T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 T.C. BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI YATIRIM İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

2 İÇİNDEKİLER 1.GENEL DEĞERLENDİRME... 2 A. Misyon-Vizyon ve Kalite Politikamız... 2 B. İdareye İlişkin Bilgiler... 2 C. Üniversitemizin Temel Amaç Ve Hedefleri ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları Üniversitemiz 2016 yılı (06) Sermaye Giderleri ödenek Dağılımları ve Oranları Yılı Bütçe leri ve Harcama Tablosu Yılı Yatırım Gerçekleşme Oranı ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ ÜNİVERSİTEMİZİN 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Fiziki Bakımdan Bilişim Hizmetleri Bakımından Kütüphane Hizmetleri Bakımından ÜNİVERSİTEMİZİN 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI ÜNİVERSİTEMİZİN 2016 YILI TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN PROJE UYGULAMALARI TABLOLAR Tablo 1:2016 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı... 5 Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre ve Harcama Miktarı Dağılımı... 6 Tablo 3: 2016 Yılı Yatırım Gerçekleşme Oranı... 7 Tablo 4: Bitlis Eren Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı... 8 Tablo 5: 2016 Yılında Yapımı Tamamlanan ve Kullanıma Açılan Binalar... 9 Tablo 6: Bilgisayar ve Sunucu Sayıları... 9 Tablo 7: Kullanılan Yazılımlar... 9 Tablo 8: Yatırım Projeleri Dağılım Tablosu GRAFİKLER Grafik 1: 2016 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı... 5 Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre ve Harcama Miktarı Dağılımı... 6 Grafik 3: 2016 Yılı Gerçekleştirme Oranı... 7 Grafik 4:Yatırım Projeleri Dağılım Tablosu... 11

3 YÖNETİCİ SUNUMU Kamu kaynaklarının etkili ve verimli bir şekilde kullanılması, kamu idarelerinin şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim tarzına kavuşturulması amacıyla 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu çıkarılarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunun öngördüğü sistemin gerçekleştirilebilmesi için, bütçe ve ödenek tahsis edilen harcama birimlerinin her yıl çeşitli raporlar hazırlanması ve bu raporlarla idarelerin yaptıkları harcamaların ve verimliliğin kontrol edilmesi şeklinde bir yol izlenmektedir. Bu kapsamda Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda idarenin kullandığı kaynaklar ile yıl içerisinde gerçekleştirmek istediği hedeflerine ulaşma düzeyinin gösterilmesi büyük önem arz etmektedir yılında kurularak akademik yılında eğitim-öğretime başlayan üniversitemiz, eğitim alanında meydana gelen gelişimleri içselleştirerek; sorgulayıcı, katılımcı, araştırmacı, çözümleyici, yapıcı, yenilikçi düşünce anlayışına sahip, milli ve manevi değerlerini özümsemiş nitelikli bireyler yetiştirmek, araştırma ve sosyal faaliyetlerini evrensel standartlarda yürüterek bölgenin ve ülkenin sosyal, kültürel, ekonomik, bilimsel ve teknolojik kalkınmasına katkı sağlamayı temel amaç edinmiştir. Üniversitemiz bu temel amacına ulaşmak için teknolojik gelişmelere uygun donanım, bina, derslik ve laboratuvarlarda öğrencilerimize kaliteli, eğitim ve öğretim verebilmek üzere fiziki alt yapı yatırımlarını ve teknik donanımlarını hızla tamamlamak öncelikli hedeflerimizdendir. Bu hedefler doğrultusunda Üniversite birimlerimizin katılımıyla hazırladığımız 2016 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporunda Üniversitemize tahsis edilen yatırım ödeneklerinin harcama ve gerçekleşme oranları ile yapılan yatırımların içeriği anlatılmaktadır. Bitlis Eren Üniversitesi olarak bu raporu ilgili tarafların ve kamuoyunun bilgisine sunar, Üniversitemizin gelişiminde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Prof. Dr. Erdal Necip YARDIM Rektör Bitlis Eren Üniversitesi 1

4 1.GENEL DEĞERLENDİRME A. Misyon-Vizyon ve Kalite Politikamız Misyonumuz Bilim, teknoloji, kültür-sanat, sağlık ve spor alanlarında araştırmalar yapmak; evrensel değerlere, akademik ve mesleki yetkinliğe sahip bireyler yetiştirmektir. Vizyonumuz Bilim ve teknolojide yeniliği, öğretimde niteliği esas alarak örnek bireyler yetiştiren; temel bilimlerde öncü, İslami ilimler ve kültür-sanat-spor alanlarındaki araştırmalarda bölge kaynaklarına ve dinamiklerine öncelik veren, ülkemizde ve bölge ülkelerinde tercih edilen rekabetçi bir üniversite olmaktır. Kalite Politikamız Bitlis Eren Üniversitesi vizyonunu gerçekleştirmek ve misyonunu yerine getirmek üzere benimsediği kalite politikası gereğince; bilim ve teknolojide ilerlemeyi, eğitim ve öğretimde niteliği, topluma bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi özgün ve çağdaş bireyler kazandırmayı, toplum değerlerine ve çevreye duyarlı olmayı, bölgenin kalkınmasına katkı sağlamayı, çalışanlarına ve öğrencilerine bireysel gelişim fırsatı sağlamayı ve akademik özgürlük ortamı sunmayı, paydaşların söz sahibi olduğu katılımcı bir yönetim anlayışını, sürekli iyileşme ve gelişmeyi hedefleyen verimli, etkin ve sürdürülebilir bir kalite yönetimini vazgeçilmez koşul olarak kabul eder. B. İdareye İlişkin Bilgiler Bitlis Eren Üniversitesi tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 sayılı Kanun ile kurulmuştur. 29 Mayıs 2007 tarihinde kurulan üniversitemiz, önce Yüzüncü Yıl Üniversitesi ne bağlı olan Tatvan, Ahlat, Adilcevaz ve Hizan Meslek Yüksek Okulları ile Bitlis Merkezde yer alan Bitlis Meslek Yüksek Okulu, Sağlık Yüksek Okulu ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun araç gereçlerini kullanarak faaliyetlerine başlamıştır. Üniversitemiz; İktisadi ve İdarî Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, İslami İlimler Fakültesi ve Güzel Sanatlar Fakültesinden, Sağlık Yüksekokulu, Kanık Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Adilcevaz Meslek Yüksekokulu, Ahlat Meslek Yüksekokulu, Hizan Meslek Yüksekokulu ile Tatvan Meslek Yüksekokulundan, Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimleri Enstitüsünden oluşur. Bitlis Eren Üniversitesi 2

5 C. Üniversitemizin Temel Amaç Ve Hedefleri Üniversitemizin dönemini kapsayan Stratejik Planı; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca hazırlanan, Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri ile Stratejik Plan Hazırlama rehberine uygun olarak hazırlanmış ve Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 449/2139 sayılı kararı ile kabul edilmiştir dönemi Stratejik Planı ile Üniversitemizin belirlediği temel amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. S.A.1. Fiziki Mekân, Alt Yapı ve Çevre İle İlgili Sorun ve İhtiyaçları Tespit Ederek Gerekli Önlemleri Almak; SH.1.1. Yerleşke alanındaki merkezi derslik, misafirhane vb. birimlerin tamamlanmasını sağlamak. SH.1.2. Yeşil Üniversite oluşumunu desteklemek ve üniversitemizde çevreye duyarlılık bilincini geliştirmek. SH.1.3. Bitlis il sınırlarında bulunan tarihi yapıların dokusunu muhafaza etmek. SH.1.4. Tüm personel ve öğrencilerin yemek hizmetinden faydalanmasını sağlamak. SH.1.5. Güvenlik altyapısını güçlendirmek ve geliştirmek. SH.1.6. Bilişim Teknolojilerinden Daha etkin bir biçimde faydalanmak. SH.1.7. Mezun öğrencilerimizin üniversite ile irtibatlarının devamlılığını sağlamak. SH.1.8. Araç filomuzu güçlendirmek. S.A.2. Lisans ve Lisansüstü Eğitimde Nitelikli ve Yenilenebilir Bir Yapıya Kavuşmak; SH.2.1. Üniversitemiz akademik personelinin bilimsel niteliğini geliştirmek. SH.2.2. Üniversitemizde açılmış/açılacak programlarda yabancı dil hazırlık sınıflarına yer vermek. SH.2.3. Öğrencilerin kişisel ve sosyal gelişimlerini önemsemek ve desteklemek. SH.2.4. Üniversitemize uluslararası düzeyde öğrenci alımını sağlamak. SH.2.5. Ön lisans ve lisans programlarının sayısını artırmak. SH.2.6. Uzaktan öğretim ön lisans ve lisans programlarının sayılarını artırmak. SH.2.7. Yüksek lisans, doktora programları açmak ve uluslararası bir konuma getirmek. SH.2.8. Teknolojik ve bilimsel gelişmeyi sağlamak. S.A.3. Bilimsel Nitelikli Araştırma ve Geliştirmeye Yönelik Çalışmalar Yapmak; SH.3.1. BAP aracılığıyla yapılan araştırmaları özendirmek, destek programlarına katılımı sağlamak. SH.3.2. Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerle ortak çalışmalar yapmak. SH.3.3. Üniversitemizin araştırma/geliştirme alt yapısını güçlendirmek. S.A.4. Üniversitemizin Yurtdışı Tanınırlığını Sağlamak; SH.4.1. Akademik/idari personelin ve öğrencilerin ulusal ve uluslararası hareketliliğini artırmak. Bitlis Eren Üniversitesi 3

6 S.A.5. Bitlis İline Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Katkı Sağlamak; SH.5.1. Milli ve manevi günlerle ilgili kutlamalara katılmak ve/veya programlar düzenlemek. SH.5.2. Bitlis ilindeki paydaşlarımızla işbirliği yapmak. SH.5.3. Bitlis ilinin sosyo-kültürel gelişimine katkı sağlamak. SH.5.4. Bitlis ilinin tanıtımını sağlamak. S. A.6. Personelin Nitelik ve Nicelik Yönünden Gelişimini Sağlamak ve Kurum Kültürünü Yerleştirmek; SH yılına kadar üniversitede nitelikli ve iyi çalışan örgüt yapısının oluşturulması ve geliştirilmesi. SH.6.2. Üniversite personelinin niteliğini geliştirmek. SH.6.3. Kurum kültürünü yerleştirmek. SH.6.4. Performansa odaklı bir kalite kültürü oluşturmak. SH.6.5. Personelin kuruma karşı aidiyet duygusunu geliştirmek. S.A.7. Üniversite Bütçesinin Şeffaf, Etkili ve Verimli Kullanılmasını Sağlamak; SH.7.1. Malî kaynakları etkili ve verimli kullanmak ve güçlendirmek ÜNİVERSİTEMİZ YATIRIMLARININ FİNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz, 5018 sayılı Kanun a ekli II Sayılı Özel Bütçeli İdareler Cetvelinin A bendinde Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri içerisinde sayılan, Özel Bütçeli bir kurumdur. Gelirlerimiz: A) Özel Bütçe a) Hazine Yardımı b) Öz Gelirler - SKS Gelirleri (Kantin kira, sosyal tesis) - İkinci Öğretim Gelirleri - Uzaktan Öğretim Gelirleri - Örgün Öğretim Gelirleri - Diğer Hizmet Gelirleri B) Bütçe Dışı Kaynak a) TÜBİTAK b) AB c) Farabi ç) Şartlı Bağış ve Yardımlar d) Diğer Bitlis Eren Üniversitesi 4

7 Yılı Yatırım İzleme Ve Değerlendirme Raporu Üniversitemiz Yatırımlarının Finansman Kaynaklarının Yasal Dayanakları VERGİ, RESİM VE DİĞER GELİRLERİN DAYANAKLARI AÇIKLAMA Çeşidi Tarihi Numarası Kanun Yükseköğretim Kanunu Kanun Yükseköğretim Kurumlarında ikili öğretim yapılması, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Kanuna Bir Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Kanun Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Kanun Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Üniversitemiz 2016 yılı (06) Sermaye Giderleri ödenek Dağılımları ve Oranları 2016 Yılı yatırım bütçemizin başlangıç ödeneği ve gerçekleşme oranları Tablo-1 de gösterilmiştir. Tablo 1:2016 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı TERTİP AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN YILSONU ÖDENEĞİ HARCAMA HARCAMA (%) 06.1 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Sermaye Giderleri Grafik 1: 2016 Yılı Yatırım Harcamaları Dağılımı Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN YILSONU ÖDENEĞİ HARCAMA Bitlis Eren Üniversitesi 5

8 Yılı Bütçe leri ve Harcama Tablosu Aşağıdaki Tablo-2 de Üniversitemiz 2016 yılı bütçesinin ekonomik sınıflandırma bazında harcama miktarları verilmiştir. Tablo 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre ve Harcama Miktarı Dağılımı E.KOD AÇIKLAMA KBÖ EKLENEN DÜŞÜLEN TOPLAM ÖDENEK HARCAMA KALAN 01 Personel Giderleri Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri Mal ve Hizmet Alım Giderleri Cari Transferler Sermaye Giderleri TOPLAM Grafik 2: Ekonomik Sınıflandırmaya Göre ve Harcama Miktarı Dağılımı Sermaye Giderler 39% Cari Giderler 61% Cari Giderler Sermaye Giderler Grafikten de anlaşılacağı üzere toplam bütçe giderlerinin % 39 u Sermaye Giderleri oluşturmaktadır. Bitlis Eren Üniversitesi 6

9 Yılı Yatırım İzleme Ve Değerlendirme Raporu Yılı Yatırım Gerçekleşme Oranı Aşağıdaki Tablo-3 de yatırım programında yer alan proje bazında, yılı toplam ödeneği, harcama ve gerçekleşme oranları verilmiştir. Tablo 3: 2016 Yılı Yatırım Gerçekleşme Oranı Proje No Projenin Adı 2016 YILI YATIRIM PROGRAMINDA YER ALAN PROJELERİN GERÇEKLEŞME DURUMU 2016 Yılı Toplam 2016 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı (%) 2016H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi H Muhtelif İşler H Kampüs Altyapısı (DAP) H Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) H Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) H Yayın Alımı Büyük Bakım ve Onarım YATIRIM HARCAMA TOPLAMI yılında Eğitim-Yükseköğretim sektöründe toplam TL harcama yapılmıştır. Grafik 3: 2016 Yılı Gerçekleştirme Oranı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Muhtelif İşler Kampüs Altyapısı (DAP) Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Yayın Alımı Büyük Bakım ve Onarım 2016 Yılı Toplam 2016 Yılı Harcama Gerçekleşme Oranı (%) Bitlis Eren Üniversitesi 7

10 1.2. ÜNİVERSİTEMİZİN MEVCUT ÜRETİM/HİZMET KAPASİTESİ 2016 yılında 5 Fakülte, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu, 2 Enstitü Müdürlüğü, 8 Daire Başkanlığı, 11 Araştırma Merkezi, 10 Koordinatörlük kapasitesine ulaşan Üniversitemiz, 396 akademik, 261 idari personeli bulunmaktadır. Hizmet amacıyla 2 adet otobüs, 1 adet midibüs, 2 adet minibüs, 9 adet binek otomobil, 1 adet ambulans, 1 adet itfaiye aracı, 1 adet kamyon, 1 adet kapalı kamyonet, 2 adet pikap ve 5 adet iş makinası araçlar kullanılmaktadır yılında mevcut kapalı alan kapasitemiz Tablo-4 de gösterilmiştir. Tablo 4: Bitlis Eren Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Bina Adı Bitlis Eren Üniversitesi Kapalı Alanlarının Dağılımı Eğitim (m²) Kültür (m²) Spor (m²) Diğer (Depo, Tesis, İdari) (m²) Toplam Rektörlük Hizmet Binası Fen Edebiyat Fakültesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi İktisadi ve İdari Bilimler Enstitü Binası Besyo Kanık Uygulamalı Bilimler Y.O Ahlat MYO Adilcevaz MYO Sağlık Hizmetleri MYO Sosyal Bilimler MYO Tatvan MYO Tatvan MYO Ek Binası Merkezi Derslikler İleri Araştırma Laboratuvarı Dil Merkezi Merkezi Kütüphane Oditoryum Bloğu Spor Kompleksi Açık Spor Tesisleri Kapalı Spor Salonu Kapalı Halı Saha 1 Adet İlçe Yerleşkeleri Nizamiye Merkez Yerleşke Nizamiye Cami Misafirhane Prefabrik Atölye Rektör Lojmanı Lojman Blokları (32 Daireli TOKİ) Lojman Blokları(42 Daireli) Lojman Blokları(44 Daireli) Yemekhane ve Kafeterya Yeraltı Otoparkı Menza TOPLAM Bitlis Eren Üniversitesi 8

11 1.3. ÜNİVERSİTEMİZİN 2016 YILI YATIRIMLARIYLA HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI Fiziki Bakımdan; 1. Merkezi yemekhane ve kafeterya inşaatının %95 i tamamlanarak 2017 yılında hizmete girecektir. 2. Tatvan Meslek Yüksekokulu Binası yıkılarak yerine yeni bina hizmete açılmıştır. 3. İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi binası hizmete açılmıştır. Tablo 5: 2016 Yılında Yapımı Tamamlanan ve Kullanıma Açılan Binalar Bina Adı Hizmet Alanı (m 2 ) Eğitim Kültür Spor Lojman Tesis İdari Toplam Tatvan MYO İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi TOPLAM Bilişim Hizmetleri Bakımından; Tablo 6: Bilgisayar ve Sunucu Sayıları Bilgisayar ve Sunucu Sayıları Bilgisayar Sayısı Sunucu Sayısı 65 Cluster Sayısı 4 Switch Sayısı 151 Omurga Cihaz 13 Access Point 172 Firewall 1 Log Cihazı Cinsi 1 Hpcs 1 San Ünitesi 4 Ağ Yazıcı Sistemi 3 Tablo 7: Kullanılan Yazılımlar Microsoft Ofis Windows 7,8 Avira Adobe CS4 MS Exchange SQL Visual Basic Adobe CS4 Yazılım Adı Kullanılan Yazılımlar Kullanım amacı Uygulama Yazılımı İşletim Sistemi Bilgisayarı Virüslere karşı Koruma Tasarım Mail Sunucu Veri Tabanı Sunucu Yazılım Geliştirme Tasarım Bitlis Eren Üniversitesi 9

12 Matlab Visual Studio AutoCad Gausssan SQL Server NetCad Probina Mühendislik eğitimi/akademik Birimler/Öğrenciler Mühendislik eğitimi/akademik Birimler/Öğrenciler Mühendislik eğitimi/akademik Birimler/Öğrenciler Mühendislik eğitimi/akademik Birimler/Öğrenciler Mühendislik eğitimi/akademik Birimler/Öğrenciler Mühendislik eğitimi/akademik Birimler/Öğrenciler Mühendislik eğitimi/akademik Birimler/Öğrenciler Üniversitemizde kullanılmakta olan bilgi teknolojileri ve yazılımlar aşağıda sıralanmıştır; - Muhasebe Otomasyon Sistemi (say2000i) - Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS), - Bütçe Yönetim Enformasyon Sistemi (e-bütçe) - B.A.P Otomasyon Programı - TÜBİTAK Projeleri Transfer Takip Sistemi (TTS) - Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) - Personel Otomasyon Programı - Öğrenci Otomasyon Programı - Kütüphane Otomasyon Programı - Yükseköğretim Kurulu Ortak Veri tabanı (YÖKSİS) - Bilgisayar İşletim Sistemleri (Microsoft Windows, Linux Tabanlı İşletim Sistemi) - Anti Virüs Programları (Avira Antivirüs) - Telefon Santrali Yönetim Sistemi ve Sunucusu (Karel) - Kamu Elektronik Bordro Sistemi (e-bordro) - Harcama Yönetim Sistemi (HYS) - Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Kütüphane Hizmetleri Bakımından; Yatırım hizmetleri yürütülen alanlarımızdan olan Bitlis Eren Üniversitesi Merkez Kütüphanesi, aşağıdaki kapasiteler doğrultusunda hizmet vermektedir yılı itibariyle basılı yayın sayısı: eser, 2. Abone olunan Veri tabanı sayısı: 7 adet 3. Veri tabanları üzerinden sağlanan elektronik yayın sayısı: eser, 4. Kütüphane üye sayısı: Kütüphanenin oturma kapasitesi: 200 kişilik. Bitlis Eren Üniversitesi 10

13 Yılı Yatırım İzleme Ve Değerlendirme Raporu 1.4. ÜNİVERSİTEMİZİN 2016 YILI YATIRIM UYGULAMALARI Üniversitemize 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile yatırım harcamaları için ,00.-TL başlangıç ödeneği verilmiştir. Yıl içerisinde eklenen ve düşülen ödenekle yılsonu ödenek toplamı ,00.-TL olarak gerçekleşmiştir. Toplam ödeneğin ,41.-TL si harcanmış olup, harcamanın yılsonu ödeneğine göre gerçekleşme oranı %98 dir. Tablo 8: Yatırım Projeleri Dağılım Tablosu Proje No 2016H Proje Adı Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Başlama- Bitiş Yılı Proje Tutarı Program Yılına Kadar Yapılan Harcama Program Yılı Ödeneği Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama Miktarı % Proje Genelin de Fiziki Gerçekl eşme H Muhtelif İşler H H H H Kampüs Altyapısı (DAP) Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) H Yayın Alımı Büyük Bakım ve Onarım YATIRIM HARCAMA TOPLAMI Grafik 4:Yatırım Projeleri Dağılım Tablosu Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesi Muhtelif İşler Kampüs Altyapısı (DAP) Derslik ve Merkezi Birimler (DAP) Lojman ve Sosyal Tesis (DAP) Açık ve Kapalı Spor Tesisleri (DAP) Yayın Alımı Büyük Bakım ve Onarım Proje Tutarı Program Yılı Ödeneği Dönem Sonuna Kadar Yapılan Harcama Bitlis Eren Üniversitesi 11

14 2. ÜNİVERSİTEMİZİN 2016 YILI TAMAMLANAN VE DEVAM EDEN PROJE UYGULAMALARI PROJE NO : 2016H SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Eklenen Revize (Projeler Arası) Düşülen Toplam Harcama Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) , , , , , H Çeşitli Ünitelerin Etüd Projesine 2016 yılında ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2016 yılı içerisinde projeye ,00.-TL ekleme yapılarak, ,00.-TL harcanmış ve harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Projeye ait yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. 1- BEÜ Yerleşke Lojman Binalarına Ait Proje ve İhaleye Esas Dokümanlarının Hazırlanması İşi yıl içerisinde proje işlemleri tamamlanmış olup, toplam ,00.-TL harcama yapılmıştır. 2- BEÜ Kampus İçi 1 Köprü Tasarımına Ait Proje ve İhaleye Esas Dokümanlarının Hazırlanması İşi yıl içerisinde proje işlemleri tamamlanmış olup, toplam ,00.-TL harcama yapılmıştır. Kampüs İçi Köprü Tasarımı Projesi Bitlis Eren Üniversitesi 12

15 3- BEÜ Adilcevaz Spor Tesisi ve Eğitim Binasına Ait Proje ve İhaleye Esas Dokümanlarının Hazırlanması İşi yıl içerisinde proje işlemleri tamamlanmış olup, toplam ,00.-TL harcama yapılmıştır. 4- BEÜ Kreş Binasına Ait Proje ve İhaleye Esas Dokümanlarının Hazırlanması İşi yıl içerisinde proje işlemleri tamamlanmış olup, toplam ,00.-TL harcama yapılmıştır. Kreş Binasına Ait Proje 5- BEÜ Menfez ve Yol Yapımına Ait Proje ve İhaleye Esas Dokümanlarının Hazırlanması İşi yıl içerisinde proje işlemleri tamamlanmış olup, toplam ,00.-TL harcama yapılmıştır. Bitlis Eren Üniversitesi 13

16 PROJE NO : 2016H SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Muhtelif İşler PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Revize (Projeler Arası) Eklenen Düşülen Toplam Harcama Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) , , , , , H Muhtelif İşler 2016 yılında ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde projeye ,00.-TL ekleme yapılarak toplam ,00.-TL harcanmış ve harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %96 olarak gerçekleşmiştir. Projeye ait yapılan harcamalar aşağıda belirtilmiştir. Üniversitemiz birimlerin hizmetlerinde kullanılmak üzere, 61 adet Tümleşik Bilgisayar, 1 adet Dizüstü Bilgisayar, 1 adet Fotokopi Makinası ve 1 adet Faks Makinesi alımı yapılmış olup, toplam ,49-TL harcanmıştır. Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü için Deney Masası, Arkeoloji Bölümü için Mefruşat alımı yapılmış olup, toplam ,39.-TL harcanmıştır yılında tamamlanarak hizmete giren Üniversitemiz Tatvan Meslek Yüksek Okulu Binasının tefrişi için, Büro ve Eğitim Mobilyaları, Seminer ve Sunum Malzemeleri vb. alımı yapılmış olup, toplam ,51.-TL harcanmıştır yılında tamamlanarak hizmete giren Üniversitemiz İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Binasının tefrişi için, Büro ve Eğitim Mobilyaları, Seminer ve Sunum Malzemeleri vb. alımı yapılmış olup, toplam ,41.-TL harcanmıştır. Üniversitemiz yerleşkesi kampüs alanı için 44 adet Ahşap Çöp Kutusu ve 70 adet Bank alımı yapılmış olup, toplam ,80.-TL harcanmıştır. Üniversitemiz Güvenlik ve Raporlama Sistemlerinin siber saldırılarına karşı, Ağ Güvenlik Duvar ve Raporlama Sistemi alımı yapılmış olup, ,00.-TL harcanmıştır. Üniversitemiz hizmetleri için, 1 adet Yolcu Otobüsü (46+1+1) alımı yapılmış olup, ,50.- TL harcanmıştır. Üniversitemiz hizmet binalarının temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere, 4 adet Zemin Temizleme Otomatı Alımı yapılmış olup, toplam ,58.-TL harcanmıştır. Üniversitemiz personel lojmanları binası için, Jeneratör ve Ekipman Alımı yapılmış olup, ,00.-TL harcanmıştır. Üniversitemiz Sağlık Yüksek Okulu için Mikrobiyolojik Emniyet Kabini Alımı yapılmış olup, ,00.-TL harcanmıştır. Üniversitemiz birimlerinin ihtiyacı olan, muhtelif program, yazılım ve otomasyonlar alımı yapılmış olup, toplam ,43.-TL harcanmıştır. Bitlis Eren Üniversitesi 14

17 PROJE NO : 2016H SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Yayın Alımı PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Revize (Projeler Arası) Eklenen Düşülen Toplam Harcama Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) , , , , H Muhtelif İşler 2016 yılında ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2016 yılı içerisinde ,00.-TL harcanmış ve harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %85 olarak gerçekleşmiştir. Projeye ait yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. 1- Eğitim ve öğretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyulan yayınların temini için, kütüphanemize kaynak eser olarak adet kitap satın alınmış olup, toplam ,43.-TL harcanmıştır. 2- Akademik personelin bilimsel çalışmaları için, 7 (yedi) adet veri tabanına abone yapılmış olup, toplam ,50.-TL harcanmıştır. Abone olunan veri tabanları: Acm Dıgıtal Lıbrary American Chemıcal Socıety (Acs) American Physıcal Socıety (Aps) Ebrary Academik Complete, Summon And Flow Jstor Oxford Bıblıographıes Online (OBO) Oxford Journals Online (OJO) 3- Üniversitemiz Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitü Müdürlüklerinin öğrenci tezlerinde intihali önlemek için, 1 adet Techknowlegde FZLLC veri tabanına abone yapılmış olup, ,20.-TL harcanmıştır. Bitlis Eren Üniversitesi 15

18 PROJE NO : 2009H SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Kampus Altyapı PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Revize (Projeler Arası) Eklenen Düşülen Toplam Harcama Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) , , , , H Kampus Altyapı Projesine 2016 yılında ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2016 yılı içerisinde projeye ,86.-TL ekleme yapılarak ,86.-TL harcanmış ve harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %100 olarak gerçekleşmiştir. Projeye ait yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir Yılı Yatırım Programında yer alan BEU Kampus Alanı Çevre Düzenleme ve Peyzaj Yapımı işinde yükleniciye 2016 yılında ,86.-TL ödeme yapılmıştır yılı sonunda BEU Kampus Alanı Çevre Düzenleme ve Peyzaj işi kapsamında imalatların %100 i tamamlanmıştır. Kampus Alanı Çevre Düzenleme ve Peyzaj Yapımı Bitlis Eren Üniversitesi 16

19 Kampus Alanı Çevre Düzenleme ve Peyzaj Yapımı Bitlis Eren Üniversitesi 17

20 PROJE NO : 2009H SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Derslik ve Merkezi Birimler PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Revize (Projeler Arası) Eklenen Düşülen Toplam Harcama Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) , , , , H Derslik ve Merkezi Birimler Projesine 2016 yılında ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2016 yılı içerisinde ,10.-TL harcanmış ve harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %85 olarak gerçekleşmiştir. Projeye ait yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir Yılı Yatırım Programında yer alan BEU Tatvan MYO İnşaatı işinde yükleniciye 2016 yılında ,61.-TL ödeme yapılmıştır yılı sonunda BEU Tatvan MYO binasının yapımı tamamlanarak hizmete sunulmuştur. Tatvan Meslek Yüksek Okulu Binası Bitlis Eren Üniversitesi 18

21 Yılı Yatırım Programında yer alan BEU Merkezi Yemekhane ve Kafeterya İnşaatı işinde yükleniciye 2016 yılında ,61.-TL ödeme yapılmıştır yılı sonunda BEU Merkezi Yemekhane ve Kafeterya binasının %95 i tamamlanarak 2017 yılında hizmet vermeye başlayacaktır. Merkezi Yemekhane ve Kafeterya Binası Bitlis Eren Üniversitesi 19

22 PROJE NO : 2009H SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Lojman ve Sosyal Tesis PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Revize (Projeler Arası) Eklenen Düşülen Toplam Harcama Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) , , , , H Lojman ve Sosyal Tesis Projesine 2016 yılında ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2016 yılı içerisinde ,08.-TL harcanmış ve harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %29 olarak gerçekleşmiştir. Projeye ait yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir Yılı Yatırım Programında yer alan BEU 2 BLOK LOJMAN (44 DAİRE) İNŞAATI işinde yükleniciye 2016 yılında ,08.-TL ödeme yapılmıştır. BEU 2 BLOK LOJMAN (44 DAİRE) İNŞAATI binasının ödenek alınması durumunda 2017 yılı sonunda tamamlanarak kullanıma hazır hale getirilmesi planlanmaktadır. 2 Blok 44 Daireli Lojman İnşaatı Bitlis Eren Üniversitesi 20

23 PROJE NO : 2011H SEKTÖRÜ : EĞİTİM-YÜKSEKÖĞRETİM PROJE ADI VE ÖZELLİKLERİ : Açık ve Kapalı Spor Tesisleri PROJE BAŞLAMA-BİTİŞ YILI : Proje Bedeli 2016 Yılı Ödeneği Eklenen Revize (Projeler Arası) Düşülen Toplam Harcama Dönem Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) , , , , H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesine 2016 yılında ,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, 2016 yılı içerisinde ,07.-TL harcanmış ve harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı %93 olarak gerçekleşmiştir. Projeye ait yapılan çalışmalar aşağıda belirtilmiştir. 1- BEU Adilcevaz MYO Halı Saha ve Eğitim Binası İnşaatı İşi 2016 yılı içerisinde ,07.-TL harcama yapılarak kullanıma hazır hale getirilmiştir. Adilcevaz Meslek Yüksek Okulu Halı Saha ve Eğitim Binası Bitlis Eren Üniversitesi 21