PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

Transkript

1 PTT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Temmuz 2011

2 Bakan Sunuşu Bilindiği üzere, ulaştırma ve haberleşme; ülkelerin ekonomik yönden gelişerek, güçlenmelerine ve sosyal refahın yaygınlaşarak, artmasına imkan sağlayan başlıca sektörlerdir. Bunun yanı sıra, her biri müstakil birer iktisadi faaliyet konumundaki ulaştırma ve haberleşme sektörlerinin, diğer bütün iktisadi faaliyet ve sektörlerle çok yakın ilişkileri bulunmaktadır. Ülke olarak, hem ulusal hem de uluslararası düzeyde belirlediğimiz hedefleri yakalamamız, ulaştırma ve haberleşme sektörlerinde sağlayacağımız planlı gelişme ile doğrudan orantılıdır. Bu çerçevede; Bakanlığıma bağlı nün faaliyet ve projelerinin öncelikli hedef ve göstergelere dayalı olarak izlenmesi ve kamuoyunun bilgilendirilmesi maksadıyla hazırlanan 2012 Yılı Performans Programının Ülkemiz için hayırlı olmasını diler, bu vesileyle programın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederim. Binali YILDIRIM Ulaştırma Bakanı I

3 Genel Müdür Sunuşu Kuruluşumuzun stratejik planlamasında amaç ve hedeflerimiz ile kaynaklar arasında dengeyi gözetecek tutarlı ve gerçekleştirilebilir önceliklere dayanan, öngörülebilirliği arttıracak, belirsizlikleri azaltacak ve iç tutarlılığı olan politikalar oluşturulması ilke olarak benimsenmiştir. Sektörümüzde yaşanan yenilikler, müşteri beklentileri, pazardaki serbestleşme ve artan rekabet şartları da göz önüne alınarak posta hizmetlerinin günün koşullarına uygun olarak verilmesini zorunlu kılmıştır. Kaynakların sınırlı, ihtiyaçların ise sonsuz olması kurumları, stratejik önceliklerini belirlemeye itmektedir. Bu bağlamda; olarak stratejik planlamada amacımız, gelişen ve sürekli kendini yenileyen, bilgi ve planlama temellerine dayanan istikrarlı bir kamu yönetimi anlayışı doğrultusunda kurumsal yapıyı sürekli kılmak, çağın getirdiği tüm yenilikleri hizmetlerimize yansıtmak ve geleceği doğru planlayarak Kuruluşumuzu yeni ufuklara taşımaktır. Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında yetkin personel ile etkin hizmet sunan öncü Kuruluş vizyonu çerçevesinde Kuruluşumuz Stratejik Planı ile bağlantılı olarak 2012 Yılı Performans Programımızı hazırlamış bulunmaktayız. Kuruluşumuzun performansının ölçülebildiği ve şeffaflık açısından kamu kaynaklarının etkin kullanılması yönünde büyük katkısı olacağını düşündüğüm 2012 Yılı Performans Programının başarı ile uygulanmasını diler ve hazırlanması çalışmalarında başta Stratejik Planlama Ekibi olmak üzere emeği geçen tüm çalışanlara teşekkür ederim. Osman TURAL Yönetim Kurulu Başkanı Genel Müdür II

4 STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ LİSTESİ SIRA NO ADI SOYADI GÖREVİ BİRİMİ 1 Özay ATBAŞ Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Yardımcısı - 2 Ayla GÖNÜLLÜ Başkan Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 3 Mahir AKYOL Başmüfettiş Teftiş Kurulu Başkanlığı 4 Seher SAMADİ Başkan Yardımcısı 5 Türkan KOÇAK Başkan Yardımcısı 6 Alpaslan YALÇIN Başkan Yardımcısı 7 Seyf Ali TUNÇ Başkan Yardımcısı 8 Hüseyin UCA Başkan Yardımcısı 9 Serdar TEKELİOĞLU Başkan Yardımcısı Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı 10 Göksu ERAKMAN TOPTAŞ Avukat Hukuk Müşavirliği 11 Nermin Simin ÇİÇEKLİ Mühendis 12 Sibel ÇETİN Mühendis Raportör Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 1 Olca ÇEKMEGÜL Memur 2 Esra ÇELİK GÖKSEL Memur Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı III

5 İÇİNDEKİLER Sayfa Numarası BAKAN SUNUŞU... I GENEL MÜDÜR SUNUŞU... II STRATEJİK PLANLAMA EKİBİ... III İÇİNDEKİLER... IV ÇİZİM LİSTESİ... V ÇİZELGE LİSTESİ... V KISALTMALAR... V BİRİNCİ BÖLÜM 1. GENEL BİLGİLER A- YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 1 B- TEŞKİLAT YAPISI... 3 C- FİZİKSEL KAYNAKLAR... 4 D- İNSAN KAYNAKLARI... 7 İKİNCİ BÖLÜM 2. PERFORMANS BİLGİLERİ A- TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER B- STRATEJİK AMAÇ VE HEDEFLER C- PERFORMANS GÖSTERGELERİ, PERFORMANS HEDEFLERİ VE FAALİYETLER D- TOPLAM KAYNAK İHTİYACI EKLER ÜÇÜNCÜ BÖLÜM FAALİYETLERDEN SORUMLU BİRİMLER TABLOSU IV

6 ÇİZİM VE ÇİZELGELER LİSTESİ ÇİZİM LİSTESİ Sayfa No Çizim 1: Organizasyon Şeması 3 Çizim 2: İşyerleri 5 Çizim 3: Statülerine Göre Personel Sayıları 7 Çizim 4: Eğitim Durumlarına Göre Personel Sayıları 8 Çizim 5: 399 Sayılı KHK de Belirtilen Cetvellere Göre Personel Dağılımı 8 ÇİZELGE LİSTESİ Sayfa No Çizelge 1: Donanım Durumu 4 Çizelge 2: Taşıt Durumu 4 Çizelge 3: Kiralık Taşıt Durumu 4 Çizelge 4: Bina Durumu 5 Çizelge 5: Posta İşleme Merkezleri 5 Çizelge 6: Kargo İşleme Merkezleri 6 Çizelge 7: Lojmanlar 6 Çizelge 8: Posta Makineleri 6 Çizelge 9: Hizmet Sürelerine Göre Personel Sayıları 7 Çizelge 10: Yaş Gruplarına Göre Personel Sayıları 9 Çizelge 11: Cinsiyete Göre Personel Sayıları 9 KISALTMALAR G+1, G+2, G+3 PİM KİM OMAS KEP KEPHS APG KKTG EFT BDDK ÖSYM KPSS Gün+1, Gün+2, Gün+3 Posta İşleme Merkezi Kargo İşleme Merkezi Otomatik Mektup Ayırım Sistemi Kayıtlı Elektronik Posta Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcı Acele Posta Gönderileri Kapıdan Kapıya Teslim Gönderileri Elektronik Fon Transferi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kamu Personeli Seçme Sınavı V

7 BĠRĠNCĠ BÖLÜM 1. GENEL BĠLGĠLER A. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 08/06/1984 tarih ve 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak faaliyet gösteren PTT Genel Müdürlüğü nün, Kuruluş sermayesinin tamamı devlete ait olup, tekel niteliğindeki mal ve hizmetleri kamu yararı gözeterek üretmek ve pazarlamak üzere kurulmuş ve gördüğü bu kamu hizmeti dolayısıyla ürettiği mal ve hizmetleri imtiyaz sayılan bir kamu iktisadi teşebbüsüdür. 22/02/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren T.C. Ana Statüsü nde, kuruluşun hukuki bünye, amaç ve faaliyet konuları, organları ve teşkilat yapısı, müessese bağlı ortaklık ve iştirakleri ile bunlar arasındaki ilişkileri ve ilgili diğer hususlar düzenlenmektedir., merkezi Ankara da bulunan, tüzel kişiliğe sahip, sermayesinin tamamı devlete ait olan, faaliyetlerinde özerk ve sorumluluğu sermayesiyle sınırlı bir Kamu İktisadi Kuruluşu olarak, Genel Muhasebe Kanunu ile Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi bulunmamakla birlikte, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca Sayıştay denetimine tabi bulunan Ulaştırma Bakanlığının ilgili Kuruluşudur. Kuruluş, 02/03/1950 tarih ve 5584 sayılı Posta Kanunu ve Posta Tüzüğü, 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu, 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve Tüzüğü ile 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede ve 22/02/2000 tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan PTT Ana Statüsünde belirtilen esaslar çerçevesinde faaliyet göstermektedir. 08/03/1950 tarihli ve 7451 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 02/03/1950 tarihli ve 5584 sayılı Posta Kanunu nun 1.maddesi gereğince PTT İdaresi; a. Açık ve kapalı mektuplar, kartlar, gazetelerle belli zamanlarda çıkan dergiler, kitaplar, her türlü basılmış kağıtlar, küçük paketler, değer konulmuş mektuplar ve kutular, değer konulmuş veya değer konulmamış posta kolileri ve tebliğ kağıtları kabul etmek, taşımak ve dağıtmak; b. Bedelleri postanelerde ödenecek posta bonoları ile posta ve telgraf havaleleri düzenlemek; c. Gerektiğinde posta merkezlerine gösterilmek üzere "kimlik kartı" vermek; d. İmkan bulunan yerlerde ve demiryolları, denizyolları ve havayolları iş alanları dışında kendi taşıtlarıyla yolcu ve bagaj taşımak; e. Posta çekleri işlemleri ve Bankalar Kanunu hükümleri dairesinde her türlü işleri yapmak üzere "Posta Biriktirme Sandığı" kurmak; görevleri ile ödevlidir. 1

8 Ayrıca, 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca tebligat hizmetleri ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanununda belirtilen telgraf hizmetlerini vermekle yükümlüdür. Gelişen teknoloji ve şartlara uyum sağlamak suretiyle posta hizmetlerinin sürdürülebilir, uygulanabilir, milli güvenlik ihtiyaçlarını karşılayabilen, kalkınmayı destekleyen, finanse edilebilir ekonomik ve sosyal politikalarla desteklenen, uluslararası yükümlülükleri yerine getiren hizmetler olarak sürdürülmesi ve gerekli modernizasyonun sağlanarak hizmet kalitesinin yükseltilmesi ile posta sektörünün ve evrensel posta hizmetinin sınır ve faaliyetlerinin belirlenmesi amacıyla, PTT Genel Müdürlüğünün yapılanması, faaliyet konuları ve hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi için hazırlanan Kanun Tasarı Taslağına, Kuruluşumuzca nihai şekli verilerek, yasalaşma sürecinin başlatılmasını teminen Ulaştırma Bakanlığına aktarılmış, 19/07/2010 tarihi itibarıyla da Bakanlar Kuruluna sunumu gerçekleştirilmiştir. 2

9 B. TEġKĠLAT YAPISI Çizim 1: Organizasyon ġeması 3

10 C. FĠZĠKSEL KAYNAKLAR 2010 yılsonu itibariyle Kuruluşumuzda mevcut olan fiziksel ve teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Çizelge 1: Donanım Durumu DONANIM ADET BĠLGĠSAYAR DĠZÜSTÜ BĠLGĠSAYAR 500 YAZICI (MATRĠX) YAZICI (LASER) BARKOD OKUYUCU BARKOD YAZICI NETWORK CĠHAZI EL TERMĠNALĠ KART OKUYUCU/YAZICI yılı içerisinde adet bilgisayar, adet laser yazıcı, adet kablolu barkod okuyucu ve 750 adet kablosuz barkod okuyucu alımı yapılacaktır. Çizelge 2: TaĢıt Durumu TAġITLAR ADET OTOMOBĠL 4 PANELVAN 547 DĠĞER 73 ARA TOPLAM 624 MOTOSĠKLET 314 SCOOTER ARA TOPLAM GENEL TOPLAM BĠSĠKLET Çizelge 3: Kiralık TaĢıt Durumu KĠRALIK TAġITLAR ADET BĠNEK 299 KAMYON 11 MĠNĠBÜS 47 OTOBÜS 149 PANEL PĠKAP 11 TOPLAM ve 2010 yıllarında sözleşmeleri biten şoförlü ve yakıt dahil taşıt edinmelerinin yerine şoförsüz ve yakıt hariç (filo) yöntemiyle taşıt edinme yoluna gidilmiş olup bu kapsamda 2009 yılı için 622 adet, 2010 ve 2011 yılları için ise adet taşıt edinilmiştir. Filoya geçilmekteki asıl amaç taşıtların daha verimli kullanılması ve %30 a yakın tasarrufun beklenmesidir. Aynı zamanda Kuruluşumuzun prestiji ve hizmet kalitesi açısından da filo tercih edilmiştir. 31/12/2011 tarihini geçmeyecek şekilde ise 81 adet şoförlü ve yakıt dahil taşıt edinilmesi uygun görülmüştür. 4

11 Çizelge 4: Bina Durumu BĠNALAR ADET ĠDARE MALI KĠRALI TAHSĠSLĠ 995 TOPLAM Atıl maliyetteki gayrimenkullerin Kuruluşumuza gelir getirmesi amacıyla satılması veya kamulaştırma nedeniyle İdare malı binalarda yıllar itibariyle azalış gözlenmektedir. Kiralı binalar da ise; yıllar itibariyle artış gözlenmektedir. Bu artış; ihtiyaç, yeni şube açılması, mevcut binaların hizmet için yetersiz kalması (alan yetersizliği, WC bulundurma zorunluluğu, güvenlik vb.) ve PTTBank tadilatları süresince geçici kiralamalar gibi nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bazı tahsisli binaların yetersiz kalması veya sonradan kiralı hale gelmesi nedeniyle tahsisli binalarda yıllar itibariyle düşüş gözlenmektedir. Çizim 2: ĠĢyerleri MERKEZ ġube ACENTE TOPLAM Posta, PTTBank ve Lojistik hizmetleri, 86 Başmüdürlüğe bağlı merkez, şube ve 830 acente olmak üzere toplam işyeri ile yürütülmektedir. Çizelge 5: Posta ĠĢleme Merkezleri 1 Adana * 11 İstanbul Anadolu Yakası * 2 Afyon * 12 İstanbul Avrupa Yakası * 3 Ankara * 13 İstanbul Uluslararası 4 Antalya 14 İzmir * 5 Bursa * 15 Kayseri * 6 Diyarbakır * 16 Konya 7 Erzurum * 17 Samsun * 8 Eskişehir 18 Sivas 9 Gaziantep 19 Trabzon 10 Mersin 20 Van * * 11 ilde bulunan 12 PİM, bölge PİM olarak öngörülmüştür. 5

12 Çizelge 6: Kargo ĠĢleme Merkezleri * 1 Adana 8 İstanbul Avrupa Yakası 2 Afyonkarahisar 9 İzmir 3 Ankara 10 Kayseri 4 Antalya 11 Kocaeli 5 Bursa 12 Konya 6 Eskişehir 13 Samsun 7 İstanbul Anadolu Yakası * KİM lerin öncelikle bölge PİM bulanan illerde kurulması öngörülmektedir. Program döneminde; Sivas, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin PTT Başmüdürlüklerinde Kargo İşleme Merkezi açılması düşünülmektedir. Çizelge 7: Lojmanlar LOJMANLAR ADET ĠDARE MALI KĠRALIK 1 TAHSĠSLĠ 5 TOPLAM Çizelge 8: Posta Makineleri POSTA MAKĠNELERĠ ADET OMAS 4 OTOMATĠK DAMGA MAKĠNESĠ 408 ELEKTRONĠK TERAZĠ ÇEMBERLEME/LĠYAS MAKĠNESĠ 702 ÜCRET ALMA MAKĠNESĠ ÜCRET ÖDEME MAKĠNESĠ Program döneminde 80 adet Çemberleme/Liyas Makinesi, 60 adet Ücret Alma Makinesi ve adet Elektronik Terazi alınması planlamaktadır. 6

13 D. ĠNSAN KAYNAKLARI Kuruluş çalışanlarıyla ilgili veriler kadro durumları, hizmet süreleri, eğitimleri ve statülerine göre değerlendirilmiştir yılsonu itibariyle personel görev yapmaktadır. Bunun dışında tekel dışı gönderilerinin ayrım ve dağıtım hizmetlerinde hizmet alımı suretiyle firma elemanı çalıştırılmaktadır. Personelin si kadrolu, si sözleşmeli, 865 i ise daimi işçi statüsündedir. Çizim 3: Statülerine Göre Personel Sayıları KADROLU SÖZLEŞMELİ DAİMİ İŞÇİ HİZMET SATIN ALMA YOLUYLA İSTİHDAM EDİLEN PERSONEL TOPLAM Kuruluşumuzda görev alan personel sayısal olarak yeterlidir; ancak değişen piyasa koşulları, rekabet şartları, teknoloji ve müşteri beklentileri dikkate alındığında nitelik olarak daha dinamik ve gelişmiş teknolojiyi kullanabilen bir personel yapısına ihtiyaç duyulmaktadır. Çizelge 9: Hizmet Sürelerine Göre Personel Sayıları (KiĢi Sayısı) 0-5 YIL 6-10 YIL YIL YIL YIL YIL 30+ YIL TOPLAM KADROLU SÖZLEġMELĠ TOPLAM YÜZDE 19,51% 5,06% 10,37% 17,20% 23,23% 18,81% 5,82% 100,00% Her yıl ölüm, emeklilik, istifa, başka kurumlara geçiş v.b. nedenlerle boşalan, yaklaşık pozisyonun doldurulması amacıyla personel alımı yapılmaktadır. 7

14 Çizim 4: Eğitim Durumlarına Göre Personel Sayıları YÜKSEK LİSE ORTA İLK TOPLAM Personel alımında, Kuruluşumuz tarafından sunulan hizmetlerin gereklerinin karşılanması, müşteri memnuniyetinin sağlanması ve rekabet koşullarına uyum sağlanması açısından 4 yıllık lisans eğitimi almış personelin memur pozisyonları için temin edilmesi, dağıtıcı pozisyonlarının doldurmak amacıyla da en az 2 yıllık ön lisans eğitimi almış personelin tercih edilmesi yoluna gidilmektedir. Böylece eğitim seviyesi yüksek bir personel profili oluşturulmaya çalışılmaktadır. Personel alımı mevcut mevzuat çerçevesinde KPSS sonucuna göre ÖSYM Başkanlığının yerleştirmesi suretiyle yapılmaktadır. Çizim 5: 399 Sayılı KHK de Belirtilen Cetvellere Göre Personel Dağılımı I Sayılı Cetvel III Sayılı Cetvel II Sayılı Cetvel İşçi (Daimi, geçici,taşeron firma) 8

15 Çizelge 10: YaĢ Gruplarına Göre Personel Sayıları (KiĢi Sayısı) TOPLAM KADROLU SÖZLEġMELĠ TOPLAM YÜZDE 2,31% 12,46% 10,15% 12,23% 17,66% 30,27% 11,38% 2,83% 0,71% 100,00% Çizelge 11: Cinsiyete Göre Personel Sayıları (KiĢi Sayısı) KADIN ERKEK TOPLAM KADROLU SÖZLEġMELĠ TOPLAM YÜZDE 22,25% 77,75% 100,00% 9

16 ĠKĠNCĠ BÖLÜM A. TEMEL POLĠTĠKA VE ÖNCELĠKLER Performans Programına temel olan politika ve öncelikler aşağıda belirtilmiştir. TEMEL ĠLKELER Sektörde liderlik Tecrübeyle geleceğe yön vermek Güvenilirlik Tarafsızlık Sosyal sorumluluk Çevreye duyarlılık Gelişmiş teknoloji kullanmak Uluslararası standartlara uygunluk Ulaşılabilirlik Kesintisiz, makul ücretli, kaliteli ve süratli hizmet Müşteri memnuniyeti Yenilikçilik Kişisel verilerde gizlilik Etkinlik Saydamlık 60. HÜKÜMET PROGRAMI Posta hizmetleri ile ilgili yeniden yapılanma ve serbestleşme süreci başlatılacak, denetleyici ve düzenleyici kurum oluşturulması çalışmalarına hız verilecektir. Posta sektörünü bütünüyle düzenleyecek ve 5584 sayılı Posta Kanununun yerini alacak bir kanunla, politika belirleme, düzenleme ve işletme fonksiyonları ayrıştırılarak piyasadaki aktörlerin yetki ve sorumlulukları net bir şekilde belirlenecek; piyasayı düzenlemek ve denetlemekle görevli, işletmecilerden ayrı ve operasyonel olarak bağımsız bir yapı oluşturulacaktır. Posta hizmetleri kademeli bir şekilde serbestleştirecektir. DOKUZUNCU KALKINMA PLANI ( ) Ülkemizde öncelikle politika belirleme, düzenleme ve işletme fonksiyonlarının ayrıştırılarak piyasadaki aktörlerin rollerinin net bir şekilde tanımlanması ve piyasanın etkin olarak çalışabilmesi açısından öncelikle 5584 sayılı Posta Kanunu yeniden ele alınarak, posta sektörünü bütünüyle düzenleyecek ve AB düzenlemeleriyle uyumlu olacak bir yapıya kavuşturulacak ve Kuruluşun işletmeci ve düzenleyici fonksiyonları birbirinden ayrıştırılarak posta piyasasını düzenlemek ve denetlemekle görevli operasyonel açıdan bağımsız bir birim oluşturulacaktır. Düzenleyici ve denetleyici birim piyasada hakim durumun kötüye kullanılması, tekelci işletmecinin tarifeleri, erişim koşulları, evrensel hizmet sunumu, hizmet kalitesi ve haksız çapraz sübvansiyon gibi birçok konuda yapacağı düzenlemelerle piyasanın etkin ve rekabetçi bir ortamda işlemesini sağlayacak ve tüketicilerin faydasını maksimum düzeye çıkaracaktır. 10

17 Piyasanın rekabete açılabilen alanları rekabete açılacak bu sayede piyasaya yeni girecek işletmecilerle mevcut rekabet seviyesi daha da yukarılara çekilecek, hizmetler çeşitlenecek, fiyatlar düşecek ve bu yolla tüketici memnuniyeti de artırılmış olacaktır. Ayrıca piyasaya yeni girecek işletmecilerle hem yeni şebeke yatımları gerçekleştirilecek hem de yeni istihdam yaratılacaktır. Değişen piyasa yapısına uygun bir şekilde organizasyonel ve idari yapının bu kapsamda gözden geçirilmesi ve Kuruluşun yeniden yapılandırılması gerekmektedir. Bu sayede etkin bir kuruluş yapısına kavuşulacak ve evrensel hizmet sağlayıcısı olarak hem kar eden bir kuruluş haline gelecek hem de kaliteli ve erişilebilir fiyatlarla hizmet sunabilecek bir yapıya kavuşturulmuş olacaktır. KayıtdıĢı Ekonominin Azaltılması Kayıtdışılıkla mücadele kapsamında mali sistemin kullanımına yönelik olarak düzenlemeler yapılmıştır. Bu çerçevede, 2001 yılı Eylül ayından itibaren mali kuruluşlarca yapılacak işlemlere taraf olanların vergi kimlik numarasının ilgili belge ve kayıtlarda kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Diğer taraftan, TL yi aşan tahsilat ve ödemelerin bankalar ve PTT aracılığıyla yapılması uygulaması başlatılmıştır. Ayrıca, kayıtdışı işlemlerin tespitine yönelik olarak mali kayıtları esas alan bir veri ambarı uygulaması geliştirilmiştir. ORTA VADELĠ PROGRAM ( ) Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojilerinin YaygınlaĢtırılması Posta sektörü kalite, güvenilirlik ve erişilebilirlik esasları ve AB düzenlemeleri paralelinde rekabetçi bir anlayışla yeniden yapılandırılacak ve sektörde etkin düzenleme ve denetim sağlanacaktır. BĠLGĠ VE ĠLETĠġĠM TEKNOLOJĠLERĠ ÖZEL ĠHTĠSAS KOMĠSYONU POSTA HĠZMETLERĠ ALT KOMĠSYON RAPORU Bilim ve teknolojideki gelişmelerin haberleşme alanında uygulama imkanı bulmasıyla, haberleşme araçları çeşitliliğe ve yaygınlığa erişmiş ve ürün yelpazesi, üretim hacmi ve tasarımının geliştirilmesi yoluyla rekabetin önünü açmıştır. Bugün, ülkelerin ve endüstrilerin gelişmişlik düzeyinin ve rekabet gücünün değerlendirilmesinde en önemli unsurlardan biri bilgiye ulaşmadaki sürat ve güvendir. Bu nedenle endüstrilerin temel amacı bilgiyi etkin olarak kullanarak daha yüksek katma değerde mal ve hizmet üretimine kaymaktır. Haberleşme hedeflerinin her türlü hizmet anlayışını çok yönlü karşılayabilmesi için çağımızın ihtiyacı olan ve hızla değişen ana unsurlara günün teknolojisi uygulanarak beklenen kalite standartlarına ulaşılması önem arz etmektedir. Bu çerçevede etkin çalışan bir posta piyasası da ekonomik ve sosyal faaliyetler için kritik önem taşımaktadır. 11

18 Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin sonucu olan yeni haberleşme araçları posta piyasalarına büyük ölçüde rakip olmakta, evrensel hizmet sağlayıcısı olarak Kuruluşun gelirleri önemli oranda azalmakta bu durum sosyal bütünlüğün geleceği adına endişelere yol açmaktadır. Posta hizmetlerinin ekonomik ve sosyal faaliyetler için hayati bir öneme sahip olduğu göz önünde bulundurularak, bu hizmetleri modernize etmek ve geliştirmek kamu yararına olacaktır. Dünya genelinde yaşanan rekabet, teşebbüsleri rakiplerinden daha etkin hizmet sağlamaya zorlamaktadır. Yeni posta hizmet türlerinin hızla geliştiği bir ortamda, sektörde yeni yatırım ve istihdamı desteklemek ve oluşturulacak rekabet ortamının sürdürülebilirliğini tesis etmek amacıyla piyasa disiplininin sağlanması gerekmektedir. Gerek dünyada meydana gelen hızlı değişiklikler gerekse AB ye katılım süreci de göz önünde tutularak özellikle AB nin Posta Direktiflerinde yer alan hususlardan; işletme ve düzenleme fonksiyonlarının ayrıştırılması, düzenleyici ve denetleyici otoritenin oluşturulması, posta tekelinin kapsamının belirlenmesi, etkin bir rekabet ortamının tesis edilerek sürdürülmesi, evrensel posta hizmetinin tanımı, kapsamı ve ilkeleri ile posta sektöründe faaliyet gösterecek tüm işletmecilerin yükümlülüklerinin ve tüketicilerin haklarının yer alması ve bu yönde atılan adımların bir an önce sonuçlandırılması Ülkemiz için büyük önem taşımaktadır. 12

19 B. STRATEJĠK AMAÇ VE HEDEFLER MĠSYON Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında; Tecrübesi, Teknolojisi, Türkiye çapında yaygınlaşmış hizmet ağı ile Ekonomik, hızlı, güvenli ve Kaliteli hizmet sunmak. VĠZYON Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında yetkin personel ile etkin hizmet sunan öncü Kuruluş 13

20 STRATEJİK AMAÇ 1. Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Avrupa Birliği direktifleri, kamusal posta politikasının amacını, hizmet kalitesini artırarak, iç pazarın geliştirilmesi olduğunu belirtmektedir. Diğer taraftan Dünya Posta Birliği (UPU) Kongresinde evrensel hizmetin kaliteli olarak sağlanması, aynı zamanda posta hizmetlerinin de sürdürülebilir bir şekilde gelişmelere adapte edilebilmesi için posta sektörü reformunun gerçekleştirilmesi, uluslararası posta ağının iyileştirilmesi ve posta sektörü paydaşları arasında işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleri dile getirilmiştir. PTT Stratejik planının ilk amacı da bu doğrultuda belirlenmiştir. Hedef 1.1 Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi PTT mektup niteliğindeki gönderilerde tekel konumuna sahip olması yanında, aynı şehirde kabul ve teslim edilen gönderi fiyatlarında yüksek indirim uygulamak suretiyle rekabet gücünü de artırabilmektedir. Ancak uluslararası posta sektöründe ülke temsilcisi olması, yurt dışı posta alışverişinde Türkiye nin stratejik bir konumda yer alması ve PTT nin Dünya Posta İdareleri ile ilişkilerinin posta hizmetlerindeki pazar payına olumlu etkileri hizmet standartlarını yükseltmeyi gerekli kılmaktadır. AB ile entegrasyon sürecinde bulunan Ülkemiz açısından posta sektöründe serbestleşmenin sağlanması durumunda Kuruluşun ayakta kalabilmesi ve evrensel hizmetin sorumlusu olması nedeniyle dil, din, ırk, mezhep, bölgesel ve ideolojik nedenlerle herhangi bir ayrım yapmadan, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde, herkes tarafından karşılanabilir bir ücretle ve en iyi hizmet kalitesiyle hizmet sunulabilmesi için, gerekli iyileştirmelerin sağlanması önem kazanmaktadır. Bu bağlamda, evrensel standartları gerçekleştirmek amacıyla, PTT hizmetlerinin modernizasyonuna gidilmesi ve hizmet sunumunda müşteri memnuniyetine yönelik tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Hedef 1.2 Posta Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını Ülke çapında yaygın teşkilat ve otomasyon ağına sahip olması PTT nin ülke genelindeki her kişi ve kuruma en kısa zamanda ulaşabilmesini sağlamaktadır. Diğer taraftan, toplumda çevreye duyarlılık artışı kuruluşları kağıt kullanımı konusunda kısıtlamalara itmiştir. Ayrıca elektronik haberleşmenin de yaygınlaşması Kuruluşun hizmetlerini elektronik ortamlara kaydırmasını gerekli kılmaktadır. 14

21 Hedef 1.3 Posta gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek müşteri memnuniyetini artırmak. Kuruluşun bugüne kadar tekel konumunda oluşu posta alanında sadık bir müşteri portföyü oluşturmasına katkı sağlamıştır. Ancak mevcut yakınmaların en aza indirilerek müşteri memnuniyet oranını artırmak mevcut müşterilerin elde tutulmasını sağlamak yanında yeni müşterilerin de kazanılmasını sağlayacaktır. STRATEJİK AMAÇ 2. Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Posta ve Kargo hizmetlerinin farklı sektörlere ait oluşu, yapısal ve işlevsel anlamda ayrışmayı gerekli kılmıştır. Bu bağlamda farklı alanlarda yeni yatırımlar yapılacak olması nedeniyle de bu hizmetler iki ayrı amaç başlığı altında değerlendirilmiştir. Bu nedenle de her iki amaçla ilgili hedeflere ulaşmada uygulanan kimi stratejiler ve faaliyetler ortaktır. Daha önce koli adı altında yürütülmekte olan kargo hizmeti, 02/06/2008 tarihi itibariyle tüm işyerlerinde PTT Kargo adıyla faaliyete geçirilmiştir. Post-Bank alanındaki başarının kargo alanına da yansıtılması, posta tekeli dışında kalan hizmetlerimizin piyasa koşullarında verilebilmesi için başta mevcut posta hatlarına ilaveler yapılmıştır. Gönderilerin en kısa sürede alıcılarına ulaştırılması için PTT çalışanlarına ilaveten taşeron firma elemanı alınmış, araç kiralama yoluna gidilmiştir. İnternet ve telefonla yapılacak müracaatları karşılamak için PTT Kargo ve 169 telefon uygulaması başlatılmıştır. Kargo bedellerinin kredi kartıyla ya da posta çeki hesabı ödemesi sağlanmıştır. Teslim bilgilerinin SMS ve e-posta yoluyla ücretsiz iletimi sağlanmıştır. Hedef 2.1 Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi Türkiye nin coğrafi konumu itibariyle ülkeler arasında posta köprüsü olma olanağına sahip olması yanında, serbestleşme sonucu ticari gönderi sayısında artış beklentileri Kuruluş açısından olumlu görülmekle birlikte, piyasaya yeni oyuncuların girme ihtimali ve serbest piyasa koşullarına hızlı tepki verebilmeleri, Kuruluşu kargo alanında standartlarını yükseltmeye itmektedir. 15

22 Hedef 2.2 Kargo Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını Bilgi Toplumu Stratejisi gereği, e-devlet Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Etkinleştirilmesi kapsamında kargo hizmetleri dahilindeki e-ptt hizmetleri, e- ticaret ve KKTG hizmetinin cep telefonu ve internet üzerinden sağlanması gibi uygulamaları içermektedir. Hizmetlerin sunum kanallarının güçlendirilmesi Kuruluşun tercih edilirliğini sağlayacağından gönderi sayısında artışlar görülecektir. Hedef 2.3 Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Serbestleşme beklentisi ve müşteri şikayetlerine hızlı tepki verebilmeyi gerekli kılmaktadır. Bu nedenle de yakınmaları azaltmak ve müşteri memnuniyetini artırmak Kuruluş açısından önem arz etmektedir. STRATEJİK AMAÇ 3. Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı BDDK nin 29/04/2004 tarih ve 1262 sayılı kararı ile kendi mevzuatı çerçevesinde yetkili olduğu ve halen yürütmekte olduğu faaliyetler dışında bankacılık işlemleri yapmaması, mevduat toplamaması, kredi kullandırmaması, EFT, Elektronik Menkul Kıymet Transferi ve çek takas sistemini kullanmaması kaydıyla, PTT Genel Müdürlüğünün hizmetlerini PTTBank tanıtıcı işareti altında sunması uygun görülmüştür. Özellikle bankaların bulunmadığı kırsal kesimde, vatandaşların parasal posta ihtiyaçlarını gideren bir kurum olmak PTT nin havale, tahsilat ve ödeme noktası hizmetleri alanında tercih edilirliğini sağlamaktadır. Bilgi Toplumu Strateji Belgesinde, Türkiye nin stratejik öncelikleri arasında, vatandaşların kamu hizmetlerini 7 gün 24 saat ve tercih ettikleri kanaldan ulaşmaları gereği belirtilmiş, hedefler arasında, elektronik kanallar üzerinden sunulan hizmet sayısı, gelişmişlik seviyesi, elektronik kanallardan sunulan hizmetlerin kullanım oranına yer verilmiştir. Bu bağlamda ATM lerin kullanılması, internette yapılabilen parasal işlem çeşidinin artırılması, hizmet sunumunda zamandan ve mekandan bağımsız uygulama avantajı sağlayan mobil teknolojilerden faydalanılması, işyerlerinde satılan ürün çeşidinin artırılması PTT nin hizmetlerinde karlılığını ve sektörde kalıcılığını sağlayan tedbirler olarak karşımıza çıkacaktır 16

23 Hedef 3.1 Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı Kuruluşun iki asra yaklaşan tecrübesi, yüksek tanınırlık oranı, banka ve finans kurumlarının sınırlı şube sayıları, küçülme ve artan talepler sonucu PTT nin tahsilat alanda hizmet yelpazesini bu doğrultuda artırması ve ucuz hizmet sunuyor oluşu parasal posta alanında yapılan işlem adetlerinin artışını sağlayacaktır. Hedef 3.2 PTT Bank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. Dokuzuncu Kalkınma Planında işaret edildiği gibi sağladığı verimlilik artışı ve kullanımı yaygınlaştıkça ortaya çıkan ağ etkisi ile küresel rekabette belirleyici unsurlardan biri haline gelen bilgi ve iletişim teknolojileri aracılığıyla sunum kanallarının artırılması önem arz etmektedir. PTT nin yaygınlaşmış hizmet ağına sahip oluşu yanında hizmet sunumunda ATM, mobil teknolojilerin kullanımı ve internet üzerinden işlem yapılabilme kapasitesinin artırılması, tercih edilirliğini de artıracağından oluşacak ağ etkisi ile PTT hizmetlerinden faydalanmak her geçen gün daha cazip hale gelecektir. Hedef 3.3 PTT işyerlerinde satılan ürünlerin sayısını ve çeşidini artırmak. Kurum Ana Statüsünde belirtildiği üzere, faaliyet alanı ile ilgili ürün ve malzemelerin tanıtımı, pazarlanması, yörelerin özelliğine uygun eşyaların satılması PTT nin görevleri içerisinde yer almaktadır. Hizmetlerin bu alanda geliştirilmesi PTT nin karlılığını artırmak yanında, e-ticaret uygulamasıyla ülkenin en ücra köşesinde bile ihtiyaçların karşılanabilmesini sağlayacaktır. STRATEJİK AMAÇ 4. Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Dokuzuncu Kalkınma Planında ve Orta Vadeli Planda kamu hizmetlerinde rekabet gücünün, kalite ve etkinliğin artırılması eksenleri doğrultusunda PTT, iş ortamlarını iyileştirmek, politika oluşturma ve uygulama kapasitesini artırmak ve insan kaynaklarını geliştirmek için gerekli tedbirleri almayı amaçlamaktadır. Bu amaç; pazarın serbestleşmesine en iyi adaptasyonu sağlamaya yöneliktir. Kurumsal anlamda iş yapabilme kapasitesinin artırılmasında ve kariyer sisteminin yerleştirilmesinde şüphesiz ki uzmanlaşmış insan kaynağının önemi büyüktür. Eğitimli çalışanın yeteneklerini ortaya koyabileceği en uygun pozisyonda çalıştırılması da bireysel hedeflerin kurumun amaçlarıyla entegrasyonunu sağlayacaktır. Aynı zamanda hizmetlerin satışını geliştirmek amacıyla tanıtmayı, satış personelinin eğitimini, piyasa gereksinimlerini belirlemeyi ve karşılamayı içeren etkinlikleri içeren pazarlama faaliyetleri de verimliliğe ve etkililiğe götüren önemli bir etmendir. Bu nedenle amaca ulaşmada modern tanıtım ve pazarlama tekniklerinin kullanılması önem arz etmektedir. 17

24 Hedef 4.1 Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi oluşturmak. Kurumsal performans, kurumsal amaçlara ne kadar yaklaşıldığının ifadesidir. Amaçlara ulaşmak mevcut insan kaynağının performansının yükseltilmesiyle doğrudan orantılıdır. İşinde yetkin insan kaynağının performansının ölçülmesi ve performansa göre ücretlendirme sisteminin mevcut mevzuat elverdiği ölçüde yerleştirilmesi çalışanların motivasyonu artıracaktır. Bu nedenle performansa dayalı yönetim sistemi oluşturmak, öncelikli hedeflerden biri olarak belirlenmiştir. Hedef 4.2 İşletme faaliyetlerinin planlanmasına ve yönetime karar desteği sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla maliyet muhasebesi sistemi oluşturmak. Kuruluşta verimlilik ve karlılık ölçümünün yapılabilmesi için Maliyet Muhasebesi Sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Ayrıca Kurumsal Performans Yönetiminin sağlanabilmesi için kurumda üretilen hizmetler ve faaliyetlerden yola çıkılarak iş tanımı yapılması ve her bir işin maliyetinin ortaya konulması zaruridir. Dolayısıyla Maliyet Muhasebesine geçiş ve Performansa Dayalı Yönetim Sistemi oluşturma hedefleri birbirini beslemektedir. Hedef 4.3 PTT Mevzuatında yapılacak değişiklikler kapsamında ikincil mevzuatı güncellemek. Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı uyarınca, başlatılan Posta Hizmetlerinin Kanun Tasarısı çalışmalarının 2011 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Hedef 4.4 Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla Dokuzuncu Kalkınma Planında İstihdamın Artırılması ekseni içerisinde ve Eğitimin İşgücü Talebine Duyarlılığının Artırılması başlığı altında, eğitim sisteminin, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kaldığı, genç ve eğitimli kişilerin işsizlik oranlarında kayda değer bir düşüş sağlanamaması nedeniyle ekonominin ve işgücü piyasasının taleplerine cevap verecek ve özellikle gençlerin istihdam edilebilirliğini artıracak yeni mekanizmalara ihtiyaç bulunduğu belirtilmektedir. PTT nin eğitim politikası; personelinin iş görebilme kapasitesini ve yetkinliğini hizmet içi ve dışarıdan hizmet alımı yoluyla sağlanan eğitimlerle artırmanın yanında, lisansüstü eğitimin özendirilmesi ve PTT Meslek Yüksekokullarının açılması gibi tedbirlerle sosyal sorumluluk anlayışı içerisinde hareket edilerek daha uzun süreli ve geniş kapsamlı olarak istihdamın da artırılması yönünde tedbirler almak yönündedir. 18

25 Hedef 4.5 Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere personel sayısındaki azalışlar karşısında ihtiyaç duyulan personeli temin etmek. Emekli olan personel yerine istihdam edilecek personelde norm kadro uygulaması dikkate alınarak, norm durumuyla örtüşen dengeli personel dağılımına ulaşmak için iyileşme zamanla sağlanacaktır. Hedef 4.6 Doğrudan hizmet sunumunda kaliteyi yükseltirken sürati de artırmak için bu alanda çalışan personelde nitelik ve nicelik olarak gelişmeyi Doğrudan hizmet sunumunda çalışan gişe memurları, dağıtıcılar müşteriyle doğrudan iletişime geçen çalışanlar oldukları için kuruluşun imajını temsil eden en önemli gruptadırlar. Buradan hareketle doğrudan hizmet sunumunda çalışan personeli nitelik ve nicelik olarak geliştirmek Kuruluşça önemsenmektedir. Hedef 4.7 Bilgi ve belge yönetimindeki etkinliğin artırılmasını Bilgi ve bilgi kaynaklarının derlenmesi, düzenlenmesi, erişimi ve yayımı sürecini içeren bilgi yönetimi ; kütüphanecilik, arşivleme, dokümantasyon ve enformasyon işlevleriyle kurumsal hafızayı oluşturarak, kurum kültürünü geliştirmek, aidiyet duygusunu güçlendirmek, hızlı ve doğru karar alınmasını sağlamak açılarından önemlidir. Hedef 4.8 Kurumsal güvenliği ve denetimi PTT nin parasal posta başta olmak üzere posta ve lojistik alanlarında kendini başarılı bir şekilde yenileyerek, kurumsal dönüşümünü gerçekleştirmesi kurumsal güvenliğini sağlamaya yönelik tedbirlerin alınmasını da zaruri hale getirmiştir. Binalarda fiziksel güvenlik önlemleri alınmaktadır, doğacak diğer güvenlik ihtiyaçları da karşılanacaktır. Bu bağlamda bilgi güvenliği yanında personelin, kurumsal varlıkların, kurum itibarının korunması gibi geniş bir yelpazeyi kapsayan güvenlik anlayışı doğrultusunda stratejiler belirlenmiştir. Hedef 4.9 Bilgiyi yöneterek yönetimi bilgilendirmede ve hizmetlerin sunumunda etkililik, kalite ve sürati artıracak teknolojik altyapıyı Kurumsal Kaynak Planlamasına geçerek oluşturmak. Kurumun tüm işlevlerine eşzamanlı olarak hakim olunması, en doğru veriyi en hızlı şekilde en kaliteli bilgiye dönüştürülmesi kurumsal kararlara yön vermede önem arz etmektedir. Bu nedenle oluşturulması gereken sistemde, malzeme yönetimi, Hedef 4.1 le detaylandırdığımız insan kaynakları yönetimi, Hedef 4.3 te belirtilen AB müktesebat çalışmaları kapsamında zorunlu hale getirilen Maliyet Muhasebesine geçiş gibi işlevlerin entegrasyona sağlayacağı katkıların yanında stratejik planlama, risk yönetimi gibi hususlar da karar alma süreçlerini destekleyecektir. 19

26 Hedef 4.10 Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin posta, PTTBank ve lojistik alanlarında pazardaki konumunu güçlendirmek. Hedefe ulaşmak için, kurumsal kimliğin/imajın yeniden oluşturulması yanında hizmetlerin bilinirliğinin ve pazarlama analiz ve faaliyetlerinin etkinliğinin artırılması gerekmektedir. Hedef 4.11 Stratejik Planlama dönemi ( ) içerisinde Kurumsal politika oluşturma ve uygulama kapasitesini artırmak. Kuruluşun mevcut durumundaki iyileşmelerinin sürekliliğini sağlaması ve çevredeki değişimlere çabuk adapte olabilmesi için politika oluşturabilme ve uygulama kapasitesine sahip olması gerekmektedir. Yönetim Kararlarının Dokuzuncu Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Planda belirtildiği üzere stratejik planlara dayanan orta ve uzun vadeli bakış açısıyla şekillendirilmesi gerektiği düşünüldüğünde Kuruluş önderinin politikalarını uygulamada Stratejik Planın oynayacağı rol, önem arz etmektedir. 20

27 C. PERFORMANS GÖSTERGELERĠ, PERFORMANS HEDEFLERĠ VE FAALĠYETLER PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (1) Stratejik Amaç Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Hedef 1.1 Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi Süre Ölçüt 2012 Performans Hedefi Birimi 1 Yurtdışından gelen mektup Yurtdışından gelen mektup postası postası gönderilerinin yurda gönderilerinin yurda girişinden sonraki 1 girişinden teslimine kadar geçen Gün 1 süre. gün içerisinde Açıklama: Ülkemizin coğrafi yapısı, posta ringleri ve ana posta hatlarında kargo ve mektup postalarının birlikte taşınması, 01/01/2011 tarihinden itibaren posta hatlarının il bazlı dağıtım karma bölgesel sevk sistemine geçilmesi nedeniyle gönderilerin geldiği gün hariç 1 gün içerisinde teslimi sağlanabilmektedir. 2 Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin kabulünden teslimine kadar geçen süre G+1 % 70 G+2 28 G+3 2 Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %70 inin kabulünden sonraki gün Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %28 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde teslimini Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %2 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde teslimini Açıklama: Ülkemizin coğrafi yapısı, posta ringleri ve ana posta hatlarında kargo ve mektup postalarının birlikte taşınması, 01/01/2011 tarihinden itibaren posta hatlarının il bazlı dağıtım karma bölgesel sevk sistemine geçilmesi, geliş kontrol, kayıt, dağıtıma hazırlama gibi işlemler nedeniyle gönderilerin G+1,G+2,G+3 te teslim oranlarının G+1 % 65, G+2 % 27, G+3 % 5, Diğer % 3 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Faaliyetler 1 Posta ve telgraf hizmetlerine ait gönderilerin kabul işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam

28 2 3 4 Posta ve telgraf hizmetlerine ait gönderilerin işleme ve sevklerinin en hızlı ve güvenli şekilde yapılmasını teminen ayırım ve sevk işlemlerinin gece vardiyasında çalıştırılacak personelle yapılarak, gönderilerin özellikle PİM lerde bekleme sürelerinin en aza indirilmesi. Posta ve telgraf hizmetlerine ait gönderilerin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Araç Takip Sisteminin çalışması için gerekli data hatlarının temin edilmesi Posta Hizmetlerinde kullanılan işletme malzemesinin, yazılım ve donanımın revizyonu ve yenilenmesi Genel Toplam Faaliyet 1: Sadece posta gönderileri kabul gişesinde 456 personel, posta ve kargo gönderileri kabul gişesinde 966 personel (yarısı posta-kabul olarak varsayıldı), tahsilat dahil tüm işlemlerin gerçekleştirildiği gişelerde personel (3 te 1 i postakabul olarak varsayıldı) çalıştığı tespit edilmiştir. İlgili faaliyetin maliyeti 9. derece, 1. kademe, % 8 başarı farkı almış, evli, 1 çocuklu, 2. düzey memur personelin Mayıs 2011 deki maliyeti (2.888,87 TL) baz alınarak hesaplanmıştır. Faaliyet 2: İlgili faaliyetin maliyeti tespit edilirken Mayıs 2011 itibariyle posta gönderilerinin ayırım hizmetinde çalıştırılması için yetki verilen 469 firma elemanının maliyeti baz alınmıştır. ABC Nöbetli Çalışma Sistemine ilişkin personel giderleri de bu kapsamda değerlendirilmiştir. Faaliyet 3: İlgili faaliyetin maliyeti tespit edilirken posta gönderilerinin dağıtım hizmetinde çalıştırılması planlanan firma elemanının maliyeti baz alınmıştır. Bir firma elemanının aylık maliyeti TL olarak hesaplanmıştır. Mayıs 2011 itibariyle firma elemanı dağıtım hizmetlerinde çalıştırılmakla birlikte ramazan bayramı, kurban bayramı ve yılbaşı gibi olağanüstü dönemlerin henüz geçirilmediği ve yılsonuna kadar emekli olacak dağıtıcı personel de dikkate alındığında yılsonu itibariyle firma elemanı çalıştırılacağı öngörülmüştür. Faaliyet 4: Araç Takip Sistemi projesinde kullanılmak üzere 3 yıllığına 26/11/2010 tarihli sözleşme ile Vodafone A.Ş den ,12 TL ye adet hat aboneliği ve ortak internet alımı yapılmıştır. İhale 3 yıllığına yapıldığından 2012 yılında TL harcama yapılacaktır. 22

29 Faaliyet 5: İlgili faaliyete ilişkin maliyet, Kuruluşumuzun gerçek ihtiyacına göre yeniden talep edilmesi planlanan 2012 Yatırım Program Teklifinde yer alan Muhtelif İşler Projesi içerisinde posta hizmetleri için kullanılacak paylardan oluşmaktadır. 23

30 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (1.1) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin kabulünden teslimine kadar geçen süre Performans Hedefi Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %70 inin kabulünden sonraki gün - Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %28 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %2 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde Faaliyet 1 Posta ve telgraf hizmetlerine ait gönderilerin kabul işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Ülkemizin coğrafi yapısı, posta ringleri ve ana posta hatlarında kargo ve mektup postalarının birlikte taşınması, 01/01/2011 tarihinden itibaren posta hatlarının il bazlı dağıtım karma bölgesel sevk sistemine geçilmesi, geliş kontrol, kayıt, dağıtıma hazırlama gibi işlemler nedeniyle gönderilerin G+1,G+2,G+3 de teslim oranlarının G+1 % 65, G+2 % 27, G+3 % 5, Diğer % 3 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 24

31 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (1.2) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin kabulünden teslimine kadar geçen süre Performans Hedefi Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %70 inin kabulünden sonraki gün - Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %28 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %2 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde Faaliyet 2 Posta ve telgraf hizmetlerine ait gönderilerin işleme ve sevklerinin en hızlı ve güvenli şekilde yapılmasını teminen ayırım ve sevk işlemlerinin gece vardiyasında çalıştırılacak personelle yapılarak, gönderilerin özellikle PİM lerde bekleme sürelerinin en aza indirilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Ülkemizin coğrafi yapısı, posta ringleri ve ana posta hatlarında kargo ve mektup postalarının birlikte taşınması, 01/01/2011 tarihinden itibaren posta hatlarının il bazlı dağıtım karma bölgesel sevk sistemine geçilmesi, geliş kontrol, kayıt, dağıtıma hazırlama gibi işlemler nedeniyle gönderilerin G+1,G+2,G+3 te teslim oranlarının G+1 % 65, G+2 % 27, G+3 % 5, Diğer % 3 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 25

32 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (1.3) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin kabulünden teslimine kadar geçen süre Performans Hedefi Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %70 inin kabulünden sonraki gün - Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %28 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %2 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde Faaliyet 3 Posta ve telgraf hizmetlerine ait gönderilerin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Ülkemizin coğrafi yapısı, posta ringleri ve ana posta hatlarında kargo ve mektup postalarının birlikte taşınması, 01/01/2011 tarihinden itibaren posta hatlarının il bazlı dağıtım karma bölgesel sevk sistemine geçilmesi, geliş kontrol, kayıt, dağıtıma hazırlama gibi işlemler nedeniyle gönderilerin G+1,G+2,G+3 de teslim oranlarının G+1 % 65, G+2 % 27, G+3 % 5, Diğer % 3 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 26

33 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (1.4) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin kabulünden teslimine kadar geçen süre Performans Hedefi Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %70 inin kabulünden sonraki gün - Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %28 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %2 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde Faaliyet 4 Araç Takip Sisteminin çalışması için gerekli data hatlarının temin edilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Ülkemizin coğrafi yapısı, posta ringleri ve ana posta hatlarında kargo ve mektup postalarının birlikte taşınması, 01/01/2011 tarihinden itibaren posta hatlarının il bazlı dağıtım karma bölgesel sevk sistemine geçilmesi, geliş kontrol, kayıt, dağıtıma hazırlama gibi işlemler nedeniyle gönderilerin G+1,G+2,G+3 de teslim oranlarının G+1 % 65, G+2 % 27, G+3 % 5, Diğer % 3 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 27

34 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (1.5) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.1 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Posta hizmetlerinde UPU, PostEurop ve evrensel hizmet standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin kabulünden teslimine kadar geçen süre Performans Hedefi Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %70 inin kabulünden sonraki gün - Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %28 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin %2 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde Faaliyet 5 Posta Hizmetlerinde kullanılan işletme malzemesinin, yazılım ve donanımın revizyonu ve yenilenmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Ülkemizin coğrafi yapısı, posta ringleri ve ana posta hatlarında kargo ve mektup postalarının birlikte taşınması, 01/01/2011 tarihinden itibaren posta hatlarının il bazlı dağıtım karma bölgesel sevk sistemine geçilmesi, geliş kontrol, kayıt, dağıtıma hazırlama gibi işlemler nedeniyle gönderilerin G+1,G+2,G+3 te teslim oranlarının G+1 % 65, G+2 % 27, G+3 % 5, Diğer % 3 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 28

35 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (2) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.2 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Posta Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Birleşik Posta (Hybrid Birleşik Posta (Hybrid Mail) 1 Mail) uygulamasına Süre uygulamasına başlanmasını başlanması. Açıklama: 2010 yılı itibariyle Birleşik Posta (Hybrid Mail) uygulamasına başlanmıştır. 2 e-tebligat ve KEP uygulamasına başlanması Süre e-tebligat ve KEP uygulamasına başlanmasını Açıklama: 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından Tebligat Tüzüğü Tebligat Yönetmeliğine dönüştürüleceğinden e-tebligata ilişkin hükümler de bu yönetmelikte yer alacağından Kuruluşumuz yetkili personelince de Adalet Bakanlığınca oluşturulacak komisyona katılım sağlanacaktır. E-tebligat ve KEP uygulamasına ilişkin tarife, işletme esasları ve teknik altyapı çalışmaları tamamlanarak uygulama için yönetmelik beklenmektedir. 1 adet PİM e OMAS kurulmasını 3 OMAS kurulacak PİM Adet 1 Açıklama: 2010 yılında İstanbul Hadımköy e 1 adet OMAS kurulumu yapılmış olup montaj muayene işlemleri 04/03/2011 tarihinde yapılmıştır. Geçici kabul çalışmaları devam etmekte olup 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 4 5 Akıllı Binaya dönüştürülecek PİM Dağıtıcının dağıtımda geçireceği süre Adet 3 Dakika adet PİM in Akıllı Binaya dönüştürülmesini Dağıtıcının dağıtımda geçireceği sürenin 380 dakika olmasını Açıklama: Bir dağıtıcının günlük standart çalışma süresi 480 dakika olmakla birlikte cihette geçen süre 380 dakika olarak belirtilmiş olup dağıtıma hazırlık ve dağıtım dönüş işlemleri gibi merkezde geçen zaman ve dağıtıcının verimlilik durumu da dikkate alındığında dağıtımda geçen sürenin dakika olmasının sağlanabileceği öngörülmektedir. 6 Dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısı Adet 650 Dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısının 650 adet olmasını Açıklama: Tebligat (60-70 adet) hariç, taahhütlü ve kayıtsız gönderiler için dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısının 650 adet olması sağlanacaktır. 29

36 Faaliyetler 1 Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin Kurulması; PTT nin kamu kesiminde tek kurum olarak KEP Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) olmasının sağlanması ile e-tebligat hizmetinin sunulması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan personel ile değişik tonaj ve m 3 hacimli araç temin edilmesi İller ve ilçeler arasındaki taşıma hizmetinin yürütülmesi PİM lerin posta ayırım, dağıtım ve güvenliğinin tam otomasyona sahip bir sistemle sağlandığı akıllı binaya dönüştürülmesi Genel Toplam Faaliyet 1: İlgili faaliyete ilişkin maliyet, söz konusu faaliyet için ihtiyaç duyulan 2 personelin maliyetinden oluşmaktadır. Faaliyet 2: Dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan firma elemanları için gerekli kaynak miktarı Hedef 1.1 Faaliyet 3 te belirtilmiştir. İlgili faaliyetin maliyeti dağıtım hizmetlerinde kullanılan değişik tonaj ve m 3 hacimli araç temin edilmesi için gerekli kaynak ihtiyacından oluşmaktadır. Faaliyet 3: İller ve ilçeler arasında taşıma hizmetinin yürütülmesi için 76 adet ana, 609 adet tali olmak üzere toplam 685 adet posta hattına ihale değeri itibarıyla 2011 yılında TL ödenecektir. Akaryakıt fiyat farkları ile tahmini TL, 2012 yılı için de bu değerin TL olacağı öngörülmektedir. Faaliyet 4: Kuruluşumuzun gerçek ihtiyacına göre yeniden talep edilmesi planlanan 2012 Yatırım Program Teklifi ödeneğine göre TL olarak belirlenmiştir. Kaynak ihtiyacı yurtdışında bu amaca yönelik modern binaların model olarak alınması ile ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. 30

37 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (2.1) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.2 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Posta Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 1 Sorumlu Birim veya Birimler e-tebligat ve KEP uygulamasına başlanması e-tebligat ve KEP uygulamasına başlanmasını Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin Kurulması; PTT nin kamu kesiminde tek kurum olarak KEP Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) olmasının sağlanması ile e-tebligat hizmetinin sunulması. Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: 6099 sayılı Tebligat Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun yürürlüğe girmiştir. Adalet Bakanlığı tarafından Tebligat Tüzüğü Tebligat Yönetmeliğine dönüştürüleceğinden e-tebligata ilişkin hükümler de bu yönetmelikte yer alacağından Kuruluşumuz yetkili personelince de Adalet Bakanlığınca oluşturulacak komisyona katılım sağlanacaktır. E-tebligat ve KEP uygulamasına ilişkin tarife, işletme esasları ve teknik altyapı çalışmaları tamamlanarak uygulama için yönetmelik beklenmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 31

38 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (2.2) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.2 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Posta Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 2 Sorumlu Birim veya Birimler Dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısı Dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısının 650 adet olmasını Dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan personel ile değişik tonaj ve m 3 hacimli araç temin edilmesi. Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Tebligat (60-70 adet) hariç, taahhütlü ve kayıtsız gönderiler için dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısının 650 adet olması sağlanacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 32

39 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (2.3) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.2 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Posta Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını Performans Göstergesi Dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısı Performans Hedefi Dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısının 650 adet olmasını Faaliyet 3 İller ve ilçeler arasındaki taşıma hizmetinin yürütülmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Tebligat (60-70 adet) hariç, taahhütlü ve kayıtsız gönderiler için dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısının 650 adet olması sağlanacaktır. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 33

40 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (2.4) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.2 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 4 Sorumlu Birim veya Birimler Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Posta Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını Akıllı Binaya dönüştürülecek PİM 3 adet PİM in Akıllı Binaya dönüştürülmesini PİM lerin posta ayırım, dağıtım ve güvenliğinin tam otomasyona sahip bir sistemle sağlandığı akıllı binaya dönüştürülmesi. Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 34

41 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (3) Stratejik Amaç 1 Hedef 1.3 Evrensel hizmet kapsamındaki hizmetler de dahil yurtiçi ve yurtdışı posta hizmetlerinin rekabet ortamında kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini Posta gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek müşteri memnuniyetini artırmak. Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Posta Hizmetleri ile 1 ilgili yakınma % 28 Posta hizmetleri ile ilgili yakınmalarda %28 oranında azalış sayısındaki azalış. 2 Posta Hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı. % 80 Posta hizmetlerinde %80 oranında müşteri memnuniyeti Faaliyetler 1 Tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. (*) Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi 2 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Genel Toplam (*) Amaç 2, Hedef 2.3 ün altında maliyetlendirilmiştir. 35

42 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (4) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.1 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi Süre Ölçüt Birimi İlden ile kabulden teslime geçen süre G+1 % G Performans Hedefi 92 Kargoların %92 sinin ilden ile kabulünden sonraki gün içerisinde %8 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde G+3 - G+1 75 Kargoların %75 inin ilden ilçeye, ilçeden ile kabulünden sonraki gün içerisinde 1 Kargo İlden-ilçeye, ilçeden, ile kabulden teslime geçen süre G+2 12 % G+3 9 %12 sinin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde %9 unun kabulünden sonraki 3 gün içerisinde Diğer 4 %4 ünün 3 günden daha fazla sürede G+1 60 Kargoların %60 ının ilçeden ilçeye kabulünden sonraki gün içerisinde tesliminin sağlanması. İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen süre G+2 18 % G+3 12 Diğer 10 %18 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde %12 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde %10 unun 3 günden daha fazla sürede Açıklama: Posta hatlarının yeniden yapılanması, bölgesel sevk ve il bazlı ayrıma geçilmesi sebebiyle; İlden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 65, G+2 % 20, G+3 %15 İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 25, G+2 % 25, G+3 % 30, Diğer % 20 İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 20, G+2 % 20, G+3 % 40, Diğer % 20 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. 36

43 İlden ile kabulden teslime geçen süre 92 G+1 % G+2 8 APG lerin %92 sinin ilden ile kabulünden sonraki gün içerisinde %8 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde G+3 - G+1 75 APG lerin %75 inin ilden ilçeye, ilçeden ile kabulünden sonraki gün içerisinde 2 APG İlden-ilçeye, ilçeden, ile kabulden teslime geçen süre G+2 12 % G+3 9 %12 sinin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde %9 unun kabulünden sonraki 3 gün içerisinde Diğer 4 %4 ünün 3 günden daha fazla sürede G+1 60 APG lerin %60 ının ilçeden ilçeye kabulünden sonraki gün içerisinde İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen süre G+2 18 % G+3 12 Diğer 10 %18 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde %12 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde %10 unun 3 günden daha fazla sürede Açıklama: Posta hatlarının yeniden yapılanması, bölgesel sevk ve il bazlı ayrıma geçilmesi sebebiyle; İlden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 70, G+2 % 20, G+3 % 10 İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 %30, G+2 %30, G+3 %20, Diğer % 20 İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 25, G+2 % 25, G+3 % 40, Diğer % 10 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. Faaliyetler 1 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin kabul işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin işleme, sevk ve nakillerinin hızlı ve güvenli şekilde yapılması

44 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Kargo hizmetlerinde kullanılan malzemenin, donanım ve yazılımın revizyonu ve yenilenmesi. Yeni Posta Sevk Sistemi Rehberine göre posta düzenlenmesinin sağlanması. Kargo ve lojistik gönderilerinin kargo ve kurye olarak yapılandırılması sağlanarak kuryelerin sevkinde havayolundan yararlanılması. APG -Kargo cihet analizi, istatistik programı ve Araç Takip Sistemi kullanılarak dağıtım elemanlarının performansının denetlenmesi ve artırılması Genel Toplam Faaliyet 1.2.3: Gönderici adresinden ve PTT işyerinden kurye ve kargo gönderilerinin kabul, sevk ve nakilleri ile teslimlerinin en hızlı yapılması için ihtiyaç duyulan taşıt, araç gereç, idari personel ve firma elemanını kapsamaktadır yılı Bilanço ve Faaliyet raporuna göre Kargo ve Lojistik giderleri toplamının ( ,44 TL) %20 fazlası alınarak 2011 yılı yaklaşık giderleri, bunun da %15 fazlası alınarak 2012 yılı yaklaşık giderleri hesaplanmıştır. Bu hesaplamalar sonucunda toplam giderin %10 u kabul işlemleri için, %40 ı sevk işlemleri için, %50 si de dağıtım işlemleri için harcanacağı varsayılmıştır. Faaliyet 4: Kuruluşumuzun gerçek ihtiyacına göre yeniden talep edilmesi planlanan 2012 Yatırım Program Teklifi ödeneğine göre TL olarak belirlenmiştir. Faaliyet 5: Yeni Posta Sevk Sisteminde il bazlı ayrım ve bölgesel sevk yapılmakta olup her ile torba düzenleneceğinden torba askılığı, torba ve ayrım kasası ihtiyacının artacağı öngörülmektedir. Faaliyet 6: Nüfus cüzdanı, banka kartı ve sürücü belgesi gibi nitelikli gönderilerin ve kuryelerin tamamının sevkinin hava yolu ile yapılması planlanmaktadır. 38

45 2010 yılında havayolu ile kg APG taşınmış ve ,72 TL ödenmiştir yılında APG de % 5 artış, 2012 yılında da % 4 artış hedeflenmiştir. 2 kg a kadar kargolar ve APG nin tamamı kurye olarak yapılandırıldığından 2012 yılında değişecek 26 Milyon adet nüfus cüzdanı, 8 Milyon adet sürücü belgesi ve ortalama 1 Milyon adet banka kartının da kurye olarak kabul ve sevk edilmesi planlanmaktadır. Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve banka kartları; Toplam sayısı: 35 Milyon adet Toplam ağırlığı: 1 Milyon 750 Bin kg (Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve banka kartları 50 gr olarak baz alınmıştır.) 2010 yılında kg APG taşınmıştır yılında öngörülen sayı *2= kg, 2012 yılında ise *1,30= kg dir yılı için toplam = kg APG ile nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve banka kartlarının THY ile taşıması hedeflenmekte olup maliyeti de kg*0,50 TL= TL olarak hesaplanmıştır. (THY nin ücreti 0,50 TL olarak alınmıştır.) 2011 yılında %5 artış ile kg APG, %70 artış ile kg kargo; 2012 yılında ise % 4 artış ile kg APG, % 50 artış ile kg kargo taşınması hedeflenmektedir. Değerlendirmelerde 2010 APG ağırlığı baz alınmıştır yılı toplam lojistik maliyeti ise kg ( )*0,50 TL= TL olarak hesaplanmıştır. Faaliyet 7: Dağıtım elemanlarının performansının denetlenmesi ve artırılması için Araç Takip Sisteminin kullanılması planlanmaktadır. Gönderi trafiğindeki artışa paralel olarak araç ve Araç Takip Sistemi ihtiyacı artacağından alınacak ilave Araç Takip Sistemi bedeli olarak belirlenmiştir. 39

46 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (4.1) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.1 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi İlden ile kabulden teslime geçen süre İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen süre İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen süre Performans Hedefi Kargoların ilden ile; - % 92 sinin kabulünden sonraki gün içerisinde - %8 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde Kargoların ilden ilçeye, ilçeden ile; - %75 inin kabulünden sonraki gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %9 unun kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %4 ünün 3 günden fazla sürede teslimini Kargoların ilçeden ilçeye; - %60 ının kabulünden sonraki gün içerisinde - %18 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %10 unun 3 günden fazla sürede teslimini Faaliyet 1 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin kabul işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Posta hatlarının yeniden yapılanması, bölgesel sevk ve il bazlı ayrıma geçilmesi sebebiyle; İlden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 65, G+2 % 20, G+3 %15 İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 %25, G+2 %25, G+3 %30, Diğer %20 İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 20, G+2 % 20, G+3 % 40, Diğer % 20 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 40

47 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (4.2) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.1 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi İlden ile kabulden teslime geçen süre İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen süre İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen süre Performans Hedefi Kargoların ilden ile; - % 92 sinin kabulünden sonraki gün içerisinde - %8 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde Kargoların ilden ilçeye, ilçeden ile; - %75 inin kabulünden sonraki gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %9 unun kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %4 ünün 3 günden fazla sürede teslimini Kargoların ilçeden ilçeye; - %60 ının kabulünden sonraki gün içerisinde - %18 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %10 unun 3 günden fazla sürede teslimini Faaliyet 2 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin işleme, sevk ve nakillerinin hızlı ve güvenli şekilde yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Posta hatlarının yeniden yapılanması, bölgesel sevk ve il bazlı ayrıma geçilmesi sebebiyle; İlden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 65, G+2 % 20, G+3 %15 İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 %25, G+2 %25, G+3 %30, Diğer %20 İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 20, G+2 % 20, G+3 % 40, Diğer % 20 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 41

48 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (4.3) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.1 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi İlden ile kabulden teslime geçen süre İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen süre İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen süre Performans Hedefi Kargoların ilden ile; - % 92 sinin kabulünden sonraki gün içerisinde - %8 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde Kargoların ilden ilçeye, ilçeden ile; - %75 inin kabulünden sonraki gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %9 unun kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %4 ünün 3 günden fazla sürede teslimini Kargoların ilçeden ilçeye; - %60 ının kabulünden sonraki gün içerisinde - %18 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %10 unun 3 günden fazla sürede teslimini Faaliyet 3 Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Posta hatlarının yeniden yapılanması, bölgesel sevk ve il bazlı ayrıma geçilmesi sebebiyle; İlden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 65, G+2 % 20, G+3 %15 İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 %25, G+2 %25, G+3 %30, Diğer %20 İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 20, G+2 % 20, G+3 % 40, Diğer % 20 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 42

49 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (4.4) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.1 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi İlden ile kabulden teslime geçen süre İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen süre İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen süre Performans Hedefi Kargoların ilden ile; - % 92 sinin kabulünden sonraki gün içerisinde - %8 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde Kargoların ilden ilçeye, ilçeden ile; - %75 inin kabulünden sonraki gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %9 unun kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %4 ünün 3 günden fazla sürede teslimini Kargoların ilçeden ilçeye; - %60 ının kabulünden sonraki gün içerisinde - %18 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %10 unun 3 günden fazla sürede teslimini Faaliyet 4 Kargo hizmetlerinde kullanılan malzemenin, donanım ve yazılımın revizyonu ve yenilenmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Posta hatlarının yeniden yapılanması, bölgesel sevk ve il bazlı ayrıma geçilmesi sebebiyle; İlden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 65, G+2 % 20, G+3 %15 İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 %25, G+2 %25, G+3 %30, Diğer %20 İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 20, G+2 % 20, G+3 % 40, Diğer % 20 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 43

50 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (4.5) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.1 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi İlden ile kabulden teslime geçen süre İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen süre İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen süre Performans Hedefi Kargoların ilden ile; - % 92 sinin kabulünden sonraki gün içerisinde - %8 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde Kargoların ilden ilçeye, ilçeden ile; - %75 inin kabulünden sonraki gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %9 unun kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %4 ünün 3 günden fazla sürede teslimini Kargoların ilçeden ilçeye; - %60 ının kabulünden sonraki gün içerisinde - %18 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %10 unun 3 günden fazla sürede teslimini Faaliyet 5 Yeni Posta Sevk Sistemi Rehberine göre posta düzenlenmesinin sağlanması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Posta hatlarının yeniden yapılanması, bölgesel sevk ve il bazlı ayrıma geçilmesi sebebiyle; İlden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 65, G+2 % 20, G+3 %15 İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 %25, G+2 %25, G+3 %30, Diğer %20 İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 20, G+2 % 20, G+3 % 40, Diğer % 20 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 44

51 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (4.6) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.1 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi İlden ile kabulden teslime geçen süre İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen süre İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen süre Performans Hedefi Kargoların ilden ile; - % 92 sinin kabulünden sonraki gün içerisinde - %8 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde Kargoların ilden ilçeye, ilçeden ile; - %75 inin kabulünden sonraki gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %9 unun kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %4 ünün 3 günden fazla sürede teslimini Kargoların ilçeden ilçeye; - %60 ının kabulünden sonraki gün içerisinde - %18 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %10 unun 3 günden fazla sürede teslimini Faaliyet 6 Kargo ve lojistik gönderilerinin kargo ve kurye olarak yapılandırılması sağlanarak kuryelerin sevkinde havayolundan yararlanılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Posta hatlarının yeniden yapılanması, bölgesel sevk ve il bazlı ayrıma geçilmesi sebebiyle; İlden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 65, G+2 % 20, G+3 %15 İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 %25, G+2 %25, G+3 %30, Diğer %20 İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 20, G+2 % 20, G+3 % 40, Diğer % 20 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 45

52 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (4.7) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.1 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo hizmetlerinde UPU ve PostEurop standartları gereğince iyileştirmeyi Performans Göstergesi İlden ile kabulden teslime geçen süre İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen süre İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen süre Performans Hedefi Kargoların ilden ile; - % 92 sinin kabulünden sonraki gün içerisinde - %8 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde Kargoların ilden ilçeye, ilçeden ile; - %75 inin kabulünden sonraki gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %9 unun kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %4 ünün 3 günden fazla sürede teslimini Kargoların ilçeden ilçeye; - %60 ının kabulünden sonraki gün içerisinde - %18 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %10 unun 3 günden fazla sürede teslimini Faaliyet 7 APG -Kargo cihet analizi, istatistik programı ve Araç Takip Sistemi kullanılarak dağıtım elemanlarının performansının denetlenmesi ve artırılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Posta hatlarının yeniden yapılanması, bölgesel sevk ve il bazlı ayrıma geçilmesi sebebiyle; İlden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 65, G+2 % 20, G+3 %15 İlden-ilçeye, ilçeden ile kabulden teslime geçen sürenin: G+1 %25, G+2 %25, G+3 %30, Diğer %20 İlçeden-ilçeye kabulden teslime geçen sürenin: G+1 % 20, G+2 % 20, G+3 % 40, Diğer % 20 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 46

53 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (5) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını Performans Göstergesi 1 Dağıtıcının dağıtımda geçireceği süre Ölçüt Birimi Dakika Performans Hedefi Dağıtıcının dağıtımda geçireceği sürenin 380 dakika olmasını Açıklama: Ödeme şartlı, pasaport, ruhsat gibi nitelikli gönderilerin kontrollü alınıp verilmesi nedeniyle dağıtıcının dağıtımda geçireceği sürenin 300 dakika olacağı öngörülmektedir. 2 Dağıtıcı başına düşecek kargo Adet 120 Dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısının 120 adet olmasını Açıklama: Ödeme şartlı, ücreti alıcıdan tahsil gibi nitelikli gönderilerin artması, kimlik numarası tespiti gibi işlemlerin zaman alması nedeniyle dağıtıcı başına düşecek kargo adedinin 80 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. 3 Kargo trafiğindeki artış % 60 Kargo trafiğinde %60 artış Açıklama: Geçmiş yıllarda kargo trafiğindeki yüksek artış, hizmet kalitesinin artması ve standartlaşması nedeniyle kargo trafiğindeki artış hızının düşeceği öngörüldüğünden söz konusu artışın %50 olabileceği öngörülmektedir. 4 Açılacak KİM Adet 2 2 adet KİM açılmasını Açıklama: Kargo ve Lojistik gönderi trafiğinin artması nedeniyle açılacak KİM sayısının 5 e çıkarılması öngörülmektedir. KKTG gönderilerinde %25 artış 5 KKTG Gönderi artışı % 25 Açıklama: Müşteriler tarafından kargo hizmetinin daha çok tanınması nedeniyle KKTG trafiğinin %10 a düşmesi beklenmektedir. 6 APG Artışı % 4 %4 oranında APG artış Açıklama: Tebligat hariç % 4 oranında APG artışının sağlanması öngörülmektedir. 47

54 Faaliyetler 1 Kargo kabul sayısını ve müşteri memnuniyetini artırarak müşteri portföyünü genişletmek için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Kargo potansiyeli fazla olan, kargo ve lojistik gönderilerinin sevki açısından yoğunluk arz eden illerde KİM açılması. Kayıt ve düşüm işlemlerinin el terminali ve diğer personelce yapılması sağlanarak dağıtım elemanın sahada geçireceği sürenin arttırılması (*) Genel Toplam Faaliyet 1: Kargo kabul sayısını ve müşteri memnuniyetini artırmak için stant kiralama, reklam, basılı evrak, ilan, pano ve levhalar, tören temsil ve ağırlama gibi tanıtım ve pazarlama giderlerini kapsamaktadır. Kuruluşumuz 2010 yılı Bilanço ve Faaliyet Raporuna göre Kargo ve Lojistik faaliyetlerine ilişkin tanıtım giderleri toplamı TL dir. Bu rakamın % 20 fazlası alınarak 2011 yılı yaklaşık giderleri, 2011 yılının % 15 fazlası alınarak da 2012 yılı yaklaşık giderleri hesaplanmış ve TL bulunmuştur. Faaliyet 2: Sivas, Trabzon, Gaziantep, Diyarbakır ve Mersin PTT Başmüdürlüklerinde Kargo İşleme Merkezi açılması öngörülmüş ve bu merkezler için Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığından verilecek ödenek TL olarak belirtilmiştir. (*) KİM açılması öngörülen illerde; bu binaların mevcut PİM binası içerisinde yer alması veya yeni bina yapılması hususlarının netleşmesi doğrultusunda uygulama projelerinin çalışmaları yürütülecek olup bu proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip proje ve yaklaşık maliyetleri ortaya çıkacaktır. Faaliyet 3: Nitelikli gönderilerde artış olacağından dağıtıcıların El Terminali ihtiyacının artacağı öngörülmektedir. Artacak eleman sayısına orantılı olarak el terminali alımı da artacaktır. 48

55 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (5.1) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Hedef 2.2 Kargo Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını Performans Göstergesi Dağıtıcı başına düşecek kargo Performans Hedefi Dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısının 120 adet olmasını Faaliyet 1 Kargo kabul sayısını ve müşteri memnuniyetini artırarak müşteri portföyünü genişletmek için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Ödeme şartlı, ücreti alıcıdan tahsil gibi nitelikli gönderilerin artması, kimlik numarası tespiti gibi işlemlerin zaman alması nedeniyle dağıtıcı başına düşecek kargo adedinin 80 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 49

56 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (5.2) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.2 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 2 Sorumlu Birim veya Birimler Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını Açılacak KİM 2 adet KİM açılmasını Kargo potansiyeli fazla olan, kargo ve lojistik gönderilerinin sevki açısından yoğunluk arz eden illerde KİM açılması. Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Kargo ve Lojistik gönderi trafiğinin artması nedeniyle açılacak KİM sayısının 5 e çıkarılması öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 50

57 FAALĠYET MALĠYETĠ TABLOSU (5.3) Stratejik Amaç 2 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Hedef 2.2 Kargo Hizmetlerini çağın gereksinimlerine uygun olarak mekanize ve modernize etmek suretiyle gönderilerin hızlı ve güvenli işlenmesiyle iletilmesini, bunun sonucu olarak da hizmetlerin geliştirilmesini, yaygınlaştırılmasını ve işlem hacminin artırılmasını Performans Göstergesi Dağıtıcının dağıtımda geçireceği süre Performans Hedefi Dağıtıcının dağıtımda geçireceği sürenin 380 dakika olmasını Faaliyet 3 Kayıt ve düşüm işlemlerinin el terminali ve diğer personelce yapılması sağlanarak dağıtım elemanın sahada geçireceği sürenin arttırılması. Sorumlu Birim veya Birimler Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Ödeme şartlı, ücreti alıcıdan tahsil gibi nitelikli gönderilerin artması, kimlik numarası tespiti gibi işlemlerin zaman alması nedeniyle dağıtıcı başına düşecek kargo adedinin 80 olarak gerçekleşebileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 51

58 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (6) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.3 Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Kargo hizmetleri ile 1 ilgili yakınma % 30 Kargo hizmetleri ile ilgili yakınmalarda %30 oranında azalış sayısındaki azalış. 2 Kargo hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı. % 90 Kargo hizmetlerinde %90 oranında müşteri memnuniyeti Ġlgili Olduğu Faaliyetler Performans Göstergesi Tüm yakınmaların Basın Yayın ve 1 Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. 2 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Özellikle kırılabilecek türde gönderilerin taşınması için kutu ve kafes alınması. 2 Sigortalı-değerli gönderilerin taşınması için güvenlikli poşet alınması ile gönderi muhteviyatına müdahalenin önlenmesi Genel Toplam Faaliyet 1: Kuruluşumuza gelen tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi halinde tüm başvurular tek elden kayıt altına alınarak mükerrer başvurular önlenmiş olacak, müşterilerimizin Kuruluşumuzla ilgili şikayet, dilek, talep ve görüşlerinin daha hızlı değerlendirilmesi ve en kısa sürede çözümlenerek müşteri memnuniyeti sağlanacaktır. Söz konusu faaliyet için tam zamanlı 5 personele ihtiyaç duyulmaktadır. Aralık 2010 itibariyle Kuruluşumuza 1 personelin aylık maliyeti yaklaşık 2.785,43 TL, 5 personelin yıllık toplam maliyeti ise yaklaşık ,80 TL dir. İşlerin yürütülmesi için gerekli bilgisayar, yazıcı vs. maliyeti ise yaklaşık TL olarak hesaplanmıştır. 52

59 Faaliyet 2: 2012 yılı için kırılabilecek eşyaların korunması için kutu ve kafes alınması planlanmaktadır. Kuruluşumuzun gerçek ihtiyacına göre yeniden talep edilmesi planlanan 2012 Yatırım Program Teklifi ödeneğine göre birim fiyatı 550 TL olan kafesten 981 adet alınacaktır. Faaliyet 3: Sigortalı-değerli gönderilerin taşınması için güvenlikli poşet alınması ile gönderi muhteviyatına müdahalenin önlenmesi için TL maliyet öngörülmüştür. 53

60 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (6.1) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.3 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 1 Sorumlu Birim veya Birimler Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Kargo hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı. Kargo hizmetlerinde %90 oranında müşteri memnuniyeti Tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 54

61 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (6.2) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.3 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 2 Sorumlu Birim veya Birimler Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Kargo hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı. Kargo hizmetlerinde %90 oranında müşteri memnuniyeti Özellikle kırılabilecek türde gönderilerin taşınması için kutu ve kafes alınması. Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 55

62 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (6.3) Stratejik Amaç 2 Hedef 2.3 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 3 Sorumlu Birim veya Birimler Yurtiçi-yurtdışı lojistik hizmetlerinin rekabet ortamında kapasitesini ve kalitesini artırarak, müşteri memnuniyetini Kargo gönderilerindeki tecavüz, kayıp ve gecikmelerin önüne geçilerek, yakınma sayısında her yıl belli oranlarda azalma sağlamak suretiyle, müşteri memnuniyetini artırmak. Kargo hizmetleri ile ilgili müşteri memnuniyet oranı. Kargo hizmetlerinde %90 oranında müşteri memnuniyeti Sigortalı-değerli gönderilerin taşınması için güvenlikli poşet alınması ile gönderi muhteviyatına müdahalenin önlenmesi. Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 56

63 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (7) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı Performans Göstergesi 1 Ölçüt Birimi Yurtiçi havale kabulü Adet Performans Hedefi Kabul edilen yurt içi havale adedinin olmasını Açıklama: Yurtiçi havale kabulü hedefi adet olarak belirlenmiş olmakla birlikte, piyasa şartları, 2010 yılında uygulanmaya başlanan Ucuz Para Transferi hizmeti ve posta çeki hesap sahibi sayısında yaşanan artış ve havale hizmetini kullanan müşterilerin bu işlemlerini posta çeki hesapları üzerinden yürütmeye başlamaları nedeniyle öngörülen kabul adedinin adet olabileceği öngörülmektedir. Kabulü yapılan posta çeki işlem Posta çeki kabulü Adet adedinin olmasını Açıklama: Posta çeki kabulü hedefi adet olarak belirlenmiş olmakla birlikte, piyasa şartları ve özellikle Posta Çeki hesap sahibi sayısında yaşanan artış nedeniyle öngörülen adedin üzerine çıkılarak posta çeki kabulünün adet olabileceği öngörülmektedir. 3 4 Yurtdışı parasal işlemler Adet Bankalar adına yapılacak işlemler Adet Gerçekleştirilen yurtdışı parasal işlemlerin adet olmasını Bankalar adına adet işlem yapılmasını Açıklama: Bankalar adına yapılacak işlemler hedefi adet olarak belirlenmiş olmakla birlikte, piyasa şartları ve özellikle bankalar adına yapılan tahsilat işlemlerinden dolayı bankaların oluşan maliyeti müşterilerine yansıtmaya başlaması nedeniyle öngörülen adedin adet olabileceği öngörülmektedir. 5 6 Sosyal Güvenlik Kurumu adına yapılacak işlemler Türk Telekom fatura tahsilatı Adet Adet Sosyal Güvenlik Kurumu adına adet işlem yapılmasını adet Türk Telekom fatura tahsilatı yapılmasını Açıklama: Türk Telekom fatura tahsilatı hedefi adet olarak belirlenmiş olmakla birlikte, piyasa şartları ve özellikle Türk Telekom abone sayılarındaki azalış ve piyasada fatura tahsilatı hizmeti veren diğer aktörlerin otomatik ödeme talimatı kampanyaları nedeniyle Türk Telekom fatura tahsilatının adet olabileceği öngörülmektedir. 7 GSM şirketleri fatura tahsilatı Adet adet GSM şirketleri fatura tahsilatı yapılmasını 57

64 Açıklama: GSM şirketleri fatura tahsilatı hedefi adet olarak belirlenmiş olmakla birlikte, piyasa şartları ve özellikle GSM abone sayılarındaki artış nedeniyle GSM şirketleri fatura tahsilatının adet olabileceği öngörülmektedir. 8 ADSL fatura tahsilatı Adet adet ADSL fatura tahsilatı yapılmasını Açıklama: ADSL fatura tahsilatı hedefi adet olarak belirlenmiş olmakla birlikte, piyasa şartları ve özellikle ADSL abone sayılarındaki azalış ve piyasada fatura tahsilatı hizmeti veren diğer aktörlerin otomatik ödeme talimatı kampanyaları nedeniyle ADSL fatura tahsilatının adet olabileceği öngörülmektedir. 9 Elektrik, su ve doğalgaz fatura tahsilatı Adet adet elektrik, su ve doğal fatura tahsilatı yapılmasını Açıklama: Elektrik, su ve doğalgaz fatura tahsilatı hedefi adet olarak belirlenmiş olmakla birlikte, piyasa şartları ve özellikle yeni işbirlikleri nedeniyle elektrik, su ve doğalgaz fatura tahsilatının adet olabileceği öngörülmektedir. 10 PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri Adet adet işyerinin PTTBank konseptine uygun hale getirilmesini Faaliyetler Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam 1 Tüm PTTBank hizmetlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi. 1,2,3,4,5,6,7,8, PTTBank hizmetlerinde kullanılan makine, malzeme ve teçhizat, yazılım ve donanım alımının yapılması. 1,2,3,4,5,6,7,8, İşyerlerinin PTT Bank konseptine uygun olarak düzenlenmesi İhtiyaç duyulan yerlerde PTTBank konseptine uygun olarak bina yapılması Yeni binaların makine, malzeme, teçhizat ve mefruşat alımının yapılması Genel Toplam

65 Performans Hedefi 1-9: Bu performans hedeflerinin belirlenmesindeki temel amaç; yurtiçi havale kabulü, posta çeki kabulü, yurtdışı parasal işlemler, bankalara aracılık, Sosyal Güvenlik Kurumuna aracılık, Türk Telekom fatura tahsilatı, GSM şirketleri fatura tahsilatı, ADSL fatura tahsilatı, elektrik, su ve doğalgaz fatura tahsilatı hizmetlerinin işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı sağlamaktır. Müşteri ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutarak; hizmetleri çağdaş, güvenli, süratli ve verimli bir şekilde sunmak temel politikasıyla ilişkilendirilmiştir. Belirlenen performans göstergeleri adet bazında işlem miktarlarını göstermektedir. Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirmesi otomasyon sisteminden sağlanan işlem adet bilgileriyle yapılmaktadır. Performans Hedefi 10: Performans hedefinin belirlenmesindeki temel amaç; stratejik planlama doğrultusunda merkez ve şube bazında tüm işyerlerinin PTTBank konseptine uygun olarak düzenlenmesinin sağlanmasıdır. Belirlenen performans hedefi adet bazında PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri sayısını göstermektedir. Üçer aylık dönemlerde gerçekleşmeler takip edilerek olumlu ve olumsuz sapmalar tespit edilmektedir. Faaliyet 1: 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı performans hedefleri için belirlenen faaliyetlere ait maliyetler ayrıştırılamadığından sadece Performans Hedefi ile ilişkilendirilmiştir. İlgili faaliyete ilişkin maliyet 2012 Yılı İşletme Bütçesinde yer alan PTTBank hizmetlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması açısından katlanılması gereken tahmini giderlerden oluşmaktadır. Bu kalemler içerisinde Personel Giderleri, Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler, Vergi, Resim ve Harç Giderleri, Amortisman Giderleri, Finansman Giderleri, Komisyon Giderleri, Faiz Giderleri, Karşılık Giderleri, Kambiyo Giderleri ve Çeşitli Giderler yer almaktadır. Bu gider kalemlerinden PTTBank hizmetleri faaliyet alanına girenler fayda-maliyet ilişkisi içerisinde oranlanarak gider olarak yansıtılmıştır. Aynı şekilde fayda-maliyet ilişkisi içerisinde 2012 Yılı tahmini gelirleri içerisinde PTTBank gelirlerinin TL olması hedeflenmektedir. Faaliyet süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Faaliyet 2: 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı performans hedefleri için belirlenen faaliyetlere ait maliyetler ayrıştırılamadığından sadece Performans Hedefi ile ilişkilendirilmiştir. İlgili faaliyete ilişkin maliyet, Kuruluşumuzun gerçek ihtiyacına göre yeniden talep edilmesi planlanan 2012 Yatırım Program Teklifinde yer alan Muhtelif İşler Projesi içerisinde PTTBank hizmetleri için kullanılacak paylardan oluşmaktadır. Kaynak ihtiyaçları yaklaşık maliyetler çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Faaliyet 1 ile elde edilecek gelir/kaynak içerisinde gösterilmiştir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Faaliyet 3: İlgili faaliyete ilişkin maliyet, Kuruluşumuzun gerçek ihtiyacına göre yeniden talep edilmesi planlanan 2012 Yatırım Program Teklifinde yer alan İşyerlerinin PTTBank Olarak Düzenlenmesi Projesinin ödeneğinden oluşmaktadır. Kaynak ihtiyacı yurtdışında bu amaca yönelik modern binaların model olarak alınması ile ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. 59

66 Faaliyet 4: İlgili faaliyete ilişkin maliyet, Kuruluşumuzun gerçek ihtiyacına göre yeniden talep edilmesi planlanan 2012 Yatırım Program Teklifinde yer alan PTT Hizmet Binaları Projesinin ödeneğinden oluşmaktadır. Kaynak ihtiyacı yurtdışında bu amaca yönelik modern binaların model olarak alınması ile ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. Faaliyet 5: İlgili faaliyete ilişkin maliyet, Kuruluşumuzun gerçek ihtiyacına göre yeniden talep edilmesi planlanan 2012 Yatırım Program Teklifinde yer alan Muhtelif İşler Projesinin Yapı İşleri alt kaleminin ödeneğinden oluşmaktadır. Kaynak ihtiyacı yurtdışında bu amaca yönelik modern binaların model olarak alınması ile ilgili birimlerin görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir. 60

67 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (7.1) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı Performans Göstergesi Yurtiçi havale kabulü Performans Hedefi 3.1.1* Kabul edilen yurt içi havale adedinin olmasını Faaliyet 1 Tüm PTTBank hizmetlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Yurtiçi havale kabulü hedefi adet olarak belirlenmiş olmakla birlikte, piyasa şartları, 2010 yılında uygulanmaya başlanan Ucuz Para Transferi hizmeti ve posta çeki hesap sahibi sayısında yaşanan artış ve havale hizmetini kullanan müşterilerin bu işlemlerini posta çeki hesapları üzerinden yürütmeye başlamaları nedeniyle öngörülen kabul adedinin adet olabileceği öngörülmektedir. * 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı performans hedefleri için belirlenen faaliyetlere ait maliyetler ayrıştırılamadığından sadece Performans Hedefi ile ilişkilendirilmiştir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 61

68 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (7.2) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı Performans Göstergesi Yurtiçi havale kabulü Performans Hedefi 3.1.1* Kabul edilen yurt içi havale adedinin olmasını Faaliyet 2 PTTBank hizmetlerinde kullanılan makine, malzeme ve teçhizat, yazılım ve donanım alımının yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Yurtiçi havale kabulü hedefi adet olarak belirlenmiş olmakla birlikte, piyasa şartları, 2010 yılında uygulanmaya başlanan Ucuz Para Transferi hizmeti ve posta çeki hesap sahibi sayısında yaşanan artış ve havale hizmetini kullanan müşterilerin bu işlemlerini posta çeki hesapları üzerinden yürütmeye başlamaları nedeniyle öngörülen kabul adedinin adet olabileceği öngörülmektedir. * 1,2,3,4,5,6,7,8 ve 9 numaralı performans hedefleri için belirlenen faaliyetlere ait maliyetler ayrıştırılamadığından sadece Performans Hedefi ile ilişkilendirilmiştir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 62

69 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (7.3) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 3 Sorumlu Birim veya Birimler Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri 338 adet işyerinin PTTBank konseptine uygun hale getirilmesini İşyerlerinin PTT Bank konseptine uygun olarak düzenlenmesi. Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 63

70 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (7.4) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 4 Sorumlu Birim veya Birimler Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri 338 adet işyerinin PTTBank konseptine uygun hale getirilmesini İhtiyaç duyulan yerlerde PTTBank konseptine uygun olarak bina yapılması. Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 64

71 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (7.5) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.1 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 5 Sorumlu Birim veya Birimler Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı Parasal hizmetlerde teknolojiden faydalanılarak, işlem sayısının artırılması suretiyle gelir artışı PTTBank konseptine uygun hale getirilecek işyeri 338 adet işyerinin PTTBank konseptine uygun hale getirilmesini Yeni binaların makine, malzeme, teçhizat ve mefruşat alımının yapılması. Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 65

72 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (8) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.2 Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı PTT Bank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Hizmete sunulacak 1 Adet adet PTTMatik hizmete sunmak. PTTMatik sayısı 2 Mobil ve PTTMatik aracılığıyla verilebilecek hizmet türünün, toplam hizmet türü içerisindeki payı % 84 Gişelerde verilen hizmet türlerinin % 84 ünün mikro ödeme, internet ve PTTMatik aracılığıyla verilmesini Faaliyetler 1 Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Tüm il ve ilçelerde PTTMatik kurulması İnternet uygulamalarının yaygınlaştırılması Mikro ödeme uygulamalarının yaygınlaştırılması Genel Toplam Performans Hedefi 1: Performans hedefinin belirlenmesinde temel amaç; yürütülen PTT Bank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak suretiyle müşteri memnuniyetini sağlamak ve gelir artışı sağlamaktır. Müşteri ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutarak; hizmetleri çağdaş, güvenli, süratli ve verimli bir şekilde sunmak temel politikasıyla ilişkilendirilmiştir. Belirlenen performans göstergesi adet bazında hizmete sunulacak PTTMatik sayısını göstermektedir. Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirmesi sahada kullanılacak cihaz adediyle yapılmaktadır. Performans Hedefi 2: Performans hedefinin belirlenmesinde temel amaç; yürütülen PTT Bank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak suretiyle müşteri memnuniyetini sağlamak ve gelir artışı sağlamaktır. Müşteri ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutarak; hizmetleri çağdaş, güvenli, süratli ve verimli bir şekilde sunmak temel politikasıyla ilişkilendirilmiştir. 66

73 Belirlenen performans göstergesi yüzdelik bazda Mobil ve PTTMatik aracılığıyla verilebilecek hizmet türünün toplam hizmet türü içerisindeki payını göstermektedir. Performans hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığının değerlendirmesi Mobil ve PTTMatik aracılığıyla verilecek hizmetlerin tüm hizmetlere oranlanmasıyla yapılmaktadır. Faaliyet 1: İlgili faaliyete ilişkin maliyet, Kuruluşumuzun gerçek ihtiyacına göre yeniden talep edilmesi planlanan 2012 Yatırım Program Teklifinde yer alan 250 adet PTTMatik cihaz alımı ile kullanımda olan PTTMatik cihazlarının işletim bedelinden oluşmaktadır. Kaynak ihtiyaçları yaklaşık maliyetler çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef 3.1 in altında yer alan Faaliyet 1 ile elde edilecek gelir/kaynak içerisinde gösterilmiştir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Faaliyet 2: İlgili faaliyete ilişkin maliyet, gişelerden verilen PTTBank hizmetlerinin internet aracılığıyla verilebilmesini teminen halen uygulanan İnteraktif Posta Çeki hizmetlerinin kapsamını genişletmekten oluşmaktadır. Kaynak ihtiyaçları görevlendirilecek personele ilişkin 1 yıllık yaklaşık personel maliyetleri çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef 3.1 in altında yer alan Faaliyet 1 ile elde edilecek gelir/kaynak içerisinde gösterilmiştir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. Faaliyet 3: İlgili faaliyete ilişkin maliyet, müşterilerimizin düşük miktarlı fiziki ve sanal alışveriş ve ödeme ihtiyacına yönelik uygulamaya alınacak Mikro Ödeme hizmetinden oluşmaktadır. Kaynak ihtiyaçları görevlendirilecek personele ilişkin 1 yıllık yaklaşık personel maliyetleri çerçevesinde tespit edilmiştir. Fayda-maliyet ilişkisi içerisinde faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ile Kuruluşumuza sağlayacağı gelir/kaynak ayrıştırılamadığından Hedef 3.1 in altında yer alan Faaliyet 1 ile elde edilecek gelir/kaynak içerisinde gösterilmiştir. Faaliyetler süreklilik arz etmekte olup uzun vadeli gelir sağlayacaktır. 67

74 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (8.1) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı Hedef 3.2 PTTBank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. Performans Göstergesi Hizmete sunulacak PTTMatik sayısı Performans Hedefi adet PTTMatik hizmete sunmak. Faaliyet 1 Tüm il ve ilçelerde PTTMatik kurulması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 68

75 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (8.2) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı Hedef 3.2 PTTBank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. Performans Göstergesi Mobil ve PTTMatik aracılığıyla verilebilecek hizmet türünün, toplam hizmet türü içerisindeki payı Performans Hedefi Gişelerde verilen hizmet türlerinin % 84 ünün mikro ödeme, internet ve PTTMatik aracılığıyla verilmesini Faaliyet 2 İnternet uygulamalarının yaygınlaştırılması. Sorumlu Birim veya Birimler Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 69

76 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (8.3) Stratejik Amaç 3 Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı Hedef 3.2 PTTBank hizmetlerinin sunum kanallarını teknoloji desteğiyle artırmak. Performans Göstergesi Mobil ve PTTMatik aracılığıyla verilebilecek hizmet türünün, toplam hizmet türü içerisindeki payı Performans Hedefi Gişelerde verilen hizmet türlerinin % 84 ünün mikro ödeme, internet ve PTTMatik aracılığıyla verilmesini Faaliyet 3 Sorumlu Birim veya Birimler Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi - Mikro ödeme uygulamalarının yaygınlaştırılması. Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 70

77 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (9) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.3 Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı PTT işyerlerinde satılan ürünlerin sayısını ve çeşidini artırmak. Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi 1 Açılacak PTT Marketi Adet adet PTT Market açmak. Açıklama: Günümüzde teknolojinin gelişmesine paralel olarak elektronik ticaretin fiziki satışa göre daha avantajlı olması nedeniyle PTT Marketlerdeki fiziki satış yerine alternatif olarak elektronik satış konusunda çalışmaların hızlandırılmasına başlanmıştır. Mevcut ürünlerin PTT Marketler oluşturmak yerine gişelerden satışına devam edilmektedir. 2 Satılacak ürün miktarı Adet adet ürün satmak. Açıklama: Satılacak ürün miktarı hedefi adet olarak belirlenmiş olmakla birlikte, piyasa şartları ve özellikle yeni işbirlikleri ve satılan ürün çeşitliliğindeki artış nedeniyle satılacak ürün miktarının adet olabileceği öngörülmektedir. (Arama kartı satışı, Milli Piyango, GSM TL Yükleme, Doğalgaz Kart Dolumu gibi...) 71

78 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (10) Stratejik Amaç 3 Hedef 3.4 Rekabet ortamında sunulan PTT Bank hizmetlerinin kalitesini uzmanlığıyla artırarak gelir artışı Parasal hizmetlerle ilgili yakınma konusu edilen hususların giderilerek müşteri memnuniyetini sağlamak Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Parasal hizmetlerle 1 Parasal hizmetlerle ilgili yakınmalarda % ilgili yakınma % oranında azalış sayısındaki azalış 2 Parasal hizmetlerle ilgili müşteri memnuniyet oranı % 94 Parasal hizmetlerde % 94 oranında müşteri memnuniyeti Faaliyetler 1 Tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. (*) Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi 2 Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Genel Toplam (*) Amaç 2, Hedef 2.3 ün altında maliyetlendirilmiştir. 72

79 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (11) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.1 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi oluşturmak. Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Performans Değerlendirme Sistemi çalışmalarını Performans Değerlendirme Sistemi Yıllık Zaman 1 yapacak olan İnsan çalışmalarını yapacak olan İnsan Dilimi Kaynakları Çalışma Kaynakları Çalışma Grubu tarafından Grubunun planlamayı planlamanın yapılmasını yapması. Açıklama: 2011 yılında Performans Değerlendirme Sistemi çalışmalarını yapacak olan İnsan Kaynakları Çalışma Grubu tarafından planlama yapılmıştır. 2 Performans Değerlendirme Sistemi çalışmalarını yapacak olan İnsan Kaynakları Çalışma Grubu nca eğitimlerin alınması, yurtiçi ve yurtdışı örneklerin incelenmesi. Yıllık Zaman Dilimi Performans Değerlendirme Sistemi çalışmalarını yapacak olan İnsan Kaynakları Çalışma Grubu nca eğitimlerin alınması, yurtiçi ve yurtdışı örneklerin incelenmesi çalışmalarının tamamlanmasını 3 Performans Kriterlerini belirlemek ve mevcut yapıya uyarlama çalışmasını yapmak. Yıllık Zaman Dilimi Performans Yönetim Sistemi için performans kriterlerini belirleme ve mevcut yapıya uyarlama çalışmalarına başlamak. Faaliyetler 1 Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi için danışmanlık hizmetinin alınması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Genel Toplam

80 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (11.1) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.1 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 1 Sorumlu Birim veya Birimler Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Performansa Dayalı Ücretlendirme ve Yönetim Sistemi oluşturmak. Performans Kriterlerini belirlemek ve mevcut yapıya uyarlama çalışmasını yapmak. Performans Yönetim Sistemi için performans kriterlerini belirleme ve mevcut yapıya uyarlama çalışmalarına başlamak. Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi için danışmanlık hizmetinin alınması. İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 74

81 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (12) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.2 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü İşletme faaliyetlerinin planlanmasına ve yönetime karar desteği sağlanmasına yardımcı olmak amacıyla maliyet muhasebesi sistemi oluşturmak. Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Giderlerin (Evrensel Giderlerin (evrensel hizmet giderleri hizmet giderleri dahil) 1 % 90 dahil) maliyet hesaplarına yansıtılma maliyet hesaplarına oranının % 90 olmasını yansıtılma oranı Açıklama: Tüm giderler içerisinden belirtilen % 90 oranı; -% 70 personel giderlerinden, -% 7 dışarıdan sağlanan fayda ve hizmet giderlerinden, -% 5 çeşitli giderlerden, -% 4 vergi resim harç ve amortisman giderlerinden, -% 11 taşıma giderlerinden, -% 3 ise diğer giderlerden oluşmaktadır. Performans Hedefi: Giderlerin (Evrensel hizmet giderleri dahil) maliyet hesaplarına yansıtılma oranı performans göstergesinin belirlenmesinin nedeni işletme faaliyetlerinin planlanmasına ve yönetime karar desteği sağlanmasına yardımcı olmaktır. Söz konusu hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı, giderleri oluşturan personel, dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetler, çeşitli vergi, resim ve harç, taşıma ve diğer giderler kullanılarak değerlendirilecektir. 75

82 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (13) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.3 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü PTT Mevzuatında yapılacak değişiklikler kapsamında ikincil mevzuatı güncellemek. Performans Göstergesi 1 Mevzuatın güncellenmesi Ölçüt Birimi Yıllık Zaman Dilimi 2012 Performans Hedefi Mevzuatın güncellenmesini Açıklama: Posta Hizmetleri Kanun Tasarısının yasalaşma süreci devam etmekte olup mevzuatın güncellenmesi çalışmasının 2011 yılında tamamlanabileceği öngörülmektedir. 76

83 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (14) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Hedef 4.4 Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Kişi başına ortalama Kişi başına ortalama 20,5 saat eğitim 1 Saat 20,5 eğitim süresi verilmesini 2 Eğitime alınacak personel sayısı Kişi sayısı personelin eğitime alınmasını 3 Görevde Yükselme Sınavı sonucunda unvan alan personel sayısı Kişi sayısı personelin Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı sonucunda unvan almasını Açıklama: Merkez Müdürlüğü ve Başdağıtıcı unvanlarına ilave olarak münhal bulunan Şef pozisyonlarının da doldurulması hedeflendiğinden Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı sonucunda unvan alacak personel sayısının 350 ye ulaşabileceği öngörülmektedir. 4 Tüm personel içerisindeki lisans ve üstü eğitimi almış olanların oranı % 23 Tüm personelin % 23 ünün lisans ve üstü eğitim almış olmasını Açıklama: Tüm personelin % 23 ünün lisans ve üstü eğitim almış olması hedeflenmiş olmakla birlikte, Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak memur atanacaklarda en az 4 yıllık yüksek okul mezunu olma şartı getirildiğinden ve bu Yönetmelik kapsamında yeni alınan personelin 4 yıllık yüksek okul mezunu olması, diğer taraftan emekli olan personelin çoğunlukla orta öğretim ve ön lisans mezunu olmaları nedeniyle hedeflenen değer 2010 yılında % 27 oranında gerçekleşme ile aşıldığından bu yıl ise değerin % 30 olabileceği öngörülmektedir. Faaliyetler 1 Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Yıllık Eğitim Planı oluşturulması ve uygulanması Görevde Yükselme Sınavları yapılması için hizmet alımı yapılması Genel Toplam Faaliyet 1: İlgili faaliyete ilişkin maliyet, Kuruluşumuz 2012 Yılı İşletme Bütçesinde yer alan tahmini eğitim gider kaleminden oluşmaktadır. 77

84 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (14.1) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Hedef 4.4 Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla Performans Göstergesi Eğitime alınacak personel sayısı Performans Hedefi * personelin eğitime alınmasını Faaliyet 1 Yıllık Eğitim Planı oluşturulması ve uygulanması. Sorumlu Birim veya Birimler Eğitim Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: * Söz konusu faaliyet Performans Hedefi ve ile ilgili olmasına karşın hedefler arasında ayrıştırılamadığından yalnız Performans Hedefi ile ilişkilendirilmiştir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 78

85 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (14.2) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Hedef 4.4 Personelin; rekabet koşullarına uygun olarak alanında uzmanlaşmasını, motivasyonunun artışını ve kurumsal yetkinlik ile kurum kültürünün geliştirilmesini eğitim yoluyla Performans Göstergesi Görevde Yükselme Sınavı sonucunda unvan alan personel sayısı Performans Hedefi personelin Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı sonucunda unvan almasını Faaliyet 2 Görevde Yükselme Sınavları yapılması için hizmet alımı yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Açıklamalar: Merkez Müdürlüğü ve Başdağıtıcı unvanlarına ilave olarak münhal bulunan Şef pozisyonlarının da doldurulması hedeflendiğinden Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı sonucunda unvan alacak personel sayısının 350 ye ulaşabileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 79

86 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (15) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.5 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Hizmetlerin sürekliliğini sağlamak üzere personel sayısındaki azalışlar karşısında ihtiyaç duyulan personeli temin etmek. Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi 1 Göreve yeni başlatılacak personel sayısı/görevinden ayrılacak personel sayısı % 100 Görevinden ayrılacak personel sayısı kadar yeni personelin görevine başlatılmasını Açıklama: Yatırım ve Finansman Kararnamesince getirilen kısıtlamalar nedeniyle ihtiyaç duyulan işgücü adedinin tamamı yetkili olan Hazine Müsteşarlığınca karşılanamamaktadır. 80

87 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (16) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.6 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Doğrudan hizmet sunumunda kaliteyi yükseltirken sürati de artırmak için bu alanda çalışan personelde nitelik ve nicelik olarak gelişmeyi Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Doğrudan hizmet sunumunda çalışacak Toplam personelin % 72 sinin doğrudan 1 personel sayısı/toplam personel sayısı % 72 hizmet sunumunda çalışmasını Açıklama: Merkez ve taşra teşkilatının yeniden yapılandırılması sonucunda dört yeni başmüdürlük ile bir daire başkanlığının kurulması nedeniyle belirtilen performans hedefinin % 65 olarak gerçekleşeceği öngörülmektedir. 2 Doğrudan hizmet sunumunda çalışan personelin alacağı yıllık asgari Müşteri İlişkileri Eğitimi süresi Saat 40 Doğrudan hizmet sunumunda çalışan personelin yıllık asgari 40 saat Müşteri İlişkileri Eğitimi almasını 81

88 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (17) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.7 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Bilgi ve belge yönetimindeki etkinliğin artırılmasını Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Yeniden 1 düzenlenecek arşiv Tüm arşivlerin yeniden düzenlenmesini % 100 sayısı / Toplam arşiv sayısı Açıklama: Genel Müdürlük Müşavirlik, Kurul ve Daire Başkanlıkları ile Başmüdürlüklerin Kısım ve Merkez Müdürlükleri kurum/birim arşivlerinin İstanbul Anadolu Yakası Başmüdürlüğü hariç fiziki durumları tamamlanmış olup söz konusu Başmüdürlük arşivi ise 2011 yılı sonuna kadar tamamlanacaktır. 2 Elektronik Belge Yönetimi uygulamasına başlanması Süre Elektronik Belge Yönetimi uygulamasına başlanmasını Açıklama: Bu kapsamda 2005 yılında Elektronik Doküman Yönetim Sistemi satın alınarak 2006 yılında devreye alınmıştır. Firma yükümlülüklerini yerine getiremediğinden e-imza entegrasyonu sağlanamayarak uygulamanın yazışma modülü devreye alınamamış olup taşra teşkilatına yaygınlaştırılamamıştır. Gelinen aşamada, taleplerin tamamının hayata geçirilmesi için yeniden alım süreci başlatılmış olup 2011 yılı içerisinde sonlandırılabileceği öngörülmektedir. 82

89 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (18) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.8 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Kurumsal güvenliği ve denetimi Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Yıllık teftiş edilecek Toplam birimlerin %50 sinin teftiş 1 birim sayısı/toplam % 50 edilmesini birim sayısı 2 Güvenlik görevlisi sayısı Kişi Sayısı Güvenlik görevlisi sayısının olmasını Açıklama: 28/09/2009 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesi sonucu yüklenici firmalarla 05/04/2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu ihalenin Teknik Şartnamesine göre, güvenlik görevlilerinin yıllık izinlerini kullandıkları esnada yerlerine görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin ücretleri % 20 iş artışı kapsamında değerlendirildiğinden artışlara sınırlama getirilmiştir. Bu yüzden de 2012 yılında bu sayının olabileceği öngörülmektedir. 3 Bilişim güvenliği eğitimi alacak personel sayısı Kişi Sayısı personelin Bilişim Güvenliği Eğitimi almasını Açıklama: Bilgi güvenliği konusunda uzman teknik birimlere yönelik güvenlik eğitimi ve bilgi güvenliği farkındalığını artırma amacıyla Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığının tüm birimlerinin ve diğer dairelerdeki Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi komite üyelerine yönelik güvenlik eğitimleri olmak üzere 2 çeşit eğitim alınmaktadır. (Uzman teknik personele yönelik eğitimler = eğitim çeşidi x personel sayısı) formülüyle 30 olarak hesaplanmıştır. Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi kapsamına alınan personel sayısı ise ortalama 120 dir. Bu hesaplamalara bakıldığında eğitim alacak toplam personel sayısının 150 olabileceği öngörülmektedir. Faaliyetler 1 Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Binalarda ihtiyaca göre güvenlik görevlisi istihdam edilmesi Teknik personele bilişim teknolojilerinin güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması için bağımsız bilişim güvenliği firmalarından eğitimler aldırılması. Temel güvenlik konusunda ise Kurum personelince gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi Genel Toplam

90 Performans Hedefi 2: 2010 yılında 45 Başmüdürlükte özel güvenlik görevlisini kapsayan hizmet alımı ihalesi yapılmıştır. Bu sözleşmelerin % 20 iş artışı maddesi kapsamında yapılacak artışlar ve Kurum personeli güvenlik görevlilerinin ilave edilmesi ile hedef rakam tespit edilmiştir. İstihdam edilecek özel güvenlik görevlilerinin maliyeti, sözleşme süresi ile özel güvenlik görevlisi sayısının çarpımı ile tespit edilmiştir. Yeni işyerleri açılması durumunda Başmüdürlüklerin talepleri doğrultusunda özel güvenlik görevlileri istihdam edilmektedir. Hızlı büyüyen Kuruluşumuzun, güvenlik ihtiyacı her geçen gün artmaktadır. Bu durum gelir artırıcı olarak değerlendirilmemektedir. Artan güvenlik ihtiyacının mümkün olan en yüksek oranda karşılanması amaçlanmaktadır. 84

91 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (18.1) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.8 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 1 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Kurumsal güvenliği ve denetimi Güvenlik görevlisi sayısı Güvenlik görevlisi sayısının olmasını Binalarda ihtiyaca göre güvenlik görevlisi istihdam edilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler İdari İşler Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: 28/09/2009 tarihinde yapılan Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalesi sonucu yüklenici firmalarla 05/04/2010 tarihinde sözleşme imzalanmıştır. Bu ihalenin Teknik Şartnamesine göre, güvenlik görevlilerinin yıllık izinlerini kullandıkları esnada yerlerine görevlendirilecek özel güvenlik görevlilerinin ücretleri % 20 iş artışı kapsamında değerlendirildiğinden artışlara sınırlama getirilmiştir. Bu yüzden de 2012 yılında bu sayının olabileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 85

92 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (18.2) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Hedef 4.8 Kurumsal güvenliği ve denetimi Performans Göstergesi Bilişim güvenliği eğitimi alacak personel sayısı Performans Hedefi personelin Bilişim Güvenliği Eğitimi almasını Faaliyet 2 Teknik personele bilişim teknolojilerinin güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması için bağımsız bilişim güvenliği firmalarından eğitimler aldırılması. Temel güvenlik konusunda ise Kurum personelince gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi. Sorumlu Birim veya Birimler Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: Bilgi güvenliği konusunda uzman teknik birimlere yönelik güvenlik eğitimi ve bilgi güvenliği farkındalığını artırma amacıyla Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığının tüm birimlerinin ve diğer Dairelerdeki Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi komite üyelerine yönelik güvenlik eğitimleri olmak üzere 2 çeşit eğitim alınmaktadır. (Uzman teknik personele yönelik eğitimler = eğitim çeşidi x personel sayısı) formülüyle 30 olarak hesaplanmıştır. Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi kapsamına alınan personel sayısı ise ortalama 120 dir. Bu hesaplamalara bakıldığında eğitim alacak toplam personel sayısının 150 olabileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 86

93 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (19) Stratejik Amaç 4 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Hedef 4.9 Bilgiyi yöneterek yönetimi bilgilendirmede ve hizmetlerin sunumunda etkililik, kalite ve sürati artıracak teknolojik altyapıyı Kurumsal Kaynak Planlamasına geçerek oluşturmak. Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Kurumsal Kaynak Kurumsal Kaynak Planlamasına geçiş Planlamasına geçiş 1 Süre sürecinde fizibilitenin yapılması ve sürecinde fizibilitenin analizini yapılması ve analizi Açıklama: Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığınca Kurumsal Kaynak Planlaması çalışmalarına bir Komisyon marifetiyle başlanmış ve mevcut yazılımlara ilave özel bir yazılıma ihtiyaç duyulmadığı tespit edilerek çalışmalar tamamlanmıştır. 2 Uygulamaya geçiş Süre Kurumsal Kaynak Planlamasına geçilmesini 87

94 PERFORMANS HEDEFĠ TABLOSU (20) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.10 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında pazardaki konumunu güçlendirmek. Performans Göstergesi Ölçüt Birimi 2012 Performans Hedefi Yapılan ve dahil 1 olunan kampanya sayısı Adet 4 4 adet kampanya yapmak. Açıklama: 2010 yılında gerçekleşen kampanya sayısı 5 olduğundan bu yıl içinde ise 5 kampanya yapılabileceği öngörülmektedir. 2 Geliştirilen sosyal sorumluluk proje sayısı Adet 2 2 adet sosyal sorumluluk projesi geliştirmek. 3 Pazarlama ve satış kadrolarının yetkinlik düzeyinin artırılması. % 10 Pazarlama ve satış kadrolarının yetkinlik düzeyini % 10 oranında artırmak. Faaliyetler 1 Kampanyalar ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere tanıtım materyallerinin temininin yapılması. Ġlgili Olduğu Performans Göstergesi Kaynak Ġhtiyacı (TL) Özkaynak DıĢ Kaynak Toplam Reklam faaliyetlerinin yapılması Genel Toplam Kuruluşumuz hizmet alanları göz önünde bulundurularak Posta, Lojistik ve PTTBank alanlarındaki etkinliğin artırılması ve daha çok tanınırlığın sağlanması ile tanıtım ve pazarlama yoluyla pazardaki konumun güçlendirilmesi amaçlanmaktadır. Pazarlama ve satış kadrolarımızın yetkinlik düzeyinin artırılması için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini yürüten personelin takip altına alınması ve yaptıkları hizmet sonuçlarının kayıt altına alınarak değerlendirmesi yapılmaktadır. Bu kayıtlar doğrultusunda değerlendirmeler yapılarak gerekli tedbirler alınmaktadır. Hedeflerimiz doğrultusunda yıllık planlamalar ile Başmüdürlüklerden gelen talepler doğrultusunda kaynak tespiti yapılmaktadır. Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile kısa, orta ve uzun vadede Kurum imajını güçlendirmek ve marka bilincini oluşturmak ile birlikte müşteri sadakati sağlanarak yüksek işlem ve ürün satışı sonucu yüksek gelir elde etmek hedeflenmektedir. 88

95 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (20.1) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.10 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 1 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında pazardaki konumunu güçlendirmek. Yapılan ve dahil olunan kampanya sayısı 4 adet kampanya yapmak. Kampanyalar ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere tanıtım materyallerinin temininin yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: 2010 yılında gerçekleşen kampanya sayısı 5 olduğundan bu yıl içinde ise 5 kampanya yapılabileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 89

96 FAALĠYET MALĠYETLERĠ TABLOSU (20.2) Stratejik Amaç 4 Hedef 4.10 Performans Göstergesi Performans Hedefi Faaliyet 2 Kurumsal kapasiteyi geliştirerek, kurumsal dönüşümü Tanıtım ve pazarlama yoluyla PTT nin Posta, PTTBank ve Lojistik alanlarında pazardaki konumunu güçlendirmek. Yapılan ve dahil olunan kampanya sayısı 4 adet kampanya yapmak. Reklam faaliyetlerinin yapılması. Sorumlu Birim veya Birimler Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Açıklamalar: 2010 yılında gerçekleşen kampanya sayısı 5 olduğundan bu yıl içinde ise 5 kampanya yapılabileceği öngörülmektedir. Özkaynaklar Özkaynak Bütçeden Sermaye Transferi - DıĢ Kaynaklar - DıĢ Proje Kredisi - Ticari Kredi TL TL TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI TL 90

97 D. TOPLAM KAYNAK ĠHTĠYACI AMAÇ HEDEF PERFORMANS HEDEFĠ ÖZKAYNAK DIġ KAYNAK TOPLAM (TL) TOPLAM

98 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM EKLER FAALĠYETLERDEN SORUMLU BĠRĠMLER TABLOSU PERFORMANS HEDEFĠ FAALĠYETLER SORUMLU BĠRĠMLER Kayıtlı ve kayıtsız diğer mektup postası gönderilerinin; - %70 inin kabulünden sonraki gün - %28 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %2 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde e-tebligat ve KEP uygulamasına başlanmasını Posta ve telgraf hizmetlerine ait gönderilerin kabul işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması. Posta ve telgraf hizmetlerine ait gönderilerin işleme ve sevklerinin en hızlı ve güvenli şekilde yapılmasını teminen ayırım ve sevk işlemlerinin gece vardiyasında çalıştırılacak personelle yapılarak, gönderilerin özellikle PİM lerde bekleme sürelerinin en aza indirilmesi. Posta ve telgraf hizmetlerine ait gönderilerin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Araç Takip Sisteminin çalışması için gerekli data hatlarının temin edilmesi. Posta Hizmetlerinde kullanılan işletme malzemesinin, yazılım ve donanımın revizyonu ve yenilenmesi. Kayıtlı Elektronik Posta Sisteminin Kurulması; PTT nin kamu kesiminde tek kurum olarak KEP Hizmet Sağlayıcı (KEPHS) olmasının sağlanması ile e-tebligat hizmetinin sunulması. Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı 92

99 Dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısının 650 adet olmasını 3 adet PİM in Akıllı Binaya dönüştürülmesini Kargoların ilden ile; - % 92 sinin kabulünden sonraki gün içerisinde - %8 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde Kargoların ilden ilçeye, ilçeden ile; - %75 inin kabulünden sonraki gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %9 unun kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %4 ünün 3 günden fazla sürede Kargoların ilçeden ilçeye; - %60 ının kabulünden sonraki gün içerisinde - %18 inin kabulünden sonraki 2 gün içerisinde - %12 sinin kabulünden sonraki 3 gün içerisinde - %10 unun 3 günden fazla sürede Dağıtım hizmetlerinde kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan personel ile değişik tonaj ve m 3 hacimli araç temin edilmesi. İller ve ilçeler arasındaki taşıma hizmetinin yürütülmesi. PİM lerin posta ayırım, dağıtım ve güvenliğinin tam otomasyona sahip bir sistemle sağlandığı akıllı binaya dönüştürülmesi. Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin kabul işlemlerinin en hızlı şekilde yapılması. Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin işleme, sevk ve nakillerinin hızlı ve güvenli şekilde yapılması. Kurye ve kargo hizmetlerine ait gönderilerin tesliminin usulüne uygun ve bekletilmeksizin yapılması. Kargo hizmetlerinde kullanılan malzemenin, donanım ve yazılımın revizyonu ve yenilenmesi. Yeni Posta Sevk Sistemi Rehberine göre posta düzenlenmesinin sağlanması. Kargo ve lojistik gönderilerinin kargo ve kurye olarak yapılandırılması sağlanarak kuryelerin sevkinde havayolundan yararlanılması. APG -Kargo cihet analizi, istatistik programı ve Araç Takip Sistemi kullanılarak dağıtım elemanlarının performansının denetlenmesi ve artırılması. Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı İdari İşler Dairesi Başkanlığı Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı 93

100 Dağıtıcının dağıtımda geçireceği sürenin 380 dakika olmasını Dağıtıcı başına düşecek gönderi sayısının 120 adet olmasını 2 adet KİM açılmasını Kargo hizmetlerinde %90 oranında müşteri memnuniyeti Kabul edilen yurt içi havale adedinin olmasını Kayıt ve düşüm işlemlerinin el terminali ve diğer personelce yapılması sağlanarak dağıtım elemanın sahada geçireceği sürenin arttırılması. Kargo kabul sayısını ve müşteri memnuniyetini artırarak müşteri portföyünü genişletmek için tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin artırılması. Kargo potansiyeli fazla olan, kargo ve lojistik gönderilerinin sevki açısından yoğunluk arz eden illerde KİM açılması. Tüm yakınmaların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinde toplanması ve takip edilmesi. Özellikle kırılabilecek türde gönderilerin taşınması için kutu ve kafes alınması. Sigortalı-değerli gönderilerin taşınması için güvenlikli poşet alınması ile gönderi muhteviyatına müdahalenin önlenmesi. Tüm PTTBank hizmetlerinin hızlı ve güvenli şekilde yürütülmesi. PTTBank hizmetlerinde kullanılan makine, malzeme ve teçhizat, yazılım ve donanım alımının yapılması. Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Posta ve Telgraf Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Kargo ve Lojistik Dairesi Başkanlığı Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı 94

101 338 adet işyerinin PTTBank konseptine uygun hale getirilmesini İşyerlerinin PTT Bank konseptine uygun olarak düzenlenmesi. İhtiyaç duyulan yerlerde PTTBank konseptine uygun olarak bina yapılması. Yeni binaların makine, malzeme, teçhizat ve mefruşat alımının yapılması. Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 250 adet PTTMatik hizmete sunmak. Tüm il ve ilçelerde PTTMatik kurulması. Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Gişelerde verilen hizmet türlerinin % 84 ünün mikro ödeme, internet ve PTTMatik aracılığıyla verilmesini Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi için performans kriterlerini belirleme ve mevcut yapıya uyarlama çalışmalarına başlamak personelin eğitime alınmasını İnternet uygulamalarının yaygınlaştırılması. Mikro ödeme uygulamalarının yaygınlaştırılması. Performans Değerlendirme ve Yönetim Sistemi için danışmanlık hizmetinin alınması. Yıllık Eğitim Planı oluşturulması ve uygulanması. Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Parasal Posta İşletme Dairesi Başkanlığı Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı 220 personelin Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavı sonucunda unvan almasını Görevde Yükselme Sınavları yapılması için hizmet alımı yapılması. İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Güvenlik görevlisi sayısının olmasını Binalarda ihtiyaca göre güvenlik görevlisi istihdam edilmesi. İdari İşler Dairesi Başkanlığı 95

102 80 personelin Bilişim Güvenliği Eğitimi almasını 4 adet kampanya yapmak. Teknik personele bilişim teknolojilerinin güvenliği konusunda farkındalıklarının artırılması için bağımsız bilişim güvenliği firmalarından eğitimler aldırılması. Temel güvenlik konusunda ise Kurum personelince gerekli eğitimlerin gerçekleştirilmesi. Kampanyalar ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere tanıtım materyallerinin temininin yapılması. Reklam faaliyetlerinin yapılması. Teknik İşler ve Otomasyon Dairesi Başkanlığı Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı Tanıtım ve Pazarlama Dairesi Başkanlığı 96