2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

Transkript

1 2016 YILI YATIRIM PROGRAMI ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME RAPORU

2 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ 3 Ġ Ç Ġ N D E K Ġ L E R GENEL DEĞERLENDĠRME 4 Misyon Vizyon 4 Değerlerimiz 5 Temel Amaç ve Hedefler 5 Yatırımların Finansman Kaynakları 6 Mevcut Hizmet Kapasitesi 8 Hedeflenen ve GerçekleĢen Kapasite ArtıĢı 16 ÜNĠVERSĠTEMĠZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Yılı Yatırım Projesi Uygulamaları 20 ÖNERĠLER 34

3 TABLOLAR DĠZĠNĠ 2016 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri TABLO Yılı Spor Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri TABLO Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı TABLO Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları TABLO ve 2016 Yılları Personel Sayıları TABLO ve 2016 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları TABLO ve 2016 Yılları Akademik Personel Sayıları TABLO Yılı TaĢınmaz Bilgileri TABLO Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları TABLO Yılı Misafirhane Bilgileri TABLO Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri TABLO Sosyal Alanlar TABLO Toplantı Konferans Salonları TABLO ArĢiv/Depo Alanları TABLO Hizmet Alanları TABLO TaĢınır Bilgileri TABLO TaĢıt Bilgileri TABLO Kütüphane Kaynakları TABLO Yılı Yatırımlarımız TABLO Kuzey Kampüs 1. Etap ĠnĢaatı Fiziki GerçekleĢmeleri TABLO Yılı Yatırım Projeleri BaĢlangıç Ödenekleri TABLO Kampüs Altyapısı Proje GerçekleĢme Bilgileri TABLO Derslik ve Merkezi Birimler Proje GerçekleĢme Bilgileri TABLO Etüt Proje GerçekleĢme Bilgileri TABLO Muhtelif ĠĢler Projesi GerçekleĢme Bilgileri TABLO Muhtelif ĠĢler Yatırım Projesi BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama TABLO Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi GerçekleĢme Bilgileri TABLO 27 32

4 YÖNETĠCĠ ÖZETĠ Hitit Üniversitesi 17 Mart 2006 tarih ve 2611 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5467 sayılı Kanunun Ek 66 ncı maddesi ile kurulmuģtur. Kurulduğu günden bugüne sürekli geliģen bir dünya üniversitesi olma vizyonu çerçevesinde kendini hep yenilemiģtir. Bu yolda her geçen gün büyüyerek ve geliģerek sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemize, ilimize katkı sağlamak için azimle çalıģmaktadır. Bu hedefe ulaģabilmek için yapılacak yatırımlardan eğitim ve spor sektörüne 2016 Mali Yılında toplam TL ödenek tahsis edilmiģtir. Tahsis edilen ödenek, yıl içinde eklemelerle birlikte TL'ye çıkarılmıģtır. Üniversitemiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2016 Mali Yılında da kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ve mali saydamlık temelinde etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamıģ olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 25. maddesi ile Strateji GeliĢtirme Birimlerinin ÇalıĢma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca hazırlanan 2016 Yılı Yatırım Programı bilgilerinize sunulmuģtur. Prof. Dr. Reha Metin ALKAN R e k t ö r

5 1. GENEL DEĞERLENDĠRME 1.1 MĠSYON-VĠZYON Bilimin ıģığında, uluslararası standartlarda ve çağın gereklerine uygun bilgi üreten, nitelikli eğitim ve öğretim yapan, araģtırma geliģtirmede uluslararası kalite standartlarını yakalamıģ, katılımcı, paylaģımcı, özgün, estetik değerlere sahip, donanımlı bireyler yetiģtiren ve bulunduğu yöreye, topluma her anlamda katkı sağlayan, evrensel değerlere sahip ve etik duyarlığı olan, Ģehirle bütünleģmiģ, çağdaģ ve lider bir üniversite olmak. Ġsmini Anadolu toprakları üzerinde binlerce yıllık tarihi geçmiģi olan Hitit Uygarlığından alan Üniversitemizi, demokratik, Ģeffaf, özgürlükçü, ehliyet ve liyakata dayalı bir yönetim anlayıģıyla ülkemiz ve dünya üniversiteleri arasında daha saygın bir yere getirmek; üretken, giriģimci, öncü, alanında söz sahibi mezunlar yetiģtirerek, bölgemize, ülkemize ve insanlığa büyük katkılar sağlayan, tercih edilebilirliği ve bilimsel kalitesi sürekli artan bir üniversite olmak.

6 1.2 DEĞERLERĠMĠZ Katılımcılık Süreklilik ve Mükemmellik Fırsat EĢitliği ĠĢbirliği ve DayanıĢma Nesnellik Yaratıcılık ve Yenilikçilik Sorumluluk Bilinci PaydaĢ Memnuniyeti Güvenilirlik Çözüm Odaklılık Saydamlık Süreklilik Evrensel Hukuk Ġlkelerine Bağlılık 1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER Üniversitemiz öncelikli stratejik amaç ve hedeflerini belirlemiģ olup bu amaç ve hedeflere aģağıda yer verilmiģtir Stratejik Amaç 1. Bilimsel Faaliyetlerin Nitelik ve Nicelik Olarak Arttırılması Stratejik Amaç 2. Eğitim - Öğretimin Niteliğinin Arttırılması Stratejik Amaç 3. Kurumsal Yapının Kalite Sürekliliğinin Sağlanması ve GeliĢtirilmesi Stratejik Amaç 4. Eğitim Öğretim Kalitesinin Arttırılması Ġçin Altyapı, Üstyapı ve Peyzaj ÇalıĢmalarının GerçekleĢtirilmesi Stratejik Amaç 5. Üniversitemiz ve PaydaĢları Arasındaki EtkileĢim Kalitesinin ve Topluma Yönelik Hizmetlerin Arttırılması Öncelikli Stratejik Amaçlarımız Stratejik Amaç B.1. Eğitim-Öğretimin Niteliğinin Arttırılması, Stratejik Amaç C.1. Kurumsal Yapının Kalite Sürekliliğinin Sağlanması ve GeliĢtirilmesi, Stratejik Amaç D.1. Eğitim-Öğretim Kalitesinin Arttırılması Ġçin Altyapı, Üstyapı ve Peyzaj ÇalıĢmalarının GerçekleĢtirilmesidir.

7 1.4 YATIRIMLARIN FĠNANSMAN KAYNAKLARI Üniversitemiz 2016 Yılı Yatırım Programında toplam 6 adet proje için TL kaynak öngörülmüģ olup; yıl içerisinde yapılan ekleme iģlemleri ile yıl sonu itibarıyla TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tutarın TL'si hazine yardımından, TL'si net finansmandan karģılanmıģtır. Üniversitemiz 2016 yılında eğitim sektöründe 5 proje için toplam TL, spor sektöründe 1 proje için toplam TL ödenek tahsis edilmiģtir. Tablo 1: 2016 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek Harcama BaĢlangıç Ödeneğine Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) Revize Ödeneğe Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) Tablo 2: 2016 Yılı Spor Sektörü Bütçe ve GerçekleĢme Bilgileri BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek Harcama BaĢlangıç Ödeneğine Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) Revize Ödeneğe Göre GerçekleĢme Oranı (Yüzde) Grafik 1: BaĢlangıç Ödeneklerinin Sektörler Ġtibariyle Dağılımı 9% Eğitim Spor 91% 6

8 Tablo 3: 2016 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı Sektör Proje No Proje Adı 2016H ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi 2016 Yılı BaĢlangıç Ödeneği Finansman Kaynağı (Hazine Yardımı) H Kampüs Altyapısı Eğitim Sektörü 2008H Derslik ve Merkezi Birimler H Muhtelif ĠĢler H Yayın Alımı Spor Sektörü 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Toplam Tablo 4: 2016 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları Ekonomik Kod Açıklama KBÖ Revize Ödenek Harcama 06.1 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Grafik 2: Harcamaların Yüzdelik Dağılımı Toplam % 13% 1% 0% Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Alımları ve KamulaĢtırması Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 72% Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 7

9 1.5 MEVCUT HĠZMET KAPASĠTESĠ Üniversitemiz 2016 yıl sonu itibarıyla; 8 Fakülte, 3 Enstitü, 3 Yüksekokul, 7 Meslek Yüksekokulu ve 13 Uygulama ve AraĢtırma Merkezi nden oluģmaktadır Ġnsan Kaynakları Üniversitemiz personel sayılarına bakıldığında 2016 yılında 639 akademik, 360 idari personel ve diğer personel olmakla birlikte toplamda ise 1019 personelimiz bulunmaktadır yıl sonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %4, idari personel sayısı ise %3 oranında artıģ göstermiģtir. AĢağıdaki tabloda Üniversitemiz 2014, 2015 ve 2016 yıllarına ait personel bilgileri ve 2016 yılı artıģ oranı yer almaktadır: Tablo 5: ve 2016 Yılları Personel Sayıları Personel ÇeĢidi Yılının Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi (%) Akademik Personel Yabancı Uyruklu Akademik Personel Ġdari Personel Geçici Personel Toplam

10 Tablo 6: ve 2016 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları Hizmet Sınıfı Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Kadın Erkek Toplam Genel Ġdari Hizmetler Teknik Hizmetler Sağlık Hizmetleri Avukatlık Hizmetleri Yardımcı Hizmetler Toplam Üniversitemiz hizmet sınıfına göre personel sayılarına bakıldığında 2016 yılında 96 kadın ve 264 erkek personel olmak üzere toplam 360 personelimiz bulunmaktadır yıl sonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında kadın personel sayısı bir önceki yıla göre % 3, erkek personel sayısı % 3 oranında artıģ göstermiģtir. 9

11 Tablo 7: ve 2016 Yılları Akademik Personel Sayıları Personel Sınıfı Yılının Bir Önceki Yıla Göre DeğiĢimi (%) Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman Toplam Grafik 3: 2016 Yılı Akademik Personel Sayıları Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman AraĢtırma Görevlisi Uzman

12 1.5.2 Fiziksel Kaynaklar TaĢınmazlar Üniversitemiz, toplam m² yerleģke alanında hizmetlerini sürdürmekte olup, m² kapalı alana sahiptir. Üniversitemiz bünyesinde kayıtlara alınan taģınmazlar ise aģağıda gösterilmektedir: Tablo 8: 2016 Yılı TaĢınmaz Bilgileri Hesap Kodu Hesap Adı Tutar Tarla Bağ Bahçe Arsalar Toplam Hizmet Binaları Üniversite, Akademi, Enstitü ve Yüksek Okul Binaları Eğitim ve Dinlenme Binaları Mesleki Eğitim Merkezleri Spor Sahaları Toplam Genel Toplam Grafik 4: 2016 Yılı Tarla/Arsa Bilgileri Yılı Arsa Bilgileri 0 Tarla Bağ Bahçe Arsalar 11

13 Tablo 9: 2016 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları Kapasite 0-50 (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) (KiĢi) Toplam Amfi Sınıf Bilgisayar Laboratuvarları Diğer Laboratuvarlar Atölye Toplam Tablo 10: 2016 Yılı Misafirhane Bilgileri Sayısı (Adet) Alanı (m²) Misafirhane Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu YerleĢkesinde bulunan, 433 m² alana sahip toplam 28 kiģilik kapasitesi olan misafirhane hizmetine devam etmektedir. Tablo 11: 2016 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kantin ve Kafeterya Yemekhane

14 Tablo 12: Sosyal Alanlar Sayısı (Adet) Alanı (m²) Kütüphane Salonu Ġnternet Salonu Açık Spor Tesisi Kapalı Spor Tesisi Toplam Tablo 13: Toplantı Konferans Salonları Sayısı (Adet) Alanı (m²) Toplantı Salonu Konferans Salonu Toplam

15 Tablo 14: ArĢiv/Depo Alanları Alan Adı Sayısı (Adet) Alan (m 2 ) ArĢiv Depo Toplam Tablo 15: Hizmet Alanları Hizmet Ofisleri Sayısı (Adet) Alanı (m²) Akademik Ofis Ġdari Ofis Toplam Akademik ve idari personele ait m² alana sahip çalıģma odası bulunmaktadır. 606 adet TaĢınırlar Üniversitemiz bünyesine 2016 yılında alınan taģınırlar ile mevcut kullanımda bulunan taģıtlar aģağıda gösterilmektedir: Tablo 16: TaĢınır Bilgileri Hesap Kodu Dayanıklı TaĢınırlar Ölçü Birim Satın Alma Tüm GiriĢler 253 Tesis, Makine ve Cihazlar Adet TaĢıtlar Grubu Adet DemirbaĢlar Grubu Adet Toplam Üniversitemiz 2016 yılında toplamda 167 adet satın alma iģlemi yapmıģ olup buna iliģkin kayıtlar Say2000i sisteminden alınmıģtır. 14

16 Tablo 17: TaĢıt Bilgileri TaĢıtın Cinsi Göreve Tahsis EdilmiĢ Kuruma Ait TaĢıtlar Hizmet Alım Yoluyla EdinilmiĢ TaĢıtlar Binek Otomobiller Yolcu TaĢıma Araçları Hafif Ticari Araç Diğer Toplam Üniversitemiz, 2016 yılında toplamda hizmet alım yoluyla 16 adet araç kiralamıģtır. Üniversitemize ait taģıt sayımız ise 15 adettir. Tablo 18: Kütüphane Kaynakları 2016 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları Toplam Kütüphane Kaynakları Basılı Elektronik Toplam Basılı Elektronik Toplam Kitap Sayısı Dergi Aboneliği Sayısı Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı Yazma Eser Sayısı Toplam yılında birimlerden gelen kitap talepleri; doğrudan temin veya açık ihale usulü yöntemiyle alınmıģ olup, adet Türkçe, 132 adet yabancı dilde olmak üzere toplam kitap alınmıģtır. Ayrıca vatandaģlar ile bazı kamu kurum ve kuruluģlarından bağıģ yoluyla 779 adet kitap koleksiyonumuza dahil edilmiģ olup toplam yıl içinde 2576 adet olarak gerçekleģmiģtir. 15

17 1.6 HEDEFLENEN VE GERÇEKLEġEN KAPASĠTE ARTIġI Tablo 19: 2016 Yılı Yatırımlarımız Sektör Adı Proje No Proje Adı 2016 Yılı Hedef 2016 Yılı GerçekleĢen Eğitim 2016H ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında etüd-proje çalıģmalarının yapılması hedeflenmiģtir. Etüd-proje çalıģmaları tamamlanmıģtır. Eğitim 2008H Kampüs Altyapısı Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında altyapı çalıģmalarının yapılması hedeflenmiģtir. Altyapı çalıģmaları devam etmektedir. Eğitim 2008H Derslik ve Merkezi Birimler Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında bina inģaatlarının yapılması hedeflenmiģtir. ĠnĢaatların yapımı devam etmektedir. Eğitim 2016H Muhtelif ĠĢler Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda yazılım, mefruģat, makine-teçhizat, alımı yapılması hedeflenmiģtir. Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda alım gerçekleģmiģtir. Eğitim 2016H Yayın Alımı Birim taleplerine göre yayın alımı yapılması hedeflenmiģtir. Planlamaya göre alınması düģünülen bazı yayınların faaliyetlerini durdurması neticesinde planlamanın altında alım gerçekleģmiģtir. Spor 2010H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Spor salonunun yapımının tamamlanması hedeflenmiģtir. ĠnĢaatın yapımı devam etmektedir. 16

18 Üniversitemiz Kuzey Kampüs Alanı; toplam m² alandan oluģmaktadır. Bu alanın m² si tahsisli, m² sinin kamulaģtırma ve imar alanındaki parsellerin tevhid iģlemleri süreci devam etmektedir. Kuzey Kampüs Master Planı çalıģmaları tamamlanarak Kuzey Kampüs 1. Etap Altyapısı, Isı Merkezi, Enerji Merkezi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Ġlahiyat Fakültesi, Merkez Yemekhane ve Kapalı Spor Salonu binalarının inģasına devam etmektedir. 2015/ ihale kayıt numaralı Açık Spor Sahası Yapımı ihalesi ise tarihinde gerçekleģtirilmiģ olup, yapım süreci devam etmektedir. Güney YerleĢke Alanı Revize Ġmar Planı Çorum Belediye Meclisi nin tarih ve 66 no lu kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiģtir. Toplam alanı m² olan yerleģkedeki taģınmazların; m² lik kısmı tahsis edilmiģ, m² lik kısmı Orman Genel Müdürlüğü nden ön izin alınan alan ve kalan kısmı ise eski imar planında yol/park/yeģil alan durumunda olan taģınmazlardan oluģmaktadır. Sungurlu Meslek Yüksekokulu yerleģkesinin ( m²) tahsis süreci tamamlanmıģtır. Kampüs alanı master planı, altyapı ve üstyapı proje çalıģmaları tamamlanmıģtır. YaklaĢık m² kapalı alan inģaatı 2014 yılında ihale edilerek yapımına baģlanmıģ ve halen inģası devam etmektedir. Mülkiyeti Alaca Eğitim Vakfı na ait Çorum Ġli, Alaca Ġlçesi, ,03 m² yüzölçümlü taģınmazın tapu kütüğüne tarihinde Üniversitemiz lehine 99 (doksan dokuz) yıllığına intifa hakkı tesisi yapılmıģ, söz konusu yerleģke alanı Üniversitemiz taģınmaz kayıtlarına alınarak yapımına baģlanan Alaca Avni ÇELĠK Meslek Yüksekokulu binası tamamlanarak tarihli devir teslim tutanağı ile Üniversitemize devredilmiģtir, 5 Ocak 2016 tarihinde gerçekleģtirilen revizyon ihalesi kapsamında gerekli düzenlemeler yapılarak öğretim yılı güz döneminde hizmet vermeye baģlamıģtır. 17

19 Tablo 20: Kuzey Kampüs 1. Etap ĠnĢaatı Fiziki GerçekleĢmeleri Sıra No Bina Adı Kapalı Alan (m²) Fiziki GerçekleĢme (%) Tamamlanma Durumu (SözleĢmeye göre) 1 Isı Merkezi Enerji Merkezi Kapalı Spor Salonu Merkez Yemekhane Ġlahiyat Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Kampüs Altyapısı Toplam ÜNĠVERSĠTEMĠZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU Üniversitemizin 2016 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2008H proje numaralı Kampüs Altyapısı, 2008H proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler, 2010H proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri 2016H proje numaralı ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi, 2016H proje numaralı Yayın Alımı, 2016H proje numaralı Muhtelif ĠĢler yatırım projeleri yürütülmüģtür. Söz konusu projelerin 5 tanesi eğitim sektöründe, 1 tanesi spor sektöründe yer almaktadır. Projelerin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir. 18

20 2016 yılında yatırım projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda TL ödenek öngörülmüģ, yıl sonu itibarıyla bu rakam TL ye yükselmiģ, bu ödeneğin ise TL si harcanarak baģlangıç ödeneğine göre % 79 yılsonu ödeneğine göre ise % 71 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. Tablo 21: 2016 Yılı Yatırım Projeleri BaĢlangıç Ödenekleri Proje No Proje Adı BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek Nakdi GerçekleĢme Nakdi GerçekleĢme Oranı (%) 2008H Kampüs Altyapısı H Derslik ve Merkezi Birimler H ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi H Muhtelif ĠĢler H Yayın Alımı H Açık ve Kapalı Spor Tesisleri KamulaĢtırma Genel Toplam

21 YILI YATIRIM PROJESĠ UYGULAMALARI Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi Tablo 22: Kampüs Altyapısı Proje GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Eğitim Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI Kampüs Altyapısı NUMARASI 2008H YERĠ Çorum BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ 2008/2017 Kanalizasyon,Elektrik, Su, Çevre Düzenleme, Doğalgaz, Yol, Isı Merkezi, Arıtma, Trafo, Telefon YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢme Yüzdesi (%) Üniversitemiz 2016 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H proje numaralı Kampüs Altyapısı yatırım projesinin baģlangıç ödeneği TL dir. Söz konusu ödeneğe ek olarak Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinden ,00 TL ödenek aktarılmıģtır. Yapılan ekleme iģlemleri sonucunda 2008H proje numaralı Kampüs Altyapısı yatırım projesinin yılsonu ödeneği TL ye ulaģmıģ, söz konusu 2016 yılı ödeneğinin tamamı harcanarak %100 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 20

22 Kuzey Kampüs altyapısı ve kampüs giriģ kapısı proje çalıģmaları tamamlanmıģtır yıl sonu itibarıyla gerçekleģme % 4 oranında gerçekleģmiģtir. 21

23 2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi Tablo 23: Derslik ve Merkezi Birimler Proje GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Eğitim Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI Derslik ve Merkezi Birimler NUMARASI 2008H YERĠ BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ KARAKTERĠSTĠĞĠ Çorum 2008/2018 ĠnĢaat + Donanım MYO Ek Bina (17.292m2), Sungurlu MYO (9.350m2) Ġlahiyat Fak.(18.150m2) ĠĠBF (20.196m2) Merkezi Yemekhane (8.490m2) YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢme Yüzdesi (%) Üniversitemiz 2016 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H proje numaralı Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinin baģlangıç ödeneği TL dir. Söz konusu ödenekten Kampüs Altyapısı, Etüt Proje ve Gayri Menkul Büyük Onarım projelerine ödenek aktarması yapılmıģtır. Yapılan düģme iģlemleri sonucunda yılsonu ödeneği TL ye ulaģmıģ, TL si harcanarak projede %35 lik nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 22

24 Ġlahiyat Fakültesi Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan m² kapalı alana sahip Ġlahiyat Fakültesi binasının proje çalıģmaları tamamlanmıģtır yılında fiziki gerçekleģme % 33 olarak gerçekleģmiģtir. 23

25 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan m² kapalı alana sahip Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi binasının proje çalıģmaları tamamlanmıģtır yıl sonunda fiziki gerçekleģme % 8 olarak gerçekleģmiģtir. 24

26 Merkez Yemekhane Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan m² kapalı alana sahip Merkez Yemekhane binasının proje çalıģmaları tamamlanmıģtır yıl sonu itibarıyla fiziki gerçekleģme % 50 oranında gerçekleģmiģtir. 25

27 Isı ve Enerji Merkezi Binaları Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan Isı ve Enerji Merkezi binalarının proje çalıģmaları tamamlanmıģtır yıl sonu itibarıyla fiziki gerçekleģme % 50 oranında gerçekleģmiģtir. 26

28 Sungurlu Meslek Yüksekokulu 1.Etap ĠnĢaatı 2016 yıl sonunda fiziki gerçekleģme %63 oranında gerçekleģmiģtir. 27

29 Meslek Yüksekokulu 1. ve 2. Etap ĠnĢaatı 2016 yıl sonu itibarıyla fiziki gerçekleģme % 100 oranında gerçekleģmiģtir. 28

30 2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi Tablo 24: Etüt Proje GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR Eğitim PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI ÇeĢitli Ünitelerin Etüt Projesi NUMARASI 2016H YERĠ Çorum BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2016/2016 KARAKTERĠSTĠĞĠ Etüt-Proje ve MüĢavirlik YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢ-me Yüzdesi (%) Üniversitemiz 2016 yılı Yatırım Programında yer alan 2016H proje numaralı Etüt-Proje yatırım projesinin baģlangıç ödeneği TL dir. Söz konusu ödeneğe Derslik ve Merkezi Birimler yatırım projesinden TL ödenek aktarması yapılmıģtır. Yapılan ekleme iģlemleri sonucunda yılsonu ödeneği TL ye ulaģmıģ, TL si harcanarak projede %96 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 29

31 2.1.4 Muhtelif ĠĢler Yatırım Projesi Tablo 25: Muhtelif ĠĢler Projesi GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Eğitim Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI Muhtelif ĠĢler NUMARASI 2016H YERĠ Çorum BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2016/2016 KARAKTERĠSTĠĞĠ Bakım Onarım, Makine Teçhizat, Bilgisayar, Donanım, Yazılım, TaĢıt Alımları, Ġdame Yenileme Yatırımı YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠM Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢme Yüzdesi (%) Üniversitemiz 2016 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H proje numaralı Muhtelif ĠĢler yatırım projesinin baģlangıç ödeneği TL dir. Söz konusu ödeneğe net finansmandan TL Yayın Alımından TL ve Derslik Merkezi Birimler Projesinden TL ekleme ĠĢlemleri yapılmıģtır. Yapılan iģlemler sonucunda yılsonu ödeneği TL ye ulaģmıģ, TL si harcanarak projede %95 nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 30

32 Tablo 26: Muhtelif ĠĢler Yatırım Projesi BaĢlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama Ekonomik Kod Açıklama KBÖ Revize Ödenek Harcama 06.1 Mamul Mal Alımları Gayri Maddi Hak Alımları Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri Toplam Yayın Alımı Yatırım Projesi Üniversitemiz Yayın Alımı Yatırım Projesi için TL kaynak öngörülmüģ olup; yıl içerisinde yapılan düģme iģlemleri ile birlikte yıl sonu ödeneği TL olarak gerçekleģmiģtir. Bu tutarın TL si harcanmıģtır. Üniversitemiz gayrimenkul alımları ve kamulaģtırılması için baģlangıç ödeneği konulmamıģtır. Ancak yıl içerisinde sonuçlanan kamulaģtırma davalarının ödemeleri için öz kaynaklardan TL ödenek eklenmiģtir. Söz konusu ödeneğin TL lik kısmı harcanarak % 100 nakdi gerçekleģme gerçekleģme sağlanmıģtır. 31

33 2.1.6 Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Yatırım Projesi Tablo 27: Açık ve Kapalı Spor Tesisleri Projesi GerçekleĢme Bilgileri SEKTÖR Spor PROJE SAHĠBĠ KURULUġ Hitit Üniversitesi Rektörlüğü PROJENĠN ; ADI Açık ve Kapalı Spor Tesisleri NUMARASI 2010H YERĠ Çorum BAġLAMA/BĠTĠġ TARĠHĠ 2010/2017 KARAKTERĠSTĠĞĠ ĠnĢaat (1500 Seyirci Kapasiteli Spor Salonu, 8.600m2) YATIRIMIN YILLAR ĠTĠBARIYLA GELĠġĠMĠ Yıl Toplam Proje Tutarı Program Ödeneği Revize Ödenek Harcama DıĢ Toplam DıĢ Toplam DıĢ Toplam GerçekleĢ-me Yüzdesi (%) Üniversitemiz 2016 yılı Yatırım Programında yer alan 2008H proje numaralı Açık ve Kapalı Spor Tesisleri yatırım projesinin baģlangıç ödeneği TL dir. Söz konusu ödeneğin lik kısmı harcanarak %100 lük nakdi gerçekleģme sağlanmıģtır. 32

34 Kuzey kampüs alanına inģa edilecek olan m² fiziki alana sahip kapalı spor salonu proje çalıģmaları tamamlanmıģtır yıl sonu itibarıyla fiziki gerçekleģme % 67 oranında gerçekleģmiģtir. 33

35 3. ÖNERĠLER Üniversitemiz kampüs çalıģmaları kapsamında yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve bu kapsamda önemli projelere imza atmaktadır. Bu projeler ülkemizi ve ilimizi kalkındıracak olup mali kaynak açısından desteklenmesi önem arz etmektedir. Üniversitemiz kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma bilinciyle hareket etmekte ve fiziki gerçekleģme durumları dikkate alarak ödenek tahsisi sağlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede verilen ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda sağlanması ve Ayrıntılı Finansman Programının taleplerimiz dikkate alınarak vize edilmesi yatırımların kısa sürede gerçekleģmesinde katkı sağlayacaktır. 34