I GENEL BİLGİLER A - MİSYON VE VİZYON MİSYONUMUZ

Transkript

1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU içindekiler I-GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları Sunulan Hizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi II- AMAÇ VE HEDEFLER A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları B- Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçları Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar C- Değerlendirme V- ÖNERİ ve TEDBİRLER EKLER - Birim Yöneticisi Güvence Beyanı

2 MİSYONUMUZ I GENEL BİLGİLER A - MİSYON VE VİZYON Başkanlığımızın misyonu, Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun (4856) ve Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının Görevleri, Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında ( Tarih ve Sayılı) Yönetmelik ile verilen görevleri yerine getirmek, bu görevleri yerine getirirken de kaynakların etkin ve verimli kullanılması hususlarına dikkat ederek hizmetin zamanında ve mevzuata uygun şekilde, lojistik imkanların da arttırılarak yerine getirilmesini sağlamaktır. VİZYONUMUZ Bakanlığımızın genel hizmetlerini zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirmek, destek hizmeti birimi olarak Bakanlık personelinin çalışma ortamını çağının gereklerine uygun hale getirecek tedbirleri almak, mekanik ve teknik alt yapı (yangın alarm sistemi, kameralı güvenlik sistemi, ısıtma-soğutma klima santralleri, su depoları, jeneratörler, asansör hizmetleri, telefon santrali vb.) desteği ile sosyal ve idari destek vermektir. B YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR tarihli ve 4856 sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile belirlenen görevlerin yapılmasını, hizmetlerin geliştirilmesini, çalışmaların verimli olarak sürdürülmesini sağlamak için Çevre ve Orman Bakanlığı Merkez Teşkilatının görevleri ile çalışma esas ve usulleri belirtilmiştir. Bu Yönetmeliğe göre İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır:. Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 2. İhtiyaç duyulan bina ve arazinin kiralanma ve satın alma işlemlerini yürütmek, 3. Bakanlığın mali işleriyle ilgili hizmetlerini yürütmek, 4. Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, 5. Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 6. Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, 7. Bakanlığa gelen yazılı mesajlardan, gerekenlerin Bakan ve Müsteşara sunulmasını sağlamak, 8. Verilecek direktif ve emirleri, ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, 9. Sürekli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, 0. Bakanlığı,ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak,. Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 2. Bakanlıkta Koruma ve Güvenlik Amirliği tesis ederek, personel, tesis, araç, gereç, doküman ve faaliyetlerin güvenliği için her türlü koruma hizmetlerini yürütmek, 3. Bakanlık Makamınca verilen benzeri görevleri yapmak. Daire Başkanlığımıza verilen ve yukarıda sayılan görevler Başkanlık birimleri tarafından ifa edilmektedir. NOT: Her ne kadar 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun da görevlerimiz yukarıda yazıldığı gibi belirlenmiş olsa da 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birime harcama yetkisi olduğu için görev tanımlarında değişiklikler olmuştur.. 3. ve 0. maddelerdeki Bakanlık ibaresinin yerini Başkanlık ibaresinin alması için gerekli mevzuat değişikliği yapılacaktır. 2

3 Fiziksel Yapı C İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER Bakanlığımız, Yenimahalle İlçesi imarı ada nolu parselde bulunan m 2 lik kapalı alana sahip merkez bina ( 22 ve 2 katlı olmak üzere, 6 asansörlü, açık ofis sistemli, kamera kontrol sistemli, yangın alarm sistemli, v.b.) ve imarı 3789 ada parsel 440 m 2 lik kapalı alana sahip ek hizmet binası ile ayrıca Haymana Yolu 5 km. de Gölbaşı Çevre Referans Laboratuarı olmak üzere toplam m 2 kapalı alanda hizmet vermektedir. Bakanlığımıza ait merkez bina ve 2 adet ek binada görev alan birimler aşağıdaki gibidir. Bakanlık Merkez Binası: Bakanlık Makamı, Müsteşarlık Makamı, Özel Kalem Büroları, Müsteşar Yardımcıları, Merkez Teşkilatı Ana Hizmet Birimleri; Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü, Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlüğü, Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Dairesi Başkanlığı, Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, Merkez Teşkilatı Danışma ve Denetim Birimleri; Teftiş Kurulu Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği, Merkez Teşkilatı Yardımcı Hizmet Birimleri; Personel Dairesi Başkanlığı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı, IPA Koordinasyon ve Uygulama Merkezi, Özel Kalem Müdürlüğü. Bakanlık Ek Binası (.Cad.23.Sok. Beştepeler) : İç Denetim Başkanlığı, Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Bakanlık Arşivi, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Şoförler odası, İdare Amirliği, Nöbetçi Memur Odası (Kriz ve Kripto Merkezi), ve Bakanlık Müşavirleri. Bakanlık Ek Binası (Çevre Referans Laboratuarı Haymana Yolu 5. km Gölbaşı-Ankara) : Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğüne bağlı Ölçüm ve Denetleme Dairesi Başkanlığı, Laboratuar Şube Müdürlüğü, Standartlar Kalite Güvence ve Eğitim Şube Müdürlüğü, Laboratuar Elemanları odası, Güvenlik Personel Odası, Laboratuarlar, Uzmanlar Odası, Yemekhane, Şoförler odası, Kazan Dairesi. İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı merkez ve adet ek binada aşağıdaki gibi yerleşmiştir. Başkanlığımız birimleri, Çevre ve Orman Bakanlığı nın Söğütözü Caddesi 4-E Beştepeler-ANKARA adresindeki merkez binasında; B A-Blok; Yemekhane, B B-Blok; Otopark, İnş. Eml ve Mak. İkm. Şb. Md. Atelyesi,Telefon Santrali, B2 A-Blok; Kalorifer Dairesi, Mescit, İdari ve Sosyal İşl.Şb.Müd. Temizlik Malzeme Deposu, B2 B-Blok; Otopark, B3 A-Blok; Taşınır Mal (Ayniyat) Deposu,Otopark, B3 B-Blok; Otopark, A-Blok zemin kat; Telefon Operatör Odası, B-Blok zemin kat; Evrak Arşiv Şube Müdürlüğü, kamera kontrol odası, güvenlik odası,.kat B-Blok; İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü, 2.Kat A-Blok; Başkanlık Makamı, Başkanlık İdari Büro, İnşaat Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü, Tahakkuk Şube Müdürlüğü, Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü, Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü, 2.Kat B-Blok; Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), Tedarik Şube Müdürlüğü, Sivil Savunma Şubesi 22. Kat B-Blok; İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğüne bağlı adet 50 kişilik çok amaçlı, 2 adet 20 şer kişilik olmak üzere, toplam 3 adet toplantı salonu, Bakanlığımız Ek Bina (.Cad.23.Sok. Beştepeler); Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü, Sağlık Merkezi, Terzi, Berber, Başşoförlük (şoförler odası), İdare Amirliği ve Bakanlık Evrak Arşivi olmak üzere faaliyetlerini sürdürmektedir. 3

4 Tablo: Bakanlık Birimlerine Göre Merkez Bina Dağılımı KATLAR A BLOK B BLOK 22 Çok Amaçlı Toplantı Salonları Teras 2 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 20 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 9 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü 8 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. 7 Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. 6 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 5 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 4 Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü / AR-GE / Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Md. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 3 Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü Orman Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü 2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 0 Teftiş Kurulu Başkanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı 9 Personel Dairesi Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı 8 Dış İlişkiler AB Dairesi Başkanlığı IPA Koordinasyon ve Uygalama Merkezi Dış İlişkiler AB Dairesi Başkanlığı 7 Strateji Geliştirme Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı 6 Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Orman Genel Müdürlüğü 5 Bakanlık Makamı Bakanlık Makamı 4 Müsteşarlık Müsteşarlık 3 Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 2 İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı / Santral Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği/ Bilgi edinme Merkezi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Saymanlık/ AR-GE Z Vip Ziyaretçi Bekleme Salonu /Genel Evrak B YEMEKHANE OTOPARK+DEPO B2 KALORİFER DAİRESİ+ MESCİD +DEPO OTOPARK B3 OTOPARK 4

5 2 Örgüt Yapısı 2009 yılı itibariyle; Başkanlığımız, 7 Şube Müdürlüğü, Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı), Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü olmak üzere 9 birim ile yapılandırılmıştır. Ayrıca ve 2729 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuatta yer alan Savunma Sekreterliği birimi kaldırılmıştır. Savunma Sekreterliğinin iş ve işlemleri Bakanlık Makamının tarihli ve 623 sayılı Olur u Başkanlığımıza devredilmiştir. Bakanlık Müsteşarı; Bakanlık teşkilatının Bakandan sonra üst amiridir. 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun nci maddesi gereğince Müsteşar Bakanlığın üst yöneticisidir. Bakanlık Müsteşar Yardımcısı; Başkanlığımızın bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısıdır. Daire Başkanı; 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 3 nci maddesi gereğince Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir ifadesiyle başkanlığın üst yöneticisi ve harcama yetkilisidir. Daire Başkanlığımızın Teşkilat yapısı aşağıda gösterildiği gibidir. BAKAN MÜSTEŞAR MÜSTEŞAR YARDIMCISI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI İDARİ VE SOSYAL İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TAHAKKUK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE KOORDİNASYON ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEDARİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ AYNİYAT SAYMANLIĞI İNŞAAT EMLAK VE MAKİNA İKMAL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ DÖNER SERMAYE MERKEZ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EVRAK VE ARŞİV ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SİVİL SAVUNMA ŞUBESİ 5

6 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında bilgi ve teknoloji kaynaklarından azami ölçüde faydalanılmaktadır. Başkanlığımızın hizmetlerinin daha etkin ve hızlı bir şekilde personele ve ilgililere duyurulması, Başkanlığımız iş ve işlemlerinde kullanılan bilgi ve belgelerin ilgili personel tarafından web tabanlı olarak erişilebilirliğinin sağlanması, ihale bilgilerinin ve ihale ilanlarının kamuoyuna duyurulması amacıyla web adresinden Daire Başkanlığımız web sayfası kullanılmaktadır. Daire Başkanlığımız Web sayfası ( Başkanlığımızın işlem ve karar sürecinin hızlandırılması, etkinlik ve verimliliğin arttırılması amacıyla Başkanlığımız hizmetlerinin yürütülmesi sırasında kullanılan teknolojik kaynaklara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Grafik : Teknolojik Malzeme Dağılımı Faks F otokopi Makinası Tarayıcı D izüs tü B ilgis ayar Notebook Y azıcı Masaüstü Bilgisayar P rojeks.c ih.ve Tepegöz Posta Ücret Ödeme P os ta T artısı X-Ray C ihazı K apı Dedektörü G iyotin (K ağıt Kağıt imha makinası S erver S piral C ilt Makinas ı Barkod Okuyucu

7 Grafik 2: Teknolojik Malzeme Dağılımının 2008 ve 2009 Yılları Karşılaştırması B arkod okuyucu S piral C ilt Makinası S erver K ağıt imha makinası G iyotin (K ağıt Kesme Mak.) K apı Dedektörü X-Ray C ihazı P os tat artısı P os ta ÜcretÖdeme Tepegöz P rojeks.c ih.ve Taht.Tk. Masaüstü B ilgis ayar Y azıcı Notebook D iz üs tü B ilgis ayar Tarayıcı F otokopi Makines i Faks NOT: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı nın Bilgi ve Teknolojik Kaynakları 2008 ve 2009 yılları karşılaştırıldığında kullanılan makina çeşitliği (Faks, Dizüstü Bilg., Notebook, Yazıcı) artmıştır. Eklenen bu ürünler sayesinde de hizmet sunumundaki ve bilgiye erişimdeki hızımız ve denetimlerimiz (performansımız) artmıştır. 4 İnsan Kaynakları 2009 yılında, Daire Başkanlığımızda, Savunma Sekreteri 6 Şube Müdürü, 2 Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilisi (Sayman), 3 Şef, 4 Memur, 89 Daimi İşçi olmak üzere toplam 25 personel görev almıştır. Daire Başkanlığımızda 2009 yılında görev alan personelin sayılarına ilişkin bilgiler Statü ve Sayı Tablosunda gösterilmektedir. Tablo 2: Başkanlığımız Personelinin Statü ve Sayı Tablosu Şube Müdürü ve Üstü Personel Taşınır Mal Birimi Yönt. ve Muhasebe Yetkilileri(Sayman) Şef Memur Daimi İşçi Toplam Daire Başkanlığımızdaki personelin % 3,26, sı Şube Müdürü ve Üstü Personel, % 0,93 ü Taşınır Mal Birimi Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), %,40 ı Şef, % 53,0 si Memur, % 4,40 ı Daimi İşçi kadrolarındadır. 7

8 Ayrıca, Daire Başkanlığımızda görev alan, Şube Müdürü ve Üstü Personel, Taşınır Mal Birim Yöneticisi ve Muhasebe Yetkilileri (Sayman), Şef, Memur, Daimi İşçi personelin Şube Müdürlükleri bazında görev yerleri esas alınarak statülerine göre sayısal dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. Tablo 3 : Başkanlığımız Personelinin Şube Müdürlükleri Bazında Unvan ve Görev Dağılımı Tablosu Birim Şube Müd. ve Üstü Personel Taşınır Mal Birimi Yönt.ve Muhasebe Yetk. (Sayman) Şef Memur Daimi İşçi İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı 3 3 İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü 4 6 Tedarik Şube Müdürlüğü 4 6 İnşaat-Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü 8 20 Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü 4 6 Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Sivil Savunma Şubesi 2 Toplam Toplam Grafik 3: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımı D aimi İş çi 89 % 4,40 Memur 3 Ş ef %,40 4 % 53,02 2 S ayman % 0,93 Ş ube Müd. ve Üstü Personel 7 % 3, NOT: Başkanlığımız personel sayısı 2008 yılında 93 iken, 2009 yılında %.40 oranında artarak 25 e çıkmıştır. Bununda ön önemli sebebi Savunma Sekreterliğinin ve 2729 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarının teşkilatını düzenleyen mevzuat yer alan Savunma Sekreterliği ve Savunma Uzmanlığı birimleri kaldırılmış ve Sekreterliğin iş ve işlemleri Bakanlık Makamın tarih ve 623 sayılı Olur ile Başkanlığımıza devredilmesidir. Savunma Sekreterliğin Memur personelin gelmesi ile Memur sayısı 03 ten 4 e, İşçi sayısında 4 işçinin emekli olması ve şoför ile büroda görev almak üzere 7 işçi görevlendirildiğinden işçi sayısı 86 dan 89 a yükselmiştir. Konu ile ilgili grafik aşağıdadır. 8

9 Grafik 4: Başkanlığımız Personelinin Unvan ve Görev Dağılımının 2008 ve 2009 Yılı Karşılaştırması Daimi İşçi Memur 94 Şef Sayman Şb.Md.ve Üstü Pers Daire Başkanlığımızdaki personelin yaş gruplarına göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Toplam personelin yaklaşık yarısının 4 50 yaş aralığında, diğer büyük bir bölümün ise yaklaşık 3/2 oranında 3 40 yaş aralığında bulunduğu gözlenmektedir. Grafik 5 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımı 60+ %, %, % 0,23 75 % 34,88 3 % 52, Grafik 6 : Personelin Yaş Gruplarına Göre Dağılımının 2008 ve 2009 Yılı Karşılaştırması PERSONEL YAŞ GRUPLARI

10 Daire Başkanlığımızdaki personelin hizmet yıllarına göre sayısal ve oransal dağılımına ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmıştır. Personelin % 85,49 lük kısmının 0 yıldan fazla kamu hizmeti tecrübesinin bulunması, yürütülen çalışmaların kalitesinde ve sürekliliğin sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Grafik 7: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımı PERSONELLERİN HİZMET YILI % 3, % 35, % 58, % 4, Grafik 8: Personelin Hizmet Yılına Göre Dağılımının 2008 ve 2009 Yılı Karşılaştırması P E R S ONE L L E R İN HİZME T Y IL ANA G ÖR E DAĞ IL IMI Daire Başkanlığımızdaki personelin cinsiyet durumuna göre dağılımı aşağıda gösterilmektedir. Grafik 9: Personelin Cinsiyet Dağılımı P E R S ONE L İN C İNS İY E T DAĞ IL IMI Bay 79 % 83,26 Bayan 36 % 6,

11 2009 yıl sonu itibariyle Başkanlık personelinin eğitim durumu sayısal ve oransal olarak aşağıdaki grafikte gösterilmektedir. Grafik 0: Personelin Eğitim Durumu Y üksek Lisans 6 % 2,79 P E R S ONE L İN E Ğ İTİM DUR UMU L is ans Ö nlis ans 7 % 7,9 40 % 8,60 L is e 69 % 32,09 O rtaokul 50 % 23,26 İlkokul 33 % 5, Grafik : Personelin Eğitim Durumunun 2008 ve 2009 Yıl Karşılaştırması P E R S ONE L İN E Ğ İTİM DUR UMU Y üksek Lisans L is ans Ö nlis ans 7 6 L is e O rtaokul İlkokul Grafikte de görüldüğü üzere lise düzeyinin altında 8 personel bulunmakta olup, bunlar genel olarak şoför ve hizmetli kadrosunda istihdam edilen personeldir.

12 2009 yılı içerisinde kadrolu personelden 9 kişinin çeşitli nedenlerle Daire Başkanlığımızdan ayrılış işlemleri gerçekleşmiştir. Ayrılan kişilerin detayı ve ayrılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir. Tablo 4: : Personelin Ayrılma Nedeni Naklen İstifa Emekli Ölüm Toplam Grafik 2: Personelin Ayrılma Nedeninin 2008 ve 2009 Yılı Karşılaştırması İS T İF A PE RS ONE L İN AYRIL MA NE DE Nİ NAKLEN 3 3 EMEKLİ ÖLÜM Daire Başkanlığımız Tarafından Sunulan Hizmetler İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının sunduğu hizmetler 7 adet Şube Müdürlüğü ile adet Döner Sermaye Merkez İşletmesi, adet Taşınır Mal Birimi (Ayniyat Saymanlığı) ve adet Sivil Savunma Şubesi tarafından yerine getirilmektedir. Bu hizmetlerin yerine getirilmesinde, Şube Müdürlüklerimizin sunduğu hizmetler aşağıda belirtilmiştir. I) İdari ve Sosyal İşler Şube Müdürlüğü. Başkanlığa gelen ve giden evrakların kayıt ve dağıtım işlemlerini yapmak, 2. Daire Başkanlığınca düzenlenen tutanakları hazırlamak, gelen yazıları dosyalamak, dağıtıcı planlarına uygun genelge ve benzeri yazıları imza karşılığı personele tebliğ etmek, 3. Resmi Gazete ve tebliğlerin ilgili personelce okunmasını sağlamak, 4. Daire Başkanlığı personelinin hizmet içi eğitimi faaliyetlerini yürütmek, 5. Bakanlığın protokol işlerini yürütmek, 6. Bayram ve törenlerle ilgili görevleri yerine getirmek, 7. Sosyal tesislerin yönetimi ile ilgili hizmetleri yürütmek, 8. Bakanlık personeli ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak ve bu hizmetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 9. Bakanlık yemekhanesini işletmek, mali ve diğer işlemlerini yapmak, 0. Devletçe yapılacak yiyecek yardımının Bakanlık Kuruluşlarının ihtiyaçları çerçevesinde dağıtım ve tahakkukunu yapmak,. Bakanlık merkezinin emrindeki hizmet vasıtalarının ihtiyaca göre tahsisini yaparak sevk ve idaresini sağlamak, 2. Bakanlık merkez ünitelerinin bina ve bürolarının temizlik, taşıma ve diğer hizmetlerini yürütmek, 3. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. 2

13 II) Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarih ve 2723 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan Çevre ve Orman Bakanlığı Döner Sermaye İşletmeler yönetmeliğine dayanarak İş ve İşlemlerini yürütmektedir. MADDE 7 () Döner Sermaye Koordinasyon Şube Müdürlüğünün görevleri şunlardır: a) İşletmelerin takip edecekleri muhasebe hesap planını, ambar, taşınır işlem fişi ve bunlarla ilgili kod rehberinin uygulamasını sağlamak, b) İşletmelerin kesin hesabını ve bilançolarını incelemek, analizlerini yapmak, konsolide bilançoyu çıkarmak, Sayıştay Başkanlığına ve Maliye Bakanlığına göndermek, c) Döner sermaye bütçe ödeneklerini ilgili işletme müdürlüklerine göndermek, ç) İşletme müdürlüklerine tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu nun 62 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi gereğince %0 ödeneklerin dağıtımını yapmak, d) İşletmelerin nakit talepleri ile ilgili hareketleri ve ilgili işlemleri onaylamak, e) Vergi dairesine verilmesi gereken Katma Değer Vergisi, Kurumlar Vergisi, Hazine Hissesi gibi vergileri zamanında vergi dairelerine beyan etmek ve ödemek. f) Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. III) Tedarik Şube Müdürlüğü Başkanlığımıza bağlı birimler ile 2008 yılı için yetki devri yapılan 3 (üç) birimin (Özel kalem Müdürlüğü, Hukuk Müşavirliği ve Savunma Sekreterliği) satın alma gerçekleştirme görevlisi olup, bu birimlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.. Başkanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2. Başkanlık hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Başkanlık hizmetlerinde kullanılan taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Bakanlığımız hizmet binalarının temizliğini sağlamak amacıyla temizlik, öğle yemeği ihtiyacı için yemek hizmeti, personelin mesaiye geliş-gidişini sağlamak amacıyla taşıma, Bakanlık hizmetlerinde kullanılan araçların akaryakıtını sağlamak amacıyla akaryakıt alımı, Makam hizmetlerinde kullanılmak üzere Makam taşıtı kiralama, Güvenlik hizmetleri için Özel Güvenlik Hizmet alımı ile ilgili ve buna benzer süreklilik arz eden ve süreklilik arz etmeyen diğer ihaleleri yapmak. 5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak, 6. Bakanlığımız hizmet binalarında kullanılan santrallerin tamir ve bakımını yaptırmak, 7. Bakanlığımız güvenlik görevlilerinin ve diğer personelin giyecek alımlarını yapmak, 8. Bakanlığımız hizmetlerinin aksamadan yürümesi için kartlı sisteme tabii olan doğalgaz ve su alımlarını yapmak, 9. Bakanlığımız gelen-giden evrak akışını sağlamak için PTT den pul alımını yapmak, 0. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde hizmet birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak,. Taşra birimlerinin servis ihdas ile ilgili talepleri doğrultusunda Ulaştırma Bakanlığından alınması gerekli izinler için yazışma yapmak, ve alınan izinleri ilgili birimlere intikal ettirmek, 2. İhtiyaç sahibi birimin (Üst Yöneticinin izni ile gerçekleştirme görevliliği Başkanlığımıza devir edilen Bakanlık Birimleri ile Başkanlığımız birimleri) tarafından; ilgili mali yılı Bütçe tertibinde ödeneği bulunan ihtiyaçlar için, bu ihtiyaçlarına yönelik (yapım işlerinde yatırım programında yer alan projelerle ilgili ) ihaleleri yapmak. 3. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak. 3

14 NOT: 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 3.maddesi gereği ödenek tahsis edilen her birim harcama yetkisi olduğundan, görev tanımında yer alan. 2. ve 0. maddelerdeki Bakanlık ibaresinin Başkanlık ve Yetki Devri Yapılan Birimler şeklinde değiştirilmesi gerekmektedir. IV) İnşaat-Emlak ve Makine İkmal Şube Müdürlüğü. Bakanlığımız birimlerinin bulunduğu binalarına ait keşif ve projelerinin hazırlanarak büyük ve küçük onarım işlerini yaptırmak, 2. Merkez ve taşrada mevcut binaların büyük onarım harcamalarından Genel İdare Sektörü, Çevre Sektörü ve Konut Sektörüyle ilgili ödeneklerin takibini yapmak, 3. Bütün Bakanlık ve bağlı kuruluşların ihale yasaklama kararlarının alınarak Resmi Gazete de yayımlattırılması, 4. Merkez ve taşrada satın alınacak, kiralanacak ve tahsisi yapılacak gayri menkullerin yasa ve yönetmeliklere uygun olarak takibini yapmak, 5. Merkez ve taşra birimlerinde bulunan araçların terkin işlemlerinin tamamlanmasını sağlamak, 6. Merkezde bulunan araçların tamir bakımının teknik açıdan takibinin yapılması, 7. Merkezde bulunan Bakanlığımıza ait Kamu Konutlarının otomasyon sistemi ile tahsis tahliye işlemlerine ait sekreteryasının yapılması, 8. Bakanlığımız binalarının ve çevresinin bakım, onarım işlerinin sürekli bir şekilde yapılabilmesi için elektrik, sıhhi tesisat, ısıtma ve soğutma işlerinin işletme hizmeti satın alınan şirketin teknik personellerince görevlerine sağlıklı bir şekilde yürütülmelerinin sağlanması, 9. Bakanlık merkez ve ek bina birimlerinde yıllık olarak kullanılan elektrik, su ve doğalgaz bilgileri toplanarak takibini yapmak, 0. Daire Başkanlığınca verilen diğer görevleri yapmak. V) Evrak ve Arşiv Şube Müdürlüğü. Bakanlığımıza gelen evrakı almak, ilgili birimlere dağıtımını sağlamak. 2. Bakan ve Müsteşar a öncelikle arz ı gereken ve birden fazla üniteyi ilgilendiren evrakın takdim ve dağıtımını yapmak, 3. Evrak kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve evrak akışının süratli ve emniyetli olmasını sağlamak, 4. Bakanlık arşiv hizmetlerinin yürütülmesi ile arşivin tanzim, tertip ve korunmasını sağlamak, arşiv talimatını uygulamak, 5. Bakanlıktan çıkan evrakların gönderilmesini sağlamak, 6. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VI) Tahakkuk Şubesi Müdürlüğü Başkanlığımızın her türlü ödemeye esas olmak üzere olan Tedavi Yardımları, Elektrik, Doğalgaz, Su, Telefon, Özel Güvenlik, Temizlik, Taşıma, Mal ve Hizmet alımları, ödenek takibi, Ödenek Gönderme Belgesi düzenlemek ve aktarmalara esas belgeleri hazırlamak, Başkanlığımız Personelinin Maaş ve Yolluk ödemelerini yapmak ve ayrıca Makamın tarih ve 4 no.lu oluru ile Başkanlığımıza verilen gerçekleştirme görevlerini yürütmektedir.. Başkanlığımızın; tedavi yardımları, personel maaşları, elektrik, telefon, doğalgaz, su, temizlik, taşıma, özel güvenlik, mal ve hizmet alımları ve ödenek aktarımları ile makamın vermiş olduğu görevler içerisinde bulunan ödemeler, 2. Hukuk Müşavirliğinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 3. Sivil Savunma Şubesinin tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 4

15 4. Özel Kalem Müdürlüğünün tedavi, ilaç telefon mal ve hizmet alımları giderlerinin kontrolü ve ödemesi, 5. Bakanlığımızın hizmet binasında yaptırılan telefon santrali Türk Telekom un ISDN-PRI-DID tarifesi üzerinden tek abone olarak ücretlendirilmektedir. Gelen faturanın kişiler adına dokümanı çıkartılarak tüm birimlere gönderilmesi, özel ve resmi olarak ayrılmasından sonra tüm birimlere ait telefon giderleri ile ilgili ödemeye esas belgelerin takibi ve ödeme emri belgesini düzenlemek. VII) Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü. Milli ekonomiye veya Devletin savaş gücüne önemli ölçüde katkıda bulunan Kuruluş veya Kuruluşların sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma, yıkma, burada bulunanları zorla işten alıkoyma, sağlıklarının ve vücut bütünlüklerinin tehdit ve tehlikelerine karşı korunması ve güvenliklerinin sağlanması, 2. Suç delillerini muhafaza etmek, 3. Koruma ve güvenlik hizmetlerinin gerektirdiği diğer önlemleri almak. (Kuruluş sahasına giriş-çıkışta kimlik kontrolü yapmak, bu saha içinde şüpheli şahısların dolaşmasına engel olmak, kuruluşa ait olan ve girilmesi kayda bağlı yerlere görevli ve yetkili olmayanların girmesini engellemek, görev alanı içinde vuku bulan her türlü kazada gerekli yardımları yapmak gibi) 4. Sivil Savunma Teşkilatına görevlerinin yerine getirilmesinde yardımcı olmak, 5. Genel kolluğun talebi halinde aranmakta olan ve görev alanı içinde bulunan şahısları yakalamak ve gözaltına almak, 6. Görev alanı içinde işlenmiş veya işlenmekte olan suçları genel kolluk kuvvetlerine bildirmekle beraber genel kolluk kuvvetleri gelinceye kadar sanıkları yakalamak ve gözaltına almak, 7. Yurda giriş ve çıkış yapılan yerlerde aranan ve giriş-çıkışı yasaklanan T.C. vatandaşı veya yabancı uyruklu kişilerin genel kolluk görevlilerine tesliminin sağlaması. 8. Daire Başkanlığınca verilecek diğer görevleri yapmak. VIII) Ayniyat Saymanlığı (Taşınır Mal Birimi) 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 44 üncü maddesine göre; TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ tarihinde Bakanlar Kurulunca onaylanarak tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğü girmiş ve Ayniyat Yönetmeliği kaldırıldığından, Ayniyat Saymanlığınca yapılan iş ve işlemler aşağıda belirtilen şekilde uygulanmaktadır. Harcama birimimizce edinilen taşınırların muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları ambarlarda muhafaza etmek. 2- Mevcut taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenlemek. 3- Taşınırlardan ekonomik olmayan, kullanılmayan, hurda nitelikli olanları belirlemek, kayıtlardan düşürmek. 4- Her mali yıl sonunda ambar sayımını ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgari stok seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek. 5- Harcama Birimimiz taşınır kesin hesabının çıkartılarak, Muhasebe birimine onaylatılması, Strateji Geliştirme ve Sayıştay Başkanlıklarına hesap dönem cetvellerinin gönderilmesi. 5

16 6-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 2. maddesinde belirtilen Giyim Yardımı Yönetmeliğine göre Bakanlığımız taşra personelinin Giyim Yardım olur larını alarak ilgili birimlere göndermek, Bakanlık merkez teşkilatında çalışan personeline Giyim Yardımlarını vermek. 7- Bakanlığımız İl ve Araştırma Müdürlükleri ile Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Park Müdürlüğü tarafından kullanılmakta olan taşıtların cins, model, tescilli olduğu birim, motor ve şasi numaralarına göre Bakanlık araç envanteri oluşturmuş olup bilgiler güncellenmektedir. 8- Başkanlık Makamının vereceği diğer işleri yapmak. IX) Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü Bakanlığımıza bağlı ve gelirleri Şubemize aktarılan Çevre Yönetimi ve Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Planlama Genel Müdürlükleri ile ana hizmet birimlerinin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.. Yukarıda belirtilen Bakanlık hizmet birimleri için gerekli demirbaş, araç, gereç ve kırtasiye malzemelerinin alımını yapmak. 2. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan büro malzemeleri ve makinelerinin (bilgisayar, fotokopi, faks vb.) tamir ve bakımlarını yaptırmak, bunlarla ilgili sarf malzemeleri almak. 3. Döner Sermaye ile ilgili birimler hizmetlerinde kullanılan mobil ölçüm taşıtların bakım ve onarımlarını yaptırmak, sigorta vb. hizmetlerini yürütmek. 4. Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ve bağlı olarak faaliyet gösteren Çevre Referans Laboratuarının laboratuar sarf malzemesi, cihaz ve diğer ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla ihaleler yapmak, hava kalitesi izleme ağı ve istasyonlarında kullanılmak üzere mal alımı, cihaz entegrasyonu ile yedek parça ve sarf malzeme ihalelerini yapmak, bakanlık merkez hizmet binası işletilmesi için hizmet alım ihalesi ile Döner Sermaye ile ilgili birimlerin buna benzer diğer mal ve hizmet alımlarını yapmak. 5. Bakanlık Makamının temsil ağırlama ve tanıtımla ilgili harcamalarını yapmak, 6. Bakanlığımız hizmetlerini yürütmek için yıl içerisinde ilgili birimlerinin talepleri doğrultusunda ortaya çıkan ve yukarıda belirtilen hizmetlerin haricindeki işlemleri yapmak, 7. Başkanlıkça verilen benzer görevleri yapmak, X) Sivil Savunma Şubesi -Bakanlığın sivil Olağanüstü Hal ve Savaş Hazırlıkları Planlama ve Koordinasyon Kurulu çalışmalarının hazırlanıp yürütülmesinin sağlanması, ayrıca; Bakanlığın Koruma Güvenlik, Sivil Savunma Plan ve Talimatlarının hazırlanması, - Başkanlık Makamının vereceği diğer işleri yapmak. 6

17 6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi Yönetim: Başkanlığımız birimlerine verilen görevler birim amirlerinin sorumluluğunda yürütülmektedir. Daire Başkanının Başkanlığında birim amirleri düzenli olarak toplanarak kararlar almakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Ayrıca haftada bir kez olmak üzere birim amirleri tarafından Daire Başkanına iletilen konular, Müsteşar Başkanlığında Müsteşar Yardımcıları ile görüşülerek değerlendirilmektedir. İç Kontrol Sistemi:. Başkanlığımızın dönemi hizmetleri 2005 yılı Mayıs ayı boyunca Bakanlığımız Müfettişlerince denetlenmiştir dönemi hizmetleri 2008 yılında ( tarihleri arasını) Bakanlığımız Müfettişlerince denetlenmiştir. 3. Bakanlığımız İç Denetim Başkanlığının 2008 yılı Denetim Programı kapsamında yer alan, Bakanlık Merkez Harcama Birimlerinin Genel Bütçeye ait tarihleri arasındaki taşınır mal işlemleri denetimi kapsamında, Ayniyat Saymanlığının (Harcama Birimimiz) taşınır kayıtları da denetlenmiştir. Ayrıca, 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 2006 yılında yürürlüğe girmesinden sonra hem Başkanlığımız hem de Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından harcama öncesi ön mali kontroller yapılmaktadır. Mali işlemlerin yapılması sürecinde harcamalarla ilgili olarak Tahakkuk Şube Müdürlüğünce mali kontroller yapılmaktadır, harcama öncesi ön mali kontroller ise Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Strateji Geliştirme Başkanlığının İç Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Yine ödeme aşamasında Merkez Saymanlık Müdürlüğü (Muhasebe Birimi) tarafından da mali işlemler kontrole tabi tutulmuştur. Döner Sermaye Merkez Şube Müdürlüğü harcamaları tarihinde Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda iç kontrole tabi tutulmaktadır. Ayrıca, Merkez Döner Sermaye İşletmemiz Sayıştay Başkanlığınca pilot uygulama Saymanlığı seçilmesi sebebi ile ayrıca denetlenmekte olup, yılı denetlemeleri bitmiş, 2006 yılı hesaplarının denetlenmesi için de Sayıştay Denetçileri beklenilmektedir. 7

18 - Amaçlar II AMAÇ VE HEDEFLER A İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ * İhtiyaçları tam ve zamanında karşılamak, * Hizmetlerin sunulmasında eşitlik ilkesini gözetmek, * Sunulan hizmetlerin devamlılığını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin daha güvenli ve huzurlu bir ortamda çalışmasını sağlamak, * Kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımını sağlamak, * Bakanlığımız personelinin görev alanına giren iş ve işlemlerini zamanında yapabilmesini ve devamlılığını sağlamak için gerekli olan tamamlayıcı ihtiyaçlarını (personel taşıma, öğle yemeği, temizlik, ve evrak taşıma hizmetleri v.b.) karşılamak ve hak edişlerini hazırlamak, * Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, * Bakanlığımızdan gönderilecek acele ve günlü evrakların zamanında ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak, * Kurum ve Birim Arşivinin düzenleme çalışmalarını bir an önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamak, * Başkanlığımıza ait her türlü ödemelerin zamanında kontrolünü yapıp ödenekleri kontrol edilerek ödenmek üzere en kısa zamanda ilgili ödeme birimine ulaştırmak, * 2009 yılı için Döner Sermaye iş ve işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilmek ve 8 İl Çevre ve Orman Müdürlüklerine eşit hitap edebilmek, *Merkez hizmet binası ve ek hizmet binalarının ısıtma, soğutma, elektrik, sıhhi tesisat vb. hizmetlerinin sürekli olarak işleyişini sağlayarak rahat çalışma ortamı sunmak, * Enerji, su, telefon, akaryakıt ve diğer temel harcamalardan (Genel Gider Harcamalarından) hizmetleri aksatmadan azami oranda tasarruf yapabilmek için gerekli tedbirleri almak, * Hizmetlerimizi yerine getirirken kullandığımız mali mevzuattaki değişiklikleri takip etmek ve yenilikler ile değişiklikleri zamanında uygulamak. 2- Hedefler * Birimlerimizin gittikçe büyümesi, hizmet alanlarının genişlemesi nedeni ile ana binamıza ek yeni bir idare binası temin etmek, * ISO Kalite Yönetim Sistem Belgesini almak, * Bakanlığımız hizmet taşıtları kısmi olarak 2007 yılında özelleştirilmiş olup, 2008 yılında da 8 araç artırılarak toplam 20 araca çıkmıştır yılında da araç arttırılarak toplam 2 araca yükselmiştir. 200 yılında hedefimiz hizmet taşıtlarının tamamını özelleştirmek, *Bakanlığımızda bir PTT Şubesinin hizmet vermesini sağlamak, * Bakanlığımızın güvenliği kadrolu 93 güvenlik personelimiz vasıtasıyla yürütülmekte iken, tarihi itibariyle VİP Güvenlik Koruma Ltd. Şti den 40 kişilik Özel Güvenlik hizmet alımı yoluyla mevcut güvenlik personelimize ilave olarak güvenlik hizmeti satın alınmıştır tarihinden itibaren Özel Güvenlik sayısı 40 kişi olan miktar 46 ya yükselmiştir tarihinde de 2 güvenlik personeli artarak 48 e ulaşmıştır. Bunun haricinde halen 2 kadrolu Güvenlik Memuru da hizmet vermektedir. 2007, 2008 ve 2009 yılları Güvenlik özelleştirilmesinden doğan 85 Güvenlik personelimizin ise Bakanlığımızın taşra ve merkez teşkilatının ilgili birimlerinde değerlendirilmesi sağlanarak iş verimliliği arttırılmıştır. Hedefimiz Bakanlığımız Güvenlik Hizmetlerinin tamamını özelleştirmek, * 2009 yılında Bakanlığımız güvenlik hizmetlerini tamamen özelleştirme yoluna gidilmesi yönündeki çalışmaları sürdürmek, 8

19 * Maliyetleri azaltmak için genel temizlik, personel taşıma, güvenlik ve araç taşıma hizmetleri gibi ihaleleri mümkün olduğu kadar ertesi yıla yüklenmeli ve yıllara yaygın yükleme şeklinde yapmak, * 2007 yılında 508 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 28.maddesine istinaden gelecek yıllara yaygın yüklenmeli (3 yıllık) ihaleler yapabilmek için Maliye Bakanlığı ndan görüş istenilmiş, ancak olumlu ve olumsuz bir cevap gelmemiştir. Yıllara yaygın yüklenme için tekrar başvuruda bulunmak, * Günlük talepleri ve buna ilişkin alımları zamanında yerine getirmek, * Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Kamu İç Kontrol Standartları Tebliği doğrultusunda Başkanlığımızca ilgili standart hazırlamak. B TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER. Başkanlığımız görev alanına giren hizmetler yerine getirilirken Anayasa, Kanunlar, Genel Hukuki kurallar çerçevesinde insan gücü ve maddi kaynakların etkili ve verimli şekilde kullanılması sağlanarak; katılımcılık, saydamlık, hesap verilebilirlik, öngörülebilirlik ilkeleri doğrultusunda Kamu İdarelerinde geliştirilmeye çalışılan stratejik yönetim ve performans yönetimi anlayışıyla hareket ederek hizmetten yararlananların ihtiyacına ve hizmetlerin sonucuna odaklı olarak çalışmak, 2. Bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılması, ekonomik ve toplumsal potansiyelin etkin olarak kullanılması, yatırım ortamının iyileştirilmesi ilkesine destek sağlamak, 3. Başkanlığımız görev alanına giren iş ve işlemleri Bakanlığımız stratejik plan ve hedeflerine uygun, zamanında yerine getirmek, 4. Başkanlığımız personelini hizmet içi ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, derneklerin ve konusunda uzman kişilerin hazırladığı eğitimlerle destekleyerek mali mevzuat konusunda vasıflı hale getirmek, 5. Bakanlığımıza ulaşan evraklardan Bakan ve Müsteşara öncelikle arzı gerekenleri Makama sunmak, günlü ve acele olanları ilgili birimlere ulaştırmak, 6. Kurum arşivinin raf uzunluğunu metreye çıkartmak, 7. Kurum ve Taşra Arşivinin düzenleme çalışmaların biran önce tamamlayarak birimlerin yeterli derecede faydalanmasını sağlamaktır. 9

20 Bütçe Uygulama Sonuçları III FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A MALİ BİLGİLER 2009 yılına ait Başkanlığımız bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. Başkanlığımız, 2009 yılında kendisine tahsis edilen ,00 TL lik başlangıç ödeneğinin (Yılsonu ödeneği; ,00) ,70 TL lik kısmını harcamıştır. Gider türler itibarıyla harcamaların dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tablo 5: İMİ Dairesi Başkanlığının 2009 Mali Yılı Ekonomik Kodlara göre Ödenek ve Harcama Miktarları GİDER TÜRLERİ BÜTÇE ÖDENEĞİ YIL SONU ÖDENEĞİ HARCAMA 0 Personel Giderleri , , ,22 02 Sos. Güv. Kurum. Dev. Prim Gid , , ,9 03 Mal ve Hizmet alım Giderleri , , ,72 05 Cari Transferler , , ,62 06 Sermaye Giderleri , , ,23 07 Sermaye Transferleri , , ,00 TOPLAM , , ,70 TL. BİRİMLER Tablo 6: İMİ Dairesi Başkanlığının 2009 Mali Yılı Bütçesi Kurumsal Kod Bazında Ödenek ve Harcama Miktarları TL. Kurumsal Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı Yıl Sonu Harcama İMİD Başkanlığı , , , , Mali yılı İMİ Dairesi Başkanlığının Bütçesinden her bir ekonomik kod düzeyi fonksiyonel bazda tahsis edilen ödenek miktarı ve harcama tutarlarına ilişkin tablo aşağıda gösterilmektedir. Tablo 7: İMİ Dairesi Başkanlığının 2008 yılı Bütçesinin fonksiyonel bazda dağılımı TL. KOD AÇIKLAMA BÜTÇE ÖDENEĞİ YIL SONU ÖDENEĞİ YIL SONU HARCAMA 0 Genel Kamu Hizmetleri , , ,88 02 Savunma Hizmetleri 26.03, ,40 03 Özel Güvenlik Hizmetleri , , ,3 04 Ekonomik İşler ve Hizmetler , , ,45 05 Çevre Koruma Hizmetleri , , ,66 Toplam , , ,70 20

21 Tablo 8: İMİ Dairesi Başkanlığının 2009 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı TL Birimler İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı Yıl Sonu Harcama , , , , , , , , , , , , , , ,00 (-) 600, , , ,00 (-) , ,6 Toplam , , , , , , ,30 İMİ (Savunma) ,00 69, ,00 303, , ,0 88, , ,63 Toplam 26.03, , , , , ,3 Toplam , , , , , ,00 (-) , , , , , , , ,00 600, , , , , , , , , , , , , ,00 (-) 7.56, ,23 Toplam , , , , , , , Toplam , , , , , , , , ,00 Toplam , , , , , , , , ,00 Toplam , , ,00 GENEL TOPLAM , , ,70 2

22 (NOT: Harcama Kalemindeki ,68.-TL. ile Harcama Kalemindeki ,97 TL. olmak üzere; Toplam= ,65.TL. sini Taşra Teşkilatı harcamıştır.) Tablo 9: Maliye Bakanlığının Harcama Yetkilileri Hakkında Yayınlanan Genel Tebliğ Seri no:/2 ve Makamdan Alınan tarih ve 4 no lu olur gereği ödeme emri belgesini düzenleyecek gerçekleştirme görevlisinin Daire Başkanlığımıza verilmesi nedeniyle yürütülen hizmetlerin 2009 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı TL. Birimler Kurumsal Kod Fonksiyo nel Kod Ekonomik Kod Bütçe Ödeneği Yıl Sonu Ödeneği Ödenek Farkı Yıl Sonu Harcama , , ,49 Bakanlık Özel Kalem Müdürlüğü , , , , , , , , , , , , , , ,00 200, ,00 0, ,00 200, ,00 0, , , ,27 Toplam , , , , ,00 68,00 680,86 Savunma Sekreterliği ,00 426, ,00 425, ,00.870,00-830,00.869, , , , ,40 Toplam , , , ,55 Hukuk Müşavirliği , ,00.640, , , , , , , , , , , ,76 Toplam , , , ,27 GENEL TOPLAM , , , ,43 22

23 Tablo 0: İMİ Dairesi Başkanlığının 2008 ve 2009 Yılı Bütçesinin Kurumsal, Fonksiyonel ve Ekonomik Kod Bazında Detaylı Harcama Dağılımı Karşılaştırılması TL Kurumsal Kod Fonksiyonel Kod Ekonomik Kod 2008 Yıl Sonu Harcama TL 2009 Yıl Sonu Harcama TL , , , , , , , , , , , ,6 Toplam , , , ,3 Toplam , , , , , , , ,63 Toplam , , , , , , , , , , , , , , ,23 Toplam , , , , , , ,60 - Toplam , , , , , ,00 Toplam , , , , , ,00 Toplam , ,00 GENEL TOPLAM , ,70 23

24 Grafik3: Fonksiyonel Kod bazında İMİ.Dai.Bşk.Yıllara Göre Harcamaları F onk.k od ,40 F onk.k od , ,3 F onk.k od , ,96 F onk.k od , ,78 F onk.k od , , Grafik4: OGM ve ÖÇK nin yıllara göre, Yurtiçi sermaye transferi ile hazine yardımı aktarımları F nk.k d ÖÇ K F nk.k d OG M yılına ait Başkanlığımız Döner Sermaye Bütçesinin uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır. 24