T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ KURUMSAL MALİ DURUM BEKLENTİLER RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI TEMMUZ 2016

2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİNİN SUNUŞU. 2 I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 3 A. BÜTÇE.. 3 B. BÜTÇE GELİRLERİ. 7 C. FİNANSMAN II. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER.. 12 III. TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER 17 A. BÜTÇE. 17 B. BÜTÇE GELİRLERİ.. 18 C. FİNANSMAN IV. TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER. 19 EKLER EK 1. BÜTÇE NİN GELİŞİMİ EK 2. BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Sayfa 1 / 20

3

4 I. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI A. BÜTÇE Bilindiği gibi 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu (Kanun) Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tarihinde 6682 kanun numarası ile kabul edilmiş ve tarih ve sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Kanun uyarınca Üniversitemizin 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği TL dir. Ödeneğin; TL lik kısmını 01 - personel giderleri, TL lik kısmını 02 - sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, TL lik kısmını 03 - mal ve hizmet alım giderleri, TL lik kısmını 05 - cari transferler ve TL lik kısmını ise 06 - sermaye giderleri oluşturmaktadır. Başlangıç ödeneğinin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre ve yüzdelikler halinde dağılımı Grafik 1 de, 2015 ve 2016 yılları itibarıyla durumu ise Grafik 2 de görüldüğü gibidir. GRAFİK 1: KBÖ'NÜN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI 05 - CARİ TRANSFERLER 1,91% 06 - SERMAYE 12,48% 03 - MAL VE HİZMET ALIM 16,47% 01 - PERSONEL 59,58% 02 -SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ 9,56% Sayfa 3 / 20

5 GRAFİK 2: KBÖ'NÜN 2015 VE 2016 YILLARI İTİBARIYLA DURUMU (1.000 TL) PERSONEL SOS. GÜV. KUR. MAL VE HİZMET CARİ SERMAYE KBÖ TOPLAMI DEV. PRİMİ GİD. ALIM GİD. TRANSFERLER Grafik 2 den de anlaşılacağı üzere, 2015 yılına göre 2016 yılı kesintili başlangıç ödeneği toplamda %16,32 artmıştır. Ocak Haziran 2016 dönemi gerçekleşme toplamı ,08 TL dir. Gerçekleşmenin; ,07 TL sini 01 personel giderleri, ,11 TL sini 02 sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, ,15 TL sini 03 mal ve hizmet alım giderleri, ,22 TL sini 05 cari transferler ve ,53 TL sini 06 sermaye giderleri oluşturmaktadır. GRAFİK 3: OCAK - HAZİRAN 2016 GERÇEKLEŞMESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE DAĞILIMI ,00 TL ,00 TL ,07 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,15 TL ,00 TL ,00 TL ,11 TL ,22 TL ,53 TL 0,00 TL Personel Giderleri Sos. Güv. Kur. Dev. Pri. Gid. Mal ve Hizmet Alım Gid. Cari Transferler Sermaye Gid. Sayfa 4 / 20

6 Ocak Haziran 2016 dönemi gerçekleşmelerinin başlangıç ödeneğine göre durumu ise Tablo 1 de gösterildiği gibidir. TABLO 1: OCAK - HAZİRAN 2016 GERÇEKLEŞMESİNİN KBÖ YE ORANI 2016 KBÖ OCAK HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞME ORANI 01 - PERSONEL , ,07 %49, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ , ,11 %51, MAL VE HİZMET ALIM , ,15 %65, CARİ TRANSFERLER , ,22 %59, SERMAYE , ,53 %13,49 TOPLAM , ,08 %48,13 Tablo 1 de de görüldüğü gibi personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ile cari transferler ile sermaye giderleri ödemeleri ödenekleri normal seyir izlemiştir. İlk altı ay gerçekleşmeleri başlangıç ödeneğinin %48,13 oranında oluşmuştur. Ocak Haziran gerçekleşmesinin 2015 ve 2016 yıllarına göre karşılaştırılması Tablo 2 de görüldüğü gibidir. TABLO 2: YILLARI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMASI PERSONEL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM 05 - CARİ TRANSFERLER KBÖ OCAK - HAZ. GERÇEKLEŞME OCAK - HAZ. GERÇEKLEŞME KBÖ GER. ORANI GER. ORANI , ,96 %58, , ,07 %49, , ,49 %51, , ,11 %51, , ,84 %102, , ,15 %65, , ,79 %51, , ,22 %59, SERMAYE , ,54 %16, , ,53 %13,49 TOPLAM , ,62 %57, , ,08 %48,13 Sayfa 5 / 20

7 Personel giderleri, sosyal güvenlik kurumuna devlet primi giderleri, mal ve hizmet alım giderleri ve cari transferler gider gerçekleşmeleri oransal bazda değerlendirildiğinde 2016 yılında 2015 yılına göre düşüş gözlemlenmiştir. Cari transferler gider türünde ise hem harcamada hem başlangıç ödeneğinde artış gözlemlenmiştir. TABLO 3: SERMAYE HARCAMALARININ ( 5 YILLIK ) HAZİNE YARDIMI-ÖZ GELİR DAĞILIM TABLOSU BÜTÇE YILI SERMAYE TUTARI GELEN HAZİNE YARDIMI TUTARI ÖZ GELİRDEN KARŞILANAN SERMAYE TUTARI SERMAYE NİN ÖZ GELİRDEN KARŞILANMA ORANI , , , , , , ,21 %90, , ,28 %99, , ,93 %99, , ,75 %99,77 0, ,53 %100,00 TOPLAM , , ,70 %96, yılında haziran ayı sonu itibariyle yapılmış olan sermaye giderlerinin yaklaşık tamamı öz gelirlerimizden karşılanmıştır. Sayfa 6 / 20

8 B. BÜTÇE GELİRLERİ Kanun uyarınca Üniversitemizin 2016 yılı (İlk 6 Ay) gelirleri Tablo 4 ' de gösterildiği şekildedir. TABLO 4: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ HAZİRAN 2016 YILI BÜTÇE GELİR TABLOSU GELİRLER 2016 (İlk 6 Ay) I II III IV AÇIKLAMA BÜTÇE GELİRİ 03 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,26 01 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,64 01 Mal Satış Gelirleri ,00 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ,00 02 Hizmet Gelirleri ,64 29 Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,52 31 İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,16 33 Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,00 36 Sosyal Tesis İşletme Gelirleri ,50 41 Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri ,00 45 Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,45 48 Açıköğretimden Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,51 99 Diğer Hizmet Gelirleri 5.642,50 06 Kira Gelirleri ,62 01 Taşınmaz Kiraları ,62 01 Lojman Kira Gelirleri ,25 02 Ecrimisil Gelirleri ,00 99 Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,37 04 Alınan Bağış Yardımlar İle Özel Gelirler ,96 02 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 01 Cari ,00 01 Hazine Yardımı ,00 04 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,96 01 Cari ,22 03 Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ,34 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar ,88 02 Sermaye 6.986,74 04 Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 6.986,74 05 Proje Yardımları ,00 01 Cari ,00 10 YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri ,00 05 Diğer Gelirler ,86 01 Faiz Gelirleri ,76 09 Diğer Faizler ,76 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri ,36 03 Mevduat Faizleri ,70 99 Diğer Faizler 9.725,70 02 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar ,00 06 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar ,00 16 Araştırma Projeleri Gelirleri Payları ,00 09 Diğer Çeşitli Gelirler ,10 01 Diğer Çeşitli Gelirler ,10 06 Kişilerden Alacaklar ,19 19 Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ,00 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,91 TOPLAM ,08 Sayfa 7 / 20

9 Kanunda tahmin edilen gelirlerin ekonomik sınıflandırmanın birinci düzeyine göre dağılımı Grafik 4 te gösterildiği gibidir. GRAFİK 4: 2016 YILI ÜNİVERSİTEMİZ GELİR BÜTÇESİNİN EKONOMİK SINIFLANDIRMANIN BİRİNCİ DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI 05. Diğer Gelirler %25, TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %3, TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %71, TL Tablo 4 ve Grafik 4 te de görüldüğü üzere Üniversitemizin en büyük gelir kaynağı, 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirlerdir. Bilindiği üzere alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirler tertibinin ana unsuru hazine yardımlarıdır. Bu bağlamda kanun ile gelirlerimizin yarısından fazlasının hazine yardımı olacağı tahmin edilmiştir. Alınan bağış ve yardımlar ile özel gelirleri, 05. Diğer gelirler takip etmektedir. Gelir bütçemizin son ve en küçük payını ise 03 Teşebbüs ve mülkiyet gelirleri oluşturmaktadır. Ocak Haziran 2016 dönemi gelir gerçekleşmesine ilişkin dağılımı Grafik 5 te görüldüğü gibidir. GRAFİK 5: OCAK - HAZİRAN 2016 DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ 05. Diğer Gelirler %24, ,86TL 03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri %15, ,26TL 04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler - %60, ,96 TL Grafik 5 te görüldüğü üzere 2016 yılının ilk altı ayında Üniversitemiz gelirlerinin %15,21 ini, 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirleri oluşturmuştur. Sayfa 8 / 20

10 Diğer taraftan 04 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler %60,04 olarak gerçekleşmiştir. 05 Diğer gelirler ise %24,75 olarak gerçekleşmiştir. Kanunda yer alan gelir tahminine bakıldığında ise toplam gelir tahminin %40,84 ine ulaşılmıştır. Üniversitemiz gelir gerçekleşmesinin 2015 ve 2016 yılları itibarıyla karşılaştırılması ise Tablo 5 te görüldüğü gibidir. TABLO 5: 2015 VE 2016 YILLARI GELİR GERÇEKLEŞMESİ 03. TEŞEBBÜS ve 04. ALINAN BAĞIŞ ve 05. DİĞER GELİRLER MÜLKİYET GELİRLERİ TOPLAM (TL) YARDIMLAR (TL) (TL) (TL) GELİR TAHMİNİ , , , , OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ 2015 YILSONU GERÇEKLEŞMESİ 2016 OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GELİR GERÇEKLEŞMESİ , , , ,23 GERÇEKLEŞME ORANI 114,99% 51,37% 66,76% 59,53% GELİR TAHMİNİ , , , ,00 GELİR GERÇEKLEŞMESİ , , , ,00 GERÇEKLEŞME 263,29% 97,14% 135,70% 117,88% ORANI GELİR TAHMİNİ , , , ,00 GELİR GERÇEKLEŞMESİ , , , ,00 GERÇEKLEŞME 175,27% 34,52% 39,73% 40,84% ORANI YILLARI GELİR TAHMİNLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , , , , , , , ,00 ORAN (%) 88,27% 133,96% 87,90% 116,32% YILLARI İLK ALTI AY GELİR GERÇEKLEŞMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI , , , , , , , ,00 ORAN (%) 134,54% 90,02% 52,31% 79,80% Tablo 5 te görüldüğü üzere, 2016 yılsonu gelir tahminimiz 2015 yılına göre %16,32 oranında artmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde durumu incelediğimizde, 03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirlerinde %11,73, 05-Diğer Gelirlerde %12,10 azalışa karşın, 04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirde ise %33,96 artış tahmini yapılmıştır yılları Ocak Haziran gerçekleşmeleri incelendiğinde ise toplamda %20,20 azalma yaşanmıştır. Gelir ekonomik kodlarının birinci düzeyinde bakıldığında 03 Teşebbüs ve Mülkiyet gelirlerinde %34,54 artış gerçekleşirken, 04 Alınan Bağış ve Yardımlarda %9,98, 05 Diğer Gelirlerde ise %47,69 azalış gerçekleşmiştir. Sayfa 9 / 20

11 yılları Ocak- Haziran dönemi gerçekleşmelerinin gelir ekonomik kodlarına göre ayrıntısı ise Tablo 6 da görüldüğü gibidir. TABLO 6: OCAK - HAZİRAN DÖNEMLERİNİN GELİR EKONOMİK KODLARININ DÖRDÜNCÜ DÜZEYİNE GÖRE DURUMU GELİR EKONOMİK KOD PLANLANAN GELİR (YILLIK) /HAZİRAN GERÇEKLEŞEN PLANLANAN GELİR (YILLIK) GERÇEKLEŞEN Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Diğer Mal Satış Gelirleri 1.000,00 TL 0,00 TL 1.000,00 TL 0,00 TL Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,00 TL ,95 TL ,00 TL ,36 TL İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler ,00 TL ,27 TL ,00 TL ,99 TL Yaz Okulu Gelirleri ,00 TL 0,00 TL ,00 TL 0,00 TL Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri ,00 TL ,25 TL ,00 TL ,00 TL Sosyal Tesis İşletme Gelirleri ,00 TL ,27 TL ,00 TL ,50 TL Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Uzaktan Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0,00 TL ,55 TL ,00 TL ,45 TL Açık Öğretimden Elde Edilen Gelirler 0,00 TL ,55 TL ,00 TL ,40 TL Diğer Hizmet Gelirleri ,00 TL 967,50 TL ,00 TL 5.747,50 TL Lojman Kira Gelirleri ,00 TL ,09 TL ,00 TL ,14 TL Ecrimisil Gelirleri ,00 TL ,96 TL ,00 TL ,00 TL Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri ,00 TL ,75 TL ,00 TL ,37 TL Hazine Yardımı (Cari) ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL Hazine Yardımı (Sermaye) ,00 TL ,00 TL ,00 TL 0,00 TL Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 TL ,34 TL 0,00 TL ,34 TL Kişilerden alınan Şartlı Bağoş ve Yardımlar 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL ,88 TL Kişilerden Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 TL ,00 TL 0,00 TL 6.986,74 TL YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri 0,00 TL ,89 TL 0,00 TL ,00 TL YÖK Yurtdışı Destekleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL Kişilerden Alacaklar Faizleri 1.000,00 TL ,43 TL 1.000,00 TL ,36 TL Mevduat Faizleri ,00 TL ,69 TL ,00 TL ,70 TL Diğer Faizler 3.000,00 TL 2.572,20 TL 3.000,00 TL 9.725,70 TL Araştırma Projeleri Gelirleri Payları ,00 TL ,65 TL ,00 TL ,00 TL Kişilerden Alacaklar ,00 TL ,76 TL ,00 TL ,19 TL Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri ,00 TL ,58 TL ,00 TL ,00 TL Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler ,00 TL ,01 TL ,00 TL ,41 TL TOPLAM ,00 TL ,69 TL ,00 TL ,03 TL BÜTÇE GELİRLERİNDEN RED VE İADELER HESABI (-) ,50 TL ,95 TL GENEL TOPLAM ,00 TL ,19 TL ,00 TL ,08 TL Sayfa 10 / 20

12 C. FİNANSMAN Üniversitemiz Ocak Haziran 2016 dönemi gider gelir karşılaştırması Tablo 7 de görüldüğü gibidir. TABLO 7: 2016 YILI OCAK - HAZİRAN DÖNEMİ GİDER - GELİR KARŞILAŞTIRMASI 2016 EKONOMİK KOD GİDER EKONOMİK KOD GELİR 01 - PERSONEL , TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GELİRLERİ ,11 GİD MAL VE HİZMET ALIM , ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER 05 - CARİ TRANSFERLER , , , SERMAYE , DİĞER GELİRLER ,00 TOPLAM ,08 TOPLAM , yılı Ocak Haziran dönemi gider gelir farkı ,08 TL dir. Sayfa 11 / 20

13 Aylar Gezi Gösteri Kampanya Konser Oryantasyon Panayır Sergi Şölen Söyleşi Spor Tanıtım Tiyatro Toplantı Tören Yarışmalar Diğer II. OCAK HAZİRAN 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER Ocak Haziran döneminde Üniversitemizde gerçekleştirilen 1207 faaliyetin kategori türüne göre dağılımı Tablo 8 de yer almaktadır. TABLO 8: OCAK - HAZİRAN DÖNEMİNDE ÜNİVERSİTEMİZDE GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER Toplam Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Kategori Toplamı yılının ilk altı ayında gerçekleştirilen ve ikinci altı ayda gerçekleştirilmesi planlanan araştırma projeleri ve bu projelerin tutarları ise Tablo 9 da gösterilmiştir. TABLO 9: 2016 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ GERÇEKLEŞMELERİ VE BEKLENTİLER TABLOSU PROJE TÜRLERİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU DESTEKLİ PROJELER (TÜBİTAK) BİLİM SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJELER (SAN-TEZ) AVRUPA BİRLİĞİ DESTEKLİ PROJELER (AB) 2016 YILI İLK ALTI AYDA KABUL EDİLEN PROJELERİN SAYISI 2016 YILI İLK ALTI AYDA KABUL EDİLEN PROJELERİN BÜTÇESİ 2016 YILI İLK ALTI AYDA KABUL EDİLEN PROJELERİN GERÇEKLEŞEN HARCAMASI 2016 YILI İKİNCİ ALTI AYDA TAHMİNİ KABUL EDİLEBİLECEK PROJELERİN SAYISI 2016 YILI İKİNCİ ALTI AYDA KABUL EDİLEBİLECEK PROJELERİN TAHMİNİ BÜTÇESİ 2016 YILI İKİNCİ ALTI AYDA KABUL EDİLEBİLECEK PROJELERİN TAHMİNİ HARCAMASI ,50 TL ,21 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL ,86 TL ,00 TL ,00 TL 0 0,00 TL ,00 TL 0 0,00 TL 0,00 TL , , , ,00 Sayfa 12 / 20

14 ÜNİVERSİTEMİZ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER: 2015 yılında yapımına başlanan Bina Tadilatı Yapılması İşleri bitirildi yılında yapımına başlanan Rektörlük Önü Meydan Düzenlemesi İşleri bitirildi. Yunus Emre Kampüsü Hali Hazır Harita Hazırlanması İşi yaptırıldı. Borabey Göleti Hali Hazır Harita Hazırlanması İşi yaptırıldı. İki Eylül Kampüsü Açık Garaj, Müh. Fak. İnş. Müh. Lab. Ek Blok Mimari ve Statik Uygulama Projelerinin Hazırlanması İşi yaptırıldı. Açıköğretim Fakültesi İstanbul Beşiktaş Öğrenci Bürosu Altyapı Tadilat İşleri yaptırıldı yılında yapımına başlanan Yemekhane Ek Blok İşi tamamlandı yılında yapımına başlanan Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi devam ediyor. Eğitim Fakültesi G ve H Blokları Tadilat İşleri devam ediyor. Kazan Dairesi Tesisat Tadilatı ve Otomatik Sulama İşleri devam ediyor. İstinat Yapısı Fore Kazık İmalatı ve Cephe Kaplama Takviyesi İşi devam ediyor. İki Eylül Kampüsü Asfalt Kaplama ve Himaye Çiti Yapılması İşleri devam ediyor. Açıköğretim Fakültesinin 81 ilde 105 AÖF Bürosu ve Ankara/Polatlı, Antalya/Alanya, Balıkesir/Bandırma, Balıkesir/Edremit, Bursa/İnegöl, Edirne/Keşan, Hatay/İskenderun, Kahramanmaraş/Elbistan, Kocaeli/Gebze, Konya/Ereğli, Manisa/Salihli, Muğla/Fethiye, Muğla/Milas, Şanlıurfa/Siverek ve Tekirdağ/Çorlu da sınav merkezleri mevcut olup, öğretim yılından itibaren Adana/Kozan, Bursa/Gemlik, Çanakkale/Biga, İzmir/Ödemiş, Konya/Beyşehir, Konya/Seydişehir, Manisa/Akhisar ve Van/Erciş sınav merkezleri faaliyete geçecektir Öğretim Yılı itibariyle Açıköğretim Sisteminde 33. Yılını tamamlayan Anadolu Üniversitesi, şu anda 17 lisans, 34 önlisans programı ile eğitim hizmeti sunmaya devam etmektedir. Kitap deposundan Öğretim Yılı Bahar Döneminde ton kitap bürolara sevkedilmiştir. Açıköğretim Fakültesi Merkez Yönetim binası dahil ve Fakültemize bağlı 81 il ve 105 büromuza Güvenlik Kamera Sistemi kurulumu gerçekleşmiştir. Sayfa 13 / 20

15 05-10 Nisan 2016 tarihleri arasında illerde bulunan AÖF büro personeli 2 (grup) halinde Eskişehir e Üniversitemize çağrılarak 2 gün süren hizmetiçi eğitim toplantısı yapılmıştır. Ayrıca Hizmetiçi Eğitimde Drama Eğitimi başlamıştır. Açıköğretim Fakültesi bürolarımıza 68 adet Türk Bayrağı ve 42 Adet Üniversite Flaması gönderilmiştir Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrencinin kaydı yenilenmiştir Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrenci kayıt yaptırmıştır Öğretim Yılı Güz Dönemi sonunda mezun olan öğrencinin diploması hazırlanarak AÖF bürolarına gönderilmiştir Öğretim Yılı Bahar Dönemi sonunda mezun olan öğrencinin diploması hazırlanarak AÖF bürolarına gönderilmiştir. Akademik Danışmanlık dersleri Güz Dönemi 02 Kasım Ocak 2016 tarihlerinde; Bahar Dönemi için ise 05 Mart 2016 tarihinde başlayıp 27 Mayıs 2016 tarihinde sona ermiştir. Akademik Danışmanlık Hizmetleri 97 merkezde Güz Dönemi 1157, Bahar Dönemi 1129 öğretim elemanıyla, 15 Güz, 15 Bahar Dönemi olmak üzere 30 farklı ders için hizmet verilmektedir yılının ilk 6 ayında 48 adet etkileşimli e-kitap tamamlanmıştır. Açıköğretim Fakültesinin başarılı öğrencilerine Yalova, Burdur, Isparta, Antalya, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon illerinde törenle belgeleri verilmiştir Öğretim Yılı Güz Döneminde öğrencinin ara-yılsonu sınavları 97 sınav il/ilçe merkezlerinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir Öğretim Yılı Bahar Döneminde öğrencinin ara-yılsonu sınavları 97 sınav il/ilçe merkezlerinde sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmiştir Öğretim Yılı Güz Döneminde 380 çeşit kitaptan adet kitaptan adeti basılmıştır Öğretim Yılı Bahar Döneminde 193 çeşit kitaptan adet kitaptan adeti basılmıştır. Staj Birimi tarafından Fakültemizde staj zorunluluğu olan programlarda kayıtlı öğrencilerin Ocak Haziran 2016 döneminde öğrencinin staj başlama takibi, bitirilmesi, SGK girişlerinin yapılması işlemi bitirilmiştir. Sayfa 14 / 20

16 Fakültemiz Test Araştırma Birimince Açıköğretim Sisteminde öğrenim gören öğrencilerin sınavları dahil toplam sınav için soru hazırlanmıştır. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezi Müdürlüğünde Açıköğretim Sistemiyle eğitim yapılan öğrenciler için TRT Okul kanalında 216 adet ders programı (750 adet tekrarlarıyla birlikte), 205 adet Kültür-Sanat programı (615 adet tekrarlarıyla birlikte), 50 adet canlı yayın programı (110 adet tekrarlarıyla birlikte) yayınlanmıştır. Ayrıca İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar ın 17. Maddesine göre ön mali kontrolu yapılan işlemler tablosu Tablo 10 da gösterilmiştir. TABLO 10: 2016 YILI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMİ YAPILAN TAAHHÜT DOSYASI VE SÖZLEŞME TASARILARI SIRA NO TARİH İHALE BEDELİ(TL) İŞİN TANIMI ,00 EURO 1 Adet Plazma Destekli Nano / Mikro Boyutta Kaplama ve Aşındırma Sistemi Alımı işinin ,00 Raylı Sistemler Araştırma Merkezi İnşaatı Sayfa 15 / 20

17 2016 YILINDA YAPILAN İHALELER S.N. İKN TARİH SAAT İHALENİN ADI İHALE ŞEKLİ SONUÇ BEDELİ Proje İhalesi / :30 Deprem İzalatörü Test Sistemi (20a) Gökhan ÖZDEMİR Besmak Mühendislik Ltd.Şti ,00 TRY / :30 7 Grup Gıda Açık İhale Girişim Entegre (1. Grup) Şefik UGUZ (2. ve 7. grup) Sartaş Gıda (3. ve 5. Grup) Pkyürek (4. Grup) Tuzcular (6. Grup) ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY / :30 ASİS Zeka Testi Hizmeti Proje İhalesi Uğur SAK Lara Danışmanlık Ltd.Şti ,00 TRY / :30 2 Grup Et Açık İhale / : / :30 1 Adet Optik Mikroskop 4 Kalem Kablo Malzemesi / :30 1 Adet Döner Fırın Proje İhalesi Feridun AY Açık İhale Proje İhalesi Ender SUVACI Erşan Et (1. Grup) Şefik UĞUZ (2. Grup) Bilim-Med Ltd.Şti. Unicom Ltd.Şti. (1. Kalem) MP Ltd.Şti. (2.,3. ve 4. Kalem Spektral Ltd.Şti ,00 TRY ,40 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY ,00 TRY / :30 Çok Kanallı Pil Test Hücresi Sis. Proje İhalesi Servet TURAN Referans Kimya Ltd.Şti ,00 TRY / :30 1 Adet Mikroplaka Okuyucu Proje İhalesi Temel ÖZEK ATC Antes Ltd.Şti ,00 TRY / :30 Plazma Destekli Nano/Mikro Boyutta Kaplama Sistemi Proje İhalesi Feridun AY Advance Vacuum Sısytems , / :30 6 Aylık İş Güvenliği Hizmeti Açık İhale Ömer Yusuf Sağ.Hizm.Ltd.Şti ,00 TRY Sayfa 16 / 20

18 III. TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNE İLİŞKİN BEKLENTİLER VE HEDEFLER A. BÜTÇE 2015 yılı KBÖ, Ocak Haziran gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gerçekleşmesi, ikinci altı ayın ilk altı aya oranı, yılsonu gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonu gerçekleşmesine oranı Tablo- 11 deki gibidir. TABLO 11: 2015 YILI GİDER GERÇEKLEŞMESİ PERSONEL 02 - SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD MAL VE HİZMET ALIM 05 - CARİ TRANSFERLER 06 - SERMAYE TOPLAM KBÖ İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / OCAK - HAZ. TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ AZALIŞ* GERÇEKLEŞMESİ , , ,08 - %8, ,04 %47, , , ,86 -%7, ,35 %48, , , ,39 -%24, ,23 %42, , , ,14 %16, ,93 %53, , , ,50 %554, ,04 %86, , , ,97 %19, ,59 %54,45 * İkinci altı ay gerçekleşmesinin ilk altı ay gerçekleşmesine göre durumunu göstermektedir yılı gider gerçekleşme beklentisi ise Tablo-12 de görüldüğü gibidir. TABLO 12: 2016 GİDER GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 2016 KBÖ OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ TEMMUZ - ARALIK GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ YILSONU GİDER BEKLENTİSİ 01 - PERSONEL , , , , SOS. GÜV. KUR. DEV. PRİMİ GİD , , , , MAL VE HİZMET ALIM , , , , CARİ TRANSFERLER , , , , SERMAYE , , , ,30 TOPLAM , , , , yılı ikinci altı ayında personel giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerinin maaş artışları ve yeni personel istihdamı nedenleri ile ilk altı aya göre artması beklenmektedir. Ancak bu artışın %5 i geçmeyeceği tahmin edilmektedir. Sayfa 17 / 20

19 Mal ve hizmet alım giderlerinin ise 2015 yılında ikinci altı ayda ilk altı aya göre -%24,77 azaldığı görülmektedir. Cari yılda azalma beklenmemekle birlikte %30 artış olması beklenmektedir. Bu durumun sebebi ise Ekim, Kasım, Aralık aylarındaki yakıt ve elektrik giderlerindeki mevsimsel artıştan kaynaklandığı söylenebilir. Sermaye giderleri ise ikinci altı ayda, birinci altı aya nazaran yüksek bir gider beklentisi olmasının nedeni olarak yapım işlerinin haziran ayından itibaren hızlanması gösterilebilir. B. BÜTÇE GELİRLERİ 2015 yılı; Ocak Haziran gelir gerçekleşmesi, Temmuz Aralık gelir gerçekleşmesi, ikinci altı ay azalış veya artışı, yılsonu gelir gerçekleşmesi ve ikinci altı ayın yılsonuna göre durumu aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. TABLO 13: 2015 YILI GELİR GERÇEKLEŞMESİ TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER BÜTÇE GELİR TAHMİNİ , ,00 İKİNCİ ALTI İKİNCİ ALTI AY / OCAK - HAZİRAN TEMMUZ - ARALIK YILSONU AY ARTIŞ YILSONU GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ GERÇEKLEŞMESİ AZALIŞ GERÇEKLEŞMESİ , ,00 28,97% ,00 56,33% , ,77-10,92% ,00 47,11% 05 - DİĞER GELİRLER , , ,00 3,26% ,00 50,80% TOPLAM , , ,77-1,96% ,00 49,50% 2016 yılı Ocak-Haziran gelir tahmini gerçekleşmesi ile Temmuz-Aralık gerçekleşme beklentisi Tablo 14 de görüldüğü gibidir. TABLO 14: 2016 GELİR GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 2016 BÜTÇE GELİR TAHMİNİ OCAK - HAZİRAN GERÇEKLEŞMESİ TEMMUZ - ARALIK GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ YILSONU GERÇEKLEŞME BEKLENTİSİ 03 - TEŞEBBÜS ve MÜLKİYET GELİRLERİ 04 - ALINAN BAĞIŞ ve YARDIMLAR ile ÖZEL GELİRLER 05 - DİĞER GELİRLER , , , , , , , , , , , ,36 TOPLAM , , , , yılı gelir tahmini 2015 yılı gelir gerçekleşmesi ve beklenen hazine yardımı gözönüne alınarak oluşturulmuştur. Sayfa 18 / 20

20 C. FİNANSMAN 2016 yılsonu gider ve gelir beklentimizin karşılaştırılması Tablo 15 te görüldüğü gibidir. TABLO 15: 2016 YILI GİDER - GELİR BEKLENTİLERİ KARŞILAŞTIRMASI 2016 BÜTÇE BÜTÇE GELİRLERİ GİDERİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME YILSONU BEKLENTİSİ GELİRİN ÇEŞİDİ İLK 6 AYLIK GERÇEKLEŞME YILSONU BEKLENTİSİ 01- PERSONEL , , TEŞEBBÜS VE 02- SOS. GÜV. KUR. DEV. MÜLKİYET GELİRLERİ , ,68 PRİMİ GİD. 03- MAL VE HİZMET , , ALINAN BAĞIŞ VE ALIM YARDIMLAR İLE ÖZEL 05- CARİ TRANSFERLER , ,06 GELİRLER , , , , SERMAYE , , DİĞER GELİRLER TOPLAM , ,39 TOPLAM , , , , yılı yılsonu gider gelir farkı beklentimiz ,31 TL dir. Aradaki bu fark Üniversitemiz tarafından likidite amaçlı tutulan banka nakit mevcudundan karşılanacaktır. IV. TEMMUZ ARALIK 2016 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER Üniversitemiz Tarafından Gerçekleştirilmesi Planlanan Faaliyetler 2015 yılında yapımına başlanan Çevre Düzenlemesi Yapılması İşi tamamlanacaktır. Eğitim Fakültesi G ve H Blokları Tadilat İşleri tamamlanacaktır. Kazan Dairesi Tesisat Tadilatı ve Otomatik Sulama İşleri tamamlanacaktır. İstinat Yapısı Fore Kazık İmalatı ve Cephe Kaplama Takviyesi İşi tamamlanacaktır. İki Eylül Kampüsü Asfalt Kaplama ve Himaye Çiti Yapılması İşleri tamamlanacaktır. Alpu Raylı Sistemler Araştırma Merkezi İdari Birimler Yapım İşine devam edilecektir. Güzel Sanatlar Fakültesi Ek Blok İnşaatı İşine devam edilecektir. Yunus Emre Kampüsü Asfalt kaplama Yapılması işinin ihalesi tarihinde yapılacaktır. Spor Bilimleri Fakültesi Ek Blok İnşaatı işinin ihalesine çıkılacaktır. Çeşitli illerdeki Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Büroları iç ve dış tadilat yapılması işleri ihalesine çıkılacaktır. Sayfa 19 / 20

21 Diğer Faaliyetler Açıköğretim Fakültesi binamız önünde başlayan çevre düzenlemesi çalışmaları halen devam etmektedir. Ağustos 2016 sonu ve Eylül 2016 tarihlerinde tamamlanması planlanmaktadır Öğretim Yılı AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine Yeni kayıt, Ek Yerleştirme, Dikey Geçiş, Yatay Geçiş, Ders Ekleme kayıtları 19 Eylül-07 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır Öğretim Yılı AÖF, İktisat ve İşletme Fakültelerine kayıtlı öğrencilerin Güz Dönemi kayıt yenileme işlemleri 26 Eylül-07 Ekim 2016 tarihleri arasında yapılacaktır öğretim yılından itibaren Adana/Kozan, Bursa/Gemlik, Çanakkale/Biga, İzmir/Ödemiş, Konya/Beyşehir, Konya/Seydişehir, Manisa/Akhisar ve Van/Erciş sınav merkezleri faaliyete geçecektir. Açıköğretim Fakültesinin yurtdışı programlarında kayıtlı öğrenciler için açık ve uzaktan öğretim yoluyla yükseköğretim yoluyla yükseköğretim hizmeti verebilme amacı doğrultusunda öğretim yılında (ABD) Amerika Birleşik Devletleri/Washington.DC, Suudi Arabistan/Riyad ve Cidde de irtibat bürosu ve sınav merkezi açılması öngörülmüştür yılının ikinci yarısında 193 çeşit kitaptan adet basılması planlanmıştır yılının ikinci yarısında soru bankasında yer alan soru sayısının olması planlanmıştır. Staj birimi tarafında Fakültemizde staj zorunluluğu olan programlarda kayıtlı öğrencilerin Temmuz- Ağustos 2016 döneminde staj başlama takibi, SGK giriş işlemleri yapılmaya devam edecektir. Açıköğretim Fakültesine bağlı TV Yapım Merkezi Müdürlüğünde Açıköğretim Sistemiyle eğitim yapılan öğrenciler için TRT Okul kanalında 176 adet Kültür-Sanat programı (Tekrarsız rakamı), 500 adet ders programı (Tekrarsız rakamı) yayınlanması planlanmaktadır ve 2016 yılları gider gerçekleşmelerinin ekonomik sınıflandırmanın ikinci düzeyine göre durumu EK 1 de yer alan Bütçe Giderlerinin Gelişimi tablosunda görülebilir. EK: 1. Bütçe Giderlerinin Gelişimi (1 Sayfa) 2. Bütçe Gelirlerinin Gelişimi (1 Sayfa) Sayfa 20 / 20

22 BÜTÇE NİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: ÜST YÖNETİM, AKADEMİK VE İDARİ BİRİMLER 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME HAZİRAN GERÇEKLEŞME OCAK-HAZİRAN ARTIŞ GERÇEK. ORANI ** GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * (%) (%) BÜTÇE TOPLAMI ,19 45,55 48, PERSONEL ,25 52,32 49,78 MEMURLAR ,93 52,65 51,55 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,31 50,64 41,73 İŞÇİLER ,03 44,26 43,90 GEÇİCİ PERSONEL ,60 62,55 26,90 DİĞER PERSONEL ,75 52,11 31, SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ ,23 51,82 51,46 MEMURLAR ,78 52,14 52,47 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ,91 56,32 52,53 İŞÇİLER ,81 41,19 44,36 GEÇİCİ PERSONEL ,82 58,55 34,40 DİĞER PERSONEL ,00 0,00 0, MAL VE HİZMET ALIM ,87 57,07 65,14 ÜRETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,00 0,00 0,00 TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI ,99 58,09 57,03 YOLLUKLAR ,59 59,81 94,95 GÖREV ,44 7,01 46,16 HİZMET ALIMLARI ,47 44,99 71,92 TEMSİL VE TANITMA ,00 0,00 1,18 MENKUL MAL,GAYRİMADDİ HAK ALIM, BAKIM VE ONARIM ,55 80,17 56,44 GAYRİMENKUL MAL BAKIM VE ONARIM ,18 35,76 24,41 TEDAVİ VE CENAZE ,00 0,00 0, FAİZ ,00 0,00 0,00 KAMU KURUMLARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 DİĞER İÇ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 DIŞ BORÇ FAİZ ,00 0,00 0,00 İSKONTO ,00 0,00 0,00 KISA VADELİ NAKİT İŞLEMLERE AİT FAİZ ,00 0,00 0, CARİ TRANSFERLER ,49 46,12 59,86 GÖREV ZARARLARI ,78 46,03 57,32 HAZİNE YARDIMLARI ,00 0,00 0,00 KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER ,29 45,29 64,06 HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER ,00 0,00 0,00 DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA ÖDEMELERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER ,45 85,63 172,78 GELİRDEN AYRILAN PAYLAR ,00 0,00 0, SERMAYE ,34 13,25 13,49 MAMUL MAL ALIMLARI ,52 3,08 0,54 MENKUL SERMAYE ÜRETİM ,02 33,16 70,28 GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL ALIMLARI VE KAMULAŞTIRMASI ,00 0,00 0,00 GAYRİMENKUL SERMAYE ÜRETİM ,31 11,48 13,97 MENKUL MALLARIN BÜYÜK ONARIM ,00 71,27 0,00 GAYRİMENKUL BÜYÜK ONARIM ,58 29,75 658,80 STOK ALIMLARI (SAVUNMA DIŞINDA) ,00 0,00 0,00 DİĞER SERMAYE ,00 0,00 0, SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI SERMAYE TRANSFERLERİ ,00 0,00 0, BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTİÇİ BORÇ VERME ,00 0,00 0,00 YURTDIŞI BORÇ VERME ,00 0,00 0, YEDEK ÖDENEKLER ,00 0,00 0, YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ

23 BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ Bütçe Yıl: 2016 Kurum Kod: ANADOLU ÜNİVERSİTESİ 2015 GERÇEKLEŞME TOPLAMI 2016 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ OCAK-HAZİRAN HAZİRAN OCAK-HAZİRAN OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME ARTIŞ GERÇEK. ORANI GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME TOPLAMI ORANI * ** (%) (%) YILSONU GERÇEKLEŞME TAHMİNİ BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI ,18 50,48 40, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri ,00 0,00 0, Uluslararası Ticaret ve Muamelelerden Alınan Vergiler ,00 0,00 0, Damga Vergisi ,00 0,00 0, Harçlar ,00 0,00 0, Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Genel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Özel Bütçeli İdarelerden ,00 0,00 0, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Kurumlarından ,00 0,00 0, Mahalli İdarelerden ,00 0,00 0, Diğer İşverenlerden ,00 0,00 0, Çalışanlardan ,00 0,00 0, Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan ,00 0,00 0, Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,66 43,32 175, Mal ve Hizmet Satış Gelirleri ,01 42,89 182, Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri ,00 0,00 0, KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri ,00 0,00 0, Kurumlar Hasılatı ,00 0,00 0, Kurumlar Karları ,00 0,00 0, Kira Gelirleri ,91 53,44 92, Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,98 52,89 34, Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,70 52,47 34, Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar ,00 0,00 0, Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar ,96 50,99 0, Proje Yardımları ,21 71,95 0, Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,75 49,25 39, Faiz Gelirleri ,24 49,15 514, Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar , , ,91 45,01 54, Para Cezaları ,00 0,00 0, Diğer Çeşitli Gelirler , , ,13 51,67 11, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınmaz Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Taşınır Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Menkul Kıymet ve Varlık Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Diğer Sermaye Satış Gelirleri ,00 0,00 0, Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtiçi Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Yurtdışı Alacaklardan Tahsilat ,00 0,00 0, Red ve İadeler (-) ,00 0,00 0, Vergi Gelirleri ,00 0,00 0, Sosyal Güvenlik Gelirleri ,00 0,00 0, Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ,00 0,00 0, Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ,00 0,00 0, Diğer Gelirler ,00 0,00 0, Sermaye Gelirleri ,00 0,00 0,00 0