ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2015

2 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ 1970 yılında İstanbul Üniversitesi ne bağlı Bursa Tıp Fakültesi ile temeli atılan Üniversitemiz bugün 4 Enstitü, 13 ü faal 14 Fakülte, 2 si faal 3 Yüksekokul, 16 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 18 Uygulama ve Araştırma Merkezi ile 3 Araştırma Merkezi ve Rektörlüğe Bağlı olarak kurulan 5 Bölümde, 2427 si akademik olmak üzere toplam 4775 personeli ve öğrencisi ile eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir sayılı Kanunun 12. Maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer almayı hedefleyen Üniversitemizde öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı sunulması, gelişen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmış bina, derslik ve laboratuarlarla mümkün olacaktır. Kamu mali yönetimine yeni yaklaşımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılması esası getirilmiş olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ise yatırım projelerinin belirlenmiş amaçlar ve yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak hazırlanması, yıllık plan ve programlar ile uyumlu ve eş zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak tamamlanması ile mümkündür. Bu kapsamda 2014 yılı yatırım programında Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araştırma geliştirme yatırımları için 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL. ödenek tefrik edilmiş olup yıl içinde yapılan mali revizyonlar neticesinde yılsonu toplam yatırım ödenekleri %108,39 artışla ,46.- TL. olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen TL. ödenek yatırım programında yer almıştır. Üniversitemizde sağlanan kaynaklar ile, mevcut eğitim ve sağlık tesislerinin yangın güvenliği çalışmalarına öncelik verilmiş olup, 2014 yılında hedeflenen hastane binalarının yangın güvenliği uygulama projelerine başlanmıştır. Yanıcı olmayan malzemeden hastane klinik çatılarının bir bölümü yenilenmiş bir bölümüne de devam edilmiştir. Ayrıca duman tahliye ve basınçlandırma uygulama projelerine de devam edilmiştir. Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Laboratuarları, Mimarlık Fakültesi Engelli Asansörü, Ziraat Fakültesi Büyükbaş Hayvan Barınağı, Tenis Kortları Hizmet Binası yapımına devam edilmiştir. Ayrıca Merkez Kütüphane Çatı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tadilatlarına devam edilmiştir. Bunun dışında fakülte, yüksekokul bağlı birim ve merkezlerin muhtelif onarımları ile Kampüs Altyapısı bünyesinde muhtelif onarımlar gerçekleştirilmiştir. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri bünyesinde Yüzme Havuzunun Kapalı Spor Salonuna dönüşümüne devam edilmiştir. 1

3 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 Yıl içinde 2014 yılında tamamlanması planlanan Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri Binası ile Veteriner fakültesi süt sığırı ahırı ile ot hangarı binaları tamamlanmıştır. Yeni Yemekhane Binası ile İyi Hekimlik Uygulamaları ve Mennan Pasinli MYO binalarına devam edilmiştir. Ayrıca Veteriner Fakültesi et süt ünitesi ile Basımevi binası yapımına başlanmıştır. Ali Osman Sönmez Kampüs yeni yemekhane, Sağlık yüksekokulu binası yapımı ihale süreçleri başlatılmıştır. Kampüs altyapısı bünyesinde inşaat mühendisliği bölümü çevre düzenlemesi, hastane yeni otoparkı ile fakülteler bölgesi peyzaj çalışmalarına da başlanmıştır yılında Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Göğüs Hastalıkları ve Genel Cerrahi Klinikleri tadilatları tamamlanmıştır yılında sağlık hizmetleri kapsamında kişiye poliklinik, kişiye klinik hizmeti sunulmuştur. Ayrıca hayvan sağlığına yönelik olarak da Hayvan Hastanesinde değişik nitelikte adet (poliklinik, klinik) hizmeti verilmiştir. Üniversitemiz Araştırma ve geliştirme alt yapısının güçlendirilmesi amacıyla 2011 yılında programa alınmış olan Merkez Laboratuarı projesi için yer tespiti yapılmış olup uygulama projeleri ihale hazırlıklarına devam edilmiştir. Araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bütçe dışı kaynakların mevcut olması (AB, TÜBİTAK, SANTEZ) üniversiteler tarafından değerlendirilmesi gereken önemli bir fırsattır. Üniversitemiz 2014 yılı yatırımlarına ilişkin detay bilgiler raporda sunulmuş olup kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluşturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları ve sonuçları açısından önem taşımaktadır. Bu düşüncelerle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25 inci maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan üniversitemiz 2014 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunun kamu yatırım planlamalarına katkı sağlamasını içtenlikle dilerim. (İmza) Prof. Dr. Kamil DİLEK Rektör 2

4 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 II. GENEL DEĞERLENDİRME 1. Uludağ Üniversitesi Özgörevi Uludağ Üniversitesi; Uluslararası ölçekte mesleki yetkinliğe sahip, disiplinlerarası çalışmayı özümsemiş, girişimci ve yenilikçi bireyler yetiştirmeyi; evrensel düzeyde bilgi ve sanat eseri üretmeyi, yaymayı, kentle bütünleşmeyi ve topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir. 2. Uludağ Üniversitesi Uzgörüsü Uludağ Üniversitesinin uzgörüsü, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer alan, mezunları tercih edilen, yenilikçi, kalite odaklı, toplumsal gelişime öncülük edebilen bir üniversite olmaktır. 3. Temel Değerler Ortak Akıl ve Katılımcılık Hesap Verebilirlik Etik Değerlere Bağlılık Çevreye Saygı ve Duyarlılık Yaşam Boyu Eğitim Adalet ve Hukukun Üstünlüğü Özgür ve Özgün Düşünceyi Önemseme Toplumsal Değerlere Saygı 4. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri : Stratejik Amaç ve Hedefler: dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 7 adet amaç ve 37 adet stratejik hedef öngörülmüş olup amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. SA1 EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ GELİŞTİRMEK SH1.1 SH1.2 SH1.3 SH1.4 SH1.5 Öğretim Elemanlarının Niteliğini Geliştirmek Eğitim Programlarının Niteliğini Geliştirmek Öğretme ve Öğrenme Ortamlarını İyileştirmek Öğrencinin Niteliğini Artırmak Yaşam Boyu Öğrenme Kapsamında Sürdürülen Etkinlikleri Artırmak 3

5 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 SA2 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTIRMAK SH2.1 Yayınların Nitelik ve Niceliğini Artırmak SH2.2 Araştırmada Kullanılan Bilgi Kaynaklarını Artırmak SH2.3 Bilim İnsanı Kaynağının Artırılması ve Niteliğini İyileştirilmek SH2.4 SH2.5 SH2.6 SH2.7 SH2.8 SH2.9 Finansal Kaynakların Geliştirilmesi Sağlamak ve Etkin Kullanmak Bilimsel, Kültürel, Sanatsal ve Sosyal Toplantılara Katılımı Arttırmak Multidisipliner Çalışmalar ve Diğer Üniversitelerle Yapılan Ortak Çalışmaların Özendirilmesini Sağlamak ve Ortak Çalışma Sayılarını Artırmak Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin Etkinliğini Artırmak Uygulama ve Araştırma Amaçlı Finansal Kaynakların Etkin Kullanılmasını Sağlamak Lisansüstü Tezlerin Nitelik ve Niceliklerini Artırmak SH2.10 Araştırma Geliştirme Alt Yapısının Geliştirmek SA3 ARAŞTIRMA ÇIKTILARINI TOPLUMSAL VE EKONOMİK FAYDAYA DÖNÜŞTÜRME SÜRECİNİ DESTEKLEMEK SH3.1 SH3.2 SH3.3 SH3.4 Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım ve Prototipe Dönüşen ve Tasarımların Sayısını Artırmak Protokole Dayalı Üniversite-Sanayi İşbirliğini Artırmak Danışmanlık Hizmetlerinin Kolaylaştırılması ve Teşvik Edilmesini Sağlamak Özel Kuruluşlar ve Kamu Kurumlarının AR-GE Personeli Gereksiniminin Karşılanmasına Verilen Desteği Artırmak SA4 TOPLUMSAL HİZMETLERİN İYİLEŞTİRİLMESİ VE ÇEŞİTLENDİRİLMESİNİ SAĞLAMAK SH4.1 Topluma Hizmet Amacı İle Birimler Arasında Etkin Koordinasyon Sağlamak SH4.2 Sunulan Hizmetlere Yönelik Fiziki Alanları ve Teknolojik Alt Yapıyı İyileştirmek SH4.3 Sunulan Güvenli Sağlık Hizmetlerini Artırmak SH4.4 Hayvan Hastanesi Hizmetlerini Artırmak SH4.5 Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Hizmetlerini Geliştirmek 4

6 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 SA5 ÖZEL HİZMET ALANLARI OLUŞTURARAK ULUSAL VE ULUSLARARASI ÖLÇEKTE ÖNCÜ OLMAK SH5.1 SH5.2 SH5.3 Akreditasyon Kuruluşlarınca Sunulan Hizmetlerin Akredite Edilmesi ve Devamlılığını Sağlamak Laboratuvarların Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlara Hizmet Vermesini Sağlamak Sağlık Turizminde Öncü Olmak SA6 KURUMSAL KİMLİK YAPISINI GELİŞTİRMEK SH6.1 SH6.2 SH6.3 SH6.4 SH6.5 SH6.6 İdari Personelin Niteliğini İyileştirmek Akademik ve İdari Yönetim Sistemlerini İyileştirmek Üniversitenin İhtiyaç Duyduğu Raporlama Verilerinin Elektronik Ortamdan Alınmasının Sağlanması Fiziki Alanları İyileştirmek Sosyal Olanakları (yurt, misafirhane, kafeterya, spor) Nitelik ve Nicelik Olarak İyileştirmek Üniversite Tanıtım Faaliyetlerini Artırmak SA7 PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK SH7.1 SH7.2 SH7.3 SH7.4 Mezunlarla İlişkileri Güçlendirmek Eğitim Kurumları İle Yürütülen Ortak Sayılarını Artırmak Sektör İşbirliğini Artırmak ve İşveren İlişkilerini Güçlendirmek Mesleki Kuruluşlar, STK lar, Mülki ve Yerel Yönetimler İle İlişkileri Güçlendirmek 5

7 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 4. Yatırım Kaynakları 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz sermaye giderleri için TL. ödenek tefrik edilmiştir. Ayrıca taşıt alımı için hibe olarak karşılanmak üzere TL ile Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmak üzere TL ödenek yatırım programında yer almış olup program yılı ödenekleri proje bazında tabloda gösterilmiştir. SEKTÖR PROJE NUMARASI 2014 PROGRAM YILI ÖDENEKLERİ PROJE ADI ÖZEL BÜTÇE FİNANSMAN KAYNAKLAR DÖNER SERMAYE TOPLAM 2013H Çeşitli Ünitelerin Etüt-si EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM 1978H Kampüs Altyapısı H H Derslikler ve Merkezi Birimler Muhtelif İşler(1) ( ) ( ) 1992H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri SAĞLIK SEKTÖRÜ 2013I Muhtelif İşler(2) ( ) TEKNOLOJİK ARAŞTIRM 2014K K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri Merkezi Araştırma Laboratuarı TOPLAM ( ) (1) Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır. (2) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir. 6

8 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 7 5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2014 Yılı Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Açıklama: 2013 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan m² olup 2014 yılında hedeflenen üretim kapasitesi m² dir yılında fiziki gerçekleşme m² olup gerçekleşmeler birimler itibariyle tabloda gösterilmiştir. Birim / Tesis Adı FAKÜLTELER FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN İdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2013 Mevcut Alan (Yılı Sonu) İkt.İd.Bl.Fakültesi (Görükle) Mühendislik Fakültesi Müh. Fak. İnşaat Müh. Böl Mimarlık Fakültesi Eğitim Fakültesi Ziraat Fakültesi Ziraat Fak. Çifliği Veteriner Fakültesi Hedeflenen Kapasite Artışı 2014 Gerç. Kapasite Artışı Veteriner Fak. Çifliği Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Spor Bilimleri Fakültesi İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) Hukuk Fakültesi (Gemlik) İşletme Fakültesi (İnegöl) TOPLAM MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.) Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.) Teknik Bilimler MYO Yenişehir İ.O. MYO Orhangazi MYO Gemlik MYO Gemlik MYO Sosyal Tesis Orhaneli MYO Keles MYO Karacabey MYO Mustafa Kemalpaşa MYO İznik MYO İnegöl MYO Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) Devlet Konservatuvarı Denizcilik Yüksekokulu Gemlik Harmancık MYO Büyük Orhan MYO TOPLAM

9 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8 FİZİKİ ALANLAR Birim / Tesis Adı İdari Binalar Eğitim Alanları Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2013 Mevcut Alan (Yılı Sonu) Eğitim Alanları 2014 Hedeflenen Kapasite Artışı 2014 Gerç. Kapasite Artışı SAĞLIK MERKEZLERİ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.U.A..M. ) T.T.B. Gaz Merkezi 500 İyi Hekimlik Sahra Sağlık Merkezi Mediko Sosyal Sağlık Mrk Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye) Toplum Sağlık Ocağı (Kültür) Toplum Sağlık Ocağı (Ahmet Yesevi) Radyasyon Onkoloji Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Hastanesi Hastane Arşiv Asma Kat (Isı Merkezi) TOPLAM SPOR SAHALARI Çok Amaçlı Spor Salonu Açık Tenis Kortları 6 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) Arletizm Pisti (Tarton Pist) Basket-Voleybol Sahaları (1-2) 2 adet (Eğt.Fak.Bed.Eğt.Yanı) Basket-Voleybol Sahası (1-2) 2 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) Basket-Voleybol Sahası N.Hatun - Gül.Osm.Köse Yurdu Arası Spor Bil. Fak. Spor Salonu Spor Bil. Fak.. Jimn. Salonu Futbol Sahası ve Kapalı Tribün Halı Saha (Cami Yanı) Kapalı Tenis Kortları (1-2) 2 adet (Rek.Kap.Sp.Sal.Yanı) Rek. Kapalı Spor Salonu Sosyal Tesis. Kafeterya (Rek.Kap. Spor Sal.Yanı) Futbol sahası yanı halı saha Basket Sahası (İnegöl) Halı Saha (Gemlik) Basket Sahası (M.Kemalpaşa) Nilüfer Belediyesi Halı Saha Nilüfer Belediyesi Basket Sahası (2 Adet) TOPLAM

10 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 9 YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu Nilüfer Hatun Yurdu Güler Osman Köseoğlu Yurdu Orhaneli MYO (Yurt) Rektörlük Misafir Lojmanları Personel Lojmanları (8 ad.) Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) Nevin Bedizci Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) Yenişehir Öğr. Yurt Binası Karacabey Yurt Binası TOPLAM Birim / Tesis Adı DİĞER BİNALAR İdari Binalar Derslik Lab. FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Kantin Diğer Mevcut Hedeflenen Cafe vb. Alanlar Alan Kapasite (Yılı Sonu) Artışı Mediko - Sosyal Kampüs Camii İlahiyat Camii İlahiyat Kültür Merkezi Akademik Merkez Kütüphane Oditoryum Enstitüler Kreş ve Ana Okulu Isı Merkezi İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik Kampüs (Skada Merkezi) Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.21Ad.) Kampüs Emniyet Binası 123 Gölet Bölgesi Wc Binası 25 Fen-Ed. Fak. Sosyal Bil. Öğr. Sos.Tesisi 297 Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi Besaş-Üniversite Ekmek Üretim Binası Matbaa ve Çok Amaçlı Atölye Binası Gerç. Kapasite Artışı Telefon Santral Binası Çamlık Personel Yemekhanesi Kariyer Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi Öğrenci İşleri 870 TOPLAM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) TOPLAM GENEL TOPLAM

11 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI YATIRIM UYGULAMALARI: 6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu Sektör Eğitim Yüksek- Öğretim (1) sayısı Tutarı Program yılı ödeneği (488) Eklenen Revize Ödenek (488) BİN TL 2014 Yılı Nakdi Gerçekleşme Oranı (*) %64 Sağlık (2) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) %52 Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik Araştırma % %100 TOPLAM (488) (1.500) (488) (1.500) * Oranlar yıl sonu revize ödenek esas alınarak tespit edilmiştir.. (1) Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır. (2) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye İşletmesi gelirlerinden karşılanmıştır (488) (1.500) (1.500) % Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü Yıl içinde 5018 Sayılı Kanunun 35. maddesi gereğince devreden taahhüt artıklarından ,78.- TL., 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ve gelir fazlası karşılığı olarak TL ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %116,43 artışla ,78.- TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %64 olmuştur Beden Eğitimi ve Spor Sektörü Yıl içinde 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %125 artışla TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %94 olmuştur Sağlık Sektörü Yıl içinde Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneği nden TL. ve 2014 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde ve TL. Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenek ile birlikte sektöre ait yıl sonu toplam ödenek% lük artışla TL. olarak gerçekleşmiştir. Yapılmış olan ihalelere bağlı işler devam ettiğinden nakdi gerçekleşme %52 düzeyinde gerçekleşmiştir Teknolojik Araştırma Sektörü Yıl içinde 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak ,68.-TL. ve bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu revize ödenek %56.37 artışla ,68.- TL. olarak gerçekleşmiş olup ödeneğin tamamı ilgili mevzuat gereğince tahakkuka bağlanmak suretiyle özel hesaba aktarılmıştır. 10

12 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 III YILI PROJE UYGULAMALARI 1.EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ 1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd si No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 2013H Etüd- ve Müşavirlik Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2014 Sonu Kümülatif Merkezi araştırma Lab. Çalışması Açıklamalar : 1 ) Revizyonları : Yıl içinde projeye TL. eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL. olarak gerçekleşmiş olup bu proje kapsamında taahhüt altında bulunan ARUAM Yangın Güvenliği Uygulama leri için ek süre verildiğinden ödeneğin tamamı harcanamamıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %77 olarak gerçekleşmiştir. 2) 2014 Yılında Tamamlanan Etüd -ler; Merkezi Araştırma Laboratuvarı Binası Uygulama leri Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi Acil ve Merkez Laboratuvarı Tadilatı Elektrik Uygulama leri Yapımı Merkez telefon santrali uygulama projeleri yapımı Mühendislik Fakültesi İdari Bina Asma Kat Tahkiki T.T.B L-M Blok Depremsellik Raporu Hazırlanması Eğitim Fakültesi İle Veteriner Fakültesi Arası Çevre Düzenleme (Peyzaj) Uygulama leri Ziraat Fakültesi Binaları (A-B-C-D Blok) Yangın Merdiveni ve Engelli Asansörü Uygulama leri Göbel ve Gölet i Hizmet Binaları Uygulama leri 11

13 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 12 Çok Amaçlı Atölye ve Matbaa Mekanik ve Elektrik Uygulama leri Arıcılık Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Ek Laboratuvar Binası Uygulama leri (300 m2) Personel Yemekhane Çevresi Düzenleme (Peyzaj) leri Yeni Yemekhane Binası Yangın Merdiveni ve Yük Asansörü Uygulama Tadilatı SUAM Hastanesi Arşiv Asmakat si Sağlık Yüksekokulu Binası Uygulama leri (3217 M2) SUAM A-B-C, Sahra Sağlık Merkezi D Blok Binalarının Yangın Güvenlik Raporu İle Yangın Tahliye lerinin Hazırlanması Merkez Yemekhane Mutfak Havalandırma Tesisat Revizyon si SUAM Hastanesi B1-B2-B3 Blokları Çelik Çatı si Görükle Kampüsü ( ) Parseller İçin Yapılaşma İzni Alınması Ali Osman Sönmez Yerleşkesi Yemekhane si SUAM Hastanesi B Blok Mekanik Tesisat si Temel Tıp Bilimleri Binası Çelik Çatı Uygulama leri 1.2. Kampüs Altyapısı No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 1978H Knl., El., Su Çev., D. D.Gaz, Yol, Isı Mrk., Art., Trf., Tlf Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2014 Sonu Kümülatif HASTANE YENİ OTOPARKI YAPIMINA DEVAM EDİLDİ. Eski Durum Yeni Durum 12

14 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 13 FAKÜLTELER BÖLGESİ PEYZAJ YAPIMINA DEVAM EDİLDİ Açıklamalar : 1) Revizyonları : kapsamında yapımı planlanan Kampüs Altyapısı projesine 2014 bütçe kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiş olup TL eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL. olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin nakdi gerçekleşme oranı %66 olarak gerçekleşmiştir. 2) 2014 Yılında Kampus Altyapı İmalatları Merkez Yemekhane Elektrik Sisteminin Jeneratöre Aktarılması İşi Tıp Fakültesi Amfisi Çevresi Tretuvar Kaplamaları Tadilatı (1070 m2) Veteriner Fakültesi Koyun Keçi Ünitesi Gezi Alanı Çevre Çiti İşi İle Sığırcılık Ünitesi Gübre Yolu Yapılması Fen Edebiyat Fakültesi A Blok Kanalizasyon Hattı Tadilatı Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültesi Çiftlikleri ve Gemlik Yerleşkesi Telefon Altyapı Tadilatları Mühendislik Fakültesi İdari Bina Zemin Kat Kariyer Merkezi söküm Tadilatları 13

15 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 14 Tıp Fakültesi Amfisi Çevresi Görme Engelli Taşı ve Bordur Tadilatları Veteriner Fakültesi A Blok İle At Heykeli Arası Kanalizasyon Hattı Tadilatı Çok Amaçlı Spor Salonu Önü Yağmur Suyu Deşarz Hattı Görükle Kampusu Muhtelif Ana Yollarda Asfalt Tadilatı Yapılması Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Pissu Hattı Tadilatı Spor Müdürlüğü Futbol Sahası Silindir Çalıştırılması 2014 Yılı Kampüs Şenlik Alanı İçerisinde Reglaş Altyapı Çimlendirme ve Onarım İmalatları Kampüs Şenlik Alanı Elektrik Tadilatları 2014 Üniversite Bahar Şenlik Alanı Revizyonu 3000 m2 Hazır Çim Serilmesi Hastane 19-B Trafo Kablo Deplase İşi Kampus İçi 6 Adet Kanalizasyon Muayene Bacasının Yükseltilmesi Nolu Personel Lojman Isı Galeri Tadilatı Tenis Kortları Hizmet Binası Elektrik Besleme ve Mutfak Tadilat İşi Kampus Metro İstasyonu Yanı Giriş Turnikelerindeki Kamera Sisteminin Onarım İşi Keles Meslek Yüksekokulu Stokerli Kazan Değişimi Spor Müdürlüğü Futbol Sahası Silindir Çalıştırılması Yemekhane Binası Ulaşım Yolları Yapımı Personel Lojmanları Blok Sıcak ve Soğuk Su Hatlarının Tadilatı SUAM Yoğuşma Hattı Tadilatları ve TTB Eşanjör Dairesi Hat Değişim İşi Ziraat Fakültesi Eşanjör Grubu Yapım İşi Güvenlik Merkezi Kanalizasyon Tadilatı Eğitim Fakültesi Öğrenci Sosyal Tesisi Binası Yağmur Suyu ve Kanalizasyon Tadilatı Gemlik Asım KOCABIYIK Yerleşkesi Bayrak Kulesi Tadilatları Mennan Pasinli MYO Atçılık Birimi Binası Atık ve Pis Su Kanal Tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi TTB 1. Kat Kimya Laboratuvar Topraklama İşi 8. Blok 1 Nolu Daire Kanalizasyon Hattı Tadilatı SUAM Hastanesi Poliklinikler Otel Arası Yol Yağmur Suyu Deşarzı Sürekli Eğitim Merkez Binası Çevre Suyu Deşarj Hattı Tadilatı Ziraat Fakültesi Tavukçuluk Bölgesi Pis Su Kanalı Tadilatı Güvenlik Kulübeleri ve Mobese Direği Elektrik Besleme Kablo Çekim İşi TTB Binası Yeni Plakalı Eşanjör ve Pompa Değişimi İşi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Tesisat Kulesi Üzerine Çelik Sundurma Yapılması Veteriner Fakültesi Süt Sığırı Ahırına 44 Adet 120x180 cm Ebatlı İnek Döşeği Yapılması Merkez Kütüphane Binası Yağmur Suyu Drenajı Yapılması Mediko Sosyal Merkezi Merdiven Altı Tadilatı Mühendislik Fakültesi Uçak Kaide Beton Kaplaması Prof. Dr. M. Mete CENGİZ Kültür Merkezi Teras Çatı Tek Bileşenli Su Yalıtımı Tadilatı Temel Tıp Bilimleri M Blok Yağmur Borusu Tadilatı İtfaiye Tesisat Onarım İşi 14

16 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Derslikler ve Merkezi Birimler Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2014 Sonu Kümülatif 1991H İnş. + Don., Fen- Edeb. (18500m2) Yemek. Ek Bns.(2750 m2), Vet. Ek Blok. ( m2), İyi Hek. Uyg. Bin. (1700 m2), Basımevi (1584 m2), Yemekhane (500m2), Sağlık YO(3000m2), Mennan Pasinli MYO(1115m2) VETERİNER FAKÜLTESİ SÜT SIĞIRI AHIRI VETERİNER FAKÜLTESİ ET-SÜT ÜNİTESİ YAPIMINA DEVAM EDİLDİ BASIMEVİ BİNASI YAPIMINA DEVAM EDİLDİ FEN BÖLÜMLERİ BİNASI TAMAMLANDI 15

17 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 16 YENİ YEMEKHANE BİNASINA DEVAM EDİLDİ İYİ HEKİMLİK UYGULAMALARI BİNASINA DEVAM EDİLDİ MENNAN PASİNLİ MESLEK YÜKSEOKULUNA DEVAM EDİLDİ Açıklamalar: 1) Revizyonları : kapsamında Bütçe kanunu ile TL. ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde TL. eklenmesi neticesinde toplam ödenek TL. olarak gerçekleşmiştir. Nakdi gerçekleşme oranı %45 tir. 2) 2014 Yılında Tamamlanan Yapım İşleri; Derslik Ve Merkezi Birimler İnşaatı Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri İnşaatı Derslik Ve Merkezi Birimler İnşaatı Veteriner Fakültesi Süt Sığırı Ve Ot Hangarı 16

18 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Muhtelif İşler Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2014 Sonu Kümülatif 2010H Büy.Onr.,Mak. Teç, Bil.Don. Yaz.Alt. Bak. On.,İd.Yen., Küt.Yay. Al.,Taşıt, Deprem Güç (488) (488) *Parantez içindeki tutar hibe olarak karşılanacaktır EĞİTİM FAKÜLTESİ FEN LABORATUVARI TAMAMLANDI ESKİ JANDARMA LOJMANININ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINA DÖNÜŞÜMÜNE DEVAM EDİLDİ TENİS KORTLARI HİZMET BİNASI TAMAMLANDI KÜTÜPHANE BİNASI ÇATISI TAMAMLANDI 17

19 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 18 Açıklama : 1) Revizyonları : Muhtelif İşler si kapsamında Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde TL eklenmesi neticesinde toplam ödenek TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca proje kapsamında taşıt alımları için TL mevcut olup hibe olarak karşılanacak tutardır. Bu projeye ait nakdi gerçekleşme oranı %80 olmuştur. 2) 2014 Yılında Tamamlanan İşler; - BÜYÜK ONARIM Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı Tenis Kortları Sosyal Tesis Tadilatları Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı Yıllarına Sari - M.M.F.Mimarlık Bölümü Asansör, Çevre Müh.Laboratuvarlar, Ttb, Ziraat Veteriner Çiftlik Tadilatları Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı Personel Lojmanları Dış Cephe Isı Yalıtımı, Çatı Ve Ziraat Fakültesi Sığırcılık Ünitesi Tadilatları Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı İznik Meslek Yüksekokulu Atölye Binası Tadilatı Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı Teknik Bilimler Myo Tarım Makinaları Sundurması Ve Veteriner Fakültesi A Blok 2 Adet Yangın Merdiveni Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı İktisadi Ve İdari Bilimler A Blok Ve Yabancı Diller Y.O İç Boyaları Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı Telefon Santrali Tadilatı Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı Syo Boya,İktisat Işıklık, Güler Osman Yurt, Veteriner Histoloji, Mediko Öğrenci Tuvalet Tadilatı Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı Merkez Kütüphane Çatı Tadilatı Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı Eğitim, İktisat Fak.Yer Döşeme Silimi, Tıp Anfisi Traverten Kaplamaları Ve Ttb Aile Hekimliği Çatı Tadilatı Muhtelif İşler Rektörlük Büyük Onarım İnşaatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fak.A-B Blok Derslik Yer Döşeme Silimi, Teknik Bil.Myo Dış Boya, Veteriner Fak.Anatomi Salonu, Tel Örgü, Bariyer Ve Güvenlik Kabinleri Keles Meslek Yüksek Okulu Laboratuar ve Şömine Tadilat İşi Eğitim Fakültesi A Blok Fen Laboratuarları Dolaplı Tezgah Yapılması Kariyer Merkezi Tadilatları TTB Binası 2.Kat B Blok Farmakoloji Deney Laboratuvarı ve Deney Hayvanları Binası 2.Kat Laboratuarı Tadilat İşi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Zemin Kat Okuma Salonu Yapımı Personel Lojmanları 2. Blok 1 Nolu, 6. Blok 2 Nolu ve Veteriner Lojmanları 7 Nolu Daire Tadilatı Personel Lojmanları 7. Blok 4 Nolu, 4. Blok 2 Nolu Daire ve ARUAM Kükürtlü Kaplıcaları Tadilatı Ziraat Fakültesi Laboratuarları Tüp Hattı ve Odaları Yapılması Ziraat Fakültesi Laboratuarları Havalandırma Tesisatları Tadilatları 18

20 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 19 Ziraat, Veteriner, Eğitim, İktisat Fakültesi, Mediko sosyal, Bilgi işlem, Yurtlar Muhtelif Pencere, Boya, Sıva, Cam, Çatı,Kilit, Demir Tadilatları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Bölme, Yalıtım, Boya Tadilatı Veteriner ve Eğitim Fakültesi, Mediko Sosyal Binası, Rektörlük Danışmanlar Katı, Teknik Bilimler MYO, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Kanalizasyon, Tretuvar, Bölme ve Tuvalet Tadilatları Kariyer Merkezi Tadilatları Ziraat Fakültesi C Blok Dershaneleri İç Bahçe Çatı Işıklığı Tadilatı Ziraat, Veteriner, Sağlık Hizmetleri MYO, Rektörlük, Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Anaokulu, Kültür Merkezi Döşeme, Boya, Çatı, Bölme, Asma Tavan, Pencere ve Kapı Tadilatları İlahiyat Fakültesi, Rabia Rıza Biçen Öğrenci Yurdu, Görükle Kampüs Girişi ve Kampüs İçi Reklam Panoları Elektrik Besleme, Pano ve Çevre Aydınlatma Tadilatları İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi C Blok Zemin Kat Konferans Salonu Sahne Platformu Yapılması Karacabey Meslek Yüksekokulu Tabela ve Atatürk Posteri Yapımı Prof. Dr. M. Mete CENGİZ Kültür Merkezi Doğrama ve Cam, Strateji Geliştirme Daire Başkan Odası Asma Tavan Bölme, Duvar, TTB Aile Hekimliği ve Biyofizik ABD 2 Oda Laminant Döşeme Kaplaması Tadilatları Mühendislik Mimarlık Fakültesi Endüstri Mühendisliği Binası İç Bahçe Tadilat İşi. 2/2 Lojman Tadilatı T.T.B Amfi Eşanjör Tesisat Yapımı Personel Daire Başkanlığı Giriş Kapıları ve Pencere Doğramalarının Güvenlik Amaçlı Tadilatları Rektörlük İle Hastane Arası Ana Yol Çevresi Ahşap Oturma Bankları Yenilenmesi (8X6X35 Cm - H=4 Cm 70 Adet) Tenis Kortları Hizmet Binası Camlarına Film Kaplama Yapılması Sağlı Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Pencere Doğramaları Tadilatları İlahiyat Fakültesi, Rabia Rıza Biçen Öğrenci Yurdu, Görükle Kampüs Girişi ve Kampüs İçi Reklam Panoları Elektrik Besleme, Pano ve Çevre Aydınlatma Tadilatları Veteriner Fakültesi A Blok Pencereleri Su Yalıtımı, Eğitim Fakültesi B Blok Kanalizasyon Hattı ve Güvenlik Merkezi Toplantı Salonu Kapı Tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bölümleri Binası Biyoloji Bölümü Doğalgaz Çekilmesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimyasal Depo Tadilatı Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Araştırma ve Uygulama Alanı Binaları Kapı, Boya ve Kamelya Çatısı Tadilatları Ziraat Fakültesi Laboratuvarları Gaz Tesisatı Yapımı Veteriner Fakültesi Çiftliği, Devlet Konservatuvarı ve Temel Tıp Bilimleri Anatomi Ana Bilim Dalı Tadilatları Mediko Sosyal Merkezi Islak Hacimler ve Mühendislik Fakültesi Doğrama Tadilatları Eğitim Fakültesi A Blok Fen Laboratuvarı Kurulumu Kariyer Merkezi Tadilatları Atatürk Hidro Terapi Rehabilitasyon Araştırma Merkezi C Blok Kadınlar Hamamı Alt Yapı ve Boya Badana Tadilat İşi Ali Osman Sönmez Kampusu Sosyal Bilimler MYO, Personel Daire Başkanlığı, Ziraat Fakültesi. Temel Tıp Bilimleri Alüminyum Merdiven Korkuluğu ve Öğretim Üyeleri Büro Tadilatları 19

21 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 20 Muhtelif Fakülte, Yüksekokul ve Bağlı Birim Merkezler Klima Altyapısı Elektrik Tesisatı Tadilatları Ali Osman SÖNMEZ Kampüsü, Fen Edebiyat ve Veteriner Fakültesi Mermer, Seramik ve Çatı Tadilatları İlahiyat Fakültesi Kütüphanesindeki 87 Adet Çalışma Masasına Elektrik Besleme Kablolarının Çekimi Kampus KYK Giriş Bölgesinde Kanalizasyon Tadilatı Karacabey MYO Kümes Yapımı Anaokulu, Teknik Bilimler MYO, İtfaiye Binası, Temel Tıp Bilimleri ve Kampüs Çevresi Muhtelif Tadilatları Eğitim Fakültesi B Blok Tuvalet Tadilatları Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Ödünç Verme Girişi Zemin Tadilatı Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği ve Rektörlük Binası Asansör ve Yağmur Suyu Izgara Tadilatı Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Soğuk Hava Deposu Tadilatları Tenis Kortları Sosyal Tesis Çevre Düzenlemesi Tıp Fakültesi TTB Biyokimya ABD (Yeşim ÖZARDA) Oda Tadilatı Rektörlük Yönetim Merkezi Odası Tadilatı Sosyal Bilimler MYO Asansör Pano Odasına Alüminyum Doğrama Bölme Yapılması Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Laboratuvar Tadilatı TTB Tıbbi Mikrobiyoloji, İmmünoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları ABD Tadilatları Ziraat, Veteriner, Mimarlık, Fen Edebiyat Fakülteleri ve Kampus Çevre Çiti Tadilatları TTB Binası D Blok Tesisat Baca, Çatı ve WC Tadilat İşi Veteriner Fakültesi Tarih ve Deontoloji ABD Oda Tadilatları Veteriner Fakültesi ve Temel Tıp Bilimleri Oda Tadilatları Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Binası Bayan Tuvaletleri Tadilatı TTB Binası Aile Hekimliği ABD Oda Tadilatı Uludağ Üniversitesi Tenis Kortları Sosyal Tesis Mutfak Düzenlenmesi Yapım İşi Ziraat Fakültesi (rampa), İznik MYO Telefon Santrali ve Çiftlik Lojmanı Tadilatı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İle Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi Bölümü Tadilatları USEKAM Binası Tadilatı Kariyer Merkezi Dış Sıva Tadilatları Mimarlık Fakültesi Zemin Kat Tuvalet ve Kapı Tadilatları Tıp Fakültesi TTB Tıbbi Farmakoloji ABD (Vahide SAVCI) Oda Tadilatı Tıp Fakültesi TTB Tıbbi Farmakoloji ABD (Mine Sibel GÜRÜN) Oda Tadilatı TTB Binası 3. Kat Aile Hekimliği Tadilatları Ali Osman SÖNMEZ Kampüsü Sosyal Bilimler MYO Asansör Kovası Üzeri Çatı ve Mühendislik Fakültesi Ali DURMAZLAR Makine Mühendisliği Binası Çatı Tadilatları Personel Lojmanları 6-8.Blok Çatısı 2 Baca Çevre Tadilatı Kütüphane Binası, 6/7, 8/5 Lojman Daireleri Tuvalet Tadilatları Prof.Dr.M.Mete CENGİZ Kültür Merkezi ve Devlet Konservatuarı Muhtelif Tadilatları Prof.Dr.M.Mete CENGİZ Kültür Merkezi Binası İç Merdivenlerine Kaydırmaz Bant Yapılması Ziraat Fakültesi A Blok Zemin Kat Tohumculuk Laboratuarı Duvar Tadilatı 20

22 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 21 Kükürtlü Kaplıcaları, Fethiye Sağlık Birimi, Veteriner Fakültesi ve Teknik Bilimler MYO Muhtelif Tadilatları 1-2 Lojman Tadilatı Teknik Bilimler MYO, Ziraat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Veteriner Fakültesi ve Kariyer Merkezi Muhtelif Tadilatları Sosyal Bilimler Enstitüsü, TTB L Blok Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, Yabancı Diller Yüksekokulu, Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü Tadilatları Beden Eğitim Fakültesi İdari Bina Dekan Odası Tadilat İşi Teknik Bilimler MYO Ofis Tadilatı Ziraat Fakültesi A Blok Binası Çatı ve Duvar Su Yalıtımı Tadilatı Enstitüler Binası Zemin Kat Arşiv Tadilatları Personel Lojmanları Blok Çatı Vidalarının Silikonlayarak Yenilenmesi, 7. Blok Baca Omurgaları Yapımı Endüstri Mühendisliği Bay WC Tadilatı Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Enstrümantal Analiz Laboratuarı Çekmeceli Tezgah Yapımı Mimarlık ve Ziraat Fakültesi Çatı ve Boya Tadilatları Güvenlik Koordinasyon Merkezi Zemin Kat Tadilatları Fen Bilimleri Enstitüsü Binası Çay Ocağı- Memur Odasına Boya Yapılması Endüstri Mühendisliği Y314 Nolu Ofis Boya Badana İşi Rektörlük Binası 2.Kat Personel Daire Başkanlığı Çay Ocağı Dolap Tadilat İşi Mühendislik Fakültesi Ali DURMAZLAR Makine Mühendisliği Kapı Tadilatları Veteriner Fakültesi A Blok 2. Kat Büroların Boya Yapım İşi Kreş ve Anaokulu Sosyal Servis Odası Laminant Parke Yer Döşeme Kaplaması Yapılması İşi Temel Tıp Bilimleri Anatomi Uygulama Salonu Çatı Dereleri Tadilatı -YAYIN ALIMI : Mevcut ödenek dahilinde basılı ve elektronik yayın talepleri ile veri tabanı abonelik talepleri karşılanmıştır. Koleksiyon Durumu basılı kitap sayısı Üniversitemiz toplam kitap sayısı elektronik kitap sayısı Tez sayısı yılında basılı abone dergi sayısı yılında abone veritabanı sayısı yılı abone gazete sayısı 11 Yıllık ödünç verilen kitap sayısı MAKİNE TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI 2014 yılında eğitim-öğretim birimleri ile Rektörlük idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karşılanmıştır. 21

23 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu EĞİTİM-BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ 2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2014 Sonu Kümülatif 1992H İnşaat (Sp. Sal.İk) Kapalı Spor Salonu 8300 m2 Açıklama : kapsamında TL ödenek tahsis edilmiş olup 2014 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından TL ödenek eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL olarak gerçekleşmiştir. Nakdi gerçekleşme oranı %94 tür.. İhale bedeli: ,00.- TL. yer teslimi yapılarak imalatlara başlanmıştır. Kapalı yüzme havuzunun, kapalı spor salonuna dönüşümü işine devam edilmiştir. Kapalı Spor tesisinin mevcut durumu. 22

24 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu SAĞLIK SEKTÖRÜ 3.1. Muhtelif İşler Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2014 Sonu Kümülatif 2013I Mak.-Teç., Büyük.On (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) (1.500) * Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir B4-7 BLOK ÇATI TADİLATI TAMAMLANDI HASTANE ARŞİVİ ÇELİK ARAKAT TAMAMLANDI 23

25 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 24 Açıklama : 1) Revizyonları Bu projeye TL ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde Maliye Bakanlığı Yatırımları Hızlandırma Ödeneğinden TL ve 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu gereğince bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından TL eklenmesi neticesinde toplam ödenek olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Döner Sermaye İşletmesi Gelirlerinden tahsis edilen TL. tutarındaki ödeneğin tamamı proje kapsamında harcanmıştır. Nakdi gerçekleşme oranı %52 olarak gerçekleşmiştir. 2) 2014 Yılında Yapılan İşler : Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım İnşaatı Genel Cerrahi Klinikleri Tadilatları Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım İnşaatı Göğüs Hastalıkları Kliniği Tadilatları Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım İnşaatı B4-B7 Blok Çatı Tadilatları Muhtelif İşler Hastane Büyük Onarım İnşaatı Isı Merkezi Arşivi Çelik Arakat Tadilatı SUAM A 4 Blok 2. Kat Kulak Burun Boğaz Polikliniği Tadilatı SUAM Hastanesi C Blok Çatı Tadilatları SUAM Hastanesi Göğüs Cerrahisi Polikliniği Pencere Tadilatı SUAM A4 Blok 2.Kat Kulak Burun Boğaz Polikliniği Zemin Döşemesi Tadilatı SUAM 3.Kat B7 Blok Genel Cerrahi Kliniği Hasta Odaları Yer Döşemesi Tadilatı SUAM C Blok Ameliyathaneler Çatı Katı Asansör Daireleri, B 2 Blok Zemin Kat Merdiven Bölme ve Telefon Santralı Muhtelif Tadilatları SUAM Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ana Koridoru Yer Döşeme, B 1 Blok Erkek Öğrenci Soyunma Odası Boya ve Nefroloji Diyaliz Ünitesi Kapı Tadilatları SUAM Eczane Tuvalet Havalandırması İşi SUAM B7 Blok 2. Kat Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Klinik Sekreterliğinin Taşınması, B4 Blok 1. Kat Diyaliz Ünitesi Soyunma Odalarına Bölme Yapılması SUAM B6 Blok 1. Kat Başhekimlik Tadilatı SUAM İmmünoloji Anabilim Dalı 4 Adet Laboratuara Elektronik Kayar Kapı Yapılması SUAM B6 Blok 3.Kat Zemin Döşemesi Tadilatı SUAM Hastane Yangın İhbar Sistemi Takip Paneli SUAM 7 Adet Çöp a Odası Tadilatı SUAM Tıbbi Patoloji Merkez Laboratuvarı Kapılarının Açılır Yönlerinin Değiştirilmesi, 1 Adet Sürgü Kanat ve Camlarına Güvenlik Filmi Çekilmesi Tadilatı SUAM C Blok Acil İç Bahçe ve Çatı Katı Tadilatları SUAM 3. Kat B 3 Blok Anestezi Polikliniği Tadilatı SUAM UPS Odası Tadilatı SUAM 7 Adet Çöp a Odası Paspas Yıkama Duşu Tadilatları SUAM C Blok İç Bahçe Yağmur Boruları, Sıva, Boya ve Çatı Dereleri Tadilatları SUAM Patoloji Laboratuarları Kapı ve Anestezi Polikliniği Yer Döşeme Tadilatı SUAM Nöroşirurji Yoğun Bakım Ünitesi Tadilatı 24

26 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ 4.1. Rektörlük Bilimsel Araştırma leri Bin TL No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2014 Sonu Kümülatif 2014K İleri Arşt.,Mak- Teçh., Açıklama : Bu projeye TL.ödenek tahsis edilmiş olup yıl içerisinde 2014 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak gelir fazlası karşılığı olarak toplam ,68.-TL.ve bütçeleştirilmeyen finansman karşılıklarından TL ödenek eklenmesi neticesinde yıl sonu toplam ödenek ,68.-TL. olarak gerçekleşmiştir. Ödeneğin tamamı harcama belgesine bağlanarak özel hesaba aktarılmıştır yılında proje kapsamında 657 adet projeye destek sağlanmış olup bu projelerden 338 adedi tamamlanmıştır Merkezi Araştırma Laboratuarı No Karakteristik Başlama ve Bitiş Yılı 2011K İleri Araştırma, Mak- Teç.,İnşaat(2598m2) Tutarı Program Yılı Ödeneği Revize Ödenek Cari Yıl Cari Yıl Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2014 Sonu Kümülatif Açıklama : Merkezi Araştırma Laboratuarı projesi için yer tespiti yapılmış olup uygulama projeleri ihale hazırlıklarına devam edilmiştir. 25

27 5. TAMAMLANAN PROJELER 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kimlik Bilgileri 1. No : 2. Adı : 3. Sektör/Altsektörü : Parametreleri Program Gerçekleşme 4. Başlama-Bitiş Tarihi 5. Karakteristiği 6. Tutarı (Maliyeti) Karşılaşılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 8. den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar 26

28 2014 Yılı Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 27 IV. ÖNERİLER 27

29 2014 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU IV. DÖNEM 28

30 2014 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = DÖNEM SONU Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Eğitim (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2013 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa H Çeşitli Ünitelerin Etüd si ÖZEL BÜTÇE 2015 Bursa H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2016 Bursa H Derslikler ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2016 Bursa ( + ) H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2016 Bursa ( + ) Muhtelif İşler HİBE Bursa ( 488) 488 Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18) TOPLAM I Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Sağlık (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2013 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) I Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa ( + ) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18) I Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE Bursa - (1 500) - (1 500) - (1 500) TOPLAM II Dönem Sonu Yıl İçi Kümülatif Nakdi Sektör Adı : DKH (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş Yılı (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2013 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE 2015 Bursa K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2014 Bursa ( + ) TOPLAM III TOPLAM I + II + III Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18)

31 2014 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 30 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2014 Yılı Başından Dönem 2013 Sonu Kümülatif 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal TOPLAM

32 2014 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 31 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2014 Yılı Başından Dönem 2013 Sonu Kümülatif 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

33 2014 Yılı Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 32 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2014 Yılı Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2014 Yılı Başından Dönem 2013 Sonu Kümülatif 2014 Yılı Program Ödenek 2014 Yılı Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM