ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

Transkript

1 ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI YATIRIMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI MART 2010

2 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 1 I. YÖNETİCİ ÖZETİ Topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinen Uludağ Üniversitesi 2009 yılı faaliyetleri kapsamındaki hizmetlerini 2337 akademik, 1734 kadrolu memur, 32 işçi, 531 sözleşmeli ve kısmi zamanlı olarak çalışan 240 öğrencisi ile yürütmüştür. Eğitim-öğretim hizmetleri kapsamında öğrenciye yükseköğretim; 1382 öğrenciye de barınma hizmeti sunulmuştur. Diğer taraftan sağlık hizmetleri kapsamında kişiye poliklinik, kişi klinik hizmeti sunulmuştur. Ayrıca hayvan sağlığına yönelik olarak da Hayvan Hastanesinde değişik nitelikte (poliklinik, klinik) 4653 adet hizmet sunulmuştur. Üniversitemiz eğitim, sağlık ve araştırma geliştirme yatırımları için 2009 Yatırım Programında TL si hazine yardımı, TL si özgelir, TL si hibe ve TL si döner sermaye geliri karşılığı olarak toplam TL ödenek tahsis edilmiştir. Kamu yatırımlarının öngörülen sürelerde bitirilmesi esas olmakla birlikte özellikle yapı tesis ve büyük onarım projelerine tahsis edilen kaynakların kısıtlı olması yatırımların tamamlanma süresini olumsuz etkilediği gibi bütçeye de ek maliyet yüklemektedir. Yükseköğretim kurumlarında uygulanmakta olup bütçe sisteminin finansman kullanımına imkan sağlaması nedeniyle sorunlar kısmen de olsa aşılmıştır. Bu kapsamda kaynakların maliyet/fayda analizi yapılmış ve planlarda öncelikli olarak yer alan projelere ödenek tahsis edilmesi önem arzetmektedir. Diğer taraftan araştırma ve geliştirme faaliyetleri için bütçe dışı kaynakların (AB, TÜBİTAK, SANTEZ) çokluğu üniversiteler tarafından değerlendirilmesi gereken bir fırsattır. Bu çerçevede kurumlar (DPT, Maliye Bakanlığı, yatırımcı kuruluşlar) arasında etkin bir koordinasyon sistemi oluşturularak yatırımların izlenmesi ve değerlendirilmesi yatırım planlamaları açısından önem arz etmekte olup bu düşüncelerle raporun arzulanan amaca hizmet etmesini içtenlikle dilerim. Prof. Dr. Mete CENGİZ Rektör 1

3 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 2 II. GENEL DEĞERLENDİRME II. GENEL DEĞERLENDİRME 1. Uludağ Üniversitesi Misyonu Çağdaş bilgi ile donanmış, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmeyi; akademik bilgi üretmeyi, uygulamayı ve yaymayı; topluma kaliteli hizmet sunmayı görev edinmiştir. 2. Uludağ Üniversitesi Vizyonu Evrensel düzeyde bilgi üreten, yetiştirdiği nitelikli öğrenci ve sunduğu kaliteli hizmetlerle topluma katkı sağlayan, sanayi kenti Bursa ile bütünleşmiş, mensubu olmaktan gurur duyulan bir üniversite olmaktır. 3. Kuruluşun Temel Amaç ve Hedefleri : Stratejik Amaç ve Hedefler : dönemine ait Üniversitemiz stratejik planında 5 adet amaç ve 23 adet stratejik hedef öngörülmüş olup amaç ve hedefler aşağıda belirtilmiştir. SA1 EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİNİ GELİŞTİRMEK SH1.1 SH1.2 SH1.3 SH1.4 Eğitim Öğretim Sistemini % 20 Geliştirmek Eğitim-Öğretim Hizmetlerinin Kalitesini % 20 Artırmak Eğitim-Öğretimin Fiziksel Altyapısını % 10 Geliştirmek Eğitim-Öğretimin Teknolojik Altyapısını % 10 Geliştirmek SA2 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİNİN SEVİYESİNİ YÜKSELTMEK SH2.1 Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısını % 28 Artırmak SH2.2 Bilimsel Araştırma si Sayısını % 50 Artırmak SH2.3 Düzenlenen Bilimsel Etkinlik Sayısını % 25 Artırmak SH2.4 Bilimsel Etkinliklerde Sunulan Tebliğ Sayısını % 30 Artırmak SH2.5 Üniversite Tarafından Yayınlanan Süreli Yayınların Sayısını % 20 Artırmak SH2.6 Araştırmalarda Kullanılabilir Bilgi Kaynaklarının Sayısını % 25 Artırmak SH2.7 Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde Yürütülen Faaliyetleri % 10 Artırmak 2

4 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 3 SA3 TOPLUMA SUNULAN HİZMETLERİ SÜREKLİ İYİLEŞTİRMEK SH3.1 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 45 Artırmak SH3.2 Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SUAM) Sunulan Hizmetleri % 10 İyileştirmek SH3.3 Sağlık Hizmetlerinin Fiziki Altyapısını % 10 Geliştirmek SH3.4 Sağlık Hizmetlerinin Teknolojik Altyapısını % 20 Geliştirmek SH3.5 Hayvan Hastanesinde Sunulan Hizmetleri % 10 Artırmak ve İyileştirmek SA4 TOPLAM KALİTE ANLAYIŞI İLE KURUM KÜLTÜRÜNÜ GELİŞTİRMEK SH4.1 SH4.2 SH4.3 Yönetim ve İdari Yapının İşleyişini % 30 İyileştirmek Çalışanların Kurum Kültürünü % 20 Geliştirmek Öğrencilerin Kuruma Bağlılığını % 20 Artırmak SA5 TOPLUMSAL SORUMLULUK ÇERÇEVESİNDE PAYDAŞLARLA İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEK SH5.1 SH5.2 SH5.3 SH5.4 Mezunlarla İlişkilerin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 35 Artırmak Üniversite Sanayi İşbirliğinin Güçlendirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 200 Artırmak Diğer Paydaşlarla İlişkilerin Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetleri % 60 Artırmak Üniversitenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetleri % 25 Artırmak 3

5 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 4 4. Yatırım Finansman Kaynakları 2009 YILI YATIRIM PROGRAMI ÖDENEKLERİ SEKTÖR EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SAĞLIK SEKTÖRÜ TEKNOLOJİK ARAŞTIRM PROJE NUMARASI PROJE ADI ÖZEL BÜTÇE FİNANSMAN KAYNAKLAR DÖNER SERMAYE HİBE TOPLAM 2009H Çeşitli Ünitelerin Etüt si 1978H Kampüs Altyapısı H Eğitim Fakültesi ( m2) 1991H Rektörlük Binası Derslikler+Odit. 2009H Muhtelif İşler Büyük Onarım Makine ve Teçhizat Alımı Bilgi Teknolojileri Yayın Alımı Taşıt Alımı (1) H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2001I Sahra Sağlık Merkezi I Muhtelif İşler K Hastane Büyük Onarımı Makine ve Teçhizat Alımı Hastane Otomasyonu Taşıt Alımı (1) Rektörlük Bilimsel Araştırma leri TOPLAM

6 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 5 5. Kuruluşun Mevcut Üretim Kapasitesi ve 2009 Yatırımlarıyla Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı Açıklama: 2008 yılı sonu itibariyle toplam fiziki alan m² olup 2009 yılında hedeflenen üretim kapasitesi m² dir. Yıl sonu itibariyle gerçekleşme ise m² dir. Fiziki gerçekleşmeler birimler itibariyle tabloda belirtilmiştir. Birim / Tesis Adı İdari Binalar FİZİKİ ALANLAR Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Derslik Lab. Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2008 Mevcut Alan ( Sonu) 2009 Hedeflenen Kapasite Artışı 2009 Gerç. Kapasite Artışı FAKÜLTELER İkt.İd.Bl.Fakültesi (Görükle) Mühendislik Fakültesi Müh.Mim.Fak.Mak.Böl.A-B Blok (otomotiv) Eğitim Fakültesi (Görükle) Eğitim Fakültesi Resim bölümü (152 Evler) Ziraat Fakültesi Ziraat Fak.Yeni Dekanlık Ziraat Fak. Çifliği Veteriner Fakültesi Vet.Fak.Ek Derslik A-B Blok Veteriner FakültesiVet. Fak. Hay. Hast Veteriner Fak. Çifliği Fen Edebiyat Fakültesi İlahiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi (Mudanya) Hukuk Fakültesi TOPLAM MESLEK YÜSEKOKULLARI Sağlık Hizmetleri MYO (Görükle Kamp.) Sağlık Yüksek Okulu (Görükle Kamp.) Teknik Bilimler MYO Mennen Pasinli Bincilik MYO 230 Yenişehir İ.O.MYO Orhangazi MYO Gemlik MYO Orhaneli MYO Keles MYO Karacabey MYO Mustafa Kemalpaşa MYO İznik MYO İnegöl MYO İlahiyat MYO Sosyal Bilimler MYO (A.O.S.Kamp.) Yabancı Diller (A.O.S. Kampüsü) Devlet Konservatuvarı (152 Evler) Denizcilik Yüksekokulu Gemlik TOPLAM

7 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 6 FİZİKİ ALANLAR Birim / Tesis Adı İdari Binalar Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Mevcut Derslik Lab. Üretim 2009 Kapasitesi Kantin Diğer Hedeflenen (2007 yılı Cafe vb. Alanlar Kapasite sonu Artışı mevcut alan) 2009 Gerç.. Kapasite Artışı SAĞLIK MERKEZLERİ Tıp Fakültesi Hastanesi ( S.A.U.M. ) T.T.B. Gaz Merkezi 500 Sahra Sağlık Merkezi Zemin Kat Mediko Sosyal Sağlık Mrk Atatürk Hidro Terapi Merk.(Kükürtlü) Toplum Sağlık Ocağı (Fethiye) Toplum Sağlık Ocağı (Kültür) Toplum Sağlık Ocağı (Ahmet Yesevi) TOPLAM SPOR SAHALARI Üniversite Spor Sahaları Açık Spor Tesisleri Atletizm Pisti (Tartan Pist) Manej Sahası Rek. Kapalı Spor Salonu Beden Eğit.Spor Salonu Beden Eğit.Jimnastik Salonu İlahiyat Fak. Spor Saln. Fethiye İnegöl MYO Basket Sahası TOPLAM YURT VE LOJMANLAR Rabia Rıza Biçen Yurdu Nilüfer Hatun Yurdu Güler Osman Köseoğlu Yurdu Ali Osman Sönmez Kız Yurdu Orhaneli MYO (Yurt) Rektörlük Misafir Lojmanları Personel Lojmanları (8 ad.) Eğitim Fakültesi (152 Evler) Veteriner Fak. Çifliği (Loj.) Ziraat Fak. Çifliği (Loj.) Nevin Bedizci Kız Öğr. Yurdu (Gemlik) Belediye Erkek Öğr. Yurdu (Gemlik) Yenişehir Öğr. Yurt Binası Karacabey Yurt Binası TOPLAM

8 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 7 DİĞER BİNALAR Birim / Tesis Adı Eğitim Alanları Sosyal Alanlar HİZMETE AÇILAN ALAN Kantin Cafe vb. Diğer Alanlar 2008 Mevcut Alan ( Sonu) 2009 Hedeflenen Kapasite Artışı İdari Binalar Derslik Lab. FİZİKİ ALANLAR 2009 Gerçekleşen Kapasite Artışı Mediko - Sosyal Villa Kitap Evi Kampüs Camii İlahiyat Camii Akademik Merkez ( Rektörlük ) Fen Bilimleri Akademik Merkez Kütüphane Akademik Mrk (H-I Blok Oditoryum ) Akademik Mrk (J Blok Oditoryum ) Enstitüler Kreş ve Ana Okulu Isı Merkezi İtfaiye - Sivil Savn.- Güvenlik Kirazlı Yayla Kongre Merkezi Kampüs Alt Yapısı (Skada Merkezi) Kampüs Alt Yapısı (Trafo+Jen.21Ad.) Sahra Trafo ve Jeneratör 125 Kampüs Emniyet Binası 123 Gölet Bölgesi Wc Binası 25 Fen-Edeb. Sosyaş Bil. Öğr. Sos.Tesisi 297 Eğt.Fak.Öğr.Sosyal Tesisi TOPLAM TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA MERKEZLERİ Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) Teknoloji Araş.Geliş.Mrk. (ULUTEK) TOPLAM GENEL TOPLAM

9 Yatırım Uygulamaları: 6.1. Sektör Bazında Genel Yatırım Uygulama Durumu Sektör Eğitim Yüksek- Öğretim sayısı 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 8 Program yılı ödeneği Eklenen serbest ödenek BİN TL 2009 Nakdi Gerçekleşme Oranı %74 Sağlık (1) (6.000) (6.000) (460) %32 Beden Eğitimi ve Spor Teknolojik Araştırma % %100 TOPLAM %61,5 * Oranların tespitinde yıl sonu serbest ödenek esas alınmıştır. (1) Parantez içindeki tutarlar Döner Sermaye İşletme gelirlerinden karşılanmıştır Eğitim Yüksek Öğretim Sektörü Yıl içinde 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman ve gelir fazlalıklarından TL ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %10 artışla TL. olmuştur. 1991H no.lu Akademik Merkez, Rektörlük Binası + Derslikler + Kütüphane Oditoryum projesi kapsamında yapımı devam edip 2. kısım sari ihalesi yapılan ve 2010 yılında tamamlanması planlanan Oditoryum inşaatına ilişkin bütçe ödeneğinin ihale sürecinden dolayı ancak %53 ü kullanılabilmiştir. Buna bağlı olarak sektör bazındaki harcama da TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %74 tür Beden Eğitimi ve Spor Sektörü Yıl içinde 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %100 artışla TL. olmuştur. Program yılı ödeneğinden TL. si harcanmış olup nakdi gerçekleşme oranı %99,96 dır Sağlık Sektörü Yıl içinde 2009 yılı merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek (özel bütçe) TL. olmuştur. Ancak 2009I no.lu Muhtelif İşler projesi kapsamında hastane onarımı için sari ihale yapılması ve ihale sürecinin devam etmesi, tıbbi cihaz alımı için yapılan ihalenin sözleşmeye bağlanış olmasına rağmen mücbir sebepten dolayı yükleniciye ek süre verilmesi nedeniyle yılsonu harcama tutarı (özel bütçe) TL. olarak gerçekleşmiş olup nakdi gerçekleşme oranı %41,7 dir. Diğer taraftan Döner Sermaye İşletmesinin içinde bulunduğu mali durum nedeniyle program yılı ödeneği TL. den sadece TL. harcama yapılmıştır. 8

10 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Teknolojik Araştırma Sektörü Yıl içinde 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu na dayanılarak bütçeleştirilmeyen finansman, akreditif artığı ve gelir fazlalıklarından toplam TL. ödenek eklenmesi neticesinde sektöre ait yıl sonu toplam ödenek %229 artışla TL. olmuştur. Ödeneğin TL. lik kısmı yıl içinde harcanmak üzere özel hesaplara aktarılmak suretiyle kullanılmıştır Yatırım Uygulamalarında Karşılaşılan Temel Sorunlar 1. Cari yıl programlarında özgelir karşılığı yatırım teklif ödeneklerinin esas alınmaması bütçe gelirlerinde gerçekçi olmayan revizyonlara neden olmaktadır. 2. Orta Vadeli Programda yatırım tavan ödeneklerinin hazine yardımı ve özgelir ayrımı yapılmadan açıklanması özgelirlerin etkin bir şekilde bütçelenmesini kısıtlamaktadır sayılı Kamu İhale Kanunu ndaki ihale sürecine ilişkin sürelerin uzun olması nedeniyle ihaleler geç sonuçlanmaktadır. 4. Sağlık sektöründe yer alan Muhtelif İşler projesi kapsamındaki hastane büyük onarım, makine teçhizat alımları için hazine yardımı olarak kısıtlı ödenek tahsis edilmesi sunulan sağlık hizmetlerini olumsuz etkilemektedir. III YILI PROJE UYGULAMALARI 1. Eğitim Yükseköğretim Sektörü 1.1. Çeşitli Ünitelerin Etüd si No 2009H Karakteristik Etüd proje ve Müşavirlik Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2009 Sonu Kümülatif Açıklama : 2009 yılında tamamlanan projeler; Eğitim Fakültesi Resim Bölümü binası uygulama projeleri, Devlet Konservatuarı binası uygulama projeleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi C4-5-6 Blok Ameliyathaneler katı revizyonu uygulama projeleri, Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hastanesi C1-2-3 Blok Deprem Güçlendirme ve ilave çelik katlar uygulama projeleri, Veteriner Fakültesi Derslik Binası Deprem Güçlendirme uygulama projeleri, Veteriner Fakültesi Karantina Ahırı Uygulama projeleri Kampüs Altyapısı 9

11 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 10 No 1978H Karakteristik Yol. Kan. Mrk. Isı, su şeb, elek., çev. Düz., su dep. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2009 Sonu Kümülatif Açıklama : 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak yıl içinde bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL ödenek eklenmiştir TL tutarındaki ödenekten tamamlanan imalatlar aşağıda belirtilmiştir. Eğitim Fakültesi otopark düzenlemesi Fakülteler kavşağı açık dere ıslahı Sahra Sağlık Merkezi trafo ve besleme hattı kanalları yapımı Mühendislik Mimarlık Fakültesi elektrik besleme hattı Ziraat Fakültesi Ali Karabulut anfisi yolu Veteriner Fakültesi temiz su hattı Veteriner Fakültesi sağımhane padoğu İtfaiye binası sarmal kapıları Fen Edebiyat Fakültesi trafo yağları Helikopter pisti Deney Hayvanları ve Rektörlük sanat galerisi önü düzenleme Mühendislik Mimarlık Fakültesi internet hattı Eğitim Fakültesi ve SUAM kanalizasyon ve pis su hattı tadilatı Medikososyal-kütüphane yolu 1.3. Eğitim Fakültesi ( m2) No 1990H Karakteristik İnşaat (5.500 m2) + Don. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2009 Sonu Kümülatif Açıklama : Sari ihalesi yapılan Eğitim Fakültesi Resim Bölümü binasının temel kazıları yapılmış olup bodrum kat temelleri tamamlanmıştır Rektörlük Binası + Derslik + Oditoryum ( m2) Bin TL 10

12 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 11 No 1991H Karakteristik İnşaat (6.500 m2) + Don. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) 2009 Sonu Kümülatif Açıklama : 2009 yılında Oditoryum Binası yapımı için 2. sari ihale yapılmış olup projenin 2010 yılında tamamlanması hedeflenmiştir. Yıl içinde dış cephe kaplamaları tamamlanmış ve inşaat imalatları ve çevre düzenleme işlerine devam edilmiştir Kesin Hesap Farkı No 2009H Karakteristik Kesin Hesap Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2009 Sonu Kümülatif Açıklama : 2009 yılında tamamlanarak kapatılmıştır. 11

13 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Muhtelif İşler No Karakteristik Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2009 Sonu Kümülatif 2009H Büy.Onr. Tad., Mak. Teç, Bil.Don. Yaz.Alt. Bak. On., İd.Yen., Küt.Yay. Al., Taşıt Alımı (106) (106) Açıklama : 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak yıl içinde bütçeleştirilmeyen finansman ve gelir fazlalıklarından TL ödenek eklenmiştir TL tutarındaki ödenek ile proje kapsamında büyük onarım imalatları ve mamul mal alımları yapılmıştır. - BÜYÜK ONARIM Deney Hayvanları Yetiştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bakım ünitesi tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi kimya bölümü laboratuvarları tadilatı Medikososyal tesisleri tadilatı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A-B blok çatı tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi dekanlık ve derslik blokları çatı tadilatı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi A ve B blok çatı tadilatı Eğitim Fakültesi A ve B blok çatı tadilatı Medikososyal öğrenci yemekhanesi çatı tadilatı Rektörlük binası çatı tadilatı Temel Tıp Bilimleri anfi çatı tadilatı Temel Tıp Bilimleri 4 no'lu derslik bloğu çatı tadilatı Temel Tıp Bilimleri Döner Sermaye bloğu çatı tadilatı Nilüfer Hatun öğrenci yurdu çatı tadilatı Rabia Rıza Biçen yurdu çatı tadilatı İnegöl Meslek Yüksekokulu B-C-D blok çatı tadilatları İnegöl Meslek Yüksekokulu F blok çatı tadilatları Orhangazi Meslek Yüksekokulu tadilatları Fen Edebiyat Fakültesi D blok kimya laboratuvarı tadilatı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu uygulama serası tadilatları Eğitim Fakültesi B blok zemin kat bilgisayar laboratuvarı tadilatı Ali Osman Sönmez Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu B blok güvenlik odası tadilatı 12

14 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 13 Medikososyal tesisleri personel yemekhanesi mevcut bay WC içerisinde özürlü WC'si yapılması Mühendislik Mimarlık Fakültesi çevre mühendisliği binası çatı tadilatı Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu 2.kat 10 no'lu oda kapı tadilatı 152 evler Kampüsü Eğitim Fakültesi kafes tel çit, duvar, kapı yapılması Veteriner Fakültesi çiftliği elektrik trafosu zemin ve çevre çiti tadilatı Fen Edebiyat Fakültesi çatı tadilatı Temel Tıp Bilimleri tıbbi genetik ana bilim dalı girişine polikarbon sundurma yapılması Fethiye Yerleşkesi spor salonu çatı olukları tadilatı Enstitüler binası polikarbon çatı ışıklıkları tadilatı Kampüs göleti Yolçatı köyü giriş kapısı tadilatı Sağlık Yüksekokulu tadilatları Görükle Yerleşkesi ısı merkezi tadilatları Yenişehir Meslek Yüksekokulu idari ve derslik binası tadilatı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu doğalgaz laboratuvarı tadilatı Ziraat Fakültesi dekanlık binası tadilatları Keles Meslek Yüksekokulu A-B blok çatı tadilatları İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Wc fayans tadilatları Mühendislik Mimarlık Fakültesi mimarlık bölümü zemin kat bayan WC tadilatı Kütüphane Dokümantasyon Daire Başkanlığı kartonpiyer tadilatı Temel Tıp Bilimleri anfisi tadilatı Karacabey Meslek Yüksekokulu tadilatları Karacabey Yerleşkesi Sadık Yılmaz öğrenci yurdu tadilatları Veteriner Fakültesi hayvan hastanesi klima santralleri üzeri çelik çatı tadilatı Mustafakemalpaşa Meslek Yüksekokulu tadilatları Üniversite anaokulu pencere ve kapı doğramaları tadilatı Merkez kütüphane binası 3.kat bölme tadilatları Basımevi müdürlüğü kapı ve boya tadilatları Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu çevre düzenleme tadilatı Ziraat Fakültesi B-C blok ve bahçe bitkileri binası çatı ve iç cephe tadilatları Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu A blok zemin kat personel ıslak hacimleri tadilatı Keles Meslek Yüksekokulu çevre düzenleme tadilatları Mühendislik Mimarlık Fakültesi makina atelyesi duvar tadilatı İlahiyat Fakültesi Dekanlık binası çatı tadilatı Veteriner Fakültesi çiftliği kümes tesisleri elektrik tesisatı tadilatı 13

15 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 14 Ali Osman Sönmez yerleşkesi çevre aydınlatma tadilatı Veteriner Fakültesi çiftliği koyun keçi ünitesi demir kapı doğramaları tadilatı Mühendislik Mimarlık Fakültesi makina tesfiye atelyesi wc tadilatı Veteriner Fakültesi arıcılık laboratuvarı tadilatı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Enstitüler binası ve Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi Bölümü kazan dairesi doğalgaz brülör değişimi tadilatı Görükle yerleşkesi gölet wc ve su hattı işi Deney hayvanları çöp ünitesi tadilatı Şöförler odası tadilatı İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi anfisi çelik kapıları eski ziraat fakültesi dekanlık binasının güzel sanatlar fakültesi olarak tadilatı TTB deney hayvanları geçiş kısmına alüminyum doğrama yapılması Karacabey MYO UPS tadilatı Sağlık Kültür Daire Başkanlığı oda merdiven altı tadilatları İznik MYO çatısı tadilatı Rektörlük Binası doğrama kapı armatür zincir tadilatları Mimarlık bölümü oda bölmeleri Lojman 7/1, daire tadilatı Lojman 8/1, 3/1, 3/2 daire tadilatı Lojman 3/1, 3/2 yer döşeme daire tadilatı Lojman 7/2 daire tadilatı Lojman 6/7 daire tadilatı Veteriner Fakültesi süt ünitesi doğalgazı Mühendislik Mimarlık Fakültesi çevre mühendisliği bölümü meteorolojik data konteyneri alt yapı tadilatı Meslek yüksekokulları dinamik kompanzatör ve panoları 152 evler kampüsü tadilatları Veteriner Hayvan Hastanesi epoksi kaplama yapımı Medikososyal tesisleri öğrenci WC'leri tadilatı Veteriner Fakültesi hayvan hastanesi içi ve yeni dekanlık tadilatı Kampüs camii imamevi oda ilavesi Telefon santrali oda ilavesi Personel lojmanları su sayaçları Strateji daire başkanlığı tadilatı İktisadi ve idari bilimler fakültesi özürlü rampası yapımı Harmancık Meslek Yüksekokulu atölyesi elektrik tadilatı Rektörlük binası genel sekreterlik yer döşemesi tadilatı 14

16 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 15 Ali Osman Sönmez kampüsü kız öğrenci yurdu çatısı tadilatı Merkez yemekhane yük asansörü tadilatı Ziraat Fakültesi cam serası tadilatı Rektörlük Binası zemin kat su duvarı yapımı Ziraat Nematoloji penceresi ve tarla parke döşemesi Harmancık Meslek Yüksekokulu çatısı Medikososyal tesisleri çatı dereleri Fethiye Kültür Merkezi ışık sistemi - YAYIN ALIMI Koleksiyon durumu 2009 yılı içerisinde satın alınan kitap sayısı Basılı kitap sayısı Üniversitemiz toplam kitap sayısı Elektronik kitap sayısı Tez Sayısı yılında Basılı abone dergi sayısı yılında abone veritabanı sayısı yılı abone gazete Sayısı yılında ödünç verilen Kitap sayısı MAKİNE TEÇHİZAT, BİLGİSAYAR, YAZILIM VE DONANIM ALIMLARI 2009 yılında eğitim ve idari birimlerin talepleri mevcut ödenekler dahilinde karşılanmıştır. 15

17 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Eğitim-Beden Eğitimi ve Spor Sektörü 2.1. Açık ve Kapalı Spor Tesisleri No 1992H Karakteristik İnşaat (Basketbol- Vol. Tenis Kortu) Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2009 Sonu Kümülatif Açıklama : 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak yıl içinde bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL ödenek eklenmiştir TL tutarındaki ödenek ile aşağıdaki imalatlar yapılmıştır. Tenis kortları onarımı, Spor salonu zeminlerinin onarılması ve boyanması, Suni çim futbol sahası ve çevre düzenlemesi yapılması.. 3. Sağlık Sektörü 3.1 Sahra Sağlık Merkezi (9.072 m2) No Karakteristik 2001I İnşaat + Don. Başlama ve Bitiş (1.000) Program Ödeneği (1.000) Revize Ödenek (1.000) Bin TL 2009 Nakdi Sonu Gerçekleşme Kümülatif Oranı (%) Açıklama : 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak yıl içinde bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL ödenek eklenmiştir. Döner Sermaye İşletmesinin içinde bulunduğu mali durum nedeniyle programda yer alan TL ödenekten yıl içinde herhangi bir harcama yapılmamıştır. Mevcut ödenek ile proje kapsamında aşağıda belirtilen imalatlar yapılmıştır. Merkez ilave katının 5 adet ameliyathane, yoğun bakım, klinik ve sterilizasyon ünitesi olarak tadilatının yapılması, Zemin katın poliklinik olarak düzenlenmesi, Çelik çatının tamamlanması. 16

18 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Kesin Hesap Farkı No 2009I Karakteristik Hastane İnş Ytk m2 Başlama ve Bitiş Program Ödeneği Revize Ödenek Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2009 Sonu Kümülatif Açıklama : 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak yıl içinde bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL ödenek eklenmiştir. Kesin Hesap projesi bünyesinde hastane C4-5-6 blokları deprem güçlendirme ve mimari revizyonları yapılmış olup proje 2009 yılında tamamlanmıştır Muhtelif İşler No 2009I Karakteristik Mak. Teç. Büyük.On.Bilg. A. Yaz. Don.Taşıt Al. Başlama ve Bitiş Program Ödeneği (5.000) Revize Ödenek (5.000) (460) Nakdi Gerçekleşme Oranı (%) Bin TL 2009 Sonu Kümülatif Bursa 941 Açıklama : 2009 Merkezi Yönetim Bütçe Kanununa dayanılarak yıl içinde bütçeleştirilmeyen finansman fazlalıklarından TL ödenek eklenmiştir. Döner Sermaye İşletmesinin içinde bulunduğu mali durum nedeniyle programda yer alan TL ödenekten yıl içinde TL tutarında harcama yapılmıştır. kapsamında hastane ameliyathaneler bölümünün onarımı için sari ihale yapılması ve ihale sürecinin devam etmesi, tıbbi cihaz alımı için yapılan ihalenin sözleşmeye bağlanış olmasına rağmen mal tesliminin yapılamaması ve yükleniciye de ek süre verilmesi nedeniyle yılsonu harcama tutarı (özel bütçe) TL olarak gerçekleşmiştir. Mevcut ödenek ile proje kapsamında tıbbi cihaz alımları ve aşağıda belirtilen büyük onarım imalatlar yapılmıştır. Çocuk psikiyatrisi kliniği ve çocuk nöroloji polikliniği çatı tadilatı Yetişkin yoğun bakımlar pencere sineklikleri tadilatı Yetişkin yoğun bakımlar yangın kapıları tadilatı Yetişkin yoğun bakımlar izole odası tadilatı Üroloji+kadın doğum klinikleri seminer salonu tadilatı Radyoloji abd seminer salonu tadilatı Tüp bebek ünitesi tadilatı Tüp bebek ünitesi kayar kapı tadilatı Tıp fakültesi anfisi mermer yer döşemeleri tadilatı Kardiyoloji polikliniği oda yer döşemesi tadilatı Hastane eşanjörleri tadilatı Kükürtlü kaplıcaları hemşire çağırma sistemi tadilatı 17

19 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu Teknolojik Araştırma Sektörü 4.1 Rektörlük Bilimsel Araştırma leri No 2009K Karakteristik İleri Araştırma Başlama ve Bitiş Bin TL 2009 Program Revize Nakdi Sonu Ödenek Gerçekleşme Kümülatif Ödeneği Oranı (%) Bursa Açıklama : 2009 Merkezi Yönetim Bütçe ve 5018 sayılı kanununa dayanılarak yıl içinde bütçeleştirilmeyen finansman ve gelir fazlası ile akreditif karşılığı olarak toplam TL ödenek eklenmiştir yılında proje kapsamında 331 adet projeye destek sağlanmış olup bu projelerden 35 adedi tamamlanmıştır. IV. ÖNERİLER Cari yıl programlarında, özgelir karşılığı yatırım teklif ödeneklerinin esas alınması halinde gelir bütçesinde yapılan olumsuz revizyonlar önlenecektir. Orta Vadeli Programda yatırım tavan ödeneklerinin sadece hazine yardımı esas alınarak açıklanması özgelirlerin etkin bir şekilde bütçelenmesini sağlayacaktır. 18

20 2009 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞME RAPORU IV. DÖNEM

21 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 19 Bim YSK No (1) (2) PROJE NO (3) PROJE ADI (4) Bütçe Türü (5) Bitiş (6) Yeri (7) 2009 YILI HARCAMALARI DÖNEM GERÇEKLEŞMELERİ RAPORU DÖNEMİ = DÖNEM SONU Tut. Dış (8) Tut. (9) 2008 Sonu Kümülatif (10) Ödenek Dış Kredi(11) Ödenek Dış Özkaynak (12) Ödenek (13) +/- (14) Aktarma Miktarı (15) Dış Kredi (16) Dış Özkaynak (17) (Bin TL) (18) EĞİTİM YÜKSEKÖĞRETİM SEKTÖRÜ H Çeşitli Ünitelerin Etüd si ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa H Kampüs Altyapısı ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa H Eğitim Fakültesi (35707 m2) ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa H Rek.Bin.+Derslik.+Odit. ( m2) ÖZEL BÜTÇE 2011 Bursa H Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa ( + ) Muhtelif İşler DİĞERLERİ 2009 Bursa H Kesin Hesap Farkı ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa TOPLAM I EĞİTİM - BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR SEKTÖRÜ H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri ÖZEL BÜTÇE 2010 Bursa TOPLAM II SAĞLIK SEKTÖRÜ I Sahra Sağlık Merkezi (9.072 m2) DÖNER SERMAYE2009 Bursa I Sahra Sağlık Merkezi (9.072 m2) ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa I Muhtelif İşler ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa I Muhtelif İşler DÖNER SERMAYE2009 Bursa I Kesin Hesap Farkı ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa TOPLAM III TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA SEKTÖRÜ K Rektörlük Bilimsel Araştırma leri ÖZEL BÜTÇE 2009 Bursa ( + ) TOPLAM IV TOPLAM I + II + III + IV

22 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 20 Bütçe Türü : GENEL İCMAL ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2008 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2008 Fiyatlarıyla, Bin YTL Sektör Sayısı Dış 2008 Sonu Kümülatif 2009 Program Ödenek 2009 Revize Ödenek 2009 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım 0 Madencilik 0 İmalat 0 Enerji 0 Ulaştırma-Hab. 0 Turizm 0 Konut 0 Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. 0 - İktisadi 0 - Sosyal TOPLAM

23 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 21 Bütçe Türü : ÖZEL BÜTÇE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2009 Fiyatlarıyla, TL Sektör Sayısı Dış 2008 Sonu Kümülatif 2009 Program Ödenek 2009 Revize Ödenek 2009 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

24 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 22 Bütçe Türü : DÖNER SERMAYE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2009 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Dış 2008 Sonu Kümülatif 2009 Program Ödenek 2009 Revize Ödenek 2009 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

25 2009 Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 23 Bütçe Türü : HİBE ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ 2009 YILI KAMU YATIRIMLARI ÖZETİ (*) 2009 Fiyatlarıyla, Bin TL Sektör Sayısı Dış 2008 Sonu Kümülatif 2009 Program Ödenek 2009 Revize Ödenek 2009 Başından Dönem Sonuna Kadar Nakdi Gerçekleşme Dış Dış Dış Dış Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Kredi Özkaynak Tarım Madencilik İmalat Enerji Ulaştırma-Hab. Turizm Konut Eğitim Sağlık D.Kamu Hizm. - İktisadi - Sosyal TOPLAM

26 2009 Kamu Yatırımları İzleme ve Değerlendirme Raporu 24 24