İhracat e-fatura Akışı

Transkript

1 İhracat e-fatura İhracat Faturalarında; Faturayı Düzenleyen Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Faturanın Alıcısı olmak üzere 4 rol bulunmaktadır. Faturayı Düzenleyen Gelir İdaresi Başkanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Faturanın Alıcısı İhracat e-fatura Akışı 1. Fatura Düzenlenir. Yazıcıdan Çıktı alınarak Gümrükçüye Gönderilir. Sonrasında (Gümrük Çıkış Beyannamesi Bilgileri Faturaya eklenmeli) 2. Fatura Özel Entegratör Tarafından Gib'e Gönderilir. 3. Gib Faturayı Denetler ve Gümrük Ve Ticaret Bakanlığına Gönderir. 4. GTB Fatura için Referans Numarası İletir. 5. GTB Kabul ya da Red Uygulama Yanıtını Faturayı Düzenleyen Tarafa İletir. 1

2 Yolcu Beraberi Eşya e-fatura Yolcu Beraber Faturalarda, Faturayı Düzenleyen Gelir İdaresi Başkanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Yetkili Aracı Kurum ve Türkiye de ikamet etmeyen yolcu olmak üzere 5 rol bulunmaktadır. Faturayı Düzenleyen Gelir İdaresi Başkanlığı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Yetkili Aracı Kurum Türkiye de İkamet Etmeyen Yolcu Yolcu Beraberi Eşya Faturası Akışı 1. Yolcu alışverişi yapar. 2. Faturayı düzenleyen taraf faturayı yetkili aracı kuruma iletir Yetkili aracı kurum faturayı özel entegratöre gönderir. Fatura özel entegratör tarafından GİB'e gönderilir. GİB Faturayı denetler ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığına iletir. 6. GTB onaylanan fatura için uygulama yanıtını yetkili aracı kuruma iletir. 7. Yetkili aracı yolcuya KDV iadesi ödemesi yapar. 2

3 Entegratör de Yapılacak İşlemler Önemli: İhracat Faturası gönderecek firmalar D.T.P (Digital Planet) İhraç Faturası kısmının aktif edilmesi için e-posta göndermesi lazım. İhracat veya Yolcuberaber fatura uygulaması kullanıma açılmış olup, bu özellikleri kullanacak müşterilerimizin tanımlamalarının yapılabilmesi için Entegratör firma (D.T.P) ile iletişime geçmeleri gerekmektedir. E-Posta Adresi Merhaba, Tarihinde ihracat Faturalarını E-FATURA olarak göndereceğiz. Firmamızın Unvanı : Vergi Numarası : Vergi Dairesi : Kullandığımız Program Faturayı Gönderim Şekli : ORKA BİLGİSAYAR TİC SAN LTD ŞTI : ORKA PROGRAMI ÜZERİNDEN OTOMATİK GÖNDERİLECEK YETKİLİ KİŞİ : İletişim Numarası (.....) : Gereğinin Yapılmasını rica ederiz.. 0( ).... 3

4 Programda Yapılması gereken İlk Tanımlamalar İhracata konu cari kartlarda; Ülke Kodu Döviz Cinsi E Fatura Tabi [Evet] Senaryo [İhracat Fatura] Stok Kartlarında GTİP NO (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) tanımlanması gerekiyor GTİP No alanına çift tıkladığınızda GTİP Numarasını sorgulayacağınız web sayfası açılacaktır. NOT: GTİP NO Alanı pasif ise stok kartı penceresinde sağ üst köşede AYARLAR menüsünden GTİP NO parametresine EVET denmesi gerekiyor. 4

5 Bulunan GTİP numarasını ORKA programında tanımlı stok kartına tanımlayınız. 5

6 İhracat Fatura Girişi Fatura Girişinde Yurt Dışı Fatura seçeneğini kullanarak işleme devam etmelisiniz. SENARYO TİPİ: İhracat Fatura olarak gelir. Dövizli E-Fatura Butonunu işaretleyiniz. KDV Muafiyet kodlarınızı seçerek faturanızı kaydediniz. 6

7 Fatura kayıt edildiğinde otomatik İhracat bilgileri ekran gelir. Eğer Satırladaki Kab Cinsi, kab No, Kab Adeti alanlarını satırlara girilmezse Başlığa girebilirsiniz. Program Satırda değişkeni bulamazsa Başlıktaki değeri gönderir. Oluşturulan Faturayı Düz kâğıda bastırarak ya da E-posta ile Gümrük firmanıza göndermelisiniz. Eğer İhracat / İthalat Bilgileri nde eksik bilgiler girildiyse; 7

8 Fatura üzerinde sağ tuş İhracat / İthalat Bilgileri butonuna tıklamalısınız. İhracat Fatura notları 8

9 İhracat Faturasının GTB (Gümrük ve Ticaret Bakanlığına) Bildirilme aşaması e-fatura Butonuna Tıklayınız İhracat Faturanızı işaretleyerek Oluştur ve Gönder butonuna tıklayarak GTB göndermelisiniz. GTB 23 Haneli Referans numarası üreterek faturanıza onay mesajı verecektir. Bu referans numarası otomatik Gümrük müşavirin portal ına düşecektir. 9

10 GTB (Gümrük ve Ticaret Bakanlığına) gönderilen faturanın bir örneği 10

11 11

12 12

13 13