ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI YATIRIMLARI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2016 YILI YATIRIMLARI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI MART 2017

2 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 1970 yılında Ġstanbul Üniversitesi ne bağlı Bursa Tıp Fakültesi ile temeli atılan Üniversitemiz bugün 4 Enstitü, 14 ü faal 15 Fakülte, 1 i faal 2 Yüksekokul, 15 Meslek Yüksekokulu, 1 Konservatuar, 20 Uygulama ve AraĢtırma Merkezi, 2 AraĢtırma Merkezi ve Rektörlüğe Bağlı olarak kurulan 5 Bölümde, 2421 i akademik olmak üzere toplam 4766 personeli ve öğrencisi ile eğitim ve araģtırma faaliyetlerini sürdürmektedir sayılı Kanunun 12. maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın üniversiteler arasında yer almayı hedefleyen Üniversitemizde öğrencilerimize kaliteli eğitim öğretim imkanı sunulması, geliģen teknolojiye uygun makine ve teçhizatla donatılmıģ bina, derslik ve laboratuvarlarla mümkün olacaktır. Kamu mali yönetimine yeni yaklaģımlar getiren 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kaynaklarının etkin, ekonomik, verimli, saydam ve hesap verilebilirlik ilkesi doğrultusunda kullanılması esası getirilmiģ olup, kaynakların etkin ve verimli kullanılması ise yatırım projelerinin belirlenmiģ amaçlar ve yatırım politikaları doğrultusunda yılı yatırım programlarına uygun olarak hazırlanması, yıllık plan ve programlar ile uyumlu ve eģ zamanlı olarak önerilmesi ve yılı yatırım programlarına uygun olarak tamamlanması ile mümkündür. Bu kapsamda 2016 yılı yatırım programında Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araģtırma geliģtirme yatırımları için 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile TL. ödenek tefrik edilmiģ olup yıl içinde yapılan mali revizyonlar neticesinde yılsonu toplam yatırım ödenekleri %14,66 artıģla TL. olarak gerçekleģmiģtir. Ayrıca Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen TL. ödenek yatırım programında yer almıģtır. Üniversitemizde sağlanan kaynaklar ile Atletizm pisti tribünü uygulama projeleri, master plan çalıģması kapsamında imar uygulama iģi, Kütüphane Ek Hizmet Binası uygulama projeleri, Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası uygulama projeleri, Eğitim Fakültesi Ġdari Binası ve Rektörlük Binası uygulama projeleri hazırlanmıģtır. Ziraat Fakültesi Ot hangarı yapımı tamamlanmıģ, ayrıca bağlı birim ve merkezlerde çeģitli alt yapı iģleri yapılmıģtır. Veteriner Fakültesi Et Süt Ünitesi bina yapımı tamamlanmıģtır. Yapımı tamamlanan Sağlık Yüksekokulu Binasının kabul iģlemleri devam etmektedir. Ġlahiyat Fakültesi Dekanlık Binası Tadilatları kapsamında ilave asansör imalatları tamamlanmıģtır. Çok Amaçlı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesine dönüģtürülmüģ, yapımı devam eden Atletizm Pisti Tribünü iģinin 2017 yılı sonunda bitirilmesi planlanmıģtır. 1

3 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 Sağlık Uygulama Merkezi büyük onarımları kapsamında granit döģeme tadilatları (B ) tamamlanmıģtır. Hastane Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarına 10 adet elektronik kapı yapımı tamamlanmıģtır. Ayrıca mevcut binaların güçlendirme, yangın güvenliğini sağlama, engellilere uygun hale getirme tadilat ve onarımları, yapılmaya devam edilmektedir. Tüm bunların dıģında üniversitemiz için yeni bir master plan çalıģması baģlatılmıģtır. Bu kapsamda yeni bina, otopark, ulaģım yolları yeģil alanlar gibi yapı ve tesislerin geliģim planları yapılmaktadır. Üniversitemiz 2016 yılı yatırımlarına iliģkin detay bilgiler raporda sunulmuģ olup kurumlar arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluģturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları ve sonuçları açısından önem taģımaktadır. Bu düģüncelerle 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25 inci maddesine göre ilgili kurumlara sunulmak üzere hazırlanan üniversitemiz 2016 Yatırım Programı Ġzleme ve Değerlendirme Raporunun kamu yatırım planlamalarına katkı sağlamasını içtenlikle dilerim. 2

4 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 II. GENEL DEĞERLENDĠRME 1. Uludağ Üniversitesi Misyonu Bilimsel ve mesleki bilgi birikimi ile tercih edilen bireyler yetiģtirmek, nitelikli ve özgün bilgi üretmek, ürettiği bilgi sayesinde tüm sektörlerle iģbirliği yaparak kalkınmaya katkı sağlamaktır 2. Uludağ Üniversitesi Vizyonu Kaliteli eğitimi ile tercih edilen, nitelikli bilimsel araģtırmalar yapan, yenilikçiliği ve giriģimciliği ile refah artıģına katkı sağlayan üçüncü nesil üniversite olmaktır. 3. Temel Değerler Ortak Akıl ve Katılımcılık Etik Değerlere Bağlılık Kurumsal Aidiyet Yenilikçilik ve GiriĢimcilik Çevreye Saygı ve Duyarlılık Evrensel ve Toplumsal Değerlere Saygı Yerel ve Toplumsal Kalkınmaya Destek 4. KuruluĢun Temel Amaç ve Hedefleri : Stratejik Amaç ve Hedefler: dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 6 adet amaç ve 19 adet stratejik hedef öngörülmüģ olup amaç ve hedefler aģağıda belirtilmiģtir. SA1 3.NESİL ÜNİVERSİTENİN RUHUNA UYGUN, KÜRESEL ÖLÇEKTE YARIŞAN, GİRİŞİMCİ VE YENİLİKÇİ BİREYLER YETİŞTİRMEK SH1.1 Eğitim ve Öğretimin Niteliğini Artırmak ve GiriĢimci Programlarla Desteklemek SH1.2 Eğitim ve Öğretimi Uluslararası Normlar Çerçevesinde Desteklemek SH1.3 Öğretme ve Öğrenme Ortamlarının Master Plan Çerçevesinde Fiziksel ve Teknolojik Altyapısını Dönem Sonunda %30 Arttırmak 3

5 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 SA2 SA3 ARAŞTIRMA GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİ NİCELİK VE NİTELİK AÇISINDAN ARTIRARAK SONUÇLARI İLGİLİ SEKTÖRLERDE UYGULAMAYA AKTARMAK SH2.1 SH2.2 SH2.3 SH2.4 SH2.5 Bilimsel ve Teknolojik GeliĢime Katkı Sağlayan Ġleri Düzeyde AraĢtırmalar Yapmak ve AR- GE Bilincini Artırmak Uluslararası Alanlarda Yapılan Yayınların Nitelik ve Niceliğini Artırmak AraĢtırmalardan Elde Edilen Sonuçlardan Patent, Faydalı Model Ve Tescil Almak Ve Bunları Uygulamaya Aktarmak Lisansüstü AraĢtırmaları Nitelik ve Nicelik Olarak ĠyileĢtirmek AraĢtırma Altyapısını Dönem Sonunda %30 Artırmak 3. NESİL ÜNİVERSİTE ANLAYIŞINDA GİRİŞİMCİLİĞİ VE İNOVASYONU GELİŞTİRMEK SH3.1 Teknoloji GeliĢtirme Bölgesinin Kapasitesini Arttırmak SH3.2 PaydaĢları GiriĢimciliğe ve Ġnovasyona Özendirmek ve Desteklemek SA4 SH4.1 SAĞLIK HİZMETLERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ İÇİN HİZMET KALİTESİNİ VE ÇEŞİTLİLİĞİNİ ARTIRMAK Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Alanlarını ve Sağlık Teknoloji Altyapısı ĠyileĢtirmek SH4.2 Sağlık Hizmetleri Kalite Düzeyini Artırmak SH4.3 Hayvan Hastanesi Hizmetlerini Artırmak SA5 YÜKSEKÖĞRETĠMĠ DAHA YAYGIN VE ERĠġEBĠLĠR HALE GETĠRMEK SH5.1 SH5.2 Uzaktan Eğitim ile Açık Öğretimin Alt Yapısını OluĢturmak Uzaktan Eğitim Programlarını OluĢturmak ve Dönem Sonunda Program Sayısını %75 Artırmak SA6 KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERĠN GERÇEKLEġTĠRĠLMESĠNE YÖNELĠK KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELĠġTĠRMEK SH6.1 SH6.2 SH6.3 SH6.4 Personelin Kuruma Bağlılığını Arttırmak Öğrenci ve ÇalıĢanlara Yönelik Sosyal, Kültürel ve Sportif Alanları ve Hizmet Kalitesini Artırmak PaydaĢlarla ĠliĢkileri GeliĢtirmek Dönem Sonunda ĠĢ Güvenliği Bilincini ve Altyapısını GeliĢtirmek 4

6 TEKNOLOJĠK ARAġTIRM SAĞLIK SEKTÖRÜ BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR SEKTÖRÜ EĞĠTĠM YÜKSEKÖĞRETĠM SEKTÖRÜ 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 4. Yatırım Kaynakları 2016 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile Üniversitemiz sermaye giderleri için TL. ödenek tefrik edilmiģtir. Ayrıca taģıt alımı için hibe olarak karģılanmak üzere TL ile Döner Sermaye ĠĢletmesi gelirlerinden karģılanmak üzere TL ödenek yatırım programında yer almıģ olup program yılı ödenekleri proje bazında tabloda gösterilmiģtir. SEKTÖR PROJE NUMARASI 2016 PROGRAM YILI ÖDENEKLERĠ PROJE ADI ÖZEL BÜTÇE FĠNANSMAN KAYNAKLAR DÖNER SERMAYE TOPLAM 2013H ÇeĢitli Ünitelerin Etüt-si H Kampüs Altyapısı H Derslikler ve Merkezi Birimler H Muhtelif ĠĢler(1) ( ) ( ) 2016H Yayın Alımı H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri I Muhtelif ĠĢler(2) ( ) K Rektörlük Bilimsel AraĢtırma leri K Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı TOPLAM ( ) ( ) ( ) (1) Parantez içindeki tutar hibe olarak karģılanacaktır. (2) Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir. 5

7 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2016 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Açıklama: 2015 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan m² olup 2016 yılında hedeflenen üretim kapasitesi m² dir yılında fiziki gerçekleģme m² olup gerçekleģmeler birimler itibariyle tabloda gösterilmiģtir. Birim / Tesis Adı FĠZĠKĠ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HĠZMETE AÇILAN ALAN Ġdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2015 Mevcut Alan ( Sonu) FAKÜLTELER Ġkt.Ġd.Bl.Fakültesi (Görükle) Mühendislik Fakültesi Müh. Fak. ĠnĢaat Müh. Böl Mimarlık Fakültesi Eğitim Fakültesi Ziraat Fakültesi Hedeflenen Kapasite ArtıĢı Gerç. Kapasit e ArtıĢı Ziraat Fak. Çifliği Veteriner Fakültesi Veteriner Fak. Çifliği Fen Edebiyat Fakültesi Fen Bilimleri Spor Bilimleri Fakültesi Ġlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) Hukuk Fakültesi (Gemlik) ĠĢletme Fakültesi (Ġnegöl) TOPLAM MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.) Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.) Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.) Teknik Bilimler MYO YeniĢehir Ġ.O. MYO Orhangazi MYO Orhangazi Yeniköy Asil Çelik YerleĢkesi Gemlik MYO Gemlik MYO Sosyal Tesis Orhaneli MYO Keles MYO Karacabey MYO Mustafa KemalpaĢa MYO Ġznik MYO Ġnegöl MYO Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) Devlet Konservatuvarı Denizcilik Yüksekokulu Gemlik Harmancık MYO Büyük Orhan MYO Mennan Pasinli MYO TOPLAM

8 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 7 Birim / Tesis Adı FĠZĠKĠ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HĠZMETE AÇILAN ALAN Ġdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2015 Mevcut Alan ( Sonu) 2016 Hedeflenen Kapasite ArtıĢı 2016 Gerç. Kapasit e ArtıĢı SAĞLIK MERKEZLERĠ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.U.A..M. ) T.T.B. Gaz Merkezi Ġyi Hekimlik Sahra Sağlık Merkezi Mediko Sosyal Sağlık Mrk Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye) Radyasyon Onkoloji Çocuk Hemotoloji ve Onkoloji Hastanesi Hastane ArĢiv Asma Kat (Isı Merkezi) TOPLAM SPOR SAHALARI Çok Amaçlı Spor Salonu Açık Tenis Kortları 6 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) Arletizm Pisti (Tarton Pist) Arletizm Pisti (Tarton Pist Tribün) Basket-Voleybol Sahaları (1-2) 2 adet (Eğt.Fak.Bed.Eğt.Yanı) Basket-Voleybol Sahası (1-2) 2 adet (Rek.Kap.SporSal.Yanı) Basket-Voleybol Sahası N.Hatun - Gül.Osm.Köse Yurdu Arası Spor Bil. Fak. Spor Salonu Spor Bil. Fak.. Jimn. Salonu Futbol Sahası ve Kapalı Tribün Halı Saha (Cami Yanı) Kapalı Tenis Kortları (1-2) 2 adet (Rek.Kap.Sp.Sal.Yanı) Rek. Kapalı Spor Salonu Sosyal Tesis. Kafeterya (Rek.Kap. Spor Sal.Yanı) 960 Futbol sahası yanı halı saha Basket Sahası (Ġnegöl) Halı Saha (Gemlik) Basket Sahası (M.Kemalpaşa) Nilüfer Belediyesi Halı Saha Nilüfer Belediyesi Basket Sahası (2 Adet) İznik MYO Spor Tesisleri TOPLAM

9 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8 Birim / Tesis Adı FĠZĠKĠ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HĠZMETE AÇILAN ALAN Ġdari Binalar Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2015 Mevcut Alan ( Sonu) 2016 Hedeflenen Kapasite ArtıĢı 2016 Gerç. Kapasite ArtıĢı YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu Nilüfer Hatun Yurdu Güler Osman Köseoğlu Yurdu Orhaneli MYO (Yurt) Rektörlük Misafir Lojmanları Personel Lojmanları (8 ad.) Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) YeniĢehir Öğr. Yurt Binası Karacabey Yurt Binası TOPLAM DĠĞER BĠNALAR Mediko - Sosyal Kampüs Camii Ġlahiyat Camii Ġlahiyat Kültür Merkezi Akademik Merkez Kütüphane Oditoryum Enstitüler KreĢ ve Ana Okulu Isı Merkezi Ġtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik Kampüs (Skada Merkezi) Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.21Ad.) Kampüs Emniyet Binası Gölet Bölgesi Wc Binası Fen-Ed. Fak. Sosyal Bil. Öğr. Sos.Tesisi Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi BesaĢ-Üniversite Ekmek Üretim Binası Matbaa ve Çok Amaçlı Atölye Binası Telefon Sanral Binası Çamlık Personel Yemekhanesi Kariyer Merkezi Sürekli Eğitim Merkezi Türk Dünyası Akraba Toplulukları (TÜDAM) A.O. Sönmez Kam. Pers. Ve Öğr. Yemekhanesi Yapı ĠĢleri ve Teknik Daire BaĢkanlığı Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı TOPLAM TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA MERKEZLERĠ Teknoloji AraĢ.GeliĢ.Mrk. (ULUTEK) TOPLAM GENEL TOPLAM

10 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI YATIRIM UYGULAMALARI: 6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu Sektör Eğitim Yüksek- Öğretim (1) sayısı 5 Tutarı (345) Program yılı ödeneği (345) Eklenen Revize Ödenek (345) (83) BĠN TL 2016 Nakdi GerçekleĢme Oranı (*) %59 Sağlık (2) (2.000) (2.000) (2.000) (716) %19 Eğitim- Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik AraĢtırma % %100 TOPLAM (345) (2.000) (345) (2.000) * Oranlar yıl sonu revize ödenek esas alınarak tespit edilmiģtir.. (1) Parantez içindeki tutar hibe olarak karģılanacaktır. (2) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye ĠĢletmesi gelirlerinden karģılanmıģtır (345) (2.000) 83 (716) % Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü Yıl içinde 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak bütçeleģtirilmeyen finansman karģılıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %31,39 artıģla TL. olarak gerçekleģmiģ olup nakdi gerçekleģme oranı %59 olmuģtur Beden Eğitimi ve Spor Sektörü Bu sektöre 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununu ile TL. ödenek tahsis edilmiģ olup yıl sonuna kadar ,20.- TL. harcama yapılmıģtır Sağlık Sektörü Bu sektöre 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununu TL. tahsis edilmiģ yıl içinde herhangi bir kaynaktan ödenek eklenmemiģtir. Ayrıca TL. Döner Sermaye bütçesinden ödenek tefrik edilmiģtir. Yıl sonuna kadar ,56. TL. özel bütçeden harcama yapılmıģ, TL. Döner Sermaye gelirlerinden harcama yapılmıģ olup nakdi gerçekleģme oranı %19 olmuģtur Teknolojik AraĢtırma Sektörü Yıl içinde 2016 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı inģaatının tamamlanabilmesi için likit karģılığı olarak TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu revize ödenek %10.50 artıģla TL. olarak gerçekleģmiģ olup ödeneğin tamamı ilgili mevzuat gereğince tahakkuka bağlanmak suretiyle ilgili hesaplara aktarılmıģtır. 9

11 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 10 III YILI PROJE UYGULAMALARI 1.EĞĠTĠM YÜKSEKÖĞRETĠM SEKTÖRÜ 1.1. ÇeĢitli Ünitelerin Etüd si Bin TL No Karakteristik BaĢlama ve BitiĢ Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) 2016 Sonu Kümülatif 2013H Etüd Atletizm Pisti Tribünü uygulama projeleri tamamlanmıģtır. Sağlık uygulama ve araģtırma merkezi hastanesi B blokları performans analizi ( m2) tamamlanmıģtır. 10

12 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 Üniversitemiz mülkiyetindeki m² alan içerisinde, master plan çerçevesinde daha önce yapılan imar planı doğrultusunda Ġmar Kanunu 18. madde uygulanması iģi tamamlanmıģtır. Kütüphane Ek Hizmet Binası (4.500 m2) uygulama projeleri tamamlanmıģtır. 11

13 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 12 Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası uygulama projeleri tamamlanmıģtır. Rektörlük Binası uygulama projeleri tamamlanmıģtır. 12

14 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 13 Açıklamalar : 1 ) Revizyonları : Yıl içinde projeye TL. eklenmesi neticesinde yıl sonu ödenek toplamı TL. olarak gerçekleģmiģ olup nakdi gerçekleģme oranı %36 olarak gerçekleģmiģtir. 2) 2016 nda Tamamlanan Etüd -ler; Atletizm pisti tribünü uygulama projeleri Ġmar Kanunu 18. madde uygulanması iģi Kütüphane Ek Hizmet Binası (4.500 m2) uygulama projeleri Merkezi Derslikler ve Laboratuvar Binası (20.600m2) uygulama projeleri Rektörlük Binası uygulama projeleri Ayrıca 19 adet uygulama projesi iģi tamamlanmıģtır Kampüs Altyapısı No Karakteristik BaĢlama ve BitiĢ Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) Bin TL 2016 Sonu Kümülatif 1978H Doğalgaz dön. Elkt hattı, Kampüs içi yol, kanilazsyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı Ziraat Fakültesi Ot hangarı yapımı 2016 yılı Mart ayında tamamlanmıģtır. 13

15 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 14 Açıklamalar : 1) Revizyonları : kapsamında yapımı planlanan Kampüs Altyapısı projesine 2016 bütçe kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiģ olup yıl içinde TL. ödenek eklenmiģtir. Ödeneğin ,44.- TL lik kısmı harcanmıģtır. Nakdi gerçekleģme oranı %49 olarak gerçekleģmiģtir. 2) 2016 nda Kampus Altyapı Ġmalatları Ziraat Fakültesi Ot hangarı yapımı tamamlanmıģtır. Bağlı birim ve merkezlerde 31 adet altyapı iģi yapılmıģtır Derslikler ve Merkezi Birimler No Karakteristik BaĢlama ve BitiĢ Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcam a Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) Bin TL 2016 Sonu Kümülatif 1991H Güzel Sanatlar Fakültesi (3.500m2), Sağlık Yüksekokulu (3.200 m2) Veteriner Fakültesi Et Süt Ünitesi bina yapımı (2.500 m2) tamamlanmıģtır. 14

16 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 15 Veteriner Fakültesi Et Süt Ünitesi Sağlık Yüksekokulu Binası Yapımı (3.155 m2) tamamlanmıģtır. Kabul iģlemleri devam etmektedir. Açıklamalar: 1) Revizyonları : kapsamında Bütçe kanunu ile TL. ödenek tahsis edilmiģ olup ödeneğin yıl içerisinde ,57.-TL. harcanmıģtır. Nakdi gerçekleģme oranı %45 dir. 2) 2016 yılında tamamlanan Yapım ĠĢleri; Veteriner Fakültesi Et Süt Ünitesi bina yapımı tamamlanmıģtır. Sağlık Yüksekokulu Binası Yapımı tamamlanmıģtır. Kabul iģlemleri devam etmektedir. 15

17 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Muhtelif ĠĢler Bin TL No Karakteristik BaĢlama ve BitiĢ Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) 2016 Sonu Kümülatif 2010H Bakım Onarım, Bilgi ve ĠletiĢim Teknolojileri, Makine- Teçhizat, T-10 (1 adet), T-2 (1 adet), T-7 (1 adet), T-8 (1 adet) (345) (345) *Parantez içindeki tutar hibe olarak karģılanacaktır Muhtelif ĠĢler Rektörlük Büyük Onarım ĠnĢaatı (37.Kısım) Ġlahiyat Fakültesi Dekanlık Binası Tadilatları kapsamında ilave asansör imalatları tamamlanmıģtır. Açıklama : 1) Revizyonları : Muhtelif ĠĢler si kapsamında Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiģ olup yıl içerisinde TL eklenmiģtir. Hibe olarak karģılanacak olan TL. ile birlikte toplam ödenek TL. olarak gerçekleģmiģtir. Bu projeye ait nakdi gerçekleģme oranı %67 olmuģtur. 16

18 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 17 2) 2016 nda Tamamlanan ĠĢler; - BÜYÜK ONARIM Muhtelif ĠĢler Rektörlük Büyük Onarım ĠnĢaatı (37.Kısım) Ġlahiyat Fakültesi Dekanlık Binası Tadilatları kapsamında ilave asansör imalatları tamamlanmıģtır. Bağlı Birim ve Merkezlerde 55 adet Tadilat-Onarım ĠĢi GerçekleĢtirilmiĢtir. - MAKĠNE TEÇHĠZAT, BĠLGĠSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI 2016 yılında eğitim-öğretim birimleri ile Rektörlük idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karģılanmıģtır Yayın Alımı No Karakteristik BaĢlama ve BitiĢ Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) Bin TL 2016 Sonu Kümülatif 2016H Basılı Yayın Alımı, Elektronik Yayın Alımı Açıklama : 1) Revizyonları : Yayın Alımı si kapsamında Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiģ olup yıl içerisinde TL eklenmiģtir. Bu projeye ait nakdi gerçekleģme oranı %93 olmuģtur. 17

19 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 18 2) 2016 nda Tamamlanan ĠĢler; -YAYIN ALIMI : Mevcut ödenek dahilinde basılı ve elektronik yayın talepleri ile veri tabanı abonelik talepleri karģılanmıģtır. Basılı Kitap Elektronik Kitap Sayısı Basılı Türkçe Abone Dergi 91 Abone Gazete (4 Ulusal, 3 Yerel) 9 Kütüphaneden Yararlanan Kullanıcı Sayısı Ödünç Verilen Kitap Sayısı (1 Yıllık) Full-Text Dergi Sayısı ( Veritabanı İçindekiler) Tez sayısı Oturma Kapasitesi 871 Self-Check Cihazı (Ödünç Verme Makinası) 1 Veritabanı Sayısı 86 Görsel İşitsel Materyal Sayısı EĞĠTĠM-BEDEN EĞĠTĠMĠ VE SPOR SEKTÖRÜ 2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Bin TL No Karakteristik BaĢlama ve BitiĢ Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) 2016 Sonu Kümülatif 1992H Tribün (500 kapasitesi) Çok Amaçlı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesine DönüĢümü ĠĢi tamamlanmıģtır. 18

20 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 19 Çok Amaçlı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesine DönüĢümü ĠĢi Açıklama : kapsamında TL ödenek tahsis edilmiģtir. Tahsis edilen ödeneğin ,20.- TL. si yıl içerisinde harcanmıģtır. 2) 2016 nda Tamamlanan ĠĢler; Çok Amaçlı Spor Salonu, Spor Bilimleri Fakültesine DönüĢümü ĠĢi tamamlanmıģtır. Atletizm Pisti Tribünü yapımı iģi devam etmektedir. 3. SAĞLIK SEKTÖRÜ 3.1. Muhtelif ĠĢler No Karakteristik BaĢlama ve BitiĢ Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) Bin TL 2015 Sonu Kümülatif 2016I Büyük Onarım, Makine- Teçhizat (2.000) (2.000) (2.000) (716) (716) * Parantez içindeki miktar Döner Sermaye bütçesinden tefrik edilen ödenektir Muhtelif ĠĢler Hastane Büyük Onarım ĠnĢaatı (18.Kısım) Granit DöĢeme Tadilatları (B ) tamamlanmıģtır. 19

21 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 20 Hastane Granit Kaplama İşine Ait Bir Fotoğraf Hastane Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarına 10 adet elektronik kapı yapımı tamamlanmıģtır. 20

22 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 21 Açıklama : 1) Revizyonları Muhtelif ĠĢler si kapsamında Bütçe Kanunu ile TL ödenek tahsis edilmiģ olup bu ödeneğin yıl içerisinde ,56.- TL. lik kısmı ile Döner Sermaye gelirlerinden tahsis edilen TL. ödeneğin TL. lik kısmı da harcanarak projeye ait nakdi gerçekleģme oranı %20 olmuģtur. 2) 2016 nda Yapılan ĠĢler : Muhtelif ĠĢler Hastane Büyük Onarım ĠnĢaatı (18.Kısım) Granit DöĢeme Tadilatları (B ) tamamlanmıģtır. Hastane Mikrobiyoloji Merkez Laboratuvarına 10 adet elektronik kapı yapımı tamamlanmıģtır. Ayrıca muhtelif 13 adet tadilat yapılmıģtır. 4.TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA SEKTÖRÜ 4.1 Rektörlük Bilimsel AraĢtırma leri No Karakteristik BaĢlama ve BitiĢ Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) Bin TL 2016 Sonu Kümülatif 2016K Desteği Açıklama : 2016 yılında proje kapsamında 622 adet projeye destek sağlanmıģ, 296 adet proje yayınlanmıģtır. 4.2Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı No 2011K Karakteristik Mak..Teç., Tek. AraĢt., ĠnĢaat (2598m2) BaĢlama ve BitiĢ Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) Bin TL 2016 Sonu Kümülatif

23 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 22 Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı inģaatı tamamlanmıģtır. ( ,00 TL) Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı Açıklama : Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı binası yapımı tamamlanmıģtır. 22

24 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu TAMAMLANAN PROJELER 5.1. Kimlik Bilgileri 1. No : 2. Adı : 3. Sektör/Altsektörü : Parametreleri Program GerçekleĢme 4. BaĢlama-BitiĢ Tarihi 5. Karakteristiği 6. Tutarı (Maliyeti) KarĢılaĢılan Sorunlar, Getirilen Çözümler, Çıkarılan Dersler 7. Uygulamada KarĢılaĢılan Sorunlar, Nedenleri ve Nasıl Çözüldüğü 8. den Beklenen ve Elde Edilen Faydalar 23

25 2016 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 24 IV. ÖNERĠLER 24

26 2016 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEġME RAPORU IV. DÖNEM 25

27 2016 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = DÖNEM SONU 2016 Yıl Sonu Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Eğitim (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2015 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2017 Bursa H Çeşitli Ünitelerin Etüd si ÖZEL BÜTÇE 2017 Bursa H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2018 Bursa H Derslikler ve Merkezi Birimler ÖZEL BÜTÇE 2018 Bursa H Yayın Alımı ÖZEL BÜTÇE 2016 Bursa H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2017 Bursa Muhtelif İşler TAŞIT HİBESİ Bursa ( 345) ( 345) ( 83) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18) TOPLAM I Yıl Sonu Kümülatif Nakdi Sektör Adı : Sağlık (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2015 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) I Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2017 Bursa Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE Bursa - (2 000) - (2 000) 716 Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18) TOPLAM II Yıl Sonu Kümülatif Nakdi Sektör Adı : DKH (Bin TL) Bim No (1) YSK (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) Tut. Dış (8) Tut. (9) 2015 Sonu Kümülatif Ödenek Dış (10) Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) K Merkezi Araştırma Laboratuvarı ÖZEL BÜTÇE 2016 Bursa K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2016 Bursa TOPLAM III TOPLAM I + II + III Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (18)

28 2016 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 27 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2016 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2016 Başından Dönem 2015 Sonu Kümülatif 2016 Program Ödenek 2016 Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal TOPLAM

29 2016 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 28 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2016 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2016 Başından Dönem 2015 Sonu Kümülatif 2016 Program Ödenek 2016 Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

30 2016 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 29 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2016 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2016 Başından Dönem 2015 Sonu Kümülatif 2016 Program Ödenek 2016 Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

31 2016 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 30 Bütçe Türü : HİBE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2016 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Tutarı Dış 2016 Başından Dönem 2015 Sonu Kümülatif 2016 Program Ödenek 2016 Revize Ödenek Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM