2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ

Transkript

1 2009 YILI FAALĠYET RAPORU DESTEK HĠZMETLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ MÜDÜR SUNUġU 5395 sayılı Belediye Kanunu nun 56. Maddesi ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi gereği Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde hazırlanan 2009 yılı birim faaliyet raporu aģağıda sunulmuģtur. Yönetmelik gereği hazırladığımız faaliyet raporumuzda yetki, görev ve sorumluluklarımız, birimimizle ve faaliyetlerimizle ilgili bilgiler açıklamalı olarak sunulmuģtur. Hedeflerimizi gelecek yıllarda daha ileriye götürmek amacıyla çalıģmalarımızı sürdüreceğiz. Bilgilerinize arz ederim. ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyonu: B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar: müz görevleriyle ilgili iģlerin yapılmasında mer i mevzuat dahilinde yetkilidir. Destek Hizmetleri ilgili mevzuat çerçevesinde belediyemize ait; Ġdari ĠĢler, Satın Alma, Ġhale, Makine Ġkmal, Akaryakıt Alımları, Yemek Hizmetleri, Bina Bakım Onarım ĠĢleri, Tadilat ĠĢleri ve Dahili Temizlik Hizmetlerini yürütmekle görevlidir. müz yasalarda yönetmeliklerde ve ilgili diğer mevzuatta belirtilen sorumlulukların yanında görev ve yetkilerinin ifasında,belediye baģkanına ve baģkan yardımcılarına karģıda sorumludur. C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı: Destek hizmetleri Turgut Özal Bulvarı Güngören Mahallesi No : 79 Çekmeköy/Ġstanbul adresinde bulunan TaĢdelen ek hizmet binasında hizmet vermektedir. a. Hizmet Araçları: müz hizmetlerini 29 araçla sürdürmektedir. Tablo1: Hizmet Araçları HĠZMET ARAÇLARI TABLOSU Mülkiyet Durumu Aracın Cinsi Resmi Kiralık Toplam Binek Oto Çift Kabin Kamyonet Minibüs Minivan Otobüs 5-5 Kamyon 1-1 Toplam Kaynak : Destek Hizmetleri, 2010

2 b. Hizmet Birimleri: müzde hizmetlerin ifa edildiği mekânlar ve hizmet birimleri aģağıda sunulmuģtur. Hizmet Binaları ve Sosyal Tesisler: Tablo2: Hizmet Birimleri Hizmet Birimleri Kullanım Amacı Alanı ( m 2 ) Sayı Müdür Odası 25,4 1 Memur Odası - - Teknik Oda 95,11 1 Toplam 120,51 2 Kaynak : Destek Hizmetleri, 2010 Çekmeköy Belediyesi ne ait 17 hizmet binası ve sosyal-kültürel tesis bulunmaktadır. Tablo 3: Çekmeköy Belediyesi ne Ait Hizmet Binaları Ve Tesisler Hizmet Binaları Genel Hizmet Binası 5 Zabıta Md. Hizmet Binası 1 6 Spor Tesisi 4 Sosyal-Kültürel Tesisler Sosyal Tesis 2 11 Kültürel Tesis 5 TOPLAM 17 Kaynak: Destek Hizmetleri, 2010 UlaĢım Araçları ve ĠĢ Makineleri: UlaĢım aracı olarak Çekmeköy Belediyesi ne ait 137 ulaģım aracı ve iģ makinesi bulunmaktadır. Tablo 4: Çekmeköy Belediyesi ne Araçlar ve ĠĢ Makineleri Resmi Kiralık Toplam Toplam Binek Otomobil Minibüs/Otobüs UlaĢım Araçları Ambülâns Mobilet/Motosiklet 2-2 Loder Greyder 5-5 ĠĢ Makineleri Çöp Kamyonu 4-4 Kamyon / Kamyonet Traktör 1-1 Diğer iģ Makineleri 9-9 TOPLAM Kaynak: Destek Hizmetleri, 2010

3 Tablo 5: Çekmeköy Belediyesine Ait Araçların YaĢ Durumu YaĢ Grubu Sayı % 0-5 YaĢ Arası 20 25, YaĢ Arası 36 45, YaĢ Arası 14 17,72 16 YaĢ ve Üstü 9 11,39 Toplam 79 Kaynak: Destek Hizmetleri, 2010 Çekmeköy Belediyesi ne ait toplam 79 adet araç resmi araçlardan 10 yaģ üzerindeki araçlar yaģı itibariyle çok arıza yapmakta ve bakım onarım bedelleri belediye bütçesini oldukça zorlamaktadır.10 yaģ üzeri araçların hurdaya çıkarılması belediye bütçesini rahatlatacaktır. Tablo 6: Çekmeköy Belediyesine Ait Araçların Sigortalılık Durumu Olması Sigortalılık Sigorta Türü Olan Gereken % Trafik Muayenesi Koltuk Sigortası Trafik Sigortası Toplam Kaynak: Destek Hizmetleri, 2010 Belediyemize ait olan araçların her birinin trafik sigortaları yaptırılmıģ ancak araç yaģları büyük olduğundan muayeneleri tamamlanamamıģtır.

4 2- Örgüt Yapısı: Organizasyon ġeması 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar: Tablo 8: Teknolojik Altyapı TEKNOLOJĠK ALTYAPI Türü Sayısı Özellikleri Yeri Bilgisayar 12 - Destek Hizmetleri Ġnternet 12 - Destek Hizmetleri Yazıcı 6 - Destek Hizmetleri Cep telefonu 1 - Destek Hizmetleri Telsiz telefon 3 - Destek Hizmetleri Telefon hat kapasitesi 11 - Destek Hizmetleri Faks 1 - Destek Hizmetleri Fotokopi makinesi 1 - Destek Hizmetleri Fotoğraf makinesi 1 - Destek Hizmetleri UPS güç kaynağı 1 - Destek Hizmetleri El Telsizi 4 - Destek Hizmetleri Klima 3 - Destek Hizmetleri Speaker 4 - Destek Hizmetleri Kaynak : Destek Hizmetleri, 2010 müzde bulunan ve hizmetlerin ifası için kullanılan 60 adet muhtelif araç-gereç mevcuttur.bunlardan 40 ı iletiģim amaçlı olarak kullanılmakta,geri kalan 20 araç-gereç muhtelif amaç ve hizmetler için kullanılmaktadır. Kullanılan iletiģim araçlarından olan bilgisayarlar eski ve lisansları olmadığından sıkıntılarla karģılaģılmaktadır.

5 Yazılım: AMP hak ediģ ve yaklaģık maliyet programı ve Diyos ihale programı kullanılmaktadır. 4- Ġnsan Kaynakları: Tablo 10: Mevcut Kadro Durumu Statü Sayısı Yüzde (%) Memur 2 %8 Kadrolu ĠĢçi 22 %92 Geçici ĠĢçi - - Mevsimlik - - SözleĢmeli - - Toplam 24 %100 Kaynak: Ġnsan Kaynakları ve Eğitim, 2010 Destek Hizmetleri hizmet ve faaliyetleri toplam 24 personelle yürütülmekte olup,bu personelin 2 si memur,22 si kadrolu iģçilerden oluģmaktadır. 5- Sunulan Hizmetler: Satınalma Hizmetleri: Belediyemiz ihtiyacı olan sarf malzemelerinin 4734 sayılı K.Ġ.K. 22.maddesinin (d) bendine göre temini. Ġhale Hizmetleri: Belediyenin Ġhtiyacı olan mal ve hizmet alımlarının 4734 sayılı K.Ġ.K. ilgili maddelere göre temini. Araç Destek Hizmetleri: Birimlerin ihtiyaçlarına iliģkin araç kiralama yapılarak birimlere hizmet verilmektedir.ayrıca vatandaģın talebine göre (düğün,niģan,cenaze,organizasyon vs.) araç hizmeti verilmektedir. Ġdari ĠĢler: Belediye baģkanlığımıza personelin yemek dağıtım temini,personele servis hizmetlerinin sağlanması ile belediyeye ait telefon,elektrik,su,doğalgaz vb. tesisatlara iliģkin abonelik iģlemleri ve faturaların takibi yapılmaktadır. Belediye baģkanlığımız ek hizmet binalarına tadilat,tamirat,boya,bakım,onarımları yapılmaktadır. Belediye baģkanlığımızın tüm hizmet binalarının temizliği malzeme alımı yapılarak ve personel hizmet ihaleleri yapılarak temizlik hizmetleri sağlanmaktadır.

6 II- AMAÇ ve HEDEFLER III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A- Mali Bilgiler: 1- Bütçe Uygulama Sonuçları: müzün 2009 yılı bütçe gerçekleģtirme durumu aģağıdaki tabloda verilmiģtir.tabloda görüleceği üzere birim bütçesini kullanma oranımız %57,89 dur. BÜTÇE VE GĠDER DURUMU Bütçe GerçekleĢtirme Müdürlük Bütçesi Bütçe GerçekleĢme Durumu Oranımız(%) ,00 TL ,81 TL %57,89 B- Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri: 1- Satınalma ve Ġhale Destek Hizmetleri: Müdürlük Dosya sayısı Destek Himetleri Kültür ve Sosyal ĠĢler Sağlık ĠĢleri müdürlüğü 5 Zabıta 5 Özel Kalem 8 Yazı iģleri müdürlüğü 2 Bilgi ĠĢlem 1 Mali Hizmetler 3 Plan Proje 1 Park ve Bahçeler 5 Fen ĠĢleri 2 Ġnsan Kay. ve Eğitim Doğrudan Temin Pazarlık Açık Ġhale Toplam Tutarı Dosya sayısı Tutarı Dosya sayısı Tutarı Dosya sayısı Tutarı ,33 TL ,78 TL ,18 TL ,29 TL ,00 TL ,40 TL ,00 TL ,40 TL ,92 TL ,92 TL ,80 TL ,67 TL ,47 TL ,25 TL ,00 TL ,25 TL ,78 TL ,78 TL 6.148,28 TL ,28 TL ,02 TL ,00 TL ,02 TL 800,00 TL ,00 TL ,80 TL ,56 TL ,00 TL ,36 TL ,63 TL ,63 TL ,00 TL ,00 TL ,00 TL

7 2- Araç Destek Hizmetleri: Belediye BaĢkanlığımız personeline iliģkin servis güzergahı belirlenmiģ ve iki adet 27+1 otobüs ile Çekmeköy-Ümraniye / Ömerli-Alemdağ-TaĢdelen-Ümraniye-Bostancı, iki adet 12+1 minibüs ile Çekmeköy-Alemdağ-Sultanbeyli / Bostancı Köprüsü - Gülsuyu Köprüsü Kartal Yakacık Yenidoğan Alemdağ TaĢdelen - Çekmeköy, bir adet 14+1 minibüs ile Ömerli Alemdağ TaĢdelen - Çekmeköy ve bir adet 12+1 münibüs ile Çekmeköy - Levent arasında servis hizmeti verilmektedir. Çekmeköy Belediye BaĢkanlığı ve Ümraniye Cumhuriyet BaĢsavcılığı arasında imzalanan prokole göre, Samandıra-Sarıgazi Askeri Lojmanları-TaĢdelen Cumhuriyet Mah. Alemdağ Çekmeköy Merkez Mah. Ümraniye Tepeüstü Dudullu Ümraniye Adliyesi arasında 23+1 kiģilik otobüs ve Maltepe Gülsuyu Mah. Bostancı Sanayi Sitesi Ġçerenköy AtaĢehir Göztepe Ümraniye Adliyesi arasında 18+1 kiģilik minibüs ile servis hizmeti verilmektedir. müzce vatandaģın ek binalar arasında gidiģ geliģini kolaylaģtırmak amaçlı hafta içi her gün 45 dakika arayla bir adet araçla servis hizmeti verilmektedir. Belediye BaĢkanlığımıza ait resmi ve kiralık araçların göreve gidiģ geliģleri takip edilerek akaryakıt temin edilerek ihtiyaçları karģılanmıģtır. müze bağlı resmi plakalı araçların Sigorta Poliçeleri ve OGS-KGS takipleri yapılarak zamanı gelenlerin Sigorta, OGS ve KGS leri yaptırılarak Mali Hizmetler ne gönderilmiģtir. müzce resmi plakalı araçların bakım, onarım ve yedek parça teminleri yapılmıģtır. Ġlçemizde bulunan derneklere, ĠSMEK kurslarına, amatör spor kulüplerine, okullara ve vatandaģlara talepleri üzerine (cenaze, niģan, düğün, gezi, tören) ücretsiz araç hizmeti verilmektedir. S.No ARAÇ KAPASĠTESĠ CENAZE DÜĞÜN / NĠġAN SPOR KLÜBÜ ORGANĠZASYON GEZĠ Adet Adet Adet Adet Adet TOPLAM TOPLAM

8 3- Ġdari ĠĢler: Belediye BaĢkanlığımızda çalıģan tüm personele her öğlen yemek dağıtımı, temini ve denetimi yapılmıģtır. Belediye BaĢkanlığımıza bağlı birimlerin kırtasiye ihtiyaçları belirlenerek temin edilmiģ dağıtımı yapılmıģtır. Birimlerde kullanılan yazıcı, fotokopi ve faks modelleri tespit edilerek bakım onarımları ve modellerine göre kartuģ ile toner temini yapılarak dağıtımı sağlanmıģtır. Belediye BaĢkanlığı hizmet binası ve ek hizmet binaları, Çekmeköy, Alemdağ, Ömerli Kültür Merkezleri tadilat, tamirat, boya, bakım ve onarımları yapılmıģtır. Belediye BaĢkanlığımız tüm hizmet binalarının temizliği için malzeme alımı ve temizlik hizmetleri yerine getirilmiģtir. Belediye BaĢkanlığız tüm hizmet binalarında kullanılmak üzere içe suyu, çay ve Ģeker alımı yapılarak dağıtımı yapılmıģtır. Belediye BaĢkanlığımız ek hizmet binaları ile ilgili Telefon, Elektrik, Su, Doğalgaz vb. tesisatlara iliģkin abonelik iģlemleri, sözleģmeleri ve fatura takibi birimimizce yapılmıģtır Belediyemizde artan telefon trafiğini sağlıklı bir Ģekilde karģılanabilmesi için ek hizmet binalarının telefon santrallerinin yenilenmesi sağlanmıģtır Çekmeköy Belediyesine ait 17 adet ADSL, 60 adet GSM, 10 adet Kiralık Devre, 5 adet Metro Ethernet, 14 adet ĠGDAġ, 56 adet AYEDAġ, 41 adet ĠSKĠ ve 90 adet TELEKOM aboneliği vardır yılı içinde 2 adet ADSL, 20 adet GSM ve 22 adet TELEKOM aboneliği gereksiz ve fazla maliyetli oldukları gerekçesiyle iptal edilmiģtir. DÖNEMĠ ADSL VE KĠRALIK DEVRE METRO ETHERNET DOĞALGAZ ELEKTRĠK SU TELEFON GSM NĠSAN 48, ,02-204,78 - MAYIS 1.304,75-935, , , ,20 HAZĠRAN 1.635, ,75 247, , , , ,20 TEMMUZ 1.641, ,50 261, , , , ,60 AĞUSTOS 1.608, ,25 215, , , , ,72 EYLÜL 1.769, ,75 218, , , , ,90 EKĠM 1.701, , , , , , ,80 KASIM 2.045, , , , , , ,30 ARALIK 1.906, , , , , , ,90 TOPLAM , , , , , , ,62

9 IV- KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: A- Üstünlükler Yaptığımız tüm çalıģmalar Belediyemizin diğer birimlerinin daha iyi çalıģmasına yardımcı olarak hizmet vermektedir. Personelin tecrübeli olması birbiri içinde güvenin sağlanmıģ olması.. Personelin ilçeyi iyi tanıyor olması. B- Zayıflıklar müzden hizmet alan birimlerin taleplerini eksiksiz ve zamanında iletmemelerinden kaynaklanan aksaklıklar, Birimimize ait bir kademe binası olmaması sebebiyle araç bakım onarımlarındaki aksaklıklar. GeliĢen teknolojik yapılanmalara uygun nitelikte hizmet sunabilmek için yapılan eğitim seminerlerine katılabilecek uygun zaman diliminin olmayıģı. C- Değerlendirme Belediye Meclisinin almıģ olduğu müz yönetmeliğinde belirtilen görev, yetki ve sorunlulukları kanunlar çerçevesinde en iyi Ģekilde yapmaya çalıģmıģ, diğer müdürlüklerle bilgi alıģ veriģinde bulunmuģ ve performansını en üst seviyeye çıkarmaya çalıģmıģtır. V- ÖNERĠ VE TEDBĠRLER: Mevcut bilgisayar teknolojisinden daha iyi faydalanılabilmesi için personelin hizmet içi eğitim kurslarına gönderilmesi verimliliği daha da artıracaktır.