2017 YILI PROSES PLANLAMASI

Transkript

1 EĞT-PRS-02 SAT-PRS-01 Sayfa No 1/11 PRS. KODU PROSES ADI HİZMET TANIMI PROSES SORUMLUSU KULLANILACAK CİHAZLAR ÖLÇÜLECEK DEĞERLER PERFORMANS HEDEFİ PROSES HEDEFI SATIN ALMA Ġhtiyaçlarının temin edildiği birim Satın alma birim Sorumlusu Faks, Telefon. Tedarikçi Değerlendirme verileri Yapılan Ġhale Sayısı Ġptal Edilen Ġhale Sayısı Yapılan Satın Alma Türleri Satın alınan Malzemenin Geri DönüĢ Oranı (% oranı), Termine uyum (% oranı) MüĢteri memnuniyeti oranı %? EĞĠTĠM PROSESĠ e bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulların da yürütülen eğitim-öğretim ve sınav esaslarını belirlemek Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Laboratuvarlar, Sınıflar, Eğitim araç ve gereçleri, Test cihazları, Bilgisayarlar Verilen ders Mezun Mezuniyet türü/dalı BaĢarı oranı MüĢteri memnuniyeti Sınav Sınav türleri Devam/Devamsızlık(öğrenci-Akademik Personel) Akademik takvime uyum Özel öğrenci Zamanında yapılmayan ders Ġptal edilen sınav Düzeltilen not Ders veren öğretim elemanı baģına düģen öğrenci Ders vermeyen öğretim elemanı Ders veren öğretim elemanı baģına düģen ders saati MüĢteri memnuniyet oranı %? Mezuniyet oranı %? Akademik takvime uyum %? Mezuniyet not oranı %? Zamanında yapılmayan ders oranı %?

2 SEM-PRS-04 LÜE-PRS-03 Doküman Kodu KYT-PLN-05 Sayfa No 2/11 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM PROSESĠ e bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitimöğretim, sınav esaslarını belirlemek Rektör Yardımcısı Laboratuvarlar, Sınıflar, Eğitim araç ve gereçleri, Test cihazları, Bilgisayarlar Tezli/Tezsiz Verilen ders Lisansüstü eğitim türleri Özel öğrenci Mezun BaĢarı oranı MüĢteri memnuniyeti Sınav Devam/Devamsızlık(öğrenci- Akademik Personel) Akademik takvime uyum Projeye dönüģtürülen tez Zamanında mezun olma Ders veren öğretim üyesi baģına düģen öğrenci Ders vermeyen öğretim üyesi Ders veren öğretim üyesi baģına düģen ders saati MüĢteri memnuniyeti oranı %? BaĢvuru/mezuniyet oranı %? Akademik takvime uyum oranı %? Yapılamayan ders SÜREKLĠ EĞĠTĠM PROSESĠ in eğitim alanları dıģındaki eğitim programlarını düzenlemek, dıģ kuruluģlarla iģ birliğinin geliģmesini belirlemek. SEM Müdürü Laboratuvarlar, Sınıflar, Eğitim araç ve gereçleri, Test cihazları, Bilgisayarlar Açılan program Programın türü Verilen sertifika Verilen katılım belgesi Katılan kursiyer Açılamayan program MüĢteri memnuniyeti Devam/Devamsızlık (kursiyer- Akademik Personel) MüĢteri memnuniyeti oranı %? Programa uyum oranı %? Onaylanan/ Açılamayan program oranı %? YanlıĢ yazılan sertifika/katılım belgesi oranı %?

3 LAB-PRS-06 BAP-PRS-05 Sayfa No 3/11 BAP PROSESĠ tarafından verilen projeler, dıģ kaynaklı yürütülen projelerin takibi BAP tan sorumlu Rektör Yardımcısı Eğitim-Öğretim cihazları, Ġzleme, ölçme ve analiz cihazları Proje baģvuru Kabul/Red Proje Proje türü Tamamlanan proje Ġptal edilen proje Türü değiģtirilen proje Yayını yapılan proje Dondurulan proje Kapatılan proje Ek süre verilen proje Ġlave destek verilen proje Projelerin birimlere göre dağılımı Öğretim elemanlarının yürüttüğü proje DıĢ kaynaklı proje ve öğretim elemanlarına göre dağılımı Proje tasarım planına uyum oranı % MüĢteri memnuniyeti oranı % LABORATUVAR PROSESĠ Laboratuvarları mız ve sahada yapılan analiz hizmeti Lab. Sorumlusu Laboratuar cihazları, bilgisayar Yapılan analiz Tekrar edilen analiz Reddedilen numune Birimlerden laboratuvara ulaģma süresi Laboratuvarlar arası karģılaģtırma Tekrar edilen analiz % Sonuç verme süresine uyum oranı % Hatalı yapılan analiz oranı % L.A.K. oranı %

4 ÖĞRENCĠ KAYIT UZAKTAN EĞĠTĠM öğrenci kayıt e bağlı fakülte ve yüksekokullarda yürütülen ortak derslerin uzaktan eğitim, öğretim ve sınavlarla ilgili esasları düzenlemektir. Öğrenci iģleri sorumlusu Eğitimden Sorumlu Rektör Yardımcısı Bilgisayar Laboratuvarlar, Sınıflar, Eğitim araç ve gereçleri, Test cihazları, Bilgisayarlar Öğrenci baģvuru Kayıt türü Hatalı kayıt Kayıt yenileme Mezun öğrenci Kayıt silme Yatay geçiģ Kayıt dondurma Diploma verme süresi Çift anadal yapan öğrenci Yandal yapan öğrenci Yabancı uyruklu öğrenci MüĢteri memnuniyeti Verilen ders BaĢarı oranı Devam/Devamsızlık(öğrenci- Akademik Personel Akademik takvime uyum Ders veren öğretim üyesi baģına düģen öğrenci Ders vermeyen öğretim üyesi Devam/Devamsızlık (kursiyer- Akademik Personel Açılan program Programın türü Verilen sertifika Verilen katılım belgesi Katılan kursiyer Doküman Kodu KYT-PLN-05 Sayfa No 4/11 MüĢteri memnuniyeti oranı % Hatalı verilen diploma oranı % Hatalı kayıt oranı % MüĢteri memnuniyet oranı %? Akademik takvime uyum oranı % Programa uyum oranı %? Onaylanan/ Açılamayan program oranı %? YanlıĢ yazılan sertifika/katılım belgesi oranı %? Öğrenci kayıt kabul Ģartlarına %100 uyum.

5 Sayfa No 5/11 EVRAK HĠZMETLERĠ Gelen ve giden evrakların kontrolünün yapıldığı birim Evrak Sorumlusu Gelen- Giden evrak kayıt defterleri Gelen evrak Giden evrak Ġç yazıģma evrak Birimlere havale edilen evrak Birimlerden çıkan evrak Hatalı havale edilen evrak Hatalı havale edilen evrak (% oranı) Aylık gelen evrak (% oranı) Aylık giden evrak (% oranı) Süresinde teslim edilmeyen evrak (% oranı) Evrak yönetmeliğin e uyum oranı %100 TEMĠZLĠK HĠZMETLERĠ KuruluĢumuzda yapılacak temizlik Temizlik Sorumlusu Temizlik kimyasalları, Genel temizlik ekipmanları Günlük temizlik Haftalık temizlik Tekrar edilen temizlik Uygun olamayan hizmet % MüĢteri memnuniyeti oranı % Talimatlara uygunluk oranı % KÜTÜPHANE HĠZMETLERĠ Üniversite merkez ve Ģube kütüphanelerind e yapılan faaliyetler Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi BaĢkanı Kitap, Okuma salonu, Verilen Kitap Okunan Kitap Türü Kullanıcı Profili MüĢteri memnuniyeti Kütüphaneye gelen kiģi Elektronik kitap okuyucu Veritabanı kullanıcı Kütüphanelerarası ödünç verme ve konusu Konuya göre kitap Basılı ve elektronik dergi Tez değiģim Uzaktan eriģim Yıllık elektronik kaynak kullanım Kitap talep ve karģılama Ġade edilmeyen kitap MüĢteri memnuniyet oranı %? Kullanıcı Oranı(akademik ve idari Personelin, öğrencinin) %? Toplam okunan kitap nda Elektronik kitap okuma oranı %? Kütüphane Yönergesine Uyum % 100

6 Sayfa No 6/11 BÜTÇE HAZIRLAMA birimlerinde bütçe hazırlama faaliyeti Strateji GeliĢtirme Dai.BĢk.lığı, Döner Sermaye ĠĢl.Md.lüğü personel Bütçe hazırlama takvimine uyum GerçekleĢme miktarı Aktarma Ekleme AHP revize Proje Revize edilmiģ proje Ödenek gönderme- tenkis belgesi Harcama birimlerine göre gerçekleģme miktarı Ödenek üstü harcama yapan birim ve miktar Bütçeye uyum oranı %? Birimlere göre yatırım projesi gerçekleģtirme oranı? sürelere uyum oranı? % STRATEJĠK YÖNETĠM Birimlerinde uygulanan stratejik yönetim SGD BaĢkanı Resmi YazıĢmalar Stratejik Plana Uyum Birimlere ait performans göstergelerinin yıllık gerçekleģme Birim faaliyet raporlarının süresi içinde yayımlanması Stratejik Plana Uyum oranı (%) Birimlere ait performans göstergelerinin yıllık gerçekleģme oranı Ġdari birim faaliyet raporlarının süresi içinde yayımlanmama oranı %

7 Sayfa No 7/11 PERSONEL ĠġLEMLERĠ birimlerinde çalıģan personelin iģ ve iģlemleri Personel Dairesi BaĢkanlığı, Birim Personel Sor. personel Ġzin ; saatlik/yıllık/mazeret Rapor Yeni atama Ġstifa/emeklilik Terfi Geçici Görevlendirme ve nakil Disiplin cezası Kadro iptal/ihdas Mesai saatlerine uyum Ödül Ġdari ve Akademik personel Yabancı uyruklu öğretim elemanı 2547/35. Madde kapsamında gidengelen öğretim elemanı SGK iģlem ÇalıĢan memnuniyet oranı %? Hatalı yapılan terfi oranı %? Mesai saatlerine uyum oranı %? % TAġINIR ĠġLEMLERĠ birimlerinde yapılan taģınır iģ ve iģlemleri TaĢınır kayıt kontrol yetkilileri personel GiriĢi yapılan taģınır Zimmet Zimmetten düģen taģınır Kayıttan düģen taģınır TaĢınır devir Depo envanteri Talep Talep türleri Depodaki malzemelerin girdi muayene raporları Depo envanteri uyum oranı %? MüĢteri memnuniyet oranı %? Taleplerin karģılanma oranı %? Zamana uyum oranı %? %

8 EĞĠTĠM BĠLGĠ EDĠNME SĠSTEMĠ BAKIM ONARIM BASIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER FAALĠYETĠ tarafından yapılan eğitim Bilgi Edinme Sistemine yapılan baģvuru Makine ve cihazların bakımonarımının yapılması ile ilgili basında çıkan n bilgilendirilmesi ve takibi Eğitim ve Yayın Daire baģkanı Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi Yapı ĠĢleri ve Teknik Dairesi BaĢkanlığı Basın ve Halkla ĠliĢkiler Birimi Laboratuvarlar, Sınıflar, Eğitim araç ve gereçleri, Test cihazları, Bilgisayarlar e-posta Bakım onarım, ölçüm cihazları Ġdari kamera, fotoğraf makinası Verilen eğitim BaĢarı oranı MüĢteri memnuniyeti Eğitim türleri Eğitim Planına uyum Eğitime katılan kiģi Verilen sertifika Eğitim veren birimler BaĢvuru Bilgi edinme konuları Ġlgili birimler Bilgi edinme konularının ilgili birimlere dağılımı Cevaplama süresi MüĢteri memnuniyeti BaĢvuru/cevaplama Gelen bakım onarım talepleri Yıllık arıza Tamir / bakım süresi Arıza çeģitleri Tamir / bakım talep eden birimler Taleplerin kendi imkanlarımız veya dıģ hizmet alımı ile karģılama sayıları Yazılı basında çıkan haber Görsel basında çıkan haber Sosyal medyada çıkan haber Hazırlanan basın bülteni Doküman Kodu KYT-PLN-05 Sayfa No 8/11 MüĢteri memnuniyeti oranı %? Eğitim planına uyum oranı? Yeni Atananlar ve yer değiģtirenler ile verilen eğitim oranı %? MüĢteri memnuniyet oranı %? BaĢvuru/cevaplama oranı %? Cevaplama süresi oranı %? Hizmet Standartları Tablosuna uyum oranı %? Tamir süresi Tamir / bakım adedi (%oranı) Cihaz kullanıcıların memnuniyet anketi (%oranı) Taleplere cevap verme süresi Bakım onarım planına uyum oranı Taleplerin kendi imkanlarımız veya dıģ hizmet alımı ile karģılama oranı MüĢteri memnuniyet oranı %? Bilgi Edinme Kanununa % %

9 DIġ ĠLĠġKĠLER FAALĠYETĠ MEVZUAT HAZIRLAMA yabancı ülkeler/ kuruluģlar ile yapmıģ olduğu faaliyetler birimleri tarafından hazırlanan mevzuatlar ile ilgili faaliyetler DıĢ ĠliĢkiler ve AB Koordinasyon Birimi de Mevzuat Hazırlamakla ilgili birim sorumluları DıĢ ülkelerle Yapılan Ġkili anlaģma DıĢ kuruluģlarla Yapılan Ġkili anlaģma Ġptal edilen anlaģma sayıları Hazırlanan DıĢ Kaynaklı Proje Kabul edilen DıĢ Kaynaklı Proje Çıkartılan yurtdıģı olur ve kiģilere/birimlere göre dağılımı Uluslararası toplantılara katılma Hazırlanan Mevzuat Mevzuat türleri Mevzuat talepleri Kabul edilen mevzuat GüncelleĢtirilen mevzuat Ġptal edilen mevzuat Mahkemeye verilen mevzuat Hazırlanan mevzuatların birimlere göre dağılımı karģı yapılan itiraz sayıları Doküman Kodu KYT-PLN-05 Sayfa No 9/11 Hazırlanan/kabul edilen dıģ kaynaklı proje oranı %? DıĢ ülkelerle Yapılan Ġkili anlaģma, kabul oranı %? DıĢ kuruluģlarla Yapılan Ġkili anlaģma, kabul oranı %? MüĢteri memnuniyet oranı %? Talep edilen ve yürürlüğe konulan mevzuat oranı %? Mahkemece iptal ettirilen mevzuat oranı %? MüĢteri Memnuniyeti %? BaĢbakanlık Mevzuatı GeliĢtirme ve Yayın Genel Müdürlüğü tarafından Yapılan Düzeltme oranı %? % % ĠÇ DENETĠM de yapılan Ġç Denetim Ġç Denetim Birimi Yapılan Planlı Ġç Denetim Sayısı Yapılan Plansız (Ġnceleme, AraĢtırma, SoruĢturma) Sayısı Sonuçlandırma Zamanı Ġç Denetim Faaliyeti Denetçilere verilen her bir görevin yönetmelik hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması oranı %? Planlanan iç denetimlere uyum oranı %? %

10 Sayfa No 10/11 BĠLGĠ ĠġLEM de yapılan Bilgi ĠĢlem Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Gelen bakım onarım talepleri Yıllık arıza (bilgisayar / donanım) Tamir / bakım süresi Arıza çeģitleri Tamir / bakım talep eden birimler Taleplerin kendi imkanlarımız veya dıģ hizmet alımı ile karģılama sayıları Verilen E-posta Web sayfası (alan adı ) açma Sunucu güvenlik cihazlarının yapılandırma Kullanıcılara eriģim Ģifresi verilme Tamir süresi Tamir / bakım adedi (%oranı) Taleplere cevap verme süresi Yıllık bakım planına uyum oranı Taleplerin kendi imkanlarımız veya dıģ hizmet alımı ile karģılama oranı MüĢteri Memnuniyet oranı %? % SAĞLIK- KÜLTÜR VE SPOR de yapılan sağlıkkültür ve spor Sağlık Kültür ve Spor Dairesi BaĢkanlığı Yapılan etkinlik Yapılan etkinlik türleri Yıllık yapılan sportif karģılaģma Ġptal edilen etkinlik Planlı etkinlik Plansız etkinlik Ulusal/uluslararası Ödül Ücretsiz yemek verilen öğrenci Yurtta kalan öğrenci MüĢteri Memnuniyet oranı %? Taleplerin karģılanma oranı %? %

11 Sayfa No 11/11 GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ de yapılan güvenlik Güvenlik Müdürlüğü güvenlik ve idari HaberleĢme cihazları Aylık nöbet Nöbet noktaları Vukuat türleri Vukuat Hazırlanan nöbet çizelgesi Devriye Güvenlikle ilgili Eğitim Vardiya türleri Güvenlik tedarikçisinin kontrol sayıları Nöbet çizelgesine uyum oranı %? MüĢteri memnuniyet oranı %? Tedarikçinin vukuat oranı %? 5188 sayılı Kanuna % HUKUK de yapılan hukuksal faaliyetler Hukuk MüĢavirliği güvenlik ve idari personel Açılan dava Kazanılan dava Kaybedilen dava Dava türleri MüĢteri memnuniyet oranı %? %