İŞ AKIŞ ŞEMASI. Genel kurul kararıyla tip proje yada özel proje almış olan kooperatiflere eylül veya ekim aylarında yazı gönderilmesi

Transkript

1 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KOOPERTİF YTIRIM,REHBİLİTSYON VE TRNSFER İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI Genel kurul kararıyla tip proje yada özel proje almış olan kooperatiflere eylül veya ekim aylarında yazı Bir yıl sonraki yatırım programından haberdar edilerek Bakanlık kaynaklarından işletme,yatırım yada rehabilitasyon kredisi kullanmak isteyenlerin başvuru yapabilecekleri son tarihin bildirilmesi İl Müdürlüğü yatırım proğramı bilgisi Gelen Evrak İş Kooperatiflerin Yatırım kredi başvurusu Kooperatiflerin yatırım kredi başvurularının gelmesi Kooperatif başvuru dilekçesi ve eklerinin teklif formlarına yazılarak Bakanlığın ilgili birimine 15 ralığa kadar Kooperatif Başvuru evrakları Gelen Evrak İş Programa alınan Kooperatifler Başvuruların Bakanlığın ilgili birimince değerlendirilmesi sonucu o yılki yatırım programında yer almak üzere belirlenen kooperatifleri içeren ve Bakanlığın ilgili birimince hangi kooperatiflerin programa alındığını belirten yazının İl Müdürlüğüne gelmesi Evrakın tarafından incelenerek ilgili personele havale edilmesi K-ŞM

2 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KOOPERTİF YTIRIM,REHBİLİTSYON VE TRNSFER İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI Bakanlık kontrolörlerince krediye uygunluk durumlarının incelenebilmesi için hangi evrakın ne zamana kadar hazırlamaları gerektiğinin bildirilmesi için yazı hazırlanması Onayı İş kış Şeması Hazırlanan yazının yatırım programına alınan kooperatiflere Evrak hazırlama tarihleri yazısı Bakanlık kontrolörleri tarafından yatırıma alınan kooperatiflerin krediye uygunluklarının incelenmesi Sorun var mı? Denetimi başarı ile biten kooperatifler için bankalara yazı yazılması ve İl Müdürlüğü kotrolünde blokeli hesap açtırılması Banka yazısı Bu kooperatiflere eksiklikleri belirten tembihnamelerin bırakılması ve eksikliklerini gidermeleri için kontrolörlerce süre verilmesi Tahsis inceleme raporunun doldurulabilmesi için kooperatif yönetim kurullarından gerekli belgelerin istenmesi Süre sonunda gerekli incelemelerin yapılması Desteklenmesi uygun görülen kooperatiflerin tahsis inceleme raporlarına göre banka hesaplarına kredilerin Eksiklikler giderildi mi? Banka hesabına kredilerin geçmesinden itibaren 1 ay içinde borçlanma sözleşmelerinin düzenlenmesi C B

3 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KOOPERTİF YTIRIM,REHBİLİTSYON VE TRNSFER İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI B C Kooperatif mülkiyetindeki proje yada transfer kredisi 4 nüsha hazırlanan borçlanma senetlerinin kooperatif yönetim kurulu tarafından imzalanması Muhtarlığa kontrolünün yaptırılması Proje tipi nedir? Ortaklar mülkiyetindeki Proje/projeler Borçlanma senetlerinin 4 nüsha olarak kooperatif ortaklarına ayrı ayrı olmak üzere hazırlanması ve ortağın ana borçlu olarak iki ortağında müteselsil kefil olarak imzalarının alınması Bakanlığa eksikliklerin giderilmediğine dair yazı hazırlanması ve kooperatifin yatırım programından çıkarılmasının istenmesi İl Müdürü Onayı İş O-MD Olumsuzluk yazısı Sözleşmelerin bir nüshasının Bakanlığa, bir nüshasının İl Müdürlüğüne, bir nüshasının bankaya, bir nüshasının da kooperatife Transfer kredilerinde yazı geldikten sonra bankaya borçlanma senediyle birlikte kullandırılabilir diye yazı Sözleşme -ler Yönetim kuruluna ve muhtara da imzaların ve isimlerin doğruluğuna dair imza attırılması ve muhtarla beraber şahit olarak 2 azanın da imzasının alınması ve muhtarlık mührünün basılması Sözleşmelerin bir nüshasının İl Müdürlüğüne,bir nüshasının bankaya,bir nüshasının ortağa,bir nüshasının da kooperatife verilmesi Giden yazının bir nüshasının Yapılan iş karşılığında hakedişlerin ve durum raporlarının hazırlanması ve kredilerin taksit taksit kullandırılması Yerinde yapılan incelemeler sonucunda kredilerin yapılan iş karşılığında bölümler halinde kullandırılması Harcama raporunun hazırlanması Bakanlığı bilgilendirmek üzere harcama raporlarının düzenlenmesi Yatırım kredilerinin yatırım tutar tablosu doğrultusunda,işletme kredisi harcamalarının da işletme tablosu kalemleri doğrultusunda yapılması İl Müdürü Onayı İş O-MD Yatırımı yapmış olan projenin yürüyebilmesi için hammadde alımı,personel giderleri vs.masrafları karşılamak için transfer programından işletme kredisinin kullandırılması Hazırlanan raporların Bakanlığın ilgili birimine Raporlar İmzalanan borçlanma sözleşmelerinde yer alan geri ödeme planlarına göre kredilerin kooperatifler tarafından geri ödenmesi Giden yazının bir nüshasının

4 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / ÜRETİCİ BİRLİĞİ KURULUŞ İZNİ İŞ KIŞ ŞEMSI Üretici Birliği Kuruluşu başvuru dilekçesi Başvuru dilekçesinin ve eklerinin tarafından ilgili personele havale edilmesi İlgili personel tarafından evrak üzerinde inceleme,gerekirse yerinde inceleme yapılması ve etüt çalışmasının tamamlanması Evraklar uygun mu? Düzenlenen kapasite raporu,kurucu üreticilere ait belgeler,tüzük vb.belgelerin kuruluş izni için Bakanlığın ilgili birimine İzin yazısı ve ekleri Geçici yönetim kuruluna 30 gün içinde noksanlıkların giderilmesi gerektiğinin bildirilmesi için yazı hazırlanması Onayı İş kış Şeması Gelen Evrak İş Hazırlanan yazının ilgili kuruluşa Eksiklik yazısı Bakanlığın ilgili biriminden Olur yazısının gelmesi Tüzel kişilik kazanan birliğin kurucu heyetine tüzüklerine göre 6 ay içinde genel kurul yapmaları gereğinin bildirilmesi için yazı hazırlanması Gelen Evrak İş P-SR K-PR Onayı İş kış Şeması Eksiklikler giderildi mi? Hazırlanan yazının ilgili kuruluşa Genel Kurul Bildirim yazısı Giden Evrağın bir nüshasının

5 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / ÜRETİCİ BİRLİĞİ KURULUŞ İZNİ İŞ KIŞ ŞEMSI Tescil yapılmadığının kurucu üyelere bildirilmesi için yazı hazırlanması Onayı İş kış Şeması Hazırlanan yazının ilgili kuruluşa Eksiklikler yüzünden tescil yapılmadığı yazısı Giden Evrağın bir nüshasının

6 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KOOPERTİF DENETİMİ İŞ KIŞ ŞEMSI Şikayet dilekçesi Gelen şikayet evrağının tarafından ilgili personele K-ŞM İlgili personel tarafından şikayet edilen kooperatife belirli bir süre verilerek incelemeye esas belgelerin ibrazının istenmesi. İstenilen belgeler geldikten sonra evrak üzerinde inceleme yapılması Evrak üzerinde yapılan inceleme yeterli olmazsa mahallinde ön inceleme yapılarak ifadelerin alınması ve sonuçta ön inceleme raporunun düzenlenmesi Soruşturmaya gerek var mı? Müdürlük görüşünün hazırlanması Şikayetçilere soruşturma gerekmediğinin bildirilmesi için yazı hazırlanması İl Müdürü Onayı iş akış şeması O-MD İl Müdürü Onayı iş akış şeması O-MD Ön inceleme raporuyla birlikte Müdürlük görüşünün Bakanlığa Ön inceleme raporu Müdürlük görüşü Hazırlanan yazının şikayet sahibine Şikayet sonucu Gönderilen yazının bir nüshasının Gönderilen yazının bir nüshasının

7 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KKYDP EKONOMİK YTIRIMLR VE TOPLU SULM SİSTEMLERİ İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI KKYDP uygulama tebliği yayınlanır. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projeleri tebliğinin ilan ve duyurularının yapılması İl merkezi ve ilçelerde tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yapılması Valilikçe İl Değerlendirme Komitesinin belirlenmesi İlgili personeller tarafından 60 günlük başvuru süresince yatırımcılara teknik destek verilmesi. Gelen evrak iş akış şeması KKYDP başvuruları Başvuru dosyasının idari uygunluk açısından proje ekibi tarafından kontrol edilmesi. K-PR UYGUN DEĞİL Uygun mu? UYGUN Eksikliklerin tamamlanılarak 60 günlük süre içinde getirilmesinin istenmesi için yazı hazırlanması. Başvuru dosyasının ilgili personel tarafından son kontrolünün yapılması K-PR Onayı İş kış Şeması Hazırlanan yazının başvuru sahibine Eksik bildirim yazısı Giden evrak iş akış şeması

8 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KKYDP EKONOMİK YTIRIMLR VE TOPLU SULM SİSTEMLERİ İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI Uygun mu? Proje numarası verilerek EK1- tutanağı düzenlenerek kapalı zarfla teslim alınması Eksikliklerin tamamlanılarak 60 günlük süre içinde getirilmesinin istenmesi için yazı hazırlanması Proje başvuruları 2 gün içinde İl Değerlendirme Komitesine teslim edilmesi Onayı İş kış Şeması İl Değerlendirme Komitesi tarafından 20 gün içinde projelerin değerlendirmesinin yapılması ve İl değerlendirme raporunun hazırlanması Hazırlanan yazının başvuru sahibine Eksik Bildirim Yazısı İl Müdürü Onayı İş O-MD Hazırlanan raporun Bakanlığın ilgili birimi bünyesinde bulunan, Merkezi Değerlendirme Komisyonuna İl Değerlendirme Raporu Gelen Evrak İş Merkezi Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunun İl Müdürlüğüne bildirilmesi. B

9 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KKYDP EKONOMİK YTIRIMLR VE TOPLU SULM SİSTEMLERİ İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI B Değerlendirme sonucu uygun mu? Kazananların 60 gün içinde proje dosyasını hazırlayıp gerekli izin ve ruhsatları alarak hibe sözleşmesi imzalamaya gelmesi Projenin neden kaybedildiğine dair yazı hazırlanması Onayı İş kış Şeması Süresi içinde hibe sözleşmesini imzaladı mı? Hazırlanan yazının başvuru sahibine Geri Bildirim yazısı Proje başvurusunun iptal edilmesi % 10 teminat mektubu yada % 5 nakit para teminatı alınması ve projeye başlanması Geri bildirim yazısının bir nüshasının arşivlenmesi/ dosyalanması Geri bildirim yazısının bir nüshasının

10 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KKYDP MKİN EKİPMN LIMI İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI KKYDP uygulama tebliği yayınlanır. Kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi projeleri tebliğinin ilan ve duyurularının yapılması İl merkezi ve ilçelerde tanıtım ve bilgilendirme toplantılarının yapılması Valilikçe İl Değerlendirme Komitesi nin belirlenmesi İlgili personeller tarafından 45 günlük başvuru süresince yatırımcılara teknik destek verilmesi Yatırımcıların başvuru dosyaları Başvuru dosyasının idari uygunluk açısından proje ekibi tarafından kontrol edilmesi. K-PR EVET Uygun mu? HYIR Başvuru dosyasının idari uygunluk açısından proje ekibi tarafından kontrol edilmesi. Projenin eksikliklerinin proje başvurularının son gününe kadar tamamlanması için yatırımcıya geri verilmesi

11 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KKYDP MKİN EKİPMN LIMI İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI UYGUN Uygun mu? UYGUN DEĞİL Proje numarası verilerek EK1- tutanağının düzenlenmesi ve kapalı zarfla teslim alınması Tekrar 45 günlük süre içinde tamamlanması için geri verilir. Proje başvuruları 2 gün içinde İl Değerlendirme Komitesine teslim edilmesi. İl Değerlendirme Komitesi tarafından 20 gün içinde projelerin değerlendirmesinin yapılması ve İl değerlendirme raporunun hazırlanması. İl Müdürlüğünce makine ekipman alımı için İle tahsis edilen para kadar makine alımına izin verilmesi. İl Müdürlüğü kazananları hibe sözleşmesi imzalamaya davet eder,kaybedenlere ise neden kaybettiklerine dair bir geri bildirim formu gönderir.(10 günlük süre içinde yapılır.) Değerlendirme sonucu uygun mu? C B

12 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KKYDP MKİN EKİPMN LIMI İŞLEMLERİ İŞ KIŞ ŞEMSI B C Kazananların hibe sözleşmesi imzalanması için İl Müdürlüğüne davet edilmesi Projenin neden kaybedildiğine dair yazı hazırlanması. HYIR Süresi içinde hibe sözleşmesini imzaladı mı? EVET Onayı iş akış şeması Hazırlanan yazının başvuru sahibine Geri bildirim yazısı Proje başvurusunun iptal edilmesi. % 10 teminat mektubu yada % 5 nakit para teminatı alınarak projeye başlanması. Giden Evrak iş akış şeması Geri bildirim yazısının bir nüshasının

13 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KKYDP PROJE SÖZLEŞMELERİNİN DENETİMİ İŞ KIŞ ŞEMSI Hibe sözleşmesi ve teminatın alınarak projenin başlatılması Proje sahibi tarafından proje başlangıç raporunun hazırlanması lınan proje başlangıç raporunun, İl proje yürütme ekibi tarafından doğruluğunun incelenmesi K-PR UYGUN DEĞİL Uygun mu? UYGUN Uygunsuzluğun düzeltilmesi ve raporun tekrar hazırlanmasının istenmesi için yazı hazırlanması Satın almaların gerçekleştirilmesi Onayı iş akış şeması Hazırlanan yazının proje sahibine Uygunsuzluk bildirim yazısı İl Proje Yürütme ekibi tarafından satın alma evrakının incelenmesi UYGUN Uygun mu? UYGUN DEĞİL Uygunsuzluk bildirim yazısının bir nüshasının arşivlenmesi/ dosyalanması Satın alma onay yazısının hazırlanması. Satın alma işleminin yenilenmesinin istenmesi

14 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KKYDP PROJE SÖZLEŞMELERİNİN DENETİMİ İŞ KIŞ ŞEMSI Proje sahibi tarafından satın alma uygulamalarının gerçekleştirilmesi Proje sahibi % 50 lik hibe kısmı için ödeme talebinde bulunması İl proje yürütme birimi ödeme taleplerinin incelenmesi Uygun Uygun mu? Uygun değil Ödemenin yapılabilmesi için ödeme talebinin Bakanlığa sunulması Proje sahibinden uygunluk şartlarının sağlanmasının istenmesi Proje ile ilgili her 3 ayda bir ilerleme raporunun alınması Onayı iş akış şeması Proje sahibi tarafından nihai raporun hazırlanması ve son ödeme talebinin gelmesi Hazırlanan yazının proje sahibine Proje yürütme birimi nihai raporunun ve son ödeme talebinin evrak üzerinde ve yerinde incelenmesi K-PR B Hazırlanan yazının bir nüshasının

15 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KKYDP PROJE SÖZLEŞMELERİNİN DENETİMİ İŞ KIŞ ŞEMSI B Son ödeme talebi Uygun mu? Bakanlığın ilgili birimine son ödeme talebinin Projeyi gereği gibi tamamlayamayan yatırımcıya talebi halinde ek süre verilmesi Ödeme dekontu ile yatırımcı teminat iadesi için İl Müdürlüğü ne başvuruda bulunulması Bu süre içinde de projeyi tamamlayamayan yatırımcının hibe sözleşmesinin feshedilmesi Yatırımcının teminatının iade edilmesi 6183 sayılı amme alacaklarının tahsili kanununa göre hibe ödemesinin tahsil edilebilmesi ve teminatın hazineye irat kaydedilebilmesi için Deftardarlığa ve bankaya yazı hazırlanması Yılda bir kez tesisin yerinde bulunduğuna ve faaliyetinin devam ettiğine dair kontrol yapılması Onayı iş akış şeması 5 yıl boyunca yapılan yıllık kontrollerin tutanağa bağlanması Hazırlanan yazının Defterdarlığa ve bankaya İdari Yaptırım yazısı Kontrol tutanaklarının bir nüshasının Gönderilen yazının bir nüshasının

16 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KOOPERTİF KURULUŞ İZNİ İŞ KIŞ ŞEMSI Kooperatif kuruluşu başvuru dilekçesi Başvuru dilekçesinin ve eklerinin tarafından ilgili personele havalesi K-ŞM İlgili personel tarafından eklerin incelenmesi K-PR Başvuruda istenen evraklar uygun mu? Kooperatif kurucuları tarafından Döner Sermaye Saymanlığı na etüt parasının yatırılması ve makbuzunun ilgili personele verilmesi Kooperatife etüt için gün verilmesi. Eksikliklerin tamamlanması için yazı hazırlanması Kooperatifin 3 kişilik heyet tarafından yerinde incelenmesi ve etüt raporunun hazırlanması. K-PR Onayı İş kış Şeması Hazırlanan yazının başvuru sahibine Uygunsuzluk/ eksiklik yazısı Etüt raporu olumlu mu? Olumsuzluk görüşünün bildirilmesi için resmi yazı hazırlanması Onayı İş kış Şeması Gönderilen yazının bir nüshasının arşivlenmesi/ dosyalanması Hazırlanan yazının başvuru sahibine Uygunsuzluk/ eksiklik yazısı Gönderilen yazının bir nüshasının arşivlenmesi/ dosyalanması

17 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KOOPERTİF KURULUŞ İZNİ İŞ KIŞ ŞEMSI Etüt raporunun Etüt Komisyonu Heyeti ve Şube Müdürü tarafından imzalanarak İl Müdürüne onaya sunulması İl Müdürü Onayı İş O-MD Hazırlanan raporun Valilik Makamına olur için sunulması Valilik Onayı İş O-V Kooperatifin Bakanlığın ilgili birimlnin hesabına ana sözleşme paralarını yatırarak sözleşmeleri alması Onaylı belgelerin fotokopileri na sözleşmelerin kurucu üyeler tarafından imzalanması ve noter tasdiği yapılması Valilik onayını takip eden 1 ay içerisinde anasözleşmenin yayımlanması zorunlu olan maddelerini Türk Ticaret Sicil gazetesinde yayımlanıp ilan edilerek tüzel kişiliğin kazanılması Ticaret sicil gazetesinde ilandan sonra 1 ay içinde kuruluş genel kurulu yapılması. Kooperatif kuruluş evraklarının bir nüshasının dosyalanması/arşivlenmesi

18 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KOOPERTİF PROJE ETÜT İŞ KIŞ ŞEMSI Faaliyet projesi dilekçesi Gelen evrağın tarafından ilgili personele havale edilmesi İlgili personel heyeti tarafından(3 kişilik heyet)proje uygulanacak yere gidilmesi Rapora esas bilgilerin İlçe Müdürlüğünden,Yönetim kurulundan ve Muhtarlıktan sorularak alınması 30 sayfadan oluşan Proje etüt raporunun hazırlanması Özel proje Proje şekli nedir? Tip Proje Hazırlanan raporun İl Müdürlüğüne sunulması İl Müdürlüğü tarafından proje konusunun verilmesi. İl Müdürü Onayı İş O-MD Tip Proje Konu Verme Formu nun doldurularak bilgi amaçlı Bakanlığa bildirilmesi. Hazırlanan raporun Bakanlığın ilgili birimine sunulması Proje raporu Kooperatifin kendi dosyasında muhafaza edilmesi

19 İZMİR İL GID TRIM VE HYVNCILIK / KIRSL KLKINM VE ÖRGÜTLENME ŞUBE İGTH.İKS.ŞM.002 / KOOPERTİF PROJE ETÜT İŞ KIŞ ŞEMSI Gelen Evrak İş Onaylanmış rapor Bakanlığın ilgili birimi tarafından onaylanan raporun İl Müdürlüğüne gelmesi Bakanlık tarafından onay verilmiş mi? Projenin onaylandığı bilgisinin başvuru sahibine bildirilmesi Projenin reddedildiğine dair yazının hazırlanması İl Müdürü Onayı İş O-MD Hazırlanan yazının ilgili kooperatife Onaylanmış rapor Yazının bir kopyasının arşivlenmesi/ dosyalanması