalışanlarının eğitimleri, yeni personel bilgileri vb. bilgileri Eker Süt Ürünlerine bildirmekle yükümlüdür. Güvenlik görevlileri; Eker Süt Ürünlerine gelen ziyaretçileri karşılarlar ve ilgili kişiye haber verirler. Firmada hiçbir kimse yoksa ziyaretçiler asla içeri alınmaz. Eker Süt Ürünlerine gelen araçları araç park planına göre işletme dış alanına alınır. Acil durumlarda, Eker Süt Ürünleri Acil Durumlarda Aranacaklar Listesi Ek-1göre aranacakları arayıp, yapılması gerekenleri yaparlar. Acil durumlarda yapılması gerekenler KYS F02 Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı EK-2 belirtilmiştir. Sürekli güvenliği sağlamak için düzenli olarak firma çevresinde ve içinde (üretim olmadığında) kontrol turları atarlar. Olağan dışı durumlarda fabrika müdürü bilgilendirilir. Hafta sonları ve geceleri tüm gelen telefonlar güvenliğe otomatik olarak aktarılır. Görevli telefonu ilgili kişiye aktarır. Güvenlik binasında, Eker Süt Ürünleri dış alanını sürekli kontrol eden güvenlik kameralarından gelen tüm görüntülerin toplandığı bir monitör yer almaktadır. Ziyaretçiler, Eker Süt Ürünleri idari personelinin günlük mesai bitiminde (17:15) hala işletmede görünüyorsa, durumun doğrulanması amacı ile güvenlik yetkilileri Eker Süt Ürünleri yetkilisini arayarak ziyaretçinin hala işletmede olup olmadığını ve / veya ziyaretçinin ne zaman işletmeden ayrılacağı konusunda bilgi talep eder. Bilgi alamadığı durumlarda araştırma başlatır, gerektiğinde Polis veya Jandarmadan yardım ister. Çevre ile ilgili acil durumlarda (yangın, patlama, sel, su baskını, deprem, saldırı, sabotaj, çevresel kazalar (kimyasal sızıntısı / dökülmesi, ana gaz borusu çatlağı) yapılacaklar KYS F02 Acil Durum Hazırlık ve Müdahale Planı EK-2 ve İç Güvenlik Yönetmeliği Prosedüründe belirtilmiştir. Bilgisayar Yedekleme ve Koruma Programı İşletme içerisinde kullanıcılara zimmetlenmiş PC ve dizüstü bilgisayarlar bulunmaktadır. Bu bilgisayarların ortak dosya ve klasörlere ulaşabileceği bir adet sunucu bulunmaktadır. Her bilgisayarın açılış ve ekran koruma şifreleri bulunmaktadır. Ana makine dâhil işletmedeki tüm bilgisayarlarda anti virüs programı mevcuttur ve her yıl güncellenmektedir.

7 KYS.24 İşletmede üretimin yönetildiği otomasyona yönelik bilgisayarlar da mevcut olup, bu bilgisayarlar kendi yerel ağları içerisinde haberleşmektedir. Bu bilgisayarların dört tanesi sunucu olup yerel ağ dışından (internet üzerinden) yetkisiz ulaşılması mümkün değildir. Ortak dosya sunucusu ve üretim kontrol sunucuları işletmemiz idari binasının ikinci katında bulunan IT odasında özel kabinler içerinde çalışmaktadır. Fiziksel yapıları gereği verileri yüksek koruma düzeyine sahiptir. Bu özel odanın sıcaklık, nem gibi ortam parametreleri izlenmekte ve aşırı durumlarda alarm bulunmaktadır. Ayrıca bu odaya özel yangın sistemi bulunmaktadır. İki ayrı UPS besleme şebekesi ile elektriksel şoklara karşı yedekli bir enerji altyapısı bulunmaktadır. Odaya girişler yalnızca yetkili personel tarafından yapılabilmektedir. Sorumlu personel işletmemizin otomasyon mühendisidir. Kıyafet Programı Eker Süt Ürünleri, çalışanları için bir kıyafet programı oluşturmuştur. Bu programa göre her bölüm birbirinden ayırt edilebilir renkte kıyafetler giymektedir. İdari bölüm çalışanlarının ise mecburi bir kıyafet zorunluluğu bulunmamaktadır, ancak bir idari personel üretim sahasına girecek ise beyaz önlük, beyaz iş güvenliği ayakkabısı ve koruyucu hijyen (bone, maske vb.) kıyafetleri giymek zorunludur. Diğer bölüm çalışanlarının kıyafetleri ise; Üretim ve Kalite Sağlama Bölümleri Beyaz renkli koruyucu hijyen ekipmanları ( bone, maske, kolluk) Beyaz renkli pantolon, t-shirt ve önlük, Beyaz renkli iş güvenliği ayakkabısı, Kırmızı renkli yelek. Teknik Servis Bölümü Beyaz renkli koruyucu hijyen ekipmanları ( bone, maske, kolluk) Turuncu renkli pantolon ve t-shirt Turuncu iş güvenliği şapkası Siyah renkli iş güvenliği ayakkabısı, Kırmızı renkli yelek. Lojistik Bölümü Beyaz renkli koruyucu hijyen ekipmanları ( bone, maske, kolluk) Gri renkli pantolon ve t-shirt Lacivert tulum Siyah renkli iş güvenliği ayakkabısı, Kırmızı renkli yelek.

8 KYS.24 Atık Kontrolü İşletmede oluşan tüm atıklar KYS.18 T 09 Atık Yönetimi Talimatında belirtildiği şekilde işletmeden uzaklaştırılır. Tedarikçiler Tüm hammadde tedarikçi ( inek sütü dışında) seçimi ve değerlendirmeleri KYS.04 Satın Alma Prosedürü göre yapılır. Ayrıca direkt ürün ile temas eden ürünler için KYS.04 EK-1Tedarikçi Risk Analizi Formu EK-1 doldurulur. Eker Süt Ürünleri adına yıllık plana göre firmalar SGS tarafından denetlenir. Soyunma Odası Dolap Kontrolleri Soyunma odasında her çalışana 2 adet soyunma dolabı verilerek, iş kıyafeti ile günlük-kişisel kıyafetler ayrılmıştır. Soyunma odalarında asılı olan Dolap Kullanma Talimatı na göre özel ve iş kıyafetleri ayrı dolaplarda tutulur. Personelin dolapları açılarak dolap içinde yiyecek içecek maddesi bulunup bulunmadığı kontrol edilir, herhangi bir yiyecek içecek maddesinin tespit edilmesi durumunda dolabı kullanan kişiye sözlü uyarı yapılır. Ayrıca gıda emniyeti kuralları ile ilgili olarak her türlü ateşli silah, kesici, delici alet, kimyasal madde bulundurulması yasaktır. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetler Bu prosedürle ile ilgili bir uygunsuzluk durumunda KYS-09 Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre uygulama yapılır. 7.0 DAĞITIM VE DOSYALAMA Bu dokümanın uygulanmasından doğan kayıtlar; Kayıtların Kontrolü Prosedürüne göre muhafaza edilir.