BİRİM FAALİYET RAPORU

Transkript

1 KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1

2 İÇİNDEKİLER SUNUŞ...3 I- GENEL BİLGİLER...4 A. Misyon ve Vizyon...4 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...4 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları SunulanHizmetler Yönetim ve İç Kontrol Sistemi...23 D. Diğer Hususlar II- AMAÇ VE HEDEFLER...24 A. Amaç ve Hedefler...24 B. Temel Politikalar ve Öncelikler...24 C. Diğer Hususlar III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER...25 A. Mali Bilgiler Bütçe Uygulama Sonuçları Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B. Performans Bilgileri Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Hedef ve Gösterge Tablosu Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar...31 C. Değerlendirme V- ÖNERİ VE TEDBİRLER

3 SUNUŞ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince üniversitelerde hizmet verdiği kesimin bütünü için bir sağlık kuruluşu, öğrencilerin sosyal, kültürel, sağlık ve sportif etkinlik gereksinimlerini karşılayan bir hizmet birimi ve aynı zamanda eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla bu alanda uygulama dairesidir. Öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanlara ayakta tedavi hizmeti sunmak, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgi alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak ve onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirmek, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazandırmaktır. Daire üniversite çalışanlarına ve bunların bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine sağlık hizmeti vererek üniversite çalışanlarının daire hekimliği görevini de yapmaktadır. Hayriye ÖZPINAR Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı 3

4 I- GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon; Kocaeli Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı olarak üniversitemiz öğrenci, personel ve ailelerine sağlık, kültür, spor ve beslenme konularında ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetleri en iyi şekilde sunmak, öğrencilerin ve çalışanların beden ve ruh sağlığının korunmasını sağlamak, kültürel, sportif hizmetler sunarak üniversitelilik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak üniversite ve kampus yaşamına destek vererek öğrencilerin ve personelin kurumsal bağlılığını arttırmaktır. Vizyon; Bilgi üreten, bilgiyi ileten ve yayan özerk bir öğretim ve araştırma kurumu olan Kocaeli Üniversitesi, üniversite kavramını özümsemiş ve bu ilkeler doğrultusunda Sağlık, Kültür ve Spor alanında Üniversitemizin kuruluşundan beri hizmet sunan bir Daire Başkanlığı olarak gelecekte de yenilikçi, çağdaş, ulusal ve değerlerine bağlı uluslararası standartlar doğrultusunda çalışmalarını kendini aşarak sürdürmek ve Kocaeli Üniversiteliliği duygusunun kökleşmesine katkı sağlamaktır. B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 2880 sayılı kanunla değişik 46. ve 47. maddeleri uyarınca kurulmuş olup, tarih ve sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği gereğince teşkilatlanması, yönetimi, çalışmaları, görevlilerin yetki ve sorumlulukları belirlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre öğrencilerin beden ve ruh sağlığını korumak, hasta olanları tedavi etmek veya ettirmek, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve ilgili alanlarına göre boş zamanlarını değerlendirmek, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, gerek sağlık ve gerekse sosyal durumlarının iyileşmesine, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetler sunmak, onları ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. 4

5 C. İdareye İlişkin Bilgiler Fiziksel Yapı Başkanlığımız Umuttepe Yerleşkesinde bulunan Umuttepe Sosyal Tesislerinde; Personel Yemekhanesi, Alakart Restorant, Seminer ve Dinlenme Salonuyla tüm personele, Kartepe Sosyal Tesislerinde ise; Öğrenci Yemekhanesi, Kafeteryalar, Sergi Salonu, Konferans Salonu ve Öğrenci Klüpleri ile Tüm öğrencilerimize hizmet vermektedir. Yine aynı tesislerde bulunan günlük yemek üretim kapasitesi olan mutfağımızda üretilen yemek, tüm üniversitemiz öğrenci ve personeline 21 ayrı noktada yer alan yemekhanelerde sunulmaktadır seyirci kapasiteli Gazanfer Bilge Spor Salonu, 265 seyirci kapasiteli yarı olimpik kapalı yüzme havuzu ve açık spor kompleksinde öğrenci ve personelimiz için her türlü sportif aktivitelere yer verilmektedir. 1-1 Daire Başkanlığı Taşınmazların Dağılımı Yerleşke Adı Mülkiyet Durumuna Göre Taşınmaz Alanı (m 2 ) Toplam Üniversite Maliye (m 2 ) Diğer Haz. UMUTTEPE KOU ANITPARK KOU DERBENT KOU Toplam Daire Başkanlığı Kapalı Alanların Dağılımı Kapalı Alan Miktarı (m 2 ) Açıklama Yerleşke Adı Üniversite Maliye Haz. Diğerleri Toplam (m 2 ) UMUTTEPE KOU ANITPARK KOU DERBENT KOU Toplam

6 1-2 Sosyal Alanlar Yemekhaneler, Kantinler ve Kafeteryalar Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alanı/ m 2 Kapasitesi/Kişi Öğrenci ve Personel Yemekhanesi Kantin Kafeterya Toplam Misafirhane ve Oteller Kapasitesi/Kişi Bölümler Sayısı/Adet Kapalı Alan/ m 2 Kız Erkek Toplam Uygulama Oteli Konuk Evi Toplam Spor Tesisleri Bölümler Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Açıklamalar Kapalı Spor Tesisleri Adet 2000 kişilik Kapalı Spor Salonu(Uluslar arası standartlarda) 30x50 m 1 Adet Step-Aerobik ve Dans Salonu 12,37x8,75 m 1 Adet Halk Oyunları Salonu 14x7,55 m 1 Adet Fıtness Salonu 22,45x9,80 m 1Adet Jimnastik Salonu 27,10x15,20 1 Adet Basketbol-Tenis Eğitim Salonu 27,10x16 m 1 Adet Voleybol Badminton Eğitim Salonu 26,10x 16,50 6 Adet Soyunma Odaları+Duşlar 8 Adet Wc 1 Adet Kantin Olarak Kullanılan Büyük Alan 2 Adet Hakem Odaları 6 Adet Büyüklü Küçüklü Depolar 15 Adet Bürolar Açık Spor Tesisleri Adet tenis kortu 105X50 m 4 Adet basketbol sahası 120x80 3 Adet voleybol sahası 60x35 2 Adet soyunma odası ve WC Kapalı Yüzme Havuzu kişilik Tirübün 25*16 boyutlarında 2.20 mt sabit derinlikte yarı olimpik havuz 16*6 boyutlarında 1.30 mt sabit derinlikte eğitim havuzu 2 adet sauna Toplam

7 1-2.4 Toplantı-Konferans Salonları Kapasitesi Toplantı Konferans Eğitim Salonu Salonu Salonu Toplam 0-50 Kişilik Kişilik Kişilik Toplam Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Kapalı Alanı/ m 2 1-FİKİR KLB. 2-SOSYAL POLİTİKALAR KLB. 3-ÇAĞDAŞ ÜNİVERSİTELER KLB. 4-ÇAĞDAŞ YAŞAM KLB. 5-ALTERNATİF GEL.KLB. 6-YÖNETİŞİM KLB. 7-BİSİKLET KLB. 8-SATRANÇ KLB. 9-FOTOĞRAF KLB. 10-.MÜZİK KLB AKUT ÖĞRENCİ TOPLULUĞU KLB. 12-FOLKLÖR KLB. 13-DANS KLB. 14-TİYATRO KLB. 15-DAĞCILIK KLB SUALTI TOPLULUĞU KLB. 17-EKSTREM KLB. KOU ÖĞRENCİ KLP. KOOR.KURULU BAŞKANLIĞI KOU ÖĞRENCİ KONSEYİ BŞK. 13 KOU ÖĞRENCİ KULUPLER BİRLİĞİ

8 1-3 Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Çalışma Odası Toplam İdari Personel Hizmet Alanı Sayısı/Adet Alanı/ m 2 Kullanan Sayısı( Kişi) Servis ,99 44 Çalışma Odası 1 23,68 12 Toplam , Ambar Alanları: Ambar Sayısı : 1 Adet Ambar Alan : 31,88 m Arşiv Alanları Arşiv Sayısı : 1 Adet Arşiv Alanı : 12 m Atölyeler Atölye Sayısı : - Atölye Alanı : Hastane Alanları Hastane Alanları Birimi Sayı (Adet) Kapalı Alan(m 2 ) Poliklinikler Toplam

9 1-8 Dayanıklı Taşınırlar Hesa p Kodu I. Dü zey Ko du II. Dü zey Ko du 1.8.DAYANIKLI TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı Tarım ve Ormancılık Makineleri ve Aletleri Adet İnşaat Makineleri ve Aletleri Adet Atölye Makineleri ve Aletleri Adet Güç Elektroniği ve Basınçlı Makineler ile Aletleri Adet Etiketleme ve Numaralandırma Makineleri Adet Matbaacılıkta Kullanılan Makine ve Aletler Adet Yıkama Temizleme ve Ütüleme Cihaz ve Araçları Adet Beslenme Gıda ve Mutfak Cihaz ve Aletleri Adet Kurtarma Amaçlı Cihaz ve Aletler Adet Ölçüm Tartı Çizim Cihaz ve Aletleri Adet Tıbbi ve Biyolojik Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Adet Araştırma ve Üretim Amaçlı Cihaz ve Aletler Adet Müzik Aletleri ve Aksesuarları Adet Spor Amaçlı Kullanılan Cihaz ve Aletler Adet Temsil ve Tören Demirbaşları Adet Koruyucu Giysi ve Malzemeler Adet Seyahat Muhafaza ve Taşıma Amaçlı Demirbaş niteliğindeki Taşınırlar Adet Hastanede Kullanılan Demirbaş Niteliğindeki Taşınırlar Adet Bilgisayar ve Sunucular Adet Bilgisayar Çevre Birimleri Adet Teksir ve Çoğaltma Makineleri Adet Haberleşme Cihazları Adet Ses Görüntü ve Sunum Cihazları Adet Diğer Büro Makineleri ve Aletleri Gurubu Adet Büro Mobilyaları Adet Misafirhane Konaklama ve Barınma Amaçlı Mobilyalar Adet Kafeterya ve Yemekhane Mobilyaları Adet Bebek ve Çocuk Mobilyası ve Aksesuarları Adet Seminer ve Sunum Amaçlı Ürünler Adet Yemek Hazırlama Ekipmanları Adet Basılı Yayınlar Adet Öğrenmeyi Kolaylaştırıcı Ekipmanlar Adet Okul Bahçesi ve Oyun Demirbaşları Adet Doğa Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Salon Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Saha Sporlarında Kullanılan Demirbaşlar Adet Diğer Spor Amaçlı Kullanılan Demirbaşlar Adet Kontrol ve Güvenlik Sistemleri Adet Yangın Söndürme ve Tedbir Cihaz ve Araçları Adet Duvarda Sergilenen Süs Eşyaları Adet Masa Sehpa ve Zeminde Sergilenen Süs Eşyaları Adet 5 9

10 2- Örgüt Yapısı SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI ORGANİZASYON ŞEMASI DAİRE BAŞKANI MALİ HİZMETLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SPOR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SOSYAL TESİSLER MÜDÜRLÜĞÜ İKTİSADİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ EBYS ve Personel İşleri Birimi Poliklinik Hizmetleri Birimi Öğrenci ve Personel Spor Hizmetleri Birimi Teknik Hizmetler Birimi Satınalma Birimi Psikolojik Hizmetler Birimi Halkla İlişkiler Birimi Taşınır Kayıt Kontrol ve Akıllı Kart Birimi Engelli Hizmetleri Birimi Tesis Bakım Onarım ve malzeme birimi Beslenme Hizmetleri Birimi Öğrenci ve Personel Havuz Hizmetleri Birimi Maaş Tahakkuk Birimi Üniversiteler Arası Müsabakalar birimi Sağlık Hizmetleri Birimi 10

11 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 3-1 Yazılımlar ve Bilgisayarlar Yazılım ve Bilgisayarlar Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma (Adet) (Adet) Amaçlı (Adet) Toplam Bilgisayar Kasaları Ekranlar İstemci (Thin Client) Taşınabilir Bilgisayarlar 5 5 TOPLAM Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar. Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Cinsi İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Toplam (Adet) (Adet) Amaçlı (Adet) (Adet) Projeksiyon 6 6 Tepegöz 2 2 Fotokopi Makinesi 4 4 Faks 2 2 Fotoğraf Makinesi 1 1 Kameralar 8 8 Televizyonlar 6 6 Tarayıcılar 2 2 Müzik Setleri 5 5 TOPLAM

12 4- İnsan Kaynakları 4-1 İdari Personel İdari Personel (Kadroların Doluluk Oranına Göre) Dolu Boş Toplam Doluluk Oranı % Genel İdari Hizmetler Sınıfı % 81,25 Sağlık Hizmetleri Sınıfı % 41 Teknik Hizmetleri Sınıfı Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı % 33 Avukatlık Hizmetleri Sınıfı Din Hizmetleri Sınıfı Yardımcı Hizmetler Sınıfı % 43 Toplam % İdari Personelin Eğitim Durumu İdari Personelin Eğitim Durumu İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek.L. ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde (%) 1,32 9,24 11,22 20,46 1, İdari Personelin Hizmet Süreleri İdari Personelin Hizmet Süresine Göre Dağılımı 1-3 yıl 4-6 yıl 7-10 yıl yıl yıl 21 yıl üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 7,92 0,08 2,64 7,92 14,52 7, İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı 23 yaş ve altı yaş yaş yaş yaş 51 yaş üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 0,66 6,6 5,94 7,26 19,8 3,3 12

13 5- Sunulan Hizmetler 5-1 Satınalma Hizmeti: Başkanlığımız 2013 yılında, Rektörlüğümüz ve bağlı birimlerinin talepleri doğrultusunda mal ve hizmet alımı işlemlerini, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşme Kanunu ve ilgili Yönetmelikler, Tebliğler çerçevesinde, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütmüştür MALİ YILINA AİT SATINALMA İŞLEM TABLOSU S.N. AÇIKLAMA ALIM ŞEKLİ HARCAMA TUTARI TL 1 Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri için "2013 yılı Araç Kiralama" İşi Açık İhale (1) ,00 Kocaeli Üniversitesine Bağlı Fakülte ve Yüksekokullardaki 2 Açık İhale (1) Personelin 2013 Yılı Taşıma İşi , yılı için Kocaeli Üniversitesi öğrenci ve personeline Açık İhale (1) malzeme ve işçilik dahil yemek pişirim, dağıtım ve sonrası Pazarlık (2) hizmet alımı ,94 4 Mal ve hizmet alımı ( 132 Alım) Doğrudan temin ,18 KDV DAHİL TOPLAM TUTAR , Personel Taşıma Hizmeti: Üniversitemizde 73 güzergâhta yolcu taşıma kapasiteli personel taşıma hizmeti ihale yoluyla yüklenici firmaya yaptırılmıştır. Personel taşıma hizmetinin, yapılan ihale hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi sağlanmıştır. Yüklenici firmanın çalıştırmış olduğu araçlar, mesai günlerinde takip edilmiş ve görülen aksaklıkların mümkün olan en kısa sürede giderilmesi sağlanmıştır.personel Servis Araçlarının giriş ve çıkış saatlerinin kontrolü yapılmıştır. Personel taşıma ihalesi güzergah tablosu aşağıda belirtilmiştir. 13

14 2013 YILI PERSONEL TAŞIMA İHALESİ GÜZERGAH TABLOSU PER. SEFER S.N. SAYI. ARAÇ TİPİ KM GÜZERGAH 1 27 MİDİBÜS 39 Anıtpark - Sefa Sirmen Bulvarı - Aydın Kent - Yuvacık - Diş Hek. Fak MİDİBÜS 25 Anıtpark - Umuttepe ( Ring Servisi bir sefer Gidiş-Dönüş= 25 km. dir ) 4996 Yabancı Diller Yüksekokulu - Umuttepe Yerleşkesi - A Kapı) (Ring Servisi bir 3 43 OTOBÜS sefer Gidiş-Dönüş= 4 km. dir ) 4 17 MİNİBÜS 25 Anıtpark - Sağlık MYO (Umuttepe) MİDİBÜS 50 Anıtpark - Y. Kaptan - Derbent MYO MİNİBÜS 39 Anıtpark - Y. Kaptan - Gölcük MYO MİNİBÜS 35 Anıtpark - Y. Kaptan - Kartepe MYO MİDİBÜS 23 Anıtpark - Y. Kaptan - Köseköy MYO MİNİBÜS 41 Anıtpark - Y. Kaptan -Y. Akarca - G.doğdu Kalıcı kon. - Umuttepe OTOBÜS 39 Anıtpark - Y. Kaptan - Arslanbey Yerleşkesi MİDİBÜS 111 SSK Durağı - Anıtpark - Y. Kaptan - Kandıra MYO MİDİBÜS 85 Y. Akarca - Y.Kaptan - Anıtpark - Hereke Kampüsü MİDİBÜS 93 Y. Kaptan - Anıtpark - Gazanfer Bilge MYO MİDİBÜS 97 Y. Kaptan - Anıtpark - Karamürsel MYO MİDİBÜS 19 Y. Kaptan - Anıtpark - Kullar MYO MİNİBÜS 39 Arslanbey - Yuvam Atakent Konutları - Anıtpark MİDİBÜS 39 Arslanbey Belediyesi Önü - Anıtpark MİDİBÜS 31 Gündoğdu TOKİ Konutları - Gündoğdu Köyü - Anıtpark MİNİBÜS 29 HarmanTarla - Derince - Anıtpark MİNİBÜS 35 Yeniköy Bahçeşehir kolej Sp.- Ferhadiye yolu - Anıtpark MİDİBÜS 29 Yuvacık Kalıcı Konutlar - Anıtpark MİDİBÜS Evler - Plajyolu - Umuttepe MİDİBÜS 61 Cengiz Topel - Derbent - Suadiye - Uzunçiftlik - Anıtpark - Umuttepe MİDİBÜS 72 Değirmendere Kalıcı Konutlar (Örcün Saraylı) - Anıtpark - Umuttepe MİDİBÜS 130 Gebze - Darıca - Anıtpark - Umuttepe MİDİBÜS 16 Gündoğdu Dünya Ban. Bayındırlık Konutları - Umuttepe MİDİBÜS 17 Gündoğdu K. Konutları - Malta Mh. - Umuttepe MİNİBÜS 17 Kent Konut (4. Etap)-Dün. Bank. Konutları - Tıp Fak OTOBÜS 97 Karamürsel - Anıtpark - Üçyol - Umuttepe OTOBÜS 81 Kirazlıyalı - Yarımca - Ask.şb - Umuttepe MİDİBÜS 23 Kolordu - Kozluk - Bağçeşme - Sarper - Turgut Konutları - Umuttepe OTOBÜS 63 Körfez Kahveler Durağı - Anıtpark - Umuttepe OTOBÜS 52 Körfez Toki - Yenikent - Anıtpark - Üçyol - Umuttepe MİNİBÜS 33 Şirintepe Dokt. St. - K.Çeşme - Ask. Şb. - Umuttepe MİDİBÜS 27 Tavşantepe TOKİ - Yeşilova Cami - Gündoğdu Köyü - Umuttepe MİDİBÜS 23 TOKİ Akçakoca - Üniversite Kontları - Umuttepe OTOBÜS 44 Kavanium Evleri Satış Ofisi - Y. Akarca (1. Etap - 2. Etap) - Umuttepe MİDİBÜS 36 Y. Akarca (1. Etap - 2. Etap) -Y. Kaptan - Anıtpark - Umuttepe OTOBÜS 39 Yahya Kaptan - Umuttepe OTOBÜS 25 Yahya Kaptan ışıklar - B.Paşa-Üçyol - Umuttepe OTOBÜS 47 Yenikent - Sopalı - Askerlik Şb.- Umuttepe MİDİBÜS 41 Yeşilova -Tepeköy Sap.- Bayındırlık (Mopaş) - D. Bankası - Umuttepe MİDİBÜS 78 Derince - Hereke Kampüsü 250 Gebze (İnönü Mh - Huzur kent - Mutlu kent - Yeni mah.- Darıca Sp. - Gebze MİNİBÜS Center) - Hereke Kampüsü MİNİBÜS 44 Halıdere - İhsaniye Sp - Gölcük MYO

15 46 43 OTOBÜS Evler - Y. Kaptan - Yeşilova - Bayındırlık - Tıp Fak MİDİBÜS Evler - Derince - K. Çeşme - Ask. Şb. - Tıp Fak OTOBÜS Evler - Tıp Fak MİDİBÜS 29 Akçakoca TOKİ - Erenler Cedit - Turgut Kon. - Tıp Fak MİDİBÜS 44 Alikahya -Yuvam Altyol - Otogar ışıklar - Yeşilova - Bayındırlık - Tıp Fak OTOBÜS 37 B. Paşa - Anıtpark - Ask.Şb. - Tıp Fak MİDİBÜS 66 Derbent - Sarımeşe - Tıp Fak MİDİBÜS 41 Derince (Esentepe) - Askerlik Şb. - Tıp Fak MİDİBÜS 23 Dün. Bank. Konutları - Gündoğdu Kalıcı Konutları - MOPAŞ - Tıp Fak MİNİBÜS 23 Kent Konut (4. Etap)-Dün. Bank. Konutları - MOPAŞ - Tıp Fak MİDİBÜS 130 Gebze - Dilovası - Tavşancıl - Hereke - Tıp Fak OTOBÜS 64 Gölcük - Tıp Fak MİNİBÜS 70 İlimtepe - Ask. Şb. - Tıp Fak MİDİBÜS 97 Karamürsel - Değirmendere - Tıp Fak MİDİBÜS 68 Kirazlıyalı - Körfez - Tıp Fak MİDİBÜS 23 Kolordu - Kozluk - Bağçeşme - Sarper - Turgut Konutları - Tıp Fak MİNİBÜS 48 Körfez (Esentepe) - Çamlıtepe - Tıp Fak OTOBÜS 53 Körfez TOKİ - Yenikent - Tıp Fak MİDİBÜS 68 Suadiye - Arslanbey - Tıp Fak OTOBÜS 35 Şirinevler - B. Paşa - Kent konutları - Tıp Fak MİDİBÜS 38 Şirintepe - Çınarlı - Kuruçeşme - Plajyolu - Ask. Şb. - Tıp Fak MİDİBÜS 41 Tavşantepe TOKİ -Tıp Fak OTOBÜS 12 Tıp Fakültesi Anıtpark (Akşam Servisi) OTOBÜS 57 Tütünçiftlik - 95 Evler - Askerlik Şb. - Tıp Fak MİDİBÜS 61 Uzuntarla - Özdilek - Bahçelievler - Köseköy yanyol - Kentsa - Tıp Fak MİDİBÜS 37 Y. Akarca - D Ambulans yolu - Tıp Fak OTOBÜS 51 Yenikent - Kaşkaldere - Tıp Fak OTOBÜS 53 Yenikent - Tıp Fak Araç Kiralama Hizmeti: Başkanlığımızca, Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimleri için 25 adet binek araç ve 1 adet kamyonet 1 adet camlı panelvan kiralama ihalesi yapılmış ve "Araç Kiralama" işi hizmetinin, yapılan ihale hükümleri çerçevesinde yerine getirilmesi sağlanmıştır Teknik, Eğitim, Kültür ve Spor Amaçlı Ulaşım Hizmetleri: 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22. maddesinin (d) bendi uyarınca her yıl belirlenen parasal limit çerçevesinde Üniversitemiz birimlerinden gelen ulaşımla ilgili talepler doğrultusunda piyasa araştırması yapılarak söz konusu işler için araç tahsisi sağlanmıştır. 15

16 BAŞKANLIĞIMIZCA 2013 YILINDA ÜNİVERSİTEMİZ GENELİNDE YAPILAN EĞİTİM, KÜLTÜR VE SPOR AMAÇLI ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ TABLOSU ARAÇ SAYISI BİRİM ADI (OTOBÜS/MİDİBÜS) TUTARI Arslanbey MYO ,00 TL Barbaros Denizcilik MYO ,00 TL Beden Eğitimi ve Spor YO ,00 TL Derbent MYO ,00 TL Derbent Turizm İşl. ve Otelcilik YO ,00 TL Diş Hekimliği Fakültesi 2 600,00 TL Eğitim Fakültesi ,00 TL Fen Edebiyat Fakültesi ,00 TL Gıda ve Tarım MYO ,00 TL Güzel Sanatlar Fakültesi 2 400,00 TL Hereke Ömer İsmet Uzunyol MYO ,00 TL İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ,00 TL İzmit MYO ,00 TL Kandıra MYO ,00 TL Kartepe MYO ,00 TL Mimarlık ve Tasarım Fakültesi ,00 TL Mühendislik Fakültesi ,00 TL Rektörlük ,00 TL Sağlık Kültür ve Spor Daire Bşk ,00 TL Sivil Havacılık YO ,00 TL Tıp Fakültesi ,00 TL Toplam ,00 TL 16

17 5-2 Beslenme Hizmetleri: 2013 yılında öğrenci ve personel olmak üzere toplam kişi yemek hizmetinden yararlanmıştır. Başkanlığımız Beslenme Hizmetleri Rektörlüğümüzün verdiği yetki ile Üniversitemizin 17 yerleşkesinde bulunan 20 yemekhane, 31 kantin ve kafeteryanın işletme hijyeni, fiyat ve çalışma denetimini düzenli olarak yapmıştır. Aylık Yemek Menüsü her ay Web sayfamız üzerinden duyurulmuştur 2013 yılı içerisinde grup bazında yemek sayıları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Burslu Öğrenci Öğrenci Personel ve öğr.gör Öğretim Üyesi TOPLAM öğrenci yemek bursu kontenjanı açılmış ve bursa başvurarak yararlanmıştır. Burs alan öğrencilere yıl içerisinde adet yemek servisi yapılmış olup, ,32 TL hizmet bedeli ödemesi yapılmıştır. Yemekhaneler ve Kapasiteleri: Yemekhane Adı Kapasitesi Umuttepe Personel Yemekhanesi 432 Umuttepe Öğrenci Yemekhanesi 1210 Umuttepe Tıp Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi 306 Umuttepe Yabancı Diller Y.O. Yemekhanesi 236 Anıtpark Yemekhanesi 176 Arslanbey Yemekhanesi 149 Barbaros Denizcilik Yemekhanesi 40 Değirmendere Ali Özbay Yemekhanesi 62 Derbent Yemekhanesi 80 Diş Hekimliği Yemekhanesi 113 Gazanfer Bilge Yemekhanesi 92 Gölcük Yemekhanesi 110 Hereke Yemekhanesi 327 Kandıra Yemekhanesi 108 Karamürsel Yemekhanesi 91 Kartepe Yemekhanesi 46 Köseköy Yemekhanesi 88 Kocaeli (Kullar) Yemekhanesi 225 Nuh Çimento Yemekhanesi 82 Yahya Kaptan Yemekhanesi 40 TOPLAM

18 Umuttepede her gün, diğer yerleşkelerde bulunan yemekhanelerde 32 kez denetim yapılmıştır. Üniversitemiz yerleşkelerinde 20 öğrenci kantini ve 6 çay ocağı bulunmakta olup bu alanlarda 48 kez denetim yapılmıştır. Bu denetim sonucunda; *Personel kılık kıyafetleri her kantinin kendi tercihine göre tek tip hale getirilmiştir. *Personellere hijyen, ürün saklama ve depolama koşulları konusunda bilgi verilmiştir. *İşletmelerin atık yağlarını Bitkisel Atık Yağ lisansına sahip firmalara vermeleri sağlanmıştır. *Elektrik ve su sayaçlarının ayrılmaları sağlanmıştır. *Fiyat listelerinin güncel ve satışta bulunan tüm ürünlerin fiyatını içermesi sağlanmıştır. *Sıcak su kullanımı sağlanmıştır. *Gıda üretim izin belgesi bulunmayan ürünlerin satışı önlenmiştir Akıllı Kart Hizmeti: Akıllı Kart Sisteminin 2013 yılında 20 yemekhane ve 33 turnikede kesintisiz hizmet vermesi sağlanmıştır. Sistemin geliştirilmesi için çalışmalar devam etmektedir. 5-3 Personel Ve Yazı İşleri Başkanlığımızın personel işleri 2013 yılı boyunca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde Personel Daire Başkanlığı ile uyumlu bir şekilde yürütülmüştür. Evrak işlemleri ise resmi yazışma kurallarına uygun bir şekilde yürütülerek 2013 yılında yapılan yazışma sayısı 800 adet olarak son bulmuştur. 5-4 Maaş Tahakkuk 2013 yılında Başkanlığımız kadrosunda bulunan ( 66 kişi) personelin her ay maaş işlemlerinin hazırlanması, ödenmesi, buna bağlı olarak SGK' ya gönderilmesi, mecburi olan emekli keseneklerinin işlenmesi ve sonucun Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına gönderilmesi işlemleri yapılmıştır. Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına dayalı Yüksek Öğretim Kurumunun 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 46. maddesi uyarınca Yüksek Öğretim Kurumları kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma usul ve esasları kapsamında Üniversitemiz birimlerinde çalıştırılan 450 öğrencinin maaş işlemlerinin takibi ve ödemesi sağlanmıştır. Ayrıca staj yapan öğrencilerin SGK ödemeleri Başkanlığımız ödeneğinden karşılanmıştır. 18

19 5-5 Taşınır Kayıt Ve Kontrol Başkanlığımız Taşınır Kayıt ve Kontrol Hizmetleri 31,88 m2 alana sahip 1 ambarı ile 2013 yılında 5018 sayılı Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere uygun olarak tabloda belirtilen taşınırların kayıt ve kontrol takibini yapmış ve toplamda 268 adet taşınır işlem fişi düzenlenmiştir yılında Taşınır İşlemlerimiz Üniversitemiz Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı kontrolünde Maliye Bakanlığı KBS.gov.tr Taşınır Kontrol Sistemi üzerinden yürütülmüştür. I. II. Hesap Kodu Düz ey Kod Düz ey Kod TAŞINIRLAR Ölçü birimi Miktarı Tutarı /TL u u 150 İlk Madde ve Malzemeler ADET , Tesis Makine ve Cihazlar ADET , Demirbaşlar Grubu ADET , Kültür hizmetleri Kocaeli Üniversitesi 2013 yılında Girişimcilik temalı Bahar Şenliği organizasyonu; Mayıs 2013 tarihleri arasında çoğunluğunu öğrencilerin oluşturduğu 250 kişilik bir ekibin uyumlu çalışmaları ile başarılı bir şekilde sonuçlanmıştır. Öğrencilerimiz aralarında üst yönetiminde bulunduğu konvoy ile şehir merkezinde yapılan görkemli yürüyüşle şenlik sevinci Kocaeli halkıyla paylaşılmıştır. Tüm şenlik süresince tema içerikli konferans ve seminerler düzenlenmiştir. Öğrencilere yönelik sanatsal atölyeler kurulmuş, sergiler düzenlenmiş ve sportif turnuvalar yapılmıştır. Halkoyunları ekiplerinin gösterileri ve tiyatrolar sergilenmiştir. Üniversitemiz personel ve öğrencilerinden oluşan Türk Halk Müziği Korosu yıl içerisindeki çalışmaları sonucunda Baki Komsuoğlu Kültür ve Kongre Merkezinde konser vermiştir. Amatör sahnede gün boyu öğrenci grup ve orkestraları sahne alırken geceleri de SKS Otoparkında kurulan profesyonel sahnede Feridun DÜZAĞAÇ, Hayko CEPKİN, Kırmızı gibi değerli sanatçılar konserler vermişlerdir. Tüm üniversitelilerin beğenisini kazanan yaklaşık kişinin ziyaret ettiği oldukça coşkulu geçen ve olaysız sona eren organizasyonumuz yerel ve ulusal basında yer almıştır. 19

20 5-7 Sağlık Hizmetleri: Sağlık Şube Müdürlüğümüz personel ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireylerine ve öğrencilerimize 14 personel ile aşağıda belirtilen mediko sosyal merkezlerinde poliklinik hizmeti ve koruyucu sağlık hizmetlerine yönelik olarak çeşitli çalışmalar gerçekleştirmiştir. Hemşirelik hizmeti olarak da 530 ü öğrenci 199 i personel olmak üzere toplam 729 kişiye pansuman, serum takma, enjeksiyon gibi işlemler yapılmıştır. Ayrıca iki diş polikliniğinde koruyucu diş sağlığı hizmetleri, diş çekimi, her türlü dolgu, tedavi, ve diş taşı temizliği yapılmıştır. Yerleşkeler Bazında Sağlık Çalışanlarımızın Dağılımı; Umuttepe Yerleşkesi - 1 Aile Hekimliği Uzmanı - 2 Pratisyen Hekim - 3 Diş Hekimi - 1 Uzm. Psikolog - 1 Psikolog - 2 Hemşire - 1 Memur Kullar Yerleşkesi - 1 Aile Hekimliği Uzmanı Hereke Yerleşkesi - 1 Pratisyen Hekim Sağlık Hizmetleri Genel Tablo Birim Yatak Sayısı Hasta Sayısı Tetkik Sayısı Umuttepe Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı 9745 Hereke Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı 952 Kullar Mediko Sosyal Poliklinik Hasta Sayısı 240 Toplam

21 Ağız-Diş Sağlığı Hizmetleri: Üniversitemiz Umuttepe Yerleşkesinde bulunan Mediko Sosyal Merkezinde 3 Diş Tabibi ile iki diş polikliniğinde koruyucu diş sağlığı hizmetleri, diş çekimi, her türlü dolgu ve tedavi, diş taşı temizliği yapılmış olup kayıt altına alınmıştır. Ağız-Diş Sağlığı Hizmetleri Genel Tablo Mediko-sosyal Birimleri İşlem Sayısı Tedavi Edilen Hasta Sayısı Sevk Edilen Hasta Sayısı Umuttepe Yerleşkesi (Memur: 577, öğrenci: 1241 ) Psikolojik Hizmetler Birimi: Umuttepe Yerleşkesinde 2 Psikolog tarafından yürütülmektedir. 1 Ocak -31 Aralık 2013 tarihleri arasında Mediko Sosyal Merkezinde 306 öğrenci, 86 personel olmak üzere toplam 392 kişiye psikolojik destek verilmiştir 9 Eylül Tıp Fakültesi tanıtım günlerinde Mediko ve Psikolojik Hizmetler Merkezi tanıtımı 24 Eylül Üniversite Yaşamına Uyum hakkında seminer (Mor Salon) 30 Ekim Sınav Kaygısı ve Baş Etme Yolları konusunda seminer (Mor Salon) 13 Kasım Uygulama Anaokulu öğrenci velileriyle toplantı 20 Kasım Ailede Çocuk Eğitimi konusunda seminer (Uygulama Anaokulu) 11 Aralık Ailede Çocuk Eğitimi konusunda seminer (Uygulama Anaokulu) gerçekleştirilmiştir. 5-8 Spor Hizmetleri Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Etkinlikleri; 2013 yılı içerisinde Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen spor karşılaşmalarına 23 branşta 347 öğrencimiz, 37 idareci ve çalıştırıcı eşliğinde Türkiye genelinde 36 etkinliğe katılmıştır. Etkinlik detayları aşağıdaki gibidir. Bu branşlarda yedi Türkiye Birinciliği, iki Türkiye ikinciliği, beş Türkiye üçüncülüğü elde edilmiştir. Ayrıca Yüzme branşında sporcularımız kurbağalama ve serbest stilde Türkiye rekorları kırmışlardır. Grup maçlarında ise beş grup birinciliği, bir adet de grup üçüncülüğü elde edilirken 117 madalya sporcu ve teknik adamlarımıza verilmiştir. Sıra No Etkinlik detayları aşağıdaki gibidir. Branşlar Dereceler Sporcu Antrenör ve Yönetici 1 ATLETİZM (KADIN) Türkiye Adana Mayıs 2 ATLETİZM (ERKEK) Derece Alamamıştır. 6 1 Adana Mayıs 21 Yer

22 3 BADMİNTON 1. Lige Düştü 8 1 Aksaray Nisan 4 BASKETBOL (KADIN) Grup Kocaeli Nisan 5 BASKETBOL (ERKEK) Grup Kocaeli Nisan 6 BİLEK GÜREŞİ (KADIN) Türkiye Bilecik Mart 7 BİLEK GÜREŞİ (ERKEK) Derece Alamamıştır. 2 1 Bilecik Mart 8 BOKS Derece Alamamıştır. 1 Ankara Nisan 9 BRİÇ Derece Alamamıştır. 8 1 Kocaeli Mart 10 CİMNASTİK (Step) Türkiye Adana Mayıs 11 ESKRİM Derece Alamamıştır 2 Samsun 29 Nisan 01 Mayıs 12 FUTBOL Grup Sakarya Mart 13 H. OYUNLARI (ARTVİN) Henüz Yapılmadı 38 1 İzmir Mayıs 14 HENTBOL (KADIN) Türkiye Adana Mayıs 15 HENTBOL (ERKEK) Grup Kocaeli Mart 16 JUDO Fulya KUL Türkiye kg Alara SÜLOĞLU Türkiye kg Erkek Takım Türkiye KARATE( Erkekler) Türkiye 3. Yunus Erşeker Türkiye Şanlıurfa Mayıs 7 1 Kayseri 29 Nisan - 01 Mayıs 18 KAYAK (Erkek) Alp Disiplini Y. ERİNÇ ÇAKIR Türkiye 3. 1 Bursa Mart 19 KORFBOL Türkiye Antalya Mart 20 KORUMALI FUTBOL Derece Alamamıştır Kocaeli 21 MASA TENİSİ (Erkek) Türkiye Zonguldak Nisan 22 MASA TENİSİ (Kadın) Derece Alamamıştır. 4 1 Zonguldak Nisan 23 MUAY THAİ 63.5 kg. Gökhan Kılıç Türkiye 1. Kadınlarda: 51 kg. Öznur Kıtıl Türkiye Muğla Mayıs 24 SALON FUTBOLU (KADIN) 16 3 Kayseri Mayıs 25 SATRANÇ Derece Alamamıştır Amasya Nisan 26 TAEKWONDO Derece Alamamıştır. 2 Bartın Nisan 27 TENİS (KADIN) Derece Alamamıştır. 4 1 Antalya Mart 28 TENİS (ERKEK) 2.Lig 2. 1.Lige çıktı 4 1 Antalya Mart 29 VOLEYBOL (KADIN) Grup Kocaeli Nisan 30 VOLEYBOL (ERKEK) Grup Kocaeli Nisan 22

23 Üniversitemiz Rektörlük Kupası kapsamında 4 branşta Fakülte ve Yüksekokullarımızın katılımı ile 881 sporcu katılımı ile 137 karşılaşma gerçekleştirilmiştir. Etkinlik detayları aşağıda belirtilmiştir. Karşılaşmalar sonucunda 27 kupa ve 552 madalya sahiplerini bulmuştur. KLASMANI ORGANİZASYON ADI KATILIM YER 1 MASA TENİSİ 2 3 VOLEYBOL A LİGİ VOLEYBOL B LİGİ Rektörlük Kupası 2013 (25 Karılaşma) Rektörlük Kupası 2013 (42 Müsabaka Oynatıldı) 4 BASKETBOL A LİGİ Rektörlük Kupası 2013 (34 Müsabaka Oynatıldı) 5 BASKETBOL B LİGİ Rektörlük Kupası SATRANÇ (36 Müsabaka Oynatıldı) 36 SPORCU 4 KADIN TAKIM 4 ERKEK TAKIM 160 SPORCU 7 KADIN TAKIM 8 ERKEK TAKIM 300 SPORCU 8 ERKEK TAKIM 9 ERKEK TAKIM 340 KOU GAZANFER BİLGE SPOR SALONU 6 MADALYA KOU GAZANFER BİLGE SPOR SALONU 6 KUPA 120 MADALYA KOU GAZANFER BİLGE SPOR SALONU 6 KUPA 240 MADALYA KOU GAZANFER BİLGE SPOR SALONU 3 KUPA 60 MADALYA Sağlık Kültür ve Spor Daire Başk. 6 KUPA 120 MADALYA 45 SPORCU 6 MADALYA TOPLAM 137 KARŞILAŞMA 881 SPORCU 27 KUPA 552 MADALYA 6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi D.Diğer Hususlar 23

24 II- AMAÇ ve HEDEFLER A. Amaç ve Hedefler: B. Temel Politikalar ve Öncelikler: Üniversitemiz kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verilebilirliğini ve mali saydamlığını sağlamaktır. Üniversitemizin misyonunun içerdiği özellikler doğrultusunda yönlenmesine katkıda bulunmaktır. Öğrencilerin bilimsel çalışmalarda etkin yöntemlerle motive ederek uluslararası düzeyde ön plana çıkabilen eserler vermelerini sağlamak. Stratejik planlar ve performans programları çerçevesinde ölçme, izleme ve değerlendirme süreçleri geliştirilecektir. Koruyucu sağlık hizmetleri güçlendirilecektir. Sağlık hizmetlerinin erişebilirliği, kalitesi ve etkinliği arttırılacak. Hizmet seviyesinin yükseltilmesi için öneri sistemleri kurmak ve paydaşların önerilerini alıp değerlendirmek Öğrencilerin fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasını desteklemek Öğrencilerin ilgi alanları kazanmalarını sağlayarak boş zamanlarını değerlendirmek. C. Diğer Hususlar: 24

25 III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞER- LENDİRMELER A. Mali Bilgiler 1- Bütçe Uygulama Sonuçları Bütçe Giderleri 2013 Bütçesi Gerçekleşme 2013 Bütçesi Bütçe giderleri Gerçekleşme Oranı Başlangıç Ödeneği Durumu (%) 01 Personel Giderleri , ,50 % 85, Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri , ,04 % 96,10 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri , ,43 % 82,11 Toplam , ,97 % 83,20 2-Mali Denetim Sonuçları: 2013 yılında; İç Denetim Birimince Yemek Hizmetleri denetlenmiş, tarih ve 47 nolu İç Denetim Raporu sonucunda kontrol teşkilatının etkinliği artırılmış ilgili birimlerden de yardım alınması planlanmıştır. Ayrıca teknik şartname gözden geçirilerek 2014 yılı yemek ihalesinde ilgili hükümler revize edilmiştir. İç Denetim Biriminden yemek hizmetleri ve diğer hizmetlerle ilgili olarak risklerin tespiti ve değerlendirilmesiyle ilgili eğitim alınmıştır. 3-Diğer Hususlar: 25

26 B. Performans Bilgileri 1- Faaliyet ve Proje Bilgileri Faaliyet Bilgileri Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyet Türü Sayısı Sempozyum ve Kongre - Konfrerans - Panel - Eğitim Semineri - Diğer Seminerler - Açık Oturum - Söyleşi - Tiyatro - Konser 3 Sergi - Turnuva 8 Teknik Gezi - Toplam Öğrenci ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Barınma Hizmetinden Yararlanan Kişi Sayısı Barınma Hizmeti Ortalama Barınma Hizmeti Süresi/Gün Oda Başına Kişi Sayısı Yemek Hizmetleri Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Sağlık Hizmetleri Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlananların Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Sevk Edilenlerin Sayısı Öğrenci Personel Toplam Sporcu Bilgileri Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Öğrenci

27 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Eğitim ve öğretimin kalite ve altyapısının iyileştirilmesi Stratejik Hedef Öğrenci ilişkilerinin, mevcut sosyal yapının her alanda düzenlenecek sosyal ve kültürel programlar ile zenginleştirilerek geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sorumlu Harcama Birimleri Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi Öğrencilerin yemek, sağlık gibi ihtiyaçları karşılanacak; sosyal, kültürel ve spor gibi alanlarda organizasyonlar yapılacaktır. 1 Performans Göstergeleri Öğrencilere sunulan yemek servisinin günlük ortalaması Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEŞEN Adet Öğrencilere sunulan vizite sayısının günlük ortalaması Adet 34 3 Öğrencilere yönelik kültürel faaliyet sayısı Adet 18 4 Öğrencilere yönelik sportif faaliyet sayısı Adet 62 5 Servisten yararlanan kişi sayısı Adet Kısmi zamanlı Çalışma yapan öğrenci sayısı Adet 315 FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1 Öğrenci Beslenme Faaliyeti Öğrenci Sağlık Hizmetleri Faaliyeti Öğrenci Kültür, Spor ve Diğer Faaliyetler GENEL TOPLAM

28 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Üniversitemizin yerleşkelerinin altyapı ve fiziksel alanlarının geliştirilmesi ve etkin kullanımının sağlanması Üniversitemizin tüm birimlerine ait girişlerde akıllı kart geçişi, sabit detektör ve kameralı güvenlik sistemlerinin kurulması, fiziksel ve teknik önlemlerle güvenlik altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Sorumlu Harcama Birimleri Genel Sekreterlik-Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi Tüm yemekhanelerde akıllı kart sistemi uygulamasına geçilecektir. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEŞEN 1 Akıllı kart sistemine geçen yemekhane sayısı Adet 20 2 Akıllı kart ile satılan yemek/toplam yemek sayısı Oran %100 FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1 Akıllı Kart Sistemleri Alım Faaliyeti GENEL TOPLAM

29 PERFORMANS HEDEFİ TABLOSU İdare Adı KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ Stratejik Amaç Stratejik Hedef Tüm paydaşlarımızla ilişkileri geliştirmek ve güçlendirmek Öğrencilerin, mezunların, akademik ve idari çalışanların, birlikte katılımını sağlayacak sosyal etkinlikler, kültür ve spor etkinlikleri düzenlenmesi, bu tür etkinliklerin özendirilmesi ve desteklenmesi için gerekli düzenlemeler yapılması hedeflenmiştir. Sorumlu Harcama Birimleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Performans Hedefi Öğrenci, mezun, idari personel, akademik personel ile birlikte kültürel etkinlik yapılacaktır. Performans Göstergeleri Ölçü Birimi 2013 GERÇEKLEŞEN 1 Etkinlik sayısı Adet 64 2 Etkinliğe katılım sayısı Adet Öğrenci kulüp sayısı Adet 80 4 Mezun bilgi sistemi katılım sayısı Adet - FAALİYETLER KAYNAK İHTİYACI BÜTÇE BÜTÇE DIŞI TOPLAM 1 Kültür ve Spor Etkinlik Faaliyeti GENEL TOPLAM

30 3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi Stratejik Amaçlar Amaç 1: Eğiti m ve öğreti min kalite ve altyap ısının gelişti rilmes i Stratejik Hedefler Öğrencilerin yemek, sağlık gibi ihtiyaçları karşılanacak sosyal, kültürel ve spor alanındaki organizasyonlar yapılacaktır. Tüm yemekhanelerde akıllı kart sistemi uygulamasına geçilecektir. Öğrenci, mezun, idari personel, akademik personel ile birlikte kültürel etkinlik yapılacaktır. Hedeflenen Gerçekleşme Durumu (%) %100 %100 %100 %100 %100 %100 Açıklama Yemekhaneden faydalanan öğrenciler için hedeflenen oranda, sağlık hizmetlerinde istenilen oranda sosyal ve kültürel alandaki organizasyonlarımız hedeflerimiz üzerinde gerçekleşmiştir. 17 yerleşkemizde 21 yemekhanemizde akıllıkart sistemine geçilmiştir. Öğrenci, mezun, idari personel, akademik personel ile yapılan kültürel etkinlik sayımız hedeflerin üzerinde gerçekleşmiştir. 4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Bu bölüm Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca doldurulacaktır. 5- Diğer Hususlar: 30

31 IV-KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN A. Üstünlükler: DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Üniversite yönetiminin desteği 2. Ekip anlayışının benimsenmesi 3. Yeterli ekipman ve donanımımızın olması. 4. İş, işlem akışının ve zamanlı işlerin tam ve doğru bir şekilde yürütülmesi. B. Zayıflıklar: 1. Hizmet içi eğitimin eksikliği. 2. Hizmet veren personelin maaş ve kadro sıkıntısı 3. Uzmanlık alanında gelişmiş, dinamik insan kaynağımızın yetersiz oluşu. C. Değerlendirme: Başkanlığımız verilen görevleri eksiksiz ve doğru bir şekilde yürütmeye çalışmaktadır. Personelimiz; ekip anlayışını benimsemiş olarak mevzuatlara uygun, bir şekilde iş akışını yürütmeye devam etmektedir. Bunun yanında hizmet içi eğitim olanaklarının azlığı personelin kendini yenilemesini ve iş akışını etkilemektedir yılı bütçesi tahsis edilen ödenekler doğrultusunda istenilen hedefe ulaşmış sayılmaktadır. 31

32 V- ÖNERİ VE TEDBİRLER Ek 3: Harcama Yetkilisinin İç Kontrol Güvence Beyanı Harcama yetkilisi olarak yetkim dahilinde; Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim. Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve mali kurallar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm. Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dahilindeki hususlara dayanmaktadır. Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını beyan ederim. HAYRİYE ÖZPINAR Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Harcama Yetkilisi 32