T.C. BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013-BURSA

Transkript

1 T.C. BURSA OSMANGAZİ BELEDİYESİ 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TEMMUZ 2013-BURSA

2 İÇİNDEKİLER GİRİŞ... 2 I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI... 3 A. Bütçe Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye Yedek Ödenek B. Bütçe Gelirleri C. Finansman II- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER. 16 III- TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Personel Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Mal ve Hizmet Alım Faiz Gideri Cari Transferler Sermaye B. Bütçe Gelirleri C. Finansman IV- TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Sayfa 1

3 SUNUŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 30 uncu maddesinde; Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna açıklar denilmektedir. Söz konusu düzenlemenin amacı, kamu hizmetlerinin yürütülmesinde ve bütçe uygulamalarında saydamlığın ve hesap verilebilirliğin artırılması ile kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesidir. Bu amaçlara ulaşılması, idarelerin faaliyetleri ile bütçe gerçekleşmeleri ve beklentileri konularında kapsamlı bir rapor oluşturulmasına bağlıdır. Anılan madde ve yapılan açıklamalar doğrultusunda; Belediyemizin 2013 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler, hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Osmangazi Belediye Başkanlığı " hazırlanmıştır. Sayfa 2

4 I- OCAK HAZİRAN 2013 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. Bütçe 5216 Sayılı Belediye Kanunu nun 25 inci maddesi uyarınca, Büyükşehir Belediye Meclisi nin 29/11/2012 günlü olağan toplantısı ile 2013 Mali yılına ait giderlerde kullanılmak üzere Belediyemize toplam TL ödenek ayrılmıştır yılı bütçesinden taahhüt artığı olarak ,57 TL yılı bütçesine eklenerek Belediyemizin toplam ödeneği ,57 TL. olmuştur yılında ,60 TL gider gerçekleşmesi olmuştur yılı için öngörülen başlangıç ödeneklerinde 2012 yılında gerçekleşen giderlere göre % 40,69 artış olmuştur. Belediyemizin 2012 yılı bütçe gerçekleşmeleri ile 2013 yılı başlangıç bütçe ödeneklerinin, analitik bütçe sistemine uygun gider türleri itibariyle dağılımı ve değişim oranları Tablo 1 ile Grafik 1 de gösterildiği gibidir. Tablo Gerçekleşmeleri ile 2013 Başlangıç Ödeneği Gelişimi Bütçe Tertibi Artış Oranı % Gider Gerçekleşmeleri Başlangıç Ödeneği 01-Personel , ,69 02-SGK Devlet Prim , ,28 03-Mal ve Hizmet , ,00 46,69 Alım 04- Faiz Gideri , ,87 05-Cari Transfer , ,21 06-Sermaye , ,00 33, Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Toplam , ,69 Sayfa 3

5 Grafik Gider Gerçekleşme-2013 Başlangıç Ödeneği , , , , , , , ,00 27,69% 28,28% 46,69% -6,87% -7,21% 33,97% % 01-Personel 02-SGK Devlet Prim 03-Mal ve Hizmet Alım 04- Faiz Gideri Artış Oranı % 05-Cari Transfer 06-Sermaye Yedek Ödenekler 2012 Mali Yılı Ocak Haziran dönemi bütçe gider gerçekleşmeleri, Bütçe nin Gelişimi Tablosunda da görüldüğü gibi toplam ,92.-TL olarak gerçekleşmiştir yıl sonu gerçekleşmelerinin % 49,65 i Ocak Haziran döneminde gerçekleşmiştir Mali Yılı Ocak Haziran dönemi için ilk altı aylık bütçe giderleri toplamı ise ,07.-TL olarak gerçekleşmiş olup, bu dönemde bütçenin kullanım oranı % 41,59 olmuştur ve 2013 yılları Haziran sonu itibariyle gider gerçekleşme toplamları karşılaştırıldığında, giderlerde % oranında bir artış olduğu görülmektedir ve 2013 yılları ödeneklerin Ocak Haziran dönemi sonu itibariyle fiili gerçekleşmelerine ilişkin ayrıntılı veriler aşağıdaki Tablo 2 de ve Ek-1 de gösterilmiştir. Sayfa 4

6 Bütçe Tertibi Tablo ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri 2012 Gider Gerçekleşmeleri 2013 Başlangıç Ödeneği Gider Gerçekleşmeleri Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Oranı % 01-Personel , , ,90 45,62 41,02 14,81 02-SGK Devlet , , ,19 45, ,91 Prim 03-Mal ve , , , ,04 42,64 40,59 39,62 Hizmet Alım 04- Faiz Gideri , , ,04 56,49 50,50-16,75 05-Cari , , ,94 58,38 37,32-40,71 Transfer 06-Sermaye , , , ,96 54,40 47,53 17, Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Toplam , , ,07 49,65 41,59 17, , ,90 Grafik Yılları İlk Altı Aylık Bütçe Gider Gerçekleşmeleri , , , ,04 14,81% 13,91% 39,63% , , , , , ,96 17,05% 01-Personel 02-SGK Devlet Prim 03-Mal ve Hizmet Alım 04- Faiz Gideri -16,75% 05-Cari Transfer -40,69% 06-Sermaye Ocak-Haziran Dönemi 2012 Ocak-Haziran Dönemi 2013 Artış Oranı % Sayfa 5

7 01. Personel Personel giderleri için 2013 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,35.-TL olan personel giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,55 TL artışla ,90 TL olmuştur. Personel giderlerindeki artış % 14,81 olarak gerçekleşmiştir. Bahsedilen dönemlerdeki personel giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 3 ile Grafik 3 de gösterildiği şekildedir. Bütçe öngörüsü ile bütçe gerçekleşmesi arasındaki farklılığın nedenleri, yeni personel alımı; memur ve sözleşmeli ek ödeme oranlarında öngörülenin üstünde artış olması, yeni işçi toplu iş sözleşmesindeki zam artışları; ikinci altı ayda yapılan artışlarla daha yüksek bir harcamanın gerçekleşeceği, şeklinde sıralanabilir. Tablo Personel Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,97 27,46 Şubat , , ,57 18,35 Mart , , ,84 21,86 Nisan , , ,06 11,96 Mayıs , , ,86 15,64 Haziran , , ,75-2,41 Toplam , , ,55 14, PERSONEL GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 6

8 02. Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için 2013 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,95-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,24.-TL artışla ,19-TL olmuştur. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerindeki artış % 13,91olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 4 ile Grafik 4 de gösterildiği şekildedir. Çizelge SGK Devlet Primi Gerçekleşmeleri Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,11 22,76 Şubat , , ,13 20,43 Mart , , ,34 19,19 Nisan , , ,62 11,53 Mayıs , , ,88 12,13 Haziran , , ,16 1,84 Toplam , , ,24 13, SGK GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 7

9 03. Mal ve Hizmet Alım Mal ve hizmet alım giderleri için 2013 yılı başında ,00.- TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,21.-TL olan mal ve hizmet alım giderleri 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,83.- TL artışla ,04.-TL olmuştur. Mal ve hizmet alımı giderlerindeki artış % 39,62 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki mal ve hizmet alımı giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 5 ile Grafik 5 de gösterildiği şekildedir. Tablo Mal ve Hizmet Alım Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,78 9,53 Şubat , , ,80 60,67 Mart , , ,98-1,71 Nisan , , ,15 78,86 Mayıs , , ,24 57,12 Haziran , , ,84 30,53 Toplam , , ,83 39, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 8

10 04.Faiz Gideri Faiz gideri için 2013 mali yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak-Haziran döneminde ,79.- TL olan faiz gideri harcaması 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,75.- TL azalışla ,04.- TL olmuştur. Faiz harcamalarındaki azalış %16,75 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki faiz giderleri harcamaları aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 6 ile Grafik 6 da gösterildiği şekildedir. Tablo Faiz Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,64-25,01 Şubat , , ,62-19,60 Mart , , ,01-13,13 Nisan , , ,66-13,35 Mayıs , , ,45-13,57 Haziran , , ,37-13,80 Toplam , , ,75-16, FAİZ GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 9

11 05. Cari Transferler Cari transfer harcamaları için 2013 yılı başında TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,46-TL olan cari transfer harcaması 2013 yılı Ocak Haziran döneminde ,52.-TL azalışla ,94 TL olmuştur. Cari Transfer Harcamalarındaki azalış % 40,69 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki cari transfer harcamaları aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 7 ile Grafik 7 de gösterildiği şekildedir. Tablo Cari Transferler Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,87-38,66 Şubat , , ,35-71,65 Mart , , ,23-72,53 Nisan , , ,93-10,48 Mayıs , , ,93-48,33 Haziran , , ,79 157,14 Toplam , , ,52-40, CARİ TRANSFERLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 10

12 06. Sermaye Sermaye giderleri için 2013 yılı başında ,00.-TL ödenek ayrılmıştır yılı Ocak Haziran döneminde ,16.-TL olan sermaye giderleri 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde ,80.-TL artışla ,96.-TL olmuştur. Sermaye giderlerindeki artış %17,05 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki sermaye giderlerinin aylık gerçekleşmeleri ve değişim oranları Tablo 8 ile Grafik 8 de gösterildiği şekildedir. Tablo Sermaye Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak , , ,14 94,67 Şubat , , ,17-35,85 Mart , , ,56-32,04 Nisan , , ,58 45,88 Mayıs , , ,06-21,19 Haziran , , ,87 45,92 Toplam , , ,80 17, SERMAYE GİDERLERİ Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 11

13 09. Yedek Ödenek Yedek ödenek olarak 2013 yılı başında TL ödenek öngörülmüştür yılı Ocak Haziran döneminde TL olan yedek ödenekten yapılan aktarımlar 2013 yılı Ocak-Haziran döneminde TL artışla TL olmuştur. Yedek ödenekteki artış %117,55 olarak gerçekleşmiştir. Anılan dönemlerdeki yedek ödenekten yapılan aktarma tutarları ve değişim oranları gösterildiği şekildedir. Tablo Yedek Ödenek Değişim Tutarı Değişim Oranı % Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Toplam , YEDEK ÖDENEKLER Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Sayfa 12

14 B. Bütçe Gelirleri Belediyemizin yılları Ocak Haziran dönemi bütçe gelirlerinin gelişimine ilişkin veriler aşağıdaki Tablo 9 ile Grafik 9 da gösterildiği şekildedir. Tablo ve 2013 Yılları Ocak Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Gelir Ekonomik Kod Gelir Gerçekleşmeleri Gerçekleşen Planlanan Ocak-Haziran Dönemi Oran % Artış Gelir Gelir Oranı % 01- Vergi , , ,93 55,16 37,61-31,81 Gelirleri 03-Teşebbüs , , ,86 43,40 64,14 47,80 ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan , , ,94 81,33 0,61-99,25 Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer , , ,76 47,27 42,55-9,99 Gelirler 06- Sermaye , ,94 7,28-82,63 Gelirleri 09-Red ve İadeler(-) Toplam , , ,49 50,35 39,67-21, mali yılında TL bütçe gelirleri öngörülmüştür. Bütçe gelirlerine bakıldığında; Vergi gelirleri TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak TL, Alınan Bağış ve Yardımlar TL, Diğer gelirler olarak TL, Sermaye gelirleri olarak TL den oluştuğu görülmektedir YILI GERÇEKLEŞEN-2013 YILI PLANLANAN GELİR 01- Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 05-Diğer Gelirler 2012 Gerçekleşen Gelir 2013 Planlanan Gelir 06- Sermaye Gelirleri 09-Red ve İadeler(-) Sayfa 13

15 Belediyemizin 2012 Mali yılı Ocak Haziran döneminde toplam ,71 TL gelir gerçekleşmiştir. Gerçekleşen gelirin, vergi gelirleri ,22.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,29.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar TL,Diğer gelirler olarak ,82.-TL, Sermaye gelirleri olarak TL den oluştuğu görülmektedir Mali yılı Ocak-Haziran döneminde Vergi gelirleri ,93.-TL, Teşebbüse ve mülkiyet geliri olarak ,86.-TL, Alınan Bağış ve Yardımlar ,94 Diğer gelirler olarak ,76.-TL, Sermaye gelirleri olarak TL den oluşmaktadır OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞEN GELİRLER Vergi Gelirleri 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 04-Alınan Bağış 05-Diğer Gelirler ve Yardımlar ile Özel Gelirler 06- Sermaye Gelirleri 09-Red ve İadeler(-) mali yılı Ocak Haziran dönemi gelir gerçekleşmeleri incelendiğinde, 2012 yılında elde edilen vergi gelirlerinin % 55,16 sı Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Teşebbüs ve mülkiyet gelirlerinin % lik kısmı Ocak Haziran döneminde elde edilmiştir. Alınan Bağış ve Yardımların % 81,33 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Diğer gelirlerin % 47,27 si Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir. Sermaye gelirlerinin % 41,94 ü Ocak-Haziran döneminde elde edilmiştir yılında ise planlanan gelirin Ocak Haziran döneminde gerçekleşme oranı % 39,67 dir. Öngörülen vergi gelirlerinin % 37,61 i, Teşebbüse ve mülkiyet gelirinin % 64,14 ü,alınan Bağış ve Yardımların %0,61 i, Diğer gelirlerin % 42,55 inin, Sermaye gelirlerinin ise % 7,28 olarak gerçekleştiği, görülmektedir. Sayfa 14

16 C. Finansman Yılın ilk altı ayında, gider toplamı ,07 TL, gelir toplamı ,49 TL gerçekleşmiş olduğundan bir finansman açığı oluşmamış bu kapsamda borç yükümlülüğüne girilmemiştir. II- OCAK-HAZİRAN 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Başkanlığınca Ocak-Haziran 2013 döneminde yürütülen faaliyetlere aşağıda yer verilmiştir. Özel kalem müdürlüğü olarak; Hizmet evinizde projesi ile binlerce ev ziyareti yapıldı.birçoğunda başkanımız bizzat katılmıştır.dubai de gerçekleştirilen Sürdürülebilir kalkınma için temiz enerji konulu foruma Türkiye adına katıldık. Kentsel dönüşüm ile ilgili Müteahhit firmalarla toplantılar yapıldı. Çeşitli organizasyon ve davetlere katılım sağlanmıştır. Randevulu görüşmeler ve yüzyüze görüşme faaliyetleri yürütülmüştür. Ayrıca diğer müdürlükler tarafından yapılan sempozyum, seminer, konferans, panel, açılış ve temel atma programlarına destek verilmiştir. Osmangazi yi anma ve fetih şenlikleri kapsamında 2 kez, Tanpınar edebiyat yarışması kapsamında 2 kez, Feraizcizade Mehmet Şakir oyun yazma yarışması kapsamında 3 kez, Milyon fidan kampanyasıyla ilgili 1 kez,balkan Futbol Turnuvası 1 kez,panoramik Müze basın toplantısı 1 kez,4 yılın ardından basın toplantısı 1 kez,yaz sezonu yüzme havuzları ile ilgili basın toplantısı 1 kez olmak üzere basın toplantıları gerçekleştirilmiştir. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü olarak; belediyemize ait tüm tesis ve yapıların temel atma ve Açılış törenlerini planlanmış ve uygulanmıştır. Müzik merkezimiz olan Gökdere Kültür Merkezimizde Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, Tasavvuf Müziği ve Çocuk Koroları faaliyet göstermekte olup aylık periyodik konserler bu mekanda verilmektedir. Ördekli Kültür Merkezimizdeki Sergi salonumuzda farklı sanatların temsilcisi sanatçılara ait sergiler açılmaktadır. Seyyid Usul Kültür Merkezimizde Türkiye Yazarlar Birliği Bursa Şubesi ile ortaklaşa yazarlar ile okurları buluşturacak paneller yapılmaktadır. Karabaş-i Veli Kültür Merkezinde her akşam sema töreni gerçekleştirilmektedir. Nisan ayında Osman Gazi yi Anma ve Bursa nın Fethi Şenlikleri kapsamında Uluslar arası Sempozyum (Yıldırım Beyazıd Han Dönemi), Fetih Yürüyüşü, Köy Düğünü, Tarihi Kent Koşusu, Rahvan At Yarışları düzenlenmektedir. Her yıl Nisan ayında Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri farklı aktiviteler ile anılmaktadır. Meslek Edindirme Kursları (Osmek ) yıl sonu sergisi mayıs ayında gerçekleştirilmiştir. Dikkaldırım Mah.bahar şenlikleri düzenlenmektedir.balkan Ülkeleri Futbol Turnuvası Mayıs ayında yapılmıştır. Belediyemizce kurum personeline yönelik yapılan anket çalışmaları doğrultusunda ihtiyaç olunan eğitim konuları belirlenerek bu konuda gerekli faaliyet ve çalışmalar yürütülmüştür. Personele yönelik Aile İçi İletişim ve Ergen Psikolojisi,Sosyal İletişim ve Kişisel Gelişim, Proje Yönetimi Eğitimi, Ofis Ergonomisi ve Obezite, Kamu İhale Mevzuatı, TS ISO Müşteri Mem. Yön. Sis., Kalp ve Böbrek Sağlığı, Trafik Bilinci, 5S Eğitimi konu başlıklı 9 adet eğitim verilmiştir.personele yönelik halı saha aktivitesi gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz Sağlık işleri Müd.Tarafından Kurum Tabipliği ve Çevre Sağlığı Denetim Hizmetleri düzenli olarak yürütülmüştür.personele sağlık taraması yapılmıştır. Çocuk Oyun evi ve Engelliler Merkezindeki hizmetler düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından 18 mahallede park,meydan ve çevre düzenlemesi inşaatı işi Faaliyeti içinde çocuk parkı,çevre düzenlemesi,parklara fitness ve oyun aletleri konması işlemleri yapılmıştır. Hamitler mah,yeni Karaman mah,başaran İlk Öğretim Okulu,İsmetiye İlköğretim Okulu,Güneştepe mah., Sırameşeler mah,güneştepe mah. Ve Emek Türkiye Kömür İşletmeleri İlköğretim Okulunda park yapımı gerçekleşmiştir. Sayfa 15

17 Belediyemiz Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından 24 mahallede park,meydan ve çevre düzenlemesi inşaatı işi Faaliyeti içinde çim halı saha yapımı,park yapımı,çevre düzenleme-korkuluk yapımı gerçekleştirilmiştir. Ağaç budama,kesme ve çevre düzenleme faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Belediyemiz hudutları dahilinde evsel atık, geri dönüşüm, atık piller, kaba atık, ambalaj atıkları ve bitkisel atık yağların toplanması gerçekleştirilmiştir. Vatandaş ve Resmi Kurumlara konteyner dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Cadde, sokak, meydan, dere ve boş arsalarda atılmış bulunan ve insan gücü ile kaldırılmayacak olan her türlü inşaat atığı, harfiyat, molozu toplama çalışmaları gerçekleştirilmiştir.mahallelerdeki kırık, direk tipi kutuların onarım,bakım ve değişim işlemleri yerinde yapılmaktadır.cadde ve Sokaklar elle ve makine ile düzenli olarak süpürülmektedir.osmangazi ilçe sınırlarındaki mahallelere atıklar konusunda bilgilendirme broşürleri dağıtımı yapılmıştır. Plan Proje Müdürlüğü olarak Sakarya Mahallesi Kimsesizler Evi Projesi, Bağlarbaşı Mahallesi Polis Karakolu Projesi, Panoramik Müze avan projesi,uludağ Milli Parkı, Çobankaya ve Karabelen Günübirlik Kullanım Alanları Peyzaj Tasarımı Projeleri, Malhatun Camii Çevre Düzenleme Projesi, Çarşamba pazarı projesi saçak çalışması, Soğanlı Pazar Alanı render çalışması, Murat Hüdavendigar Lisesi Projesi, Elmasbahçeler Kültür Merkezi Projesi Çalışması, Hamitler Pazar Alanı mimari projesi, Soğanlı Kültür Merkezi mimari projesi, Mollafenari Pazar Alanı mimari projesi, Uludağ Sarı Alan Bölgesi 1 No lu kafeterya mimari uygulama projesi, Tip Taksi Durağı mimari projesi Soğanlı Park Bahçeler Müdürlüğü Atölye Binası Tadilat mimari projesi,aktarhüssam katlı otoprak uygulama projesi, Asrı Saadet Camii Wc-Abdesthane çok amaçlı salon,demirtaş mahallesi trap tesisi hizmet binası, Gündoğdu mahallesi spor tesisi, Demirtaş mahallesi kültür merkezi ve çevre düzenlemesi, Ovaakça mahallesi meydan düzenlemesi, Kirazlı köyü wc-abdesthane-çok amaçlı salon- otopark projesi, Doburca hizmet binası,sırameşeler hakkı cami wc şadırvan projesi, Uludağ-sarı alan bina 2 projesi, Emek mahallesi çocuk kulübü,soğukpınar Köyü Camii Şadırvan Projesi,Sukaypark Teras Sundurması Projesi,Ebu İshak Mahallesi Muhtarlık Binası Projesi,Uludağ Sarıalan Belediye Sosyal Tesisleri (Tadilat) Projesi,Altınova spor tesisi,panayır spor tesisi,kemerçeşmesolakoğulları cami abdest alma, gasilhane projesi,mahmut Atalay spor salonu kafeterya projesi, yunuseli sosyal konutlar projesi, Alipaşamah ada, 23 parsel smö yapı rölöve,,alipaşamah ada, 27 parsel smö yapı rölöve,kavaklı mah ada, parsel smö yapı rölöve,maksemmah ada, 1 parsel smö yapı rölöve,muradiye Mah. Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Hamzabeymah ada, 28 parsel smö yapı arasında yapılacak olan istinat duvarı detay projesi.,muhammet Elvanbey Mescidi arkeolojik kazısı,tarihi kentler birliği yarışma Tarihi Kentler Birliği Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışması (nilüfer köylü pazarı), Osmangazi ilçesinde bulunan cami avlularına tente sistemi yapılması için tespit yapılması,arkeopark çalışması için dokümantasyon çalışması yapılması,pınarbaşı mah.6218 ada,22 parsel smö yapı rölövesi,mollagürani mah.5607 ada, 54 parsel hazire rölövesi,kocanaipmah ada, 73 parsel smö yapı rölövesi,reyhan mah ada, 42 parsel smö yapı rölövesi,reyhan mah ada, 28 parsel rölöve, restitüsyon, restorasyon projesi,2013 Fetih Şenlikleri kapsamında hazırlanan Soğukpınar ve Bağlı köy kitabı,alacamescitmah. Nalıncılar sk. Ve Hamam sk. Cephe sağlıklaştırma projesi, Panoramik Müze Çalışmaları,Yahşibey Mahallesi 4816 ada, 20 parsel smö yapı rölövesi,hamzabey Mahallesi,4775 ada, 2 parsel smö yapı rölövesi,doğanbey Kentsel Dönüşüm Alanında kalan Bursa Ticaret Borsası idari binası projesi,doğanbey Kentsel Dönüşüm Alanında kalan sivil mimarlık örneği yapıların elektrik, mekanik, statik ve zemin etüdü projeleri,ulucami Cadde cephe sağlıklaştırma projesinde üst örtü ve peyzaj projesinin hazırlanması.abdal Kültür Evi Wcrevizyon projesi.inkaya çevre düzenlemesi projesi için 2 adet çeşme tasarımı, 2013 fetih şenlikleri köy kitapçığı çalışması (soğukpınar ve bağlı köyleri)nalıncılar Hamamı yanı, Hamam Sokak çeşme projesi,kapalı Çarşı altı çeşme projesi,koza Han mescit şadırvanı süs havuzu projeleri gerçekleşmiştir. Sayfa 16

18 Arşiv Sayısallaştırılma işinin tamamlanmış olup, çalışmalar devam etmektedir.kentsel Dönüşüm Projesi ihalesi yapılmıştır. Ruhsat başvurusunda bulunan dosyalara ait projeler (Mimari,statik,betorname,mekanik)Mimar ve mühendislerden oluşan teknik ekip tarafından yürürlükteki yönetmelik ve mevzuat açısından incelenerek uygun bulunması halinde onaylandı.tescilli Sivil Mimarlık Örneği yapılar hakkındaki her türlü talep (ruhsat,tamir,tadilat vb.)plan ve yönetmelikler doğrultusunda tetkik edilerek Kültür ve Tabiat Varlıkları Kuruluna görüş alınmak üzere onaylanarak gönderildi.çeşitli konularda yazı almak üzere talepte bulunanlara (bahçe duvarı,çatı tamiri,1957 öncesi yazısı,basit tamir yazıları vb.)bilgi verildi.ruhsat ve Kullanma izni almış yapılara kat mülkiyetine geçmek üzere kat irtifakı onayı yapıldı.ruhsat almış yapıların Kat-Çatı-Su-Isı vizelerinin mahallinde tetkikleri yapılarak uygun olması halinde vizeleri onaylandı.yapı Kullanma İzni talepleri yerinde incelenerek uygunluğu halinde kullanma izni verildi.yapı denetime tabi olarak ruhsat almış yapıların hak ediş onayları yapıldı. Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından kapalı ve açık alan ilaçlamaları talepleri en kısa sürede sonuçlandırılmıştır. Gelen talepler doğrultusunda sahipsiz hayvanların rehabilitasyonu ve tedavileri düzenli olarak yapılmıştır. Müdürlüğümüz binası toplantı salonunda ilkokul ve ortaokul öğrencilerine hayvan sevgisi konulu bilgilendirici eğitimler verilmiştir. Sokak hayvanlarına koruyucu hekimlik hizmeti verilmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü olarak Ovaakça mahallesine hizmet binası,doğanevler Pazar alanı hizmet binası,adnan Menderes ve Fatih Sultan Mehmet mahallesi bordür tretuvar inşaatı işi,demirtaş kapalı yüzme havuzu ve Soğanlı Pazar alanı inşaatı gerçekleşmiştir.bununla birlikte ton asfalt kaplama,7.000 ton asfalt yama ve m2 parke,bordür,tretuvar düzenlemesi yapılmıştır. Müdürlük Toplam Ödenek TL Ocak-Haziran Gerçekleşme Tutarı Gerçekleşme Oranı (%) Özel Kalem Müdürlüğü ,99 42,80 İnsan Kaynakları ve Eğitim Müd ,75 31,61 Basın ve Halkla İlişkiler Müd ,87 36,63 Teftiş Kurulu Müd ,60 30,47 Hukuk İşleri Müd ,42 83,31 Yazı İşleri Müd ,29 43,39 Zabıta Müd , ,98 49,65 Mali Hizmetler Müd ,61 29,07 Temizlik İşleri Müd ,90 44,26 Fen İşleri Müd , ,01 19,27 Ulaşım Hizmetleri Müd ,76 34,83 Park Bahçeler Müd ,32 34,09 Veteriner İşleri Müd ,27 42,77 Emlak İstimlak Müd ,14 82,61 Ruhsat Denetim Müd ,12 35,24 Destek Hiz.Müd ,89 26,00 Plan Proje Müd , ,95 18,14 Sağlık İşleri Müd ,08 27,70 İmar ve Şehircilik Müd , ,98 16,06 Kültür ve Sosyal İşler Müd , ,47 19,30 Bilgi İşlem Müd ,65 8,26 İşletme Müd ,79 25,38 Yapı Kontrol Müd ,23 8,62 GENEL TOPLAM , ,07 38,58 Sayfa 17

19 II- TEMMUZ-ARALIK 2012 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. Bütçe Ödeneklerin gider türleri itibariyle dağılımı ve yılsonu tahmini gerçekleşmeleri aşağıdaki tablo ve grafikte gösterilmiştir. Tablo Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri Bütçe Tertibi 01-Personel 2013 Ocak Haziran Temmuz Aralık Artış Dönemi Oranı % Başlangıç Harcamaları (Tahmini) Ödeneği , ,07 83,30 02-SGK Devlet , ,53 81,81 Prim 03-Mal ve , , ,64 94,02 Hizmet Alım 04- Faiz Gideri , ,93-59,06 71,18 Gerçekleşme Oranı % 05-Cari , ,38 88,95 Transfer 06-Sermaye , , ,40 97, Sermaye Transferi 08- Borç Verme 09-Yedek Ödenekler Toplam , ,93 12,95 88,56 Sayfa 18

20 , , , , , , , ,00 Grafik Yılı Gerçekleşme Tahminleri , KBÖ OCAK-HAZİRAN TEMMUZ-ARALIK 01- Personel Ocak Haziran 2013 döneminde ,90.-TL olan personel giderlerinin Temmuz Aralık 2012 döneminde yaklaşık TL yi bulması beklenmektedir. Personel giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 83,30 u olacağı tahmin edilmektedir. 02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Ocak Haziran 2013 döneminde ,19.-TL olan sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde TL olması beklenmektedir. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 81,81 olacağı tahmin edilmektedir. 03- Mal ve Hizmet Alım Ocak Haziran 2013 döneminde ,04.-TL olan mal ve hizmet alım giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde TL olması beklenmektedir. Mal ve hizmet alım giderlerinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 94,02 i olacağı tahmin edilmektedir. 04- Faiz Gideri Ocak Haziran 2013 döneminde ,04.-TL olan faiz giderinin Temmuz Aralık 2013 döneminde ,93.-TL olması beklenmektedir. Faiz Giderinde yılsonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 71,18 i olacağı tahmin edilmektedir. 05- Cari Transferler Ocak Haziran 2013 döneminde ,94.-TL olan cari transferlerin Temmuz Aralık 2013 döneminde TL olması beklenmektedir. Cari transferlerde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 88,95 i olacağı tahmin edilmektedir. Sayfa 19

21 06- Sermaye Ocak Haziran 2013 döneminde ,96 TL olan sermaye giderlerinin Temmuz Aralık 2013 döneminde TL olması beklenmektedir. Sermaye giderlerinde yıl sonu gerçekleşmelerinin 2013 yılı bütçe başlangıç ödeneğinin % 97,62 i olacağı tahmin edilmektedir. B. Bütçe Gelirleri 2013 yılı bütçesinde öngörülen Bütçe gelirlerinin Ocak-Haziran gerçekleşmesi ,49 TL olup, Temmuz-Aralık döneminde ,51 TL gelir hedeflenmekte olup, 2013 yılı gelir bütçe gerçekleşme oranı %88,34 oranında gerçekleşmesi beklenmektedir. C. Finansman Dönem sonunda da bir finansman açığı beklenilmemektedir. Ancak, Ülkemizde yerel yönetimlerin kullandıkları kaynakların, dünyadaki gelişmeler ile Avrupa Birliğine yakınsama sürecindeki gelişmelerin paralelinde, gelecek 10 yılda reel olarak iki katına çıkması beklenmektedir. Gerek hizmet sunumu gerekse mali açıdan yakın gelecekte daha da büyümesi beklenen belediyelerde, sağlıklı mali kaynaklara ihtiyaç bulunmaktadır. Dünyada yaşanan ekonomik krizin etkisiyle önümüzdeki dönemlerde borçlanma maliyetlerinin bugün olduğundan çok daha yüksek bir maliyet içereceği aşikardır. Bu nedenle borçlanma sağlıklı öz kaynaklar belediye yönetiminin olmazsa olmazlarındandır. III- TEMMUZ ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER 2013 yılının ikinci yarısında yapmayı planladığımız en önemli işlerimizden bir tanesi belediyemizde iç kontrol sistemi kurmak ve kurumsal kapasite oluşturmaktır. Ayrıca bu dönemde Türkiye yerel ve merkezi idare kuruluşlarına örnek bir sosyal belediyecilik stratejisi belirlenecektir. Bu yıl yürüttüğümüz ve önümüzdeki 6 ay içinde yürütmeyi planladığımız faaliyetler ise plan, program ve bütçemizde yer aldığı üzere aşağıdaki gibi ifade edilebilir. Sayfa 20

22 2013 PERFORMANS PROGRAMINDA ÖNGÖRÜLEN FAALİYETLER Sokak hayvanlarının rehabilitasyonu (kısırlaştırma, aşılama, bakım) çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. Mahalle muhtarları,halk günleri,stk toplantıları,basın toplantıları düzenlenecektir. Araç kiralama,bakım ve onarımlarının yapılması sağlanacaktır. Belediye vergi kayıtlarının güncellenmesi ve kontrol edilmesi sağlanacaktır. Takipli alacaklar,icra dosyaları tahsil edilmesi işi hızlandırılacaktır. Eğitim plan ve programları ihtiyaç analizleri ile belirlenecektir. Kalite yönetim sistemleri kapsamında iyi uygulama örneklerinin yerinde incelenmesi amacıyla kurum ve kuruluşlara resmi inceleme gezilerinin düzenlemesi sağlanacaktır. Belediyemiz personeli arasında moral,motivasyon,kaynaşma,beraberlik sağlanması amacıyla bowling,voleybol,basketbol ve masa tenisi turnuvaları düzenlenecektir. Organizasyon,açılış,festival,konser ve şenliklerin gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Ramazan ayı boyunca etkinlikler düzenlenmesi,iftar yemeği verilmesi ve erzak yardımı yapılması sağlanacaktır. Özürlü vatandaşlarımıza tekerlekli sandalye yardımı yapılması sağlanacaktır. Muhtaç asker ailesi ve yangın mağduru vatandaşlarımıza nakdi yardım yapılması sağlanacaktır. İş gücü kaybının azaltılması sağlanacaktır. Gelen talep ve şikayetlerin en kısa sürede sonuçlandırılması sağlanacaktır. Yatırım işlemleri öncelik sırasına göre sınıflandırılıp çalışmalar hızlandırılacaktır. Gündoğdu Mahallesi Soyunma-Duş Binası, Soğanlı Kültür Merkezi, Aktarhüsam Katlı Otopark inşaatı işi gerçekleştirilecektir. Yunuseli Mahallesi Bordür Tretuvar, 31 Mahallede, 39 Mahallede, 42 Mahallede tretuar istinad duvarı ve Muhtelif Mahallelerde Asfalt Kaplama ve Yama İşi gerçekleştirilecektir. Altınova Spor Tesisi, Panayır Spor Tesisi, Adalet Mahallesi Spor Tesisi, Sarıalan Sosyal Tesisi inşaatı gerçekleştirilecektir. Kimsesizler Evi, Somuncubaba Evi Restorasyonu, Abdal Kültür Evi, Maksem Hizmet Binası, İnkaya Mahallesi Anıt Çınar Çevre Düzenleme, Şantiye Tesisleri Prefabrik Hizmet Binası inşaatı ve Ulu Camii Caddesi Cephe Sağlıklaştırma ve Zemin Düzenleme işi gerçekleştirilecektir. Murat Hüdavendigar Lisesi, Hamitler Mahallesi Pazar Yeri, Bağlarbaşı Mahallesi Karakol inşaatı gerçekleştirilecektir. Personel sağlık muayenesi,laboratuar tahlilleri, Çocuk oyunevinde çocuklara sağlık hizmeti,personel ve yakınlarına psikolojik danışmanlık hizmeti ve havuzlarda ve sukayparkta sağlık hizmeti verilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. İsteyen personele sağlık taraması ve grip aşısı yapılacaktır. Personele,okullarda öğrenclere ve esnafa sağlık eğitimi verilecektir. Kanser taramasına ulaşımlarını sağlama konusunda destek verilecektir. Personelin periyodik muayenesi yapılacaktır. Şehir içi ve şehir dışı hasta nakil hizmeti verilecektir. Şehir içi ve şehir dışı cenaze nakilleri işlemi gerçekleştirilecektir. Sıhhi işyerlerin ve GSM lerin denetlenmesi,çevresel gürültü ölçümlerinin yapılması sağlanacaktır. Engelli vatandaşların bakımının, faaliyetlere katılımının,psikolojik danışmanlık verilmesinin ve oryantiring kursu Sayfa 21

23 çalışmalarının yapılması sağlanacaktır. Mastır planlarının hazırlanması faaliyeti devam edecektir. Deprem izleme istasyonlarının yapım faaliyeti devam edecektir. Planlama bürosuna ait arşivin sayısallaştırılması gerçekleştirilecektir. Harita bürosuna ait arşivin sayısallaştırılması gerçekleştirilecektir. Panoramik Müze,Demirtaş meydan düzenleme,hamitler mahallesi ve Mollafenari mahallesi Pazar alanı,yunuseli mahallesi spor kompleksi projeleri hayata geçirilecektir. Uludağ sarıalan ve kirazlıyayla bölgeleri peyzaj projeleri gerçekleştirilecektir. Uludağ sarıalan bölgesi 2 adet kafeterya düzenleme projeleri gerçekleştirilecektir. Hamitler mah.murat Hüdavendigar Lisesi projesi hayata geçirilecektir. Kapalı çarşı Vaiziye Medresesi düzenleme projesi hayata geçirilecektir. Kirazlıköyü hizmet binası ve meydan projesi hayata geçirilecektir. Demiryolualtı kentsel gelişim dönüşüm ve sağlıklaştırma planlarının gözden geçirilecektir Kaçak yapılaşmayı önlemeye yönelik denetimlerin yapılması gerçekleştirilecektir. Belediye hizmetlerinin tanıtılmasına yönelik tv, radyo, gazete,bilboard ve dergilerde reklam ve ilanlar verilecektir. Osmangaziyi ve belediye hizmetlerini tanıtıcı kitap,dergi ve broşürlerin basımı gerçekleştirilecektir. Belediye hizmetlerini tanıtıldığı reklam filmlerinin Bursa daki yerel televizyonlarda yıl sonuna kadar yayınlanması planlanmaktadır. Seçim yılına girilmiş olması sebebiyle kamuoyu araştırması anket çalışması yapılması planlanmaktadır. Ambalaj atıklarının,atık yağların,atık pillerin,elektronik atıkların ve evsel atıkların düzenli toplanması sağlanacaktır. Konteyner bakım,yıkama,tamir ve dağıtımı gerçekleştirilecektir. Boş arsalarda kepçe çalışması yapılacaktır. Metruk ev,çöp ev,yanan evlerin temizlik çalışmaları yapılacaktır. Cadde ve sokakların makine ve elle süpürülmesi çalışmaları yapılacaktır. Atık yağ, Elektronik atık,atık pil, ev bataryaların toplanması hakkında okullarda bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Pazaryerleri temizlik çalışmaları yapılacaktır. Taşınmazların bakım ve onarımları yapılarak kiralama işlemlerinin gerçekleştirilmesi,etkin kullanımın sağlanması ve gayrimenkullerin değerlendirilmesi için takipleri yapılacaktır. Arkeopark,Kent parkı ve çeşitli mahallelerde yol,park,hizmet alanı vb.kamulaştırmaların yapılması hedeflenmektedir. Uygun parklara yürüyüş, koşu parkuru kazandırılması ve fitness aletleri montajı yapılması sağlanacaktır. Mevcut parklarımızın giriş ve yollarının engellilerin kullanabileceği şekilde düzenlemesi gerçekleştirilecektir. Park,bahçeler ve yeşil alanların bakım hizmeti faaliyeti devam edecektir. Parklarımızda bulunan spor aletlerinin ve oyun aletlerinin yenilenmesi ve eksikliklerinin giderilmesi sağlanacaktır. Park Bahçeler Müdürlüğü binasının atölyeler kısmının bölünesi faaliyeti gerçekleştirilecektir. Yeni spor alanları oluşturulacaktır. Sayfa 22

24 Yeni parklar ve çevre düzenlemeleri yapılacaktır. Kent konseyi sayfasının yeniden tasarlanması gerçekleştirilecektir. Cbs ihalesi sonuçlandırıldıktan sonra Büyükşehirden numaratajın alınması gerçekleştirilecektir. Tuz pazarı çarşısına Wireless Sisteminin kurulması sağlanacaktır. E-belediye uygulamasının ihtiyaçlar doğrultusunda güncellenmesi gerçekleştirilecektir. web sitesinin gerekli güncellemesinin yapılması gerçekleştirilecektir. Sayfa 23

25 BÜTÇE GİDERLERİ 01 PERSONEL GİDERLE % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % DİĞER PERSONEL % SOSYAL GÜVENLİK K 2012 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2013 KESİNTİLİ BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK- OCAK GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME HAZİRAN ORANI * (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ % MEMURLAR % SÖZLEŞMELİ PERSONEL % İŞÇİLER % GEÇİCİ PERSONEL % DİĞER PERSONEL % MAL VE HİZMET ALI % ÜRETİME YÖNELİK MAL V % TÜKETİME YÖNELİK MAL % YOLLUKLAR % GÖREV GİDERLERİ % HİZMET ALIMLARI % TEMSİL VE TANITMA GİDE % MENKUL MAL,GAYRİMAD % GAYRİMENKUL MAL BAKI % TEDAVİ VE CENAZE GİDER % FAİZ GİDERLERİ % KAMU KURUMLARINA ÖD % DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDE % CARİ TRANSFERLER % GÖREV ZARARLARI % HAZİNE YARDIMLARI % KAR AMACI GÜTMEYEN K % HANE HALKINA YAPILAN % GELİRLERDEN AYRILAN P % SERMAYE GİDERLER % MAMUL MAL ALIMLARI % MENKUL SERMAYE ÜRETİ % GAYRİ MADDİ HAK ALIML % GAYRİMENKUL ALIMLARI % GAYRİMENKUL SERMAYE % MENKUL MALLARIN BÜYÜ % GAYRİMENKUL BÜYÜK ON % YEDEK ÖDENEKLER % PERSONEL GİDERLERİNİ K % YATIRIMLARI HIZLANDIRM % YEDEK ÖDENEK % DİĞER YEDEK ÖDENEKLER % TOPLAM % * =(2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 f ** 2010 yılı için =2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2010 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2011 yılı için =2011 Yılı Ocak- EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ Sayfa 24

26 2012 GERÇEKLEŞ ME TOPLAMI 2013 BÜTÇE Ek-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ OCAK-HAZİRAN GERÇEKLEŞME TOPLAMI OCAK-HAZİRAN GERÇEK. ORANI ** (%) OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME ARTIŞ ORANI * (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI 01 Vergi Gelirleri % Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 01 2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler % % Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri % Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan 01 4 Vergiler % Damga Vergisi 01 6 Harçlar 01 9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler % % % Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % Mal ve Hizmet Satış Gelirleri % Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni 03 2 gelirleri % KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 03 4 Kurumlar Hasılatı 03 5 Kurumlar Karları 03 6 Kira Gelirleri % % % % Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri % Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler % Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar % Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden 04 2 Alınan Bağış ve Yardımlar % Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar % Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve 04 4 Bağışlar % Proje Yardımları 04 6 Özel Gelirler % % Diğer Gelirler % Faiz Gelirleri 05 2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar 05 3 Para Cezaları 05 9 Diğer Çeşitli Gelirler % % % % Sermaye Gelirleri % Taşınmaz Satış Gelirleri 06 2 Taşınır Satış Gelirleri 06 3 Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 06 9 Diğer Sermaye Satış Gelirleri % % 0% % 0% % 0% Alacaklardan Tahsilat % 0% Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat % 0% % 0% Red ve İadeler (-) % 0% Vergi Gelirleri 09 2 Sosyal Güvenlik Gelirleri 09 3 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 09 4 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 09 5 Diğer Gelirler 09 6 Sermaye Gelirleri % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % 0% % * =(2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2010 yılı için =2010 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2010 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2011 yılı için =2011 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2011 Yılı Bütçe*100 formülüyle hesaplana Sayfa 25