T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

Transkript

1 T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI OCAK-HAZİRAN DÖNEMİ KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI UŞAK TEMMUZ-2009

2 UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesi ile; genel yönetim kapsamındaki idarelerin, bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçlarını, ikinci altı aya ilişkin beklenti ve hedefleri ile faaliyetlerini Temmuz ayı içerisinde kamuoyuna açıklayacakları hükme bağlanmıştır. Bu çerçevede özel bütçeli idareler arasında yer alan Üniversitemizin 2009 yılının Ocak-Haziran dönemine ilişkin altı aylık bütçe uygulama sonuçları ile Temmuz-Aralık ayına ilişkin beklentileri ile faaliyetlerini içeren bilgiler hazırlanarak ekte sunulmuştur. Kanunun koyduğu ilke ve esaslar çerçevesinde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde, bütçe uygulamalarında hesap verilebilirliğin ve saydamlığın sağlanması ve kamuoyunun kamu idareleri üzerindeki genel denetim ve gözetim fonksiyonunun gerçekleştirilmesi amacıyla hazırlamış olduğumuz rapor kamuoyuna saygıyla duyurulur. I. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMALARI A-Bütçe Giderleri Uşak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2009 Mali Yılı Bütçe döneminde bütçe gider gerçekleşmesi toplam TL dir. Bütçe giderlerin aylar ve gider çeşitlerine göre dağılımı ve 2008 Mali Yılı Bütçe dönemine ilişkin karşılaştırmalar Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda(ek-1) gösterilmiştir. Bu dönemde; Personel giderleri Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri Sermaye Transferleri : TL : TL : TL : TL : TL : TL TOPLAM : TL olarak gerçekleşmiştir.

3 % Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında; akademik ve idari personel sayısındaki artış ve memur maaş zamları nedeniyle, Personel giderlerindeki artış %39,65; Sosyal güvenlik Kurumlarına Devlet Prim Giderlerindeki artış % 34,33 olarak gerçekleşmiştir. Mal ve Hizmet Alım Giderlerinde geçen senenin aynı dönemine oranla % 213,07 lik büyük bir artış meydana gelmiştir. Cari Transferlerde; Sosyal Güvenlik Kurumuna emekli ikramiyeleri ve % 20 ek karşılıklar olarak TL ödenmiştir. Rektörlük Özel Kalem altında bulunan ve Bilimsel Araştırma Projeleri için ayrılan TL 05.2(Hazine Yardımları) ekonomik koduna aktarılmıştır. Geçen senenin bu dönemine oranla Cari Transferler ekonomik kodunda % 341,78 lik bir artış meydana gelmiştir. Sermaye Giderlerinde TL lik harcama meydana gelmiştir yılının ilk altı aylık dönemine baktığımızda Sermaye Giderleri ekonomik kodunda TL lik harcama olduğunu görüyoruz ilk altı aylık dönemde Altyapı Galeri İnşaatı ve Açık Spor Tesisi İnşaatı bitirilmiş olup her ikisi de geçici kabul aşamasındadır. Rektörlük Özel Kalem altında bulunan ve Bilimsel Araştırma Projeleri için ayrılan TL 07.1(Yurtiçi Sermaye Giderleri) ekonomik koduna aktarılmıştır. Grafik 1.Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Giderlerinin Gerçekleşme oranları(%) 60,00 50,00 49,39 52,0051,13 53,57 40,00 39,65 37,70 30,00 23,77 20,00 16,58 18,07 10,00 0,00 Personel. Giderleri Sos.Güv.Kur. Mal ve Hizmet Dev.Prim.Gid. Alımları Cari Transferler 0,07 Sermaye Giderleri

4 Grafikten de görüleceği üzere 2009 yılının ilk altı aylık döneminde Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri hariç, bütün gider gruplarında bir artış söz konusu olmuştur. B-Bütçe Gelirleri Uşak Üniversitesi nin Ocak-Haziran 2009 döneminde bütçe gelir gerçekleşmesi TL dir. Gelirlerin aylar ve gelir çeşitlerine göre dağılımı ve 2008 yılının aynı dönemine ilişkin karşılaştırmalar, bütçe gelirlerinin gelişimi tablosunda(ek-2) gösterilmiştir. Ocak - Haziran Gerçekleşmesi (TL) Bütçe Gelir Türü Mal ve Hizmet Satış Gelirleri Kira Gelirleri Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar Kurumlardan ve kişilerden Alınan Bağış Ve Yardımlar Faiz Gelirleri Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Para Cezaları Diğer Çeşitli Gelirler TOPLAM Yukarıdaki tabloya baktığımızda 2008 yılının Ocak-Haziran dönemine oranla Gelir toplamı olarak geçen seneye göre %181,451 lik bir artış olduğu görülmektedir. Bu artışın büyük çoğunluğu Hazine Yardımlarından dolayı gerçekleşmiştir. Üniversitemiz paralarını vadeli hesapta bekletmemizden dolayı Faiz Gelirlerinde de büyük bir artış olduğu görülmektedir.

5 Grafik 2.Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ocak-Haziran Dönemi Bütçe Gelirlerinin Gerçekleşme Oranları(%) 156, ,26 60,43 42,51 40,86 15,63 50,53 40,15 0 Mal ve Hizmet 1 Kira Gelirleri 2 Hazine 3 Yardımı Diğer 4 Çeşitli Satış Gelirleri Gelirler C-Finansman 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemizde Net Finansman öngörülmemiştir.maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri, Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerimizden karşılanmıştır ilk altı aylık dönemdeki toplam TL Bütçe Giderinin TL si Öz Gelirlerden, TL si Hazine Yardımlarından karşılanmıştır. Ayrıca 2009 yılına devreden likitten TL ilgili gider tertiplerine ödenek kaydedilmiştir. II. OCAK-HAZİRAN 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Uşak Üniversitesince Ocak-Haziran 2009 döneminde bütçe imkanları dâhilinde öncelikli ihtiyaçlar göz önüne alınarak, 2009 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliğlerinde yer alan esas ve usuller dikkate alınarak, Başbakanlıkça yayınlanan tasarruf genelgelerine uygun olarak, Kaynakların etkili ve verimli kullanılmasının sağlanmasına, kamu hizmetinin yükseltilmesine, bütçe giderlerinde tasarruf ve etkinlik sağlanmaya çalışılmış ve bu hedefler doğrultusunda gerekli önlemler alınmıştır. Haziran ayı itibariyle su pompalarının bağlı bulunduğu trafonun devreye girmesi ve mevcut elektrik trafosunun yetersiz kalması sebebiyle yeni trafo kurulmuştur Temizlik işi Üniversitemizin öğrenci sayısı ve mevcut binaları göz önünde bulundurularak 2009 yılının 3. ayında mevcut bütçe imkânları doğrultusunda işin aciliyetinden dolayı 40 kişilik hizmet alımı ile 4 aylık süre için ihale edilmiş, belirtilen süre bitimini takip eden tarihi itibari ile bir yıllığına yeniden ihale edilmiştir.

6 2008 yılında Üniversitemizin merkez kampusunun güvenliğinin sağlanması amacıyla 18 kişilik Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesi yapılmış yeni bina ve tesislerin tamamlanmasıyla güvenlik görevlilerinin yetersiz olduğu görülerek iş artırımına gidilmiş, ve bu sayı 22 kişiye çıkartılmıştır yılında mevcut kadrolu güvenlik personeli yetersiz olduğundan Özel Güvenlik Hizmet Alımı İhalesine yılları için bağlı kampuslar ilave edilmiş ve sayı 50 kişiye çıkartılmıştır. Üniversitemize bağlı 7 kampusun her birinde 4 er kişi (1 bayan 3 erkek) olmak üzere ve merkezde 22 kişi (3 bayan ve 19 erkek) olmak üzere ihale edilerek tüm kampusların güvenliği sağlanmıştır. Yerleşkenin merkeze uzaklığı göz önünde bulundurularak personel taşınması işi hizmet alımı yoluyla 2 adet 46 kişilik otobüs, 2 adet 25 kişilik midibüs ihale edilerek personelin ulaşım sorunu giderilmektedir. Yapımı tamamlanan MA1 (Merkezi Akademisyenler 1) bloğunun mevcut imkânlar doğrultusunda iç tefrişatı yapılandırılmış her bir akademik personele 1 masa, 1 çalışma koltuğu ve 1 kitaplıklı dolap temin edilmiştir. Mevcut Mühendislik, Fen Edebiyat ve Güzel Sanatlar Fakülteleri ortak kullanımında olan binanın 2008 yılından yarım kalan sınıfların amfi sıraları 360 adedi tamamlanmış, ayrıca yapımı tamamlanan MD4 (Merkezi Derslik 4 İktisat) binasında bulunan 11 adet sınıfa 742 adet modern amfi sıra kurulumu tamamlanmıştır. Ayrıca bu dönemde, ihtiyaçların giderilmesi amacıyla 220 masa üstü ve 60 diz üstü bilgisayar alımı gerçekleştirilmiştir. Bu dönemde devam etmekte olan yatırım projelerinden; Muhtelif İşler Kamulaştırma Derslik ve Merkezi Birimler Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Kampus Altyapı : TL : TL : TL : TL TL TOPLAM TL Ödeme yapılmıştır. III. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNE İLŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A.Bütçe Giderleri Temmuz-Aralık 2009 döneminde idari ve akademik personel sayısında artış olması beklendiğinden personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderleri ekonomik kodunda ödeneği aşacağımız tahmin edilmektedir. Personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet prim giderlerine ait birinci altı aylık harcamalara bakıldığında; ikinci altı aylık dönemde personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri için ek ödenek ihtiyacımız ortaya çıkacaktır. Ödenek üstü harcamaya meydan verilmemesi açısından bu kodlardaki ödenek ihtiyaçlarının karşılanması gerekmektedir. İkinci altı aylık dönemde de Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı ve 2009 Yılı Merkezi Yönetim Uygulama Tebliğleri çerçevesinde diğer ekonomik kodlarda harcamalara devam edilecektir.

7 B. Bütçe Gelirleri Akademik ve idari Personelin artış oranına istinaden Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar (Hazine Yardımı) artış olacağı ve diğer gelirlerin 2009 yılı başlangıç ödeneği kadar gerçekleşeceği düşünülmektedir. C. Finansman 2008 yılı ikinci altı aylık dönemde de Maliye Bakanlığınca vize edilen Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde Üniversitemiz giderleri; Hazine Yardımları ve Öz Gelirlerinden karşılanmaya devam edilecektir. Öz Gelirlerden giderleri, gelir gerçekleşmelerine bağlı olanlar, gerçekleşen gelire bağlı olarak yapılacaktır yılına devreden likit fazlasının da ihtiyaç duyulan hizmetler için, ilgili gider tertipleri ile ilişkilendirilerek yıl sonuna kadar harcanması düşünülmektedir. Bütçe Kanunu ile verilen ve AHP ve AFP ye göre aylık kullanım oranları belirlenen 2009 yılı Bütçemizde Cari ve Sermaye Hazine Yardımlarının Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tahakkukunun tam olarak verilmesi ve Hazine Müsteşarlığı tarafından da verilen bu tahakkuklar doğrultusunda nakit taleplerimizin (Cari ve Sermaye Hazine Yardımlarının) gönderilmesi gerekmektedir. lv. TEMMUZ-ARALIK 2009 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Uşak Üniversitesi Temmuz-Aralık 2009 döneminde bütçe ile sağlanan kaynakların kurumun stratejik hedefleri doğrultusunda verimli ve etkili kullanılması sağlanacaktır. Devam etmekte olan yatırım projelerinden Büyük Onarım projesinde kalan para ile Üniversitemiz binalarının bakım ve onarımı yapılacaktır. Merkezi Derslik D2 Blok İnşaatı ve MA2 Blok İnşaatı tamamlanacaktır. Açık Spor Tesisi İnşaatı bitmiş olup bu projeden artan para ile Kapalı Spor Tesisleri ve Yüzme Havuzu İnşaatına başlanacaktır. Ayrıca okulların yetersiz olan bilgisayar laboratuarları ve bilgisayar destekli sınıfların tamamlanması amacıyla çalışmalara başlanmış büyük bir kısmının tamamlanması için 3 adet 40 kişilik laboratuar kurulması planlanmaktadır yılı ikinci 6 aylık dönem sonu itibariyle 1 Elektrik laboratuarı, 1 Mobilya Atölyesi, 1 Kimya laboratuarı kurulması düşünülmektedir. Ocak-Haziran 2009döneminde beklentilerimiz çerçevesinde gerçekleşen bütçe uygulama sonuçlarına rağmen, temel öncelik yılsonu hedeflerine ulaşılmasıdır. Bu çerçevede bütçe uygulamaları, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonraki dönemde de kamu harcamalarında mali disiplin ilkeleri ve belirlenen bütçe hedefleri esas alınarak, üniversitemizin bütçe ödeneklerinin, Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde azami tasarruf anlayışı ile kullanımına özen gösterilmeye devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. EK1: Bütçe Giderlerinin Gelişimi EK2: Bütçe Gelirlerinin Gelişimi

8 EK- 1 BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ BÜTÇE GİDERLERİ 2008 TOPLAMI 2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ARTIŞ ORANI * GERÇEK. ORANI ** (%) (%) YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI ,43 18,76 31, PERSONEL GİDERLERİ ,65 49,39 48, MEMURLAR ,75 49,61 49, SÖZLEġMELĠ PERSONEL ,00 0,00 0, ĠġÇĠLER ,00 0,00 0, GEÇĠCĠ PERSONEL ,99 42,31 18, DĠĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MĠLLETVEKĠLLERĠ 0,00 0,00 0, CUMHURBAġKANI ÖDENEĞĠ 0,00 0,00 0, ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ 0,00 0,00 0, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ ,33 52,00 51, MEMURLAR ,99 52,91 51, SÖZLEġMELĠ PERSONEL ,00 0,00 0, ĠġÇĠLER ,00 0,00 0, GEÇĠCĠ PERSONEL ,69 8,50 30, DĠĞER PERSONEL 0,00 0,00 0, MĠLLETVEKĠLLERĠ 0,00 0,00 0, ĠSTĠHBARAT PERSONELĠ 0,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ ,07 16,58 23, ÜRETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 42,76 0, TÜKETĠME YÖNELĠK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,38 27,11 18, YOLLUKLAR ,33 34,11 20, GÖREV GĠDERLERĠ ,46 25,09 66, HĠZMET ALIMLARI ,09 8,75 24, TEMSĠL VE TANITMA GĠDERLERĠ ,17 69,66 104, MENKUL MAL,GAYRĠMADDĠ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ ,28 6,70 28, GAYRĠMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GĠDERLERĠ ,02 20,58 58, TEDAVĠ VE CENAZE GĠDERLERĠ ,11 15,97 30, FAİZ GİDERLERİ 0,00 0,00 48, KAMU KURUMLARINA ÖDENEN ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 48, DĠĞER ĠÇ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 48, DIġ BORÇ FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 48, ĠSKONTO GĠDERLERĠ 0,00 0,00 48, KISA VADELĠ NAKĠT ĠġLEMLERE AĠT FAĠZ GĠDERLERĠ 0,00 0,00 48, CARİ TRANSFERLER ,78 37,70 53, GÖREV ZARARLARI ,71 52,49 44, HAZĠNE YARDIMLARI ,00 0,00 0, KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUġLARA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 30, HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0, DEVLET SOSYAL GÜVENLĠK KURUMLARINDAN HANE HALKINA 0,00 0,00 0, YURTDIġINA YAPILAN TRANSFERLER 0,00 0,00 0, GELĠRLERDEN AYRILAN PAYLAR 0,00 0,00 0, SERMAYE GİDERLERİ ,47 0,07 18, MAMUL MAL ALIMLARI ,92 0,61 32, MENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0, GAYRĠ MADDĠ HAK ALIMLARI ,00 10,93 0, GAYRĠMENKUL ALIMLARI VE KAMULAġTIRMASI ,00 0,00 32, GAYRĠMENKUL SERMAYE ÜRETĠM GĠDERLERĠ ,20 0,01 15, MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ 0,00 0,00 0, GAYRĠMENKUL BÜYÜK ONARIM GĠDERLERĠ ,00 0,00 10, STOK ALIMLARI ,00 0,00 0, DĠĞER SERMAYE GĠDERLERĠ ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, YURTĠÇĠ SERMAYE TRANSFERLERĠ ,00 0,00 0, YURTDIġI SERMAYE TRANSFERLERĠ ,00 0,00 0, BORÇ VERME 0,00 0,00 0, YURTĠÇĠ BORÇ VERME ,00 0,00 0, YURTDIġI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER 0,00 0,00 0, PERSONEL GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ ,00 0,00 0, KUR FARKLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ ,00 0,00 0, YATIRIMLARI HIZLANDIRMA ÖDENEĞĠ ,00 0,00 0, DOĞAL AFET GĠDERLERĠNĠ KARġILAMA ÖDENEĞĠ ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEK ,00 0,00 0, YENĠ KURULACAK DAĠRE VE ĠDARELERĠN ĠHTĠYAÇLARINI KARġILAMA ÖDENEĞĠ ,00 0,00 0, MÜLTECĠ VE GÖÇMEN GĠDERLERĠ ÖDENEĞĠ ,00 0,00 0, DĠĞER YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0,00 0 * =(2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme-2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme)/2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2008 Yılı GerçekleĢme Toplamı*100; 2009 yılı için =2009 Yılı Ocak-Haziran GerçekleĢme/2009 Yılı BaĢlangıç Ödeneği*10

9 EK-2 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ 2008 TOPLAMI 2009 BÜTÇE OCAK-HAZİRAN OCAK MART MAYIS HAZİRAN OCAK-HAZİRAN ŞUBAT NİSAN ARTIŞ ORANI GERÇEK. ORANI ** (%) TOPLAMI * (%) YILSONU TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,45 23,27 50, Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri 0,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler 0,00 0,00 0, Damga Vergisi 0,00 0,00 0, Harçlar 0,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler 0,00 0,00 0,00 02 Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden 0,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden 0,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan 0,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından 0,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden 0,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden 0,00 0,00 0, Çalışanlardan 0,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan 0,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları 0,00 0,00 0,00 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,40 57,33 42, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,67 57,26 42, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri 0,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri 0,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı 0,00 0,00 0, Kurumlar Karları 0,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,20 60,43 40, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,02 16,57 50, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,46 15,63 50, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,19 93,22 0, Proje Yardımları ,00 0,00 0, Özel Gelirler 0,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,24 27,09 323, Faiz Gelirleri ,76 3, , Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,00 0,00 0, Para Cezaları ,00 0,00 1, Diğer Çeşitli Gelirler ,86 40,15 156, Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri 0,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri 0,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri 0,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri 0,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat 08 2 Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) 0,00 0,00 0, Vergi Gelirleri 0,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri 0,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri 0,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 0,00 0,00 0, Diğer Gelirler 0,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 0 * =(2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme-2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme)/2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme * 100 formülüyle hesaplanacaktır. ** 2007 yılı için =2007 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2007 Yılı Gerçekleşme Toplamı*100; 2008 yılı için =2008 Yılı Ocak-Haziran Gerçekleşme/2008 Yılı Başlangıç Ödeneği*100 formülüyle hesaplanacaktır.