T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Taşınır Kayıt Kontrol İş Akış Şemaları

Transkript

1 G ÜNVRSS FN FKÜS aşınır Kayıt Kontrol ş kış Şemaları P SÜRC mbar kayıtları ile ambar stokları karşılaştırılır. n az 6 aylık ihtiyaç daha önceki ay ve yıllara göre kıyaslanarak tespit edilir. espit edilen malzemeler cins, miktar bazında kalemler halinde listelenir. Hazırlanan listeler resmi yazıya eklenir Harcama Yetkilisi ve Satınalma Birimine bildirilir. S SÜRC Gelen malzemeler fatura ile karşılaştırılarak muayene kabul komisyonunca kontrolleri yapılır. Hangi depoya istiflenecekse çeşit olarak ayrımları yapılarak yerleştirilir. Fatura ve uayene Kabul Komisyonun belgesine bağlı olarak F düzenlenir. üzenlenen F in iki nüshası satınalma servisine gönderilir.

2 G ÜNVRSS FN FKÜS KNIĞI aşınır Kayıt Kontrol ş kış Şemaları üketim malzemeleri için : ofislerin talepleri incelenir. ambar durumuna göre talep edilen malzemeler tesbit edilir. Çıkış F düzenlenerek malzeme teslim edilir, F malzemeyi teslim alan tarafından imzalanır. S SÜRC emirbaş alzemeler için : ofislerin talepleri incelenir. emirbaş malzeme stok durumuna göre talep edilen malzeme tespit edilir. emirbaş zimmet fişi hazırlanır. immet fişi teslim alan tarafından imzalanır, malzeme teslim edilir. Rektörlük dışı birimler için : talepleri incelenir. emirbaş malzeme stoklarına göre verilecek malzeme tespit edilir. aşınır Kayıt Programından evir çıkış F düzenlenerek ilgili birime malzeme ile birlikte gönderilir. lgili birim tarafından evir Giriş F i düzenlenerek bir nüshası geri alınır. Belgeler ilgili dosyaya takılır

3 G ÜNVRSS FN FKÜS KNIĞI aşınır Kayıt Kontrol ş kış Şemaları R B Ş K Y Gelen malzemeler fatura ile karşılaştırılarak muayene kabul komisyonunca kontrolleri yapılır. Hangi depoya istiflenecekse çeşit olarak ayrımları yapılarak yerleştirilir. Fatura ve uayene Kabul Komisyon belgesine bağlı olarak F düzenlenir. üzenlenen F in iki nüshası satınalma servisine gönderilir. SÜRC Ü K K Y SÜRC Gelen malzemeler fatura ile karşılaştırılarak muayene kabul komisyonunca kontrolleri yapılır. Hangi depoya istiflenecekse çeşit olarak ayrımları yapılarak yerleştirilir. Fatura ve uayene Kabul Komisyon belgesine bağlı olarak F düzenlenir. üzenlenen F in iki nüshası satınalma servisine gönderilir.

4 G ÜNVRSS FN FKÜS KNIĞI aşınır Kayıt Kontrol ş kış Şemaları Yönetmelik gereği taşınır sayımları yıl sonlarında ve harcama yetkilisinin gerekli gördüğü durum ve zamanlarda yapılır. ofis büro malzemeleri ile zimmet fişleri karşılaştırılır. SYI Ş SÜRC Noksan veya fazla malzeme varsa tespit edilir. emirbaş sayım listeleri ve buna bağlı olarak icmal listeleri hazırlanır. konomik ömrünü dolduran veya kırılan malzemeler kayıttan düşülür. eknik malzemeler heyet tarafından kullanılamaz raporu tutulduktan sonra müzekkereye bağlanır. lgili evraklar komisyonca imzalanır. üketim malzemeleri listesi tanzim edilir önem içinde alınan ve tüketilenler ile gelecek döneme devredilenler tespit edilir. Bütün belgeler üçer nüsha hazırlanır, birinci nüshalar Sayıştay Başkanlığına gönderilmek üzere dosyalanır, ikinci nüshaları Strateji Geliştirme aire Başkanlığına gönderilir üçüncü nüshaları arşivde saklanır.

5 G ÜNVRSS FN FKÜS KNIĞI aşınır Kayıt Kontrol ş kış Şemaları H U R Hurdaya ayrılacak malzeme için üst yöneticiden olur alınarak komisyon oluşturulur S B V S Komisyon malzemelerin durumunu tespit eder. Hurdaya ayrılan malzemeler bir yere toplanır K Kurumuna resmi yazıyla bildirilir. aşınır programından Hurdaya yırma Çıkış F i ve Kayıttan üşme eklif Onay utanağı düzenlenir. K Kurumundan gelen görevliye teslim edilen malzemelerin karşılığında kartela ve teslim tutanağı alınır. programından Hurdaya yırma Çıkış F i ve Kayıttan üşme eklif Onay utanağı düzenlenir. SÜRC üzenlenen belgelere tartı kartelası ve teslim tutanağı eklenir. üzenlenen Çıkış F i Strateji Geliştirme aire Başkanlığına gönderilerek uhasebe kayıtlarımızdan çıkarılması sağlanır. lgili evraklar dosyaya takılarak arşivde saklanır.

6 Yıl Sonu erkin ve al Sayımı ş kış Süreci Her yılın son ayında sayım komisyonunda yer alacak personelin Fakülte ekanı tarafından belirlenmesi Harcama Yetkilisi belirlenen personeli onaylaması ile sayım komisyonunun oluşturulması Komisyonda görevli personel tarafından taşınırların fiili sayımlarının yapılması ahili vrak Fiili sayım sonuçları ile taşınır kayıtlarının karşılaştırılması ksik aşınır kayıtları ile fiili sayım sonuçları tutuyor mu? Fazla aşınır çıkış işleminin yapılması şit aşınır giriş işleminin yapılması aşınır şlem Fişi SGB Hesapları ile Fakülte taşınır hesaplarının karşılaştırılması aşınır şlem Fişi Hayır Hesap tutuyor mu? Hesapların tek tek incelenerek hataların tespiti ve düzeltme işlemlerinin yapılması vet aşınır Sayım utanağı, aşınır Sayım ve öküm Cetveli, Harcama Birimi aşınır Yönetim Hesabı Cetveli, en son kesilen aşınır şlem fişi no'suna ilişkin tutanak hazırlanması ekan Onayı Harcama Birimi aşınır Yönetim Hesabı Cetvelinin hazırlanarak SGB'ye onaya gönderilmesi