TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ VE ONAYLI BAKIM KURULUŞLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT SMS) BİRİNCİ KISIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ VE ONAYLI BAKIM KURULUŞLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT SMS) BİRİNCİ KISIM"

Transkript

1 Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: TASLAK Amaç TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ VE ONAYLI BAKIM KURULUŞLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMLERİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT SMS) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu talimatın amacı, ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşlarında emniyet yönetim sistemlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu talimat; tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliğine göre işletme ruhsatı alan işletmeler ile tarihli ve sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Onaylı Bakım Kuruluşları Yönetmeliğine göre yetkilendirilen onaylı bakım kuruluşlarını kapsar. Dayanak MADDE 3 (1) Bu talimat, tarihli ve 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu ve tarihli ve 5431 sayılı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak hazırlanmıştır. ifade eder. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu talimatta geçen; a) Genel Müdürlük: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünü, b) Genel Müdür: Sivil Havacılık Genel Müdürünü, c) ICAO: Uluslar arası Sivil Havacılık Örgütünü, ç) OR: Olay raporlamayı, d) SMS: Emniyet Yönetim Sistemini, e) EEG: Emniyet Eylem Grubunu, f) EGK: Emniyet Gözden Geçirme Kurulunu, g) AMEP: Acil Müdahale Eylem Planını, ğ) GAP: Boşluğu, h) FDM; Uçuş veri analizini, İKİNCİ KISIM Genel Esaslar Emniyet Yönetim Sistemi MADDE 5 (1) Emniyet yönetim sistemi; gerekli örgütsel yapıları, sorumlulukları, emniyet politikaları ve prosedürlerini de kapsayacak biçimde, uçuş ve yer emniyetinin koordineli ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesini temin etmek için, tüm unsurları ile uyumlu ve organize bir yaklaşım olarak, ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları tarafından tesis edilecektir. (2) Emniyet yönetim sistemi, uçuş ve yer emniyetini koordineli bir şekilde idare etmek adına, tüm organizasyon gerekliliklerini karşılayabilecek bir yapıda kurulacaktır. (3) Emniyet yönetim sistemi esasen, doğmuş veya doğabilecek tehlikeleri ve risk unsurlarını belirleyerek, söz konusu tehlikeleri ve riskleri bertaraf eden veya asgari düzeye indirgeyen Kurumsal Risk Yönetim Sistemi olarak kullanılacaktır. (4) Kalite yönetim sistemi ile emniyet yönetim sistemi bütünleyici veya bütünleşik unsurlar olarak ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları bünyesinde ilgili tüm birimlerden tam bağımsız bir şekilde tesis edilecektir. Bağımsız bir kalite yönetim sistemi ile emniyet yönetim sisteminin tüm fonksiyonları sürekli olarak izlenecek ve gerektiğinde düzeltici ve önleyici işlemlerin uygulanması sağlanacaktır. TASLAK SHT SMS 1

2 Emniyet Yönetim Sistemi Bileşenleri MADDE 6 (1) Ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları tarafından oluşturulacak olan emniyet yönetim sistemi, ICAO Doc numaralı Emniyet Yönetimi El Kitabına göre aşağıda tanımlanan 4 ana bileşeni ihtiva etmesi zorunludur. a) Emniyet politikaları ve hedefleri; 1) Yönetim taahhüdü ve sorumluluğu 2) Yönetici tüm personelin emniyet sorumlulukları 3) Kilit emniyet personelinin atanması 4) SMS uygulama planı 5) Acil müdahale eylem planının koordinasyonu 6) Dokümantasyon b) Risk analizi; 1) Tehlike ve risk belirleme süreçleri 2) Risk analiz (değerlendirme) ve giderme/indirgeme (azaltma) süreçleri c) Emniyet temini 1) Emniyet standartlarının belirlenmesi ve tanımlanması 2) Emniyet performansının izlenmesi, ölçülmesi, iyileştirilmesi ve takibi 3) Değişiklik yönetimi 4) SMS in sürekli iyileştirilmesi (geliştirilmesi) ç) Emniyet teşviki 1) Eğitim ve öğretim 2) Emniyet iletişimi 3) Bilgi paylaşımı (2) SMS sistemini kurmakla yükümlü ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, yürütmekte oldukları faaliyetlerin karmaşıklığına paralel olarak mevcut SMS sisteminin kapsamını, organizasyonlarının ölçeğine uygun şekilde genişletebilir veya indirgeyebilirler. Emniyet Politikaları ve Hedefleri MADDE 7 (1) Ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları tarafından tesis edilen SMS sistemine yönelik emniyet politikaları ve hedeflerinin belirlenmesi zorunludur. a) Yönetimin taahhüdü ve sorumluluğu; ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, uluslararası ve ulusal gereklilikler ile birlikte işletme gereksinimlerine uygun olarak, sorumlu müdür ile yönetici personel tarafından imzalanacak kurumsal emniyet politikası hazırlayacaktır. Söz konusu emniyet politikası, uçuş ve yer emniyetiyle ilgili kurumsal taahhütleri yansıtacak, uygulama için gerekli iş gücü ve finansman kaynaklarının tedarikiyle ilgili açık bir beyanı içerecek ve görünür şekilde kuruluş içerisinde duyurulacaktır. Emniyet politikası, kuruluşla ilgili ve kuruluşa uygun özelliklerin korunmasını ve mevcut yapıyı gerçekçi bir biçimde yansıtmasını sağlamak için, periyodik olarak gözden geçirilecektir. Emniyet politikasının oluşturulmasına ilişkin detaylı açıklamalar ve örnek emniyet politikası EK-1 de yer almaktadır. b) Sorumlu müdür ve yönetici personelin emniyet sorumlulukları; ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, yürütülmekte olan diğer görevlerden bağımsız olarak kuruluşu adına SMS sisteminin uygulanması ve sürdürülmesiyle ilgili tüm sorumluluk ve yükümlülüğü üstlenecek bir personeli, uçuş ve yer emniyetinden sorumlu olmak üzere görevlendirecektir. Görevlendirilen yönetici personel, kuruluşun sorumlu müdürüne doğrudan bağlı olacak şekilde görevini yürütecek ve hazırlayacağı raporları dolaysız bir biçimde sorumlu müdüre sunacak, üst yönetimin tüm üyelerinin diğer görevlerinden bağımsız olarak emniyet yükümlülüklerini tanımlayacak, emniyet sorumlularını ve yetkililerini belgelendirerek kuruluş içerisinde duyuracaktır. 1) Uçuş ve Yer Emniyetinden sorumlu yönetici personel, işletme bünyesinde (yönetiminde) tecrübeli ve kıdemli, sivil havacılık sektöründe ise yeterli teknik donanıma (altyapıya) sahip olacaktır. TASLAK SHT SMS 2

3 2) Emniyet yöneticisi aşağıdakilerden sorumludur; i) Sorumlu müdür adına SMS sisteminin yürütülmesini sağlamak. ii) Hasar tespiti, risk tespiti ve risk azaltma süreçlerini içeren risk yönetim sürecini kolaylaştırmak. iii) Etkin sonucun (Başarının) elde edilmesi (garanti altına alınması) amacıyla (herhangi bir) düzeltici faaliyetlerin kontrolünü ve takibini gerçekleştirmek (denetlenmesi). iv) Emniyet uygulamaları ve işleyişi (performansı) ile ilgili periyodik olarak performans raporu hazırlamak. v) Emniyet ile ilgili kayıt ve evrakların tutulması ve saklanmasını temin etmek. vi) Uçuş ve yer emniyet personeli ile işletme çalışanlarının, emniyet eğitimlerini planlamak, koordine etmek veya gerçekleştirmek (organize edilmesi). vii) Emniyet hususları ile ilgili olarak, bağımsız kaynaklardan tavsiyeler ve önerileri almak, emniyet personeli ve işletme çalışanlarının önerilerini toplamak, derlenen önerileri değerlendirmek. viii) Emniyet konusunda üst yönetime tavsiye ve önerilerde bulunmak, danışmanlık yapmak. ix) İcracı müdürlüklere emniyet konusunda destek olmak. x) Olay inceleme heyetini kurmak ve heyete başkanlık yapmak. xi) Hasar tespit sistemlerini denetlemek, xii) Vaka / kaza soruşturmalarına müdahil olmak. c) Kilit emniyet personelinin atanması; ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, etkin bir SMS sisteminin uygulanması ve sürdürülebilmesi için, sistemin temel bileşenlerinden ve farklı odak noktalarından ayrı ayrı sorumlu olacak birer emniyet yöneticisi belirleyecek ve emniyet komisyonları kuracaktır. Emniyet komisyonlarına ilişkin detaylı açıklamalar Ek-2 de yer almaktadır. ç) SMS uygulama planı; ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, kuruluşun emniyet ihtiyaçlarını karşılayacak ve uçuş emniyetini temin edecek asgari gereklilikleri ihtiva eden, emniyet yönetimi yaklaşımını tanımlayan bir SMS uygulama planı geliştirecek ve sürekliliğini tesis edecektir. SMS uygulama planı ile SMS çerçevesinde verilen veya alınan hizmetler esnasında, hizmet alınan veya verilen diğer kuruluşların SMS sistemi arasında koordinasyon kurulması sağlanacaktır. SMS uygulama planı, üst yönetimi tarafından tasdik edilecektir. SMS uygulama planına ilişkin detaylı açıklamalar Ek-3 te yer almaktadır. GAP analizine ilişkin detaylı açıklamalar Ek-4 te yer almaktadır. d) Acil müdahale eylem planının koordinasyonu; ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, normal faaliyetlerden acil durum aktivitelerine, acil durum aktivitelerinden normal faaliyetlere düzenli ve etkili geçişi sağlayan bir acil müdahale eylem planı geliştirecek, koordine edecek ve uygulayacaktır. Acil müdahale eylem planına ilişkin detaylı açıklamalar Ek-5 te yer almaktadır e) Dokümantasyon; ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, emniyet politikalarını ve amaçlarını, SMS gereksinimlerini, SMS prosedürlerini ve süreçlerini, sorumlulukları, prosedürler ve süreçlerle ilgili yükümlülükler ve yetkiler ile beraber, SMS girdi ve çıktılarını tanımlamak üzere SMS dokümantasyonu geliştirecek ve uygulayacaktır. SMS dokümantasyonunun bir parçası olarak, emniyet yaklaşımını tüm kuruma duyurmak için bir emniyet yönetimi el kitabı geliştirecek ve sürdürülebilirliğini tesis edecektir. Dokümantasyona ilişkin detaylı açıklamalar Ek-6 da yer almaktadır Risk Analizi MADDE 8 (1) SMS sistemi içerisinde ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, emniyet risk yönetimine ilişkin olarak; a) Tehlike ve risk belirleme süreci, geriye dönük elde edilen emniyet verilerinin değerlendirilmesi yöntemleri ile ileriye yönelik öngörüsel emniyet verisi toplama yöntemlerinin kombinasyonuna dayanılarak, faaliyetlerdeki tehlikeler ile ilgili geri bildirimlerin etkin biçimde toplanması, kayıt altına alınması, değerlendirilmesi, uygulanabilir hale getirilmesi ve uygulamaya geçirilmesi için kurumsal bir süreç olarak geliştirilecek ve uygulanacaktır. 1) Gelişmiş bir SMS tehlike ve risk belirleme, devamlılığı olan bir süreç olacaktır. 2) Risk belirleme sürecinin genel faaliyet çerçevesi, reaktif ve proaktif şemalar ile kuruluşun operasyonel aktivitelerinden elde edilen verilerle oluşturulacaktır. i) Reaktif şemalar; kazalardan, olaylardan ve uçuş veri analizlerinden (FDM, FODA) elde edilen verilerini içerecektir. ii) Proaktif şemalar; kasıtlı olay raporlarını, gizli raporlama şemalarını, emniyet araştırmalarını, operasyonel emniyet denetimlerini ve emniyet değerlendirmelerini içerecektir. iii) Yönetim grup toplantıları da tehlikeleri tanımlama için kullanılacaktır. TASLAK SHT SMS 3

4 b) Risk analizi ve giderme/indirgeme süreci; gerçekleşme ihtimali ve şiddeti açısından olası risklerin analizi neticesinde ortaya çıkan risklerin; tolere edilmesi veya hafifletilmesi açısından değerlendirilerek, kabul edilebilir seviyede kontrolünü sağlayacak kurumsal bir risk yönetim süreci geliştirilecek ve uygulanacaktır. Ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, emniyet risklerinin toleransıyla ilgili kararları alacak yönetim seviyelerini de ayrıca tanımlayacaktır. 1) Tehlikenin tanımlanmasından sonra, tehlikenin taşımakta olduğu zarar ve masraf potansiyelini değerlendirmek için bir analiz formu gereklidir. Bu analiz, iki boyutlu olacaktır: i) Olasılık: Kötü sonuçlara sebep olabilecek tehlikenin gerçekleşme olasılığı ii) Zorluk: Hali hazırda var olan kötü sonuçların sebep olduğu zorluk. 2) Risk değerlendirme ve indirgeme süreci, kuruluşların kapasitesini ve sürekliliğini tehdit edebilecek riskleri analiz ederek, bertaraf edecek veya kabul edilebilir bir seviyeye indirgeyecektir. 3) Risk analizi ve risk değerlendirme sürecine ilişkin örnek bir şema aşağıda yer almaktadır. Risk (Tehlike) Tanımlama Olası tehlikeleri; malzeme, özellik, personel ve organizasyon açısından ayrı ayrı tanımla. Risk Değerlendirme Oluş (Ciddiyeti, önemi) Var olan risklerin olası sonuçlarının ciddiyetini değerlendir Risk Değerlendirme Gerçekleşme olasılığı nedir? Risk Değerlendirme (Kabul edilebilirlik) Ortaya çıkacak olan risk kabul edilebilir düzeyde mi ve kuruluşun emniyet performans kriterleri içerisinde mi? EVET HAYIR Riskin kabulü (et). Riski kabul edilebilir (ihmal edilebilir ) bir seviyeye indirgeyecek eylemi gerçekleştir (harekette bulun). 4) Yukarıda özetlenen hareketlerden çıkarılacak ya da elde edilecek verilerin değerlendirilmesi ve analizi için bir sistem geliştirilmelidir. Analizlerden elde edilen veriler, kuruluş içerisinde emniyetten sorumlu kritik önemdeki personelle paylaşılabilir. Gizli raporlama sistemleri; efektif geri besleme sürecini içeren yerleşmiş insan faktörleri ilkeleri üzerine kurulmalıdır. 5) Risk değerlendirmesine ilişkin örnek tablolar Ek-7 de yer almaktadır. Emniyet temini MADDE 9 (1) Ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları; kurulacak olan SMS sistemine yönelik karşılaştırma, performans izleme ve geliştirme süreçleri belirlenmek zorundadır. TASLAK SHT SMS 4

5 a) Emniyet standartlarının belirlenmesi ve tanımlanması; ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatları, başarısı uluslararası kurullarca tescillenmiş başarılı emniyet programı uygulamalarını, kurumsal politikalarını ve operasyonel hedeflerini göz önünde bulundurarak, kuruluş içi optimum emniyet standartlarını ve vazgeçilemez asgari kriterleri belirleyecek, uygulanabilirliğini ve etkinliğini görebilmek amacıyla yeterli bir test süresince standardizasyon kontrollerini gerçekleştirecek ve yapılan testler neticesinde elde edilen çıktılar doğrultusunda kurumsal emniyet prosedürlerini eksiksiz bir şekilde tanımlayacaktır. b) Emniyet performansının izlenmesi, ölçülmesi, iyileştirilmesi ve takibi; ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, emniyet politikaları ve hedefleriyle karşılaştırarak, kuruluşun emniyet performansını değerlendirecek ve emniyet riskleriyle ilgili kontrollerin etkinliğini tasdik edecek veya iyileştirecek yöntemler geliştirecek ve uygulayacaktır. Emniyet performansını izleme ve ölçmeye ilişkin raporlama prosedürleri, kurumsal davranışların kabul edilebilirliğini açıkça gösterecek ve disiplin cezasından muafiyetin göz önünde bulundurulacağı tolere edilebilir hususları da içerecektir. c) Değişiklik yönetimi; ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, kuruluş içerisinde işleyen tanımlanmış kurulu süreçleri ve hizmetleri etkileyebilecek olası değişiklikleri tanımlamak; tanımlı değişikliklerin uygulanmasından önce optimum emniyet performansını tesis edecek düzenlemeleri açıklamak ve kuruluş içi değişiklikler nedeniyle artık ihtiyaç duyulmayan ya da etkisizleşen emniyet risk kontrollerini sıfırlamak veya düzenlemek için kurumsal bir süreç belirleyecek ve uygulayacaktır. ç) SMS in sürekli iyileştirilmesi; ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, belirlenen SMS standartları altında kalan emniyet performansının olası nedenlerini tanımlamak, uçuş ve yer operasyonları ile ilgili standartları yakalayamayan emniyet performansını analiz ederek, olası gerekçesini belirlemek ve bu duruma neden olan sebepleri ortadan kaldırmak için kurumsal bir süreç belirleyecek ve uygulayacaktır. Emniyet teşviki MADDE 10 (1) Ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, emniyet sistemindeki yerini ve rolünü küçümsemeksizin mevcut tüm personelin eğitilmesini ve tanımlanmış SMS görevlerini ya da genel-geçer rolünü belirli bir disiplin içerisinde eksiksiz bir şekilde yerine getirecek şekilde yetiştirilmesini sağlayacak bir emniyet eğitim programı geliştirecek ve uygulayacaktır. Söz konusu emniyet eğitiminin kapsamı, her bir bireyin SMS sistemine katılımına ve sistem içerisindeki payına uygun olacak şekilde tanımlanmalıdır. (2) Ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları; tüm personelin SMS hakkında sistem içerisindeki payı ile doğru orantılı düzeyde bilgi sahibi olmasını sağlayan, sistem içerisindeki rolü ile ilgili kritik emniyet bilgilerini ileten, belirli emniyet önlemlerinin alınma nedenlerini ve emniyet prosedürlerinin uygulamaya konma gerekçelerini açıklayan, kurumsal emniyet iletişim yöntemlerini geliştirecek ve uygulayacaktır. (3) Ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları; tüm personelin SMS sistemi içerisindeki payı ve rolü ile ilgili elde edilen kritik emniyet verilerini, ilgili diğer emniyet unsurları tarafından da değerlendirilebilmesi amacıyla karşılıklı olarak paylaşabilmeleri için sağlıklı bir paylaşım ağı oluşturarak, bu ağın işlerliğini ve güvenliğini tesis edeceklerdir. Küçük İşletmeler MADDE 11 (1) Bu talimat ile etkili, yenilikçi ve iyileştirmeye açık bir SMS sisteminin tesis edilerek işletilmesi amaçlandığından, küçük ölçekli işletmelerde; işletme faaliyetleri, gereksinimleri ve organizasyon yapısından kaynaklanan küçülmelerde, SMS sisteminin gerçekçi, faal, etkin ve geliştirilebilir olması şartı öncelikli olarak aranır. Uygulama MADDE 12 (1) Emniyet Yönetim Sistemlerinin (SMS) uygulaması ICAO şartlarına uygunluk sağlamak amacıyla tarihinde başlatılarak tarihine kadar tamamlanacaktır. Ancak etkili bir emniyet yönetim sisteminin geliştirilmesi uzun zaman alacaktır. Bu nedenle, Ek-8 de yer alan uygulama aşamaları na uygun olarak hareket edilecektir. Yürürlük MADDE 13 (1) Bu Talimat yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 14 (1) Bu Talimat hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür. TASLAK SHT SMS 5

6 EK 1 Emniyet Politikası (1) SMS, yalnızca kurum içerisinde bir Emniyet Politikası geliştirildiğinde ve sürdürüldüğünde etkili olacaktır. (2) Politika beyanı, üst yönetimlerin emniyet taahhütlerini açıkça yansıtmalıdır. Politika, emniyet yönetim prensiplerinin kurum yapısına nasıl entegre edileceğini de göstermelidir. (3) Emniyet politikası için öngörülen bir format bulunmamaktadır. Üst yönetim tarafından hazırlanan ve tüm şirket çalışanlarına iletilecek yazılı bir doküman olması gereklidir. (4) Emniyet Politikası, tipik olarak aşağıda belirtilen bileşenleri kapsamalıdır: Kurumun genel emniyet hedefleri Üst yönetimin emniyetle ilgili taahhütleri ve niyetleri Gerekli kaynakların sağlanacağına dair taahhüt Kurumun emniyet yönetim prensipleri Kurumun tüm seviyelerinde, emniyet sorumluluğu ve yükümlülüğüyle ilgili kurum politikası Cezai olmayan raporlama politikası (adil kültür) (5) Emniyet Politikası hazırlanırken, üst yönetim emniyete ilişkin kritik alanlarda görev alan kilit ekip üyelerine danışmalıdır. Danışma, dokümanın ekiple ilgili olmasını ve ekibin kendini dokümanın sahibi olarak hissetmesini sağlar. (6) Kurumsal emniyet politikasının geliştirilmesiyle ilgili daha fazla bilgi ICAO Dok Emniyet Yönetim El Kitabında yer almaktadır. TASLAK SHT SMS 6

7 Örnek Emniyet Politikası Beyanı Emniyet, en önemli faaliyetimizdir. Tüm havacılık faaliyetlerimizin, dengeli tahsis kaynakları kapsamında gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla, sürekli olarak stratejiler ve süreçler geliştiriyor, uyguluyor, sürdürüyor ve iyileştiriyoruz; böylece en yüksek emniyet performansı seviyesine ulaşmayı ve ulusal / uluslararası standartları karşılamayı umuyoruz. Yönetimin tüm aşamaları, [Yönetim Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkanı, Sorumlu Müdür ya da kuruma göre uygun bir pozisyondan] başlayarak, en yüksek emniyet performansına ulaşılmasından sorumludur. Taahhüdümüz: a) Uygun insan ve finansman kaynaklarını tedarik ederek, emniyet uygulamalarını desteklemek, etkili emniyet raporlaması ve iletişimini teşvik etmek ve finansal yönetimle aynı şekilde sonuçlara ilgi göstererek emniyeti aktif şekilde yönetmek üzere, emniyet yönetimini desteklemek. b) Tüm yöneticilerin başlıca sorumlulukları arasına emniyet yönetimini yerleştirmek; c) Tüm personelin emniyet performansının sağlanmasıyla ilgili yükümlülükleri ve sorumluluklarını açıkça tanımlamak; ç) (Hava araçları / ATC / bakım / depo) faaliyetleriyle ilişkili riskleri ortadan kaldırmak ya da mümkün olan en düşük seviyeye getirmek amacıyla tehlike tanımlama ve risk yönetim süreçleri belirlemek ve uygulamak; d) Hukuki ve düzenleyici şartlara ve standartlara uymak ve mümkün olduğunda bunların ötesine geçmek; sağlamak; e) Emniyet stratejileri ve süreçlerini uygulamak için yeterli beceri ve eğitime sahip kaynakların mevcut bulunmasını f) Tüm personelin yeterli ve uygun havacılık emniyet bilgisi ve eğitimi almasını, emniyet konularında yeterli olmasını ve yalnızca becerilerine uygun görevlere tayin edilmesini sağlamak; g) Emniyet performansımızı gerçekçi amaçlara ve / veya hedeflere göre belirlemek ve ölçümlemek; ğ) Emniyet performansımızı sürekli olarak iyileştirmek ve ilgili emniyet önleminin alınmasını ve etkili olmasını sağlamak için Emniyet yönetim incelemeleri gerçekleştirmek ve h) Faaliyetlerimizi destekleyecek, dışarıdan tedarik edilen sistemler ve hizmetlerin bizim emniyet performansı standartlarımızı karşılamasını sağlamaktır; (İmza) Sorumlu Müdür TASLAK SHT SMS 7

8 EK-2 Emniyet Komisyonları Emniyet Gözden Geçirme Kurulu (1) Emniyet Gözden Geçirme Kurulu (EGK); stratejik emniyet faaliyetlerini inceleyen ve stratejik önemdeki kararları görüşerek sonuçlandıran yüksek seviyede bir kuruldur. Küçük çaptaki organizasyonlarda da kullanılabilir. Kurula Sorumlu Müdür başkanlık eder ve kurulu yönetir. Organizasyonun üst yönetimi de kurula dâhil edilmelidir. (2) Emniyet Gözden Geçirme Kurulu (EGK), mevzuat uyumluluğu için gerekli olan emniyet performansının dışında işletmeye yönelik olarak oluşturulan emniyet performansının da yakalanabilmesi için uygun kaynak kullanımını garanti altına alır ve Emniyet Eylem Grubu na (EEG) stratejik direktifler verir. (3) Emniyet Gözden Geçirme Kurulu (EGK) aşağıdaki faaliyetleri denetler; a) Emniyet politikaları ve hedefleri doğrultusunda gerçekleşen emniyet performansını, b) SMS uygulama planının işlevselliğini, c) Tedarikçi kuruluşların emniyet yönetim sistemlerinin işlevselliğini, d) Gerekli düzeltici, önleyici veya düzenleyici faaliyetlerin zamanında yerine getirilmesini, e) Organizasyonun emniyet yönetim süreçlerinin verimliliğini denetler. Emniyet Eylem Grubu (1) Emniyet Eylem Grubu (EEG); Emniyet Gözden Geçirme Kuruluna (EGK) rapor verirken, stratejik direktiflerini de bu Kuruldan alır. Emniyet Eylem Grubu (EEG); sorumlu yöneticiler, denetçiler ve emniyet alanında çalışan personelden oluşur. Emniyet yöneticisi de bu grupta yer alır ve gruba liderlik eder. (2) Emniyet Eylem Grubu; a) Faaliyet güvenliğini ve emniyetini denetler, b) Belirlenmiş riskleri hükme bağlar, c) Faaliyet değişikliklerinin emniyet üzerindeki olası etkilerini inceler, d) Düzeltici ve önleyici faaliyet planlarını uygulamaya koyar, e) Düzeltici ve önleyici faaliyetlerin kabul edilebilir süreler içinde gerçekleştirilmesini garanti altına alır. (3) Emniyet Eylem Grubu; a) Daha önce alınan emniyet önerilerinin uygulanabilirliğini ve verimliliğini gözlemler, b) Emniyet derecesini periyodik olarak gözden geçirir. TASLAK SHT SMS 8

9 EK-3 SMS Uygulama Planı (1) İlk olarak işletmeler kendi bünyelerinde bir Emniyet Yönetim Sistemi uygulama planı geliştirmelidir. (2) Bu Uygulama Planı, emniyeti idare etmek için kurulan, organizasyonun ihtiyaçlarını karşılayan ve emniyet yaklaşımlarını tanımlayan Emniyet Yönetim Sisteminin yürütülebilmesi için gerçekçi bir strateji olmalıdır. (3) Uygulama Planı en az aşağıdaki maddeleri içermelidir. a) Emniyet politikası, b) Emniyet Planı hedefleri ve amaçları, c) Sistemin tanımlanması, ç) GAP analizi, d) Emniyet Yönetim Sistemi elemanları, e) Emniyetin rolleri ve sorumlulukları f) Emniyet raporlama politikası g) Çalışanların ilgisi, ğ) Emniyet iletişimi, h) Emniyet performans ölçümü, i) Performans değerlendirmesi, j) Emniyet eğitimi. TASLAK SHT SMS 9

10 EK-4 SMS GAP (BOŞLUK) ANALİZİ GELİŞTİRME REHBERİ 1. Genel ICAO Ek 6, Hava Araçlarının Faaliyeti, Bölüm I, Uluslar arası Ticari Hava Taşımacılığı Uçaklar ve Bölüm III, Uluslararası Faaliyetler Helikopterler, ICAO Ek 11, Hava Trafik Hizmetleri ve ICAO Ek - 14, Hangarlar, Cilt I - Hangar Tasarımı ve Faaliyetlerinde belirtilen Standartlar ve Önerilen Uygulamalar (SARP) uyarınca, hizmet sağlayıcıları Emniyet Yönetim Sisteminin (SMS) uygulanmasından sorumludurlar. SMS, emniyet yönetimine sistematik bir yaklaşımdır ve gerekli kurumsal yapıları, sorumlulukları, politikaları ve prosedürleri kapsar. 2. GAP (Boşluk) analizi SMS uygulaması, SMS in hangi bileşenleri ve elementlerinin yürürlükte olduğunu ve uygulama şartlarını karşılamak için hangi bileşenler ve elementlerin eklenmesi ya da değiştirilmesi gerektiğini belirlemek amacıyla hizmet sağlayıcının kendi sistemi üzerinde bir analiz yapmasını gerektirir. Söz konusu analiz, boşluk analizi olarak bilinir ve SMS şartlarının hizmet sağlayıcının mevcut kaynaklarıyla karşılaştırılmasını kapsar. Bu rehber, kontrol listesi formatında, ICAO SMS çerçevesini oluşturan bileşenler ve elementlerin değerlendirmesine ve geliştirilmesi gereken bileşenler ve elementlerin tanımlanmasına yardımcı olacak bilgileri sağlamaktadır. Boşluk analizi tamamlandıktan ve belgelendirildikten sonra, SMS uygulama planının bir temelini oluşturacaktır. Bu rehberde sunulan boşluk analiz formu, boşluk analizi yapmak için şablon olarak kullanılabilir. Her soru için bir evet ya da hayır cevabı belirlenmiştir. " cevabı, hizmet sağlayıcının hali hazırda söz konusu ICAO SMS çerçevesi bileşeni ya da elementini kurumsal süreçlerine dâhil ettiği ve şarta uygun olduğu ya da şartın ötesine geçtiği anlamına gelmektedir. cevabı, ICAO SMS çerçevesinin bileşeni / elementi ve hizmet sağlayıcının kurumsal süreçleri arasında bir boşluk olduğunu göstermektedir. Not. Bu rehber kapsamında hizmet sağlayıcı ifadesi, havacılık hizmetleri sağlayan kurumlar anlamına gelmektedir. Bu ifade, onaylı eğitim kurumlarını, hava aracı işletmecilerini, bakım kurumlarını, hava aracının tip tasarımı ve / veya montajından sorumlu kurumları ve sertifikalı hangar işletmecilerini de kapsamaktadır. TASLAK SHT SMS 10

11 3- SMS GAP (boşluk) Analizi Referans Analiz edilecek hususlar ya da cevaplanacak sorular Cevap Uygulama durumu Bileşen 1 EMNİYET POLİTİKALARI VE HEDEFLERİ Element 1.1 Yönetimin taahhüdü ve sorumluluğu Tanımlanan bileşenlere sahip bir emniyet yönetim sistemi belirlendi, devam ettirildi ve uyuldu mu? Emniyet yönetim sistemi, hizmet sağlayıcının boyutu ve karmaşıklığına uygun mu? Uygulanan bir emniyet politikası var mı? Hizmet sağlayıcı emniyet yönetim sistemini emniyet politikasına dayandırdı mı? Emniyet politikası sorumlu yönetici tarafından onaylandı ve tasdik edildi mi? Emniyet politikası periyodik olarak gözden geçiriliyor mu? Tutarlı emniyet hedefleri dizisi geliştirmek için resmi bir süreç var mı? Emniyet hedefleri emniyet performans göstergeleri, Emniyet performans hedefleri ve emniyet şartlarıyla ilişkili mi? Emniyet hedefleri duyuruldu ve dağıtıldı mı? Disiplin ve / veya idari cezalardan koruma sağlanan koşullar da dâhil olmak üzere, emniyet açıkları, tehlikeler ya da olayların etkili raporlanması için uygulanan bir politika var mı? Element 1.2 Yöneticilerin Emniyet sorumlulukları Hizmet sağlayıcı, kendi adına SMS in uygulanması ve sürdürülmesi için tüm sorumluluk ve yükümlülüğe sahip olan bir sorumlu yönetici belirledi mi? TASLAK SHT SMS 11

12 Referans Analiz edilecek hususlar ya da cevaplanacak sorular Cevap Uygulama durumu Sorumlu yönetici, emniyet yönetim sisteminin doğru uygulanmasını ve hizmet sağlayıcının tüm alanlarının gereksinimlerine hitap etmesini sağlamak için gereken sorumluluğa sahip mi? Sorumlu yönetici, faaliyet sertifikası kapsamında gerçekleştirilmesine izin verilen faaliyetler için gereken finansal kaynakların tam kontrolüne sahip mi? Sorumlu yönetici, faaliyet sertifikası kapsamında gerçekleştirilmesine izin verilen faaliyetler için gereken insan kaynaklarının tam kontrolüne sahip mi? Sorumlu yönetici, faaliyet sertifikası kapsamında gerçekleştirilmesine izin verilen faaliyetler üzerinde nihai yetkiye sahip mi? Element 1.3 Kilit emniyet personelinin atanması SMS in günlük faaliyetini yönetmek ve gözlemlemek için kalifiye bir personel tayin edildi mi? SMS in faaliyetini gözlemleyen personel, istenilen görev fonksiyonlarını ve sorumluluklarını yerine getiriyor mu? Personelin kurumun tüm seviyelerindeki emniyet yetkileri, sorumlulukları ve yükümlülükleri tanımlandı ve belgelendirildi mi? Element 1.4 SMS uygulama planı Hizmet sağlayıcı, SMS in kurumun emniyet ihtiyaçlarını karşılamasını sağlayacak bir SMS uygulama planı geliştirdi mi? SMS uygulama planı, uygun deneyim tabanı oluşturan bir kişi ya da planlama grubu tarafından mı geliştirildi? Kişi ya da planlama grubu, SMS uygulama planının geliştirilmesi için yeterli kaynak (toplantılar için zaman dâhil) alabildi mi? TASLAK SHT SMS 12

13 Referans Analiz edilecek hususlar ya da cevaplanacak sorular Cevap Uygulama durumu SMS uygulama planı, hizmet sağlayıcının üst yönetimi tarafından tasdik edildi mi? SMS uygulama planı, hizmet sağlayıcının üst yönetimi tarafından düzenli olarak gözden geçiriliyor mu? SMS uygulama planı, aşamalar şeklinde uygulama öneriyor mu? SMS uygulama planı, hizmet sağlayıcının SMS i ve hizmet sağlayıcının hizmet verme sırasında etkileşime girdiği diğer kurumların SMS'i arasındaki koordinasyonu açıkça ele alıyor mu? Element 1.5 Acil müdahale planlamasının koordinasyonu Hizmet sağlayıcı, kurumun boyutu, yapısı ve karmaşıklığına uygun bir acil müdahale / durum planına sahip mi? Acil müdahale / durum prosedürleri belgelendirildi, uygulandı ve sorumlu yöneticiye tayin edildi mi? Acil müdahale / durum prosedürleri, kilit personel ve kurumsal değişiklikten sonra, SMS in yönetim tarafından incelenmesinin bir parçası olarak periyodik temelde gözden geçiriliyor mu? Hizmet sağlayıcı, acil müdahale / durum prosedürlerini tüm personele dağıtmak ve iletmek için bir sürece sahip mi? Hizmet sağlayıcı, tüm kilit personelle birlikte, belirli aralıklarla talimler ve alıştırmalar yapıyor mu? Hizmet sağlayıcı, kendi acil müdahale / durum prosedürlerini, hizmetlerin verilme aşamasında etkileşime girdiği diğer kurumların acil müdahale / durum prosedürleriyle koordine ediyor mu? TASLAK SHT SMS 13

14 Referans Analiz edilecek hususlar ya da cevaplanacak sorular Cevap Uygulama durumu Element 1.6 Dokümantasyon Hizmet sağlayıcı, basılı ya da elektronik formatta SMS dokümantasyonunu geliştirdi ve sürdürüyor mu? SMS dokümantasyonu, SMS i ve tüm SMS bileşenleri arasındaki birleşik ilişkileri açıklayacak bir şekilde mi geliştirildi? Hizmet sağlayıcı, kurumun emniyet yaklaşımını tüm kuruma iletmek için kilit enstrüman olarak bir emniyet yönetim sistemi el kitabı (SMSM) geliştirdi mi? SMSM, emniyet politikası, hedefleri, prosedürleri ve bireysel emniyet sorumlulukları da dahil olmak üzere, SMS'in tüm yönlerini belgelendiriyor mu? SMSM, başlangıç tasarım faaliyeti olarak emniyet risk yönetiminin rolünü ve sürekli faaliyet olarak emniyet temini rolünü açıkça gösteriyor mu? SMS hakkındaki dokümanların ilgili kısımları, OM, GOM; CCM, MME, MOE vb. gibi onaylı dokümanlara dâhil edildi mi? Hizmet sağlayıcı, faaliyet gereksinimlerini belgelendirmek ve desteklemek için gerekli olan tüm kayıtların oluşturulmasını ve saklanmasını sağlayan bir kayıt sistemine sahip mi? Hizmet sağlayıcı, sistemi yürürlükteki düzenleyici şartlar ve en iyi sektör uygulamalarına göre kayıt altına alıyor mu? Kayıt sistemi, kayıtların uygun tanımlaması, okunurluğu, saklanması, korunması, arşivlenmesi, geri alınması, saklanma süresi ve bertarafını sağlamak için gereken kontrol süreçlerini sağlıyor mu? TASLAK SHT SMS 14

15 Referans Analiz edilecek hususlar ya da cevaplanacak sorular Cevap Uygulama durumu Bileşen 2 EMNİYET RİSK YÖNETİMİ Element 2.1 Tehlike belirleme süreci Hizmet sağlayıcı, faaliyetlerdeki tehlikelerle ilgili bilgileri etkili bir şekilde toplamak için, resmi bir emniyet veri toplama ve işleme sistemine (SDCPS) sahip mi? Hizmet sağlayıcının SDCPS si, geriye dönük, ileriye dönük ve öngörüsel emniyet veri toplama yöntemlerinin kombinasyonunu içeriyor mu? Hizmet sağlayıcı, emniyet ve risk yönetimiyle ilgili bilgilerin alınmasını sağlayan geriye dönük süreçlere sahip mi? Hizmet sağlayıcı, ileriye dönük emniyet verisi toplama yöntemleriyle ilgili bir iletişim geliştirdi mi? Hizmet sağlayıcı, geriye dönük emniyet verisi toplama yöntemleriyle ilgili bir iletişim geliştirdi mi? Geriye dönük raporlama basit, ulaşılabilir ve hizmet sağlayıcının boyutuna uygun mu? Geriye dönük raporlar, yönetimin uygun seviyesinde gözden geçiriliyor mu? Raporlarının alındığına dair katkıda bulunanları bilgilendirecek ve analizin sonuçlarını paylaşacak bir geri bildirim süreci var mı? Hizmet sağlayıcı, kurumun faaliyetlerinin analizi vasıtasıyla güvenlik risklerinin belirlenmesini sağlayan ileriye dönük süreçlere sahip mi? İleriye dönük emniyet verisi toplama yöntemleriyle ilgili bir eğitim var mı? Hizmet sağlayıcı, ileriye dönük emniyet verisi toplama yöntemleriyle ilgili iletişim geliştirdi mi? TASLAK SHT SMS 15

16 Referans Analiz edilecek hususlar ya da cevaplanacak sorular Cevap Uygulama durumu İleriye dönük raporlama basit, ulaşılabilir ve hizmet sağlayıcının boyutuna uygun mu? Hizmet sağlayıcı, gerçek zamanlı normal faaliyetlerde olduğu gibi, sistem performansının görülmesi için öngörüsel süreçlere sahip mi? Öngörüsel emniyet verisi toplama yöntemleriyle ilgili bir eğitim var mı? Hizmet sağlayıcı, öngörüsel emniyet verisi toplama yöntemleriyle ilgili iletişim geliştirdi mi? Öngörüsel veri toplama süreci basit, ulaşılabilir ve hizmet sağlayıcının boyutuna uygun mu? Element 2.2 Risk değerlendirme ve azaltma süreci Hizmet sağlayıcının SMS dokümantasyonu tehlikeler, sonuçlar ve riskler arasındaki ilişkiyi açıkça gösteriyor mu? Tanımlanan tehlikelerin sonuçlarıyla ilişkili risk analizi için, gerçekleşme ve şiddet olasılığı açısından ifade edilen, yapılandırılmış bir süreç var mı? Risklerin değerlendirilmesi ve risk tolerasyonunun belirlenmesi için kriterler var mı (örn. kurumun kabul edeceği kabul edilebilir risk seviyesi gibi)? Hizmet sağlayıcı, raporlanan olaylar ve kusurların yeniden gerçekleşmesini önlemek için düzeltici / önleyici önlem planları içeren risk azaltma stratejilerine sahip mi? TASLAK SHT SMS 16

17 Referans Analiz edilecek hususlar ya da cevaplanacak sorular Cevap Uygulama durumu Düzeltici ve önleyici faaliyetler, durum analizine yanıt olarak mı geliştirildi? Bileşen NO 3 EMNİYET TEMİNİ Element 3.1 Emniyet performansının izlenmesi ve ölçümlenmesi Aşağıdakilerle ilgili olarak düzenli ve periyodik planlı incelemeler yapılıyor mu: Şirketin emniyet performansı? Şirket içi denetim incelemeleri? Tehlike belirleme ve gerçekleşme soruşturmaları? Tehlike ve gerçekleşme analizi sonuçları? Şirket içi geri bildirim analizi / sonuçları? Şirket dışı geri bildirim analizi / sonuçları? Düzeltici eylemlerin durumu? Önceki yönetim incelemelerinden kaynaklanan izleme eylemleri? Emniyeti etkileyebilecek değişiklikler? İyileştirme için öneriler? En iyi uygulamaların kurum içerisinde paylaşılması? Düzeltici eylemlerin etkinliğini değerlendirmek için bir süreç var mı? Emniyet raporları, yönetimin uygun seviyesinde gözden geçiriliyor mu? TASLAK SHT SMS 17

18 Referans Analiz edilecek hususlar ya da cevaplanacak sorular Cevap Uygulama durumu Raporlarının alındığına dair katkıda bulunanları bilgilendirecek ve analizin sonuçlarını paylaşacak bir geri bildirim süreci var mı? Trendleri gözlemlemek ve analiz etmek için uygulanan bir süreç var mı? Hizmet sağlayıcı, düzenli incelemeler, değerlendirmeler, anketler ve denetimler gibi kendi kendini değerlendirme süreçleri uyguluyor mu? Düzeltici ve önleyici faaliyetler, tehlike belirlemesine yanıt olarak mı geliştirildi? Şirket içi soruşturmaların yürütülmesi için uygulanan prosedürler var mı? Raporlanan tüm olaylar ve kusurların soruşturulmasını sağlayan önlemler var mı? Raporlanan olaylar ve kusurların, ilişkili tüm tehlikelerin belirlenmesi için analiz edilmesini sağlayan bir süreç var mı? Düzeltici ve önleyici faaliyetler, durum soruşturması ve risk analizine yanıt olarak mı geliştirildi? Hizmet sağlayıcı, geliştirilen düzeltici / önleyici eylemlerin etkinliğini değerlendirmek için bir sürece sahip mi? Hizmet sağlayıcı, şirket içi raporlama sürecini ve ilişkili düzeltici eylemleri gözlemlemek için bir sisteme sahip mi? Etkili şirket içi değerlendirmeleri gerçekleştirmek için gerekli özerkliğe ve yetkiye sahip bir denetim fonksiyonu var mı? Denetim sistemi, hizmet sağlayıcı bünyesindeki tüm fonksiyonları, faaliyetleri ve kurumları kapsıyor mu? Tanımlanmış denetim kapsamı, kriterleri, sıklığı ve yöntemleri var mı? TASLAK SHT SMS 18

19 Referans Analiz edilecek hususlar ya da cevaplanacak sorular Cevap Uygulama durumu Denetim sürecinin tarafsızlığının yanı sıra, denetçilerin objektifliğini ve yeterliliğini sağlayan seçim / eğitim süreçleri var mı? Denetim sonuçlarının raporlanması ve kayıtların saklanmasıyla ilgili bir prosedür var mı? Denetim sonuçlarına yanıt olarak, zamanında düzeltici ve önleyici eylemlerin alınmasıyla ilgili şartları özetleyen bir prosedür var mı? Alınan önlem(lerin) doğrulamasını kaydeden ve doğrulama sonuçlarını raporlayan bir prosedür var mı? Hizmet sağlayıcı, şirket içi değerlendirmelerde ortaya çıkan kritik emniyet fonksiyonları ve ilgili emniyet sorunları hakkında periyodik Yönetim incelemeleri gerçekleştiriyor mu? Element 3.2 Değişiklik yönetimi Hizmet sağlayıcı, değişiklik yönetimi için resmi bir süreç geliştirdi ve sürdürüyor mu? Değişiklik yönetimiyle ilgili resmi süreç, faaliyetler ya da kilit personeldeki değişiklikleri riskler açısından analiz ediyor mu? Hizmet sağlayıcı, kurulu süreçleri ve hizmetleri etkileyebilecek kurumsal değişiklikleri belirliyor mu? Hizmet sağlayıcı, değişiklikler hayata geçirilmeden önce güvenlik performansının sürdürülmesini sağlamak için düzenleme yapıyor mu? Hizmet sağlayıcı, kurumsal ortamdaki değişiklikler nedeniyle artık ihtiyaç duyulmayan emniyet risk kontrollerini ortadan kaldırma ya da modifiye etmek için kurulu bir sürece sahip mi? Element 3.3 SMS in sürekli geliştirilmesi Kurum, tesisler, ekipmanlar, dokümantasyon ve prosedürlerin denetim ve anket yoluyla ileriye dönük değerlendirmesi için bir sürece sahip mi? TASLAK SHT SMS 19

20 Referans Analiz edilecek hususlar ya da cevaplanacak sorular Cevap Uygulama durumu Kurum, emniyet sorumluluklarını yerine getirip getirmediklerini doğrulamak amacıyla, kişilerin performansıyla ilgili ileriye dönük değerlendirme için bir sürece sahip mi? Kurum, sistemin risk kontrolü ve azaltması açısından etkinliğini doğrulamak amacıyla geriye dönük bir sürece sahip mi? Bileşen No 4 EMNİYET TEŞVİKİ Element 4.1 Eğitim ve öğretim Personelin eğitilmesini ve SMS görevlerini yerine getirmesini sağlayacak eğitim gereksinimlerini tanımlayan belgelendirilmiş bir süreç var mı? Emniyet eğitimi, kişilerin SMS e katılımına uygun mu? Emniyet eğitimi, işe alındıktan sonra verilen temel eğitime dâhil edildi mi? İlgili personel için acil müdahale / durum eğitimi var mı? Eğitimin etkinliğini ölçen bir süreç var mı? Element 4.2 Emniyet iletişimi Kurum içerisinde, emniyet yönetim sisteminin etkili biçimde faaliyet göstermesine izin veren iletişim süreçleri var mı? İletişim süreçleri (yazılı, toplantılar, elektronik vb.), hizmet sağlayıcının boyutu ve kapsamına uygun mu? Bilgiler, ilgili SMS dokümanları hakkında yönlendirme sağlayan uygun bir ortamda oluşturuluyor ve saklanıyor mu? Emniyet bilgilerinin kurum içerisinde yayılmasını sağlayan bir süreç ve söz konusu sürecin etkinliğinin gözlenmesini sağlayan yöntemler var mı? TASLAK SHT SMS 20

21 EK-5 Acil Müdahale Eylem Planı (1) Acil Müdahale Eylem Planı (AMEP); yaşanabilecek acil bir durumda işletmenin ve bireylerin sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlayarak, sorumlular tarafından yerine getirilecek eylemleri en yalın haliyle izah eder bir yapıda teşkil edilmelidir. AMEP, SMS ile bütünleşik halde, organizasyon tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin boyutunu, doğasını ve karmaşıklığını gerçekçi bir şekilde yansıtacak yapıda oluşturulacaktır. (2) Acil Müdahale Eylem Planı; a) Normalden acil duruma dönen şartlar altında tüm faaliyetlerin, sistemli ve etkin geçişine imkân verecektir. b) AMEP yönetim kademesinin tayin edilmesini ihtiva etmelidir. c) Acil durum koşullarında tüm sorumlulukların belirlenmesini içermelidir. ç) Planda yer alan temel işlemler için kilit personelin yetkilendirilmesini kapsamalıdır. d) Acil durumun sağlıklı bir şekilde aşılması için gerekli mesainin koordinasyonunu tesis etmelidir. e) İşletme faaliyetlerinin kesintiye uğramaksızın emniyetli bir şekilde sürdürülebilmesini temin etmeli veya mümkün olan en kısa sürede normal şartlara dönülmesini sağlamalıdır. (3) AMEP, farklı aktörler ve acil durumda rol alan tüm personele yönelik sorumlulukları, rolleri ve eylemleri düzenlemeli, tüm bu görevlerin disiplinli bir şekilde icra edilebilmesi için acil durum görev akış şemalarını oluşturmalı ve bu ödevlerin ilgili personel tarafından tam anlamı ile benimsenmesini sağlamak adına eğitim ve örnek eylem programlarını hazırlamalıdır. (4) AMEP aşağıdaki hususları kapsamalıdır; a) Düzenleyici talimatlar, b) Organizasyon yapısı, c) Tebligatlar ve direktifler, ç) İlk tepki, (şok eylem) d) İlave destek, e) Kriz yönetim merkezi, f) Kayıtlar, g) Kaza bölgesi, ğ) Bilgi akışı, h) Haber yayın araçları, i) Resmi soruşturmalar, j) Kaza, olay inceleme heyeti, k) Aile desteği ve psikolojik danışmanlık, l) Kritik olay sonrası stres danışmanlığı, m) Mahal-olay gözden geçirme, 21

22 EK-6 Dokümantasyon (1) SMS sistemine ait dokümantasyon organizasyonun doğası, ölçeği ve karmaşıklığını yansıtmalı ve genel anlamda aşağıdaki bileşenlerden oluşmalıdır. a) Yürürlükteki düzenlemeler, (ulusal/uluslararası mevzuat ve kurumsal prosedürler) b) SMS veri kayıtları, (SMS girdileri ve çıktıları, istatistiki veriler, analiz tabloları) c) Kayıt yönetimi, (doküman yönetim sistemi) ç) SMS el kitabı, (2) Emniyet politikası: a) En üst seviyede emniyet standartlarını uygulama, b) Yürürlükteki tüm yasal düzenlemeler ve standartlar ışığında, başarılı örnek uygulamaların incelenmesi, c) Uygun kaynakların sağlanması, ç) Tüm Yöneticilerin, öncelikli sorumluluk olarak SMS gerekliliklerini uygulamalarını sağlama, d) Belirlenen politikanın, organizasyonun dâhili ve harici tüm mekanizmaları tarafından uygulanmasının ve anlaşılmasının garanti altına alınması taahhüdünü içermelidir. (3) SMS el kitabı, organizasyonun bütünü için emniyet konusundaki yaklaşımları açıklayan kilit doküman olmalıdır ve SMS sisteminin bütün bakış açılarını, emniyet planını, hedeflerini, prosedürlerini ve bireysel emniyet sorumluluklarını belgelemelidir. SMS el kitabı aşağıdaki başlıkları kapsamalıdır. a) SMS kapsamı, b) Emniyet planı ve hedefler, c) Emniyet sorumlulukları, ç) Kilit emniyet personeli, d) Dokümantasyon kontrol prosedürü, e) Risk tanımlama, f) Emniyet performansı izleme, g) Acil durum eylem planlama, ğ) Değişim yönetimi, h) Emniyet tanımı ve tanıtımı. 22

23 EK-7 Risk Değerlendirmesi (1) Risk değerlendirmesi, tanımlanmış olan risklerden kaynaklanabilecek kötü sonuçların olasılığını ve ciddiyetini, hesaplamalara dâhil etmeyi kapsar. Matematiksel modeller güvenilir sonuçlar verebilir, ancak tipik olarak bu analizler, nitelik bakımından ara bağlantılı olguların öznel, ciddi ve mantıksal analizleri ile tamamlanır. (2) Tehlike değerlendirmesi için (bir) risk matrisi kullanımı işlevseldir. Sonuçların önemi tanımlanabilirken, kuruluşların operasyonel faaliyetlerinin gelişmişliği üzerine inşa edilmiş oluşun olasılığı daha öznel olabilir. (3) Değerlendirme süreci, istenildiği zaman ulaşılabilmesi için her bir aşamada kayıt altına alınacaktır. Örnek Risk Değerlendirme Matrisi Önem Çok Tehlikeli 5 Tehlikeli 4 Major 3 Minor 2 İhmal Edilebilir 1 5 Gözden Geçirme 10 Kabul Edilemez 15 Kabul Edilemez 20 Kabul Edilemez 25 Kabul Edilemez Kabul Edilebilir Gözden Geçirme Kabul Edilemez Kabul Edilemez Kabul Edilemez Kabul Edilebilir Gözden Geçirme Gözden Geçirme Kabul Edilemez Kabul Edilemez Kabul Edilebilir Kabul Edilebilir Gözden Geçirme Gözden Geçirme Kabul Edilemez Kabul Edilebilir Kabul Edilebilir Kabul Edilebilir Kabul Edilebilir Gözden Geçirme Aşırı Derecede Mümkün Mümkün Görünmeyen Görünmeyen Pek Az Ara Sıra Olan Sık Görülen Sonuçların Önemi Havacılık Tanımı Anlam Değer Çok Tehlikeli Yok edilen donanım. Birçok Ölüm. 5 Tehlikeli Organizasyonların, doğru olarak veya 4 tamamen onların vazifelerini yapmanın üzerinde güvenilemediği geniş güvenlik kenarlarının, fiziksel zorlamanın veya iş yükünde büyük bir azalma. Birkaç insanın yaralanması veya ölümü. Büyük malzeme zararı. Major İş yükündeki artışın sonucu olarak 3 emniyet kenarlarında önemli bir azalma, olumsuz işleyen koşullarla başa çıkması için organizasyonların yeteneğinde bir azalma veya onların verimliliğini bozan koşullar sonucu. Ciddi olay. Kişi yaralanmaları. Minor Dert. İşletim sınırları. Acil durum 2 prosedürlerinin kullanımı. Küçük olay. İhmal Edilebilir Küçük sonuç. 1 Hadisenin Olasılığı Nitel Tanım Anlam Değer Sık Görülen Birçok defa meydana gelmesi 5 (saat başına 1-10~ 3 ) muhtemel. Ara Sıra Olan (saat başına 10" 3-10" 5 ) Bazen meydana gelmesi muhtemel. 4 Pek Az (saat başına 10" 5-10" 7 ) Umulmaz ama imkân dâhilinde 3 meydana gelebilir. Mümkün Görünmeyen (saat başına Meydana gelmesi olanaksız. 2 10" ) Aşırı Derecede Mümkün Görünmeyen (saat başına (<10~ 9 ) Olayın meydana gelmesi neredeyse düşünülemez. 1 23

24 Risk Sınıflandırması Kabul Edilebilir Gözden Geçirme Kabul Edilemez Sonuç çok umulmaz veya mesele olmak için yeterince şiddetli değil; risk tolere edilebilir. Ancak, bir kaza veya olayın riskini daha fazla en aza indirmek için, dikkatler riski azaltmaya verilmeli. Sonuç ve/veya olasılık endişe kaynağıdır; riski hafifletmesi için makul uygulanabilir önlemler aranmalı. Risk hala bu eylemden sonra gözden geçirme kategorisinin içindedir, sonra risk kabul edilebilir, ancak risk farz edilmiş ve organizasyonda güvenlik için sorumlu birey ciroya sahiptir. Sonucun olasılık ve/veya şiddeti katlanılmaz. Büyük azaltma olasılığı ve tehlike ile birleştirilen sonuçların şiddetini azaltmak için gerekli olacaktır. 24

25 EK-8 Uygulama Aşamaları 1. Aşama: Başlangıç Değerlendirmesi tarihine kadar ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları tarafından Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne aşağıda belirtilenlerin sunulmasını gerektirmektedir: Sorumlu yöneticinin adı; SMS in uygulanmasından sorumlu kişinin adı; SMS in uygulanmasıyla ilgili taahhüt beyannamesini içeren, yazılı bir Emniyet Politikası (sorumlu müdür tarafından imzalı). (uygun bir emniyet politikası geliştirilmesi için rehber, Ek 1 de verilmiştir. Politika kuruma uygun olmalı, yalnızca doldurulmuş bir şablon olmamalıdır) Kurumun mevcut sistemi ve gereken SMS çerçevesi arasındaki GAP (boşluk) analizi; (bu tip bir boşluk analizinin gerçekleştirilmesi için şablon, Ek 4 te verilmiştir) SMS çerçevesi ve paydaşların dâhili GAP (boşluk) analizine dayanarak, kurumun uygulama proje planı. (Özel bir format gerekmemektedir; ancak plan, modern proje yönetim uygulamaları kullanılarak hazırlanmalıdır). 2. Aşama: Birinci Dönem İzleme Birinci dönemden sonra, ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları sistemlerinin aşağıda belirtilen prosedürleri içerdiğini göstereceklerdir: Gerekli SMS bileşenleriyle ilgili belgelendirilmiş politikalar ve prosedürler; Eğitim, veri toplama, saklama ve dağıtma yöntemi ve (geriye dönük) risk yönetim süreci gibi ilgili destekleyici elemanlarla birlikte, olay raporlama süreci; İlgili kurumların yanı sıra, kurum içindeki emniyet iletişimi. 3. Aşama: İkinci Dönem İzleme Başlangıç değerlendirmesinden iki dönem sonra, ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları 2. Aşamada sunulan bileşenlere ek olarak, ileriye dönük tehlike tanımlama süreci ve ilişkili veri toplama, saklama ve dağıtma yöntemleri ile risk yönetim sürecine sahip olduğunu gösterecektir. Gereken bileşenler şunlardır: Gerekli tüm SMS bileşenleriyle ilgili belgelendirilmiş politikalar ve prosedürler; Geriye dönük olay raporlama ve eğitim süreci; İleriye dönük tehlike tanımlama süreci. Emniyet göstergeleri ve hedefleri ile kabul edilebilir emniyet seviye(lerinin) seçimi 4. Aşama: Üçüncü Dönem İzleme 3. Aşamayı takip eden dönemden sonra, ticari hava taşıma işletmeleri ve onaylı bakım kuruluşları, 2. ve 3. aşamada sunulan bileşenlere ek olarak, aşağıda belirtilenleri gerçekleştirdiklerini göstereceklerdir: Eğitim; Adil kültür; Kalite Güvencesi; Sürekli SMS gelişimi; Acil duruma hazır bulunma. 25

26 1. Aşama GAP Analizi Uygulama Planı Temel Tanımlar 2. Aşama 3. Aşama 4. Aşama Politikalar ve Prosedürler, Olay Raporlama (OR), Emniyet İletişimi Geriye Dönük OR ve Eğitim, İleriye Dönük Tehlike Belirleme, Emniyet Göstergeleri ve Hedefleri Adil Kültür, Kalite Güvence, Sürekli SMS Gelişimi, Acil Duruma Hazırlıklı Olma SMS in tamamen uygulanması ve rutin gözetim

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Ocak 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28172 YÖNETMELİK Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: SİVİL HAVACILIKTA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ Amaç (SHY-SMS) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU Böl.5 El. 1.1 Böl.5 El. 1.1 Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme Heyeti

Detaylı

(SHT SMS) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

(SHT SMS) BİRİNCİ KISIM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: Amaç TİCARİ HAVA TAŞIMA İŞLETMELERİ, UÇUŞ EĞİTİM VE BAKIM KURULUŞLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT SMS) BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 6.0 Yayın Tarihi: 26.02.2015 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ RİSK YÖNETİM MODELLERİ HAZIRLAYAN : ŞERİF OLGUN ÖZEN, CGAP KİDDER EĞİTİM KOMİTESİ BAŞKANI ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANI sozen@csgb.gov.tr EĞİTİMİN

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EL KİTABI

RİSK DEĞERLENDİRMESİ EL KİTABI İç Kontrol Bileşeni: RİSK DEĞERLENDİRMESİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı RİSK DEĞERLENDİRMESİ Risk değerlendirmesi, kurumun belirlenmiş stratejik amaç ve hedeflere ulaşma yolunda karşılaşabileceği

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar.

Kapsam MADDE 2- (1) Bu yönerge, Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilatı ile bu teşkilatta görevli personeli kapsar. SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DAİRE BAŞKANLIKLARI YÖNERGESİ Amaç MADDE 1- (1) Bu yönerge, Sağlık Bakanlığı Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğünün teşkilat yapısını, görevlerini, yetkilerini ve

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı

T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı T.C. DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Strateji Geliştirme Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL Ankara-2012 İÇİNDEKİLER 1 Neden İç Kontrol? 2 İç Kontrol Nedir? 3 İç Kontrolün Amacı Nedir? 4 İç Kontrolün Yasal

Detaylı

10 SORUDA İÇ KONTROL

10 SORUDA İÇ KONTROL T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL 1 Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini

Detaylı

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI NİSAN 2018 1 2 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol?...5 2. İç

Detaylı

İSG Hizmet Yönetim Rehberi

İSG Hizmet Yönetim Rehberi İSG Hizmet Yönetim Rehberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 0. TEMEL YAKLAŞIM 2 0.1. GENEL 2 0.2. PROSES YAKLAŞIMI 2 0.3. RİSK TEMELLİ (BAZLI) YAKLAŞIM 2 0.4.

Detaylı

HAVAALANLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-SMS/HAD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HAVAALANLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-SMS/HAD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVAALANLARINDA EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN TALİMAT (SHT-SMS/HAD) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu talimatın

Detaylı

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BATMAN ÜNİVERSİTESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ İZLEME GÖZDEN GEÇİRME VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönergenin amacı, Batman Üniversitesi iç kontrol

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı

Satış Pazarlama Prosesi. Satınalma Prosesi ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ/ÜST YÖNETİM YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ/KYS DOKÜMANTASYON-EĞİTİM-MÜŞTER

Satış Pazarlama Prosesi. Satınalma Prosesi ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ/ÜST YÖNETİM YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ/KYS DOKÜMANTASYON-EĞİTİM-MÜŞTER Üretim Prosesi Bakım Prosesi Tetkik Edilen Bölüm/Proses Satış Pazarlama Prosesi Eğitim Prosesi Satınalma Prosesi ŞİRKET MÜDÜRLÜĞÜ/ÜST YÖNETİM Tetkik Edilen Bölüm Sorumlusu / Unvan YÖNETİM TEMSİLCİLİĞİ/KYS

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İŞLEYİŞ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Gaziantep Üniversitesi nin Kalite Yönetim Sisteminin (KYS)

Detaylı

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİRİMLERİ VE GÖREVLERİ HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Acil Sağlık Hizmetleri

Detaylı

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ

KKTC MERKEZ BANKASI. BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ KKTC MERKEZ BANKASI BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI GENELGESİ (Genelge No: 2015/02) Mart-2015 BANKACILIK DÜZENLEME VE GÖZETİM MÜDÜRLÜĞÜ İçindekiler Giriş... 1 1 Amaç... 1 2 Bilgi Güvenliği Politikaları... 1

Detaylı

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sisteminiz Stratejik Yönetim ve Planlama Sürecinize Katkı Sağlayabilir Kurumlarımızda kullanılmakta olan önemli yönetim araçlarımız bulunmakta; İç Kontrol, Risk Yönetimi, Stratejik

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı SORU VE CEVAPLARLA İÇ KONTROL KASIM 2013 İÇİNDEKİLER 1. Neden İç Kontrol? 2. İç Kontrol Nedir? 3. İç Kontrolün Amacı Nedir? 4.

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ (KRY) EĞİTİMİ KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ: KAVRAMSAL VE TEORİK ÇERÇEVE SUNUM PLANI 1. RİSK VE RİSK YÖNETİMİ: TANIMLAR 2. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ 3. KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Detaylı

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ

BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ BANKALARDA OPERASYONEL RİSK DENETİMİ Dr. Korcan Demircioğlu T. Garanti Bankası A.Ş. Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Operasyonel Risk Yönetiminin Önemi Amaçları ve Hedefleri Nelerdir? Hedefler Amaçlar Daha

Detaylı

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA TRAFİK YÖNETİMİNDE EMNİYET GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-GÖZETİM)

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA TRAFİK YÖNETİMİNDE EMNİYET GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-GÖZETİM) Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden: HAVA TRAFİK YÖNETİMİNDE EMNİYET GÖZETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY-GÖZETİM) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sivil

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ

Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015. Ömer KEDİCİ Enerji Yönetimi 11 Aralık 2015 Ömer KEDİCİ Tanım Enerji yönetimi ; Planlama, Koordinasyon ve Kontrol gibi birbirinden bağımsız olduklarında etkisiz kalabilecek işlevlerin bir araya gelerek oluşturdukları

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ DENETİMİ KONTROL FORMU SHY 6A Md.37 (3) SHY 6A Md.37 (1) Denetleme İle İlgili Bilgiler Görev Onayı Tarih ve Sayısı Denetlenen İşletmenin Unvanı Denetlemeyi Gerçekleştiren Denetleme Tarihi Denetleme Yeri Denetleme Türü Denetleme

Detaylı

II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI

II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI II. KOÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI 1. KONTROL ORTAMI STANDARTLARI Standar t Kod No KOS3 KOS 3.3 Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Personelin yeterliliği ve performansı: İdareler,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK / /02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü SAYI: B.07.0.BMK.0.24-150/4005-1205 04/02/2009 KONU: Kamu İç Kontrol Standartları BAŞBAKANLIĞA... BAKANLIĞINA... MÜSTEŞARLIĞINA... BAŞKANLIĞINA...

Detaylı

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul

Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi. Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Kurumsallaşma, Denetim ve Risk Yönetimi Ali Çiçekli, CPA, SMMM TTK İş Geliştirme Lideri 17 Ekim, Swissotel, İstanbul 1 Gündem Bir Bakışta Yeni Türk Ticaret Kanunu Kurumsal

Detaylı

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar

Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Öncelikli Dönüşüm Programları Eylem Planlarının Uygulama, İzleme ve Değerlendirmesine Dair Usul ve Esaslar Amaç ve Kapsam Madde 1: Bu usul ve esasların amacı, Onuncu Kalkınma Planında yer verilen 25 adet

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET İÇİ EĞİTİM SUNUMU 02 MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ VE KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI DERLEYEN CUMALİ ÇANAKÇI Şube Müdürü SUNUM PLANI İç Kontrol

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ. Kalite Güvence Kurulu Genel Bilgi Formu

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ. Kalite Güvence Kurulu Genel Bilgi Formu ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ Kalite Güvence Kurulu Genel Bilgi Formu 1. Amaç ve Faaliyet Kapsamı Amaç: Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinin eğitim-öğretim, araştırma ve yönetim hizmetlerinin değerlendirilmesi,

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler.

GÖREV TANIMLARI. : Genel Müdür. İşin Adı. Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler. Sayfa No 1/ 5 İşin Adı Bağlı Olduğu Kişi : Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Tüm Bölümler Organizasyon Alt Bağ : Tüm Bölümler İşin Amacı : Yokluğunda Vekâlet Durumu Kime Vekâlet Edeceği

Detaylı

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI

MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI MEHMET ŞİRİN DENETİM STANDARTLARI DAİRESİ BAŞKANI Bağımsız Denetim Standartları 1. Kilit Terimlerin Belirlenmesi 2. Metnin Çevrilmesi 3. İlk Uzman Kontrolü 4. Çapraz Kontrol İkinci Uzman Kontrolü 5. Metnin

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ. Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı. 1.Giriş KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI UYUM EYLEM PLANI REHBERİ 1.Giriş Ramazan ŞENER Mali Hizmetler Uzmanı Kamu idarelerinin mali yönetimini düzenleyen 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu 10.12.2003

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İç Denetim Birimi *BEKV3C6F3* Sayı : 88820408-612.01.01- Konu : İç Kontrol Eylem Planı Öngörülen Eylemler STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞINA İlgi : 20/12/2017 tarihli,

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde

İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde İç kontrol; idarenin amaçlarına, belirlenmiş politikalara ve mevzuata uygun olarak faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesini, varlık ve kaynakların korunmasını, muhasebe kayıtlarının

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI RİSKİN ERKEN SAPTANMASI SİSTEMİ VE KOMİTESİ HAKKINDA DENETÇİ RAPORUNA İLİŞKİN ESASLARA YÖNELİK İLKE KARARI 18 Mart 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28945 KURUL KARARI Kamu Gözetimi,

Detaylı

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KALİTE YÖNETİM VE AR-GE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Denetim Birimi Başkanlığı KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI Ocak 2013 BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam Madde 1 (1) Bu Programın amacı, Bakanlığımızda

Detaylı

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/37

KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/37 KURUMSAL RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/37 Risk kültürü (1/5) Etkin bir risk yönetimi için çok boyutlu düşünme kültürü geliştirilmeli, farklılıklar ve riskler fırsatlara dönüştürülmelidir.

Detaylı

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ

YÖNETİMİN SORUMLULUĞU PROSEDÜRÜ 1. AMAÇ Doküman No: P / 5.1 Revizyon No : 0 Sayfa : 1 / 5 Yayın Tarihi: 19.01.2010 Bu prosedürün amacı, İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Yönetimi nin Kalite Politikası ve hedeflerini oluşturmak, yönetim sistemini

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1 Bu Yönergenin amacı Bülent Ecevit Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri

Detaylı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı

ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı ISSAI UYGULAMA GİRİŞİMİ 3i Programı 3i Programme Taahhütname ARKA PLAN BİLGİSİ Temel denetim alanları olan mali denetim, uygunluk denetimi ve performans denetimini kapsayan kapsamlı bir standart seti (Uluslararası

Detaylı

Kontrol: Gökhan BİRBİL

Kontrol: Gökhan BİRBİL Doküman Adı: YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ PROSEDÜRÜ Doküman No.: Revizyon No: 06 Yürürlük Tarihi: 08.01.2011 Hazırlayan: Tekin ALTUĞ Kontrol: Gökhan BİRBİL Onay: H. İrfan AKSOY Sayfa 2 / 7 1. AMAÇ Bu prosedürün

Detaylı

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ

TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Versiyon 4 16 Ekim 2012 TASLAK TÜZÜK ÇEVRE DENETİMİ Bölüm 1: Genel 1. Kısa Başlık 2. Yetkili Kurum 3. Kapsam 4. Tanımlar 5. Denetim Türleri 6. Çevre Hususlarının Kapsamı 7. İşletmecinin Sorumlulukları

Detaylı

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30

İŞLETME RİSK YÖNETİMİ. Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 İŞLETME RİSK YÖNETİMİ Yrd. Doç. Dr. Tülay Korkusuz Polat 1/30 Risk Yönetim Süreçleri 2/30 Risk yönetim modeli sektöre, kuruluşun yönetim sistemine, tüm yaşam çevrim süreçlerine, ürünün yapısına bağlı olmakla

Detaylı

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI BAKANLIĞIMIZ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARININ TAMAMLANMASI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 2015 Sunum Planı İç Kontrol ün Tanımı ve Amaçları Birimlerin Sorumlulukları İç Kontrol Standartları Bakanlıkta

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun eğitimöğretim

Detaylı

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL EYLEM PLANI (2010 2011) (KONTROL FAALİYETLERİ) Sorumlu KFS 7 Kontrol stratejileri ve yöntemleri: İdareler, hedeflerine ulaşmayı amaçlayan ve riskleri karşılamaya

Detaylı

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İÇ KONTROL SİSTEMİ STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI İçerik Kamu İç Kontrol Standartları Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı ve Eylem Planı Rehberi Eylem Planının Genel Yapısı Eylem Planının Hazırlanmasında

Detaylı

T. C. KAMU İHALE KURUMU

T. C. KAMU İHALE KURUMU T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ BT Strateji Yönetimi BT Hizmet Yönetim Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 14.07.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu Tüm hakları

Detaylı

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU

ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU ISO 13485:2016 TIBBİ CİHAZLAR KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ GEÇİŞ KILAVUZU Dünyaca kabul görmüş medikal cihazlar endüstrisi kalite yönetim sistemi standardı olan ISO 13485'in final versiyonu Şubat 2016 da yayınlandı.

Detaylı

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05. Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ 29.05.2013 İÇERİK Risk, Risk Yönetimi Kavramları Kurumsal Risk Yönetimi (KRY)

Detaylı

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi

FMEA. Hata Türleri ve Etkileri Analizi FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 2007 FMEA Tanımı FMEA (HTEA), bir ürün veya prosesin potansiyel hatalarını ve bunların sonucu olabilecek etkilerini tanımlama, değerlendirme, potansiyel hatanın ortaya

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARI KAMU İÇ KONTROL KONTROL ORTAMI İç kontrolün temel unsurlarına temel teşkil eden genel bir çerçeve olup, kişisel ve mesleki dürüstlük, yönetim ve personelin etik değerleri, iç kontrole yönelik destekleyici

Detaylı

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi

Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri. 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Performans Denetimi Hesap verebilirlik ve karar alma süreçlerinde iç denetimin artan katma değeri 19 Ekim 2015 XIX.Türkiye İç Denetim Kongresi Place image here with reference to guidelines Serhat Akmeşe

Detaylı

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ

STRATEJĠ GELĠġTĠRME MÜDÜRLÜĞÜ PROSEDÜRÜ Hazırlayan Strateji Geliştirme Müdürü Kontrol Başkanlık Hukuk Danışmanı Onay Belediye Başkanı Yürürlük Tarihi 01.02.2010 Sayfa 1 / 9 1. AMAÇ Bu prosedürün amacı; Kartal Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1. (1) Bu Yönergenin amacı İstanbul Teknik Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma

Detaylı

AHMET GÖKTAŞ Çevre ve Şehircilik Uzmanı- Kimya Y. Müh. Kimyasallar Yönetimi Dairesi Bşk.

AHMET GÖKTAŞ Çevre ve Şehircilik Uzmanı- Kimya Y. Müh. Kimyasallar Yönetimi Dairesi Bşk. T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇEVRE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜYÜK K ENDÜSTR STRİYEL KAZALARDA GÜVENLİK K PERFORMANS GÖSTERGELERG STERGELERİ AHMET GÖKTAŞ Çevre ve Şehircilik Uzmanı- Kimya Y. Müh.

Detaylı

İç Kontrol Bileşeni: KONTROL ORTAMI EL KİTABI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol Bileşeni: KONTROL ORTAMI EL KİTABI. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bileşeni: KONTROL ORTAMI EL KİTABI Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı KONTROL ORTAMI Kontrol ortamı, sistemin ana unsuru ve sistemin üzerine inşa edildiği zemin olup iç kontrolün başarılı

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu Yönerge, Çukurova Üniversitesi nin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Bilgi İşlem Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönetmelik, Bursa Nilüfer Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü

Detaylı

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler T.C. BURSA NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Müdürlüğü ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde - Bu yönetmeliğin amacı Bursa Nilüfer Belediye lığı Müdürlüğü nün hukuki statüsünü, teşkilatını,

Detaylı

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8

Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Sayı : B.13.1.SGK.0.(İÇDEN).00.00/04 18/01/2008 Konu : İç Denetim Birimi GENELGE 2008/8 Bilindiği üzere; 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yeni mali yönetim ve kontrol sisteminin gereği

Detaylı

BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ

BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ BÖLÜM 6 ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ Prof.Dr. Erhan BUTUN ICAO EMNİYET YÖNETİM SARP LERİ Amaç ve İçerik ICAO Emniyet Yönetim Sistemi SARP leri aşağıdaki dökümanlarda bulunur: Annex 1 - Personnel Licensing

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

3- KONTROL FAALİYETLERİ

3- KONTROL FAALİYETLERİ 3- KONTROL FAALİYETLERİ Standart Kod No Kamu İç Kontrol Standardı ve Genel Şartı Mevcut Durum Eylem Kod No Öngörülen Eylem veya Eylemler Sorumlu Birim veya Çalışma grubu üyeleri İşbirliği Yapılacak Birim

Detaylı

ÇELİKEL A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası

ÇELİKEL A.Ş. Bilgi Güvenliği Politikası Sayfa 1/6 1. Amaç / Genel Bu doküman, Kuruluştaki ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamındaki tüm bilgi varlıklarının güvenliğinin sağlanması, BGYS nin kurulması, işletilmesi, sürdürülmesi

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği T. C. KAMU İHALE KURUMU Elektronik İhale Dairesi KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ İş Sürekliliği İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Politikası Sürüm No: 5.0 Yayın Tarihi: 11.05.2014 444 0 545 2012 Kamu İhale Kurumu

Detaylı

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu

GÖREV TANIMLARI. : Muhasebe Sorumlusu Sayfa No 1/ 5 İşin Adı : Muhasebe Sorumlusu Bağlı Olduğu Kişi Hizmet Sorumluluğu Olduğu Bölüm / kişi (var ise) : Dış Ticaret, İç Piyasa, Satınalma, Finansman, Çorlu, İstanbul muhasebe bölümleri. Organizasyon

Detaylı

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

OHSAS İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ OHSAS 18001 YÖNETİM SİSTEMİ STANDARTI Bu standart, yasal şartları ve İSG riskleri hakkındaki bilgileri dikkate alan bir politikanın ve hedeflerin

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HİTİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1-(1) Bu Usul ve Esasların amacı, Hitit Üniversitesi Kalite Komisyonunun

Detaylı

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Sıra No İÇ KONTROL İZLEME VE YÖNLENDİRME KOMİTESİNİN GÖREV VE SORUMLULUKLARI HK YÖNERGE : GMKA/Yönerge/10 Revizyon No : 2 Tarih : 29/08/2013 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek...

Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Altyapımızı Yeni TTK ile uyumlu hale getirmek... Yeni TTK ya uyum, mevzuatı kavrayarak tamamlayabileceğimiz bir sürecin ötesinde; önemli altyapısal değişiklikler getirecek bir dönüşümdür Dış Paydaşlar

Detaylı

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları:

GİRİŞ. A. İç Kontrolün Tanımı, Özellikleri ve Genel Esasları: GİRİŞ 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu da mali yönetim ve kontrol sisteminin bütünüyle değiştirilerek, uluslararası standartlara ve Avrupa Birliği Normlarına uygun hale getirilmesi

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

Bir Bakışta Proje Döngüsü

Bir Bakışta Proje Döngüsü 1 Bir Bakışta Proje Döngüsü Carla Pittalis, Operasyonlar Sorumlusu Dünya Bankası UYGULAMA DESTEK ÇALIġTAYI Ankara, 6-10 Şubat 2012 2 Amaçlar Proje hazırlık ve yönetim çalışmalarının önemini vurgulamak

Detaylı

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI

UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI UZUNKÖPRÜ BELEDĠYESĠ ĠÇ KONTROL EYLEM PLANI 2015-2016 İÇİNDEKİLER A. ĠÇ KONTROL SĠSTEMĠNĠNĠN GENEL ESASLARI 1-Amaç 2-Kapsam 3-Dayanak 4- Ġç Kontrolün Temel Ġlkeleri 5- Ġç Kontrol Sisteminin BileĢenleri

Detaylı

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri MerSis Bağımsız Denetim Hizmetleri risklerinizin farkında mısınız? bağımsız denetim hizmetlerimiz, kuruluşların Bilgi Teknolojileri ile ilgili risk düzeylerini yansıtan raporların sunulması amacıyla geliştirilmiştir.

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE KALİTE KOMİSYONU YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesinde

Detaylı

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ (ANAPER) YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ (ANAPER) YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ANADOLU ÜNİVERSİTESİ PERSONEL BELGELENDİRME BİRİMİ (ANAPER) YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge; Anadolu Üniversitesi Personel Belgelendirme Birimi

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve Kapsam T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCE YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Bu Yönerge; İstanbul Kültür Üniversitesinde eğitim-öğretim, araştırma

Detaylı

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM

T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM T. C. İzmir Bornova Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Bornova Belediye

Detaylı

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No:

HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: EK-5 HACCP Sistem Tetkikine Ait Resmi Form Resmi Kontrol Rapor No: TARİH: İNCELENECEK HUSUSLAR A) GENEL 1. İşyeri teknik ve hijyenik açıdan bu yönetmelikte belirtilen koşullara sahip mi? 2. El kitabı ön

Detaylı

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU

KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ KALİTE KOMİSYONU YÜKSEKÖĞRETİM KALİTE KURULU KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME KILAVUZU 05.12.2016 1 KURUMSAL DIŞ DEĞERLENDİRME SÜRECİ Kurumsal dış değerlendirme süreci, kurumun kendi

Detaylı

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International

Dr. Bertan Kaya, CIA. Control Solutions International Dr. Bertan Kaya, CIA Control Solutions International 1. Bölüm: İç Denetimin Yönetim Performansına Etkisi, Rol ve Sorumlulukları ile Kullandığı Araçlar İç Denetim İç denetim, bir kurumun faaliyetlerini

Detaylı

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004

III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* 22 Aralık 2004 III. PwC Çözüm Ortaklığı Platformu Şirketlerde İç Kontrol ve İç Denetim Fonksiyonu* *connectedthinking PwC İçerik İç kontroller İç kontrol yapısının oluşturulmasında COSO nun yeri İç denetim İç denetimi

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI İÇ DENETİM TANITIM BROŞÜRÜ Bu broşür 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümleri ile uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak

Detaylı

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ BARBAROS DENİZCİLİK YÜKSEKOKULU İÇ KONTROL SİSTEMİ VE İÇ KONTROL STANDARTLARI İLE İLGİLİ EĞİTİM SEMİNERİ Eğitim Planı İç Kontrol Nedir? İç Kontrolün Amaçları ve Temel İlkeleri İç Kontrolde

Detaylı

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ

AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ UYGULAMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Madde 1 - Bu yönergenin amacı; Akdeniz Üniversitesi birimlerinde; iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini dikkate alarak hizmetlerin değerlendirilmesine,

Detaylı

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI

TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI TÜRKĠYE BĠLĠMSEL VE TEKNOLOJĠK ARAġTIRMA KURUMU BĠLGĠ ĠġLEM DAĠRE BAġKANLIĞI ÇALIġMA USUL VE ESASLARI BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların

Detaylı